instructivo control de documentos alcaldia del municipio de

Alcaldía Municipal de Floridablanca
INSTRUCTIVO CONTROL DE
DOCUMENTOS
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA
CÓDIGO:
GS – I – 200 – 27.001
Alcaldía Municipal de Floridablanca
VERSIÓN
02
INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
TABLA DE CONTENIDO
1
2
3
4
5
6
7
ELABORO
EQUIPO MECI
OBJETIVO ................................................................................................................ 3
ALCANCE ................................................................................................................. 3
REFERENCIAS ......................................................................................................... 3
DEFINICIONES ......................................................................................................... 3
RESPONSABILIDADES............................................................................................ 4
INSTRUCCIONES. ................................................................................................... 4
HISTORIAL DE REVISIONES ................................................................................ 16
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
Página 2 de 16
CÓDIGO:
GS – I – 200 – 27.001
Alcaldía Municipal de Floridablanca
VERSIÓN
02
INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
1
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
OBJETIVO
Establecer las directrices generales de la estructura documental a desarrollar en el
Sistema de Gestión Integrado (MECI- CALIDAD), bajo los lineamientos de la norma
NTC – GP: 1000-2009 de la Alcaldía del Municipio de Floridablanca.
2
ALCANCE
Este documento rige a partir de su fecha de aprobación y aplica a todos los documentos
a desarrollar en la implementación y conforman el Sistema de Gestión Integrado (MECICALIDAD) de la Alcaldía del Municipio de Floridablanca bajo los lineamientos de la NTC
GP 1000:2009
3
REFERENCIAS
 Modelo estándar de Control Interno para el Estado colombiano MECI 2014,
actualización del MECI mediante Decreto 943 de 21 de Mayo de 2014.
 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC - GP 1000:2009.
4
DEFINICIONES
INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.
DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación,
procedimiento documentado, dibujo, informe, norma.



ELABORO
EQUIPO MECI
El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico,
fotografía o muestra patrón o una combinación de estos.
Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y
registros, se denominan “documentación”.
Algunos requisitos (por ejemplo, el requisito de ser legible) están relacionados
con todos los tipos de documentos, aunque puede haber requisitos diferentes
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
Página 3 de 16
CÓDIGO:
GS – I – 200 – 27.001
Alcaldía Municipal de Floridablanca
VERSIÓN
02
INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
para las especificaciones (por ejemplo, el requisito de estar controlado por
revisiones) y los registros (por ejemplo, el requisito de ser recuperable).
ESPECIFICACIÓN: Documento que establece requisitos.

Una especificación puede estar relacionada con actividades (por ejemplo,
procedimiento documentado, especificación de proceso y especificación de
ensayo/prueba), o con productos (por ejemplo, una especificación de producto,
una especificación de desempeño y un plano).
MANUAL DE CALIDAD: Es un documento que tiene por objeto el aseguramiento de la
calidad del Modelo Estándar de Control Interno de la Alcaldía de Floridablanca y en él
se describen las disposiciones generales para asegurar la calidad en sus servicios.
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.


5
Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar trazabilidad y
para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones
correctivas.
En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de
revisión.
RESPONSABILIDADES.
EQUIPO MECI y servidores públicos que laboran en la Administración Central del
Municipio de Floridablanca que requieran la creación de documentos que conforman el
SGC.
6
INSTRUCCIONES.
La revisión, aprobación, distribución y actualización de los documentos que conforman
el Sistema de Gestión Integrado (MECI- CALIDAD) se realiza según lo establecido en
el procedimiento de Control de Documentos.
ELABORO
EQUIPO MECI
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
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GS – I – 200 – 27.001
VERSIÓN
Alcaldía Municipal de Floridablanca
02
INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
Elaborar documentos cuando:
 Cumplimiento de un requisito legal, reglamentario o contractual.
 Su ausencia pueda afectar la Calidad del servicio prestado.
 Exista riesgo de insatisfacción del cliente o riesgo económico.
 Cuando se comprometa la eficacia y eficiencia del proceso.
