U.E. CORRELATIVO Nº DE ORDEN REGISTRO SIAF RUC FECHA

U.E.
MINISTERIO DE CULTURA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del tecto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Público, aprobada por D.S. Nº 043-2013-PCM)
RELACIÓN DE ÓDENES DE COMPRA
PERIODO: ABRIL A JUNIO 2012
CORRELATIVO Nº DE ORDEN REGISTRO SIAF
RUC
FECHA DE LA ORDEN
MONTO
PROVEEDOR
DESCRIPCION
107
00129
0000002101
20537839610
02/04/2012
500.01 GRUPO MALJHAR S.A.C.
MATERIALES PARA EJECUTAR TRABAJOS DE
CONSERVACION
ALMACENES LAURITA SAC
ADQ. DE LECHE EN POLVO
CABRERA HUAROTO LIDIA EMILIA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ICA
'MULTISERVICIOS T & R' S.A.C.
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA RENUSO E.I.R.L.
ADQUISICION DE SELLOS PARA LA OGA Y OGPP
SIMEON FUNEGRA VICTOR
ADQUISICION DE MADERA EUCALIPTO
G & N GRIFOS SOCIEDAD ANONIMA - G & N GRIFOS
ADQUISICIÓN
S.A.
DE COMBUSTIBLE
SOBERO OCAÑA VICTOR HUGO
ADQUSICION DE COMBUSTIBLE
INDUMASTER E.I.R.L.
ADQ. DE CAMAROTES
108
109
110
111
112
113
114
115
00130
00131
00132
00133
00134
00135
00136
00137
0000002196
0000002146
0000002237
0000002221
0000002269
0000002270
0000002271
0000002279
20516293889
10214867872
20407804750
20502786467
10227024971
20492578305
10101379341
20519170494
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
11/04/2012
1,915.20
8,401.80
3,200.00
134.70
6,490.00
6,723.00
1,460.00
6,800.00
116
117
118
00138
00139
00140
0000002300
0000002280
0000003630
20537759772
10099345743
10026253158
11/04/2012
11/04/2012
12/04/2012
119
00141
0000002349
20520725653
12/04/2012
120
121
122
127
128
00142
00143
00144
00145
00146
0000002346
0000002345
0000002347
0000002357
0000002417
10159732806
20510250592
20100131359
20125763236
10066051124
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
13/04/2012
16/04/2012
129
00147
0000002419
20100349907
16/04/2012
130
131
00148
00149
0000002583
0000002439
10410600914
20521015650
16/04/2012
16/04/2012
132
00150
0000002440
20537759772
16/04/2012
133
00151
0000002474
20502786467
16/04/2012
134
136
00152
00153
0000002576
0000002572
20521015650
20520725653
17/04/2012
19/04/2012
137
139
00154
00155
0000002587
0000002627
20516781336
10178683107
19/04/2012
24/04/2012
1,333.00 CIA FLORENCIA GENERAL SERVICES E.I.R.L. ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA
9,621.40 AGUIRRE RAMIREZ ANTONIO
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA
2,430.00 ZAPATA MASIAS ELVIS ANIBAL
ADQUISCION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA
CABEZA DE VACA
5,112.00 TM CORPORACION EMPRESARIAL S.A.C. - TM CORPEM
ADQUISICION
S.A.C.DE TONER PARA EL PROYECTO DE
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA.
4,500.00 SUAREZ ROMERO JOSE
ADQ. DE TIERRA DE CHACRA
89.68 FREE LINE COTEX EIRL
ADQ. DE GUARDAPOLVO
7,649.00 DATACONT S.A.C.
ADQ. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
996.00 TRANSPERUANA DE VENTAS GENERALES S.R.L.
ADQ. DE ARMARIO DE MELAMINE
2,646.00 JARAMILLO SANCHEZ IVAN ENRIQUE
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL
SANTUARIO DE PACHACAMAC
293.72 MONTE DEL REY S.A.C.
ADQ. DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y
COMPLEMENTOS
405.73 COLQUE VERA ROCIO MARIBEL
ADQ. DE BOLSA DE POLIETILENO Y ALAMBRE
1,105.00 CENTER TOOLS S.A.C.
