PG 03 Revision por la direccion - Hospital Universitario Virgen de

REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
PG 03
PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Acción
Nombre
Firma
Cargo
Luis Miguel García García
Técnicos Unidad
de Apoyo a la
Gestión
Rafael Valero Romero
Elaborado por:
Begoña Navarro Cuesta
Antonio Benítez Pérez
Revisado por:
Santiago Lanzarote Campos
Aprobado por:
Manuel Bayona García
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS
Unidad de Apoyo a la Gestión
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
GRANADA
Director de Gestión
y Servicios
Director Gerente
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REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
PG 03
0. ÍNDICE
0. ÍNDICE .....................................................................................¡Error! Marcador no definido.
1. OBJETO Y ALCANCE............................................................................................................ 4
2. REFERENCIAS...................................................................................................................... 4
3. DEFINICIONES...................................................................................................................... 4
4. PROCEDIMIENTO - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .......................................................... 4
5. HISTÓRICO DE EDICIONES ................................................................................................. 5
6. ANEXOS ................................................................................................................................ 5
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS
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DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS
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REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
1.
PG 03
OBJETO Y ALCANCE
El objeto del presente procedimiento es definir la operativa a seguir por las diferentes
unidades para la realización de las "Revisiones por la Dirección" de los Sistemas de Gestión del
Complejo Hospitalario Universitario de Granada (en adelante Complejo).
Mediante esta revisión se asegura la conveniencia, adecuación, eficiencia y mejora continua
de los Sistemas de Gestión del Complejo. Estas revisiones incluyen la evaluación de
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema, incluyendo la
Política y Objetivos.
2.
REFERENCIAS
Normas
3.
IQNet SR 10
EMAS
OHSAS 18001
UNE-EN ISO 9001
UNE-EN ISO 14001
UNE-EN ISO 15189
UNE-EN ISO 20000
UNE-EN ISO 22000
UNE-EN ISO 50001
UNE- EN ISO 166002
Protocolo ACSA
Estándar de acreditación Transfusión Sanguínea (CAT)
Estándar clínico para el Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas
(FACT-JACIE).
DEFINICIONES
Las definidas en los Manuales de los Sistemas de Gestión.
4. PROCEDIMIENTO - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Revisión por la Dirección se realiza, en los diferentes servicios y unidades, al menos una
vez al año y siempre que se juzgue necesario por el responsable del Sistema de Gestión, o
bien, por el Director Gerente del Complejo en su calidad de máximo responsable o persona en
quien delegue. Dicha Revisión por Dirección es una herramienta fundamental para el
seguimiento de los distintos Sistemas de Gestión del Complejo. Los responsables de los
diferentes Sistemas de Gestión cuentan con el soporte de la Unidad de Apoyo a la Gestión.
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DIRECCIÓN
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La Revisión por la Dirección tiene como finalidad asegurar la mejora continua y verificar la
adecuación y eficacia de los Sistemas de Gestión, el funcionamiento actual, el análisis de datos y
la detección de oportunidades de mejora. Para ello, cada unidad o servicio debe obtener
información, analizar y establecer conclusiones en relación al desarrollo de actividades llevadas
a cado durante un año, comparando resultados con años anteriores para verificar tendencia. Los
puntos mínimos a tratar en dicha reunión en función de la certificación – acreditación afectada se
describen en los formatos de acta Revisión por Dirección incluidos en Anexos al presente.
Los resultados y acciones a tomar derivados de la revisión se documentarán, registrarán y
archivarán en un Acta conforme al Anexo correspondiente, siendo identificada por el título y la
fecha de realización. Dicha Acta será enviada a la alta Dirección del Complejo que corresponda
(Asistencial / Gestión y Servicios), para su revisión y posterior análisis con el responsable de
gestión implicado.
5. HISTÓRICO DE EDICIONES
Nº Edición
1
Fecha
Resumen de Cambios / Capítulos afectados
15/01/2015
Edición Inicial de este documento que procede de la integración
de los Procedimientos PG 4.6 (Ed. 04) del HUVN y el PGC 500
(Ed.03) del HUSC.
6. ANEXOS
Anexo I.
Anexo II.
Anexo III.
Anexo IV.
Anexo V.
Anexo VI.
Anexo VII.
Anexo VIII.
Anexo IX
Anexo X.
Anexo XI.
Anexo XII.
Anexo XIII.
