AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS PRESSUPOST 2011

DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
RESUM PER SUBCONCEPTES
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
Capitol
Article Concepte
AJUNTA2011
PRESSUPOST 2011
Subconcepte
Descripció
GASTOS DE PERSONAL
1
ORGANOS DE GOBIERNO Y
PERSONAL DIRECTIVO
10
100
Pàgina :
Total Capitol
Total Article
398.010,00
110
398.010,00
RETRIB. CARRECS DEDICACIO
EXCLUSIVA
PERSONAL EVENTUAL
11
398.010,00
44.640,00
RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUNERAC.
PERSONAL EVENTU
11000
120
44.640,00
RETRIB. PERS. EVENTUAL
PERSONAL FUNCIONARIO
12
Total
Subconcepte
14.934.316,00
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS
REMUNERACIONES O.GOB
10000
Total
Concepte
RETRIBUCIONES BASICAS
1
44.640,00
8.416.449,00
3.408.381,52
12000
SOUS DEL GRUP A1
403.626,30
12001
SOUS DEL GRUP A2
866.159,32
12002
SOUS DEL GRUP B
149.607,12
12003
SOUS DEL GRUP C1
766.218,68
12004
SOUS DEL GRUP C2
661.908,82
12005
SOUS DEL GRUP E
84.464,38
12006
TRIENNIS
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
476.396,90
5.008.067,48
12100
COMPLEMENT DE DESTI
1.731.552,96
12101
COMPLEMENT ESPECIFIC
3.276.514,52
EP150_SAB_SUBCONCEPTO
DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
RESUM PER SUBCONCEPTES
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
Capitol
Article Concepte
AJUNTA2011
Subconcepte
Descripció
PERSONAL LABORAL
13
130
Pàgina :
Total Capitol
Total Article
13000
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL
FIXE
13001
HORES EXTRAORDINARIES
1.273.020,84
39.307,00
143
396.027,00
LABORAL TEMPORAL
OTRO PERSONAL
14
396.027,00
227.417,84
OTRO PERSONAL
14300
ALTRE PERSONAL
14301
A DISTRIBUIR, PERSONAL SUBSTITUCIO
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
15
150
Total
Subconcepte
1.312.327,84
LABORAL TEMPORAL
13100
Total
Concepte
2
1.708.354,84
LABORAL FIJO
131
227.417,84
202.917,84
24.500,00
877.636,85
PRODUCTIVIDAD
756.817,85
15000
PRODUCTIVITAT
15001
PRODUCTIVITAT LABORALS
86.404,02
15002
PRODUCTIVITAT A DISTRIBUIR
45.000,00
151
16
PRESSUPOST 2011
625.413,83
GRATIFICACIONES
15100
GRATIFICACIONS
15101
GRATIFICACIONS A DISTRIBUIR
CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS
SOCIALES EMPLEADOR
120.819,00
115.819,00
5.000,00
3.261.807,47
EP150_SAB_SUBCONCEPTO
DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
RESUM PER SUBCONCEPTES
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
Capitol
Article Concepte
AJUNTA2011
PRESSUPOST 2011
Subconcepte
160
Descripció
Total Capitol
Total Article
CUOTAS SOCIALES
16000
161
162
Total
Concepte
3
Total
Subconcepte
3.086.806,47
SEGURETAT SOCIAL
3.086.806,47
PRESTACIONES SOCIALES
16104
27.000,00
INDEMNITZACIONS PERSONAL PER
JUBILACIONS ANTICIPAD
27.000,00
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
148.001,00
16200
FORMACIO I PERFECCIONAMENT
30.001,00
16201
MENJADORS- XEC REST.