ADQ. DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA
TRABAJOS DE CONSERVACION.
5,509.60 CIA FLORENCIA GENERAL SERVICES E.I.R.L. ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE
CONSERVACION
283.00 DISTRIBUIDORA RENUSO E.I.R.L.
ADQUISICION DE SELLOS PARA LA SECRETARIA
TECNICA DEL PROGRAMA QHAPAQ ÑAN
3,594.20 CENTER TOOLS S.A.C.
MATERIALES DE FERRETERIA
500.00 TM CORPORACION EMPRESARIAL S.A.C. - TM CORPEM
ADQUISICION
S.A.C.DE TONER HP LASER JET 5200 PARA EL
DIRECCION DEPATRIMONIO INMATERIAL
262.00 DISCARYAL SAC
ADQ. DE PINTURA ESMALTE Y THINER ACRILICO
1,520.00 VALVERDE VERA JOSUE DAVID
ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA BALLET
PERIODO: ABRIL A JUNIO 2012
CORRELATIVO Nº DE ORDEN REGISTRO SIAF
RUC
FECHA DE LA ORDEN
MONTO
PROVEEDOR
DESCRIPCION
140
141
142
143
144
145
146
147
00156
00157
00158
00159
00160
00161
00162
00163
0000002625
0000002621
0000002624
0000002615
0000002623
0000002630
0000002656
0000002668
20125763236
20100349907
20463369250
20100349907
20521015650
20392696513
10093840033
20520725653
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
539.00
1,069.00
4,790.00
439.62
9,438.40
116.00
324.00
1,000.00
TRANSPERUANA DE VENTAS GENERALES S.R.L.
ADQUISICION DE ARMARIO
MONTE DEL REY S.A.C.
ADQ. DE PINTURA LATEX
FABRICACIONES INDUSTRIALES METALIC S.A.C
ADQUISICION DE LOCKER
MONTE DEL REY S.A.C.
ADQ, DE MATERIALES DE LIMPIEZA
CENTER TOOLS S.A.C.
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA
TECNIGLOBAL S.A.C
ADQ. DE CORROSPUN Y TELA LINO
BENITES BLAS JUAN ROBERTO
ADQ. DE MEDALLAS DE BRONCE
TM CORPORACION EMPRESARIAL S.A.C. - TM CORPEM
ADQUISICION
S.A.C.DE TONER PARA LA OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
1,548.00 TAI LOY S.A.
ADQ. COMPRA DE UTILES DE OFICINA ( PLUMONES
PARA PIZARRA ACRILICA)
720.00 IMPRESIONES Y UTILES SAC
ADQ. COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPIZ Nº 2 CON
BORRADOR)
6,910.00 SIMEON FUNEGRA VICTOR
POR LA COMPRA DE MADERAS PARA SER UTILIZADAS
EN LA CONSTRUCCION ESTRUCTURAL DE LAS
COLUMNAS DE LA SALA DE EXPOSICION UBICADA EN
EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUANUCO PAMPA.
