INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ANEXO IV B) ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010 O.Pago Nº Fecha Expte.Nº Discriminacion Previsional Asistencial Beneficiario TOTALES Importe 11,868,481.48 536 29/03/2010 1050/10 Inic: DELEG. HOSPITALBUENOS GOBIERNOAIRES DE LA CIUDAD - HOSPITAL DE BS.AS GRAL. $ DE NIÑOS RICARDO $ GUTIERREZ 93,722.23 $ Total Pendiente Marzo/2010 $ $ 93,722.23 $ 93,722.23 93,722.23 342005 $ $ 93,722.23 93,722.23 646 19/04/2010 1225/10 Inic: HHOSPITAL DE PEDIATRIA SAMIC GARRAHAN 6,341.40 342005 $ 662003 $ $ 6,136.80 204.60 6,341.40 662003 $ 662009 $ $ 8,731.30 37,147.20 45,878.50 342005 662010 662010 342005 69,320.00 20,211.39 1,594.78 118.00 91,244.17 1459 $ $ $ 3,506,252.66 $ Partida 8,362,228.82 $ Total Pendiente Abril/2010 $ Importe - $ $ $ 6,136.80 $ 204.60 6,341.40 $ 6,341.40 13/08/2010 3444/08 Inic: HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL RIO GRANDE RIO GRANDE - FACTURACION $ ABRIL - 2008 $ FACT N* 9438-$45.878,50 8,731.30 $ $ $ 37,147.20 Total Pendiente Agosto/2010 $ $ 45,878.50 $ 45,878.50 1653 1755 1756 1769 07/09/2010 3142/10 Inic: SANATORIO SANATORIO SAN SAN JORGE JORGE S.R.L. S.R.L. - REFACTURACION $ MAYO-2010$ 21/09/2010 3555/10 Inic: PMUNICIPALIDAD DE USHUAIA $ 4,325.24 $ 21/09/2010 3555/10 Inic: PMUNICIPALIDAD DE USHUAIA $ 341.28 $ 22/09/2010 3506/10 Inic: AINST. DE ONCOLOGIA ANGEL ROFFO $ $ Total Pendiente Septiembre/2010 $ 4,666.52 $ 69,320.00 20,211.39 1,594.78 118.00 91,244.17 1840 1867 1926 1946 01/10/2010 04/10/2010 07/10/2010 13/10/2010 1959 1969 1988 2048 2055 2100 2117 69,320.00 15,886.15 1,253.50 118.00 86,577.65 $ $ $ $ $ 45,878.50 $ 11,868,481.48 $ $ $ $ $ 3082/10 Inic: SANATORIO SANATORIO SAN SAN JORGE JORGE S.R.L. S.R.L. - S/ RE FACTURACION $ MES - DE$ABRIL 20104,428.00 $ 4,428.00 342005 $ 1344/10 Inic: UGENZYME DE ARGENTINA S.A. $ $ 0.06 $ 0.06 252 $ 3581/10 Inic: SANATORIO SANATORIO SAN SAN JORGE JORGE S.R.L. S.R.L. - S/ RE FACTURACION $ MES - DE$ABRIL 2010 59,682.67 $ 59,682.67 342005 $ 3657/10 Inic: SANATORIO SANATORIO SAN SAN JORGE JORGE S.R.L. S.R.L. - REFACTURACION $ MAYO-2010$ 43,617.96 $ 43,851.16 342005 $ $ $ 233.20 662003 $ 14/10/2010 3859/10 Inic: SANATORIO SANATORIO SAN SAN JORGE JORGE S.R.L. S.R.L. - REFACTURACION $ JUNIO- 2010$ 30,021.84 $ 30,077.24 342005 $ $ $ 55.40 662005 $ ANGIOCOR NESTOR S.A. ALBERTO - S/ ADQUISICION $ DE ENDROPROTESIS $ AORTICA 59,650.00 BIFURCADA $ DE NITINOL 59,650.00 Y POLIESTER 295 $ 18/10/2010 2618/10 Inic: CUCHI 21/10/2010 1589/10 Inic: ADM. ORMAZA SERV. DE PAUL SOCIALES ROBERTO - VITOLA MIGUEL $ ANGEL-ADQUISICION $UNA (1) PROLONGACION 23,420.00 $ ILIACA 23,420.00 DE NITINOL RECUBIERTA 295 POR $ PTFe. Total Pendiente Octubre/2010 $ $ 221,109.13 $ 221,109.13 $ 4,428.00 0.06 59,682.67 43,617.96 233.20 30,021.84 55.40 59,650.00 23,420.00 221,109.13 03/11/2010 3144/10 Inic: ASOC. ASOC. CIVIL CIVIL REENCONTRANDONOS REENCONTRANDONOS - FACTURACION $ JULIO - 2010 $ 12,200.00 $ 12,200.00 03/11/2010 3363/10 Inic: ADMINISTRACION N-TEC IMPLANTES SRLASISTENCIAL - S/ ADQUISICION $ ELEMENTOS $ CIRUGIA68,780.00 DEL AFILIADO $ BERNARDI 68,780.00 SILVIA CARINA 10/11/2010 3761/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL USHUAIA USHUAIA - FACTURACION $ III NIVEL -HEMODIALISIS $ 31,012.80 AGOSTO 2010 $ 35,443.20 $ 4,430.40 12/11/2010 2880/10 Inic: FFONDO PTE.PAGO PREST.R.GRANDE $ $ 42,520.00 $ 340,653.18 $ $ 216,743.59 $ $ 57,977.23 12,200.00 68,780.00 31,012.80 4,430.40 42,520.00 216,743.59 57,977.23 Página 1 de 