Planeación y Evaluación - Universidad Tecnológica de Tecamachalco

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Instrucción de Trabajo
Planeación y Evaluación
PVIT01
06/07/2011
00
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Control de cambios y mejoras
Nivel de
revisión
00
Descripción de la modificación y mejora
Elaboró/Fecha
Fecha de
entrada en vigor
Primer establecimiento
Subdirección de
Planeación y
Evaluación
Junio de 2011.
18 de Julio de
2011.
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1. OBJETIVO:
Coordinar las actividades para elaborar, reportar y analizar los avances del Programa
Operativo Anual (POA) de manera trimestral y cuatrimestral.
2. ALCANCE
La presente Instrucción de Trabajo es aplicable a todas las áreas de la Universidad.
3. POLÍTICAS
 Para la elaboración, seguimiento, reporte y evaluación del POA, las áreas involucradas
deberán apegarse a los lineamientos emitidos por la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas (CGUT), Dirección de Evaluación de la Gestión y Servicios
Públicos (DEGSP) y la Subdirección de Planeación y Evaluación (PV) para tal fin.
 El Departamento de Información y Estadística (IE) será responsable de solicitar y recabar
la información de los componentes, actividades e indicadores de las diferentes áreas.
 Las áreas de la Universidad deberán reportar la información de los componentes,
actividades e indicadores al IE, apegándose al calendario emitido por éste al inicio de año.
 El IE, es el responsable de capturar la información en el Sistema Estatal de Evaluación
(SEVAL).
 La PV es la responsable de entregar a la CGUT del informe cuatrimestral, dentro de los 20
días naturales posteriores a la terminación del cuatrimestre.
 La PV, al término de cada periodo programado, dará a conocer los resultados a la AD.
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4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
SECUENCIA
DE ETAPAS
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1
Informa inicio del Proceso Integral de Planeación, Programación y
Presupuestación “Administración del Presupuesto Público Estatal”
(APPE)
2
Emiten Lineamientos para la elaboración,
evaluación del POA trimestral y cuatrimestral.
seguimiento
y
Contraloría de la
Administración
DEGSP
CGUT
2A
Da a conocer a las áreas de la Universidad los lineamientos para
la elaboración, seguimiento y evaluación del POA trimestral y
cuatrimestral.
2B
Elabora, revisa y autoriza el POA trimestral y cuatrimestral.
2C
Comunica el calendario de entrega del POA trimestral y
cuatrimestral, así como los requisitos de recepción de la
información.
IE
3
Informa el avance y cumplimiento de las actividades e indicadores
según el periodo correspondiente.
Áreas de la
Universidad
4
5
Concentra información reportada por las áreas de la Universidad
y prepara información adicional (Documento, gráficas, indicadores
adicionales, etc.)
Captura en el SEVAL de manera trimestral la información
reportada por las áreas de la Universidad, requerida por la
Contraloría de la Administración y de acuerdo al calendario
establecido por la DEGSP.
PV, IE
Áreas de la
Universidad, PV,
IE, RC
IE
IE
5A
Libera en el SEVAL la información programática y financiera del
periodo evaluado, e imprime recibo comprobatorio de liberación.
IE
6
Analiza y evalúa la información reportada por la Universidad y
emite evaluación de la Universidad.
DEGSP
7
Consulta e imprime resultados de la evaluación y los da a conocer
a la AD para su análisis y toma de decisiones.
IE, PV, AD
8
9
Elabora informe cuatrimestral y envía a la CGUT, a través del
correo electrónico y posteriormente formaliza entrega de forma
impresa.
De existir, emite observaciones a los avances y cumplimiento de
las actividades e indicadores de los Programas Operativos
Anuales.
PV
CGUT
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5. ENFOQUE DE PROCESO
PROVEEDOR
Coordinación
General de
Universidades
Tecnológicas
ENTRADAS
SALIDAS O
RESULTADOS
Áreas de la
Universidad
EXPECTATIVAS
 Lineamientos
Generales para la
Elaboración y
Seguimiento del
Programa
Operativo Anual
vigente, de las
Universidades
Tecnológicas.
 Programa
Operativo Anual
“Administración
 Proceso Integral de
del Presupuesto
Planeación,
Público Estatal”
Contraloría de
Programación y
(APPE)
la
Presupuestación
Administración
“Administración del
 Programa Anual
Presupuesto
de Trabajo.
Público Estatal”
(DEGSP)
(APPE)
Dirección de
Evaluación de
la Gestión y
Servicios
Públicos.
CLIENTE
 Lineamientos en
Materia de
Evaluación a los
Programas de
Trabajo que
deberán observar
las Dependencias
y Entidades de la
Administración
Pública Estatal.
 Informe Trimestral
y Cuatrimestral de
los componentes,
actividades e
indicadores
 Evaluaciones
Trimestrales.
 Programa
Operativo Anual
(CGUT)
 Evaluaciones
Cuatrimestrales.
CGUT
DEGSP
AD
Dar cumplimiento a los
lineamientos para la
elaboración,
seguimiento y
evaluación del POA.
Tomar de manera
oportuna las acciones
para mejorarlas de
acuerdo a las políticas
institucionales
establecidas.
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (LEGALES Y NORMATIVOS)
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ley de Planeación (Artículo 27)
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (Artículo 20, Fracción II)
Programa Sectorial de Desarrollo
Plan Nacional de Desarrollo
Programa Institucional de Desarrollo (PIDE)
Lineamientos Generales para la Elaboración y Seguimiento del Programa
Operativo Anual de las Universidades Tecnológicas.
Ley Orgánica de la Administración Pública. (Artículo 37, fracciones I, III, IX, XI, XV,
XXV, XXX y XXXI)
Ley de Egresos del Estado de Puebla. (Artículos 21, 32, 33, 95, 97, 98, 99, 100,
101 y 102)
Reglamento Interno de la Secretaría de la Contraloría.
Lineamientos en Materia de Evaluación a los Programas de Trabajo que deberán
observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Programa Operativo Anual “Administración del Presupuesto Público Estatal”
(APPE) del año en curso
Programa Anual de Trabajo del año en curso
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7. MONITOREO Y MEDICIÓN
NOMBRE
DESCRIPCIÓN DE LA
DEL
ACTIVIDAD DEL
PERIODICIDAD
PROCESO O
SEGUIMIENTO O MEDICIÓN
PRODUCTO
Evaluación
trimestral
Trimestral
Avance de las actividades e
indicadores
Evaluación
Cuatrimestral
cuatrimestral
NOMBRE DEL
REGISTRO
Evaluación del
SEVAL
ADPR02-R01
NOMBRE DEL DOCUMENTO
Lista de Registros
No aplica
Revisión por la ADMC01-R01
Dirección
8. ANEXOS
CÓDIGO
(CUANDO APLIQUE)
CÓDIGO