148
00164
0000002690
20100049181
25/04/2012
149
00165
0000002691
20112091221
25/04/2012
150
00166
0000002804
10227024971
25/04/2012
151
152
00167
00169
0000002707
0000002719
10096379876
20100177774
25/04/2012
26/04/2012
153
154
00170
00171
0000002724
0000002784
20494503540
20451808916
26/04/2012
27/04/2012
155
156
157
158
00172
00173
00174
00175
0000002776
0000002803
0000002883
0000002856
20452262399
20493764561
20503850517
20530920128
02/05/2012
02/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
1,436.00
190.00
5,063.55
1,902.00
159
00176
0000002875
20545913811
08/05/2012
5,190.00 T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ADQUISICION DE EQUIPOS 02 EQUIPOS DE COMPUTO
PARA LA SECRETARIA DEL PROGRAMA QHAPAQ ÑAN
160
00177
0000002870
10409325055
08/05/2012
10,705.50 MOLINA OBREGON JUAN EDUARDO
161
162
163
164
165
166
00178
00179
00180
00181
00182
00183
0000002830
0000002867
0000002855
0000002868
0000002885
0000002892
20545913811
10267096967
20537759772
20504757782
20100131359
10267096967
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
4,500.00
2,037.30
1,122.00
10,944.60
3,699.00
1,664.00
495.00 CHUQUITAL LIMAYLLA ACNES HENRY
2,200.00 TELEFONICA MOVILES S.A
857.25 INVERSIONES CARLIN S.A.C.
200.00 MAGDY GRAF S.A.C.
SERVICENTROS PLAZA SAC
AMAZON SAFETY S.A.C.
QUIMICA KAZVEL S.A.C.
INVERSIONES MG & MR E.I.R.L.
ADQ. DE PERSIANAS VERTICALES
ADQUISICION DE TELEFONO MOVIL PARA LA
SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA,
POR REPOSICION.
ADQ. DE ANGULOS RANURADOS
ADQUISICION DE PINES PARA EVENTO POR EL DIA
INTERNACIONAL DE LA DANZA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE AYACUCHO
ADQ. DE EXTINTOR PQS
ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA ANCASH
adquisicion de cera liquida para piso,deodorizador de
ambiente liquido x 1 gal , papael higienico ( rollo personal)
Blanco de hoja simple x 20, papael higienico x 550 M.
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL DESPACHO
MINISTERIAL
T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
GUTIERREZ VASQUEZ LAURA VIOLETA
ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ELECTRICOS
CIA FLORENCIA GENERAL SERVICES E.I.R.L. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSERVACION
DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A.
ADQUISICION DE AGUA DE MESA.
DATACONT S.A.C.
ADQ. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
GUTIERREZ VASQUEZ LAURA VIOLETA
ADQ. DE MATERIALES DE PLASTICO, CARTON Y
COMPLEMENTO
PERIODO: ABRIL A JUNIO 2012
CORRELATIVO Nº DE ORDEN REGISTRO SIAF
RUC
FECHA DE LA ORDEN
MONTO
PROVEEDOR
DESCRIPCION
167
168
169
170
171
172
00184
00185
00186
00187
00188
00189
0000002886
0000002887
0000002888
0000002889
0000002884
0000002902
20507232168
20517283275
20100131359
20100131359
20517283275
20544793790
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
2,960.00
8,480.00
10,896.00
9,192.00
1,390.00
1,431.80
MEDIA SOLUTIONS PERU E.I.R.L
MASSTEL PERU S.A.C.
DATACONT S.A.C.
DATACONT S.A.C.
MASSTEL PERU S.A.C.
HANSAGUI INVERSIONES S.A.C.
ADQ. DE GRABADORA DIGITAL
ADQ. DE COMPUTADORAS ONE OMNI
ADQ. DE PROYECTOR MULTIMEDIA
ADQ. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS
ADQ. DE DISCO DURO
ADQUISICION DE CINTA AISLANTE Y MATERIALES DE
CONSERVACION.
COMERCIAL FERRETERA SAN JUAN SOCIEDADADQUISICION
CO MERCIALDE
DEMATERIALES
RESPONSABILIDAD
PARA EL
LIMITADA
PINTADO DE
LA FACHADA E INTERIORES DEL MUSEO NACIONAL DE
ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL
PERU
COMERCIAL FERRETERA SAN JUAN SOCIEDADADQUISICION
CO MERCIALDE
DEMATERIALES
RESPONSABILIDAD
PARA EL
LIMITADA
PINTADO DE
LA FACHADA E INTERIORES DEL MUSEO NACIONAL DE
ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL
PERU
GUTIERREZ VASQUEZ LAURA VIOLETA
ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA
TORO ZULOAGA OSCAR CALULO
ADQ. DE EQUIPOS DE SONIDO
TELEFONICA MOVILES S.A
COMPRA DE UN EQUIPARA PARA EL DESPACHO
VIERA BEJARANO MANUEL FRANCIZCO
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA
TORO ZULOAGA OSCAR CALULO
ADQ. DE TARJETA MEMORIA SD
AGROMATIC SOCIEDAD ANONIMA
ADQUISICION DE ESTACION METEOROLOGICA
AUTOMATICA
QUIMICA KAZVEL S.A.C.
ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA
COLQUE VERA ROCIO MARIBEL
ADQ. DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLERES
DE ARTE
MB REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EIRL. ADQUISICION DE CAMPANA EXTRACTORA Y COCINA
PARA EL DESPACHOMINISTERIAL
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
ADQ. DE TELEFONOS ALAMBRICOS
INDUMASTER E.I.R.L.
ADQ. DE CRISTAL TEMPLADO
BENITES BLAS JUAN ROBERTO
ADQ. DE MEDALLAS DE BRONCE
GRUPO MALJHAR S.A.C.
ADQ. DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD,
ILUMINACION Y ELECTRONICA
GRUPO MALJHAR S.A.C.
ADQ. DE UTILES DE OFICINA
GUTICELLI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
ADQ. DE UTILES
LIMITADA
DE OFICINA
MASSTEL PERU S.A.C.
ADQ. DE COMPUTADORAS PORTATILES
ENCUADERNACION FOURNIER SOCIEDAD ANONIMA
ADQ. DE
CERRADA
PORTADIPLOMAS
CENTER TOOLS S.A.C.
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
JARAMILLO SANCHEZ IVAN ENRIQUE
ADQUISICIONDE UNIFORMES (CAMISAS) PARA
PERSONAL DEL MUSEO DE SITIO DE PACHACAMAC
173
00191
0000003074
20505393181
09/05/2012
291.00
174
00192
0000003072
20505393181
09/05/2012
4,756.70
175
176
177
178
179
180
00193
00194
00195
00196
00197
00198
0000002909
0000002924
0000003176
0000003045
0000003048
0000003068
10267096967
10095828235
20100177774
10451336911
10095828235
20505277601
09/05/2012
09/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
851.60
6,400.32
2,430.26
1,870.00
530.00
8,991.60
181
182
00200
00201
0000003159
0000003123
20503850517
10410600914
11/05/2012
11/05/2012
660.00
2,277.80
183
00202
0000003220
20504741789
11/05/2012
3,000.00
185
186
187
188
00204
00205
00206
00207
0000003268
0000003222
0000003233
0000003236
20100016681
20519170494
10093840033
20537839610
17/05/2012
17/05/2012
17/05/2012
18/05/2012
681.00
290.00
350.00
1,277.00
189
190
192
193
194
195
00208
00209
00210
00211
00212
00214
0000003241
0000003246
0000003267
0000003324
0000003401
0000003389
20537839610
20504684378
20517283275
20512335811
20521015650
10066051124
18/05/2012
18/05/2012
22/05/2012
22/05/2012
23/05/2012
23/05/2012
500.00
648.34
8,530.00
383.50
2,762.20
1,850.00
196
197
198
00215
00216
00218
0000003395
0000003403
0000003426
15402118706
20519170494
20512335811
24/05/2012
25/05/2012
25/05/2012
1,206.00 PEREZ CAPCHA ROMULO
ADQ. DE PINTURAS
1,900.00 INDUMASTER E.I.R.L.
ADQ. DE SILLAS
383.50 ENCUADERNACION FOURNIER SOCIEDAD ANONIMA
ADQ. DE
CERRADA
PORTADIPLOMAS
PERIODO: ABRIL A JUNIO 2012
CORRELATIVO Nº DE ORDEN REGISTRO SIAF
RUC
FECHA DE LA ORDEN
MONTO
PROVEEDOR
199
00220
0000003430
10404423334
25/05/2012
3,626.00 MANTILLA RAFAEL SEGUNDO CESAR
200
201
00221
00219
0000003681
0000003465
20537839610
10101379341
25/05/2012
25/05/2012
795.00 GRUPO MALJHAR S.A.C.
2,220.00 SOBERO OCAÑA VICTOR HUGO
202
203
00217
00222
0000003421
0000003513
20507232168
20521015650
25/05/2012
28/05/2012
3,985.00 MEDIA SOLUTIONS PERU E.I.R.L
1,344.00 CENTER TOOLS S.A.C.