Anexo XIV.
Formato de Informe de Revisión por la Dirección SGA o Declaración EMAS
Formato de Informe de Revisión por la Dirección SGA+E
Formato de Informe de Revisión por la Dirección SGC.
Formato de Informe de Revisión por la Dirección del Sistema de Inocuidad de Alimentos
Formato de Informe de Revisión por la Dirección del SG 15189
Formato de Informe JACIE
Formato de Informe de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la I+D+i.
Formato de Informe de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión IQnet SR10.
Formato de Informe de Revisión por la Dirección del sistema de gestión OHSAS 18001
Formato de Informe de Revisión por la Dirección del sistema de gestión de servicios de
tecnologías de la información.
Formato de indicadores de Calidad de laboratorios
Formato Objetivos anuales de Calidad laboratorios
Formulario Objetivos de los sistemas de gestión
Cuadro de Indicadores
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ANEXO I. FORMATO DE INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA O DECLARACIÓN EMAS
F/PG-03/01 Ed.01
ÍNDICE EMAS:
3.2
3.2.0
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.5.0
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.5.3
3.2.5.4
3.2.5.5
3.2.6
3.2.6.1
3.2.6.2
3.2.6.3
3.2.6.4
3.2.7
3.2.7.1
3.2.7.2
3.2.7.3
3.2.7.4
3.2.7.5
3.2.7.6
3.2.7.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
DIMENSIÓN AMBIENTAL
INTRODUCCIÓN
ENFOQUE DE GESTIÓN. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
POLÍTICA AMBIENTAL
OBJETIVOS Y DESEMPEÑO. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
DE LAS NIEVES
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y USOS DE LA ENERGÍA
Eficiencia Ambiental.
Calidad del Aire
Emisiones de Ruido al Exterior
Consumo de Recursos Naturales
Gestión del Uso del Agua
Control de Residuos Producidos
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva.
Cumplimiento de la Legislación.
Gestión de los Aprovisionamientos
Control de las Emergencias Ambientales
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL, USUARIOS Y ENTORNO
Sensibilización Ambiental del personal, pacientes y entorno.
Encuesta sobre el conocimiento del Sistema de Gestión Ambiental
Participación en foros de Mejora
Difusión de la Gestión Ambiental.
Gestión ambiental en la red.
Movilidad Sostenible.
Observatorio Ambiental y de Responsabilidad Social en el Ámbito Sanitario – OMARS.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
EXPANSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
INDICADORES DE LO AMBIENTAL
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ANEXO II. FORMATO DE INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA+E
F/PG-03/02 Ed.01
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGA+E
Centro: …………………………………………………..
FECHA: DD / MM / AA
ASISTENTES
NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
CARGO
Definición, Aprobación y Control de la documentación del SGA.
Política Ambiental y Energética.
Aspectos Ambientales y Energéticos.
Requisitos legales y otros requisitos. Evaluación del cumplimiento legal.
Objetivos, metas y programas
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
Competencia, formación y toma de conciencia.
Comunicaciones.
Control Operacional.
Preparación y respuesta ante emergencias.
Seguimiento y medición
Control de los registros
Auditoría Interna y Externa
Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
Otros temas
Temas Pendientes de realización y/o conclusiones
Sistema de Gestión Energética:
a. Revisión de la Política Energética
b. Revisión del desempeño energético y de los IDEns relacionados
c. Evaluación de cumplimiento legal y de los cambios en las obligaciones legales y en otros requisitos que
la organización suscriba
d. Grado de cumplimiento de los objetivos energéticos y las metas energéticas
e. Resultados de las auditorias del sistema de gestión energética
f. Estado de las acciones correctivas y preventivas
g. Desempeño energético proyectado para el año XX.
h. Recomendaciones para la mejora
Vº Bº
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ANEXO III. FORMATO DE TEMAS A TRATAR REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGC
F/PG-03/03 Ed.01
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGC
CENTRO/UNIDAD:…………………………………………………….
FECHA: DD / MM / AA
ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
1. MATERIAS A TRATAR
El funcionamiento actual y las oportunidades de mejora asociadas a:
1.1. Resultado de auditorías.
1.2. Retroalimentación del cliente (quejas, reclamaciones y comunicaciones). Los resultados de
satisfacción se tratan en el punto 1.3 del acta.
