Aplicación del principio de recuperación de costes de la

Aplicación del principio de
recuperación de costes de la
DMA y descuentos por servicios
públicos
J
J. Berbel, Universidad de Córdoba
Jornada recuperación de los costes
(Pamplona, 19 junio 2009)
1
MARCO GENERAL
Marco general
Artículo
Tarea
Método
análisis
de Estado
ejecución
Art. 5
Caracterización usos
Análisis regional
Contabilidad
Finalizado
de
Estimación
de
la
Actualizando
Art. 9
Contabilidad
de
costes
Art. 9
y Anex. III recuperación
Estimación
de
la
informeActualizando
previo
de costes
Hacienda
pública
y
Anex.
costes
recuperación de costes Hacienda pública informe previo
III
Elección de las medidas
Pendiente
de
Art. 11,
Análisis
costeeficacia
coste-
Anex. III
y Art. 5
según análisis
eficacia
Art. 4
Argumentos para definir Análisis
costes desproporcionados coste-beneficio
planes
cuenca
Pendiente
de
Fases de la DMA
4
El punto de partida
(estimación)
Servicio/uso
% Recuperación
de costes
Captación y
transporte
Extracción ag.
subterranea
Usos urbanos
Distribución
agua para riego
50-99%
99%
57-96%
54-97%
Datos provisionales deducidos del Informe Art. 5º, actualmente en proceso de actualización.
Presa
Guadalmellato
1,3 cents/m3
Comunidad de
Regantes
Guadalmellato
EMACSA
52,8 cents/m3
completo
Un ejemplo de subsistema
2,1 cents/m3
74,8 cents/m3
57,8 cents/m3
1,7 cents/m3
Usuarios
domésticos
Organismos
Públicos
Industria
Comunero
5,0 cents/m3
26,4
cents/m3
33,0
cents/m3
26,4
cents/m3
Cultivo
SANEAMIENTO
1,2 cents/m3
DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
TOTAL
1,02 euro/m3
Guadalmellato 2003
TOTAL
8 cents/m3
6
Medidas cuantitativas
Clave
Definición RPH
Eficacia en reducción de extracciones (hm3/año)
Criterio de
costes (€)
47.20
Asesoría al
regante
1% hasta llegar a 90% de eficiencia
5€/ha
46.01
Tarifación
volumétrica
15% aumento eficiencia para cultivos con
consumo >5000 m3/ha y eficiencia <85%; 5%
para resto de casos hasta llegar al 90% de
eficiencia
10€/ha
46.01
Recuperación de
costes
Ahorros de 0,1-0,2%
3-6€/ha
(0,005€/m3)
47.11
47.08
46.03
A) entubación conducciones, mejora de un 15%
en eficiencia global;
Modernizaciones
B) mejora eficiencia de 75% a 85% en regadíos
riegos
por gravedad a localizado; limite superior de
90% de eficiencia global
Modernizaciones Alrededor del 5% del abastecimiento urbano, en
urbano
promedio
Recuperación
costes urbano(*)
2,93 m3/habitante y año
(*) estimación conservadora, otras fuentes estiman en 15-30 eur/hab-año el cumplimiento del la Dir .de
Depuración
450-850€/ha
0,48€/m3
1,64€/hab.año
7
Coste programa medidas
Guadalquivir
Programa de medidas (106€/año)
Basicas I
Directivas en vigor, escenatio tendencial
Directivas
en vigor generales
Medidas e Instrumentos
Refuerzo administración, mercados,
reutiliizacón
CAE
93,3
%
18% PNCA, IPPC y Sust.Prioritarias, Nitratos, Fitosanitarios
93,3
n/d
Notas
--
18%
Aforo y guardería en no reguladas, Actualizar registro
de aguas, Comunidades usuarios
Basicas II
0%
Asesoramiento al regante
1,6
0%
Recuperación costes riego
1,3
1%
Tarifación volumétrica
4,9
0% subida tarifas
Recuperación
costes
1,3 256,1
47% de un 5% y nuevo reparto
Modernización
deriego
regadíos
Modernización de regadíos
256,1 47%
2%
Mejora redes urbano
11,1
1%
Recuperación
costes
urbanourbano
e industrial
7,3
2%
Recuperación
costes
11,1
3%
Reconversión
15,3
Dispositivos de ahorro en urbano e
-n/d
industrial
-Campañas concienciación
n/d
Complementarias
2% Colectores y Terciarios
EDAR en z. sensible
9,9
4% Almacenamiento aguas imvernales, mejora flexibilidad
Balsas laterales
Buenas prácticas agrarias y medidas 20,0
120,0
Buenas
prácticas agrarias y medidas
22%
Cubierta
vegetal viva; ayudas agricultores dificultades
agroambientales
22% montaña; ayudas agricultores dificultades distintas
agroambientales
120,0
-- varias
Forestación
n/d
0%
Restauración de ribera
0%
Eliminación de azudes y escalas peces
1,0
100
Suma
541,9
%
2
MARCO TEORICO
Historia de una idea
Funcionamiento de tarifas
Reducción
consumo
Aumento de
recursos
11
Marco teorico de la
tarificación
• Las políticas de precios pueden ser consideradas
como un instrumento para alcanzar estos
objetivos dentro de la planificación hidrológica,
(Artículo 9 DMA).