204
205
207
00223
00224
00225
0000003490
0000003511
0000003525
20131376091
20519170494
20489413460
28/05/2012
28/05/2012
29/05/2012
2,025.00
2,500.00
399.90
208
209
210
00226
00227
00228
0000003528
0000003590
0000003609
20494503540
20545913811
10267096967
29/05/2012
30/05/2012
30/05/2012
2,475.00
1,114.00
4,600.20
212
213
214
215
00229
00230
00231
00125
0000003550
0000003587
0000003606
0000002061
20509927139
20125763236
20390258331
20350215582
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
01/06/2012
1,416.00
1,494.00
1,652.00
1,782.00
216
00126
0000002062
20350215582
01/06/2012
10,792.50
217
00232
0000003586
20521015650
01/06/2012
6,388.00
218
00233
0000003653
20524830699
01/06/2012
4,240.00
219
220
00234
00235
0000003591
0000003593
10081962729
20537759772
04/06/2012
04/06/2012
1,569.00
810.00
221
222
223
00236
00237
00238
0000003594
0000003607
0000003608
20508823810
20448296653
20537839610
04/06/2012
04/06/2012
04/06/2012
3,000.00
1,270.00
1,100.50
224
225
00239
00240
0000003610
0000003659
20125763236
20296600939
05/06/2012
06/06/2012
879.00
18,000.00
226
00241
0000003702
20519170494
07/06/2012
DESCRIPCION
ADQ. DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE
EXCAVACION-PQÑ
ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO
DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA HUANUCO PAMPA
ADQ. DE CAMARA FOTOGRAFICA
ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION-PQÑ
OMEGA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L
ADQ. DE CARTONES CORRUGADOS
INDUMASTER E.I.R.L.
ADQ. DE PLANCHA MDF Y MADERA
PRODLIMP EMPRESA INDIVIDIDUAL DE RESPONSABILIDAD
ADQUISICIONLIMITADA
DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPEIZA
PARA LA DRC HUANUCO
INVERSIONES CARLIN S.A.C.
ADQ. DE ANGULOS RANURADOS
T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA
GUTIERREZ VASQUEZ LAURA VIOLETA
ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE
CONSERVACION Y RESTAURACION
MAKIKUNA SAC
ADQ. DE TORNETAS DE ACERO PARA CERAMICA
TRANSPERUANA DE VENTAS GENERALES S.R.L.
ADQ. ESCRITORIO
LOGICORP S.A.
ADQ. DE ACEITE Y FILTRO
ESTACION DE SERVICIOS MONTENEGRO SRL.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION
REGIONAL DE AMAZONAS
ESTACION DE SERVICIOS MONTENEGRO SRL.ADQUISICIONDE COMBUSTIBLE PARA LA DRC
AMAZONAS
CENTER TOOLS S.A.C.
ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE
CONSERVACION Y RESTAURACION
FERRETERIA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE
CONSERVACION Y RESTAURACION-PQÑ
ESPINOZA RAMIREZ MARIA ROSA
ADQUISICION DE PERSIANAS VERTICALES DE PVC
CIA FLORENCIA GENERAL SERVICES E.I.R.L. ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION
DIRECTORIO POLICIAL S.R.L.
ADQUISICION DE DIRECTORIO POLICIAL
SERVILLANTAS E & R SOCIEDAD COMERCIAL DE
ADQ.
RESPONSABILIDAD
DE LLANTAS
LIMITADA
GRUPO MALJHAR S.A.C.
ADQ. DE UTILES DE OFICINA PARA PROYECTO DE
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA
TRANSPERUANA DE VENTAS GENERALES S.R.L.
ADQ. DE 1 ESCRITORIO
BMP GEOMATICA S.A.
ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES PARA LA
SECRETARIA TECNICA DEL PROGRAMA QHAPAQ ÑAN
4,782.00 INDUMASTER E.I.R.L.