7 342005 295 342005 662003 295 342005 342006 $ $ $ $ $ $ $ INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ANEXO IV B) ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010 O.Pago Nº Fecha Expte.Nº TOTALES 2120 2121 2163 2168 2194 2218 Discriminacion Previsional Asistencial Beneficiario $ 3,506,252.66 $ 8,362,228.82 $ Importe 11,868,481.48 $ $ 3,670.00 $ $ 17,820.25 $ $ 1,922.11 12/11/2010 3999/10 Inic: CEDITRIN CEDITRIN S.A. S.A. - S/ FACTURACION CORRESPONDIENTE $ A -LOS $MESES DE 9,098.67 FEBRERO$- MARZO Y 9,098.67 ABRIL /10 CEDITRIN S.A. S.A. - S/ PAGO PRESTACIONES $ MEDICAS FACTURAS $ VARIAS 44,566.51 $ 44,566.51 12/11/2010 3953/10 Inic: CEDITRIN 23/11/2010 3583/10 Inic: VILCA VILCAJOSE JOSELUIS LUIS- S/ GASTOS POR SERVICIO DE SEPELIO DE$QUIEN EN VIDA 2,850.00 FUERA $ VILCA CAMILA 2,850.00 ROCIO. 24/11/2010 0029/10 Inic: OOCAMPO ZUBILLAGA CARLOS MARIANO $ 2,030.50 $ 2,030.50 25/11/2010 4245/10 Inic: FUNDAC.CIRUGIA FUNDAC.CIRUGIA OCULAR OCULAR JORGEJORGE ZAMBRANO ZAMBRANO $ - PAGO PRESTACIONES $ MEDICAS 25,460.00 - $ FACT 935/25,460.00 36/ 37/ 38 30/11/2010 3364/10 Inic: ROKICH GIMENEZ EULOGIO ANA MARIA - COBERTURA DEL $100% POR TRATAMIENTO $ DENTARIO 4,666.67 $ 9,333.33 $ $ 4,666.66 Total Pendiente Noviembre/2010 $ $ 550,415.39 $ 550,415.39 2316 2362 2381 2393 10/12/2010 14/12/2010 20/12/2010 21/12/2010 2401 2403 2414 22/12/2010 22/12/2010 22/12/2010 2426 2427 2428 2434 2435 2436 2437 2439 2440 22/12/2010 23/12/2010 23/12/2010 23/12/2010 27/12/2010 27/12/2010 27/12/2010 27/12/2010 27/12/2010 Partida 399001 662003 662005 342005 342005 514002 342003 342005 342003 662001 Importe $ 11,868,481.48 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3,670.00 17,820.25 1,922.11 9,098.67 44,566.51 2,850.00 2,030.50 25,460.00 4,666.67 4,666.66 550,415.39 4967/10 Inic: ASUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA $ 37,543.82 $ $ 37,543.82 511001 $ 37,543.82 3299/08 Inic: ADM. EDUARDO PREVISIONAL MELINSKY - LLAMADO A LICITACION $ PUBLICA 14,873.00 ESTUDIO $ ACTUARIAL 54,627.00 PREVISIONAL $ 69,500.00 341 $ 69,500.00 5049/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL ITALIANO ITALIANO - FC: 0140-65843 $ $ 148,833.96 $ 148,833.96 342005 $ 148,833.96 4812/10 Inic: TEMPORA TEMPORA SRL SRL - S/ prestaciones medicas $mes de octubre /10- Facturas: $ 01-6160 54,990.00 / 6103 / $6104 / 610266,781.00 / 6110 / 6078 / 6079 / 6077 342005 / 6076 $ / 6075 / 6074 54,990.00 / 6073 / 6072 / 6071 / 6070 / 6069 / 606 $ $ 11,791.00 662003 $ 11,791.00 3991/10 Inic: UNIDAD PRAXI PHARMA FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA $- S/ ADQUISICION- DE MEDICAMENTOS $ 44,762.81 LAB.$ASTRA ZENECA 44,762.81 252 $ 44,762.81 4151/10 Inic: UNIDAD DROFAR FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA $- S/ ADQUISICION- DE MEDICACION $ 54,080.00 BETAFERON $ LABORATORIO 54,080.00 BAYER 252 $ 54,080.00 4649/10 Inic: FARMACIA FARMACIA SAN SAN MARTIN MARTIN S.R.L. S.R.L. - FACTURACION $ OCTUBRE- 2010$ 129,921.61 $ 147,117.70 342006 $ 129,921.61 $ $ 16,241.87 662003 $ 16,241.87 $ $ 954.22 662005 $ 954.22 4389/10 Inic: UABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. $ $ 95,988.48 $ 95,988.48 252 $ 95,988.48 3616/10 Inic: UNID. OFAR S.A. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA - ADQUISICION $ DE MEDICAMENTOS $ 41,887.54 LABORATORIOS $ BIONSINTEX 41,887.54- OFAR 252 $ 41,887.54 3865/10 Inic: UNIDAD ABBOTT LABORATORIES FUNCIONAL ARGENTINA FARMACIAS S.A.Y OPTICA $ - ADQUISICION - DE$MEDICAMENTOS 91,669.17 LABORATORIO $ 91,669.17 ABBOTT 252 $ 91,669.17 4872/10 Inic: TORTOLO Pago de gastos OLGA de sepelio ESTHER (001-0515 $ - Solicitud Subsidio - fallecimiento $ del 3,000.00 esposo: $Sr. Omar Esposito 3,000.00 514004 $ 3,000.00 4873/10 Inic: BARRERA BARRERA EVA EVA LEONOR LEONOR (017-00185130/00) $ - s/ solicitud subsidio $por fallecimiento 3,000.00 esposo $ sr. Corujo Ricardo 3,000.00Angel 514004 $ 3,000.00 2865/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL USHUAIA USHUAIA - s/ facturacion $ junio 2010 I -y II nivel $ 400,000.00 $ 400,000.00 342005 $ 400,000.00 2463/10 Inic: AIR AIR LIQUIDE LIQUIDE ARGENTINA SA - S/PAGO S.A. POR EL SERVICIO $ DE OXIGENOTERAPIA $ AF. R.U.P.E. 21,280.00 SANTIAGO $ AGUSTIN 21,280.00 LEMOS PEREYRA 662003 AÑO 2010 $ 21,280.00 4660/10 Inic: DOSEP D.O.S.E.P.- -SAN San Luis LUIS - PRESTACIONES MEDICAS $ ASISTENCIALES $ Y MEDICAMENTOS 5,283.21 $ - FACTURA 5,283.21 C Nº 0001-0000341/339/340 342010 $ 5,283.21 4805/10 Inic: LIQUIDACIONES Pago Haberes PASIVOS - HABERES PASIVOS DICIEMBRE/2010 $ 1,316,592.98 $ $ 1,595,637.83 511001 $ 1,316,592.98 $ 64,803.18 $ 511002 $ 64,803.18 $ 9,158.40 $ 511003 $ 9,158.40 $ 13,833.15 $ 511004 $ 13,833.15 $ 7,399.45 $ 511005 $ 7,399.45 Página 2 de 7 INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ANEXO IV B) ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010 O.Pago Nº Fecha Expte.Nº TOTALES 2441 27/12/2010 2443 2446 2447 2449 2450 27/12/2010 27/12/2010 27/12/2010 27/12/2010 27/12/2010 2451 27/12/2010 2452 2453 27/12/2010 27/12/2010 2454 27/12/2010 2457 27/12/2010 2459 27/12/2010 2460 2462 2463 2464 27/12/2010 28/12/2010 28/12/2010 28/12/2010 Discriminacion Previsional Asistencial Beneficiario $ 3,506,252.66 $ 8,362,228.82 $ Importe 11,868,481.48 Partida Importe $ 11,868,481.48 $ 27,218.47 $ 511006 $ 27,218.47 $ 72,131.35 $ 512001 $ 72,131.35 $ 84,500.85 $ 512002 $ 84,500.85 4805/10 Inic: LIQUIDACIONES Ap. y Contrib. Legales -PASIVOS HABERES PASIVOS DICIEMBRE/2010 $ 884,807.09 $ $ 1,107,875.71 511001 $ 884,807.09 $ 51,984.75 511002 $ 51,984.75 $ 5,859.56 511003 $ 5,859.56 $ 9,010.82 511004 $ 9,010.82 $ 4,298.34 511005 $ 4,298.34 $ 52,527.52 511006 $ 52,527.52 $ 49,380.28 512001 $ 49,380.28 $ 50,007.35 512002 $ 50,007.35 1469/10 Inic: AIR AIR LIQUIDE LIQUIDE ARGENTINA - AF. SANTILLAN S.A. HILDA NOEMI $ - S/ PAGO SERVICIO $ DE OXGENOTERAPIA 21,474.00 $ ENERO21,474.00 / FEBRERO 342005 $ 21,474.00 0180/10 Inic: SAGRISTANI SANDRA M. $ $ 2,598.92 $ 2,598.92 342003 $ 2,598.92 0152/10 Inic: M MORINIGO ALEJANDRA ELIZABETH $ $ 11,367.81 $ 11,367.81 342003 $ 11,367.81 3944/10 Inic: ANDRADE ANDRADE SERVICIO MIGUEL DEANGEL LIMPIEZASERV. Y MANT.DE LIMPIEZA $ - SERVICIOS 10,032.32DE$ LIMPIEZA36,847.68 S/ CONVENIO $ Nº 194/10 46,880.00 335 $ 46,880.00 4492/10 Inic: SANATORIO SANATORIO SAN SAN JORGE JORGE S.R.L. S.R.L. - FACTURACION $ SEPTIEMBRE $2010 308,433.23 $ 315,003.19 342005 $ 308,433.23 $ 3,591.50 662003 $ 3,591.50 $ 2,978.46 662005 $ 2,978.46 4306/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL BRITANICO BRITANICO - Facturas 025-44909 $ / 025-44715 / 015-5747 $ / 04-12077 37,482.01 / NC 01-20047 $ / factura 38,266.60 016-5821 342005 $ 37,482.01 $ 784.59 662003 $ 784.59 4921/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL BRITANICO BRITANICO - FACTURAS 026-14362/14597/*14596/14593/14594/14591/14574/14585 $ $ 71,721.98 $ 71,721.98 342005 $ 71,721.98 3952/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL BRITANICO BRITANICO - FACTURACIONES $ VARIAS MES DE - ABRIL/10 $ 43,820.45 $ 