45.000,00
16204
AJUTS, PRESTACIONS I PREMIS AL
PERSONAL
61.000,00
16205
ASSEGURANCES
12.000,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
2
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
20
202
ARRENDAMIENTOSEDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
12.310.522,00
180.455,00
111.726,00
20200
LLOGUER EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
61.726,00
20201
LLOGUERS ALTRES CONSTRUCCIONS
50.000,00
203
209
Pàgina :
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES T UTILL
51.729,00
20300
LLOGUER MAQUINARIA
19.727,00
20301
LLOGUER INSTAL.LACIONSTECNIQUES
21.000,00
20302
LLOGUER D'UTILLATGE
11.002,00
CANONES
17.000,00
EP150_SAB_SUBCONCEPTO
DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
RESUM PER SUBCONCEPTES
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
Capitol
Article Concepte
AJUNTA2011
Subconcepte
20900
Descripció
210
Pàgina :
Total Capitol
Total Article
21000
INFRAESTRUCTURES
21001
BENS NATURALS
EDIFICIS
21204
EDIFICIS, PROJ. CO ADRIANET 1 FASE
213
Total
Subconcepte
1.801.757,96
1.040.483,00
1.040.482,00
1,00
DE EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
21200
4
17.000,00
DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES
NATURALES
212
Total
Concepte
CANONES
REPARACIONES MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
21
126.910,00
125.408,00
1.502,00
DE MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y
UTILLAJE
550.256,96
21300
MAQUINARIA
103.606,96
21301
INSTALACIONES (ALARMA)
442.449,00
21302
MAQUINARIA, PROJ. CO ADRIANET 2.
FASE
215
4.201,00
DE MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPO DE
OFICINA
21500
216
9.508,00
MOBILIARI
9.508,00
DE EQUIPOS PARA PROCESO DE
INFORMACION
21600
219
72.600,00
EQUIP INFORMATIC
72.600,00
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
21900
22
PRESSUPOST 2011
2.000,00
D'ALTRE INMOVILITZAT MATERIAL
ADQUISICION DE MATERIAL,
SUMINISTROS Y OTROS
2.000,00
10.145.308,0
4
EP150_SAB_SUBCONCEPTO
DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
RESUM PER SUBCONCEPTES
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
Capitol
Article Concepte
AJUNTA2011
PRESSUPOST 2011
Subconcepte
220
Descripció
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
Pàgina :
Total Capitol
Total Article
Total
Concepte
5
Total
Subconcepte
75.581,94
22000
MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
36.488,00
22001
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES
PUBLICACIONS
24.472,00
22002
MATERIAL INFORMATIC NO
INVENTARIABLE
14.621,94
221
SUMINISTROS
2.134.274,00
22100
ENERGIA ELECTRICA
22101
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
195.794,00
22102
GAS
235.322,00
22104
VESTUARI
22106
PRODUCTES FARMACEUTICS I
MATERIAL SANITARI
2.207,00
22110
PRODUCTES DE NETEJA
7.506,00
22111
RECANVIS MAQUINARIA, UTILLATGE
5.001,00
22112
MATERIAL ELECTRIC
1.906,00
22199
ALTRES SUBMINISTRAMENTS
222
COMUNICACIONES
22200
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
22201
DESPESES POSTALS- BUTLLETI MPAL.
223
TRANSPORTES (EXCEPTO DE PERSONAL)
22300
1.405.878,00
73.707,00
206.953,00
232.929,94
91.632,95
141.296,99
1.404,00
TRANSPORTS (EXCEPTE DE PERSONAL)
1.404,00
EP150_SAB_SUBCONCEPTO
DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
RESUM PER SUBCONCEPTES
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
Capitol
Article Concepte
AJUNTA2011
PRESSUPOST 2011
Subconcepte
224
Descripció
PRIMAS DE SEGUROS (EXCEPTO VIDA
ACCIDEN PERSONAL)
22400
PRIMES ASSEGURANCES
VEHICLES,INMOBLES E INM. MATE
22499
D' ALTRES RISCOS ASSEGURATS
225
TRIBUTOS
22500
226
Pàgina :
Total Capitol
Total Article
Total
Concepte
Total
Subconcepte
157.879,00
150.000,00
7.879,00
1.903,00
TRIBUTS ESTATALS
GASTOS DIVERSOS
6
1.903,00
1.255.445,11
22601
DESPESES PROTOCOL.LARIESI
REPRESENTATIVES
27.001,00
22602
PUBILCITAT, PROPAGANDA I
DIVULGACIO
24.378,26
22603
PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS
15.206,00
22604
JURIDICS I CONTENCIOSOS
50.201,00
22606
ORGANITZACIO DE CONFERENCIES,
REUNIONS I CURSOS
16.484,00
22609
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
512.191,00
22699
ALTRES DESPESES DIVERSES
609.983,85
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS
EMPRESAS
22700
NETEJA I AGENÇAMENT
22701
SEGURETAT
22702
VALORACIONS I PERITATGES
22705
PROCESSOS ELECTORALS
22706
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
6.285.891,05
3.550.142,00
168.243,00
1,00
10.000,00
184.902,00
EP150_SAB_SUBCONCEPTO
DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
RESUM PER SUBCONCEPTES
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
Capitol
Article Concepte
AJUNTA2011
Subconcepte
Descripció
Pàgina :
Total Capitol
Total Article
Total
Concepte
7
Total
Subconcepte
22708
SERV. RECAPTACIO ENTITAT LOCAL
290.000,00
22799
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER
EMPRESES I PROFESIO
2.082.603,05
INDEMNIZACIONES POR RAZON
DEL SERVICIO
23
230
163.700,00
DIETAS
23000
DE MEMBRES DELS ORGANS DE
GOVERN
23020
DIETES PERSONAL
231
16.000,00
4.000,00
12.000,00
LOCOMOCION
12.500,00
23100
LOCOMOCIO DE MEMBRES DELS
ORGANS DE GOVERN
3.500,00
23120
LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO
DIRECTIU
9.000,00
233
OTRAS INDEMNIZACIONES
23300
INDEMNITZ.ACIONS PER ASSSITENCIA
MEMBRES CORPORACI
23320
INDEMNITZACIONS ASSISTENCIA
TRIBUNALS OPOSICIONS
135.200,00
132.800,00
2.400,00
GASTOS EN PUBLICACIONES
24
240
201,00
GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
24000
201,00
DESPESES D'EDICIO I DISTRIBUCIO
201,00
TRABAJOS REALIZADOS POR
INSTITUC.SIN FINES D LUCRO
26
260
19.100,00
TRABAJOS REALIZADOS POR
INSTITUC.SIN FINES D LUCRO
26000
3
PRESSUPOST 2011
19.100,00
ALTRES TREBALLS ENT. SENSE ANIM
DE LUCRE
GASTOS FINANCIEROS
19.100,00
356.647,00
EP150_SAB_SUBCONCEPTO
DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
RESUM PER SUBCONCEPTES
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
Capitol
Article Concepte
AJUNTA2011
PRESSUPOST 2011
Subconcepte
Descripció
Total Capitol
310
Total Article
Total
Concepte
8
Total
Subconcepte
318.647,00
DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.
FINANCIERAS EN EUROS
31
INTERESES
318.646,00
31000
INTERESSOS SECTOR PUBLIC
2.543,00
31001
INTERESSOS SECTOR PRIVAT
286.103,00
31002
INTERESSOS OPERACIONS
TRESORERIA
311
30.000,00
GASTOS FORMALIZACION,
MODIFICACION Y CANCELACION
31100
1,00
DESP. DE FORMALITZ., MODIFIC. I
CANCELACIO PRESTEC
1,00
INTERESES DE DEMORA Y OTROS
GASTOS FINANCIEROS
35
352
38.000,00
INTERESES DE DEMORA
35200
359
30.000,00
INTERESSOS DE DEMORA
30.000,00
OTROS GASTOS FINANCIEROS
35900
A ENTES PUBLICOS Y SOCIED.
MERCANTILES DE LA ENTID
44
449
8.000,00
ALTRES DESP. FINANCERES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4
45
Pàgina :
8.000,00
2.581.470,00
364.800,00
OTRAS SUBV.A ENTES PUBLICOS Y
SOC.MERC. DE LA ENTI
364.800,00
44900
EUSAB SA, SUBVENCIO SERVEIS PARC
MOBIL MPAL.
100.000,00
44901
SUBVENCIO A EUSAB S.A. SERVEI
DIPOSIT MPAL.
180.000,00
44902
PLA DE BESOS S.A. PER P RESTACIO DE
SERVEIS
A COMUNIDADES AUTONOMAS
84.800,00
16.581,00
EP150_SAB_SUBCONCEPTO
DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
RESUM PER SUBCONCEPTES
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
Capitol
Article Concepte
AJUNTA2011
PRESSUPOST 2011
Subconcepte
450
Descripció
Pàgina :
Total Capitol
Total Article
A LA ADMON.GRAL. DE LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS
45000
462
A AYUNTAMIENTOS
46200
463
Total
Subconcepte
16.581,00
A LA GENERALITAT (CONVENI SIP)
A ENTIDADES LOCALES
46
Total
Concepte
16.581,00
1.693.014,00
1,00
A AJUNTAMENTS
A MANCOMUNIDADES
9
1,00
924.830,00
46300
APORTACIO M.M.A.M.B. (QUOTA IBI)
409.930,00
46301
APORTACIO M.M.A.M.B. (QUOTA 9%
TRIBUTS ESTAT)
514.900,00
465
A COMARCAS
46500
466
CONSELL COMARCAL, APORTAC.