– Aumento de recursos financieros para inversión en
infraestructuras
– Internalización de costes y por tanto reducción del
consumo
– Aumento de la equidad social (evitar subvenciones
encubiertas)
– Aumento de la eficiencia económica (se riegan
cultivos mas rentables)
– ‘Estetico’ (aplicación del PPP, imagen del sector,…)
Como consecuencia....
- equidad social, si no se produce esta
'privatización' lo que se está generando es
exactamente lo contrario, es decir la 'socialización
de los perjuicios' derivados de la generación de
residuos.
- eficiencia económica, al incorporar cada
producto/actividad sus costes completos evitamos
que las decisiones de consumo o producción se
basen en costes marginales que son inferiores a
los totales.
3
SERVICIOS AMBIENTALES
CRITERIOS APLICADOS EN LOS DESCUENTOS Y
NO REPERCUSIÓN DE GASTOS
Calculo canon y descuentos
(alta)
Amortización obra
Laminación (20%)
pública
Servicios
confederaciones R
públicos
epe
rcu
)
tido
%
Conservación y
5
s (8s (2
mantenimiento
ido 0%)
• Riegos superficiales regulados
t
u
c
sistemas
er (1
•Riegos no regulados (25%)
p
e
0
r
0
%)
Usuarios
•Abastecimiento
No
•Industria privados
Gastos generales Repercutidos (75%) •Otros
•Ratio 1:3 riego/otros
Subvenciones
varias AAPP
No repercutidos
% Coste Norecuperado
Costes no repercutidos
(40%) (por formula
calculo de Ley)
Los datos corresponden a la CHGuadalquivir.
Descuentos y no repercusión
GG
Cuenca
Ebro
Guadiana
Norte
Segura
Tajo
Júcar
Duero
Guadalquivir
CM Andaluzas
CI Cataluña
TOTAL
% de gastos
generales del
O.C. No
repercutido
25,8%
13,7%
91,7%
82,2%
58,2%
63,0%
37,7%
15,6%
42,6%
n/d
40,5%
Descuento por
laminación de
avenidas
4,6% *
33,1%
7,4%
50,0%
8,1%
10,3%
0,0%
18,9%
23,2%
15,0%
16,1%
Coste agua
riego
superficial
€/m3
0,0110
0,0254
n/d
0,0381
0,0198
0,0188
0,0125
0,0346
n/d
n/d
0,0207
Gastos e ingresos CHE en obra
hidráulica
(2007)
Total gastos
Pagos usuarios agrícolas
Pagos usuarios urbanos
Pagos usuarios industriales
Pagos usuarios hidroeléctricos
Pagos por laminación de avenidas
Otros pagos usuarios
Total pagos usuarios
Descuento por usuarios futuros
% recuperación de costes
Euros 2007
36.881.898
20.211.122
3.411.112
1.395.672
4.026.593
2.219.564
1.120.443
34.646.001
2.237.197
94%
Fuente: CHE, comunicación personal
Porcentaje sobre el
total de gastos
100%
55%
9%
4%
11%
6%
3%
94%
6%
-
4
CONSIDERACIÓN DEL COSTE
AMBIENTAL
18
Definición normativa
El comité WATECO costes
medioambientales cualquier gasto
medioambiental que los países hayan
decidido realizar.
Hay trabajos sobre los beneficios
ambientales percibidos medidos como
la DAP (valoración ambiental).