45,931.16 342005 $ 43,820.45 $ 2,110.71 662003 $ 2,110.71 $ 4755/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL BRITANICO BRITANICO - facturas Nº 015-5461; $ 025-44971 y 016-5808 $ 53.00 $ 33,123.34 662003 $ 53.00 $ 33,070.34 342005 $ 33,070.34 4816/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL BRITANICO BRITANICO - Facturas 04-12054 $ / nc 01-20044 / 015-5432 $ / 025-44551 58,109.74 / 025-44553 $ / 016-5835 58,377.69 342005 $ 58,109.74 $ 267.95 662003 $ 267.95 4974/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL BRITANICO BRITANICO - fact. 026-14378 / $14498 / 026-14380-/ 026-14562 $ / 026-14612 68,863.82/ 026-14572 $ / 026-14508 78,891.13 / 026-14598 / 342005 026-14535 $ / 026-14614 68,863.82 $ 10,027.31 662003 $ 10,027.31 5032/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL BRITANICO BRITANICO - FC 026-14734 // 026-14658 $ // 026-14675 //$ 026-14696 117,033.61 // 026-14940 $ // 026-14956 117,033.61 // 026-14970 // 026-14933 342005 $ 117,033.61 0436/10 Inic: SSCARAFONI HECTOR PABLO $ $ 10,740.82 $ 10,740.82 342003 $ 10,740.82 0183/10 Inic: LABORATORIO LABORATORIO DENTAL DENTAL PAULINI'S PAULINIS - S/ PRESTACIONES $ ODONTOLOGICAS $ 2,970.00 DICCIEMBRE $ 2009 Y AÑO 2,970.00 2010 342003 $ 2,970.00 4817/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL BRITANICO BRITANICO - Fc: 025-44970 / 025-44969 $ / Nc 025-4339 $ 189,926.37 $ 200,148.58 342005 $ 189,926.37 $ 10,222.21 662003 $ 10,222.21 Página 3 de 7 INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ANEXO IV B) ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010 O.Pago Nº Fecha Expte.Nº TOTALES 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2486 2487 2488 2489 2491 2492 Discriminacion Previsional Asistencial Beneficiario $ 3,506,252.66 $ 8,362,228.82 $ Importe 11,868,481.48 Partida Importe $ 28/12/2010 0140/10 Inic: VVODOVOSOFF SILVINA VERONICA $ $ 1,757.40 $ 1,757.40 342003 $ 28/12/2010 4813/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL BRITANICO BRITANICO - Facturas 04-12094 $ / 025-44785 / 025-44792 $ / 025-44784 203,700.58 $ 214,300.98 342005 $ $ 10,600.40 662003 $ 28/12/2010 0027/10 Inic: ALVAREZ ALVAREZ MARIA MARIA JAZMIN JAZMIN - S/ PRESTACIONES $ ODONTOLOGICAS $ CORRESPONDIENTE 10,101.50 $ A NOV. -10,101.50 DIC- /09 Y ENERO A DIC. 342003 2010$ BLANCO CLAUDIA CLAUDIA MARISA - S/ PRESTACIONES ODONTOLOGICAS $ - NOVIEMBRE $ - DICCIEMBRE 1,104.50 $ 2009 Y AÑO 1,104.50 2010 342003 $ 28/12/2010 0179/10 Inic: BLANCO 28/12/2010 4823/10 Inic: FARMACIA FARMACIA DEL DEL SOLIER SOLIER - S/ FACTURACION $ MES DE OCTUBRE $2010 5,999.99 $ 6,204.53 342006 $ $ 204.54 662003 $ 28/12/2010 0154/10 Inic: HIDALGO HIDALGO MONICA MONICA ELSA- S/ PRESTACIONES ODONTOLOGICAS $ - CORRESPONDIENTE $ 6,410.30 A NOV. $ - DIC- /09 6,410.30 Y AÑO 2010 $ 120.000 342003 $ 28/12/2010 0336/10 Inic: BLAS BLAS SILVIA SILVIA FABIANA FABIANA - PRESTACIONES$ODONTOLOGICAS - CORRESPONDIENTE $ 2,599.37A NOVIEMBRE $ 2,599.37 - DICIEMBRE/09 Y AÑO 342003 2010 $ 28/12/2010 4980/10 Inic: HOSPITAL HOSPITALES MUNICIPAL MUNICIPALES DE DE LA MAR COSTA DE AJO -$PRESTACIONES -POR $AFILIADOS EN 176.08 TRANSITO $ - FACTURA 176.08 Nº 0001-0001300 342005 $ 28/12/2010 0366/10 Inic: DABOVE DABOVE MAURO MAURO - PRESTACIONES ODONTOLOGICAS $ CORRESPONDIENTES $ 11,653.90 A NOVIEMBRE $ Y 11,653.90 DICIEMBRE /2009 Y AÑO 342003 2010 $ 28/12/2010 4674/10 Inic: HHOSPITALES MUNICIPALES DE LA COSTA $ $ 118.04 $ 118.04 342005 $ 28/12/2010 4938/10 Inic: KFURGER VON HOHENFELS R.KARL $ $ 3,000.00 $ 3,000.00 514004 $ 28/12/2010 0153/10 Inic: SUAREZ SUAREZ GRANDI GRANDI GUSTAVO GUSTAVO JAVIER- S/ PRESTACIONES $ ODONTOLOGICAS $ CORRESPONDIENTE 19,050.14 $ A NOV. 19,050.14 - DIC- /09 Y AÑO 2010 342003 $ 56000 $ 28/12/2010 0026/10 Inic: BBERNHARDT OMAR ARTURO $ $ 3,566.75 $ 3,566.75 342003 $ 28/12/2010 5074/10 Inic: RISSO,CARLOS RISSO CARLOS ALBERTO ALBERTO.