ANEXO 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
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Código: ITLP-M-SIG-01 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ITLP-AC-PO-009 Actualización Profesional ITLP-VI-PO-001 Visitas a empresas R Servicio social R ITLP-AC-PO-004 ITLP-AC-PO-005 PROCES O ITLP-VI-PO-002 VINCUL ACIÓN ITLP-VI-PO-003 PRO CESO PLAN PROCESO ADMON. RECURSOS EACI ÓN ITLP-AD-PO-001 ITLP-AD-PO-002 ITLP-AD-PO-003 ITLP-AD-PO-007 SNEST-AD-PO-008 ITLP-AD-IT-01 SNEST-PL-PO-001 ITLP-M-SIG-01 Promoción cultural y deportiva Mantenimiento a la infraestructura Captación de ingresos propios Reclutamiento de personal Determinar y gestionar el ambiente de trabajo Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación Instructivo para compras directas Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA R P P P R P R P P P P R P R P R P P R P P R R P R R P P P P R R P R P R P P P P P P P P P P P P P R R R P P R P P P P P P P R R R R P P R R R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P P Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.0 CD RD Servicios Escolares Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Planeación, Programación y Presupuestación P P R R P Recursos Humanos Mantenimiento de equipo Recursos Financieros Centro de Cómputo P R R Página 1 de 3 4.4.1 R R R P P División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico R ITLP-AC-PO-007 ITLP-AC-PO-002 ISO 14001:2004 División Estudios Profesionales P R R Inscripciones Reinscripciones Gestión del curso Definición de Especialidades Residencias profesionales ITLP-AC-PO-001 5.1 Sub. Servicios Administrativos Departamentos Académicos Sub. Planeación PROCESO ACADÉMICO PROCEDIMIENTOS Sub. Académica ISO 9001:2008 Dirección Referencia a la Norma Revisión: 0 Código: ITLP-M-SIG-01 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ITLP-SIG-PG-001 Control de documentos Control de registros Auditorías internas de calidad Acciones correctivas Acciones preventivas Control de producto no conforme Recursos, funciones, responsabilidades Comunicación entre los diversos niveles de la org. Formación y toma de conciencia Quejas y sugerencias Auditorias de servicios Evaluación docente Instructivo revisión por la dirección Identificación de asp.amb. Identificación de Req. Leg Control operacional del residuos sol. Urb. ITLP-SIG-PG-002 PROCESO CALIDAD ITLP-SIG-PG-003 ITLP-SIG-PG-004 ITLP-SIG-PG-005 ITLP-SIG-PG-006 ITLP-SIG-PG-007 ITLP-SIG-PG-008 ITLP-SIG-PG-009 ITLP-CA-PO-001 ITLP-CA-PO-002 ITLP-CA-PO-005 ITLP-CA-IT-03 PROCE SO AMBIEN TAL ITLP-SGA-PO-01 ITLP-SGA-PO-02 ITLP-SGA-PO-03 ITLP-M-SIG-01 P R P P P P P R R R R R R R R R P P P P P P P P R R R P R P P P P R R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R R R R P P P P P P P P P P P P P P R R R R P P P P P P P P P P P P P P P R P R R R R P P P P P P P P P P P R P P P R R R R R R R P P R P P P P P P P R P P P R P R R R R P P P R R R R R P P P P P R P R R R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P R P R P R P R P R P R P R R P R R R R R R R R R R P P P P R P P P P P P P P P P P P R R R R R R R P R P R P R P R P R P R P R P R R R R R R R R R R R Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. P R P P P Servicios Escolares Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Planeación, Programación y Presupuestación Recursos Humanos P R P P P Página 2 de 3 4.4.1 Mantenimiento de equipo Recursos Financieros Centro de Cómputo División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico División Estudios Profesionales Sub. Servicios Administrativos Departamentos Académicos ISO 14001:2004 CD Elaboración del POA 5.1 RD SNEST-PL-PO-003 Sub. Planeación PROCEDIMIENTOS Sub. Académica ISO 9001:2008 Dirección Referencia a la Norma Revisión: 0 P Rev.0 R P Código: ITLP-M-SIG-01 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ITLP-SGA-PO-07 R ITLP-M-SIG-01 Responsable R R R P R R R R R P P R R R R R R P R R R R R R R R R R R R R R P P R P P R P P P P P P R P P P P R P P R P P P P P P R P R R R R R R R R R R R R R R R R Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Planeación, Programación y Presupuestación R Recursos Humanos R Mantenimiento de equipo Recursos Financieros R Centro de Cómputo R División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico División Estudios Profesionales R Sub. Servicios Administrativos Departamentos Académicos R CD ITLP-SGA-PO-06 R RD ITLP-SGA-PO-05 Control operacional del agua p. Control operacional de residuos pel. Ctrl op. Uso eficiente de EE. Preparación y respuesta de emergencias Página 3 de 3 4.4.1 Servicios Escolares ITLP-SGA-PO-04 ISO 14001:2004 Sub. Planeación PROCEDIMIENTOS 5.1 Sub. Académica ISO 9001:2008 Dirección Referencia a la Norma Revisión: 0 Participa Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.0