CENTRE ACOLLIDA ANIMALS
A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN
MUNICIPIOS
46600
A ALTRES ENTITATS AGRUP. MUNICIPIS
46603
APORTACIONS A ASSOCIACIONS DE
MUNICICIPIS
467
55.928,00
A CONSORCIOS
55.928,00
9.150,00
150,00
9.000,00
703.105,00
46700
CONSORCI DEL BESOS, PER MANTENIM.
RECOLLIDA NEUMAT
341.031,00
46701
CONSORCI DEL BESOS, ALTRES
APORTACIONS
46702
CONSORCI DEFENSA CONCA RIU BESOS
46703
CONSORCI LOCAL RET TV PER CABLE
3.888,00
46704
CONSORCI FORUM DEL BARCELONES
NORD
2.200,00
6.000,00
500,00
EP150_SAB_SUBCONCEPTO
DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
RESUM PER SUBCONCEPTES
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
Capitol
Article Concepte
AJUNTA2011
Subconcepte
PRESSUPOST 2011
Descripció
46705
CONSORCI NORMALITZACIO
LINGÜÍSTICA
46706
CONSORCI XARXA LOCAL PROMOCIO I
FOMENT OCUPACIO
46707
CONSORCI CAMPUS UNIVERSITARI DEL
LLEVANT
46708
CONSORCI MINA, QUOTA ANUAL PLA
TRANSF. B.MINA
46799
A ALTRES CONCORCIS
A EMPRESAS PRIVADAS
47
470
Pàgina :
Total Capitol
Total Article
479
3.400,00
1,00
301.000,00
1,00
36.430,00
15.001,00
SUBVENCIONS PROMOCIO A
L'OCUPACIO
15.001,00
OTRAS SUBVENC. A EMPRESAS
PRIVADAS
47900
480
21.429,00
CONCESSIONS LLARS JUBILATS
A FAMILIAS E INSTUCIONES SIN
FINES DE LUCRO
48
Total
Subconcepte
45.084,00
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE
LEMPLEO
47000
Total
Concepte
A FAMILIES E INSTITUCIONS SENSE ANIM
DE LUCRE
10
21.429,00
374.927,00
288.742,00
48000
A INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE
3,00
48001
SUBVENCIO AGRUPACIO LOCAL
PROTECCIO CIVIL
48002
ATENCIO INDIVIDUALITZADA I
DOMICILIARIA
48003
APORTACIO FUNDACIO FORMACIO I
TREBALL
10.000,00
48004
A INSTIT.SERV. ASISTENCIA FAMILIA,
INFANCIA I ADOL
10.000,00
48005
A INSTIT. SERV. PERSONES
DISCAPACITADES
25.000,00
48006
APORTAC. PACTE LOCAL FOMENT DE
L'OCUPACIO
11.000,00
120.000,00
5.204,00
EP150_SAB_SUBCONCEPTO
DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
RESUM PER SUBCONCEPTES
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
Capitol
Article Concepte
AJUNTA2011
Pàgina :
11
Subconcepte
Descripció
48007
APORT. ASSOCIACIO INTERNACIONAL
CIUTATS EDUCADORES
48008
A INSTITUCIOS DE PROMOCIO I FOMENT
CULTURAL
48009
A INSTITUCIONS D'OCI I TEMPS LLIURE
GENT GRAN
14.000,00
48010
A INSTITUCIONS D'OCI I TEMPS LLIURE
JOVENTUT
9.901,00
48011
CONVENI CREU ROJA ASSITENCIA
ESDEVENIMENTS POPULAR
48012
A INSTITUCIONS PROMOCIO I FOMENT
DE L'ESPORT
48014
SUBVENCIONS A GRUPS POLITICS
MUNICPALS
48015
ALTRES INDEMNITZACIONS AL
PERSONAL
48016
A INSTITUCIONS DE PARTICIPACIO
CIUTADANA
1,00
48017
APORTACIO XARXA EUROPEA CIUTATS
MEDIADORES
1,00
48018
INDEMNITZACIONS PER DANYS I
PERJUDICIS
48019
APORT.CAMPANYES EMERGENCIES,
CATASTROFES,GUERRES..