- - SUBSIDIO $POR FALLECIMIENTO $AFILIADA LOPEZCELIA 3,000.00 $ HORTENSIA3,000.00 514004 $ 28/12/2010 4965/10 Inic: CARDENAS CARDENAS BARRIA JOSEFINA JOSEFINA - SOLICITUD DEL C DE $ SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO $ 3,000.00 AFILIADO$ CARDENAS 3,000.00 GALLARDO EMANUEL 514004 ARCADIO. $ 28/12/2010 0028/10 Inic: RROWLAND ALEJANDRA $ $ 8,762.43 $ 8,762.43 342003 $ 28/12/2010 4964/10 Inic: BECERRA BECERRA MONICA MONICA .- - SOLICITUD DE SUBSIDIO $ POR FALLECIMIENTO $ AFILIADO 3,000.00 SUAREZ $ MARTIN 3,000.00 OSCAR514004 $ 28/12/2010 5010/10 Inic: MUÑOZ Pago de gastos SANTIAGO de sepelio .- - SOLICITUD DE SUBSIDIO $ POR FALLECIMIENTO $ AFILIADO 3,000.00MUÑOZ $ EDMUDO.3,000.00 514004 $ 28/12/2010 0563/10 Inic: CABRERA CABRERA ESTANISLAO ESTANISLAO - PRESTACIONES $ ODONTOLOGICAS DICIEMBRE $ 2009 1,600.20 Y AÑO $ 2010 1,600.20 342003 $ 28/12/2010 4341/10 Inic: LUCHA LUCHA CONTRA CONTRA EL CANCER EL CANCER USHUAIA USHUAIA -$FACTURACION SEPTIEMBRE $ 2010 47,024.52 $ 48,229.31 342005 $ $ 45.91 662003 $ $ 1,158.88 662005 $ 28/12/2010 3929/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL BRITANICO BRITÁNICO - Factura Nº 0025-00044550. $ $ 183,850.31 $ 188,155.37 342005 $ $ 4,305.06 662003 $ OROPEZA GIANFELICI GIANFELICI JULIANA JULIANA - PRESTACIONES $ ODONTOLOGICAS $ CORREPONDIENTE 4,718.78 $ A LOS 4,718.78 MESES MARZ/09 DIC./09 342003 Y 2010 $ 28/12/2010 0437/10 Inic: OROPEZA 28/12/2010 5155/10 Inic: FARMACIA FARMACIA THORNE THORNE DE BARILA - PRESTACIONES J.L. SEPTIEMBRE $ LIQUIDACION $ Nº1347 11,802.86 $ 12,498.63 342006 $ $ 577.07 662003 $ $ 118.70 662005 $ 28/12/2010 0139/10 Inic: GIACCIO GIACCIO LUIS LUIS M. M. - PRESTACIONES ODONTOLOGICAS $ MESES DE $ NOVIEMBRE 4,882.50 Y DICIEMBRE $ DEL 4,882.50 2009 Y AÑO 2010 342003 $ FARMACIA DELDEL PUEBLO PUEBLO S.C.S. II - PRESTACIONES $ BRINDADAS- AGOSTO $ 201017,647.00 LIQUIDACION $ Nº124818,939.87 342006 $ 28/12/2010 5148/10 Inic: FARMACIA $ 1,145.59 662003 $ $ 147.28 662005 $ 28/12/2010 0693/10 Inic: VELASCO VELASCO ESTEBAN ESTEBAN ENRIQUE - PRESTACIONES ODONTOLOGICAS $ -NOVIEMBRE $ Y DICCIEMBRE 7,729.40 $ 2009 Y AÑO 7,729.40 2010 342003 $ Página 4 de 7 11,868,481.48 1,757.40 203,700.58 10,600.40 10,101.50 1,104.50 5,999.99 204.54 6,410.30 2,599.37 176.08 11,653.90 118.04 3,000.00 19,050.14 3,566.75 3,000.00 3,000.00 8,762.43 3,000.00 3,000.00 1,600.20 47,024.52 45.91 1,158.88 183,850.31 4,305.06 4,718.78 11,802.86 577.07 118.70 4,882.50 17,647.00 1,145.59 147.28 7,729.40 INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ANEXO IV B) ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010 O.Pago Nº Fecha Expte.Nº TOTALES 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 Discriminacion Previsional Asistencial Beneficiario $ 3,506,252.66 $ 8,362,228.82 $ Importe 11,868,481.48 Partida Importe $ 11,868,481.48 28/12/2010 5157/10 Inic: FARMACIA FARMACIAS GRUPO SALK SALK .- - PRESTACIONES S.R.L. JULIO $ 2010 LIQUIDACIONES $ Nº1205 6,027.21 $ 10,141.09 342006 $ $ 4,054.33 662003 $ $ 59.55 662005 $ 29/12/2010 5156/10 Inic: FARMACIA FARMACIAS GRUPO SALKSALK .