 Lo requiera la complejidad de los procesos.
La estructura de los documentos se elaboran como se indica a continuación:
TIPO DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO
TABLAS (WORD)
FORMATOS (EXCEL)
TIPO DE
LETRA
ARIAL
ARIAL
ARIAL
TAMAÑO DE
FUENTE
12
11
11
INTERLINEADO
1,15
1,15
1
DISEÑO
ENCAB P.PAG
Sup
MÁRGENES
Inf Der Izq
0,5
0,5
3
2
2
3
0,5
0,5
1
1
1
1
La actualización de los documentos se hará cada vez que se realicen cambios en la
Dependencia, en los procesos claves y/o en todas aquellas actividades que afecten la
calidad del servicio y funciones realizadas en el procedimiento.
Los tipos de documentos utilizados son: manuales, procedimientos, instructivos, guías,
formatos, protocolos, procesos, mapa de procesos y documentos de origen externo.
6.1 TIPOS DE DOCUMENTACIÓN
Los tipos de documentos que se han identificado para el Sistema de Gestión Integrado
(MECI- CALIDAD) de la Alcaldía del Municipio de Floridablanca son: manuales,
procesos, procedimientos, instructivos, formatos, mapas de riesgo, políticas y objetivos.
La siguiente matriz relaciona tipos de documentos utilizados en la implementación del
modelo estándar de control interno a utilizar la Alcaldía del Municipio de Floridablanca,
identificando elementos para su aplicación, presentación y contenido.
ELABORO
EQUIPO MECI
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
Página 5 de 16
CÓDIGO:
GS – I – 200 – 27.001
VERSIÓN
Alcaldía Municipal de Floridablanca
02
INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
CÓD.
M
PC
PR
F
I
G
MF
RE
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
TIPO
Manual
Proceso
Procedimiento
Formatos
Instructivos
Guías
Manual de Funciones
Registro
Matriz de referencias cruzadas de requisitos para elaboración de documentos
DOCUMENTOS
M PC PR
PRESENTACIÓN
Encabezado
X
X
X
Paginación
X
X
X
Código
X
X
X
Control de Versión
X
X
X
Hoja de Portada
X
X
CONTENIDO
Objetivo
X
X
X
Alcance
X
X
X
Referencias
X
X
X
Definiciones
X
X
X
Responsabilidades
X
X
X
Actividades
X
X
X
Medidas y Puntos de Control
X
X
X
Riesgos
X
X
X
Registros
X
X
X
Lista de Distribución
X
X
X
Historial de Revisiones
X
X
X
Anexos
X
X
ELABORO
EQUIPO MECI
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
F
I
G
MF
RE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
Página 6 de 16
CÓDIGO:
GS – I – 200 – 27.001
Alcaldía Municipal de Floridablanca
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INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
Los parámetros establecidos en este instructivo se implementan a partir de la
aprobación y difusión del mismo mediante Decreto Administrativo de aprobación de la
Documentación del Modelo Estándar de Control Interno de la Alcaldía del Municipio de
Floridablanca basada los lineamientos de la NTC GP 1000:2009, se ajusta a estos
parámetros cuando requieran de actualización y/o modificación.
6.2 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Los lineamientos establecidos para la normalización de documentos tienen como
fundamento facilitar el control de los mismos, por lo cual los aspectos considerados se
complementan con el Procedimiento Control de Documentos.

ENCABEZADO
En cada página de los documentos que lo requieran se mantiene un encabezado con la
siguiente información:
CÓDIGO:
GS – PR – TRD
Alcaldía Municipal de Floridablanca
VERSIÓN
00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
PROCESO: NOMBRE
LOGO: se visualiza el logo de la actual Administración y el escudo de la Alcaldía del
Municipio de Floridablanca.
CÓDIGO: La codificación de los documentos se asigna de la siguiente manera,
manteniendo coherencia en los procesos implementados.
