. Formato: PP-PPE14-03 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS SECRETARÍA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA NOMBRE DEL PROGRAMA: CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS NUMERO DE PROYECTO: ETAPA MML: NIVEL F I N RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR Conduccion de las politicas publicas PROMUN Indice de conduccion de politicas publicas METODO DE CÁLCULO CPP=(X1P1+X2P2)/2 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS MIR VARIABLES FRECUENCIA DE MEDICIÓN TIPO SENTIDO DIMENSIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO O HIPÓTESIS X1P1=PONDERACION X RESULTADO DEL PROPOSITO 1, X2P2=PONDERACION X RESULTADO DEL PROPOSITO 2. ANNUAL ESTRATEGICO ASCENDENTE EFICACIA FICHAS DE EVALUACION DE LOS INDICADORES DE GESTION RENDICION DE CUENTAS P1C1=MEDICION DE COMPONENTE 1 DEL PROPOSITO , P1C2=MEDICION DE COMPONENTE 2 DEL PROPOSITO, P1C3=MEDICION DEL COMPONENTE 3 DEL PROPOSITO 1. SEMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA Y EFICIENCIA TRIMESTRAL GESTION DESCENDENTE EFICACIA ARCHIVO DE SOLICITUDES QUE EL SERVIDOR PUBLICO HAGA USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS. TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICIENCIA ARCHIVO DE SOLICITUDES ATENCION DE NECESIDADES DE LOS EMPLEADOS MAYOR EFICIENCIA EN EL DESEMPENO DE SUS LABORES Eficiente Administracion de porcentaje de Eficiencia en Administracion de recursos los recursos AR=(P1C1+P2C2+P3C3)/3 P1C1 Eficientizar los Recursos eficiencia en la dministracion de Materiales recursos materiales ARM=(SRDDNA/TSOR)*100 P1C2 Eficientizar recursos Humanos ARH=(SPR/TSREC)*100 P1C3 Eficientizar los Recursos eficiencia en la administracion de Financieros recursos financieros ARF=(MAP/PAIE)*100 MAP=MONTO AMPLIACIONES PRESUPUESTALES, PAIE=PRESUPUESTO AUTORIZADO AL INICIO DEL EJERCICIO. AUTORIZADO AL INICIO DEL EJERCICIO TRIMESTRAL GESTION DESCENDENTE EFICIENCIA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE EL SERVIDOR PUBLICO HAGA USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS. Concertacion de las politicas porcentaje de eficiencia en la concertacion de las politicas publicas publicas APP=(P2C1+P2C2)/2 P2C1=LOGRO DEL PRIMER COMPONENTE DEL SEGUNDO PROPOSITO, P2C2=LOGRO DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL SEGUNDO PROPOSITO. SEMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA Y EFICIENCIA FCIHAS DE EVALUACION DE INDICADORES GARANTIZAR ADMINISTRACION EFICIENTE P2C1 Asegurar el cumplimiento de programas Gestion del Desempeño POA autorizados CPPU=(NPCL/TPIP)*100 NPCL=NUMERO DE PROGRAMAS CON CALIFICACION DE LOGRO, TPIP=TOTAL DE PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL POA. TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICIENCIA REPORTES A MAYOR PORCENTAJE RESULTANTE MAYOR ES EL INDICE DE CUMPLIMIENTO. P2C2 Atencion eficiente de las necesidades de la Ciudadania NCA=(NSAS/TSRE)*100 NSAS=NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE, TSRE=TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS. TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICIENCIA REPORTES A MAYOR ATENCION DE NECESIDADES DELA CIUDADANIA MAYOR CONFIANZA EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS P1 P2 eficiencia en administracion de recursos humanos eficiencia en atencion de necesidades ciudadanas SRDDNA=SOLICITUD DE RECURSOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS NO ATENDIDOS, TSOR=SOLUCIONES ATENDIDAS. SPR=SOLICITUDES DE PERSONAL ATENDIDAS, TSREC= TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS FICHAS DE EVALUACION DE LOS INDICADORES DE QUE EL SERVIDOR PUBLICO HAGA USO GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS. X X Formato: PP- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 X X NOMBRE DEL PROGRAMA: CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS AREA DE ADSCRIPCIÓN: FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA X X X EJES PROYECTO : GENERO: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ETAPA MML: POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE DEL PROGRAMA (DESCRIPCIÓN): X FIN,PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD X X ID SIAC UNIDAD ADMVA CLAVE M F 493.5 740 NÚMERO: 2.‐ MEXICO INCLUYENTE PED 3.‐ DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE PMD 7.