- - PRESTACIONES S.R.L. AGOSTO $ 2010 LIQUIDACION $ Nº1252 4,623.74 $ 5,522.95 342006 $ $ 899.21 662003 $ $ 1,048.60 $ 3,851.40 $ 4,900.00 331 $ 29/12/2010 0233/10 Inic: RRB CLIMATIZACION 29/12/2010 5161/10 Inic: FARMACIA FARMACIA ONIKEN ONIKEN - ONIKEN - PRESTACIONES S.C.S AGOSTO $ 2010 LIQUIDACION $ Nº1245 9,789.63 $ 10,409.39 342006 $ $ 619.76 662003 $ Pago Haberes Personal - HABERES ACTIVOS. ACTIVOS DICIEMBRE/2010 $ 412,896.21 $ 1,473,657.22 $ 2,319,143.46 111 29/12/2010 4807/10 Inic: LIQUIDACIONES $ 1,153.15 $ 4,115.69 114 $ 12,423.59 $ 44,340.71 121 $ 15,343.58 $ 54,762.37 131 $ 10,173.32 $ 36,309.32 14 $ 53,034.70 $ 189,284.78 171 $ 1,334.47 $ 4,762.82 172 $ 1,215.02 $ 4,336.50 174 29/12/2010 4807/10 Inic: LIQUIDACIONES Ap.y contrib. ACTIVOS- HABERES ACTIVOS DICIEMBRE/2010 $ 98,995.11 $ 353,320.90 $ 976,365.15 111 $ $ 84,965.40 $ 303,247.84 116 $ $ 3,008.28 $ 10,736.77 121 $ $ 2,633.11 $ 9,397.76 125 $ $ 2,936.01 $ 10,478.84 131 $ $ 3,119.50 $ 11,133.74 133 $ $ 9,198.41 $ 32,829.83 171 $ $ 8,834.10 $ 31,529.55 173 $ 29/12/2010 0080/10 Inic: IMPRESION IMPRESION DIGITAL DIGITAL - S/ PAGO DE ALQUILER $ DE FOTOCOPIADORAS 1,274.04 $ -AÑO4,679.44 2010 $ 5,953.48 324 $ 29/12/2010 3086/10 Inic: CAGUA PATAGONICA S.R.L. $ 445.12 $ 1,634.88 $ 2,080.00 299 $ 29/12/2010 0137/10 Inic: AUSTRAL AUSTRAL LIMPIEZA LIMPIEZA DE GONZALEZ - PAGO DE MARIA SERVICIO E. $ DE LIMPIEZA 4,151.60 RIO GRANDE $ S/ CONTRATO 15,248.40 $AÑO 2010 19,400.00 335 $ 29/12/2010 0025/10 Inic: RECKY RECKY ROBERTO ROBERTO JUAN JUAN - S/ PRESTACIONES $ ODONTOLOGICAS $ CORRESPONDIENTE 19,410.40 $ NOV. - DIC. 19,417.90 /09 Y ENERO A DIC.342003 2010 $ $145000 $ 7.50 662005 $ 29/12/2010 0187/10 Inic: CAVIC SATELITAL $ 308.16 $ 1,131.84 $ 1,440.00 333 $ 29/12/2010 1392/10 Inic: HHOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE $ $ 111,856.97 $ 111,856.97 342005 $ $ 958.72 $ 3,521.28 $ 4,480.00 345 $ 29/12/2010 1974/10 Inic: SSCHNORR SANDRA BEATRIZ 29/12/2010 0320/10 Inic: SSOMA S.A. $ 139.10 $ 510.90 $ 650.00 335 $ 29/12/2010 0188/10 Inic: AAIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. $ $ 636.00 $ 636.00 342005 $ HOSPITAL REGIONAL REGIONAL RIO GRANDE RIO GRANDE - PRESTACIONES $ FUERA DE $ MONTO58,359.51 FIJO ABRIL$ 2009 58,359.51 342005 $ 29/12/2010 4476/10 Inic: HOSPITAL Página 5 de 7 6,027.21 4,054.33 59.55 4,623.74 899.21 4,900.00 9,789.63 619.76 1886553.433 5268.845699 56764.29865 70105.94972 46482.64204 242319.4798 6097.293079 5551.518217 452,316.01 388,213.24 13,745.05 12,030.87 13,414.85 14,253.24 42,028.24 40,363.65 5,953.48 2,080.00 19,400.00 19,410.40 7.50 1,440.00 111,856.97 4,480.00 650.00 636.00 58,359.51 INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ANEXO IV B) ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010 O.Pago Nº Fecha Expte.Nº TOTALES Discriminacion Previsional Asistencial Beneficiario $ 3,506,252.66 $ 2509 29/12/2010 5159/10 Inic: FARMACIA FARMACIA ONIKEN ONIKEN.- ONIKEN - PRESTACIONES S.C.S $JULIO 2010 2510 2511 2513 29/12/2010 29/12/2010 29/12/2010 2514 2515 2516 29/12/2010 29/12/2010 29/12/2010 2517 29/12/2010 2518 29/12/2010 2520 2521 2522 29/12/2010 29/12/2010 29/12/2010 2523 29/12/2010 2524 29/12/2010 2525 29/12/2010 2527 29/12/2010 2528 29/12/2010 2529 2530 29/12/2010 29/12/2010 - 8,362,228.82 $ Importe 11,868,481.48 $ 9,769.44 $ 10,305.00 $ 489.93 $ 45.63 4781/10 Inic: ASOC. ASOC. CIVIL CIVIL REENCONTRANDONOS REENCONTRANDONOS - REFACTURACION $ OCTUBRE $ 2010 2,058.00 $ 2,058.00 3419/10 Inic: INTENDENCIA ELECTROLUZ S.R.L. Y OBRAS - ADQUISICION $DE MATERIALES 3,360.21 ELECTRICOS $ PARA 12,341.72 