1.3. Desempeño (tendencia y adecuación) de los procesos y conformidad de los servicios, fruto del
análisis realizado según lo descrito en el apartado 8.4 del Manual de Calidad:
a) La conformidad con los requisitos del producto / servicio (levantamiento de incidencias,
Análisis de las acciones correctoras/preventivas llevadas a cabo).
b) Características de los procesos y sus tendencias, incluyendo las oportunidades para llevar
a cabo las acciones preventivas (basado en el seguimiento de objetivos o Tabla de
Indicadores).
c) El análisis de la información sobre los proveedores se realizará de acuerdo a los requisitos
especificados en los procesos de Compras.
d) Satisfacción de los usuarios.
1.4. Análisis de las no conformidades. (Estado de acciones preventivas y correctivas).
1.5. Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones por la dirección anteriores.
1.6. Circunstancias cambiantes que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad teniendo en
cuenta los cambios en la normativa y en la reglamentación.
1.7. Recomendaciones para la mejora. Acciones dirigidas hacia:
a) Mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos concretados en
los nuevos objetivos de la calidad y en los valores de control de los indicadores.
b) Mejora del servicio en relación con los requisitos del usuario
c) Las necesidades de recursos
1.8. Otros asuntos.
2. Vº Bº de la Dirección Gerencia o persona en quien delegue.
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ANEXO IV. FORMATO DE INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INOCUIDAD
DE LOS ALIMENTOS
F/PG-03/04 Ed.01
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CENTRO:…………………………………………………………………
FECHA: DD / MM / AA
ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
1. MATERIAS A TRATAR
1.1. Acciones de seguimiento de Revisiones por Dirección previas:
N
N
N
N
Análisis de los resultados de las actividades de verificación.
Circunstancias cambiantes que puedan afectar a la inocuidad de los alimentos
Situaciones de emergencia, accidentes y retirada del producto
Revisión de los resultados de las actividades de actualización del sistema.
1.2. Revisión de las actividades de comunicación, incluyendo la retroalimentación del cliente.
1.3. Auditorías internas o inspecciones
1.4. Revisión de la Política y Objetivos
2. INFORMACIÓN DE SALIDA:
Como consecuencia de esta revisión de la Dirección se establecen acciones asociadas a:
2.1.
El aseguramiento de la inocuidad de los alimentos.
2.2.
La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos.
2.3.
Necesidades de recursos.
2.4.
Revisiones de la política de inocuidad de los alimentos y de los objetivos relacionados.
3. Vº Bº de la Dirección Gerencia o persona en quien delegue.
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ANEXO V. FORMATO DE INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SG 15189
F/PG-03/05 Ed.01
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN
LABORATORIO / SERVICIO DE TRANSFUSIÓN (15189)
CENTRO/SERVICIO:…………………………………………………………………
FECHA: DD / MM / AA
ASISTENTES
NOMBRE
1.
CARGO
MATERIAS A TRATAR
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
Temas pendientes de Revisiones por Dirección anteriores.
Resultado de auditorías.
Estado de acciones preventivas y correctivas tomadas.
Resultados de evaluaciones externas de calidad y de otras formas de evaluación entre laboratorios.
Revisión de los recursos humanos para el desempeño de actividades técnicas y de gestión.
Posibles cambios de volumen y tipo de trabajo emprendido.
Retroalimentación, incluyendo reclamaciones de médicos clínicos, pacientes y otras partes.
Seguimiento y revisión de los indicadores de calidad, previamente establecidos por consenso entre el
Director de Laboratorio, Directores Técnicos y Responsable de Calidad.
1.9. Revisión de peticiones de análisis y adecuación de los procedimientos y requisitos de la muestra.
1.10. Recomendaciones- sugerencias del personal.
1.11. Gestión del riesgo de seguridad del paciente.
1.12. Resolución de incidencias y No conformidades.
1.13. Resultados de los procesos de mejora continua (planes de acción, objetivos, auditorias, encuesta de
satisfacción clientes, etc.).
1.14. Evaluación de proveedores.
2.
INFORMACIÓN DE SALIDA
Se establecerán decisiones de mejora concretadas en planes de acción, estableciendo responsable y
fechas previstas. Estos planes de acción se identifican derivados del seguimiento de indicadores,
resultados del mapa de riesgo de pacientes, objetivos y análisis de la información durante la Revisión por
la Dirección.