‐ ORDEN Y TRANSPARENCIA PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS 5427 100000 200000 300000 400000 500000 600000 SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONS Y SUBSIDIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA META 2014 NIVEL (DESCRIPCIÓN) PND UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA VINCULACIÓN LINEA DE PRESUPUESTO POR COMPONENTE ACCIÓN PMD PRESUPUESTO TOTAL X X X X X X X X X X X X FIN Conduccion de las politicas publicas PROMUN 011000 P1 Eficiente Administracion de los recursos 46.1.1.3.1 ADMON 011100 P1C1 46.1.1.3.1 ADMON 011101 P1C1A1 Salvaguarda de equipo, mobiliarios y bienes Inmuebles 46.1.1.3.1 ADMON 011102 46.1.1.3.1 ADMON 011200 46.1.1.3.1 ADMON 011201 P1C2A1 Control/ pago de nomina 46.1.1.3.1 ADMON 011202 P1C2A2 Atencion de solicitudes del personal 46.1.1.3.1 ADMON 011300 P1C3 Eficientizar los Recursos Financieros eficiencia en la administracion de recursos financieros 46.1.1.3.1 ADMON 011301 P1C3A1 Control del ejercicio del presupuesto 46.1.1.3.1 ADMON 011302 P1C3A2 Informe de actividades trimestales 46.1.1.3.1 ADMON 011303 P1C3A3 Registros contables 46.1.1.3.1 ADMON 011304 P1C3A4 Cobranza del dia 012000 P2 46.1.1.2.1 DIR 012100 P2C1 46.1.1.2.1 DIR 012101 P2C1A1 Reporte de actividades 46.1.1.2.1 DIR 012102 P2C1A2 Eficientizar los Recursos Materiales X X X X 46.1.1.2.1 DIR 012103 46.1.1.6.1 GESTION 012200 $ 6,638,511.10 3,492,098.90 464,788.40 2,988,662.96 0.00 153,000.00 7.1.1.1.1.1 $ 5,366,860.36 2,018,803.00 440,644.40 2,754,412.96 0.00 153,000.00 5,366,860.36 7.1.1.1.1.1 $ 1,341,715.09 0.00 0.00 7,098,550.26 504,700.75 110,161.10 688,603.24 38,250.00 1,341,715.09 4 7.1.1.1.1.1 252,350.38 55,080.55 344,301.62 19,125.00 670,857.55 P1C1A2 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo/vehiculos Bitacora de Mantenimiento 4 7.1.1.1.1.1 252,350.38 55,080.55 344,301.62 19,125.00 670,857.55 eficiencia en administracion de recursos humanos eficiencia en administracion de recursos humanos 504,700.75 110,161.10 688,603.24 38,250.00 1,341,715.09 P1C2 0.00 27 7.1.1.1.1.1 252,350.38 55,080.55 344,301.62 19,125.00 670,857.55 7.1.1.1.1.1 252,350.38 55,080.55 344,301.62 19,125.00 670,857.55 1,009,401.50 220,322.20 1,377,206.48 76,500.00 2,683,430.18 avance presupuestal 12 7.1.1.1.1.1 252,350.38 55,080.55 344,301.62 19,125.00 670,857.55 avance gestion financiera 4 7.1.1.1.1.1 252,350.38 55,080.55 344,301.62 19,125.00 670,857.55 estados financieros 12 7.1.1.1.1.1 252,350.38 55,080.55 344,301.62 19,125.00 670,857.55 corte caja 300 7.1.1.1.1.1 252,350.38 55,080.55 344,301.62 19,125.00 porcentaje de eficiencia en la concertacion de las politicas publicas Atencion eficiente de las necesidades de la Ciudadania 1,341,715.09 27 Asegurar el cumplimiento de programas autorizados P2C1A3 Informe annual de actividades P2C2 $ nomina pagada porcentaje de eficiencia en la concertacion de las politicas publicas Conduccion de acuerdo a las instrucciones de la junta de Gobierno 7.1.1.1.1.1 solicitud atendida Concertacion de las politicas publicas X X 7.1.1.1.1.1 Reporte resguardos X X Indice de conduccion de politicas publicas porcentaje de Eficiencia en Administracion de recursos eficiencia en la dministracion de recursos materiales 010000 X X 7.1.1.1.1.1 $ 2,683,430.18 0.00 7.1.1.1.1.1 1,271,650.74 1,473,295.90 24,144.00 234,250.00 0.00 7.1.1.1.1.1 920,078.34 0.00 670,857.55 1,731,689.90 1,138,617.50 11,250.00 230,250.00 reporte 12 7.1.1.1.1.1 379,539.17 3,750.00 76,750.00 0.00 460,039.17 informe 4 7.1.1.1.1.1 379,539.17 3,750.00 76,750.00 0.00 460,039.17 informe 1 7.1.1.1.1.1 379,539.17 3,750.00 76,750.00 0.00 460,039.17 334,678.40 12,894.00 4,000.00 eficiencia en atencion de necesidades ciudadanas 7.1.1.1.1.1 351,572.40 0.00 0.00 1,380,117.50 0.00 351,572.40 46.1.1.6.1 GESTION 012201 P2C2A1 Atencion solicitudes recibidas informe 4 7.1.1.1.1.1 167,339.20 4,047.00 0.00 0.00 171,386.20 46.1.1.6.1 GESTION 012202 P2C2A2 Representacion de la Entidad en jornadas Comunitarias informe 4 7.1.1.1.1.1 167,339.20 8,847.00 4,000.00 0.00 180,186.20 . Formato: PP-PPE14-06 COMPARATIVO DE METAS DE PROGRAMAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2013 CON PRONÓSTICO DE CIERRE VS. PROYECTADO 2014. Código Programático: Dirección: Subdirección: Departamento: Titular / Departamento: Ramo: 461131.010000 FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA DIRECCION/ ADMINISTRACION Y GESTION SOCIAL Nombre del Programa: 135 CONDUCCION DE LA POLITICA PUBLICA Objetivo del Programa: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACION HONESTA Y EFICIENTE MEDIANTE LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES Eje del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013. 