Presa
Guadalmellato
1,3 cents/m3
Comunidad de
Regantes
Guadalmellato
EMACSA
52,8 cents/m3
completo
Un ejemplo de subsistema
2,1 cents/m3
74,8 cents/m3
57,8 cents/m3
1,7 cents/m3
Usuarios
domésticos
Organismos
Públicos
Industria
Comunero
5,0 cents/m3
26,4
cents/m3
+ 20,0
cents/m3
33,0
cents/m3
26,4
+ 8,0 cents/m3
cents/m3
Cultivo
SANEAMIENTO
1,2 cents/m3
DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
+ 20,0 cents/m3
(+20%)
TOTAL
1,02 euro/m3
TOTAL
8 cents/m3
+ 8,0 cents/m3
(+100%)
Guadalmellato 2003
20
5
PRÁCTICA DE LA
RECUPERACIÓN DE COSTES
21
Instrumentos tarifarios
Canon
y TUA
Canon
CCAA
Presa
Guadalmellato
2,1 cents/m3
1,3 cents/m3
Comunidad de
Regantes
Guadalmellato
EMACSA
52,8 cents/m3
Tasas
Usuarios
municipales
domésticos
74,8 cents/m3
57,8 cents/m3
Derrama
1,7 cents/m3
Industria
Organismos
Públicos
33,0 cents/m3
26,4 cents/m3
Comunero
5,0 cents/m3
26,4 cents/m3
Canon
CCAA
Canon
vertidos
SANEAMIENTO
Cultivo
1,2 cents/m3
DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
TOTAL
1,02 euro/m3
TOTAL
8 cents/m3
Financiación
urbano
Ayudas financieras
y
subvenciones por parte de
nes
o
i
nc s
e
v
a
Sub ayud
y
Administración General del
Estado,
y
de
las
Sociedades Estatales del
Agua,(*)
Comunidades Autónomas y
Diputaciones Provinciales.
Mayo
r
Subve nivel de
ncion
ayuda es y
s
De
sa
la c
io
n
Recursos
naturales
Extracción
Extracción
Subterránea
Superficiales
s
ETAP
Consumo (BAJA)
EDAR
(*) A través de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente o de las
Confederaciones Hidrográficas)
Financiación riego
(1)
1) Plan Nacional de Regadíos
Horizonte 2008
2) Plan de Choque para el
ahorro de agua
De
sa
la c
io
Subvenciones y
ayudas
•Consejerías de Agricultura de CCAA
•Administración Central, (MARM)
Sociedades Estatales (SEIASA).
•Aportación privada de los regantes.
•cofinanciada por la Unión Europea
n
Recursos
naturales
Extracción
Extracción
Subterránea
Superficiales
s
Distribución
ETP
Consumo Parcela
Aguas superficiales y
subterraneas
(*) Los principios rectores son: sostenibilidad, cohesión, multifuncionalidad,
competitividad, equidad, flexibilidad, corresponsabilidad y coordinación.
Financiación riego (2)
Obras urgentes de mejora y consolidación de
regadíos
Organismo
106 euros
Capítulo VI MAPA. DG Desarrollo
52,2
Rural
SEIASA
519,0
TRAGSA
196,9
Capítulo VI MMA. DG Agua y CCHH
880,0
Sociedades Estatales de Agua
472,0
TOTAL
2.120,1
Fuente: Real Decreto 287/2006. Cifras en Millones de Euros.
Evolución riego localizado
1.400.000
1.381.835
1.350.000
S u p e r f i c i e (ha)
1.300.000
1.308.979
1.302.810
1.265.344
1.250.000
1.230.073
1.200.000
1.197.465
1.163.254
1.162.614
1.150.000
1.100.000
1.192.717
Gravedad
Localizado
1.106.299
1.050.000
1.000.000
2002
2003
2004
2005
2006
AÑ OS
Evolución de los sistemas de riego: hacia un mayor ahorro
Crecimiento importante del riego localizado para ahorrar agua (casi el 30% respecto al año 2002)
Año 2006: el riego localizado como técnica de ahorro de agua supera ya en 218.580 hectáreas el
riego por gravedad. (Se ha duplicado la diferencia respecto 2005).
-26-
Impacto de la modernización a
corto y a largo plazo.
160
140
nuevos cultivos
120
100
80
60
nuevo sistema riego
40
20
0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
27
Demandas de varias cuencas
28
Dos tipos de respuesta
Elástica: extensivos
Elástica (sistemas
extensivos)
Menor
Recaudación.