Las decisiones de mejora y los planes de acción se agruparán como:
a) La mejora del SGC y sus procesos.
b) La mejora de los servicios al usuario.
c) Las necesidades de recursos
3.
APROBACIÓN
Director del Laboratorio / Servicio de Trasfusión
4.
VºBº de la Dirección Gerencia o persona en quien delegue.
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ANEXO VI. FORMATO DE INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DE
LA UNIDAD DE TRANSPLANTES DE PRECURSORES HEMATOPOYÉTICOS
F/PG-03/06 Ed.01
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD UNIDAD TRANSPLANTES
PRECURSORES HEMATOPOYÉTICOS – PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
CENTRO/SERVICIO:…………………………………………………………………
FECHA:
ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
1. MATERIAS A TRATAR
1.1. Idoneidad de los puestos, funciones y competencia del personal.
1.2. Reglamentación aplicable y acuerdos escritos con terceros que tengan impacto en el producto de
terapia celular.
1.3. Actualización de la documentación del Sistema de Calidad.
1.4. Estado y evaluación de eficacia de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
1.5. Análisis de resultados y valoración de la eficacia de los procesos.
1.6. Resultados de auditorías internas.
1.7. Productos de terapia celular con resultados microbianos positivos.
1.8. Análisis y gestión de errores, accidentes, sospecha de eventos adversos.
1.9. Desviaciones de productos biológicos y quejas.
1.10. Desviaciones de Procedimientos
2. INFORMACIÓN DE SALIDA
Establecimiento de planes de acción (responsable y fechas previstas) derivados del seguimiento de
indicadores, objetivos y análisis de la información durante la Revisión por la Dirección.
3. APROBACIÓN
Director del Programa clínico.
4. VºBº de la Dirección Gerencia o persona en quien delegue.
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ANEXO VII. FORMATO DE TEMAS A TRATAR REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA I+D+i
F/PG-03/07 Ed.01
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA I+D+i
CENTRO/SERVICIO:…………………………………………………………………
FECHA:
ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
1. MATERIAS A TRATAR
El funcionamiento actual y las oportunidades de mejora asociadas a:
1.1
1.2
Resultado de auditorías.
Retroalimentación de las partes interesadas (mediante por ejemplo, encuestas de satisfacción de clientes,
profesionales o proveedores, propuestas, reuniones, cancelación o aceptación de proyectos, etc.).
1.3 Revisión de la Política de I+D+i.
1.4 Análisis de la situación del COMPLEJO respecto al resto de Centros del SAS en lo que a Transferencia de
Tecnología se refiere.
1.5 Seguimiento y medición del proceso de I+D+i (mediante las métricas e indicadores definidos).
1.6 Información del seguimiento y medición de los resultados del proceso de I+D+i.
1.7 Estado de las acciones correctivas y preventivas.
1.8 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.
1.9 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la I+D+i (mediante el seguimiento de los cambios
internos en la estrategia, en la estructura, etc. y los externos en la legislación, en el mercado, etc.).
1.10 Recomendaciones para la mejora (cualquier otra documentación útil para establecer directrices de mejora).
2. INFORMACIÓN DE SALIDA
2.1
2.2
2.3
2.4
La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la I+D+i.
El uso de los recursos.
Las necesidades de recursos.
Otros asuntos
3. APROBACIÓN
Director del Laboratorio / Servicio de Transfusión
4. Vº Bº de la Subdirección de Investigación y Docencia o persona en quién delegue.
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ANEXO VIII. FORMATO DE TEMAS A TRATAR REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
F/PG-03/08 Ed.01
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGRS
CENTRO:…………………………………………………………………
FECHA:
ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
1. MATERIAS A TRATAR
1.1. El grado de desempeño del sistema de gestión de responsabilidad social del HUVN así como el
conocimiento y cumplimiento de la Política, los Objetivos y las Metas definidas.
1.1.1. Desempeño del sistema de gestión de RS.
1.2. Los resultados de las Evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y
otros requisitos de responsabilidad social.
1.3. Los resultados de las Auditorias del Sistema, permitiendo la toma de decisiones de cara a
implantar Acciones Correctivas y Preventivas.
1.4. El estado de las No Conformidades detectadas, las Acciones Correctivas y Preventivas
establecidas.
1.5. Las Comunicaciones con los grupos de interés, incluyendo quejas y reclamaciones.
1.6. El seguimiento de las Acciones resultantes de previas Revisiones por la Dirección, incluida la
evaluación y establecimiento de recomendaciones para la mejora.
