GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Septiembre de 2006. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA Resumen Ejecutivo. Introducción. 1.- Análisis de la competencia. 1.1. Producto. 1.2. Oportunidades de mercado. 1.2.1. Plaza. 1.2.2. Comportamiento del consumidor. 1.3. Factores críticos de éxito. 1.4. Marketing. 2.- Producción. 2.1 Descripción del proceso productivo. 2.2. Flujo grama de pe producción. 2.3. División de las áreas de producción. 2.4. Medidas de inocuidad alimentaría. 3.- Recursos Humanos. 3.1. Descripción de puestos. 4.- Presupuesto de inversión. 5.- Factibilidad técnica. 6.- Factibilidad económica. 7.- Factibilidad Financiera. 8.- Análisis de Sensibilidad. 9. Principales Accionistas. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA Introducción.El consumo de naranjas en fresco como tal, es principalmente de las variedades de ombligo (valencia, Washington), y en menor escala de otro tipo (criolla). Aún cuando la mayor parte de la naranja se comercializa para el mercado en fresco, en los hogares se consume como jugo, siendo exprimida en casa o en restaurantes y puestos fijos y semi fijos. El consumo per cápita mundial de naranja en fresco varía alrededor de 11 Kg. por habitante, el de México de 35 Kg., el de Estados Unidos de 40 Kg., el de Italia 32 kg. La central de abastos del D. F. en la Ciudad de México, se provee de Veracruz casi todo el año, excepto en los meses de junio y julio, cuando llega de Tamaulipas. Sonora se abastece por fruta del mismo estado, complementa su consumo en octubre con fruta de Tamaulipas y Nuevo León. Nuevo León se abastece de producción local y de mínima introducción de Tamaulipas y Sonora. Mérida solo introduce pequeños volúmenes de naranja de Veracruz de marzo a mayo. La producción nacional de está fruta en los últimos años ha pasado de 2.2 millones de toneladas al inicio de los noventas, a 3.8 y 4 millones de toneladas en el 2000 y 2001, respectivamente. Se tiene una superficie de 340,000 hectáreas localizadas principalmente en Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León, los cuales participan en la producción con el 50%, 10.5%, 7.9%, y 8.8% del total, respectivamente. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE Derivando en una saturación del mercado, pero en los años 2002 y 2003, se presentados fenómenos meteorológicos (sequías, lluvias, etc.) que han impactado en mayores precios al reducirse la oferta. La citricultura mexicana aporta el 15% de la producción mundial. En naranja, México ocupa el cuarto lugar después de Brasil, Estados Unidos y China, además es el productor número uno de limón mexicano y persa. Los cítricos en México cubren una superficie de 512 mil hectáreas y generan una producción de 5.5 millones de toneladas, de las cuales se destina 75% al mercado en fresco, 15% a la industria y 10% a la exportación. La citricultura cuenta con 67 mil productores que generan alrededor de 70 mil empleos directos, 25 mil indirectos y 27.8 millones de jornales anuales (los pizcadores ganan un promedio de cinco salarios mínimos por jornal). Ahora bien una de las metas del PRODESIS en su área de acción es la creación de oportunidades de negocios, con especial énfasis en la generación de valor agregado, por ello se crea el proyecto: FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION DE NARANJA de la organización: SSS JUAN SABINES, de la microrregion: Rió Blanco, cabe hacer mención que esta decisión nace de un estudio de pronostico de producción que una consultora realizo en la región y de esta manera se determina la viabilidad de establecer una procesadora de jugo de naranja. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA Resumen Ejecutivo.- “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE 1.- Análisis de la competencia. 