PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 COMISION NACIONAL PRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL
DEPORTE “CONAPID”
PRESENTACIÓN
La Constitución Política de Honduras contenida en el Decreto No. 131 del 11 de Enero de
1982, en su Artículo 266 establece: la obligación de las Instituciones Descentralizadas de
someter al Gobierno Central el Plan Operativo, juntamente con un presupuesto para la
ejecución del referido plan. Toda la documentación fue preparada por las Unidades
Ejecutoras, utilizando el marco legal, administrativo, técnico y operativo disponible, que
entre otros se refiere al Plan Estratégico Institucional, planes de acción y resultados
esperados. Asimismo, se tomó en consideración la información contenida en el Sistema
de Administración Financiera Integrada (SIAFI). Lo anterior ha permitido a la Secretaría de
Estado en el Despacho de Finanzas realizar el estudio y análisis de la situación física y
presupuestaria de las instituciones del Sector Descentralizado, prevista para el Ejercicio
Fiscal 2015.
Por tanto y en atención a lo estipulado en el Decreto Legislativo No. 83-2004, Capitulo III
De la Presentación y Promulgación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos,
Artículo 25: El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de
Finanzas somete a consideración de la Honorable Asamblea del Congreso Nacional de la
República: El DICTAMEN del Proyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y
Mejoramiento del Deporte (CONAPID), correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2015.
ANÁLISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
El Plan Operativo Anual POA, es una herramienta para formular y ejecutar el presupuesto
a partir del cual la Comisión Nacional Pro Instalaciones y Mejoramiento del Deporte
CONAPID proporciona instalaciones deportivas adecuadas al ciudadano Hondureño.
1.1 Misión
“Somos la Institución encargada de la construcción, manejo y conservación de
instalaciones deportivas, que a través del fomento del deporte contribuye a mejorar la
salud física y mental de los niños, niñas, jóvenes y adultos del País.”
La misión institucional, es compatible con su quehacer fundamental, en este contexto el
objetivo y resultado institucional se encuentra vinculado a la Visión de País, el Plan de
Nación y el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018.
1.2 Objetivos Estratégicos
Proporcionar instalaciones deportivas adecuadas y fomentar a la formación de atletas
a fin de aumentar el número de personas que practican un deporte para su bienestar
físico y mental.
El objetivo institucional arriba descrito, es afín al quehacer institucional ya que a través de
la construcción y el mantenimiento de instalaciones deportivas adecuadas a las diferentes
disciplinas del deporte, la Institución contribuye al desarrollo físico y mental de la
población nacional con mayor énfasis en la juventud, para alejarla de las pandillas y los
vicios.
1.3 Resultados de Gestión
Los Resultados de Gestión están orientados a fomentar el deporte en sus diferentes
disciplinas, se ha estimado atender una cantidad de 200,000 personas a un costo de
48,364,876 Lempiras, y en la formación deportiva se beneficiará una población estimada
de 552 niños y jóvenes por 2,061,334 Lempiras.
1.4 Estructura Programática
La estructura programática de la CONAPID comprende un solo programa denominado
“Construcción, manejo, conservación y mejoramiento de instalaciones deportivas,” cuya
finalidad se desarrolla a través de 4 actividades, que se detallan a continuación:
- Dirección y Coordinación: actividad encargada de coordinar toda la operatividad del
programa y la Institución en general.
- Construcción de Instalaciones Deportivas: registra las actividades orientadas a la
construcción de canchas deportivas y polideportivas a nivel nacional.
- Manejo, Conservación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas: actividad
encargada de realizar las reparaciones y mantenimiento de todas y cada una de las
instalaciones deportivas propiedad de la CONAPID.
- Formación Deportiva: encargada de brindar formación deportiva a niños y niñas de la
Academia de Futbol y fortalecimiento del deporte en sus distintas disciplinas mediante el
apoyo logístico de entrenamientos y la dotación de los implementos deportivos
correspondientes.
1.5 Productos por Categoría Programática
La CONAPID en cumplimiento a la finalidad del programa define 2 productos, orientados a
incrementar la infraestructura deportiva a nivel nacional y fomentar el deporte en diversas
disciplinas para un gran número de jóvenes y niños (Ver Anexo 2).
En el producto 1 la meta física está orientada a beneficiar a 200,000 niños (a), jóvenes y
adultos con Instalaciones deportivas construidas y reparadas, a un costo financiero de
48, 364,876 Lempiras, de esta manera se busca promover el deporte en nuestro País.
El producto 2 presenta una meta física orientada a formar 552 niños (a) y jóvenes
integrados en diferentes disciplinas del deporte nacional a un costo de 2, 061,334
Lempiras.