1.7. La necesidad de introducir cambios para poner al día la gestión del Hospital/Centro como
respuesta a interacciones con el exterior, tales como nuevas tecnologías, condiciones legales,
sociales, ambientales, etc.
2. ACCIONES DERIVADAS
2.1. Posibles cambios en la Política, los Objetivos, Metas y otros elementos del SG.
2.2. Mejora del desempeño de la organización de acuerdo con las expectativas y necesidades de los
grupos de interés.
2.3. Las necesidades de recursos.
3. VºBº de la Dirección Gerencia
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ANEXO IX. FORMATO DE TEMAS A TRATAR REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
OHSAS 18001
F/PG-03/09 Ed.01
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE OHSAS
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA
FECHA:
ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
1. MATERIAS A TRATAR
1.1. Los resultados de las auditorías internas, permitiendo la toma de decisiones de cara a implantar
Acciones Correctivas y Preventivas.
1.2. El grado de desempeño de la SST de los hospitales así como el conocimiento y cumplimiento de
la política, y el grado de cumplimiento de los Objetivos y las Metas definidas
1.3. Los resultados de las Evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en
materia de SST por los Hospitales.
1.4. El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas
1.5. Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas en
materia de SST, así como los resultados de la participación y consulta.
1.6. El seguimiento de las Acciones resultantes de previas Revisiones por la Dirección, incluida la
evaluación y establecimiento de recomendaciones de mejora.
1.7. Los cambios de las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con la SST.
1.8. Las recomendaciones para la mejora relacionadas con la necesidad de introducir cambios para
poner al día la gestión de los Hospitales como respuesta a interacciones con el exterior, tales
como nuevas tecnologías, condiciones legales, sociales, mejora en las condiciones del trabajo,
etc.
2. ACCIONES DERIVADAS
2.1. Necesidad de cambios en la Política de Gestión de SST, los Objetivos, Metas y otros elementos
del Sistema de Gestión de SST en sus procesos.
2.2. Comportamiento en materia de SST (desempeño de la SST), necesidad de recursos y mejoras
del Sistema de Gestión de SST en sus procesos.
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ANEXO X. FORMATO DE TEMAS A TRATAR REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
F/PG-03/10 Ed.01
COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE GRANADA
SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGSTI
ÍNDICE
1. ASISTENTES Y FECHA DE CELEBRACIÓN
2. ASPECTOS REVISADOS
2.1. Retroalimentación del Cliente
2.2. Comportamiento y conformidad del Servicio y los Procesos.
2.3. Niveles actuales y previstos de RRHH, técnicos, de información y financiero
2.4. Capacidades humanas y técnicas actuales y previstas (Riesgos)
2.5. Resultados y acciones de seguimiento de auditorías
2.6. Resultados y acciones de seguimiento de las revisiones de la gestión previas
2.7. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas
2.8. Cambios que puedan afectar al Sistema de Gestión y a los servicios
2.9. Oportunidades de Mejora
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ANEXO XI: Formulario Indicadores de Calidad LC
F/PG-03/11 Ed.01
Procedimiento al que corresponde:
INDICADOR
VALOR DE CONTROL
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
Frecuencia de la medición:
Responsable de la medición:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
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ANEXO XII: Formulario Objetivos de Calidad Anuales LC
F/PG-03/12 Ed.01
LABORATORIO:
OBJETIVOS DE CALIDAD ANUALES
AÑO………..
OBJETIVO:
Responsable:
Fecha:
Planificación:
Aprobado:
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REVISIÓN POR LA
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ANEXO XIII: Formulario Objetivos de los Sistemas de Gestión
F/PG-03/13 Ed.01
AÑO
FECHA:
EDICIÓN:
Definición:
METAS
RESPONSABLES
FECHA
OBSERVACIONES:
Recursos:
Fecha Límite de Consecución:
Responsable:
Indicador
Valor pésimo
Valor óptimo
Ponderación del Objetivo
CRONOGRAMA DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO
Elaborado por
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Aprobación: 15/enero/2015
REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
PG 03
ANEXO XIV: Cuadro de Indicadores
F/PG-03/14 Ed.01
Ver archivo excel que contiene el formato de dicho cuadro:
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Unidad de Apoyo a la Gestión
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
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