Estructura del Código:
XX - YY – TRD
Donde:
ELABORO
EQUIPO MECI
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
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CÓDIGO:
GS – I – 200 – 27.001
Alcaldía Municipal de Floridablanca
VERSIÓN
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INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
XX: Representa dos iniciales del tipo de proceso al que pertenece el documento.
YY: Representa las dos iníciales del tipo del documento si es procedimiento, formato
guía o manual.
CÓD.
M
PC
PR
F
I
G
MF
RE
TIPO
Manual
Proceso
Procedimiento
Formatos
Instructivos
Guías
Manual de Funciones
Registro
TRD: Número correspondiente según la Tabla de Retención Documental, donde se
establece el número de dependencia – la serie – subserie.
Codificación Asignada según la Tabla de Registro Documental TRD es la siguiente:
100 Despacho Alcalde
200 Secretaria General
300 Secretaria de Hacienda
400 Secretaria de Infraestructura
500 Secretaria Desarrollo Económico
600 Secretaria de Educación
700 Secretaria de Gobierno
800 Secretaria de Salud
El número de la Serie y la Subserie corresponde a las establecidas para cada
Dependencia en las Tablas de Retención Documental, Por ejemplo:
El respectivo documento es un Instructivo, el código se asigna de la siguiente manera:
GS – I – 200 – 27.001
Siendo:
ELABORO
EQUIPO MECI
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
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CÓDIGO:
GS – I – 200 – 27.001
Alcaldía Municipal de Floridablanca
VERSIÓN
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INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
GS --- Proceso de Gestión de Sistemas
I --- Tipo de Documento, para el caso es un Instructivo
200 --- Dependencia, es un documento que pertenece a Secretaria General
27.001 --- Es en número de serie para la TRD, se busca el documento a que serie
hace referencia, para el caso corresponde al Modelo Estándar de Control Interno.
Este Encabezado aplica a todos los Tipos de Documentos que conforman el Sistema de
Gestión Integrado (MECI- CALIDAD), EXCEPTO para los Formatos Generales
implementados para uso en toda la Entidad, los cuales son:
DA–F–TRD ACTA
DA–F–TRD ACTO ADMINISTRATIVO
DA–F–TRD CARTA
DA–F–TRD CIRCULAR
DA–F–TRD MEMORANDO
DA–F–TRD NOTA INTERNA
Para estos Formatos Generales en el Código del Documento se asigna la TRD según
corresponda el Asunto para el cual se tramita dicho documento. Estos formatos se
implementan en todas las Dependencias, por lo tanto cada Servidor que va a ser uso de
este debe diligenciar el código TRD según corresponda el caso y el Nombre de la
Dependencia que tramita del formato, estos formatos pertenecen al Proceso de Gestión
Documental y Archivo, su diseño se rige a los lineamientos establecidos por el Archivo
General de la Nación.
VERSIÓN: El manejo de versiones se establece para identificar y controlar las
modificaciones, cambios y actualizaciones que ha tenido la forma del documento, según
requisito legal, actividades y responsabilidad de la finalidad del documento, más no se
presentan en cambios de LOGO por la Administración vigente. La versión de un
documento inicia en todos los casos con 00.
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Nombre del procedimiento, documento, formato, guía o
manual a implementar en el SGC.
DEPENDENCIA: Nombre de la dependencia a la que pertenece el documento.
ELABORO
EQUIPO MECI
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
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Alcaldía Municipal de Floridablanca
VERSIÓN
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INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
NOMBRE DEL PROCESO: Nombre del proceso según el mapa de procesos de la
Alcaldía de Floridablanca, como se establece en la siguiente tabla:
ELABORO
EQUIPO MECI
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
Página 10 de 16
CÓDIGO:
GS – I – 200 – 27.001
VERSIÓN
Alcaldía Municipal de Floridablanca
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INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
Tipo de Proceso y nomenclatura implementada
TIPO DE PROCESO
PROCESO
Dirección
Gestión de Planeación e Información
Gestión de Sistemas
Desarrollo e Infraestructura
Manejo de los Servicios de Salud y la
Salud Pública
Fomentar Programas de Educación
Gestión Ambiental
Seguridad y Convivencia
PROCESOS
Desarrollo Económico y
MISIONALES
Competitividad Local
Manejo de las Finanzas Públicas
Atención a la Población Vulnerable
Gestión Urbana y Rural
Gestión del Riesgo de Desastres
Gestión de Talento Humano
Gestión de Recursos y Adquisición de
Bienes y Servicios
Imagen Institucional y
PROCESOS DE APOYO Comunicaciones
Asesoría Jurídica
Contratación
Gestión de Recursos Tecnológicos
Gestión Documental y Archivo
PROCESOS DE
Gestión Control Interno Disciplinario
CONTROL Y
Gestión de Control Interno
EVALUACIÓN
PROCESOS
ESTRATÉGICOS

NOMENCLATURA
DR
PI
GS
DI
SS
ED
GA
SC
DC
FP
PV
UR
DR
TH
GR
DEPENDENCIA
Despacho
Oficina Planeación
Secr. General
Secr. Infraestructura
Secr. Salud
Secr. Educación
Secr. Salud
Secr. de Interior
Desarrollo Social
Secr. de Hacienda
Desarrollo Social
Oficina Planeación
Secretaria del Interior
Secr. General
Secr. General
Prensa
IC
AJ
CO
RT
DA
CD
CI
Oficina Jurídica
Oficina Contratación
Oficina Sistemas
Secr. General
Control Interno Disc
Control Interno
PIE DE PÁGINA
En cada página de los documentos que lo requieran se asigna el número de páginas y
la cantidad de estas en el documento y los responsables de la elaboración, quien revisa
y quien aprueba el documento.
ELABORO
EQUIPO MECI
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
Página 11 de 16
CÓDIGO:
GS – I – 200 – 27.001
Alcaldía Municipal de Floridablanca
VERSIÓN
02
INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
ELABORO
EQUIPO MECI
FECHA
14 – MAYO - 2012
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
FECHA
25 – MAYO - 2012
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
29 – NOVIEMBRE - 2012
ELABORO: Persona o equipo responsable en la elaboración del documento.
FECHA: Corresponde al día, mes y año en que se elaboro el documento.
REVISO: Persona responsable de revisar el contenido del documento y corresponda al
objetivo del proceso, la revisión de los documentos está a cargo del Responsable del
Proceso.
FECHA: Corresponde al día, mes y año en que se realiza la respectiva revisión del
documento en la actual versión, por parte del responsable de este.
APROBÓ: La Aprobación de los Documentos la realiza el Equipo Directivo MECI que lo
conforma todos los Secretarios de Despacho de la Entidad.
FECHA: Corresponde al día, mes y año del último decreto derogado o decreto de
actualización de los documentos del MECI a implementar en cada proceso.
6.3 CONTENIDO DE DOCUMENTOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Titulo del proceso. Se define el nombre del proceso a caracterizar.
Objetivo del proceso. Suministra información acerca de lo que se busca con el
proceso.
Alcance del proceso. Suministra información acerca de lo que se busca con el proceso
y hasta donde abarca la implementación de este.
Responsable del proceso: Describe el principal dueño del proceso.
Elementos de entrada: Todos aquellos elementos necesarios para la realización del
procedimiento.
ELABORO
EQUIPO MECI
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
Página 12 de 16
CÓDIGO:
GS – I – 200 – 27.001
Alcaldía Municipal de Floridablanca
VERSIÓN
02
INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
Actividades del proceso. Se hace una descripción detallada y secuencia de cada una
de las actividades necesarias para llevar a cabo el proceso.
Elementos de salida: Todos aquellos elementos que resultan de la ejecución de las
actividades.
Documentos involucran el proceso: Listado de los documentos que involucran el
proceso.
Recursos del proceso: Se enuncian tanto los recursos humanos como los de
infraestructura involucrada en el proceso.
Medición del proceso. Se enuncian una serie de indicadores o registros capaces de
medir las actividades descritas y que ayudan a alcanzar una meta especifica.
Criterios por cumplir: Son los requisitos legales, organización, clientes, Normas o
leyes de carácter interno o externo, de obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las
actividades.

CONTENIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS
Objetivo del Procedimiento: En él se expondrá la actividad o actividades que se
describen en el documento.
Alcance del Procedimiento: Se delimita el ámbito de aplicación de las actividades
recogidas en el objetivo del procedimiento.
Referencias: Se incluirá un listado con todas las normas, documentos, capítulos del
manual de calidad, procedimientos u otros documentos que complementen o sean
necesarios para la aplicación del documento.
Definiciones: Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la
redacción del documento y cuya interpretación pudiera inducir a error o que bien no sea
de uso común. En el caso de que no se considere necesaria la definición de ningún
término de los recogidos en el procedimiento, se podrá omitir esta cláusula eliminando
este título y su numeral del conjunto del procedimiento.
ELABORO
EQUIPO MECI
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
Página 13 de 16
CÓDIGO:
GS – I – 200 – 27.001
Alcaldía Municipal de Floridablanca
VERSIÓN
02
INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
Responsabilidades: Son los responsables de los distintos intervinientes en los
diferentes aspectos que se contemplen en el documento, las responsabilidades se
asignan a cargos o funciones, nunca nominalmente. La explicación de estas
responsabilidades debe ser clara, concreta y sucinta.
Actividades: Aquí se describen, por orden cronológico, las etapas o pasos necesarios
para realizar las actividades que son objeto del procedimiento, incluyendo, entre otros,
criterios de aceptación/rechazo, medios a utilizar, calificación del personal; si procede.
Medidas y Puntos de Control: Deben ir registros de verificación y validación para
evidenciar el cumplimiento de todas las actividades de este procedimiento.
Riesgos: Deben ir todos los inconvenientes que se pueden presentar el cual impida
que se dé el cumplimiento normal de este procedimiento
Registros: En él se recogerá el título de todos los registros que dependen del
procedimiento de que se trate.
Lista de Distribución: Se deben indicar los puestos de la organización que han de
disponer de una copia controlada del documento.
Historial de Revisiones: Se indicará el número de las revisiones del Procedimiento, la
fecha en la que se ha realizado u las causas del cambio.
ULTIMA VERSION
FECHA DE LA REVISIÓN
NATURALEZA DEL CAMBIO
Anexos: Se adjunta al Procedimiento el Diagrama de Flujo, que sean necesarios para
realizar una descripción sinóptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento, y de los modelos o formatos de los registros generados por éstas.
ELABORO
EQUIPO MECI
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
Página 14 de 16
CÓDIGO:
GS – I – 200 – 27.001
Alcaldía Municipal de Floridablanca
VERSIÓN
02
INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO
SÍMBOLO
SIGNIFICADO
SÍMBOLO
PROCESO
SIGNIFICADO
CONECTOR FUERA
DE PAGINA
CONECTOR
INICIO / FIN
DECISIÓN
DATOS
ALMACENADOS
DOCUMENTO
DATOS
MULTIDOCUMENTO
ALMACENAMIENTO
INTERNO
ARCHIVO MANUAL
ELABORO
EQUIPO MECI
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
Página 15 de 16
CÓDIGO:
GS – I – 200 – 27.001
Alcaldía Municipal de Floridablanca
VERSIÓN
02
INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
7
PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS
HISTORIAL DE REVISIONES
ELABORO
EQUIPO MECI
ULTIMA VERSION
FECHA DE LA REVISIÓN
NATURALEZA DEL CAMBIO
00
JUNIO DE 2013
Se incluye el nuevo Proceso que es
de Gestión del Riesgo de Desastres
01
30 Enero de 2014
02
30 Septiembre de 2014
FECHA
MAYO - 2013
REVISO
RESPONSABLE DEL PROCESO
Control de Versiones
Actualización del MECI, Decreto
943 de 2014.
FECHA
JUNIO- 2013
APROBÓ
EQUIPO DIRECTIVO MECI
FECHA
30 – SEPTIEMBRE - 2014
Página 16 de 16