guía de implantación del estándar edi eancom en el sector salud

SECTOR SALUD
GUÍA DE IMPLANTACIÓN DEL
ESTÁNDAR EDI EANCOM EN
EL SECTOR SALUD
ENERO 2013
Guía EDI Sector Salud
Índice
1.
2.
3.
Prefacio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Resumen ejecutivo ------------------------------------------------------------------------------------------ 4
Primera Sección ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8
3.1.
AECOC y GS1------------------------------------------------------------------------------ 8
3.2.
AECOC y GS1 en el sector salud------------------------------------------------------ 8
3.3.
Mensajes EANCOM® para el sector salud ------------------------------------------- 9
3.4.
El sector salud.----------------------------------------------------------------------------- 11
3.5.
El estándar EANCOM®. ----------------------------------------------------------------- 11
3.6.
Aspectos específicos de la asistencia sanitaria. ----------------------------------- 12
3.6.1.
Selección de producto o servicio. ----------------------------------------------- 12
3.6.2.
Información de las partes o puntos operacionales. ------------------------- 16
3.6.3.
Autorización de pedido farmacéutico. ------------------------------------------ 18
3.6.4.
La integración del EDI y los códigos de barras. ----------------------------- 18
3.6.5.
Características adicionales del producto. ------------------------------------- 18
3.6.6.
¿Qué datos deben enviarse? ---------------------------------------------------- 19
4.
Segunda Sección ------------------------------------------------------------------------------------------ 22
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
El marco de los concursos públicos.-------------------------------------------------- 22
Tercera Sección -------------------------------------------------------------------------------------------- 24
El Marco del Alineamiento de Ficheros Maestros. -------------------------------- 24
El marco de pedidos y entregas. ------------------------------------------------------ 25
El marco de la facturación. -------------------------------------------------------------- 28
Cuarta Sección --------------------------------------------------------------------------------------------- 29
6.1.
Mensaje ORDERS D96.A --------------------------------------------------------------- 30
6.1.1.
Mapping del mensaje ORDERS ------------------------------------------------- 33
6.1.2.
Ejemplos de mensajes ORDERS ----------------------------------------------- 45
6.2.
Mensaje ORDRSP D96.A --------------------------------------------------------------- 49
6.2.1.
Mapping del mensaje ORDRSP ------------------------------------------------- 51
6.2.2.
Ejemplo de mensaje ORDRSP -------------------------------------------------- 58
6.3.
Mensaje de DESADV D96.A ----------------------------------------------------------- 59
6.3.1.
Mapping del mensaje DESADV sin SSCC------------------------------------ 62
6.3.2.
Mapping del mensaje DESADV con SSCC----------------------------------- 70
6.3.3.
Ejemplo de mensaje DESADV--------------------------------------------------- 79
6.4.
Mensaje RECADV D96.A --------------------------------------------------------------- 83
6.4.1.
Mapping del mensaje RECADV sin SSCC ----------------------------------- 85
6.4.2.
Mapping del mensaje RECADV con SSCC ---------------------------------- 91
6.4.3.
Ejemplo de mensaje RECADV -------------------------------------------------- 97
6.5.
Mensaje INVOIC D93.A------------------------------------------------------------------ 99
6.5.1.
Mapping del mensaje INVOIC -------------------------------------------------- 101
6.5.2.
Ejemplo de mensaje INVOIC --------------------------------------------------- 115
6.6.
Mensaje PRICAT D01.B - Intercambio de los datos referentes a la tarjeta de
implantación de productos protésicos e implantables ------------------------------------- 117
6.6.1.
Mapping del mensaje PRICAT-------------------------------------------------- 119
6.6.2.
Ejemplo de mensaje PRICAT --------------------------------------------------- 122
6.7.
Mensaje ORDERS D96.A – Pedido Transfer -------------------------------------- 123
6.7.1.
Mapping del mensaje ORDERS – Pedido Transfer ----------------------- 124
6.7.2.
Ejemplo de mensaje ORDERS – Pedido Transfer ------------------------- 134
6.8.
Mensaje OSTRPT D96.A – Situación Pedido Transfer ------------------------- 135
6.8.1.
Mapping del mensaje OSTRPT – Situación Pedido Transfer ----------- 136
6.8.2.
Ejemplo de mensaje OSTRPT – Situación Pedido Transfer ------------ 140
ANEXO I. Atributos necesarios por Servicios de Salud ----------------------------------------- 141
ANEXO II.
Clarificación escenarios material en depósito------------------------------------- 149
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Guía EDI Sector Salud
1. Prefacio
Ésta es la tercera entrega de las directrices de AECOC, basadas en las
recomendaciones de GS1, antes EAN Internacional, y en las conclusiones extraídas
del grupo de trabajo nacional formado por entidades significativas del sector, sobre la
aplicación de los estándares EDI EANCOM® en las relaciones comerciales entre
proveedores de productos sanitarios, laboratorios farmacéuticos, mayoristas de
farmacia, operadores logísticos y hospitales y servicios de salud.
Este documento está estructurado como sigue:
El Resumen Ejecutivo suministra una introducción sobre los estándares GS1
orientada a directivos, incluyendo una breve explicación de los posibles beneficios de
aplicar dichos estándares a la organización y relaciones comerciales en el sector
salud.
La Primera Sección contiene información sobre el papel de GS1 en el sector salud,
así como, las especificaciones orientadas a los aspectos comerciales sobre el uso de
EANCOM® como herramienta de apoyo, de forma global, a las aplicaciones y procesos
concretos del sector salud.
La Segunda Sección describe el escenario de Concursos Públicos Sanitarios y la
solución técnica basada en el estándar EANCOM®.
La Tercera Sección describe el escenario general de suministro de productos
sanitarios y la solución técnica basada en el estándar EANCOM®.
La Cuarta Sección recoge detalles de los documentos EANCOM® que tal vez sean
necesarios para comprender en toda su magnitud los beneficios potenciales de aplicar
los estándares de GS1 en el sector salud. Asimismo, contiene la lista de todas las
Organizaciones GS1 en el mundo.
Para poder sacar el máximo partido de este documento, es recomendable que los
profesionales de la salud, expertos en las prácticas cotidianas en el entorno sanitario
(por ejemplo, administradores de hospitales, departamentos de compras, etc.) lean la
Primera Sección. Las personas encargadas de proporcionar soluciones técnicas a las
necesidades comerciales (por ejemplo, directores de tecnología de la información,
programadores, etc.) deberían leer la Segunda, Tercera y Cuarta Sección.
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2. Resumen ejecutivo
La búsqueda dentro del sector salud en pos de una mayor eficiencia, paralela a una
mejora de servicios, ha dirigido los intereses del negocio hacia una escala global para
desarrollar mejores maneras de dirigir la cadena de suministros sanitarios. El
Intercambio Electrónico de Datos (EDI: Electronic Data Interchange) se concentra en
la transmisión de información y sirve de apoyo a los procesos de la cadena de
suministros.
El EDI no es una tecnología sino una herramienta que puede ser utilizada en la
práctica para rediseñar los procesos comerciales relacionados con la información. El
EDI es una herramienta vital a la disposición de todas las actividades comerciales,
incluyendo las relacionadas con el sector salud, al permitirles realizar sus
transacciones electrónicamente y ganar en eficiencia y productividad. La posibilidad de
conseguir datos precisos y pertinentes sobre el movimiento de productos y el uso de
los recursos, así como la posibilidad de transmitir dicha información de manera
inequívoca, han transformado los sistemas de procesamiento de la información.
Para todo actor participante en la cadena de suministro sanitario-farmacéutico
(proveedores de productos sanitarios, laboratorios farmacéuticos, mayoristas de
farmacia, operadores logísticos y hospitales y servicios de salud.) la implementación
con éxito del EDI será un proyecto multidisciplinario que exigirá un compromiso de alto
nivel no sólo por parte de directivos importantes sino de un amplio espectro de
encargados funcionales al mando de diferentes áreas de actividades. En la base del
sistema radica un uso mejorado y compartido de la información, tanto internamente
como entre los participantes de actividades comerciales afines, de modo que la toma
de decisiones pueda ejecutarse con mayor fiabilidad y disponibilidad de información.
¿Por qué EDI?
Día a día, las entidades sanitarias y sus proveedores generan y procesan un
importante volumen de documentos impresos. Estos documentos papel van desde los
pedidos u órdenes de compra y facturas hasta catálogos de productos e informes de
ventas, y proporcionan el flujo de información fundamental que precede, acompaña y
sigue a los bienes físicos en las transacciones comerciales. Cualquier interrupción en
la circulación de bienes físicos o de información suspende el buen funcionamiento de
la cadena de suministros, hecho que conlleva sobrecargas costosas y posibles
impactos sobre los pacientes finales.
En los últimos años, los servicios sanitarios y sus proveedores han dedicado muchos
esfuerzos a racionalizar la cadena de suministros físicos. Mucha menos atención han
recibido los beneficios de mejorar la circulación de la información entre las
organizaciones y dentro de las mismas. Ante mercados cada vez más competitivos, la
dirección no puede permitirse ignorar ninguna herramienta que mejore la capacidad de
su organización para tratar la información eficientemente y, así, les permita tomar las
decisiones apropiadas en el momento y lugar apropiados. En los próximos años, la
recepción puntual, manipulación y uso de la información necesaria para dirigir
cualquier organización distinguirá a las organizaciones más eficientes de las demás.
¿Qué es el EDI?
Hoy en día, la mayoría de los datos que figuran en los documentos comerciales son
generados a partir de las aplicaciones informáticas existentes. Dichos documentos
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Guía EDI Sector Salud
están impresos y copiados antes de que la información que contienen sea transmitida
por correo, fax o teléfono. El interlocutor comercial, por su parte, reintroduce toda esta
información en otra aplicación informática para someterla a más procesamientos.
Un número creciente de entidades sanitarias ha valorado el proceso recién expuesto
como muy lento, costoso y poco fiable. La necesidad de una solución más rápida,
barata y precisa para el intercambio de datos comerciales se ha convertido en una
prioridad notable para muchas empresas, organizaciones, hospitales, laboratorios, y
en definitiva, actores del Sector Salud.
El EDI o Intercambio Electrónico de Datos puede ser considerado como comercio sin
papeles. Una definición clásica y útil del EDI sería:
"la transmisión de datos estructurados, mediante mensajes en estándares
convenidos, desde una aplicación informática a otra por medios electrónicos y
con una intervención humana mínima."
EDI
Gráfico 1: El Intercambio de Datos Electrónico
La estructuración de datos sanitarios en mensajes estándares exige que la información
a intercambiar sea reconocible en su contenido, significado y formato, para así permitir
que las aplicaciones correspondientes (gestión de pedidos, facturación, etc.) los
procesen automáticamente y sin errores. La implementación del EDI requiere que los
participantes de la actividad mercantil cooperen, colaboren y compartan información
en un grado mayor que hasta ahora, construyendo efectivamente relaciones entre los
participantes de actividades comerciales afines.
El EDI ofrece a los actores comerciales del sector salud un instrumento de negocio
eficaz para la transmisión de datos (comerciales, logísticos, etc.) directamente de una
aplicación informática a otra.
Gracias al uso de una directriz EDI como EANCOM, que se basa y que cumple
estrictamente el estándar internacional de Naciones Unidas, UN/EDIFACT, los datos
pueden ser transmitidos de manera rápida, eficaz y precisa, independientemente del
hardware y software con que operen los usuarios.
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Guía EDI Sector Salud
SISTEMA PARTICULAR
Proveedor
ESTANDAR EANCOM
Proveedor
Proveedor
LENGUAJE EANCOM®
Cliente
Hospital A
Mayorista
Hospital B
Gráfico 2: El estándar internacional EANCOM® para el sector salud
¿Cuáles son los beneficios del EDI?
Varias prácticas con éxito del EDI han demostrado que los mayores beneficios de
implementar el EDI son más cualitativos e intangibles que cuantitativos al inicio de un
programa EDI. Las siguientes áreas pueden analizarse para obtener una visión lo más
completa posible de los beneficios que pueden derivar del EDI:

Disminución de los costes administrativos y de procesamiento, como:
costes relativos al procesamiento de documentos comerciales (por ejemplo,
facturas) que comprenden material de oficina previamente impreso, sobres,
sellos, télex, teléfono/fax y costes de fotocopias; el tiempo invertido en reunir y
recabar la información, introducir la información, fotocopiar, archivar, enviar por
correo o fax y, más importante aún, en supervisar y corregir errores. El
intercambio de datos directamente de una aplicación a otra permite la
eliminación de esos errores frecuentes y costosos que se producen
inevitablemente cuando la información es introducida manualmente.

Beneficios de un ciclo comercial más dinámico: un sistema EDI efectivo
puede reducir drásticamente los ciclos de pedido-entrega y facturación-cobro,
permitiendo así reducciones en el inventario, mejor gestión de “cash flow” y una
liberación del capital laboral. El EDI no sólo conducirá a un ciclo comercial más
rápido sino también a una cadena de suministros más segura como resultado
de la mayor cantidad y la mejor calidad de la información compartida por los
participantes de actividades comerciales afines. Las cadenas de suministros
seguras y más fiables permiten la eliminación de las existencias en previsión o
de garantía que antes se mantenían en diferentes partes de la cadena de
suministros para afrontar situaciones imprevistas.

Beneficios Estratégicos, como: mayor satisfacción del cliente y mejores
relaciones con el proveedor dado que el EDI fortalece las relaciones
comerciales.
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Guía EDI Sector Salud
Este manual pretende suministrar una visión general de los diferentes aspectos, tanto
técnicos como organizativos, que los clientes sanitarios (mayoristas farmacéuticos,
hospitales y servicios de salud) y sus proveedores deberán afrontar cuando
implementen el estándar EANCOM, basado en UN/EDIFACT. Este manual
comprende la adquisición de productos farmacéuticos, médicos, paramédicos y los
suministros no médicos (por ejemplo, comida, material de oficina) que nos
encontramos comúnmente en el sector salud. Pero no comprende, específicamente, el
intercambio de datos médicos ni financieros relacionados con reembolsos o
transacciones de la seguridad social.
Esperamos que el manual le parezca útil e interesante en la constante búsqueda de
una mayor eficiencia y unos mejores servicios.
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Guía EDI Sector Salud
3. Primera Sección
Esta sección presenta una breve introducción de AECOC y GS1, proporciona
información acerca del papel que desarrollan en el sector salud y describe conceptos
clave para la correcta implementación del estándar EANCOM en el sector.
3.1. AECOC y GS1
GS1 es una asociación internacional que dirige un sistema mundial que permite la
identificación y comunicación de información relativa a productos, servicios, utilidades,
recursos, unidades de transporte y localizaciones. Esto se consigue a través del
desarrollo y mantenimiento de numeraciones aplicables mundialmente, códigos de
barras y los estándares de Intercambio Electrónico de Datos (EDI). El objetivo de
dichos estándares es la creación de un estándar globalmente aceptado que
proporcione un lenguaje común al comercio internacional.
La actividad principal de GS1 es el desarrollo del sistema GS1 gracias a la
coordinación del trabajo realizado por sus miembros, ciento cuatro Organizaciones
GS1, entre las cuales se encuentra AECOC, representando a las entidades sanitarias
españolas. Además, GS1 representa los intereses de las empresas miembros en
reuniones con organismos oficiales (tales como las Naciones Unidas y la Comisión
Europea), asociaciones internacionales y otras instituciones.
AECOC, al igual que el conjunto de Organizaciones GS1, es una asociación
profesional a nivel nacional que ayuda a sus miembros en la implementación del
conjunto de herramientas GS1 a nivel nacional. Concretamente, las principales
responsabilidades de AECOC, en materia de estandarización, son las siguientes:



asignar números raíces para la generación de GTINs y GLNs.
ofrecer ayuda y asesoramiento sobre la numeración, los códigos de barras y el
EDI como herramienta fundamental del desarrollo del comercio electrónico.
suministrar información sobre los estándares EANCOM y GS1 XML y la
evolución de los sistemas GS1.
3.2. AECOC y GS1 en el sector salud
En noviembre de 1995, la creación del Proyecto de Colaboración con la Asistencia
Sanitaria de EAN Internacional, ahora GS1, (GS1 Healthcare Collaboration Project:
HCP) reunió a varios de los actores más importantes del sector salud internacional,
para desarrollar el mejor modelo de práctica que pudiera ayudar al sector a recortar
gastos, aumentar la eficiencia y mejorar la calidad del servicio.
Los creadores del modelo se concentraron en la racionalización e integración de los
procesos logísticos y de distribución de los fabricantes, distribuidores y los servicios de
asistencia sanitaria a través de una implementación efectiva de herramientas de
Captura Automática de Datos (Automatic Data Capture: ADC) y EDI, usando
estándares aceptados internacionalmente. Además, en los casos en que era posible,
el proyecto incluyó el análisis y perfeccionamiento del proceso administrativo.
En junio de 1996 se estableció el equipo de GS1 para el proyecto en el sector salud.
Este equipo de proyecto continuó el trabajo que había realizado el grupo de
Intercambio Electrónico de Datos Médicos Europeo (European Medical Electronic Data
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Interchange: EMEDI) en la producción de manuales internacionales de aplicación del
EDI en las funciones principales de logística y comercio dentro del sector salud.
El desarrollo del EDI se basó en EANCOM®, el manual oficial de GS1 para la
implementación de mensajes en estándares EDIFACT.
La participación en el grupo de trabajo de GS1 sobre EDI y el sector salud estaba
abierta a todas las partes que tenían un interés comercial en desarrollar las directrices
de aplicación EANCOM® en el sector.
AECOC se ha basado en los resultados de este grupo para la elaboración de las
recomendaciones adaptadas al sector salud español, así como, en los acuerdos
establecidos en el grupo de trabajo, coordinado por AECOC y compuesto por las
entidades sanitarias más representativas del sector salud a nivel nacional.
3.3. Mensajes EANCOM® para el sector salud
Como resultado del equipo de proyecto internacional, a continuación se presentan el
conjunto de mensajes EANCOM® 97, aplicables al sector salud. A nivel nacional,
algunos de estos flujos no están completamente definidos. En consecuencia, el
presente documento describe las directrices sobre cómo aplicar los mensajes más
utilizados:
Concursos públicos
SOLICITUD DE OFERTA
OFERTA
Datos Maestros
PROVEEDOR
CLIENTE
INFORMACIÓN EMPRESAS
CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y PRECIOS
Transacciones comerciales
PEDIDO
RESPUESTA PEDIDO
AVISO EXPEDICIÓN
CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN
FACTURA
RELACION DE ENTREGAS
Planificación e Informes
SITUACIÓN INVENTARIOS
INFORME DATOS VENTAS
PREVISIONES VENTAS
Gráfico 3: Mensajes EANCOM® para el sector salud
Los mensajes escogidos por los miembros del grupo de trabajo, para su desarrollo
como directrices de la aplicación en el sector fueron seleccionados por su posición
estratégica en el ciclo comercial y porque incluían elementos sobre el sector salud que
requerían clarificación.
Este manual de aplicación está diseñado para ofrecer una guía de implementación
precisa sobre el uso de los mensajes EANCOM® en el sector salud y con este fin,
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Guía EDI Sector Salud
incluye notas precisas, mensajes y listas de códigos concisos, pensados para atender
el núcleo de las exigencias del sector salud.
Este documento no pretende ser un documento puramente técnico sobre EDI, sino
una plataforma entre los conocimientos técnicos y comerciales que deben reunirse
para poder implementar con éxito EANCOM® en el sector salud. Además de tender
puentes dentro de una organización, esperamos que este documento ayude a tender
puentes entre organizaciones comerciales dando el primer paso en la creación de un
detallado acuerdo de intercambio entre participantes de actividades comerciales
afines.
Bajo ninguna circunstancia puede considerarse una Guía de Implantación
Sectorial, como un documento independiente o como sustituto de los manuales
para la implementación completa de los mensajes EANCOM®. Para poder
implementar EANCOM® en el sector salud los manuales sectoriales deben ser
utilizados siempre en conjunción con los manuales para la implementación
completa de los mensajes EANCOM® 97.
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3.4. El sector salud.
Como ya se ha mencionado, las recomendaciones EANCOM® para sector salud
recogen las prácticas comerciales que tienen lugar en el marco de las relaciones
comerciales entre fabricantes, mayoristas de farmacia, farmacias y centros sanitarios.
Comprenden el proceso de la compra de suministros farmacéuticos, así como
suministros médicos, paramédicos y no médicos (por ejemplo, comida y material de
oficina) que normalmente nos encontramos en el mercado sanitario.
Laboratorio
Proveedor productos
sanitarios
Operador Logístico
Mayorista
Farmacéutico
Servicios de Salud
Oficina de
Farmacia
Usuario
Gráfico 4: Escenario del sector salud
3.5. El estándar EANCOM®.
En 1987, la Asamblea General de EAN Internacional, ahora GS1, en respuesta a una
demanda de sus miembros, aprobó el desarrollo de EANCOM®, un subconjunto del
estándar EDIFACT de Naciones Unidas.
Los dos objetivos principales establecidos por la Asamblea General para este
desarrollo consistían en que EANCOM® fuera el estándar para las comunicaciones
internacionales multisectoriales y que las organizaciones nacionales adoptaran
EANCOM® como su estándar EDI.
Hubo un compromiso de apoyo absoluto al proceso de desarrollo de EDIFACT y hoy
GS1 asiste a reuniones de EDIFACT a todos los niveles.
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Guía EDI Sector Salud
Los principios básicos adoptados para el desarrollo de EANCOM® son:



Sencillez - El estándar EDIFACT se presenta de una manera y con un formato
fácil de entender e implementar.
Uso de codificación GS1 - Para ayudar al procesamiento automático deberían
utilizarse códigos GTIN para identificar productos, servicios y ubicaciones.
Novedades EANCOM® - Cada novedad de EANCOM® se basa sólo en un
mismo directorio EDIFACT.
3.6. Aspectos específicos de la asistencia sanitaria.
A continuación se describen, conceptos generales referentes al uso de EANCOM® en
el sector salud, para facilitar el que todas las partes implicadas posean la misma
comprensión.
3.6.1. Selección de producto o servicio.
En todos los sectores, los números o códigos son vitales para los propósitos logísticos
y directivos. Estos números o códigos permiten la identificación exacta de productos y
servicios individuales, partidas o lotes de productos, productos basados en fechas, o
cualquier unidad específica utilizada en el ámbito comercial.
Identificación de producto o servicio
El uso efectivo de EDI y EANCOM® depende de números de artículo
internacionalmente reconocidos para asegurarse de que los productos o servicios son
identificados de manera unívoca y exacta. Esto quiere decir que un producto o servicio
tendrá siempre un único número para identificarse globalmente. Esta es la codificación
conocida como GTIN-13. De este modo, la información relativa a un único producto o
servicio puede ser procesada con exactitud por aplicaciones informáticas.
La codificación GTIN-13 no sustituye los códigos internos o modifica los
códigos ya existentes en el sector. El código GTIN (EAN) es el elemento que
sirve de nexo de unión entre las referencias de los artículos almacenados en las
bases de datos de los actores de la cadena de suministro.
Se recomienda no utilizar los números asignados por un comprador o proveedor
en la relación comercial dado que no existen garantías de que esos números
sean únicos y no repetidos.
Hay dos soluciones internacionales en el sector de la asistencia sanitaria para
identificar los productos; los códigos GTINs (EAN) y los códigos HIBC. Históricamente,
el código HIBC fue diseñado para identificar los productos del sector salud. No
obstante, hoy día la numeración de artículos tiene una implantación mucho más amplia
y su uso en instrumentos médicos es recomendado por la Confederación Europea de
Asociaciones de Instrumentos Médicos (EUCOMED: European Confederation of
Medical Device Associations). Esto, unido al hecho de que la codificación GS1 es
utilizada para los suministros farmacéuticos, así como suministros médicos,
paramédicos y no médicos (por ejemplo, comida, material de oficina, etc.), ofrece al
sector salud una solución única para la identificación y codificación de todas las
aplicaciones.
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Guía EDI Sector Salud
Una vez los datos del producto/servicio, en referencia cruzada a un solo código GTIN
(EAN), son archivados en las bases de datos de los respectivos socios comerciales,
ese código GTIN único (EAN) será utilizado para recuperar la información relevante en
las correspondientes aplicaciones.
En el escenario concreto de concursos públicos donde las entidades sanitarias
solicitan públicamente, de acuerdo con las directrices oficiales, productos o servicios
en línea con los presupuestos asignados oficialmente, las solicitudes y posteriores
ofertas deberán identificar y gestionar los productos y servicios desde el punto de vista
de su función y características generales.
En este caso se recomienda el uso de una Clasificación Estandarizada de Productos,
reconocida en el sector salud, como método principal de identificación de productos y
servicios.
Número de partidas/lotes de fabricación.
En EANCOM®, también es posible identificar partidas de productos mediante los
números de partida/lote de fabricación. Por lo general, los números de partida/lote son
asignados por los fabricantes para facilitar lo siguiente:

permitir a un comprador volver a ordenar un producto de un lote o partida
específico; por ejemplo, un producto químico utilizado en procedimientos de
prueba para asegurarse de que los resultados de las pruebas son fiables.

permitir a proveedores y compradores localizar y seguir el itinerario de una
partida de productos a través de la cadena de suministros hasta su punto de
consumo o uso.

permitir a un proveedor enviar una petición de devolución en aquellas
circunstancias en que se ha descubierto que una partida o lote concreto es
imperfecto.
Los números de partida/lote no pueden ser utilizados para identificar una muestra
individual de un producto. Esto se debe a que, por norma, un número de partida/lote
atañe a un conjunto de productos manufacturados bajo las mismas condiciones.
Es probable que el contenido y estructura de los números de partida/lote difieran entre
fabricantes. Si es importante para el comprador, EANCOM® recomienda que la
estructura del número de partida/lote sea comunicada, utilizando formatos acordados
bilateralmente, en el mensaje del Catálogo de Producto. Mientras que el número de
partida/lote puede cambiar, no es frecuente que la estructura del número cambie.
La comunicación del nº de partida/lote en el mensaje Aviso de Expedición ayuda en el
proceso de seguimiento de la trazabilidad. No obstante, existen determinadas
categorías de productos en las que es una exigencia legal transmitir el lote y la fecha
de caducidad, en cuyo caso la inclusión de esta información en el DESADV será
obligatoria.
En el escenario de concursos públicos, el término lote de productos se utiliza para
agrupar productos o servicios en función de un presupuesto asignado.
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Guía EDI Sector Salud
Ambos conceptos “lote de producción” y “lote de productos” no tienen ninguna relación
y, en consecuencia, serán gestionados independientemente, sin posibilidad de
confusión.
Números de serie
Puede que haya necesidad de utilizar números de serie, aparte de proporcionar
números de artículo y de partida/lote de fabricación. Los números de serie identifican
únicamente una muestra del producto fabricado; por ejemplo, un equipo médico
serializado únicamente con propósitos de servicio y garantía. En algunas
circunstancias, como en los productos protésicos e implantables, registrar el número
de serie del implante y la identidad del paciente es un requisito legal para poder
administrar y seguir el tratamiento que sea indicado.
Los códigos GTIN (EAN) no pueden ser utilizados para la serialización de productos
porque identifican un producto a un nivel comercial genérico y normalmente no se
usarán para identificar muestras individuales del mismo producto.
La combinación del código de barras GS1-128, utilizando los identificadores de
aplicación apropiados para un número de serie en la etiqueta de la agrupación, con los
mensajes de Aviso de Expedición EANCOM®, permite a las partes implicadas seguir,
controlar y verificar el flujo del producto serializado a través de la cadena de
suministros. Esto ofrece una solución total para la administración del producto
serializado.
Se recomienda en EANCOM® que el número de serie sea comunicado en el mensaje
de Aviso de Expedición y, opcionalmente,o en el de Factura.
Fechas / periodos del producto.
Para la administración correcta del stock de productos sanitarios es fundamental que
todos los participantes de una transacción comercial sean conscientes de la variedad
de fechas o periodos que atañen a cada producto. En EANCOM®, es posible detallar
fechas y/o periodos relativos a un producto o servicio concreto.
Esta tabla ilustra fechas y periodos particularmente relevantes en los productos
sanitarios que han sido definidos en EANCOM®.
Nombre Código
EANCOM®
Fecha de
producción/fabricación
Tipo de Fecha
Fecha de caducidad
El proveedor utiliza esta fecha para informar al comprador,
o punto de entrega, la fecha antes de la cual (durabilidad
máxima) el producto debe ser utilizado. Normalmente se
marca sobre el producto y se comunica en el mensaje de
Aviso de Expedición EANCOM®.
Fecha de consumo
preferente
El proveedor utiliza esta fecha para informar al comprador,
o punto de entrega, de la fecha óptima (durabilidad
mínima) en que debería utilizarse un producto. Puede
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La fecha de producción o fabricación es utilizada para
permitir la selección de los productos y es comunicada por
el proveedor al comprador o punto de entrega en el
mensaje de Aviso de Expedición EANCOM®.
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Guía EDI Sector Salud
Nombre Código
EANCOM®
Tipo de Fecha
marcarse sobre el producto y comunicarse en el mensaje
de Aviso de Expedición EANCOM®.
Fecha de embalaje
El proveedor utiliza esta fecha para informar al comprador,
o punto de entrega, de la fecha en que se empaquetó un
producto. Normalmente se marca sobre el producto y se
comunica en el mensaje de Aviso de Expedición
EANCOM®.
Periodo de
disponibilidad del
producto o servicio
Periodo calculado a partir de la diferencia entre la fecha
de producción/fabricación y la fecha de caducidad. Puesto
que dicho periodo no cambia durante la vida del producto
o servicio, el proveedor lo comunica una sola vez al
comprador en el mensaje de Catálogo de Datos de
Producto y Precios.
Tiempo de durabilidad
mínima antes de la
venta tras la fecha de
la recepción
El comprador comunica este periodo de tiempo al
proveedor en el mensaje de Pedido EANCOM® para
indicarle el tiempo de durabilidad mínima necesario y
requerido desde la recepción del producto hasta su venta.
Fecha de esterilización
El proveedor utiliza esta fecha para informar al comprador,
o punto de entrega, de la fecha en que un producto fue
esterilizado. Puede marcarse sobre el producto y
comunicado en un mensaje de Aviso de Expedición
EANCOM®.
Gráfico 5: Selección de fechas / periodos de productos.
Nota: será necesario que los participantes de las actividades comerciales alcancen un
acuerdo para poder realizar los cálculos de periodos; por ejemplo, acordar si las
fechas de inicio y término se incluyen en el cálculo de periodo.
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Guía EDI Sector Salud
Ejemplo de utilización de Fechas a través de la cadena de suministro
Al comunicar los datos de producto de unos guantes quirúrgicos, un proveedor indica
al hospital que los guantes quirúrgicos tienen un periodo de disponibilidad de ocho
meses a contar desde la fecha de esterilización hasta la fecha en que deberían ser
usados.
El hospital ordena los guantes quirúrgicos y pide en la orden de compra que tengan un
tiempo de durabilidad mínima de seis meses a contar desde su entrega.
Al despachar la orden, el proveedor informará de que los guantes quirúrgicos tienen
una durabilidad restante de al menos seis meses como probará la fecha de caducidad
indicada.
Fecha de
esterilización
Fecha de
entrega
Fecha de uso
tiempo
tiempo
Periodo de disponibilidad
Tiempo de durabilidad mí nima
3.6.2. Información de las partes o puntos operacionales.
Como con los productos y servicios, el uso efectivo de EANCOM® radica en el uso de
números para identificar correctamente a participantes, localizaciones físicas y, si es
necesario, aplicaciones comerciales o informáticas. Dentro de EANCOM®, el uso de
los puntos operacionales o Global Location Number son obligatorios para
identificar unívocamente a participantes y localizaciones.
Un punto operacional (GLN) es un código numérico, único en todo el mundo, que
identifica cualquier localización legal, funcional o física dentro de una entidad
comercial u organizativa:

entidades legales: por ejemplo, autoridades sanitarias, hospital, médico de
medicina general, proveedor, compañía de seguros, banco, etc.;

entidades funcionales: un departamento específico dentro de una entidad
legal; por ejemplo, accidentes y urgencias, admisiones, administración, etc.;

entidades físicas: un espacio concreto de un edificio; por ejemplo, una sala de
hospital, el laboratorio, quirófanos, etc.
No se recomienda el uso de texto libre en EANCOM® para identificar nombres y
direcciones recurrentes dado que eso obligaría a procesar los mensajes manualmente.
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16
Guía EDI Sector Salud
Identificación del paciente o usuario final
Es de gran importancia para el sector salud poder identificar exacta e inequívocamente
al paciente o usuario de un recurso. Esta identificación asegura, por ejemplo, que se
administre el tratamiento apropiado al paciente apropiado o que los suministros
correctos (por ejemplo, farmacéuticos) son enviados al usuario autorizado.
La identificación del paciente o usuario final se implementa en los mensajes
EANCOM® utilizando el segmento Nombre y Dirección (NAD: Name And Address) a
nivel de línea de producto. Aunque se usa el mismo segmento la identificación, el
mecanismo interno del NAD es diferente para pacientes y usuarios finales.
Identificación de pacientes
En este documento, definimos 'paciente' como la persona que recibe un tratamiento
sanitario. El método utilizado para identificar a los pacientes puede variar dependiendo
del tratamiento que se esté administrando al paciente. Se han identificado las dos
posibilidades siguientes para la identificación de pacientes:

Pacientes bajo el cuidado de un hospital.
Los historiales de los pacientes bajo el cuidado de un hospital pueden ser
identificados mediante el Número de Relación de Servicio GS1 (GSRN: Global
Service Relation Number).
El GSRN es un número que el hospital asigna al historial de cada paciente para
poder registrar los detalles de todos los tratamientos o suministros administrados al
paciente mientras está a su cuidado. El GSRN actúa simplemente como una clave
única que permite el acceso a una base o bases de datos que contienen
información de cada paciente. El GSRN puede ser representado en códigos de
barras mediante el código de barras GS1-128 y el Identificador de Aplicación
(8018) (por ejemplo, en muestras de sangre, informes de rayos-x, etc.). Dentro del
historial de un paciente, éste puede ser identificado mediante su número de
documento nacional de identidad o el número de la seguridad social.

Pacientes que no están bajo el cuidado de un hospital.
Pacientes que no están bajo el cuidado directo de un hospital pero que reciben
productos médicos que deben ser registrados para su reembolso financiero o por
otras razones (por ejemplo, medicamentos de una farmacia). Se les puede
identificar a través del número de su documento nacional de identidad o del
número de la seguridad social.
Se debe tener en cuenta que el intercambio de identificaciones de pacientes puede
estar sujeto a leyes nacionales de protección de datos.
Identificación de los usuarios finales.
Al contrario que los pacientes, los usuarios finales son entidades o personas
reconocidas como proveedores profesionales de servicios sanitarios (por ejemplo,
laboratorios técnicos que tratan con suministros de laboratorio). Si fuera necesario
identificar a los usuarios finales de forma codificada, debería identificárseles mediante
los puntos operacionales (GLNs).
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17
Guía EDI Sector Salud
3.6.3. Autorización de pedido farmacéutico.
En el sector salud muchos productos farmacéuticos están sujetos a una autorización
de pedido que informa al proveedor de que el comprador autor del pedido está
autorizado a hacer dichas compras. Habitualmente, los códigos de autorización serán
mantenidos y asignados por una entidad sanitaria oficial (por ejemplo, la autoridad
sanitaria local). En EANCOM® se recomienda el envío de un Pedido (ORDERS)
separado por cada código de autorización.
3.6.4. La integración del EDI y los códigos de barras.
Algunos datos, que pueden enviarse por EDI, pueden representarse también
físicamente utilizando los códigos de barras. GS1 mantiene, aparte de los estándares
del EDI, estándares para la codificación en barras. Cuando se usan a la vez, los
estándares de EDI y los de los códigos de barras proporcionan una herramienta
comercial integrada que puede utilizarse en toda la cadena de suministro.
En especial, los datos que se envían a través de EANCOM® también pueden ser
representados utilizando un código de barras GS1-128. GS1-128 es un estándar de
alcance mundial que comprende tanto la información contenida como los símbolos
utilizados para su representación. GS1-128 se usa con frecuencia en el comercio
abierto.
El tipo de datos que los códigos de barras GS1-128 pueden representar y que son de
la mayor importancia para el sector salud incluyen entre otros:






códigos GTIN (EAN)
fechas
números de lote
números de serie
puntos operacionales de hospitales
códigos seriados de las unidades de envío (SSCCs: Serial Shipping Container
Codes).
3.6.5. Características adicionales del producto.
Además de los datos comerciales y logísticos, especificados actualmente en el
Catálogo de Datos de Producto y Precios a nivel nacional, podría haber otras
características asociadas a los productos sanitarios. Esos datos pueden ser
necesarios para garantizar el uso correcto del producto.
Aquí detallamos ejemplos de posibles complementos a las ‘características de un
producto':

Información nutricional


Ingredientes del producto

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Advertencias y precauciones
especiales para el uso
Interacciones
con
otros
medicamentos así como otras
formas de interacción
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Guía EDI Sector Salud




Instrucciones de ensamblaje del
producto
Información de uso/dosificación
del producto
Indicaciones tóxicas
Notas sobre contraindicaciones

Embarazo y lactancia

Efectos sobre la capacidad para
conducir y manejar maquinaria
Efectos secundarios
Instrucciones de esterilización


EANCOM® permite que se especifique toda esta información. Estos datos se
comunicarían en el mensaje EANCOM® de Catálogo de Producto (PRICAT) como
información codificada, siguiendo un esquema de codificación reconocido por la
industria, o bien, como información en texto libre.
3.6.6. ¿Qué datos deben enviarse?
Como regla general en EANCOM®, los datos no deberían reenviarse en mensajes
nuevos si ya fueron enviados en mensajes anteriores. En EANCOM® la información se
categoriza bajo los siguientes apartados:


Datos maestros
Datos de transacción.
Datos maestros EANCOM®.
En EANCOM®, definimos los datos maestros como aquellos datos que se registran
en bases de datos y se retienen como información de referencia para intercambios
subsiguientes. Los datos maestros se comunican a través de los mensajes de
Información de la Parte (PARTIN) y de Catálogo de Producto (PRICAT). Dado que esa
información puede extraerse de la base de datos a través del código GTIN (EAN) y el
punto operacional (GLN), los mensajes posteriores no necesitan reproducir los datos
maestros.
El proceso de intercambio de datos maestros se conoce en EANCOM® como el
alineamiento del fichero de maestros. La alineación de las bases de datos de todas las
partes implicadas en el EDI aplicado al sector salud es un requisito previo para un uso
eficiente de EANCOM® y para una eficiencia mejorada en la cadena de suministro. La
alineación de datos puede ejecutarse partiendo de una relación bilateral, entre partes
comerciales, o mediante una base central de datos abierta a todas las partes
comerciales.
De las dos opciones, el alineamiento bilateral es el que requiere más esfuerzo y
tiempo, dado que las relaciones comerciales EDI deben mantenerse directamente con
todas las partes del negocio, y las actualizaciones deben ser enviadas a cada parte
comercial individualmente. El uso de una base de datos central para comunicar y
almacenar los datos maestros elimina la necesidad de mantener múltiples vínculos
EDI y le ahorra al proveedor tener que crear mensajes EDI por separado.
Los dos ejemplos siguientes deberían ayudar a ilustrar los gastos generales de la
alienación bilateral de datos y los beneficios de la alineación de datos maestros a
través de una base de datos central.
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Guía EDI Sector Salud
Ejemplo – Alineación Bilateral de Datos
Ministerio
de
Sanidad
Fabricante
A
Hospital A
Fabricante
B
Hospital B
Fabricante
C
Comisón
Europea
Hospital C
Gráfico 6: Un ejemplo de 15 alineaciones bilaterales de datos.
En este primer ejemplo, tenemos a tres hospitales que manejan sus propias bases de
datos internas. Dichas bases de datos son actualizadas con información relevante
directamente por las partes o interlocutores relevantes. Para cada hospital, esto
quiere decir que los mensajes se reciben/envían de/a las cinco partes de sus
comunicaciones. Los mensajes intercambiados a través de la alineación de datos
comprenden los de Catálogo de Datos de Producto y Precios e Información de la
Parte, aunque no todas las partes trabajan con todos los mensajes. Nota: En este
ejemplo, entre las partes comerciales deben establecerse 15 relaciones bilaterales
para alinear los datos.
Todos los usuarios internos de cada hospital (por ejemplo, los departamentos)
acceden directamente a las bases de datos internas a través de la red interna y el
hospital ha restringido el acceso a los datos que son relevantes para las operaciones
de cada usuario.
Ejemplo - Alineamiento de Fichero de Maestros a través de una Base de Datos
Central.
En este ejemplo, una entidad neutral mantiene una base de datos central para los tres
hospitales bajo su jurisdicción. Todas las partes comerciales relacionadas con el
hospital envían sus datos maestros directamente a la base de datos central a través
de los mensajes EANCOM® de Catálogo de Datos de Producto y Precios e
Información de las Partes.
Los tres hospitales mantienen sus propias bases de datos internas que contienen sólo
la información relevante a sus operaciones. Cada hospital actualiza sus bases de
datos intercambiando mensajes sólo con la base de datos central; dichos mensajes
EANCOM® pueden ser los de Catálogo Datos de Producto y Precios e Información de
las Partes.
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Guía EDI Sector Salud
Ministerio
de Sanidad
Fabricante
A
Fabricante
B
Fabricante
C
Comisión
Europea
Base de datos central
Hospital A
Hospital B
Hospital C
Gráfico 7: Alineación de datos a través de una base de datos central.
Todos los usuarios (por ejemplo, departamentos) de cada hospital tienen acceso a las
bases de datos internas directamente a través de la red interna y su acceso está
restringido sólo a los datos que son relevantes a sus operaciones.
La filosofía de base de datos centralizada permite conseguir la máxima eficiencia en
este ámbito, ya que cualquier comunicado de modificación o actualización de los datos
del producto se realiza una sola vez y está disponible para todos los interlocutores. Del
mismo modo, la consulta que debe realizar un cliente es mucho más rápida y sencilla
si se tiene que conectar con un único punto. En este sentido, AECOC dispone en
estos momentos de la base de datos centralizada aecocdata, utilizada en sectores
como Gran Consumo y Ferretería y Bricolaje
Datos de transacción EANCOM®.
La información de transacción se comunica en mensajes distintos de aquellos
identificados como mensajes de datos maestros. En este caso, el contenido de los
mensajes será, por lo general, muy variado y los mensajes serán necesarios para
operaciones cotidianas. Como ejemplos de datos de transacción tenemos: códigos de
artículo, fechas, cantidades y sumas monetarias comunicadas a través de mensajes
como los de Pedido o Factura.
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21
Guía EDI Sector Salud
4. Segunda Sección
4.1. El marco de los concursos públicos.
Cuando un comprador del sector de la asistencia sanitaria consulta a sus proveedores
acerca de nuevos productos o servicios, o busca nuevos proveedores para productos
y servicios preexistentes, lo normal es que haga pública una "invitación de
presupuesto" o que presente un concurso público ante los proveedores potenciales,
solicitándoles enviar un presupuesto.
En EANCOM®, existen unos mensajes de Solicitud de Oferta (REQOTE) y de Oferta
(QUOTES) que cumplen estas funciones.
Un comprador del sector salud puede enviar un mensaje de Solicitud de Oferta a una
lista preestablecida de proveedores en el que les invite a presentar presupuestos para
el aprovisionamiento de productos o servicios específicos.
La entidad sanitaria u Hospital, solicitará al proveedor información precisa que le
ayude a:


Identificar con claridad los productos y servicios de cada proveedor.
Entender los términos y condiciones referentes al aprovisionamiento (por
ejemplo, términos de entrega, plazos, presentaciones de productos, precios,
presupuestos, etc.).
Los posibles proveedores responden mediante un mensaje de Oferta. El mensaje de
Oferta detalla los términos y condiciones para el suministro de los productos y
servicios especificados. Como mínimo, se espera que el proveedor envíe toda la
información que el Hospital haya pedido específicamente. Como extra, el proveedor
puede suministrar información adicional que añada valor a su presupuesto y,
posiblemente, a su ventaja competitiva.
PETICIÓN DE
OFERTA
OFERTA
PROVEEDOR
CLIENTE
Gráfico 8: El entorno de los concursos públicos
Las mayores ventajas que, para un comprador del sector sanitario, se derivan del uso
de los mensajes EANCOM® de Solicitud de Oferta y Oferta son las siguientes:
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Guía EDI Sector Salud

Las Ofertas electrónicas pueden compararse automáticamente con las
exigencias detalladas en la Solicitud de Oferta original para identificar a todos
aquellos que cumplen con los criterios exigidos.

Las Ofertas electrónicas de todos los proveedores pueden ser comparadas
entre sí automáticamente para ver cuáles son más competitivos.
Las mayores ventajas que, para un proveedor del sector salud, se derivan del uso de
los mensajes EANCOM® de Solicitud de Oferta y Oferta son las siguientes:

Las Solicitudes de Ofertas se pueden consultar y procesar con mayor
celeridad.

Las Ofertas electrónicas pueden generarse “casi” automáticamente con las
exigencias detalladas en la Solicitud de Oferta original. La mayoría de los datos
de la Solicitud de Oferta están presentes en la Oferta.
Los mensajes REQOTE y QUOTES, pueden sentar las bases de un contrato
subsiguiente entre el comprador y el proveedor y, finalmente, conducir a un pedido de
aprovisionamiento de productos o servicios.
Asimismo, los mensajes REQOTE y QUOTES deberán cumplir con las legislaciones
vigentes en el momento de su uso.
Si quiere la guía de estos mensajes consulte con AECOC.
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23
Guía EDI Sector Salud
5.
Tercera Sección
5.1. El Marco del Alineamiento de Ficheros Maestros.
El uso eficiente y efectivo de los mensajes comerciales EANCOM® depende de la
precisión de los datos. Las partes implicadas en transacciones EDI deben ser capaces
de interpretar y usar los datos correctamente. El establecimiento de una alineación de
datos entre socios comerciales es el primer paso recomendado en cualquier
implementación de EANCOM®, dado que hará que incrementen las oportunidades de
eficiencia y precisión en las etapas posteriores de la relación comercial.
El mensaje de Información de la Parte (PARTIN) es el que utilizan los socios
comerciales para intercambiar todos los datos relativos a las partes que luego se
transmitirán información comercial o de otro tipo vía EDI (por ejemplo, los puntos
operacionales, nombres y direcciones, información bancaria, programas de reparto,
etc.). Esta información es vital para el buen funcionamiento de la relación EDI entre
dos sociedades. Todas las partes, estén implicadas en una transacción comercial o
no, podrán ser identificadas mediante este tipo de mensaje (por ejemplo, comprador,
proveedor, acreedor, expedidor, agente de transportes, transportista, banco, etc.).
En EANCOM® existe un mensaje que permiten la alineación de datos de productos; el
mensaje de Catálogo de Productos y Precios: PRICAT.
La función de los mensajes de Catálogo de Productos y Precios consiste
principalmente en establecer y mantener la información de un producto, ya sea a nivel
logístico o de sólo una unidad, en el archivo de producto y/o el archivo de precios de
un socio comercial.
En este estadio, el vendedor envía el código GTIN del artículo al comprador para
identificar el producto. El código GTIN de los mensajes EDI conlleva toda la
información de un producto necesaria para atender transacciones EDI subsiguientes.
Entonces, se convierte en la llave del proveedor y el comprador para recuperar la
información relevante del producto de sus respectivas bases de datos.
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24
Guía EDI Sector Salud
5.2. El marco de pedidos y entregas.
EANCOM® posee varios mensajes diferentes para satisfacer la transmisión de
información relacionada con los pedidos y las entregas ORDERS, ORDRSP, OSTRPT,
DESADV y RECADV.
Pedido
Aviso de expedición
PROVEEDOR
•Laboratorio
Farmacéutico
•Proveedor
Suministros Generales
Mercancías
CLIENTE
Confirmación Recepción
•Hospital
•Mayorista
Farmacéutico
•Gran Superficie
Gráfico 10: Escenario pedido y entrega.
El primer paso en el flujo de información del proceso de pedido se da con el mensaje
Pedido (ORDERS). Este mensaje, que el comprador envía al proveedor, solicita el
suministro de una cantidad específica de un producto o un servicio sujeto a los
términos indicados en el mensaje. Los puntos operacionales (GLNs) y los códigos
EAN (GTINs) habrán sido comunicados previamente mediante el mensaje PRICAT.
Dichos números servirán para identificar a los productos relevantes en el pedido. Sólo
la información relevante relacionada con el pedido (por ejemplo, cantidad, fecha de
entrega solicitada, localización del punto de entrega, etc.) debería figurar en el
mensaje.
Pueden incluirse referencias a mensajes previamente enviados que contengan
información acordada (por ejemplo, los precios de un Catálogo de Precios, para
establecer una conexión entre el pedido y dicha información).
El segundo mensaje en el flujo de información es la Respuesta al Pedido (ORDRSP).
Después de que un proveedor reciba un pedido, éste se reconoce por medio de un
documento de respuesta que indica que el proveedor ha aceptado todo el pedido,
parte de él o nada en absoluto e indica además, cuando sea oportuno, cualquier
cambio que deba ser hecho al pedido para que el proveedor sea capaz de satisfacerlo.
Cualquier cambio de un pedido solicitado por el proveedor podrá ser reconocido por el
comprador por medio de la transmisión de un nuevo pedido o una solicitud de
modificación del pedido en cuestión. Deberá establecerse un acuerdo previo entre las
partes implicadas sobre los procedimientos concretos a aplicar y este acuerdo podrá
además incluirse en el acuerdo de intercambio.
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25
Guía EDI Sector Salud
Cuando se confirme una respuesta a un pedido, el nuevo pedido o la solicitud de
modificación del pedido deberán hacer referencia al pedido original. El nuevo pedido o
solicitud de modificación de pedido modificarán los datos del pedido original, cuando
sea relevante, teniendo en cuenta la respuesta del proveedor hecha en el mensaje de
respuesta al pedido.
El mensaje de Aviso de Expedición (DESADV) es el utilizado por un proveedor para
indicar al comprador del sector salud que los productos que había ordenado están
listos para ser enviados, o bien que ya han sido enviados. Este mensaje detalla los
productos que llegarán a las instalaciones del comprador del sector salud e incluye
una referencia al número de pedido. Esto permite al comprador preparar la recepción
de los productos.
Es recomendable proporcionar el número de matrícula (SSCC: Serial Shipping
Container Code) para poder identificar el número de serie marcado sobre los paquetes
a entregar, de modo que la parte que reciba los bienes pueda saber qué productos
contienen esos paquetes.
El mensaje de Aviso de Expedición puede incluir información adicional acerca de los
productos ordenados que no estuviera disponible cuando se realizó el pedido. Por
ejemplo:








Números de lote de producción
Números de serie de los productos específicos
Fecha de fabricación/producción
Fecha de caducidad
Fecha de esterilización
Fecha de empaquetado
Número de matrícula marcado en el paquete utilizado para transportar los
productos
Una referencia cruzada a los códigos GTINs contenidos en cada paquete
Esta información puede ser necesaria para:





Preparar la manipulación física de los productos enviados en el punto de
recepción
Permitir al comprador comparar automáticamente la información de la entrega
contenida en la notificación de envío con la de la orden original
Poder identificar con rapidez el paquete del envío que contiene unos productos
determinados cuando el envío se compone de una variedad de productos
Permitir al comprador comprobar rápidamente los productos recibidos y crear
automáticamente un mensaje de notificación de recepción
Permitir al comprador comprobar rápidamente los productos recibidos y
actualizar automáticamente la contabilidad del inventario
El mensaje de Confirmación de Recepción (RECADV) es el utilizado por el
comprador del sector salud para comunicar al proveedor que los productos ordenados
y enviados han sido recibidos. También sirve para informar de las condiciones de los
productos recibidos o de discrepancias con respecto a los mismos. Por ejemplo:

Productos recibidos y aceptados
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26
Guía EDI Sector Salud


Productos recibidos y rechazados (las razones para el rechazo incluyen: el
producto no había sido ordenado, ha sido recibido en malas condiciones, ha
sobrepasado la fecha de caducidad, etc.)
Diferencias entre los productos recibidos y los que se habían ordenado.
El mensaje de Confirmación de Recepción puede ser utilizado como punto de partida
del sistema de facturación del proveedor para poder crear una factura en concepto de
los productos entregados. La factura se basará sólo en los productos recibidos y
aceptados por el comprador; de este modo, se reduce el número de consultas
suscitadas por la facturación posterior.
En caso de servir este mensaje como punto de partida del sistema de facturación del
proveedor, y con objeto de agilizar el proceso de facturación, se recomienda remitir el
mensaje Confirmación de Recepción a la mayor brevedad posible.
El mensaje de Situación de Instrucción de Despacho (OSTRPT) se emplea para
informar regularmente, desde el Operador Logístico a su cliente, del estado de las
órdenes de entrega, recogida o traslado de mercancía.
En el caso del Sector Salud el mensaje se emplea para informar desde el Mayorista o
Distribuidor del estado de los Pedidos Transfer. Fundamentalmente, se transmite la
confirmación de la entrega de la mercancía en las Farmacias que generaron un Pedido
Transfer. Dicha confirmación indica el número de unidades entregadas de cada uno de
los artículos.
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Guía EDI Sector Salud
5.3. El marco de la facturación.
Para el proveedor del sector salud, una parte importante de la transacción radica en la
facturación de los productos o servicios suministrados.
El proceso se inicia con el mensaje de Factura (INVOIC) que el proveedor envía al
comprador. Normalmente, ha de incluir referencias a los datos incluidos en los
mensajes comunicados anteriormente, por ejemplo, el Pedido, para informar al
comprador de las fuentes para el establecimiento de precios, cantidades, e
información sobre la entrega incluida en el mensaje.
Debería evitarse toda información detallada sobre el producto (por ejemplo,
descripciones, códigos adicionales, etc.) o la parte (nombres, direcciones, etc.) en el
mensaje de Factura ya que las referencias a otros mensajes ya proporcionan
indirectamente toda esa información.
Aparte de responder a las funciones de facturación básicas, el mensaje Factura
también puede utilizarse para enviar Abonos, Cargos y Facturas rectificativas.
Al recibir un mensaje de Factura, el comprador verifica los datos de la Factura con los
detalles de los servicios o productos recibidos y aceptados en el punto de entrega.
Si los detalles del comprador del sector salud no coincidieran con los que figuran en la
factura, lo normal sería que el comprador iniciara una consulta y el pago de la factura
podría posponerse.
En la descripción del mensaje INVOIC se han tenido en cuenta todos los requisitos de
Facturación Electrónica, definidos por Agencia Tributaria.
FACTURA
PROVEEDOR
CLIENTE
Gráfico 11. El marco de facturación
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Guía EDI Sector Salud
6. Cuarta Sección
Este Anexo describe un perfil simplificado de utilización y la relación de datos mínimos de los mensajes EANCOM en el sector salud, como
son: el ORDERS, INVOIC, DESADV, RECADV, ORDRSP, OSTRPT y PRICAT de tarjeta de implante.
La forma de presentación de los datos sigue la siguiente estructura.
Elemento
Nombre de la transacción
Descripción
Tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión utilizada.
XXX
M/O Formato
Seg
M
an..14
UNH
1
M
an..17
BGM
2
UNH+ME000001+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'
Mensaje ME000001 del ORDRSP D96A, subset EAN005
Identificación de la transacción
Número de referencia del mensaje de respuesta de pedido. Además se
indica en el DE1225, la función del mensaje: Cambio (4), No procesado
(12), Aceptado sin corrección (29) y No aceptado (27).
XXX
BGM+231+111111+4'
Número de referencia de la respuesta de pedido es el 111111. La respuesta de
pedido ha sido cambiada.
Nombre del
dato a indicar
Descripción del dato a indicar, junto
con un ejemplo y la explicación del
ejemplo
Obligatoriedad:
“M” (obligatorios): deben
incluirse en el mensaje.
“R” (recomendables): aunque
no son obligatorios desde el
punto de vista del estándar,
hay Servicios de Salud que los
solicitan (ver ANEXO I).
“C” (condicionales): se
incluyen a discreción del
usuario
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Formato y
longitud del
dato.
DE
0065
0052
0054
0051
0057
0062
1001
1225
Código
ORDRSP
D
96A
UN
EAN005
231
4
12
27
29
1004
DE donde
se indican
los códigos
necesarios y
el dato
Segmento y orden en
el Manual Técnico
Multisectorial de
AECOC
29
Códigos y
Calificadores
Guía EDI Sector Salud
6.1. Mensaje ORDERS D96.A
PROVEEDOR
ORDERS
COMPRADOR
Pedido
Gráfico 12. Escenario para el mensaje de pedido
El mensaje ORDERS detalla las mercancías o servicios pedidos según acuerdos
previos entre vendedor y comprador. Además se especifican cantidades, fechas,
lugares de entrega y precios. Se emite un pedido para cada lugar de entrega.
El mensaje se utiliza tanto para artículos de medida fija (por ejemplo, de peso fijo)
como para artículos de medida variable. La unidad de medida viene definida, en
ambos casos, en el Catálogo de Productos (Mensaje PRICAT).
El pedido puede ir valorado y de forma opcional pueden especificarse las condiciones
de pago de la transacción.
La orden de compra de EANCOM puede ser usada por un comprador para indicar
servicios o criterios específicos que se aplican a cada orden. Cada función de pedido
se corresponde con un código. A continuación se pasan a describir los diferentes
escenarios que se pueden dar para la orden de pedido:
1.
2.
3.
4.
Pedido (Código 220 del DE 1001 del segmento BGM)
Pedido Abierto (Código 221 del DE 1001 del segmento BGM)
Pedido Urgente (Código 224 del DE 1001 del segmento BGM)
Pedido Parcial (Cancelación de Pedido Abierto, con código 226 del DE 1001
del segmento BGM).
5. Propuesta de Pedido del proveedor. (Código 22E del DE 1001 del segmento
BGM).
6. Pedido Cross-Docking. (Código YB1 del DE 1001 del segmento BGM)
7. Pedido para material en consigna. (Código 227 del DE 1001del segmento
BGM, además se indicará el tipo de reposición en el segmento ALI).
A continuación pasamos a detallar los escenarios de cada tipo de pedido descritos en
la lista anterior.
Escenario de Pedido
Este tipo de pedido indica que los productos/servicios detallados en el pedido tienen
que ser entregados de acuerdo a las condiciones especificadas en la orden de
compra.
Escenario de Pedido Abierto
En esta orden de compra el comprador le indica al proveedor las necesidades a largo
plazo (por ejemplo durante 1 año) de un determinado producto/servicio aunque no se
realiza el pedido de forma efectiva. Un pedido abierto va seguido normalmente de
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Guía EDI Sector Salud
pedidos parciales que se suceden en el periodo de tiempo establecido en el pedido
abierto.
El código 221 del mensaje de orden de compra sirve para indicar que el comprador
emite un pedido abierto. Cuando el comprador emite un pedido abierto adquiere el
compromiso de que el proveedor le entregue la mercancía indicada durante el período
de tiempo.
Escenario de Pedido Urgente
El pedido urgente sirve para que el comprador le indique al proveedor la importancia
de esta orden de compra y por lo tanto se solicita que se le dé prioridad en el sistema
de proceso de pedidos del proveedor. Con el código 224 del mensaje de orden de
compra el comprador le indica al proveedor que es un pedido urgente y por lo tanto se
le debe dar prioridad a la hora de procesarlo.
Escenario de Pedido Parcial
Un pedido parcial es enviado por un comprador que previamente habrá mandado un
pedido abierto, para informar al proveedor de los requerimientos de la entrega de
productos y servicios en cantidades, localizaciones y fechas especificadas. El
comprador incluye en el pedido parcial una referencia del pedido abierto. Un
comprador puede emitir varios pedidos parciales para cada pedido abierto enviado.
Con el código 226 del mensaje de orden de compra se indica que se ha enviado un
pedido parcial relacionado con un pedido abierto anterior.
Escenario de Propuesta de Pedido del proveedor
Este tipo de orden es usada en situaciones donde el proveedor está implicado con el
comprador en la gestión de los stocks. El proveedor genera propuestas de pedido
basadas en los informes de stocks y previsiones que le envía el comprador. Este
escenario se basa en el concepto de Reaprovisionamiento Continuo gestionado por
proveedores (CRP). Con el código 22E del mensaje de orden de compra se le indica al
proveedor que se va a utilizar la técnica del Reaprovisionmiento Continuo (CRP).
Para más información remitirse a la guía de CRP.
Escenario de Pedido de Cross Docking
El cross-docking es un sistema de distribución en el cual la mercancía recibida en un
almacén no se pone en stock e inmediatamente es preparada y enviada hasta el punto
de destino. Se trata de transferir las mercancías entrantes desde un punto de
recepción directamente hacia el punto de entrega sin trabajos internos de almacenaje.
El Cross Docking se caracteriza por unos tiempos de entrega muy cortos. Esta técnica
requiere una alta coordinación y cooperación entre muchos proveedores y cada centro
de distribución para conseguir que los productos lleguen en el centro de distribución en
un periodo de tiempo sincronizado.
Con el uso del código 50E en el mensaje de orden de compra se indica al proveedor
que debe enviar los productos siguiendo todos los aspectos acordados para el cross
docking (tiempos de entrega, embalajes, etc.).
Para más información remitirse a la guía de Cross-Docking.
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Guía EDI Sector Salud
Escenario de Material en consigna
(1) Entrega de
mercancía
(2) Entrega del
producto al
usuario final
COMPRADOR
PROVEEDOR
(3) Pedido
Reposición/Factu
ración
Usuario
Final
Gráfico 13. Escenario de un pedido de material en consignación.
A continuación se describen los pasos a seguir en este escenario:
1. El proveedor entrega mercancía en consigna a la entidad sanitaria. Esta
mercancía se entrega pero no se factura.
2. La entidad sanitaria que tiene la mercancía en consigna entrega el producto al
usuario final.
3. La entidad sanitaria emite un pedido con el código 227 del DE 1001 del
segmento BGM. Además la entidad sanitaria solicitará el tipo de reposición de
la mercancía que tenía en depósito:



Facturar pero no reponer el producto entregado al usuario final. Para
esta opción se utiliza el código 81E del DE4183 del segmento ALI.
Reponer pero no facturar el producto entregado al usuario final. Para
esta opción se utiliza el código 82E del DE4183 del segmento ALI.
En caso de que el pedido en consigna sea de reposición y de
facturación, el segmento ALI no se utilizará.
Este escenario es de aplicación en las prótesis e implantes entre otros.
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32
Guía EDI Sector Salud
6.1.1. Mapping del mensaje ORDERS
Elemento
Nombre de la transacción
Descripción
Tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión utilizada.
XXX
M/R/C Formato
Seg
M
an..14
UNH
1
M
an..17
BGM
2
UNH+ME000001+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
Mensaje ME000001 del ORDERS D96A, subset EAN008
Identificación de la transacción
Número de referencia del mensaje de pedido. En el DE1001 se indica el
tipo
de documento: un pedido comercial (220), un pedido abierto (221), un
pedido urgente (224), un pedido parcial que cancela un pedido abierto
(226),
un pedido de material en consigna (227), una propuesta de pedido realizada
por el proveedor (22E) o un pedido de cross-docking (YB1). Cuando el
código de tipo de documento sea un código definido por GS1 se indicara 9
en el DE 3055. Además se indica en el DE1225, la función del mensaje: un
pedido original (9), una copia (31), un reemplazo (5), una modificación (4) o
una cancelación (1).
XXX
3055
1225
Fecha de creación del documento. Además es necesario indicar el formato
utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
Código
ORDERS
D
96A
UN
EAN008
220
221
224
226
227
22E
YB1
9
1
5
4
9
31
1004
BGM+220+111111+9'
Número de referencia del pedido es el 111111. El pedido es original.
Fecha del mensaje
DE
0065
0052
0054
0051
0057
0062
1001
M
an..35
DTM
3
2005
2379
137
102
203
2380
DTM+137:200206251940:203'
Fecha de creación del documento: 25 de Junio de 2002 a las 19:40
Fecha/hora entrega requerida
La mercancía debe ser entregada en la fecha/hora indicada. Es necesario
indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD
(102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
C
an..35
DTM
3
2005
2379
2380
DTM+2:200606251940:203'
Fecha y hora de entrega requerida: 25 de Junio de 2006 a las 19:40
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33
2
102
203
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Última fecha/hora de entrega
Descripción
M/R/C Formato
an..35
La mercancía debe ser entregada antes de fecha/hora indicada. Además es C
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
Seg
DTM
3
DE
2005
2379
Código
63
102
203
2380
DTM+63:20060628:102'
La última fecha de entrega es 28 de Junio de 2006
Primera fecha/hora de entrega
La mercancía debe ser entregada después de esta fecha/hora indicada.
Además es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha:
formato AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
C
an..35
DTM
3
2005
2379
64
102
203
2380
DTM+64:20060626:102'
La primera fecha de entrega es 26 de Junio de 2006
Información adicional del pedido
Este segmento permite codificar las siguientes peculiaridades del pedido
cuando se trata de material en consignación: facturar pero no reponer
(81E),
reponer pero no facturar (82E) y entregar el pedido completo (83E). Estos
códigos se complementarán con el DE1001=227 del segmento BGM.
XXX
C
an..3
ALI
5
4183
81E
82E
83E
R
an..70(4)
FTX
6
4451
AAI
PAC
TXD
PUR
DEL
ALI+++82E'
Reponer el artículo pero no facturar.
Información en texto libre
Información adicional proporcionada por el emisor del documento en texto
libre. Además se indica el tipo de información en el DE 4451: información
general (AAI), información de embalaje (PAC), información de impuestos
(TXD), información de compra (PUR) o información de entrega (DEL).
XXX
FTX+DEL+++Entrega inmediata'
Información sobre entrega: entrega inmediata
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4440
34
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Referencias externas al pedido
Descripción
M/R/C Formato
an..35
Segmento utilizado para hacer referencia a documentos relacionados con el R
pedido actual. En el caso de cancelación de un pedido abierto, aquí se
indicará el número del pedido abierto (BO). Se pueden detallar referencia a
otros documentos. Por ejemplo: Contrato (CT), Oferta (AAG), Referencia
adicional del expediente (ACD), ...
XXX
Seg
SG1
RFF
7
DE
1153
Código
BO
CT
AAG
ACD
1154
RFF+CT:234'
Referencia al contrato número 234
Fecha de la referencia
Fecha del documento referenciado en el segmento anterior. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
C
an..35
SG1
DTM
8
2005
2379
171
102
203
2380
DTM+171:20020625:102'
Fecha del documento referenciado: 25 de Junio de 2002
Emisor del documento
GLN (Punto Operacional) de quién emite el mensaje
XXX
M
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
MS
9
M
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
MR
9
M
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
SU
9
M
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
BY
9
NAD+MS+8480000110602::9'
El emisor del documento está identificado con el GLN 8480000110602
Receptor del documento
GLN (Punto Operacional) de quién recibe el mensaje
XXX
NAD+MR+8456789000007::9'
El receptor del documento está identificado con el GLN 8456789000007
Proveedor
GLN (Punto Operacional) de a quién (empresa o departamento) se pide
XXX
NAD+SU+8456789000007::9'
El proveedor de mercancías es el Punto Operacional (GLN) 8456789000007
Comprador
GLN (Punto Operacional) de quién (empresa o departamento) pide
XXX
NAD+BY+8480000110602::9'
El comprador es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602
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35
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Elemento
Punto de entrega
Descripción
GLN (Punto Operacional) del receptor de la mercancía. Sólo es necesario
cuando es distinto al comprador
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
R
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
DP
9
C
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
PW
9
R
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
IV
9
C
an..3
an..17
SG3
RFF
1153
1154
VA
R
an..35
SG5
CTA
11
3139
3412
OC
R
an..512
SG5
COM
12
3155
TE
FX
EM
NAD+DP+8480000110602::9'
El punto de entrega es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602
Punto de expedición
GLN (Punto Operacional) de donde parte la mercancía
XXX
NAD+PW+8456789000007::9'
El punto de expedición es el GLN (Punto Operacional) 8456789000007
Receptor de la factura
Número de identificación fiscal
GLN (Punto Operacional) de a quien se factura (receptor de la factura)
XXX
NAD+IV+8480000110602::9'
El receptor de la factura es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602
Número de Identificación Fiscal (NIF).
RFF+VA:B12345678'
El NIF es B12345678
Persona de contacto
Indica la persona de contacto para información sobre los pedidos
XXX
CTA+OC+:Mónica Caballero'
La persona de contacto para los pedidos es Mónica Caballero
Contacto de comunicación
Identifica el número y el tipo de comunicación para la persona de contacto:
fax (FX), teléfono (TE) o e-mail (EM)
XXX
3148
COM+932523900:TE'
El teléfono de la persona de contacto es 932523900
Divisa de los importes
Divisa en la que están expresados los importes monetarios indicados. Es
obligatorio en pedidos de importación. Se emplearán los códigos ISO 4217
de tres letras. Por ejemplo: Euros (EUR), Dólar USA (USD), etc.
XXX
R
an..3
SG7
CUX
15
6347
6343
6345
2
9
ISO4217
R
an..3
SG8
PAT
16
4279
10E
21
CUX+2:EUR:9'
La divisa de los importes es euro
Tipo de vencimiento del pago
Indica si el vencimiento del pago es único (10E) o son varios (21)
XXX
PAT+10E'
El vencimiento del pago es único
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36
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Elemento
Día de pago
Descripción
M/R/C Formato
n..3
Indica a partir de qué día deber realizarse el pago de la factura. Por ejemplo C
a los 30, 60, 90 días de fecha de factura.
XXX
Seg
Fecha de vencimiento en la que se debe efectuar el pago (único o
vencimiento en cuestión)
XXX
Código
2475
2009
2151
2152
5
3
D
PAT+10E++5:3:D:30'
La fecha de pago debe realizarse 30 días después de la fecha de la factura
Fecha concreta del vencimiento
DE
SG8
PAT
16
R
an..35
SG8
DTM
17
2005
2379
2380
13
102
C
n..18
SG8
MOA
18
5025
5004
23
M
n..6
SG25
LIN
27
1082
M
n..14
SG25
LIN
27
7143
7140
EN
R
an..35
SG25
PIA
28
4347
7143
7140
1
IN
R
an..35
SG25
PIA
28
4347
7143
7140
1
SA
DTM+13:20060725:102'
Fecha de vencimiento es el 25 de julio de 2006.
Importe del vencimiento
Importe monetario del vencimiento
XXX
MOA+23:2500'
El importe del vencimiento es de 2500 unidades monetarias
Número de línea
Número de línea del mensaje generado por la aplicación
XXX
LIN+1++8480000200846:EN'
El número de línea es 1
Identificación del artículo
Código GTIN (EAN) del artículo que ha sido pedido
XXX
LIN+1++8480000200846:EN'
El artículo solicitado se identifica con el GTIN 8480000200846
Código interno del comprador
Código interno del comprador del artículo
XXX
