Provincia de S a n t a Fe HOSPITAL DR. JOSE M. CULLEN Consejo de Administration Av. ~ r e ~2150-3000 re S@aFe.-- .--, C) ...- . 4-Ls--.. . 7\ 1 E' A;, ! !kt 11 ~-9.. - '-- '* , VISTO: 'i /---- L- " ,.,J-" Dz\,~C;. ' ,J i.1 f., 1- '= i. i I , P 1 * :; 1 . 1 1009.-: 2 7 JiL-7y .,zj!,Li o F C \ ;, / b,. .# ;! ; > c .e -i+ *- L - :<5 i 1 RESOLUCION No SANTA FE, 2 1 1 - 099/09 0CT /'2---.,.2-**d El Expte.2992109 registro de este Hospital relacionado con la Licitacion Privada No 1712009, convocado a 10s fines de concretar adquisicion de Articulos de Limpieza para el Servicio de Economato, y CONSIDERANDO: ! . . AI Que se present0 al act0 de apertura 2 (dos) firmas. El Comite de Adjudicacion y la Sra. Lucia Gigliotti Jefa de Economato, realizan el analisis de las ofertas y aconsejan adjudicar 10s items 14-2930-31 por menor precio, el item 28 por calidad, 10s items 1-3-15-21 por h i c o oferente, 10s items 2 al 12-16 al 20-22 al 27 desiertos sin oferentes. Fecha de adjudication 1911012009. Por ello: EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL DR. JOSE MARIA CULLEN RESUELVE: Art.lO)Aprobar la Licitacion Privada No 17109 convocados a 10s fines de concretar adquisicion de Articulos de Limpieza para el Servicio de Economato. Art. 2') Adjudicar 10s renglones a favor de las firmas que seguidamente se detallan, por suma de $ 55.292,18 (pesos cincuenta y cinco mil doscientos noventa dos .-/ cl181100) en un todo de acuerdo con las especificaciones y detalles obrantes en las actuaciones de referencia, a saber: CIP tambos SRL-$53.977,00 Regional Office ........................................................... $ 1.315,18 Art. 3') Aprobar una Gestion de Compras para 10s items que quedan desiertos. Art.4O) La presente gestion sera imputada a lo siguiente: Sector 1- Caracter 1Jurisdiccion 50-Subjurisdiccion 03-Programa 16: atencion de la recuperacion de la salud-Subprograma 01: Hospitales de Santa Fe maxima complejidad Proyecto 00 - Actividad 00-Obra 00 - Fuente de financiamiento 111 - lnciso 2Partida Principal 9 - Partida Parcial 1 -Partida Subparcial 0 - Ubicacion Geografica 063 Santa Fe - Finalidad 03- Funci6n 10 Art. 5O) Registrese, Comuniquese, Archivese. .............................................................. ----- /i [;A7 :,;75 1. 3'.~ I...,l r TOR Ds Jose hl. Cullen 1.7.;.;u XO-. .. \ . , Hospital Dr. Jose M. Cullen Av. Freyre 2150 - S3000EOZ - Santa Fe - TellFax: (0342) 457-3358157 int 114 al 116 - E-mail: cornpras@hospitalcullen.org.ar \4$p&rJF Fecha 1 IVA: Exento - CUlT No:33-67836114-9 03 f i v i n c i a ds xanta I lproveedor CIP tambos SRL 102227-421-3211430s 19 ISistenia de Compra Bxpte IApenura Itern C a n t 1 3.000 ~ lResolucion Ilicitaci6n Privada 17 / 20 Entregar /- I 1Fax Av santa fe 11 14 9Opiso oficina D 2992 * I 26-Oct-09 13 1.300 14 500 15 20 21 200 [Fecha Resol. 21-10-09 I e Econo Detalle d e l o cornpraao r.U. lrnporte Lts Hipoclorito de sodio 80% de cloro activo en bidones de 5 Its descartables y etiquetado especiticando concentraci6n y rnca 0 1,9500 5.850,OO Kgs de papel sulfito blanco mejorado de bobinas de 60 cm x 15 kgs clu 0 6,8900 8.957,OO Alter Cajas de toallas intercaladas 20x36~2500mca Ecopel color Beige 0 74,8000 37.400,OO Dispenser pnoallas descart de 20x36~2500 0 24,0000 480,OO Escurridores de goma reforzados de 50 cm Progoma 0 6,4500 1.290,OO C TOTAL S o n pesos: 53.977,OO cincuenta y tres mil novecientos setenta y siete Pago: 45 diasfecha de conformidad dejinitivuy recepcidn de la factura Garantia 5%: $2.698,85 Entrega: 2 Entregas (50% Inmediala - 50% a 30 dias) LIBRE DE GASTOS DE ENVIO Nota: Las facturas deben emitirse de acuerdo a las normas establecidas en el Pliego de Bnses y Condiciorzes Hospital Dr. Jose M. Cullen fw 3 " I,rB Av. Freyre 2150 - S3000EOZ - Santa Fe - TellFax: (0342) 4573358157 int 114 a l l 1 6 - E-mail: compras@hospitalcullen.org.ar @I Orden de Provisibn No KUkia Proveedor s~~ 1- 26-Oct-09 Fecha IVA: Exento - CUIT No: 33-67836114-9 Regional Office 1Fax 10342-4524592 Mendoza 335 1 Santa fe Expte IS~stemade Compra 2992 I lApertura IResoluc16n I ~icitaci6nPriivada 17 I 121-10-09 I I TOTAL Son pesos: un mil trescientos quince con 18/100 Pago: 45 diasfecha de conformidad defznitivay recepcidn de lafactura IFecha Resol Garantia 5%: I 1.315.1 -, 8 - $65,76 Entreaa: Inmediafa15 dias corridos) LIBRE DE GASTOS DE ENVlO Nota: Lns facturrrs deben emitirse de acuertlo a 11s normas establecirlas en el P l i g o de Bases y Con(iiciones 1