1.1. Producto. El Jugo Fresco de Naranjas Rió Blanco es producido con naranjas citrus ssp, provenientes de nuestros propios huertos de la microrregión: Rió Blanco, Municipio de Las Margaritas, Chiapas. Las naranjas poseen las siguientes características: Parametro Altura del arbol Grosor del tallo Kg. De Fruta por arbol No de Frutos No. De semillas por fruto (promedio de 10 frutos por planta). Tamaño de fruto (promedio 10 Frutos) Tamaño de semilla (Promedio de 10 frutos) No. Bagasos por fruto (promedio 10 frutos) Cantidad de jugo promedio por fruto. No. De Frutos necesarios para 1 litro de jugo. Peso Promedio de la fruta Grosor de la cascara Concepto 7 M. 76 Cm. 139.958 769 16 8.463 Cm. 11.154 Mm. 10 64.4 Ml. 18 182 Gr. 0.4775 Mm. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA En las parcelas de la organización existen 3000 árboles de naranja con una capacidad de producción de jugo de: 148,570.80 litros de jugo de naranja con el siguiente valor nutricional: NARANJA Composicion Por cada 100 gr. De parte comestible dura Energia 47.0 Kcal=197 kj Proteinas 0.940 g H de C. 9.35 g Fibra 2.40 g Vitamina A 21.0 ug ER Vitamina B1 0.087 mg Vitamina B2 0.40 mg Niacina 0.432 mg EN Vitamina B6 0.060 mg Folatos 30.3 Ug Vitamina B12 Vitamina C 53.2 mg Vitamina E 0.240 mg Eat Calcio 40.0 mg Fosforo 14.0 mg Magnecio 10.0 mg Hierro 0.100 mg Potacio 181 mg Cinc 0.070 mg Grasa Total 0.120 g Grasa Saturada 0.015 g “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA 1.2. Oportunidades de mercado. 1.2.1. Plaza. El principal comprador de jugo que se prevé para el proyecto se encuentra enComitán de Domínguez, hacemos hincapié que el comprador solicita jugo de naranja con características bromatológicasiguales a las existentes en las parcelas con la posibilidad de hacer un pago extra en caso de certificar la producción como orgánica. Por otro lado tenemos también a los siguientes comparadores de jugo de naranja en el país: Localización Nombre Bonafina, S.A. de C.V. Grupo Prolesa, S.A. de C.V.Poniente 122 # 497 Jugos Del Valle, S.A. de C.V. San Antonio Tomastan 63 Florida 7 Zano Alimentos, S.A. de C.V. Calzada México Xochimilco 388, Tlalpan, C.P. C.P. 15290 14380 Heinbal, S.A. de C.V. Guillermo Prieto 334 C.P. 13360 Jugos y Concentrados de Frutas Sandys, Moctezúma 54 - B C.P. 07000 S.A. de C.V. Jugos y Concentrados Xico, S.A. de C.V. Filiberto Gómez 100 C.P. 54030 Jugos Naturales, S.A. F. Carrillo Puerto 318 C.P. 03340 Jumex, S.A. de C.V. Km. 12.5 Antigua Carretera México Pachuca. C.P. 55340 Xalostoc Edo. de México Pascual Boing, S.A. de C.V. Insurgentes Norte 1320 Col. Capultitlan C.P. 07370 Sonrisa, Valle Redondo, S.A de C.V. Km. 6.5 Carretera Calvillo Aguascalientes C.P. 020800 Saroma, S.A. de C.V. Calle 2 Sur 7 Independencia C.P. 54914 “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE 1.2.2. Comportamiento de la demanda. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o reclama para lograr satisfacer una necesidad específica a un precio determinado: • La demanda del producto es continua y de consumo diario, además del uso que se le dá en la industria refresquera, misma que aumenta en época de calor. • Los productos provenientes de Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Japón, Panamá, España, Argentina, Italia, Brasil y Alemania son los principales competidores en el mercado nacional, pero su alto costo le resta competitividad con respecto al producto nacional. • Los mercados potenciales a desarrollar son el interno y la exportación debido a los costos competitivos de las materias primas y personal, con especial énfasis para el mercado regional. • La demanda de jugo de naranja va en orden creciente, con especial énfasis en jugos con certificación orgánica, como lo podría ser el jugo Rió Blanco, si se permite un proceso de certificación. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 11 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA • PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE El demandante de jugo requiere de un producto fresco, sin adición de conservadores y que no pase de 3 horas de haberse exprimido, para evitar la oxidación del producto. • El pago por parte del comprador seria de manera quincenal hacia la empresa, cuidado cada uno de los postulados del contrato al que haya lugar. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA 1.3. Factores críticos de éxito. La industria juguera requiere de mucha persistencia para el logro del éxito, sin embargo existen puntos clave que hay que cuidar y consolidar los cuales son: Calidad. La calidad es el conjunto de características de un elemento, producto o servicio, que le confieren la aptitud de satisfacer una necesidad implícita y explícita. Esto significa que la calidad de un producto o servicio, es equivalente al nivel de satisfacción que le ofrece a su consumidor, y está determinado por las características específicas del producto o servicio. Aspectos del producto (jugo fresco) que más influye en su calidad: Sin duda, los principales criterios para alcanzar la calidad son: • Satisfacción de las expectativas de los clientes. • Cumplimiento permanente de las normas. ¿Como aseguraremos la calidad? El aseguramiento de la calidad es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que el jugo satisface los requisitos dados para la calidad, los cuales deben estar sustentados en la satisfacción de las expectativas de los clientes. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA El aseguramiento de calidad dentro de la empresa es básicamente un sistema documental de trabajo, en el cual se establecen reglas claras, fijas y objetivas, sobre todos los aspectos ligados al proceso operativo, es decir, desde el diseño, planeación, producción, presentación, distribución, servicio posventa y las técnicas estadísticas de control del proceso y, desde luego, la capacitación del personal. Ello significa, vigilar que a lo largo de todo el proceso operativo se cumplan las instrucciones de trabajo, se respeten las especificaciones técnicas del servicio. El sistema de aseguramiento de calidad se complementara con otros métodos y filosofías de calidad; en virtud de que los factores que abarca, permiten establecer un soporte documental para evaluar el desempeño de la empresa a partir de registros de calidad, mismos que sirven para obtener datos confiables y objetivos para mantener un control real y efectivo sobre el proceso operativo. Elementos del sistema de aseguramiento de calidad que se operara en la planta extractora de jugo: relación cliente proveedor • Revisión del contrato. • Manejo de especificaciones técnicas del proceso y servicio. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA • Control de insumos, productos o servicios proporcionados por el cliente. • Evaluación de la capacitación y experiencia técnica del proveedor. • Inspección y prueba del proceso o servicio. • Sistema documental. Transferencia de tecnología: La capacitación y asistencia técnica es de vital importancia para el desarrollo de la planta, por lo que se prevé un programa elemental de Transferencia de Tecnología en las áreas de: PRODUCCIÓN, ADMINISTRACION, GERENCIA Y LOGISTICA. Con temas abocados a cada área. Recursos Humanos: Este rubro es de vital importancia para la empresa, dado que es el alma de ella, para lo cual se realizara una minuciosa selección de los operativos de cada área, con el fin de optimizar los recursos de la misma, así mismo estará involucrada directamente con el área de transferencia de tecnología. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA 1.4. Marketing. El proceso de marketing que se llevara acabo con la empresa es sobre todo de ventas a nuevos compradores, mediante la degustación de nuestro producto y reuniones directas con los compradores, con una carpeta de visibilidad de la empresa, donde se detalle las características del producto, cantidades disponibles, así como los términos de comercialización. El envase de venta: estos serán garrafones de acero inoxidable de grado alimenticio con capacidad de 200 litros caca uno, con etiquetas, adherentes que contendrán la información sobre: fecha de llenado, hora, nombre de la organización, nombre del comprador y hora de caducidad. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA 2.- Producción. 2.1 Descripción del proceso productivo. 1. Recepción y almacenamiento de materia prima.