Nulo impacto
en consumo
Mayor
recaudación,
Mayor impacto
en consumo
29
Tarifa volumétrica y recuperación de costes
(Relación coste-consumo en zona cabecera
NE)
A mayor coste del agua hay un menor consumo del recurso.
30
5
ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE
EXCEPCIONES APLICADOS EN LAS
ACTUACIONES SOMETIDAS A
INFORME DE VIABILIDAD DE
PROYECTOS (ARTÍCULO 56.5 LEY DE
AGUAS)
Razones de no aplicación de Art
9 (Recuperación de costes)
• Cohesión territorial
• Mejora de la calidad ambiental del entorno
• Mejora de la competitividad de la actividad
agrícola
• Mejora de la seguridad de la población
• Otros posibles motivos
• Impacto desproporcionado en grupos
desfavorecidos o economía local.
Subvenciones y coste
depuración
Tamaño municipio
(habitantes)
Habitantes promedio
< 3.000 h.
3.000 < X < 10.000 < X
> 30.000 h.
10.000 h. < 30.000 h.
Media
3.000
8.804
29.889
90.996
37.475
% R/C
27%
53%
47%
79%
93%
CAE m3
0,744
0,746
0,386
0,251
0,334
CAE Inversión m3
0,604
0,464
0,300
0,127
0,208
CAE O&M m3
0,140
0,281
0,085
0,124
0,126
Inversión por habitante
659,5
194,0
723,3
160,8
205,4
659,5
194,0
578,6
94,2
141,9
100%
100%
80%
59%
69%
Subvención por habitante
% Subv/Inv
Subvenciones y coste
depuración y alcantarillado
TAMAÑO MUNICIPIO
Tamaño municipio
< 2.000
habitantes
1.287
2.000 < X < 15.800 < X
15.800
< 20.000
habitantes habitantes
11.017
19.417
> 20.000
Media
habitantes (120 casos)
108.358
4.103
CAE m3
0,906
0,401
0,621
0,361
0,509
CAE Inversión m3
0,712
0,282
0,495
0,295
0,390
CAE O&M m3
0,194
0,119
0,126
0,066
0,120
1.034,9
510,0
1.048,2
684,5
724,0
897,9
154,5
367,1
0,0
325,8
% Subv/Inv
87%
30%
35%
0%
45%
% Recuperación de
costes
42%
89%
75%
100%
74%
Inversión por habitante
Subvención por habitante
Actuaciones en materia de
desalinización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Población afectada:
5.395.982 habitantes.
Superficie de riego afectada: 243.777 hectáreas.
Volumen desalinizado:
314,41 hm3.
Inversión:
998,67 M€.; Subvención:
351,32 M€
Inversión/habitante: 95,31 €/h.; Subvención/habitante: 35,68 €/h.
Inversión/ha: 1.986,92 €/ha; Subvención/ha: 651,42 €/ha
Coste Anual Equivalente (CAE) por m3 tratado: 0,8269 €/m3.
Coste anual equivalente por volumen de la inversión: 0,2921 €/m3.
Coste anual equivalente por volumen de los costes de explotación y
mantenimiento: 0,5348 €/m3.
• Nivel medio de subvención respecto de la inversión: 35%.
• Nivel medio de recuperación de costes de estas actuaciones: 91%.
Recuperación de costes en
materia de desalinización
Inversión m 3 por capacidad de la planta
CAE Cos te s C&M m 3 por capacidad de la planta
6,00
1, 80
5,00
1, 60
1, 40
4,00
1, 20
1, 00
3,00
0, 80
2,00
0, 60
0, 40
1, 0 0
0, 20
0,00
0, 00
3 ,3 8
4 ,9
5, 6
8
11, 7
20
40
80
3,38
4,9
Subve nción m 3 por capacidad de la planta
5,6
8
11, 7
20
40
80
40
80
% R/C por capacidad de la planta
6, 00
10 0 %
90%
5, 00
80%
70%
4, 00
60%
3, 00
50%
40%
2, 00
30%
20%
1, 00
10 %
0, 00
0%
3,38
4,9
5,6
8
11, 7
20
40
80
3 ,3 8
4 ,9
5, 6
8
11, 7
20
6
PROPUESTA DE LOS CRITERIOS DE
EXCEPCIONES
Criterios socieconómicos
Efectos
Socioeconómicos
Tipo de
variable
Unidad
Comentarios
Población
Numérica
Habitantes
El reducido tamaño de la población puede ser un criterio
considerado para otorgar subvenciones debido a la falta de
economías de escala
Superficie cultivos
Numérica
Hectáreas
Este criterio puede tener un uso más discrecional que el
anterior, puede justificar la existencia o no de economías de
escala
Renta media per cápita
Numérica
€/hab
El nivel de renta por debajo de la media nacional o europea
puede ser determinante para otrogar subvenciones
Margen Neto Cultivos
Numérica
€/ha
La falta de rentabilidad o productividad de los cultivos puede
dar lugar al otorgamiento de ayudas o subvenciones para una
capitalización de la instalaciones
Edad media población
Numérica
Años
La elevada edad media de la población suele venir
acompañada de restricciones presupuestarias de los
ayuntamientos debido a la actividad económica
Estructura productiva
Cualitativa
Densidad población
Numérica
Consumo per cápita
Numérica
l/hab/día
Dotación cultivos
Tasa de desempleo
Tasa de actividad
Tasa crecimiento vegetativo
Saldo migratorio
…….