48020
APORTACIO AL FONS CATALA
COOPERACIO I SOLIDARITAT
48021
APORTACIO AL PACTE INDUSTRIAL
METROPOLITA
481
Total Capitol
Total Article
482
Total
Subconcepte
1,00
19.000,00
1,00
24.000,00
8.000,00
8.000,00
1,00
22.143,00
2.266,00
61.300,00
PREMIS I BEQUES
61.300,00
SUBVEN.PER REDUIR EL PREU A PAGAR
PER CONSUMIDORS
48200
Total
Concepte
220,00
PREMIOS Y BECAS
48100
49
PRESSUPOST 2011
24.885,00
SUBV. REDUC. PREU A PAGAR
CONSUMIDORS (TARJ. ROSA)
AL EXTERIOR
24.885,00
95.718,00
EP150_SAB_SUBCONCEPTO
DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
RESUM PER SUBCONCEPTES
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
Capitol
Article Concepte
AJUNTA2011
PRESSUPOST 2011
Subconcepte
490
Descripció
Total Capitol
Total Article
AL EXTERIOR
Total
Concepte
12
Total
Subconcepte
95.718,00
49000
PROJECTES COOPERACIO I
SOLIDARITAT A L'EXTERIOR
70.718,00
49001
APORTACIO COOP. MUNICIPI D'ANCON
(PERU)
25.000,00
INVERSIONES REALES
6
INVERSIONES REPOSICION
INFRAEST.Y BIENES USO GERAL
61
619
3.263.382,00
641.275,00
OTRAS INVERS.REPOSIC.INFRAESTR.Y
BIENES USO GRAL.
61900
622
641.275,00
ALTRES INVERS.REPOSIC.INFRAEST.I
BENS D'US GENERAL
INVERSION NUEVA ASOC.
FUNCIONAM OPERAT. SERVICIOS
62
641.275,00
2.461.797,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
62201
623
1.871.796,00
ALTRES CONSTRUCCIONS (CONST.NOU
MERCAT)
1.871.796,00
MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS
Y UTILLAJE
62301
625
1,00
INSTAL.LACIONS TECNIQUES
(PANTALLES INFORMATIVES)
1,00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
62500
626
150.000,00
ADQUISICIO MOBILIARI
150.000,00
EQUIPOS PARA EL PROCESO DE
INFORMACION
62600
627
40.000,00
EQUIPS INFORMATICS
40.000,00
PROYECTOS COMPLEJOS
62700
64
Pàgina :
400.000,00
PROJEC.COMPLEX MUSEALITZACIO
ZONA ENJARDINADA MHIC
GASTOS EN INVERSIONES DE
CARÁCTER INMATERIAL
400.000,00
160.310,00
EP150_SAB_SUBCONCEPTO
DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
RESUM PER SUBCONCEPTES
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
Capitol
Article Concepte
AJUNTA2011
Subconcepte
641
PRESSUPOST 2011
Descripció
Pàgina :
Total Capitol
Total Article
GASTOS EN APLICACIONES
INFORMATICAS
64100
160.310,00
160.310,00
1,00
CONCESION PRESTAMOS A CORTO
PLAZO FUERA SECTOR PUB
83
830
1,00
PRESTAMOS A CORTO PLAZO
83000
1,00
PRESTECS I BESTRETES AL PERSONAL
PASIVOS FINANCIEROS
9
1,00
1.428.966,00
AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y
OPERAC. EN EUROS
91
911
1.428.966,00
AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO DE
ENTES SECTOR PUBLICO
91100
913
14.226,00
AMORTITZACIO CREDITS SECTOR
PUBLIC
14.226,00
AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO
FUERA SECTOR PUBLIC
91301
Total
Subconcepte
APLICACIONS INFORMATICAS
ACTIVOS FINANCIEROS
8
Total
Concepte
1.414.740,00
AMORTITZACIO PRESTECS SECTOR
PRIVAT
TOTAL
13
1.414.740,00
34.875.304,00
EP150_SAB_SUBCONCEPTO