7.1.1.1.1.2 DISEÑAR UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA ORIENTADA A CONCRETAR LA MISIÓN DEL MUNICIPIO Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN Y A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS APROBADAS. ING. RAUL BONILLAS TENORIO SERVICIOS METAS Unidad Admva. No. Proyecto 134 Programa Act. 46.1.1.6.1 134 Proposito 1 Componente 2 46.1.1.6.1 134 Actividad 1.1 46.1.1.6.1 134 46.1.1.4.1 134 46.1.1.4.1 134 Actividad Actividad Actividad 1.2 1.3 1.4 46.1.1.6.1 134 46.1.1.6.1 134 46.1.1.2.1. 134 46.1.1.2.1. 46.1.1.6.1 1 Componente 4 46.1.1.2.1. 134 Actividad Actividad Componente 1 134 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Proposito 2 46.1.1.7.1 134 46.1.1.7.1 134 Componente 1 46.1.1.2.1. 134 Actividad 4.1 134 Actividad 4.2 134 Actividad 4 46.1.1.7.1 46.1.1.2.1. 4.3 Nombre de Unidad de Medida Programado Autorizado a Sep. de 2013 Logrado a Sept. 2013 Proyectado a Dic. 2013 Cierre Proyectado 2013 (A) Proyectado para 2014 (B) Diferencia 2013 – 2014 (A-B) 9 9 12 12 12 0 Justificación y/o Observaciones Eficiente Administracion de los recursos eficiencia Eficientizar recursos financieros eficiencia Control del Ejercicio del Presupuesto Informes de actividades trimestrales Control de registros contables Cobranza del dia Eficientizar los Recursos Humanos 2 2.1 2.2 3 134 Nombre de Proyectos, Programas y Actividades Control de Nomina Atencion de solicitudes del Personal Eficientizar los Recursos Materiales Salvaguarda de equipo, mobiliarios y bienes Inmuebles Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo/vehiculos avance informe 3 3 4 4 4 0 estados financieros corte eficiencia en administracion de recursos humanos Nomina pagada solicitud atendida 9 153 9 226 12 12 12 0 300 300 300 0 19 19 19 19 27 27 27 0 27 27 27 0 Reporte resguardos 3 3 4 4 4 0 10 9 12 12 4 8 3 2 12 -10 pasa a ser Reporte de Actividades Mensuales 4 3 4 -1 Se cambia actividad a conduccion de acuerdo a las instrucciones de la Junta de Gobierno. 4 3 4 -1 Se programa elaborar 1 informe cada trimestre Bitacora de Mantenimiento eficiencia en la Concertacion de las politicas publicas concertacion de las politicas publicas Asegurar el cumplimiento de programas cumplimientos de autorizados programas Reportes periodicos/difusion actividades reporte 3 1 documentacion de logros institucionales informe 3 2 Representacion de la Entidad en Jornadas Comunitarias informe 3 Se cambia a control Bitacora Trimestral, en lugar de mensual 3 . Formato: PP-PPE14-06 COMPARATIVO DE METAS DE PROGRAMAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2013 CON PRONÓSTICO DE CIERRE VS. PROYECTADO 2014. Código Programático: Dirección: Subdirección: Departamento: Titular / Departamento: Ramo: 461131.010000 FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA DIRECCION/ ADMINISTRACION Y GESTION SOCIAL Nombre del Programa: 135 CONDUCCION DE LA POLITICA PUBLICA Objetivo del Programa: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACION HONESTA Y EFICIENTE MEDIANTE LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES Eje del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013. 7.1.1.1.1.2 DISEÑAR UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA ORIENTADA A CONCRETAR LA MISIÓN DEL MUNICIPIO Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN Y A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS APROBADAS. ING. RAUL BONILLAS TENORIO SERVICIOS METAS Unidad Admva. No. Proyecto Programa Act. Nombre de Proyectos, Programas y Actividades Nombre de Unidad de Medida 46 1 1 5 1 46.1.1.5.1 134 Actividad 5 5.2 5 2 eficiencia en Atencion eficiente de las necesidades de atencion de necesidades la Ciudadania ciudadanas Atencion de solicitudes solicitud atendida 46.1.1.5.1 134 Actividad 5.1 Documentacion de solicitudes atendidas Componente 2 134 informe Programado Autorizado a Sep. de 2013 Logrado a Sept. 2013 Proyectado a Dic. 2013 Cierre Proyectado 2013 (A) Proyectado para 2014 (B) Diferencia 2013 – 2014 (A-B) 3 3 4 4 4 0 9 9 12 10 0 10 Justificación y/o Observaciones se suprimio actividad por ser parecida a la anterior 5.2