ADQ. DE SILLAS
PERIODO: ABRIL A JUNIO 2012
CORRELATIVO Nº DE ORDEN REGISTRO SIAF
RUC
FECHA DE LA ORDEN
MONTO
PROVEEDOR
DESCRIPCION
227
00242
0000003701
20145496170
08/06/2012
7,800.00 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DRC- PUNO
GASOL DE 84 PLUS PERIODO MENSUAL O HASTA
AGOTARSE EL IMPORTE TOTAL FORMA DE PAGO
PREVIA PRESENTACION DE VALES DE CONSUMO
RESUM EN DE DISTRIBUCION DE VALES CARTA DE
VARIACION DE PRECIO Y FACTURA. LUGAR DE ENTRE
228
00243
0000003708
20521015650
08/06/2012
3,120.00 CENTER TOOLS S.A.C.
229
00244
0000003832
20478167696
08/06/2012
230
00245
0000003854
20100862132
11/06/2012
231
00246
0000003849
20537839610
11/06/2012
232
233
234
235
00247
00248
00249
00250
0000003853
0000003859
0000003894
0000004483
20517283275
20517416330
20545913811
20100177774
11/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
9,060.00
10,022.55
4,500.00
1,979.70
236
00251
0000003976
20485592556
14/06/2012
5,670.00
237
00252
0000003937
20478167696
14/06/2012
238
239
240
241
00253
00254
00255
00256
0000003940
0000003954
0000004038
0000004046
20537759772
20100131359
20122084303
20537759772
14/06/2012
14/06/2012
15/06/2012
19/06/2012
242
243
244
00257
00258
00259
0000004093
0000004024
0000004049
20545913811
20517416330
20100032881
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
246
247
248
249
250
252
253
254
00260
00261
00265
00266
00279
00301
00280
00281
0000004246
0000004254
0000004140
0000004178
0000004183
0000004354
0000004248
0000004251
20545913811
20517416330
20300706828
20545913811
20125763236
20512335811
20545913811
20545913811
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
26/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE
CONSERVACION Y RESTAURACION-PQÑ
7,683.00 GRUPO IMEVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADAADQ. DE MATERIALESPARA TRABAJOS DE
CONSERVACION Y RESTAURACION
10,306.71 ISETEK S A
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS GPS
9,267.30 GRUPO MALJHAR S.A.C.
ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA PROYECTO DE
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA
MASSTEL PERU S.A.C.
ADQ. DE COMPUTADORA
GBA COMPUTER SYSTEM E.I.R.L.
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ADQUISICION DE COMPUTADORA
TELEFONICA MOVILES S.A
ADQUISICION DE UN EQUIPO SMARTPHONE PARA
DESPACHO MINISTERIAL
SERVICENTRO SANTA MARTHA E.I.R.LTDA. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION
REGIONAL DE CULTURA DE APURIMAC
7,986.80 GRUPO IMEVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADAADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE
CONSERVACION Y RESTAURACION
790.00 CIA FLORENCIA GENERAL SERVICES E.I.R.L. ADQ. DE ESCALERA DE ALUMINIO DOBLE ACCESO
7,678.35 DATACONT S.A.C.
ADQ. DE CAMARA FOTOGRAFICA
913.00 EL MILAGROSO S.R.LTDA
ADQ. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS-PQÑ
902.50 CIA FLORENCIA GENERAL SERVICES E.I.R.L. ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION
10,120.15 T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA
9,891.65 GBA COMPUTER SYSTEM E.I.R.L.
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA
10,552.20 ABA SINGER & CIA. S.A.C.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO
DE CULTURA.. POR HABER CULMINADO EL CONTRATO
DE SUMINISTRO ANUAL.
10,884.44
6,054.09
2,470.00
10,781.89
879.00
383.50
10,814.18
10,737.51
T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ADQUISICION DE TONER
GBA COMPUTER SYSTEM E.I.R.L.
ADQUISICION DE TONER
COPASA SERVICIOS GENERALES S.A.