LOS EDIFICIOS $ IPAUSS 15,701.93 USHUAIA 3725/10 Inic: SANCHEZ SANCHEZ SCIAINI SCIAINI EVA EVA - FACTURACION $AGOSTO 2010 $ 40,554.31 $ 44,138.37 $ 3,584.06 4993/10 Inic: FARMACIA FARMACIA SINDICAL SINDICAL UOMRA UOMRA - S/ FACTURACION $ OCTUBRE - 2010 $ 13,998.71 $ 13,998.71 4458/10 Inic: Dr. RIELLO Riello GASPERINI Gasperini HUGO Hugo - Facturación Agosto $ 2010$ 25.439.00 $ 25,439.00 $ 25,439.00 4647/10 Inic: BLANCQ BLANCQ CAZAUX CAZAUX MIGUEL MIGUEL ALBERTO ALBERTO - FACTURACION $ OCTUBRE $ 2010 24,287.68 $ 25,321.25 $ 931.96 $ 101.61 4697/10 Inic: CENTRO CENTRO DE DE ATENCION ATENCION INTERDISCIPLINAR INTERDISCIPLINAR S.A. $ S.A. - FACTURACION $ OCTUBRE 30,134.00 2010 $ 30,963.00 $ 829.00 4354/10 Inic: CAROSSIO CAROSSIO CECILIA CECILIA FERNANDA FERNANDA - FACTURACION $ AGOSTO - 2010 $ 38,350.45 $ 39,357.80 $ 957.72 $ 49.63 5160/10 Inic: FARMACIA FARMACIA ONIKEN ONIKEN - ONIKEN - PRESTACIONES S.C.S AGOSTO $ 2010 LIQUIDACION $ Nº12441,675.53 $ 1,675.53 4411/10 Inic: ASOCIACION ASOCIACION FUEGUINA FUEGUINA DE ANESTESIOLOGIA DE ANESTESIOLOGIA $ - FACTURACION $ JULIO 2010 57,370.00 $ 57,370.00 4223/10 Inic: DULCE DULCE DANIEL DANIEL ANIBAL /HAEDO GONZALO - PRESTACIONES $ FUERA DE $ CONVENIO 44,500.00 CIRUGIA $ 49,500.00 $ 5,000.00 5158/10 Inic: FARMACIA FARMACIA ONIKEN ONIKEN - ONIKEN I .- -S.C.S PRESTACIONES $ JULIO 2010 LIQUIDACION $ Nº1487 2,043.39 $ 2,063.55 $ 20.16 4711/10 Inic: CAROSSIO CAROSSIO CECILIA CECILIA FERNANDA FERNANDA - FACTURACION $ SEPTIEMBRE $2010 45,917.73 $ 46,574.26 $ 321.67 $ 334.86 4719/10 Inic: RIELLO RIELLO GASPERINI GASPERINI HUGO HUGO - FACTURACION $ OCTUBRE 2010 $ 1,030.00 $ 57,287.50 $ 56,257.50 4694/10 Inic: ASOCIACION ASOCIACION FUEGUINA FUEGUINA DE ANESTESIOLOGIA DE ANESTESIOLOGIA $ - FACTURACION $ OCTUBRE 129,890.00 2010 $ 133,840.00 $ 3,950.00 4914/10 Inic: ASOCIACION ASOCIACION FUEGUINA FUEGUINA DE ANESTESIOLOGIA DE ANESTESIOLOGIA.$ - FACTURACION $ SEPTIEMBREW 78,305.00 $ Y PENDIENTE 80,755.00 AGOSTO 2010 $ 1,650.00 $ 800.00 4304/10 Inic: COMPRAS PROVEK TECHNOLOGIES - S/ RECARGA DE SAIS DEMARIANO CARTUCHOS J. $ PARA DISTINTAS 505.04 IMPRESORAS $ 1,854.96 DE LA INSTITUCION $ 2,360.00 4304/10 Inic: COMPRAS IMPRESION DIGITAL - S/ RECARGA DE CARTUCHOS $ PARA DISTINTAS 499.69 IMPRESORAS $ 1,835.31 DE LA INSTITUCION $ 2,335.00 Página 6 de 7 Partida 342006 662003 662005 342005 293 342005 662003 662003 342005 342005 662003 662005 342005 662003 342005 662003 662005 342006 342005 342005 662003 342006 662003 342005 662003 662005 662003 342005 342005 662003 342005 662003 662005 255 255 Importe $ 11,868,481.48 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9,769.44 489.93 45.63 2,058.00 15,701.93 40,554.31 3,584.06 13,998.71 25,439.00 24,287.68 931.96 101.61 30,134.00 829.00 38,350.45 957.72 49.63 1,675.53 57,370.00 44,500.00 5,000.00 2,043.39 20.16 45,917.73 321.67 334.86 1,030.00 56,257.50 129,890.00 3,950.00 78,305.00 1,650.00 800.00 2,360.00 2,335.00 INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ANEXO IV B) ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010 O.Pago Nº Fecha Expte.Nº TOTALES 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2540 2542 2544 2545 2546 2548 2549 2550 2553 2554 2555 2557 Discriminacion Previsional Asistencial Beneficiario $ 3,506,252.66 $ 29/12/2010 4966/10 Inic: FARMACIA FARMACIA DELDEL SURSUR DE MEDITERRANEO - FACTURACION S.A. SEPTIEMBRE $ 2010- 8,362,228.82 $ Importe 11,868,481.48 Partida Importe $ $ 40,420.08 $ 40,816.17 342006 $ $ 171.05 662003 $ $ 225.04 662005 $ 