PROCEDIMIENTO DE CONFECCIÓN DE ORDEN DE COMPRA ENTRADA Petición de requerimiento a través de Orden de Pedido, de una Unidad Municipal con Ingreso a Contabilidad y Presupuesto. PROCESO VºBº de Jefe de Finanzas y Dirección de Administración y Finanzas, para envió a Sección de Adquisiciones Municipal para confección de la Orden de Compra. SALIDA Recepción de la Unidad DAF para su respectivo VºBº y envío a Control interno, para ser devuelta Adquisiciones con las refrendaciones de las Unidades Municipales. PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN PROVEEDORES DE CUENTAS MUNICIPALES. ENTRADA PROCESO SALIDA Envió de facturas con Orden de Compra y de más antecedentes a Contabilidad y Presupuesto. Recepción de Orden de Compra para confección del Decreto de Pago para su envió a VºBº y revisión para su legalidad a Unidad de Control. Entrega a Sección Tesorería Municipal para la aplicación de fondos a través de un cheque emitido a nombre del Proveedor.