Código: BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO BCENOG-CAL-DT-003 Nombre del Documento: Rev. 1 Diagrama de Tortuga del proceso de Control del Producto y/o Servicio No conforme Página 1 de 1 Documentos Utilizados Materiales Maquinaria y Equipos • Papeleria • Norma ISO 9001:2008 Infraestructura •N/A • N/A • BCENOG-CAL-PG-004 • Procedimientos operativos en las diferentes áreas Proceso: Control de Producto No Conforme Salidas El proceso de control de producto no conforme está presente Entradas • Productos y/o servicios no en los procesos operativos e interactúa con el proceso de • Productos y/o servicios control de calidad documentado, con este proceso se asegura conformes identificados y en la organización de que el producto que no cumple con las controlados de acuerdo a procedimientos especificaciones será segregado e identificado para evitar que este llegue al Cliente. Personal • Responsable de Producto no conforme en las áreas Competencia • Control de Producto no conforme • Conocimiento del proceso de control de Control de producto no conforme • Conocimiento de las especificaciones del producto y/o servicios • Jefes de área • Supervisores Indicadores Capacitación • Identificación y registro del producto y/o servicio no conforme en cada área Frecuencia de medición Meta • 80% • Mensual • Conocimiento del tratamiento a realizar al producto no conforme • Personal operativo CONTROL DE EMISIÓN Nombre Elaboró : Revisó : Autorizó: Lic. Ma. Enriqueta Gómez Zepeda C. P. Adán Sánchez Sánchez Mtra. Martha Fabiola Carrillo Pérez 19 de noviembre de 2013 20 de noviembre de 2013 20 de noviembre de 2013 Firma Fecha