Numérica
Numérica
m3/ha/año
%
Indicador socioeconómico
Numérica
%
Indicador socioeconómico
Numérica
%
Indicador socioeconómico
Numérica
Personas
Indicador socioeconómico
…
…
La falta de actividad económica, o la falta de dinamismo de
% o sectores ciertos sectores (i.e: agricultura) puede motivar la concesión
de subvenciones
La dispersión de la población puede dar lugar al
hab/Km2
encarecimiento de los sistemas de infraestructuras
La garantía del suministro. En determinadas ocasiones los
consumos son reducidos por la falta de capacidad del sistema
Existencia de cultivos con infradotaciones
Criterios ambientales
Tipo de
variable
Unidad
Carga contaminante vertida
Numérica
he
Volumen vertidos no depurados
Numérica
m3
Espacios protegidos o de alto valor ecológico
Cualitativa
V/F
Ahorro de agua y destino al medio ambiente
Numérica
m3/año
Recuperación de caudal ecológico/hidrología
Numérica
l/s
Mantenimiento/Recuperación de flora o fauna
Numérica
Bioindicadores
Recuperación ambiental (Repoblación)
Numérica
m2
…
…
Efectos Medioambientales
…….
Comentarios
La existencia de niveles elevados o por encima de los
objetivos de carga contaminante
Caudales significativos con tratamiento adecuado pero que
deben cumplir con requisitos mayores debido a su carácter
decaudal ecológico
Existencia o no de una zona que goce de algún grado de
protección
Reducción de caudales y volúmenes destinados a las
actividades productivas o al abastecimiento y que tenga como
destino el medio ambiente
Parecida a la anterior pero con efecto sobre el caudal
(actuaciones de corrección hidrológica, drenaje, dragado, etc.)
Actuaciones que requieran niveles más exigentes de
depuración
Actuaciones de repoblación y adecuación de riberas a su
funcionalidad ambiental
Otros criterios
Condiciones Climáticas y
Geográficas
Tipo de
variable
Prevención inundaciones - avenidas
Numérica
Disponibilidad de recursos hídricos naturales
Numérica
…….
…
Unidad
Comentarios
Población Valor Servicio de bien público . Debe ser financiado con
patrimonio
asignaciones presupuestarias, no vía precios
Situaciones
de escasez relativa, déficit en disponibilidad de
m3/hab/año
recursos hídricos, "estrés hídrico", etc.
…
7
A MODO DE CONCLUSIÓN
Medidas cuantitativas
Guadalquivir
Control de la
Mejora de
gestión
demanda
Plan especial
sequía
Riegos
Abastecimientos
Normas
explotación
acuíferos
Otras medidas
Aumento
de
recursos
Breña II
Arenoso
Montoro
Dotacione
s Máximas
Mejora en
la red
Instrumento
s
económico
s
Limitación al crecimiento
(acuerdo Junta de
Gobierno)
Uso
racional
Medidas
excepcionales
Modernización
Pago
volumétrico
Tarifas
Asesoramient
42
o
Resumen
• El agua mas cara es la que no se tiene.
• Los niveles de recuperación de costes
pueden alcanzar el 100% en muchos
casos
• Hay herramientas para que los casos
excepcionales se exceptúen.
• Esta medida tiene un coste y una eficacia
reducida, no obstante es importante desde
ir punto de vista de equidad social y
eficiencia económica
Gracias
44