- Por lo general la naranja es transportada a granel (su consistencia lo permite). Hay que evitar golpear las naranjas ya que fácilmente se estropearían por la zona del golpe si estuviesen almacenadas algunos días. El almacenamiento de la naranja debe hacerse en un lugar fresco, de humedad media de forma que no gravite mucho peso sobre el fruto. El almacenamiento no debe prolongarse más de 15 días en condiciones normales. 2. Transporte al área de lavado.- El producto se transporta por medio de cajas de campo al área de lavado. 3. Inspección.- Las cajas con naranjas se vacían en una banda transportadora donde se realiza una selección para eliminar aquellos frutos que no reúnan las debidas condiciones, bien sea por daño, alteración o descomposición. 4. Lavado.- Las naranjas se someten a una ducha de agua a presión, con este lavado se trata de eliminar el polvo y demás micro-organismos procedentes de la “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA tierra o campo, para que el lavado sea mejor se le puede agregar al agua fungicidas, cloros o lejía comercial. 5. Corte.- Lavados los frutos se procede a su cortado en dos mitades, para poder agotar o aprovechar mejor el zumo es conveniente cortar las naranjas por el ecuador. El corte lo realizan manualmente los trabajadores usando cuchillos o guillotinas. Las medias naranjas se vierten en bandejas de plástico o cubetas. 6. Transporte al área de exprimido.- Se transportan las bandejas o cubetas a la máquina exprimidora. 7. Exprimido.- Debido a la poca producción de una micro/empresa lo más conveniente es la utilización de una exprimidora manual de zumos, que consta de una caja metálica de acero inoxidable, que está dispuesta en posición inclinada para su fácil vaciado. Dentro de la caja metálica están situadas unas piñas giratorias (normalmente cinco) de diferentes diámetros, que son donde se exprimirán las naranjas. El jugo carga en cubetas. 8. Transporte al área de tamizado.- Se transporta a la máquina tamizadora, este transporte se realiza manualmente por los trabajadores. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 18 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA 9. Tamizado.- El zumo obtenido generalmente lleva pulpa y semilla por lo que es necesario tamizarlo. En esta operación el zumo se introduce por la tolva de alimentación de la máquina tamizadora donde un tornillo helicoidal lo arrastra hacia la tela metálica que es la que impide el paso de la pulpa y huesos, los que son expulsados por la parte posterior de la máquina. El zumo se deposita en tinas o cubetas por medio de la tolva de salida de zumo de la máquina tamizadora. 10. Inspección de contenidos y control de calidad.- En este punto se procede a determinar el contenido en azúcar, ácido cítrico, vitamina C, pulpa y sabor o aceites esenciales residuales. 11. Envasado.- en el área de envasado se procede a colocar el jugo en los recipientes de acero inoxidable con capacidad de 200 lts. Cada uno para su transportación hacia la industria del comprador. (Que en este caso será en Comitán de Domínguez). “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE 2.2. Flujo grama de producción. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE 2.3. División de las áreas de producción. Bodega Almacén de Producto terminado. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA 2.4. Medidas de inocuidad alimentaría. Esta actividad se realiza a través de la expedición de las normas que pueden ser de 3 tipos principalmente: a.- Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) que son las regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y las cuales están encaminadas a regular los productos, procesos o servicios, cuando éstos puedan constituir un riesgo latente tanto para la seguridad o la salud de las personas, animales y vegetales así como el medio ambiente en general. b.