ADQ. DE LADRILLOS CRUDOS
T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ADQUSICION DE TONER PARA IMPRESORA
TRANSPERUANA DE VENTAS GENERALES S.R.L.
ADQ. DE ESCRITORIO DE MELAMINA EN L
ENCUADERNACION FOURNIER SOCIEDAD ANONIMA
ADQUISICION
CERRADA
DE PORTADIPLOMAS
T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ADQUISICON DE TONER
T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ADQUISICION DE TONER
PERIODO: ABRIL A JUNIO 2012
CORRELATIVO Nº DE ORDEN REGISTRO SIAF
RUC
FECHA DE LA ORDEN
255
00283
0000004203
20251549835
27/06/2012
256
00284
0000004205
20522362400
27/06/2012
257
00285
0000004206
20522362400
27/06/2012
258
00286
0000004207
20522362400
27/06/2012
259
00288
0000004210
20535848701
27/06/2012
260
00289
0000004211
20109444228
27/06/2012
261
00290
0000004212
20109903354
27/06/2012
262
00291
0000004213
20502121902
27/06/2012
263
00292
0000004214
20502121902
27/06/2012
264
00293
0000004215
20251549835
27/06/2012
265
266
267
00294
00297
00299
0000004223
0000004253
0000004302
20100016681
20517416330
20252596705
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
268
269
00300
00287
0000004316
0000004209
20252596705
20502121902
27/06/2012
27/06/2012
270
271
00296
00298
0000004232
0000004295
20517416330
20513699477
27/06/2012
27/06/2012
MONTO
PROVEEDOR
DESCRIPCION
10,513.80 ELECTRO ENCHUFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ADQUISICION DE ENCHUFES PARA EL GRAN TEATRO
NACIONAL
10,730.00 TECNOLOGIA ELECTRO FERRETERA E.I.R.L. ADQUISICION DE CONECTORES XLR PARA EL GRAN
TEATRO NACIONAL
10,272.00 TECNOLOGIA ELECTRO FERRETERA E.I.R.L. ADQUISICION DE CABLES Y CONECTORES PARA EL
GRAN TEATRO NACIONAL
10,329.00 TECNOLOGIA ELECTRO FERRETERA E.I.R.L. ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA
LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES DEL GRAN TEATRO
NACIONAL
2,418.00 ASKHA E.I.R.L.
ADQUISICION DE SEÑALETICAS FOTOLUMINISCENTES
PARA EL GRAN TEATRO NACIONAL
4,062.00 PALACIO ELECTRONICO S.A.
ADQUISICION DE ECUALIZADOR PARA EL GRAN
TEATRO NACIONAL
9,250.00 EXTINGUIDORES GUT SRL
ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL GRAN TEATRO
NACIONAL
10,899.00 CONSORCIO COMERCIAL FERRETERO E.I.R.L. ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS
VULCANIZADOS PARA EL GRAN TEATRO NACIONAL
10,920.00 CONSORCIO COMERCIAL FERRETERO E.I.R.L. ADQUISICION DE CABLES 25MM2 NYY PARA EL GRAN
TEATRO NACIONAL
10,513.80 ELECTRO ENCHUFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ADQUISICION DE CONECTORES PARA EL GRAN
TEATRO NACIONAL
796.00 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
4 HOTNOS MICROONDAS
8,648.75 GBA COMPUTER SYSTEM E.I.R.L.
ADQUISICION DE TONER
2,854.40 DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZENA SRLTDA ADQ. DE MATERIALES PARA EXPOSICION DE RURAQ
MAKI
3,600.00 DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZENA SRLTDA ADQ. DE MATERIALES PARA EXPOSICION
10,739.00 CONSORCIO COMERCIAL FERRETERO E.I.R.L. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE
MANTENIMIENTO EILUMINACION DEL GRAN TEATRO
NACIONAL
6,033.09 GBA COMPUTER SYSTEM E.I.R.L.
ADUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS
1,094.10 INDUSTRIAL GROUP S.A.
ADQ. DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO