Ejecución Físico Financiera Proyectos de Inversión Pública, Enero

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Viceministerio de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
Informe al Congreso Nacional
Ejecución Físico Financiera
Proyectos de Inversión Pública
Enero - Diciembre
SANTO DOMINGO
REPÚBLICA DOMINICANA
2014
2013
[
Contenido
Introducción ............................................................................................................................... 3
Resumen Ejecutivo ..................................................................................................................... 5
I.
Comportamiento macroeconómico y fiscal 2013. ............................................................... 10
II.
Contexto General de la Ejecución de la Inversión Pública .................................................... 12
II.1
Composición de la cartera de proyectos ..................................................................................13
II.2
Ciclo de vida de la Inversión Pública ........................................................................................13
II.3
Seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos ......................................................15
III.
Composición de la cartera de Proyectos de Inversión Pública .......................................... 16
IV.
Ejecución de la Inversión Pública por Ejes Estratégicos de la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END) ...................................................................................................................... 19
IV.1
Primer Eje Estratégico: Gestión Pública y Gobernabilidad ........................................................22
IV.2
Segundo Eje Estratégico: Cohesión Social ................................................................................24
IV.3
Tercer Eje Estratégico: Desarrollo Productivo y Competitividad ...............................................26
IV.4
Cuarto Eje Estratégico: Medio Ambiente y Gestión Territorial ..................................................28
V. Ejecución de la inversión pública por instituciones Centralizadas y Descentralizadas .......... 30
V.1
Resumen Institucional de la inversión pública, Instituciones Centralizadas ...............................33
V.2
Resumen Institucional de la inversión pública, Instituciones Descentralizadas .........................34
VI.
Inversión Pública ejecutada por Fuentes de Financiamiento ............................................ 35
VI.1 Distribución de la inversión según fuentes de Financiamiento conforme a Ejes Estratégicos
prioritarios ........................................................................................................................................37
VII.
Ejecución de los Proyectos según Organismo Financiador ............................................... 38
VII.1
Análisis Comparativos de la Ejecución 2012 y 2013, según Organismo Financiador ...................40
VIII.
Ejecución de los Proyectos según Clasificación Regional .................................................. 41
IX.
Ejecución de los Proyectos según Ubicación Geográfica .................................................. 43
IX.1
Resumen de Ejecución de la Inversión Pública por Ubicación Geográfica a nivel Per Cápita ......44
IX.2
Análisis de la Ejecución de la Inversión Pública por Ubicación Geográfica .................................45
1
[MEPYD/DGIP]
[
I. Análisis comparativo del comportamiento de la inversión pública per cápita por provincias
versus el promedio nacional. .................................................................................................... 50
II.
Glosario de Términos ......................................................................................................... 51
2
[MEPYD/DGIP]
[
Introducción
3
[MEPYD/DGIP]
[
El punto de partida de un Gobierno abierto y orientado a resultados para el desarrollo, reconoce
que las acciones públicas tienen como principal destinatario al ciudadano, por lo que corresponde
a los organismos del Estado, rendir cuentas periódicas de sus ejecutorias; y en consecuencia, ser
evaluados en el cumplimiento de las responsabilidades misionales puestas a su cargo.
La Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) representa el proyecto definido por la sociedad
dominicana, para transformar de cara a los próximos veinte años, el destino de la nación. Dicha
ley, recoge la visión de la imagen objetivo a que aspiramos, así como los diferentes objetivos y
líneas de acción que tienen que ser alcanzados con tal fin. Esas políticas públicas nacionales deben
tener una expresión en el presupuesto nacional, a fin de que su consecución se encuentre
garantizada. En tal sentido, los proyectos de Inversión pública, a través de su ciclo de vida, hacen
posible la operacionalización de dichas políticas nacionales, por lo que la rendición de cuentas
asociada a su progreso, es de alto valor agregado tanto para los actores sociales, como para el
mismo gobierno nacional.
Tomando en cuenta lo anterior, la presentación de este informe de ejecución del período enero –
diciembre del 2013, tiene como finalidad valorar el estado de la inversión pública conforme al
presupuesto inicial del año y determinar el grado de cumplimiento de los proyectos de forma
individual, sectorial, geográfica y por ejes estratégicos. Además, dar a conocer más allá de la
inversión ejecutada, la prioridad que se está imponiendo en la programación de los recursos al día
de hoy, versus la prioridad establecida al inicio conforme a lo presupuestado.
Este informe tiene su base en el artículo 44, párrafo único, de la ley 498-06, ley de creación del
Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, y ha sido posible de manera fundamental,
por intermedio de los nuevos instrumentos creados en virtud de la leyes 1-12 y 498-06, y su
reglamento de aplicación. Estos instrumentos son:
1)
2)
3)
4)
5)
Estrategia Nacional de Desarrollo –END.
Plan Nacional Plurianual del Sector Público.
Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública.
Planes Estratégicos Sectoriales, Institucionales y Territoriales.
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
Para nuestro Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), es un gran honor poder
continuar con la presentación periódica de este mecanismo de rendición de cuentas públicas, a fin
de mantener edificada la ciudadanía sobre la acciones del Estado en materia de operacionalización
de las políticas públicas nacionales, a través de los proyectos de inversión pública.
Ing. Juan Temístocles Montás, Ministro.
4
[MEPYD/DGIP]
[
Resumen Ejecutivo
5
[MEPYD/DGIP]
[
En su magistral discurso inaugural, el Señor Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, en
alusión a la Estrategia Nacional de Desarrollo, indicaba lo siguiente:
“En ella tenemos una perspectiva de mediano y largo plazo para actuar en el
presente. Con metas claras y consensuadas, con lineamientos estratégicos, que
enmarcan la gestión pública y privada.
Afirmo entonces que, arropado por nuestra Carta Magna y por la Estrategia
Nacional de Desarrollo, nuestro Programa de Gobierno será la hoja de ruta, que nos
guiará por los próximos 4 años, que nos encaminará a hacer realidad la visión de
país que hemos consensuado y que fue refrendada por el voto de nuestro pueblo”.
Con estas palabras, nuestro presidente anunciaba la continuación del proceso de construcción
de un proyecto de nación que iniciáramos hace más de 50 años, y que por incomprensión y
mezquindad de algunos sectores nacionales fue abortado, ocasionando a nuestra sociedad
mucho dolor, sufrimiento y un gran costo de oportunidad en términos de nuestro desarrollo
económico y social.
Este proceso fue reiniciado recientemente, con el establecimiento de nuevos instrumentos
para la planificación del Desarrollo, la gestión financiera pública integrada, y la modernización
de la función pública, los recursos humanos y el desarrollo organizacional; así como nuevos
mecanismos para la rendición de cuentas públicas a los ciudadanos.
Uno de estos instrumentos de rendición de cuentas es el presente informe de Ejecución físico
financiera, de los proyectos de inversión pública en el año 2013, el cual tiene su base en el
artículo 44, párrafo único, de la ley 498-06, ley de creación del Sistema Nacional de
Planificación e Inversión Pública.
RESULTADOS:
Orientación de la inversión al desarrollo nacional:
Durante el año 2013, la ejecución de la inversión pública se comportó del modo siguiente:
La cartera de proyectos públicos registrados en el Sistema nacional de Inversión Pública fue
de 990, de los cuales 443, son proyectos de arrastre, y 547, proyectos nuevos.
La ejecución total fue de 73,220 millones de pesos, lo cual representa el 87% de lo
presupuestado para el año.
En función de los ejes Estratégicos, el mayor énfasis del gasto fue orientado al segundo eje de
Cohesión Social (el 58%); así como al tercer eje, Desarrollo Productivo y Competitividad
(31%). De menor relevancia fue la inversión destinada al cuarto eje, Sostenibilidad del medio
6
[MEPYD/DGIP]
[
ambiente y adaptación al cambio climático (9.1%); así como al primer eje, Desarrollo y
Modernización Institucional (2%).
Es obvio que el fortalecimiento de la Cohesión social viene respaldada por un gran impulso a
la construcción y rehabilitación de planteles educaciones (Escuelas y Estancias Infantiles), tal
como fue priorizado por el Plan Decenal de Educación, y para dar cumplimiento a la promesa
de dedicar el 4% del producto nacional a dicho sector. Para tener una mayor claridad al
respecto, es importante resaltar, que de la inversión total en el año 2013 (RD$73,221
millones), el 37%, fue destinado a el Sector Educación (RD$27,177 millones).
Análisis comparativo de la ejecución de la inversión durante los años 2012 y 2013
Uno de los grandes logros de la presente administración gubernamental, reconocido por todos
los sectores nacionales, ha sido la disciplina en la gestión presupuestaria.
En el año 2012, el déficit presupuestario alcanzo niveles sin precedentes en la historia
nacional. Según estimaciones oficiales, dicho déficit se estima sobrepaso el 7% del producto
interno bruto en dicho año. Sin embargo, mediante una política de estricto control del gasto,
ese déficit fue disminuido a 2.8% del PIB, tal como había sido previsto en el presupuesto del
2013.
Uno de los mayores factores que contribuyo a la reducción del déficit fiscal lo constituyo la
reducción de los niveles de inversión en proyectos, de RD$106,159 millones en 2012, a
RD$73,220 millones en 2013. En este sentido, la deuda administrativa de las instituciones de
línea con el Banco de Reservas, factor preponderante en los niveles de sobreejecución
presupuestaria, fue estrictamente corregida durante 2013. El resultado fue una dramática
reducción de la inversión en proyectos, de alrededor de RD$32,939 millones, equivalentes a
un 30% de la inversión pública registrada en el año 2012.
Cambio de prioridades en materia de inversión pública:
Otro de los grandes logros de la presente administración durante el año 2013, lo constituyo el
cambio de prioridades en la inversión pública; lo cual estuvo acompañado de un cambio en el
énfasis en la preferencia de proyectos de baja escala, los cuales usualmente demandan
insumos nacionales; sobre los llamados megaproyectos, los cuales usualmente demandan
altos cantidades de insumos importados.
En lo relativo a la prioridad, cabe resaltar el gran giro verificado en materia de inversión
pública, desde el tercer eje (Desarrollo productivo y competitividad), donde usualmente se
ubican los megaproyectos, hacia el segundo eje (Cohesión social).
En este sentido, durante el año 2012, la inversión pública en el segundo eje fue de RD$28,648
millones, llegando a alcanzar RD$42,305 en 2013, para un incremento de 21,454 millones. En
contraste, la inversión pública en el tercer eje, Desarrollo Productivo y competitividad
7
[MEPYD/DGIP]
[
disminuyo un 68% respecto al 2012, (RD$ 47,122); es decir de RD$69,676 millones en 2012, a
22,554 millones en 2013.
Comportamiento del ritmo de ejecución:
En cuanto a la velocidad de ejecución, el informe destaca un nivel de ejecución físico financiera
del 87% del total presupuestado, al final del segundo semestre (julio-diciembre), lo cual
excede al ritmo verificado en el primer (enero- junio), que fue de alrededor del 24 % del total
presupuestado.
La lentitud en el ritmo de ejecución de los proyectos en el primer semestre, obedeció a las
siguientes razones:
1. Como se explica en el cuerpo de este informe, la lógica implícita en el ciclo de vida de
los proyectos, indica que la velocidad de ejecución de los proyectos al inicio de su ciclo
de vida es lenta, en virtud de la naturaleza de las actividades en este tramo, tales como:
a. Planificación inicial institucional
b. Adquisición de terrenos
c. Permisos (construcción, medioambiente, otros)
d. Llamados a licitación
e. Sorteos
f. Procesos de adjudicaciones
g. Avances iniciales.
h. Arranque de la obra física
i. Otras actividades.
2. En el caso de los programas de construcción y reconstrucción de escuelas, y de
estancias infantiles, que ha implicado la realización de 64 grandes proyectos
provinciales a nivel nacional, así como la realización de más de 1,200 obras de
infraestructura, esta situación se complicó aún más, debido a que por disposición del
superior gobierno, se ha determinado que la ejecución de dichas obras se realice a
través de un proceso abierto y por concurso (dando oportunidades a profesionales de
la ingeniería y la construcción), que no tiene precedentes en la historia nacional.
3. La ejecución de estas obras, fue también acompañada de un proceso de apertura en las
adquisiciones, dando oportunidades de involucramiento a cientos de pequeños y
medianos negocios en toda la geografía nacional. Las innovaciones introducidas han
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[MEPYD/DGIP]
[
provocado un dinamismo en la economía nacional, que se han traducido en mayores
niveles de crecimiento económico y mejoría en las condiciones de vida de la población.
4. En definitiva, estas obras adquirieron un impulso determinante a partir del segundo
semestre debido a la intervención directa de la Presidencia de la República, a través de
la adopción de decisiones claves y proactivas, que se tradujeron en un mejoramiento de
los niveles de eficiencia y eficacia de las instituciones públicas claves en la inversión
pública. Entre otras medidas podemos resaltar las siguientes:
a. Disponer RD$9,000 millones adicionales al presupuesto nacional, para la
realización de un programa de reactivación económica a través de la realización
de obras de infraestructura.
b. Disposición de una ventanilla de crédito a bajo interés, y de rápido
procesamiento a través del Banco de Reservas, para apoyar a los pequeños
contratistas, con la liquidez necesaria para la continuación de las obras de
infraestructura.
c. La creación de una comisión interinstitucional para apoyar al Ministerio de
Educación en la localización y en el aceleramiento de los procesos vinculados a
la adquisición de los terrenos para los nuevos establecimientos educacionales a
construirse.
d. La supervisión y el involucramiento directo del propio ejecutivo, así como de
instancias del alto gobierno, en el progreso de los proyectos de inversión
pública.
e. La introducción de cambios de actores clave del proceso, entre otras medidas.
5. La adopción de tales decisiones, ha sido un factor clave que ha contribuido a fortalecer
la cohesión social, la productividad y la competitividad y la sostenibilidad ambiental,
ejes estratégicos de nuestro proyecto de nación.
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[MEPYD/DGIP]
[
I. Comportamiento
macroeconómico y fiscal 2013.
10
[MEPYD/DGIP]
[
De acuerdo a resultados preliminares, la economía dominicana registró una expansión real de
4.1% en 2013. Dicho crecimiento refleja el buen desempeño alcanzado por la actividad
económica en el trimestre octubre-diciembre (7.2%), luego de haber crecido en 5.5% en el
trimestre julio-septiembre. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real durante el
año pasado (4.1%) se sustentó en el dinamismo mostrado en la mayoría de las actividades
económicas, entre las que se destacaron el sector agropecuario (4.4%), la minería (151.0%), la
manufactura local (0.5%), las zonas francas (2.5%), la construcción (7.3%), hoteles, bares y
restaurantes (6.3%), e intermediación financiera y seguros (10.5%). No obstante lo anterior,
el crecimiento de la economía indica que la misma está operando por debajo de su nivel
potencial.
La inflación acumulada a diciembre alcanzó a 3.88%, similar a la registrada en 2012 (3.91%) y
por debajo del límite inferior de la meta establecida en el Programa Monetario del Banco
Central de 5% ± 1%. Por su parte, el tipo de cambio nominal de venta al 31 de diciembre cerró
en un valor de RD$42.79 por dólar, registrando una depreciación de 5.6% respecto al nivel
alcanzado en el 2012.
Con respecto al sector externo de la economía, la Balanza de Pagos registró un saldo global
positivo de US$938.5 millones al cierre de 2013, lo que implicó una significativa acumulación
de reservas internacionales. De esta forma, al finalizar el mes de diciembre, las reservas
internacionales brutas (RIB) ascendieron a US$4,700.6 millones, mientras las reservas
internacional netas (RIN) cerraron el año en US$4,386.5 millones. Estos niveles representan
incrementos respecto a 2012 de US$1,142.1 millones y US$1,176.7 millones, respectivamente.
En cuanto a las exportaciones de bienes, las mismas registraron un incremento de 5.8%
(US$523.1 millones) respecto a 2012, impulsadas principalmente por la minería y las zonas
francas. Por el contrario, las importaciones de bienes registraron una reducción de 4.9% con
respecto al 2012, debido en parte a la disminución en la factura petrolera, cuya caída en
US$351.6 millones representa el 40.7% de la diminución de las importaciones de bienes. De
esta forma, el déficit de cuenta corriente alcanzó a 4.5% del PIB en 2013, lo que representa un
reducción de 2.2 puntos porcentuales con respecto al 6.7% del PIB registrado en 2012. El
déficit de la cuenta corriente fue financiado por el superávit registrado en la cuenta de capital
y financiera, equivalente a US$4,257.4 millones. En este tenor, la Inversión Extranjera Directa
(IED) cerró el año 2013 en US$2,078.6 millones, equivalente a 3.4% del PIB.
Por otro lado, el resultado preliminar de las cuentas fiscales del Gobierno Central
correspondiente al 2013, mostró un déficit equivalente a RD$70,025.2 millones (2.77% del
PIB), por debajo de la meta prevista de RD$70,302.0 millones (2.8% del PIB), de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley de Presupuesto General del Estado.
En relación al gasto público, el mismo ascendió a RD$442,193.9 millones en 2013. En cambio
los ingresos más donaciones totalizaron RD$372,168.7 millones. Asimismo, la contratación de
financiamiento por parte del Estado fue de RD$145,117.1 millones, por debajo de los
RD$146,421.0 millones autorizados a contratar por el Congreso Nacional.
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[MEPYD/DGIP]
[
II. Contexto General de la
Ejecución de la Inversión
Pública
12
[MEPYD/DGIP]
[
Este capítulo tiene el fin de contextualizar y conceptualizar la ejecución de la inversión
pública del país, donde se presenta la composición y estructura de la inversión, su ciclo de
vida, la finalidad del seguimiento y evaluación de la cartera de proyectos, que permite una
lectura de la inversión realizada versus las prioridades del Gobierno para la toma de
decisiones oportuna.
II.1 Composición de la cartera de proyectos
La cartera de proyectos de inversión pública conforme a la clasificación según la
situación presupuestaria clasifica el estatus de los mismos en proyectos nuevos y proyectos de
arrastre. Esta clasificación permite ordenar la asignación de los recursos financieros en
función de las prioridades y productos esperados por la sociedad. Para ello, las Normas
Técnicas actuales hacen énfasis en la importancia del seguimiento sistemático de los
proyectos que llevan más de un año de ejecución, es decir de arrastre, ya que es fundamental
en el marco del ciclo de vida del proyecto, concluir las inversiones a tiempo para entregar
oportunamente los bienes y servicios proyectados para las poblaciones beneficiarias.
Asimismo, la entrada de proyectos nuevos en la composición de la cartera, permite una
lectura de orden estratégico para las autoridades decisoras sobre la priorización de los
recursos conforme a las grandes líneas pactadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo
(END), lo cual es fundamental para el seguimiento y evaluación de los objetivos y metas a nivel
de ejes y sectores prioritarios.
II.2 Ciclo de vida de la Inversión Pública
La Inversión Pública del país cumple un ciclo de vida que da cuenta del estado de la
cartera de proyectos conforme a procesos necesarios para entregar los bienes y servicios que
la población demanda o requiere con eficiencia, prontitud y calidad.
Este ciclo de vida la Inversión Pública conlleva los siguientes procesos:
o
o
o
o
Formulación
Ejecución
Operación
Evaluación Ex-post
Por el lado de la Formulación del Proyecto, las Normas Técnicas actuales fortalecen
este proceso inicial, el cual tiene como objetivo fundamental, asegurar que las inversiones que
se llevarán a cabo, estén orientadas hacia la consecución de los objetivos estratégicos de la
END, y que a su vez respondan a la normativa vigente y cumpliendo con indicadores de
eficiencia, eficacia y rentabilidad económica. Para ello, el SNIP, se ha estructurado de tal forma
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[MEPYD/DGIP]
[
que viene fortaleciendo a través de nuevos sub procesos y filtros que garantizan que la
información sea oportuna y de calidad para la toma de decisiones.
Por otra parte, el Proceso de Ejecución de la Inversión Pública tiene como objetivo
primordial impulsar que la cartera de los proyectos sea ejecutada en tiempo, costo, calidad y
cantidad. Para ello, al igual que en la formulación, conllevan diferentes subprocesos que dictan
el nivel de ejecución físico y financiero de los mismos. En este sentido, la inversión requiere
también de un subproceso de planificación y de actividades previas que marcan un
comportamiento de la ejecución similar a la Campana de Gauss, donde se observa
regularmente una baja inversión al inicio de los proyectos nuevos, una mayor intensidad a
medida que se cumplen las condiciones para su implementación y nuevamente una baja
ejecución físico financiera al final de un año programático o de su ejecución total.
Gráfico 2.1
La condición anterior dicta un comportamiento de la ejecución, donde se puede
presentar una mayor o menor ejecución al inicio o al final del año dependiendo de la
composición de la cartera de proyectos. Para el caso, si se tiene una cartera privilegiada con
proyectos de arrastre, se tendrá relativamente una mayor ejecución al inicio del año, pero si se
tiene una cartera con mayor cantidad de proyectos nuevos, se tendrá entonces una menor
ejecución al inicio, cargándose en una mayor ejecución físico y financiera a partir del segundo
semestre del año.
14
[MEPYD/DGIP]
[
II.3 Seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos
El Plan Operativo Anual (POA), es el instrumento de planificación anual que contiene la
cartera de proyectos que se ejecutará en un período determinado. Cada proyecto de este Plan
debe estar articulado con las metas, productos e impactos esperados en la Estrategia Nacional
de Desarrollo (END). Asimismo, define para cada proyecto, los recursos que se asignarán
teniendo en cuenta el origen de las fuentes de financiación establecidas en el país y
concordante sistemáticamente con el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP).
El POA ordena la planificación de corto plazo, es el mapa que facilita el seguimiento y
evaluación de la inversión pública, conforme los informes trimestrales de ejecución para dar
cuenta del avance de los proyectos. A su vez, cada semestre, se hace un alto en el camino, para
llevar a cabo un análisis más profundo del estado de la ejecución de la inversión, que permita a
las autoridades de gobierno revisar la hoja de ruta programada versus lo acontecido al
momento y tomar las decisiones oportunas que permitan reorientar o fortalecer la dinámica
de la inversión hacia los sectores y ejes prioritarios que el gobierno ha definido en su plan
estratégico.
La fase de operación de la inversión pública está orientada a los bienes y servicios que se
obtienen con los proyectos finalizados y en operación.
En el marco de la planificación estratégica del país, una gama de proyectos vinculados a un
sector o eje en particular, debe dar cuenta en el mediano plazo (dos o tres años), de los
productos y efectos que percibe la población beneficiaria y reflejar los beneficios obtenidos
por la correcta asignación de la inversión.
Es fundamental en ese sentido, que después de un espacio de tiempo, de tres años o más,
hacer evaluaciones puntuales y focalizadas conforme a las metas definidas en la END, de tal
forma que midan los impactos que generan cambios estructurales esperados en la sociedad
dominicana. Por ejemplo, valorar el incremento de las exportaciones en sectores productivos
estratégicos de interés, o bien, en la reducción de condiciones negativas a nivel del sector
salud y educación.
15
[MEPYD/DGIP]
[
III. Composición de la cartera de
Proyectos de Inversión Pública
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[MEPYD/DGIP]
[
Para el año 2013, se presupuestó por concepto de Inversión Pública la suma de RD$84,553.37
millones, obteniéndose una ejecución de RD$73,220.65 millones que representa el (86.60%).
del total presupuestado. Conforme a la composición de la cartera de proyectos, ingresaron
como proyectos nuevos 548 (55.3%) que representan la suma de RD$ 50,886.36millones
(60.18%), siendo la diferencia de proyectos de arrastre 443 (45%), con un monto de, RD$
33,667.01millones (39.82%).
Tabla 3.1
Composición de la Cartera de Proyectos de Inversión Pública Presupuestado y
ejecutado para el 2013 (En miles de RD$)
Monto
Presupuestado
2013
Situación
Presupuestaria
Cantidad de
Proyectos
%
NUEVO
547
55%
50,886.36
60.18%
45,356.53
89.13%
ARRASTRE
443
45%
33,667.01
39.82%
27,864.12
82.76%
Total
990
100%
84,553.37
100.00%
73,220.65
86.60%
%
Monto Ejecutado
2013
%
Se observa, que a nivel de ejecución según la composición de la cartera, los proyectos nuevos
obtuvieron un nivel de ejecución del (89.13 %) y los de arrastre del (82.76 %).
Grafico 3.1
Composición de la Cartera de Proyectos de Inversión Pública
Presupuestado y ejecutado para el 2013.
(En millones de RD$)
17
[MEPYD/DGIP]
[
Esta composición de la cartera de proyectos de inversión pública y su nivel de ejecución tiene
su fundamento en el apoyo decidido del nuevo gobierno hacia la cohesión social y el
desarrollo productivo en todo el país, el cual tendrá importantes impactos en el desarrollo
nacional y la reducción de la pobreza en el corto, mediano y largo plazo; además de su
significado como contribución del estado hacia la disminución de la deuda social acumulada.
18
[MEPYD/DGIP]
[
IV. Ejecución de la Inversión
Pública por Ejes Estratégicos
de la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END)
19
[MEPYD/DGIP]
[
Resumen de la Ejecución de Inversión Pública por Ejes Estratégicos
A continuación se presenta la información de la inversión pública por ejes estratégicos, donde
se hace un análisis en función de la distribución de los recursos por cada uno de los ejes y por
su nivel de ejecución (Tabla 4.1), que permite apreciar el aporte de la inversión a los objetivos
plasmados en la Estrategia Nacional Desarrollo, (END). Asimismo, se muestra los resultados
del año 2012 a la luz de lo realizado en el año 2013 de forma tal que se pueda estudiar el
comportamiento de la inversión de un año a otro (Gráfico 4.1).
Tabla 4.1
Comparativo de la ejecución Financiera de la Inversión Pública por Eje Estratégico
2013 (En Millones de RD$)
Código
Descripción de Eje estratégico
Primer
Eje
Un Estado con instituciones
eficientes y transparentes, al
servicio de una ciudadanía
responsable y participativa, que
garantiza la seguridad y
promueve el desarrollo y la
convivencia pacífica.
Una sociedad cohesionada, con
Segundo igualdad de oportunidades y
Eje
bajos niveles de pobreza y
desigualdad.
Una
economía
articulada,
innovadora y sostenible con una
estructura
productiva
que
Tercer
genera crecimiento alto y
Eje
sostenido con empleo decente, y
se inserta de forma competitiva
en la economía global.
Cuarto
Eje
Un manejo sostenible del medio
ambiente y una adecuada
adaptación al cambio climático.
Tota General
Cant.
Proy.
Presupuestado
Ejecutado
Nivel de
Ejecución
por Eje
64
2,213.85
2.6%
1,672.28
2.3%
75.5%
634
48,443.77
57.3%
42,305.68
57.8%
87.3%
255
30,612.81
36.2%
22,554.21
30.8%
73.7%
37
3,282.94
3.9%
6,688.48
9.1%
203.7%
73,220.65
86.6%
990
84,553.37
Resalta en la Tabla 4.1, que del total presupuestado, se destinó la suma de RD$48,443.77
millones (57.3%) para el Segundo Eje Estratégico, (Cohesión Social), obteniéndose de forma
individual una ejecución por la suma de RD$ 42,305.68millones (87.3%%) del total del Eje.
Ahora, del total ejecutado en el 2013 este Segundo Eje contribuyó en un (57.8%).
20
[MEPYD/DGIP]
[
Gráfico 4.1
Le sigue en segundo lugar con un 34 % presupuestado (RD$ 28,854.19 millones) el Tercer Eje
(Desarrollo Productivo), el cual tuvo una ejecución de RD$ 22,554.21, que significan el (73.7
%) del total del Eje. Asimismo, contribuyó en el total ejecutado en el 2013 en un (30.8%)
En tercer lugar con un presupuesto del RD$ 3,282.94 se encuentra el Cuarto Eje Estratégico
(Protección al Medio Ambiente) el cual tuvo una ejecución por la suma de RD$ 6,668.48
millones) que representan una sobre ejecución del 204%, es decir se duplico la inversión
versus lo presupuestado. Este Cuarto Eje representó del total ejecutado el (9.1%). Finalmente,
en el Primer Eje Estratégico (Desarrollo Institucional) se presupuestó la suma de RD$2,213.85
millones de los cuales se ejecutó el (75.5%), es decir la suma de RD$ 1,672.28 millones. Su
contribución al total ejecutado fue del (2.3%).
21
[MEPYD/DGIP]
[
Tabla 4.2
Comparativo de la ejecución Financiera de la Inversión Pública 2012 y 2013 por Eje
Estratégico
(En Millones de RD$)
Ejes
Primer
Eje
Segundo
Eje
Tercer
Eje
Cuarto
Eje
2012
Presupuestado
2013
Ejecutado
Presupuestado
Ejecutado
3,772.78
3.6%
4,167.43
4%
2,213.85
3%
1,672.28
2.3%
34,669.72
32.8%
28,647.67
27%
48,443.77
59%
42,305.68
57.8%
64,593.17
61.2%
69,676.21
66%
30,612.81
34%
22,554.21
30.8%
2,559.50
2.4%
3,668.48
3%
3,282.94
4%
6,688.48
9.1%
105,596.17
100%
106,159.79
100%
84,554.37
100%
73,220.65
100%
Haciendo un análisis comparativo de la ejecución por ejes entre el 2012 y el 2013, se puede
observar lo siguiente, si bien, el monto invertido en el 2012 fue mayor ya que en el año 2013
se debió hacer un recorte importante en l Presupuesto de la República con el fin de contener el
gasto público y reducir el déficit fiscal, con todo ello, se hicieron ajustes en las prioridades de
inversión, destacando un mayor porcentaje de ejecución en el Segundo Eje (Cohesión Social),
el cual en el 2012 representó el 27.8% y en el 2013 se incrementó al 57.8%, esto con el fin de
continuar con el compromiso del gobierno de fortalecer la ejecución de las políticas públicas
relacionadas con el sector social.
IV.1 Primer Eje Estratégico: Gestión Pública y Gobernabilidad
Breve descripción del eje
La inversión pública en el Primer Eje Estratégico procura un estado social y democrático de
derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una
sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la
gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Ejecución financiera de la inversión pública en el Primer Eje Estratégico.
Este Eje estratégico tiene asociado unos 64 proyectos de inversión, a los cuales se les
Presupuestó en el año 2013, la suma de RD$2,213.85 millones, lo que representa un 2.6% del
total de recursos asignados para proyectos de inversión pública.
22
[MEPYD/DGIP]
[
El monto ejecutado durante el año ascendió a RD$ 1,672.28 millones, lo que equivale al 76%
de lo presupuestado para el Eje y un 2.61% de lo programado para los cuatro ejes.
Tabla 4.3
Ejecución de la inversión Pública del Primer Eje Estratégico en función de los Objetivos
Generales
Objetivo
Presupuestado
Ejecutado
% Ejecución
Administración pública eficiente,
transparente y orientada a resultados
1,332,449,808.56
1,041,761,362.39
62.3%
Imperio de la ley y seguridad ciudadana
Seguridad y convivencia pacífica
690,916,646.00
163,367,384.84
453,026,343.44
176,896,009.62
27.1%
10.6%
Democracia participativa y ciudadanía
responsable
27,116,466.00
594,880.00
0.04%
Total
2,213,850,305.40
1,672,278,595.45
También se hizo un análisis comparativo entre lo ejecutado en el 2012 y lo registrado en el
2013 en este Eje, reflejando una disminución en la contribución de la inversión, pasando de
RD$ 4,167.4 en el 2012 a RD$ 1,672,3. Es decir se dio una reducción del 50%
aproximadamente.
Tabla 4.4
Objetivo
Ejecutado 2013
Ejecutado 2012
Administración pública eficiente,
transparente y orientada a resultados
1,041,761,362.39
1,595,784,898.84
Imperio de la ley y seguridad ciudadana
Seguridad y convivencia pacífica
Democracia participativa y ciudadanía
responsable
453,026,343.44
176,896,009.62
2,299,426,997.41
-
594,880.00
272,216,460.27
Total
1,672,278,595.45
23
[MEPYD/DGIP]
4,167,428,356.52
[
IV.2 Segundo Eje Estratégico: Cohesión Social
Breve descripción del eje
La inversión pública en este Eje Estratégico se orienta a garantizar educación, salud y
seguridad social integral para todas y todos, en un marco de cohesión social; la construcción
de entornos saludables para la vida de las personas; el reconocimiento del valor intrínseco de
la cultura, la recreación y el deporte. Como se observa todos estos objetivos son elementos
importantes en el desarrollo humano. Un aspecto de primera importancia es la promoción de
igualdad de oportunidades, ámbito en el que debe destacarse la necesidad de promover por
todos los medios una cultura de equidad entre hombres y mujeres.
Ejecución financiera de la inversión pública en el Segundo Eje Estratégico.
Este Eje Estratégico tiene unos 634 proyectos en ejecución, con una asignación en el
Presupuesto General del Estado para el año 2013 de RD$ 48,443.77 millones, equivalente al
57% del total de los recursos destinados para inversión pública. La ejecución durante el año
ascendió a RD$ 42,305. 68 millones, es decir, el 87 % del total de este eje, mientras que del
total ejecutado en el año este eje contribuyó en un 57.8 %.
Entre los objetivos generales contenidos dentro de este eje que hicieron mayor aporte para
alcanzar ese nivel de ejecución tenemos Educación de calidad para todos y todas con un
monto de RD$ 27,177.14 millones (64 %), le sigue Vivienda digna en entornos saludables con
RD$ 6,362.47 millones (15.0 %), Igualdad de derechos y oportunidades y Cohesión territorial
contribuyeron con un 9.4% y un 8.6% respectivamente, mientras que Salud y seguridad social
integral, Deporte y recreación física para el desarrollo humano y Cultura e identidad nacional
en un mundo global contribuyen con el 2.8%.
Haciendo un análisis comparativo de la ejecución 2012 al 2013 en este eje, se puede observar
un incremento del 47.7 % , al pasar de RD$ 28,647.67 a RD$ 42,305.68 millones de pesos en el
2013.
Los objetivos estratégicos que mayor aportes hicieron para alcanzar este incremento fueron
Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados, Imperio de la ley y
seguridad ciudadana y Democracia participativa y ciudadanía responsable.
Tabla 4.5
24
[MEPYD/DGIP]
[
Ejecución de la inversión Pública del Segundo Eje Estratégico en función de los
Objetivos Generales
Objetivo
Educación de calidad para todos y todas
Vivienda digna en entornos saludables
Igualdad de derechos y oportunidades
Cohesión territorial
Salud y seguridad social integral
Presupuestado
29,452,055,395.94
11,632,948,566.63
1,177,156,750.00
3,890,477,129.23
1,852,927,846.16
%
Ejecutado
Ejecución
27,177,140,371.82
64.2%
6,362,474,305.28
15.0%
3,970,193,047.95
9.4%
3,621,996,625.08
8.6%
906,529,139.46
2.1%
Deporte y recreación física para el
desarrollo humano
268,331,654.00
152,277,522.20
0.4%
Cultura e identidad nacional en un mundo
global
169,869,601.00
115,071,936.22
0.3%
Total
48,443,766,942.96 42,305,682,948.01
Ejecución de la Inversión Pública por Ejes estratégicos y objetivos generales
A continuación se presenta un análisis del comportamiento de la ejecución de la inversión
pública por Eje Estratégico atendiendo a sus objetivos generales, de forma tal que se pueda
valorar con mayor claridad la contribución de la inversión a los objetivos y metas definidas en
la Estrategia Nacional de Desarrollo. Asimismo, se hace un comparativo de la inversión por Eje
entre el 2012 y 2013. Este análisis permite a las autoridades de gobierno entender y
comprender el destino de los recursos y retroalimentar la estrategia a seguir en el marco de
los compromisos de gobierno.
Tabla 4.6
Objetivo
Educación de calidad para todos y todas
Vivienda digna en entornos saludables
Igualdad de derechos y oportunidades
Cohesión territorial
Salud y seguridad social integral
Ejecutado 2013
27,177,140,371.82
6,362,474,305.28
3,970,193,047.95
3,621,996,625.08
906,529,139.46
Ejecutado 2012
6,325,602,766.17
8,916,854,695.52
682,159,785.82
8,713,592,133.24
3,202,083,312.68
Deporte y recreación física para el
desarrollo humano
152,277,522.20
162,481,970.54
Cultura e identidad nacional en un mundo
global
115,071,936.22
644,897,985.19
Total
25
[MEPYD/DGIP]
42,305,682,948.01
28,647,672,649.16
[
IV.3 Tercer Eje Estratégico: Desarrollo Productivo y Competitividad
Breve descripción del eje
La inversión pública en el Tercer Eje, Desarrollo Productivo y Competitividad, se orienta a
lograr sostenibilidad macroeconómica favorable al crecimiento alto, sostenido y con equidad,
una energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible, competitividad e innovación en
un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social, garantizar empleos
suficientes y dignos, además de una estructura productiva sectorial y territorialmente
articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aproveche las
oportunidades del mercado global.
Ejecución financiera de la inversión pública en el Tercer Eje Estratégico
El Tercer Eje Estratégico - “Desarrollo Productivo y Competitividad” - tiene asociado en el
Presupuesto General del Estado del año 2013 unos 255 proyectos de inversión, con una
asignación de RD$30,612.81 millones, equivalente al 36.21% del monto de la inversión
pública total presupuestada. La ejecución de los proyectos de este Tercer Eje fue de
RD$22,554.21 millones, lo que representa el 30.80 % de lo programado para todo el año.
Tabla 4.7
Ejecución de la inversión Pública del Eje Estratégico III en función de los Objetivos
Generales
Objetivo
Presupuestado
Ejecutado
% Ejecución
Competitividad e innovación en un ambiente favorable
a la cooperación y la responsabilidad social
16,943,471,819.34
14,810,028,894.51
65.7%
Energía confiable,
sostenible
11,477,204,276.70
7,232,818,509.18
32.1%
1,950,870,481.71
323,770,807.65
1.4%
236,542,249.00
182,884,162.12
0.8%
4,721,468.00
4,711,381.00
0.02%
30,612,810,294.75
22,554,213,754.46
eficiente
y
ambientalmente
Estructura productiva sectorial y territorialmente
articulada, integrada competitivamente a la economía
global
Empleos suficientes y dignos
Sostenibilidad
macroeconómica
favorable
al
crecimiento económico alto, sostenido y con equidad
Total
26
[MEPYD/DGIP]
[
El objetivo general “Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y
la responsabilidad social”, reflejó un mayor impacto en el Tercer Eje Estratégico, cuya
asignación para la inversión pública asciende a RD$16,943.47 millones, equivalente al 55.3%
del presupuestado. La ejecución de los proyectos en este objetivo ascendió a RD$14,810.02
millones, lo que representa el 65.7 % de lo presupuestado.
En segundo orden de importancia el Objetivo General “Energía confiable, eficiente y
ambientalmente sostenible”, cuya asignación para la inversión pública asciende a
RD$11,447.20 millones, equivalente al 37.5% del presupuestado. La ejecución de los
proyectos en este objetivo ascendió a RD$7,232,81 millones, lo que representa el 32.1 % de lo
presupuestado.
Análisis comparativo de la Ejecución de la inversión Pública del Tercer Eje Estratégico
en función de los Objetivos Generales en los Períodos 2012-2013.
En el año 2012, la ejecución total del eje ascendió a RD$69,676.21 millones, sin embargo en el
año 2013 esta inversión fue de RD$22,554.21 millones, lo que representa un decrecimiento de
un 67.6 % con relación al 2012. Esto motivado de alguna manera por: una mayor contribución
en el 2013 al Tercer Eje Estratégico – Cohesión Social, y por una directriz de contención del
gasto, con el fin de reducir el déficit fiscal.
27
[MEPYD/DGIP]
[
IV.4 Cuarto Eje Estratégico: Medio Ambiente y Gestión Territorial
Breve descripción del eje
La inversión pública en el Eje Estratégico IV, Medio Ambiente y Gestión Territorial, se orienta
a garantizar la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático y una la eficaz
gestión de riesgos. Específicamente, persigue proteger y aprovechar de manera sostenible los
recursos naturales y mejorar la calidad del medio ambiente; gestionar el recurso agua de
manera eficiente y sostenible; avanzar en la adaptación a los efectos y en la mitigación de las
causas del cambio climático; y desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de
riesgos con activa participación de las comunidades.
Ejecución financiera de la inversión pública en el Cuarto Eje Estratégico
La inversión pública conforme al Cuarto Eje Estratégico estuvo impulsada por la ejecución de
37 proyectos, dándose un mayor impacto en el objetivo “Manejo Sostenible del Medio
Ambiente” donde se registró la suma de RD$ 6,328.3 millones, que representan el 94.6%, casi
la totalidad de lo ejecutado en el 2013 para este Eje. En menor nivel, pero con una
contribución significativa desde el 2012 en el marco de nuevas prácticas que se han venido
impulsando conforme a las Normas Técnicas del Sistema de Inversión pública es lo obtenido
en el Objetivo sobre “Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas,
económicas y ambientales”, donde se ejecutó la suma de RD$ 357.7 millones, que
representan el 5.3% del Total Ejecutado.
Tabla 4.8
Ejecución de la inversión Pública del Cuarto Eje Estratégico en función de los Objetivos
Generales
Objetivo
Manejo sostenible del medio ambiente
Eficaz gestión de riesgos para minimizar
pérdidas humanas, económicas y ambientales
Adecuada adaptación al cambio climático
Total
28
[MEPYD/DGIP]
Presupuestado
Ejecutado
3,022,654,310.68
6,328,331,510.26
259,121,677.14
357,723,198.85
1,164,680.00
2,424,600.00
3,282,940,667.82
6,688,479,309.11
%
Ejecución
209.36%
138.05%
208.18%
[
Haciendo un análisis comparativo, se puede observar que la ejecución de la inversión pública
en este Eje estratégico se duplicó del 2012 al 2013, pasando de RD 3,280.3 millones a 6,688.5
millones, obteniéndose un incremento del 109.4%. Este incremento es producto básicamente
del aumento en la ejecución de la Inversión en el objetivo Manejo Sostenible del Medio
Ambiente.
Tabla 4.9
Objetivo
Manejo sostenible del medio ambiente
Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas
humanas, económicas y ambientales
Adecuada adaptación al cambio climático
Total
29
[MEPYD/DGIP]
Ejecutado 2013
6,328,331,510.26
357,723,198.85
Ejecutado 2012
3,280,319,657.58
388,155,938.10
2,424,600.00
6,688,479,309.11
3,668,475,595.68
[
V. Ejecución de la inversión
pública por instituciones
Centralizadas y
Descentralizadas
30
[MEPYD/DGIP]
[
El Gobierno Central programó recursos de inversión para el año 2013 por la suma de RD$
84,553.37 millones, de los cuales, corresponde la suma de RD$ 57,528.91 millones para las
instituciones centralizadas, representando un (68%) del total. El (32%) restante de la
inversión, o sea, la suma de RD$ 27,024.46 millones se destinó a las instituciones
descentralizadas. Ver Tabla 5.1.
Tabla 5.1
Tipo de Institución
Presupuestado
%
Ejecutado
%
Centralizada
57,528.91
68%
50,597.60
69 %
Descentralizada
27,024.46
32%
22,623.05
31 %
Total
4,553.37
73,220.65
Gráfico 5.1
Ahora bien, en el caso de las instituciones centralizadas la inversión ejecutada durante el año
fue por la suma de RD$50,597.60 millones, es decir, un 69% del total. Y en el caso de las
instituciones descentralizadas la inversión ejecutada en el periodo fue por un monto de RD$
22,623.05 millones, o sea, una contribución del 31% del total ejecutado.
31
[MEPYD/DGIP]
[
Gráfico 5.2
De manera comparativa, a continuación se presenta una tabla en la que se muestra la
inversión ejecutada para el 2012 y 2013.
Tabla 5.2
Tipo de Institución
Ejecutado 2012
Ejecutado 2013
% Variación
Centralizada
85,508,953,491.47
50,597,603,480.70
-41%
Descentralizada
20,650,837,168.00
22,623,051,126.33
10 %
Total
106,159,790,659.47
73,220,654,607.03
-31 %
El Gobierno Central ejecutó recursos de inversión para el año 2012 por la suma de
RD$85,508.95 millones, lo cual difiere con notoriedad del 2013, siendo el monto ejecutado de
50,597.60 millones, esto representa una reducción de aproximadamente un 41 %. Por el
contrario las instituciones Descentralizadas experimentaron un ligero aumento de 10 %,
pasando de RD$20,650.84 millones en 2013 a RD$22,623.65millones en el 2013.
32
[MEPYD/DGIP]
[
V.1 Resumen Institucional de la inversión pública, Instituciones
Centralizadas
Tabla 5.3
Ejecución Financiera
institución
Presupuesto
COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO
NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE COOPERACION
MULTILATERAL
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
Ejecutado
%
Fuentes Externas
Crédito Externo
Donaciones
Fuentes
Nacionales
47,373,286.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
96,482,872.00
32,063,164.28
33.23%
0.00
0.00
32,063,164.28
6,000,000.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
534,002,334.00
176,563,574.12
33.06%
23,813,205.04
0.00
152,750,369.08
17,376,136.00
12,321,248.79
70.91%
8,270,051.97
0.00
4,051,196.82
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
1,675,800.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
FONDO DE PROMOCION A LAS
INICIATIVAS COMUNITARIAS
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE AGRICULTURA
10,751,702.00
1,406,090.16
13.08%
1,406,090.16
0.00
0.00
190,633,192.00
47,454,839.45
24.89%
0.00
0.00
47,454,839.45
551,001,798.00
761,724,095.73
138.24%
35,464,025.60
679,784,311.45
46,475,758.68
MINISTERIO DE CULTURA
29,455,827.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION
FISICA Y RECREACION
MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIF. Y
DESARROLLO
MINISTERIO DE EDUCACION
90,333,601.00
21,164,482.49
23.43%
21,164,482.49
0.00
0.00
763,547,800.00
817,185,391.17
107.02%
168,276,223.65
472,657,845.98
176,251,321.54
29,602,071,017.94
27,112,694,341.88
91.59%
25,946,434,274.01
789,063,274.32
377,196,793.55
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGIA
MINISTERIO DE HACIENDA
61,842,913.00
22,595,906.67
36.54%
0.00
0.00
22,595,906.67
329,636,934.00
214,030,210.67
64.93%
29,147,104.27
180,911,593.40
3,971,513.00
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
33,375,228.00
42,916,396.00
128.59%
14,262,636.00
0.00
28,653,760.00
MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL
MINISTERIO DE TRABAJO
42,912,198.00
7,020,367.00
16.36%
0.00
0.00
7,020,367.00
14,185,699,464.00
13,077,129,361.16
92.19%
5,175,310,418.30
7,901,818,942.86
0.00
1,315,711,133.00
299,940,217.81
22.80%
42,484,562.85
166,540,041.00
90,915,613.96
106,241,442.00
169,387,751.88
159.44%
4,800.00
154,830,608.66
14,552,343.22
MINISTERIO DE TURISMO
82,566,885.00
105,140,601.44
127.34%
2,398,825.61
102,741,775.83
0.00
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES
DE OBRAS DEL ESTADO
OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA
6,650,000,001.00
6,194,945,823.31
93.16%
1,964,997,116.67
4,229,948,706.64
0.00
123,884,608.11
164,021,194.13
132.40%
68,432,237.03
95,588,957.10
0.00
OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL
TRANSPORTE
PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION
2,447,333,341.00
941,409,579.74
38.47%
641,409,645.74
299,999,934.00
0.00
73,314,090.00
146,662,684.48
200.05%
116,080,640.00
0.00
30,582,044.48
135,682,196.00
229,826,158.34
169.39%
10,146,285.87
217,308,942.04
2,370,930.43
57,528,905,799.05
50,597,603,480.70
87.95%
34,269,502,625.26
15,291,194,933.28
1,036,905,922.16
Total General
33
[MEPYD/DGIP]
[
V.2 Resumen Institucional de la inversión pública, Instituciones
Descentralizadas
Tabla 5.4
Ejecución Financiera
institución
ACUARIO NACIONAL
Presupuesto
Ejecutado
%
Fuentes
Nacionales
Fuentes Externas
Crédito Externo
Donaciones
6,317,014.00
7,642,684.00
120.99%
7,642,684.00
0.00
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
11,556,154.00
11,556,154.00
100.00%
11,556,154.00
0.00
0.00
0.00
CAMARA DE DIPUTADOS
22,000,000.00
594,880.00
2.70%
0.00
0.00
594,880.00
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
50,136,751.00
17,880,576.36
35.66%
17,880,576.36
0.00
0.00
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
37,781,250.00
18,618,837.90
49.28%
1,083,000.00
0.00
17,535,837.90
COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
7,176,494.00
3,286,800.00
45.80%
3,286,800.00
0.00
0.00
COMUNIDAD DIGNA
9,259,994.00
2,806,942.16
30.31%
2,806,942.16
0.00
0.00
CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ
5,721,284.00
917,335.46
16.03%
0.00
0.00
917,335.46
CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
1,920,776.00
480,192.00
25.00%
480,192.00
0.00
0.00
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
5,179,528.00
5,176,521.72
99.94%
5,176,521.72
0.00
0.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA
CHICA
19,959,799.00
21,150,000.00
105.96%
21,150,000.00
0.00
0.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
ROMANA
59,040,048.00
13,775,469.21
23.33%
13,775,469.21
0.00
0.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
VEGA
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
192,939,442.05
83,967,753.96
43.52%
83,967,753.96
0.00
0.00
61,558,167.00
69,948,356.99
113.63%
69,948,356.99
0.00
0.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO PLATA
246,754,246.00
68,906,208.37
27.93%
68,906,208.37
0.00
0.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
SANTIAGO
381,752,684.55
272,212,442.11
71.31%
272,212,442.11
0.00
0.00
3,404,527,447.00
655,778,115.81
19.26%
588,208,223.00
67,569,892.81
0.00
11,146,601,747.48
7,171,134,011.72
64.33%
6,279,255,588.11
891,878,423.61
0.00
0.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS
ESTATALES
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
16,859,844.00
7,843,955.10
46.52%
7,843,955.10
0.00
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
58,980,537.00
59,980,537.00
101.70%
0.00
59,980,537.00
0.00
GABINETE DE POLITICAS SOCIALES
644,981,364.00
3,438,312,695.96
533.09%
0.00
3,407,286,728.71
31,025,967.25
INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
852,552,233.45
69,688,948.00
8.17%
69,688,948.00
0.00
0.00
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
1,895,105.00
1,421,325.00
75.00%
1,421,325.00
0.00
0.00
25,872,066.00
3,577,853.08
13.83%
3,577,853.08
0.00
0.00
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
5,047,047,367.67
3,744,216,822.08
74.19%
2,036,422,430.36
1,681,567,502.54
26,226,889.18
1,846,302,890.00
564,721,756.00
30.59%
222,105,612.00
342,616,144.00
0.00
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI)
INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES
2,812,739,468.68
6,250,908,030.34
222.24%
3,290,562,922.32
2,960,345,108.02
0.00
JARDIN BOTANICO NACIONAL
3,084,906.00
6,084,906.00
197.25%
6,084,906.00
0.00
0.00
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
1,450,346.00
1,450,346.00
100.00%
1,450,346.00
0.00
0.00
36,196,444.00
36,196,444.00
100.00%
36,196,444.00
0.00
0.00
6,317,014.00
12,814,226.00
202.85%
12,814,226.00
0.00
0.00
22,623,051,126.33
83.71%
13,135,505,879.85
9,411,244,336.69
76,300,909.79
OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACION
PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL
27,024,462,411.88
Total General
34
[MEPYD/DGIP]
[
VI. Inversión Pública ejecutada por
Fuentes de Financiamiento
35
[MEPYD/DGIP]
[
A continuación el cuadro que resume la ejecución de la Inversión Pública por Fuentes de
Financiamiento según Ejes Estratégicos.
Tabla 6.1
Ejecución de Inversión Pública Por Eje Estratégico y Fuente de Financiamiento
Enero – Diciembre 2013
Eje
Estratégico
Descripción
Un
Estado
con
instituciones eficientes y
transparentes, al servicio
de
una
ciudadanía
Primer Eje responsable
y
participativa,
que
garantiza la seguridad y
promueve el desarrollo y
la convivencia pacífica.
Una
sociedad
cohesionada,
con
Segundo igualdad
de
Eje
oportunidades y bajos
niveles de pobreza y
desigualdad.
Una economía articulada,
innovadora y sostenible
con
una
estructura
productiva que genera
Tercer Eje crecimiento
alto
y
sostenido con empleo
decente, y se inserta de
forma competitiva en la
economía global.
Un manejo sostenible del
medio ambiente y una
Cuarto Eje
adecuada adaptación al
cambio climático.
Total General
36
[MEPYD/DGIP]
Fondo General
Crédito Externo
Donaciones
Total de Eje
447.72
26.5%
1,050.42
62.2%
191.68
11.3%
1,689.81
32,648.23
74.2%
10,753.33
24.4%
586.12
1.3%
43,987.67
10,942.66
52.5%
9,624.08
46.1%
287.96
1.4%
20,854.69
3,366.41
50.3%
3,274.61
49.0%
47.45
0.7%
6,688.48
47,405.01
64.7%
24,702.44
33.7%
1,113.21
1.5%
73,220.65
[
Gráfico 6.1
Ejecución de Inversión Pública Por Eje Estratégico y Fuente de Financiamiento
Enero – Diciembre 2013
Valores en Millones de RD$
35,000
Fondo General
30,000
Crédito Externo
25,000
Donaciones
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Primer Eje
Segundo Eje
Tercer Eje
Cuarto Eje
VI.1 Distribución de la inversión según fuentes de Financiamiento
conforme a Ejes Estratégicos prioritarios
Como puede observarse en el gráfico anterior, durante el 2013, para el Segundo Eje
Estratégico, el monto de inversión ejecutada fue de RD$43,987.67 millones, los cuales fueron
financiados de la siguiente forma: a través del Fondo General la suma de RD$32,648.23
millones (74.2 %) del total de este Eje. De recursos provenientes de Crédito Externo la suma
de RD$10,753.33 millones (24.4 %) del total del Eje y de recursos provenientes de Donaciones
un monto de RD$586.12 millones (1.3 %).
Asimismo, para el Tercer Eje Estratégico, el monto de inversión ejecutada fue de
RD$20,854.69 millones, los cuales fueron financiados de la siguiente forma: a través del Fondo
General la suma de RD$10,942.66 millones (52.5 %) del total de este Eje. De recursos
provenientes de Crédito Externo la suma de RD$9,624.08 millones (46.1 %) y de recursos
provenientes de Donaciones un monto de RD$ 287.96 millones (1.4 %).
37
[MEPYD/DGIP]
[
VII. Ejecución de los Proyectos
según Organismo Financiador
38
[MEPYD/DGIP]
[
A continuación se presenta la tabla y gráfico correspondiente a la inversión pública según
Organismo Financiador, en este se destaca una inversión por parte del gobierno dominicano
que ronda el 64.9 % del total invertido, seguido por los gobiernos extranjeros los cuales
arrojan el 15.7 % de la inversión durante el año 2013, el resto queda distribuido entre los
organismos multilaterales, los gobiernos extranjeros y organismos bilaterales representando
este solo el 0.9 % del total.
Tabla 7.1
Organismo Financiador
Gobierno Dominicano
Organismos Multilaterales
Bancos Comerciales
Gobiernos Extranjeros
Organismos Bilaterales
Total General
Total Ejecutado
47,503,456,726.29
8,200,225,357.40
5,362,003,036.67
11,462,863,255.07
692,106,231.60
73,220,654,607.03
Ejecución
64.9%
11.2%
7.3%
15.7%
0.9%
100.00%
Gráfico 7.1
Ejecución Proyectos Inversión Pública Según Organismo Financiador
Gobierno Dominicano
Organismos Multilaterales
Bancos Comerciales
Gobiernos Extranjeros
Organismos Bilaterales
0.9%
15.7%
7.3%
11.2%
39
[MEPYD/DGIP]
64.9%
[
VII.1
Análisis Comparativos de la Ejecución 2012 y 2013, según
Organismo Financiador
El siguiente análisis consiste en la comparación de los años 2012 y 2013, en relación con la
parte del presupuesto que se destinó para inversión pública, en esta se destaca una reducción
sustancial en la ejecución en proyectos, pasando de RD$106,159.45 a RD$73,220.65 millones,
representado esto una disminución de 56.7 %.
Tabla 7.2
Ejecución en RD$
2012
2013
61,791.82
47,503.46
13,038.08
8,200.23
9,912.52
5,362.00
18,408.33
11,462.86
3,008.69
692.11
106,159.45
73,220.65
Organismo Financiador
Gobierno Dominicano
Organismos Multilaterales
Bancos Comerciales
Gobiernos Extranjeros
Organismos Bilaterales
Total General
Gráfico 7.2
El grafico siguiente muestra el comportamiento de la ejecución según el Organismo
Financiador para los años 2012 y 2013
Gráfico Comparativo de la Ejecución 2012 y 2013, según Organismo
Financiador
70,000.00
60,000.00
2012
50,000.00
2013
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
Gobierno
Dominicano
40
[MEPYD/DGIP]
Organismos
Multilaterales
Bancos
Comerciales
Gobiernos
Extranjeros
Organismos
Bilaterales
[
VIII. Ejecución de los Proyectos
según Clasificación Regional
41
[MEPYD/DGIP]
[
La ejecución de la inversión pública según clasificación regional fue notablemente mayor en la
región Ozama la cual reflejó una inversión próxima al 25% del total ejecutado en el 2013,
seguida por la regiones Valdesia y Cibao con 19.0% y 10.0% respectivamente, así mismo, la
región Enriquillo la cual recibió RD$5,935,54 equivalente a solo el 7% de lo invertido.
Tabla 8.1
Región
Presupuestado Ejecutado
REGION OZAMA O METROPOLITANA
21,129.09 15,963.63
REGION VALDESIA
10,495.99 13,985.60
NACIONAL
REGION CIBAO NORTE
REGION ENRIQUILLO
REGION CIBAO SUR
REGION CIBAO NORDESTE
REGION YUMA
REGION HIGUAMO
REGION EL VALLE
REGION CIBAO NOROESTE
BINACIONAL
Total General
Gráfico 8.2
42
[MEPYD/DGIP]
9,728.43
6,138.58
8,370.74
7,600.49
5,935.54
4,859.04
5,901.61
4,472.50
5,874.40
5,297.95
5,499.67
4,364.05
4,573.20
4,020.77
3,499.88
3,041.48
3,466.32
3,408.71
78.50
67.85
84,553.37 73,220.65
[
IX. Ejecución de los Proyectos
según Ubicación Geográfica
43
[MEPYD/DGIP]
[
IX.1 Resumen de Ejecución de la Inversión Pública por Ubicación
Geográfica a nivel Per Cápita
En la tabla 10.1 se presenta el desglose de la Inversión Pública por provincias, rescatando la
inversión Per Cápita conforme a lo ejecutado durante el año 2013.
Tabla 9.1
Inversión Pública ejecutada en el año 2013 a nivel Provincial y Per Cápita.
Monto Provincial
Población
Inversión Per
Provincia
Inversión Pública
Provincia *
Cápita
Proyectos de Alcance Nacional
Azua
Bahoruco
Barahona
Dajabón
Distrito Nacional
Duarte
El Seibo
Elías Piña
Espaillat
Hato Mayor
Hermanas Mirabal
Independencia
La Altagracia
La Romana
La Vega
María Trinidad Sánchez
Monseñor Nouel
Monte Cristi
Monte Plata
Pedernales
Peravia
Puerto Plata
Samaná
San Cristóbal
San José de Ocoa
San Juan
San Pedro de Macorís
Sánchez Ramírez
Santiago
Santiago Rodríguez
Santo Domingo
Valverde
Totales
(*) Proyección de la población Censo 2012
44
[MEPYD/DGIP]
6,206,433,828.45
7,290,401,612.11
982,233,245.37
2,662,094,524.60
505,931,095.42
5,485,408,294.36
2,086,815,123.50
831,493,918.98
897,381,680.57
1,007,454,407.08
850,558,338.81
1,142,798,009.22
669,513,273.78
1,268,213,847.71
2,264,339,938.71
2,429,075,521.95
1,454,154,159.64
1,132,674,134.30
1,407,310,891.08
1,876,736,493.08
545,198,917.43
1,973,835,094.82
1,822,615,939.99
614,184,466.10
4,097,998,324.20
623,364,986.66
2,144,100,097.88
1,293,477,881.00
910,748,682.41
4,770,419,045.86
402,044,564.55
10,478,217,726.29
1,093,426,541.10
247,435
117,889
203,861
67,762
1,140,605
302,405
108,492
73,351
240,389
91,718
103,775
56,836
240,108
252,558
437,691
143,008
199,405
123,100
215,346
26,239
208,101
332,295
100,690
685,768
69,312
244,539
346,513
157,039
1,074,950
54,576
2,274,110
195,239
29,463.91
8,331.85
13,058.38
7,466.30
4,809.21
6,900.73
7,664.10
12,234.08
4,190.93
9,273.63
11,012.27
11,779.74
5,281.85
8,965.62
5,549.75
10,168.34
5,680.27
11,432.26
8,714.98
20,778.19
9,484.99
5,484.93
6,099.76
5,975.78
8,993.61
8,767.93
3,732.84
5,799.51
4,437.81
7,366.69
4,607.61
5,600.45
73,220,654,607.03
10,135,105
7,224.46
[
IX.2 Análisis de la Ejecución de la Inversión Pública por Ubicación
Geográfica
En el marco de la inversión pública ejecutada durante el año 2013, se presenta en la Tabla 9.2,
las diez provincias que recibieron el mayor flujo de inversión.
Se puede observar que en el marco de la nueva orientación del gobierno, obtienen las
provincias con menor grado de desarrollo un mayor flujo de inversión durante el año 2013,
por arriba del promedio nacional. Se aprecia en los primeros lugares a nivel de inversión per
cápita las provincias de Azua, Pedernales, Barahona, Elías Piña e Independencia.
Tabla 9.2
Provincias con Inversión per cápita más alta durante el 2013
Provincia
Monto Provincial Inversión
Pública
Azua
7,290,401,612.11
Pedernales
Población
Provincia (*)
Inversión Per
Cápita
247,435
29,463.91
545,198,917.43
26,239
20,778.19
Barahona
2,662,094,524.60
203,861
13,058.38
Elías Piña
897,381,680.57
73,351
12,234.08
Independencia
669,513,273.78
56,836
11,779.74
Monte Cristi
1,407,310,891.08
123,100
11,432.26
Hermanas Mirabal
1,142,798,009.22
103,775
11,012.27
Peravia
1,973,835,094.82
208,101
9,484.99
Hato Mayor
850,558,338.81
91,718
9,273.63
La Romana
2,264,339,938.71
252,558
8,965.62
Los proyectos que tuvieron una mayor inversión en estas diez provincias, generando un
mayor impacto en el desarrollo de las mismas fueron los siguientes:
45
[MEPYD/DGIP]
[
Tabla 9.3
Proyectos de mayor impacto en las provincias con Inversión más alta durante el 2013
SNIP
Nombre del Proyecto
Ejecutado 2013
Institución
Proyectos de Inversión Provincia :AZUA
3731
Construcción Presa de Monte Grande, Rehabilitación y
5,010,000,000.00
Complementación de la Presa de Sabana Yegua, Provincia Azua
13199
Construcción de capacidades y resiliencia a los desastres
naturales en el ámbito de infraestructuras viales en la
Provincia de Azua
571,114,604.68
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
12522
Construcción de 17 Planteles Escolares en la Provincia Azua
434,923,874.73
Ministerio de Educación
12602
Ampliación y Rehabilitación de 17 Planteles Escolares en la
Provincia Azua
297,123,837.94
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
Proyectos de Inversión Provincia :PEDERNALES
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
13196
Construcción de capacidades y resiliencia a los desastres
naturales en el ámbito de infraestructuras viales en la
Provincia de Pedernales.
12669
Reconstrucción tramo de la carretera Mencia - La Altagracia,
Provincia Pedernales
84,788,939.00
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
12543
Construcción de 3 Planteles Escolares en la Provincia
Pedernales
81,378,023.35
Ministerio de Educación
12585
Ampliación y rehabilitación de 3 Planteles Escolares en la
Provincia Pedernales
42,315,387.51
Ministerio de Educación
882,321,953.18
Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado
449,479,889.40
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
349,210,416.63
Ministerio de Educación
212,708,812.94
Ministerio de Educación
181,229,047.53
Proyectos de Inversión Provincia :BARAHONA
12929
12264
12569
12524
Construcción y reconstrucción calles Zona Sur, San Cristóbal,
Peravia, san José de Ocoa, Barahona, Elías Piña, Pedernales e
Independencia
Construcción y reconstrucción de obras viales en la Región
Sur, lote 17, provincia Barahona
Ampliación y rehabilitación de 18 Planteles Escolares en la
provincia Barahona
Construcción de 11 Planteles Escolares en la provincia
Barahona
12835
Apoyo a la reducción de la pobreza y al incremento del capital
humano de los beneficiarios del Programa Progresando con
Solidaridad en la R. D.
117,623,267.16
Gabinete de Políticas Sociales
13380
Construcción de Planteles Educativos en la provincia de
Barahona (fase 2)
110,296,722.28
Ministerio de Educación
12139
Reconstrucción carretera Cruce 15 de Azua entrada Barahona
provincias azua, Bahoruco y Barahona
108,095,472.66
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
Proyectos de Inversión Provincia :ELIAS PIÑA
12528
Construcción de 5 Planteles Escolares en la provincia Elías
Piña
125,685,577.37
Ministerio de Educación
12565
Ampliación y rehabilitación de 12 Planteles Escolares en la
provincia Elías piña
121,114,516.31
Ministerio de Educación
12092
Reconstrucción carretera Macasías - Guaroa, construcción
calles de Macasías y Helipuerto, prov. Elías Piña
110,000,000.00
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
4679
Construcción carretera Matayaya - Banica provincia Elías Piña
57,900,547.42
Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado
46
[MEPYD/DGIP]
[
Proyectos de Inversión Provincia :INDEPENDENCIA
12534
Construcción de 3 planteles escolares en la provincia
independencia
12575
154,314,406.32
Ministerio de Educación
Ampliación y rehabilitación de 5 planteles escolares en la
provincia independencia
79,056,674.02
Ministerio de Educación
3754
Rehabilitación de los sistemas de riego
74,750,663.01
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
5354
Construcción acueducto múltiple Barahona, Bahoruco e
Independencia, 2da. etapa, prov. Barahona, Bahoruco e
Independencia
61,596,598.80
Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados
13193
Construcción de capacidades y resiliencia a los desastres
naturales en el ámbito de infraestructuras viales en la
provincia Independencia.
46,938,347.31
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
302.689.292,80
Ministerio de Educación
154.999.999,22
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
160.343.353,89
Ministerio de Educación
117.817.379,94
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
108.088.658,32
Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados
74,750,663.01
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
Proyectos de Inversión Provincia :MONTECRISTI
12582
12259
12540
12104
Ampliación y rehabilitación de 19 Planteles Escolares en la
provincia Montecristi
Construcción y reconstrucción de obras viales en la Región
Norte, lote 7, provincia Montecristi
Construcción de 9 Planteles Escolares en la provincia
Montecristi
Reconstrucción de calles, avenidas, carreteras y caminos
vecinales, lote 6 Región Norte, provincias Puerto Plata y
Montecristi
12198
Rehabilitación y ampliación alcantarillado sanitario de
Montecristi (2da. etapa), provincia Montecristi
3754
Rehabilitación de los sistemas de riego
Proyectos de Inversión Provincia : HERMANAS MIRABAL
5357
Construcción Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal, provincia
Hermanas Mirabal
453,317,601.35
Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados
12574
Ampliación y rehabilitación de 17 planteles escolares en la
provincia Hermanas Mirabal
230,365,321.99
Ministerio de Educación
12532
Construcción de 11 Planteles Escolares en la provincia
Hermanas Mirabal
159,631,571.90
Ministerio de Educación
10622
Reconstrucción de calles, avenidas, carreteras y caminos
vecinales en la Región Norte de país. Lote 12, provincia
Hermanas Mirabal.
113,968,000.34
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
Proyectos de Inversión Provincia :PERAVIA
4340
Construcción Acueducto Múltiple de Peravia (bani), provincia
Peravia
405,606,280.63
Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados
12564
Construcción de 15 Planteles Escolares en la provincia Peravia
346,278,493.76
Ministerio de Educación
12103
Reconstrucción pavimentación de calles, avenidas, carreteras y
caminos vecinales en la provincia Peravia, lote 4, Región Sur,
prov. Peravia
301,623,001.90
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
10620
Reconstrucción calles, avenidas, carreteras y caminos
vecinales de la Región Sur y Este del país, Lote 8, provincia
Peravia.
166,193,746.02
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
13410
Construcción de Planteles Educativos en la provincia de
Peravia (Fase 2)
87,376,303.02
Ministerio de Educación
47
[MEPYD/DGIP]
[
Proyectos de Inversión Provincia :HATO MAYOR
1,344,757,559.94
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
12778
Construcción Avenida Circunvalación de la Romana
12536
Construcción de 10 Planteles Escolares en la provincia la
Romana
270,334,396.61
Ministerio de Educación
13404
Construcción de Planteles Educativos en la provincia de La
Romana (fase 2)
136,979,946.05
Ministerio de Educación
12101
Reconstrucción pavimentación de calles, avenidas, carreteras y
caminos vecinales en la provincias la Romana, lote 3, región
Este
122,262,581.84
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
12835
Apoyo a la reducción de la pobreza y al incremento del capital
humano de los beneficiarios del Programa Progresando con
Solidaridad en la R. D.
117,623,267.16
Gabinete de Políticas Sociales
1,344,757,559.94
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
Proyectos de Inversión Provincia :LA ROMANA
12778
Construcción Avenida Circunvalación de la Romana
12536
Construcción de 10 Planteles Escolares en la provincia La
Romana
270,334,396.61
Ministerio de Educación
13404
Construcción de planteles educativos en la provincia de La
Romana (Fase 2)
136,979,946.05
Ministerio de Educación
12101
Reconstrucción pavimentación de calles, avenidas, carreteras y
caminos vecinales en la provincias la Romana, lote 3, Región
Este
122,262,581.84
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
12835
Apoyo a la reducción de la pobreza y al incremento del capital
humano de los beneficiarios del Programa Progresando con
Solidaridad en la R. D.
117,623,267.16
Gabinete de Políticas Sociales
En ese mismo orden, se puede observar en la tabla 9.4 las provincias que reciben la menor
inversión per cápita durante el año 2013, las cuales se encuentran por abajo del promedio
nacional.
48
[MEPYD/DGIP]
[
Tabla 9.4
Provincias con Inversión per cápita más baja durante el período Enero - Diciembre del
2013
Provincia
Monto Provincial
Inversión Pública
Población Provincia
(*)
Inversión Per
Cápita
Monseñor Nouel
1,132,674,134.30
199,405
5,680.27
Valverde
1,093,426,541.10
195,239
5,600.45
La Vega
2,429,075,521.95
437,691
5,549.75
Puerto Plata
1,822,615,939.99
332,295
5,484.93
La Altagracia
1,268,213,847.71
240,108
5,281.85
5,485,408,294.36
10,478,217,726.29
1,140,605
2,274,110
4,809.21
4,607.61
Santiago
4,770,419,045.86
1,074,950
4,437.81
Espaillat
1,007,454,407.08
240,389
4,190.93
San Pedro de Macorís
1,293,477,881.00
346,513
3,732.84
Distrito Nacional
Santo Domingo
Asimismo, haciendo Análisis comparativo del comportamiento de la inversión pública per
cápita por provincias versus el promedio nacional, se aprecia una distribución relativamente
equitativa durante el año 2013 con referencia al promedio nacional.
49
[MEPYD/DGIP]
[
Gráfico 10.1
I.
Análisis comparativo del comportamiento de la
inversión pública per cápita por provincias versus el
promedio nacional.
50
[MEPYD/DGIP]
[
II. Glosario de Términos
51
[MEPYD/DGIP]
[
Arrastre:
Se refiere a los proyectos cuya ejecución ha sido iniciada en
años anteriores, es decir, cuando tiene montos devengados
en años anteriores al año presupuestario para el que se
están solicitando recursos financieros.
Condición:
El SNIP clasifica los proyectos de inversión de acuerdo con
su situación presupuestaria, en NUEVO y de ARRASTRE.
Eje Estratégico:
La Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo se
articula en torno a cuatro(4) ejes estratégicos:
1. Desarrollo Institucional.
2. Desarrollo Social
3. Desarrollo
Productivo
y
Sostenibilidad
Macroeconómica
4. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.
Estado de los
Proyecto de
Inversión:
1. En Ejecución.
2. Paralizado.
3. Reiniciados.
4. Terminado.
Fuente de
Financiamiento:
En este informe, el término se refiere a si los recursos para
financiar los proyectos de inversión pública provienen de
donaciones, de créditos externos o del Fondo General.
Programa :
Conjunto de proyectos que guardan un lineamiento común
entre ellos. Ej. Programa de Educación Media.
Proyecto de
Inversión Pública:
Conjunto de actividades que requieren del uso de recursos
del presupuesto público, con un inicio y fin claramente
definidos y con una localización geográfica específica; y que
tiene como objetivo, generar una capacidad a través de la
creación de bienes y o servicios expresados en capital fijo,
capital humano o creación de conocimientos.
Proyecto Nuevo:
Proyecto que ha sido registrado en el SNIP y ha sido
declarado admisible por el Ministerio de Economía.
SNIP:
Sistema Nacional de Inversión Pública.
52
[MEPYD/DGIP]
[
Tipologías:
53
[MEPYD/DGIP]
1. Capital fijo.
2. Capital Humano.
3. Generación de conocimiento.