- Las Normas Mexicanas (NMX's) que son las elaboradas por un organismo nacional de normalización, o la Secretaría de Economía, en términos de lo dispuesto por el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y tienen como finalidad establecer los requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios de que se trate, con el objeto de brindar protección y orientación a los consumidores. Su aplicación es voluntaria, con excepción de los siguientes casos: 1) Cuando los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas, 2) Cuando en una NOM se requiera la observancia de una NMX para fines determinados, y “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA c.- Las que elaboran las entidades de la administración pública para aplicarlas a los bienes o servicios que adquieren, arrienden o contratan cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de las mismas o sus especificaciones resulten obsoletas o inaplicables que se denominan normas de referencia. Toda empresa que se quiera crear, ya sea que venda un producto u ofrezca un servicio, tiene que cumplir con ciertos lineamientos que le facilitarán un mayor posicionamiento y más seguro en el mercado, así como un incremento en la calidad del bien o servicio del que se trate. Normas aplicables al giro: Nombre Número Fecha Descripción Contenido General Bienes y servicios NOM - 110 16/OCT/1995 Preparación y dilución de muestras de alimentos para SSAI - 1994 Bienes y servicios NOM - 120 su análisis microbiológicos. 28/AGOS/1995 Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de SSAI - 1994 alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. Bienes y servicios NOM - 109 4/NOV/1994 Procedimiento para la toma, manejo y transporte de SSAI - 1994 muestras de alimentos para su análisis microbiólogico. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 23 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA Higiene industrial NOM - 80 14/ENE/1994 Medio ambiente laboral de terminación del nivel sonoro STPS - 1993 continuo equivalente al que se exponen los trabajadores en los centros de trabajo. Seguridad e higiene NOM - 122 18/JULIO/1997 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para el STPS - 1996 funcionamiento de los recipientes sujetos a precisión y generadores de vapor o calderas que operan en los centros de trabajo. Descargas de aguas NOM - 001 26/ENERO/1997 residuales Establece los límites máximos permisibles de ECOL - 1996 contaminantes en descarga de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Especificaciones NOM - 051 24/ENERO/1996 generales. alimentos y bebidas no SCFI - 1994 Frutas y derivados De etiquetado para NOM - F144 alcohólicas preenvasados. 24/FEB/1996 Determinación del vacío en recipientes herméticamente sellados. Contaminación atmosférica NOM – 085 2/DIC/1994 ECOL - 1994 Para fuentes fijas que utilizan combustibles, fósiles, sólidos, líquidos o gaseosos, que establecen los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos, “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión. Seguridad e higiene NOM - 011 6/JULIO/1994 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los STPS - 1993 centros de trabajo donde se genere ruido. Alimentos NOM - 051 24/FEB/1996 Especificaciones generales de etiquetado para SCFI - 1994 Seguridad e higiene NOM - 016 alimentos preenvasados. 6/JULIO/1994 Relativa a la seguridad e higiene en los centros de STPS - 1993 trabajo referente a la ventilación. Seguridad e higiene NOM - 018 6/DIC/1993 Relativa a los requerimientos y características de los STPS - 1993 servicios de regaderas, vestidores y casilleros en los centros de trabajo. Seguridad e higiene NOM - 019 22/OCT/1997 Condiciones y funcionamiento de las STPS - 1993 comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Seguridad e higiene NOM - 006 3/DIC/1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para la STPS - 1993 estiba y destiba de los materiales en los centros de trabajo. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA 3.- Recursos Humanos. En toda empresa se desarrollan a un tiempo diversas funciones interrelacionadas que producen ciertos resultados y la calidad y cantidad de éstos son responsabilidad fundamental de los empleados que tienen a su cargo dichas funciones. En el caso particular de este giro, se señalan las áreas funcionales y el bosquejo de organigrama más apropiados para una pequeña empresa: “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA 4.