Tarea 4 2. Una vez efectuado el análisis, de aspectos compatibles y complementarios del SGC con el SCI anterior, diligencie individualmente el siguiente cuadro: Nombre y Apellido del Alumno (a): Entidad: SGC (NTCGP) – SCI (MECI) Carolina Mafla Sánchez CONCEJO DE BOGOTA Niveles de Avance y Desarrollo (Marque con una X) Básico Aceptable Óptimo (soporte (acciones de (medición y documental) mantenimiento) mejora) (*)Aspectos Compatibles: X Tanto el SCI (MECI 1000:2005) y el SGC (NTCGP 1000:2009) evalúan y verifican que cada uno de los elementos y requisitos cumplan el fin para el cual fueron concebidos. Así mismo, establecen 3 criterios de medición: eficiencia, eficacia y efectividad. 1. Tanto el SCI (MECI 1000:2005) como el SGC (NTCGP 1000:2009) evidencian la necesidad de contar con mecanismos de medición para los procesos, la operación y los usuarios, y realizar acciones para el mejoramiento continuo. En el SCI (MECI 1000:2005), la auditoría interna es definida como un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de las entidades y se constituye en una herramienta de retroalimentación del sistema de control interno. 2. El SGC (NTCGP 1000:2009) muestra la auditoría como un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias del grado de cumplimiento de los criterios definidos para la auditoría interna. Tanto el SCI (MECI 1000:2005) como en SGC (NTCGP 1000:2009) plantean la auditoria interna como un ejercicio que realiza la entidad a su interior, con el fin de evaluar el cumplimiento de los sistemas de control y gestión y de los objetivos institucionales. En el Concejo de Bogotá están documentados, implementados y mantenidos los mecanismos de evaluación y verificación de requisitos, procesos, planes y demás elementos objetos de seguimiento. Así mismo, están los mecanismos que garantizan la mejora continua en la entidad como son los planes de mejoramiento tanto institucionales como por procesos X En el Concejo de Bogotá se adelantan auditorías internas una vez al año, de acuerdo al plan de auditorías elaborado por el proceso de Control Interno de la Entidad. De esta manera se verifica el cumplimiento de los sistemas de gestión, de los objetivos institucionales y de los indicadores de cada proceso auditado. X En el SCI (MECI 1000:2005), el mejoramiento continuo corresponde al subsistema control de evaluación, componente planes de mejoramiento. 3. En el SGC (NTCGP 1000:2009) corresponde a la mejora continua, acciones preventivas y correctivas. Los dos buscan la mejora en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios. Como evidencia del mejoramiento continuo están: los planes de mejoramiento por procesos e institucionales, las acciones correctivas, acciones preventivas adelantadas por los procesos. (**) Aspectos Complementarios: Para el MECI 1000:2005 en el Componente actividades de control está el elemento manual de procedimientos o de operación, en el cual la documentación se plantea como un elemento de control para el cumplimiento de las actividades. 1. En la NTCGP 1000:2009 en el numeral 4.2 de Gestión documental se plantea desarrollar y mantener la documentación necesaria para asegurar el funcionamiento del SGC, adaptado a las necesidades específicas de la organización. El manual de operaciones (procedimientos) exigido por el MECI 1000:2005 consolida todos los lineamientos, políticas, normas o disposiciones internas, y la documentación del SGC exigida por la NTCGP 1000:2009 (política de calidad y manual de calidad) conforma en gran parte este manual. En el MECI 1000:2005 en el Componente direccionamiento estratégico está el elemento estructura organizacional, el cual plantea la forma de identificar los cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad para cumplir con la función de la entidad, sus objetivos y procesos. 2. En la NTCGP 1000:2009 en el numeral 5.1 compromiso de la dirección, se plantea garantizar el compromiso de la alta dirección mediante la asignación de recursos para el cumplimiento del sistema. Son complementarios teniendo en cuenta que la alta dirección debe asignar autoridad y responsabilidades, y además debe X En el Concejo de Bogotá se encuentra muy avanzado el manejo documental, liderado por la Secretaría General, específicamente en los procesos de Biblioteca y Archivo. La documentación del SGC está consignada en el Manual de Calidad X En el Concejo de Bogotá se maneja una estructura clara que permite identificar los cargos, funciones y responsabilidades. La alta dirección en cabeza de la mesa Directiva del Concejo gestiona con la Dirección Administrativa y Financiera la 3. comprometerse con el mantenimiento de los sistemas de gestión y control. consecución de los recursos para el SGC ante la Secretaría de Hacienda, ya que el Concejo no maneja dineros ni contrata directamente Los 3 principios que plantea el MECI 1000:2005: permiten la generación y consolidación de una cultura que posibilita una eficiente y eficaz gestión para el cumplimiento de los objetivos institucionales. X NTCGP 1000:2009 plantea los principios de la gestión de calidad, mediante la puesta en práctica de estos principios por parte de los funcionarios, se busca conducir a la entidad a la mejora de su desempeño. Son complementarios teniendo en cuenta que los principios del MECI 1000:2005 (SCI) encajan en la aplicación de los principios de calidad establecidos en la NTCGP 1000:2009 (SGC), y conducen a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios. La creación de una cultura hacia el mejoramiento continuo ha sido una tarea de todos los participantes del SGC en el Concejo de Bogotá. Esta nueva cultura incluye los principios de los cuales hacen referencia las normas