29/12/2010 4584/10 Inic: CENTRO CENTRO DE DE IMAGENES IMAGENES DEL SUR MEDICAS S.A. - FACTURACION $ MES DE - AGOSTO $ 2010 202,491.63 $ 203,358.03 342005 $ $ 264.10 662003 $ $ 602.30 662005 $ 29/12/2010 4765/10 Inic: HOME MENDOZA CARE HECTOR - PRESTACIONES CARLOS DOMICILIARIAS $ OCTUBRE-2010$AFIL MENDOZA 6,896.50 HECTOR $ 6,896.50 514002 $ 29/12/2010 4102/10 Inic: FARMACIA DROGUERIA ABC ABCS.A. S.A. - S/pago prestaciones $ de farmacia mes -de mayo.facturacion $ 20,947.50 vencida$ 20,979.19 342006 $ $ 31.69 662003 $ 29/12/2010 4140/10 Inic: CONTRATACIONES IDCARD S.A. Y COMPRAS - SERVICIO $ TECNICO813.20 FARGO $DTC 550, Y 2,986.80 CAPACITACION $ DE AGENTES 7,800.00 345 $ $ 856.00 $ 3,144.00 333 $ 29/12/2010 0162/10 Inic: AAIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. $ $ 30,420.01 $ 30,420.01 342005 $ 29/12/2010 5035/10 Inic: FARMACIA FARMACIA ETCHEVERRY ETCHEVERRY DE TEKIEL DE TEKIEL S.R.L. S.R.L. $ - S/ provision de - medicamentos $ Fcia 2,437.39 Etchevery $ mes de octubre 2,437.392010 342006 $ 29/12/2010 2464/10 Inic: AIR AIR LIQUIDE LIQUIDE ARGENTINA SA - PAGO S.A. POR EL SERVICIO $ DE OXIGENOTERAPIA $ AF. LEIVA 9,798.00 BARRIENTOS $ IRIS GUILLERMINA 9,798.00 662003 $ 29/12/2010 2620/10 Inic: INST INST. DE DESEGURIDAD SEGURIDAD SOC.SOCIAL Y SEGUROS-CHUBUT Y SEG DE $CHUBUT - S/ PRESTACIONES $ VARIAS 12,309.46 $ 12,309.46 342010 $ 29/12/2010 4878/10 Inic: CLINICA CLINICA ALCLA ALCLA S.A.C.I.F.I. S.A.C.I.F.I. Y A. Y A. - s/pago prestaciones $ medicas - octubre $ 2010 33,256.74 Fact 01-6074/ $ 6082 33,256.74 342005 $ 29/12/2010 3933/10 Inic: PROHODIS PROHODIS (ASOC.PRO.HOGAR - S/ REFACTURACION DEL DISCP.) POR DEBITOS $ FACT. 001-1027, $ $ 4.241.38 4,241.38 $ 4,241.38 342005 $ 29/12/2010 4874/10 Inic: SANITYCARE SANITYCARE DE DE C.SOSA C.SOSA - prestaciones medicas $ de agosto/10 - Fact $ 01-986 5,064.00 $ 5,064.00 342005 $ 29/12/2010 4138/10 Inic: AGRUPACION AGRUPACION SALUD SALUD INTEGRAL INTEGRAL - PRESTACIONES $ REALIZADAS $ A LOS AFILIADOS 805.00 EN $ LOS MESES 42,100.09 DE JULIO Y AGOSTO 342005 DEL 2010 $ $ 41,295.09 662009 $ 29/12/2010 4876/10 Inic: CLINICA CLINICA ALCLA ALCLA S.A.C.I.F.I. S.A.C.I.F.I. Y A. Y A. - S/pago prestaciones $ medicas - septiembre/10 $ 32,364.90 fact 01-6057 $ 32,364.90 342005 $ 29/12/2010 4135/10 Inic: HOSPITAL HOSPITAL ITALIANO ITALIANO - factura 0140-65370$ $ 509,241.45 $ 509,241.45 342005 $ 29/12/2010 5112/10 Inic: SANITYCARE SANITYCARE DE DE C.SOSA C.SOSA - Facturacion Nro $ 001-997 y nc 160$ 30,499.43 $ 30,499.43 342005 $ 29/12/2010 4643/10 Inic: CLINICA CLINICA ALCLA ALCLA S.A.C.I.F.I. S.A.C.I.F.I. Y A. Y A. - facturacion $ alcla mes de agosto. $Nº 6018 34,350.00 $ 34,350.00 342005 $ 29/12/2010 1241/08 Inic: DAUDITOTAL $ $ 16,600.00 $ 16,600.00 662003 $ 29/12/2010 4935/10 Inic: TERAPIAS TERAPIAS MEDICAS MEDICAS DOMICILIARIAS DOMICILIARIAS S.A. S.A. $ - S/ pago prestaciones $medicas junio, 40,132.08 julio y agosto $ 2010facturas 40,132.08 5370 / 5371 / 5359 342005 $ 29/12/2010 4142/10 Inic: CLINICA CLINICA PRIVADA PRIVADA HISPANO HISPANO ARGENTINA ARGENTINA$ - S/ Facturas 11566/7 y$8623 no reconocidas 8,976.00 por $ visitar 8,976.00 662003 $ Total Pendiente Diciembre/2010 $ 3,501,586.14 $ 7,358,184.52 $ 10,859,770.66 $ Página 7 de 7 11,868,481.48 40,420.08 171.05 225.04 202,491.63 264.10 602.30 6,896.50 20,947.50 31.69 3,800.00 4,000.00 30,420.01 2,437.39 9,798.00 12,309.46 33,256.74 4,241.38 5,064.00 805.00 41,295.09 32,364.90 509,241.45 30,499.43 34,350.00 16,600.00 40,132.08 8,976.00 10,859,770.66