- Presupuesto de inversión. PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO AÑO: 1. CONCEPTO INVERSION FIJA U.M. Infraestructura de material, piso de cemento, divisiones y techo de lamina con medidas de: 10 mts. * 5 Tanque lavador de acero inoxidable, con capacidad de 1 ton. Mesa para corte de 3 mts. de largo por 1.5 de ancho. Cubetas de arcero inoxidable, con cap. De 50 lts. Cada una. Extractor de jugo Maquina tamizadora Equipo para análisis bacteriológico y refractómetro para medir grados Tanque de enfriamiento con capacidad de 1000 lts, Sistema hidrahulico y de drenaje. Sistema electrico. Vehiculo con tanque de enfriamiento de 2000 lts. Equipo para aseo. SUBTOTAL INVERSION DIFERIDA Energía electrica SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO Combustible Administracion Pago de Jornales Recursos para la compra de naranja a terceros. SUBTOTAL CANTIDAD P.U. COSTO/TOTAL. Nave 1 $ 90,000.00 $ 90,000.00 Pieza 1 $ 26,550.00 $ 26,550.00 Pieza 1 $ 2,650.00 $ 2,650.00 Pieza Equipo Equipo 5 $ 450.00 $ 1 $ 235,000.00 $ 1 $ 87,000.00 $ 2,250.00 235,000.00 87,000.00 Equipo 1 $ 6,500.00 $ 6,500.00 Equipo Sistema Sistema 1 $ 1 $ 1 $ 17,800.00 8,700.00 5,400.00 $ $ $ 17,800.00 8,700.00 5,400.00 Unidad Equipo 1 $ 230,000.00 $ 1 $ 2,300.00 $ $ 230,000.00 2,300.00 714,150.00 Servicio 1 $ Lts. Servicio Servicio Recurso $ $ 6,000.00 6,000.00 400 $ 6.79 $ 1 $ 18,000.00 $ 1 $ 12,000.00 $ 2,716.00 18,000.00 12,000.00 1 $ 6,000.00 20,000.00 GRAN TOTAL “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA $ $ $ 20,000.00 52,716.00 772,866.00 27 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA 5.- Factibilidad técnica. Existen las condiciones técnicas para la implementación del proyecto de extracción de jugo, dado que se cuenta con expertos por parte de las instituciones involucradas en el proyecto, para la capacitación a los operadores de la empresa, por otro lado existe un programa elemental de asistencia técnica constante y diaria para el primer ejercicio, de esta manera se asegura el éxito de la planta. 6.- Factibilidad económica. Si observamos en el programa de egresos/ingresos de la empresa, en cuatro ciclos consecutivos, recuperaríamos la inversión que se haga en la planta, aunque conviene hacer el análisis que si compramos naranja local a otros productores o de las microrregiones vecinas la capacidad de la planta estaría la 100% dado que para la operación inicial únicamente se contempla la naranja de los socio y una compra igual en los alrededores, pero no en su totalidad, habiendo naranja en cantidad suficiente para poder procesarla, esto nos permite hacer énfasis en la viabilidad económica del proyecto. 7.- Factibilidad Financiera. La TIR de la empresa es de 48%, y el VAN de: $513,563.96. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA 8.- Análisis de Sensibilidad. La principal sensibilidad a la que el negocio se someterá es a la aceptación de los consumidores del producto a comercializar, dado que es una nueva empresa que incursiona en mercado altamente competitivo, se requiere de comercializar producto de la mejor calidad y que esta se mantenga siempre; por otro lado la transferencia de tecnología es de suma importancia para la buena operación de la planta, cuidando que esta se de de manera constante en tiempo y forma. 9. Principales Accionistas. Los Accionista de la empresa: son los socios de la Organización: Juan Sabines SSS. “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE, CHIAPAS, MÉXICO – UNIÓN EUROPEA. Director General Rodolfo Díaz Sarvide Director de Participación Social y Desarrollo Territorial Raúl Pérez Pérez Director de Economía Solidaria y Desarrollo Local Jorge Iván Briseño Buendía Director de Cohesión Social e Innovación Tecnológica Mauro Valle Santiago Director de Administración Carlos A. Zavaleta Grajales Cerrada Francisco Sabinal Núm. 139 Col. Francisco Sabinal, Zona Centro Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C.P. 29020 Tel. (01 961) 1256814 y 1253033 “ORGANIZACIÓN: JUAN SABINES SSS.” PROYECTO: PLANTA EXTRACTORA DE JUGO DE NARANJA 30