PIA+1+ABC1234:IN'
Se proporciona además el número de artículo del comprador: ABC1234 como
identificación adicional
Código interno del proveedor
Código interno del proveedor del artículo
XXX
PIA+1+434339:SA'
Se proporciona además el número de artículo del vendedor: 434339 como
identificación adicional
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37
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Número de serie
Descripción
Número de serie del artículo definido en el segmento LIN
XXX
M/R/C Formato
Número de lote del artículo definido en el segmento LIN
XXX
Código de la clasificación adicional de productos. Además en el DE7143 se
indicará el código que identifica la clasificación de productos empleada, por
ejemplo, la CEP(GD). Ver lista del estándar EANCOM.
XXX
Código
SG25
PIA
28
4347
7143
7140
1
SN
C
an..35
SG25
PIA
28
4347
7143
7140
1
NB
R
an..35
SG25
PIA
28
4347
7143
3055
7140
1
EANCOM
9
R
an..35
SG25
PIA
28
4347
7143
7140
1
EN
R
an..35(2)
SG25
IMD
29
7077
3453
7008
F
ISO639
M
n..15
SG25
QTY
31
6063
6411
21
GRM
LTR
MTR
PIA+1+AAC1234:NB'
El número de lote del artículo es AAC1234
Código de la clasificación de productos
DE
an..35
PIA+1+1234:SN'
El número de serie del artículo es 1234
Número de lote
Seg
C
PIA+1+03020502:GD::9'
El código de la CEP es 03020502 - Elixires y colutorios
Código de la unidad de expedición
Código GTIN (EAN) de la unidad de expedición
XXX
PIA+1+18480000200843:EN'
El código GTIN de la unidad de expedición es 18480000200843
Descripción del artículo
Descripción del artículo en formato libre y no estructurado con datos
adicionales. En el DE3453 se indica el idioma según ISO 639.
XXX
IMD+F++:::JERINGUILLAS::ES'
Se indica que son jeringuillas y el idioma es español
Cantidad pedida
Total de unidades o agrupaciones pedidas del artículo especificado en el
segmento LIN. Sólo es necesario especificar la unidad de medida cuando el
artículo es de peso o medida variable.
XXX
6060
QTY+21:48'
La cantidad pedida es 48 unidades
Número de unidades de consumo en la
unidad pedida
Total de unidades de consumo contenidas en cada unidad pedida del
artículo indicado en el segmento LIN.
XXX
R
n..15
SG25
QTY
31
6063
6060
QTY+59:12'
La cantidad de unidades contenidas es de 12
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38
59
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Cantidad sin cargo
Descripción
Cantidad sin cargo del artículo o agrupación especificado con su código
GTIN en el segmento LIN. Cuando el artículo o la agrupación es de peso
variable hay que especificar la unidad de medida. P. e.: gramos (GRM),
litros (LTR), etc.
XXX
M/R/C Formato
C
n..15
Seg
SG25
QTY
31
DE
6063
6411
Código
192
GRM
LTR
MTR
6060
QTY+192:2'
La cantidad sin cargo son 2 unidades
Información adicional del artículo pedido
Este segmento permite codificar las siguientes peculiaridades del artículo
pedido cuando se trata de material en consignación: facturar pero no
reponer (81E), reponer pero no facturar (82E) y entregar el pedido completo
(83E). Estos códigos se complementarán con el DE1001=227 del segmento
BGM.
XXX
C
an..3
SG25
ALI
32
4183
81E
82E
83E
R
an..35
SG25
DTM
33
2005
2379
2
102
203
ALI+++82E'
Reponer el artículo pero no facturar
Fecha de entrega del artículo
Fecha de entrega del artículo identificado en el segmento LIN. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
2380
DTM+2:200206251940:203'
Fecha de entrega del artículo: 25 de Junio de 2002 a las 19:40
Fecha de caducidad
Fecha de caducidad del artículo detallado en el segmento LIN. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: AAAAMMDD
(102). Se emplea para enviar la información de la tarjeta de implante en los
pedidos en consigna.
XXX
C
an..35
SG25
DTM
33
2005
2379
2380
DTM+36:20100625:102'
Fecha de caducidad: 25 de Junio de 2010
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39
36
102
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Fecha de la intervención
Descripción
Fecha de la intervención donde se utilizó el artículo detallado en el
segmento LIN. Además es necesario indicar el formato utilizado para
especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203). Se emplea para enviar la información de la
tarjeta de implante en los pedidos en consigna.
XXX
M/R/C Formato
C
an..35
Seg
SG25
DTM
33
DE
2005
2379
Código
1
102
203
2380
DTM+1:200206251940:203'
Fecha de la intervención: 25 de Junio de 2002 a las 19:40
Importe neto por línea
Importe neto por línea de artículo. Resultado de multiplicar el precio neto
por
la cantidad.
XXX
R
n..18
SG25
MOA
34
5025
5004
203
R
n..18
SG25
MOA
34
5025
5004
388
R
n..15
SG28
PRI
36
5125
AAA
NTP
AAB
INF
Un. Base
KGM
LTR
MOA+203:264'
Importe neto por línea: 264 unidades monetarias
Importe por línea con impuestos
Importe por línea con impuestos. Resultado de multiplicar el precio con
impuestos por la cantidad.
XXX
MOA+388:314'
Importe por línea con impuestos: 314 unidades monetarias
Precio unitario del artículo
El tipo de precio se indica en el DE5125: precio neto unitario del artículo sin
impuestos incluidos (AAA), precio neto unitario del artículo con impuestos
incluidos (NTP), precio bruto unitario del artículo (AAB) y precio de venta la
público PVP (INF).
Adicionalmente se puede indicar el precio por la base unitaria definida en el
DE5284 con su correspondiente unidad de medida definida en el DE6411,
por ejemplo: kilogramos (KGM), litros (LTR), etc. Sólo se emplea cuando el
producto es de cantidad variable.
XXX
5284
6411
5118
PRI+AAA:100:::10:MTK'
El precio neto es de 100 euros cada 10 metros cuadrados
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40
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Divisa del precio
Descripción
M/R/C Formato
R
an..3
Divisa en la que están expresados los importes monetarios indicados en el
segmento PRI anterior. Es obligatorio en pedidos de importación. Se
emplearán los códigos ISO 4217 de tres letras. Por ejemplo: Euros (EUR),
Dólar USA (USD), etc.
XXX
Seg
DE
Código
SG28
CUX
37
6347
6343
6345
2
9
ISO4217
CUX+2:EUR:9'
La divisa del precio es euro
Número de albarán
Número de albarán de entrega al que hace referencia el artículo indicado en
el segmento LIN. Por ejemplo, se indicará el albarán de entrega de una
prótesis que estaba en consignación.
XXX
C
an..35
SG29
RFF
38
1153
1154
DQ
C
an..70
SG29
RFF
38
1153
1154
ANJ
C
an..35
SG29
DTM
39
2005
2379
171
102
203
RFF+DQ:11531153'
El número de albarán es 11531153
Número de intervención
Número que identifica la intervención. El dato es obligatorio si en un día se
realiza más de una intervención al mismo paciente.
XXX
RFF+ANJ:1200045'
El número de intervención es 1200045
Fecha de la referencia
Fecha del documento referenciado en el segmento anterior. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
2380
DTM+171:20020625:102'
Fecha del documento referenciado: 25 de Junio de 2002
Calificador del lugar o ubicación
Lugar de entrega identificado con un Punto Operacional (GLN)
LOC+7+8480000009463::9'
El lugar de entrega es el Punto Operacional (GLN) 8480000009463
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C
an..3
SG33
LOC
40
3227
3225
3055
41
7
9
Guía EDI Sector Salud
Tipo y tarifa de impuestos
Este segmento se utiliza para especificar los detalles de los impuestos. El
tipo de impuesto se indicará en el DE5153: Impuesto del Valor Añadido
(VAT), Exento de IVA (EXT), Impuesto General de las Islas Canarias (IGI),
Impuesto de alcoholes (ACT), Recargo de Equivalencia (RE), Retenciones
por servicios profesionales (RET), etc. El porcentaje del impuesto se
indicará en el DE5278.
XXX
TAX+7+VAT+++:::16'
La tasa del impuesto de valor añadido (IVA) es de 16%
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R
an..17
SG34
TAX
43
5283
5153
5278
42
7
VAT
EXT
IGI
ACT
RE
RET
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Cliente final
Descripción
Código del paciente (historia clínica o tarjeta sanitaria) receptor de la
mercancía descrita en el segmento LIN
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
C
an..35
SG35
NAD
45
3035
3055
3039
UC
9
C
an..3
SG39
ALC
46
5463
A
C
EAB
TD
FC
PC
SH
IN
CW
NAD+UC+8456789425107::9'
El cliente final está identificado con el siguiente GLN 8456789425107
Descuentos y cargos
En este segmento se detallan los descuentos o cargos referentes a la línea.
En el DE5463 se indica si son descuentos (A) o cargos (C). En el DE1227
se indica el orden de aplicación de estos descuentos y cargos. Finalmente
en el DE7161 se indica el motivo del descuento. Los códigos a utilizar serán
los siguientes: Descuento por pronto pago (EAB), Descuento comercial
(TD), Cargo por fletes (FC), Cargo por embalajes (PC), Cargo por montajes
(SH), Cargo por seguros (IN), Descuento por contenedor o envase
retornado(CW), Cargo por contenedor o envase retornable (RAD), Rappel
(ABH), Royalties (ACQ), Cargo financiero (FI), etc.
XXX
7161
1227
ALC+A+++1+TD'
Se trata de un descuento comercial que se aplica en primera posición
Porcentaje de descuento/cargo
Porcentaje de descuento/cargo a aplicar a la línea del pedido en función del
concepto definido en el segmento ALC.
XXX
C
n..10
SG41
PCD
48
5245
5482
3
C
n..18
SG42
MOA
49
5025
8
23
204
PCD+3:2.5'
El porcentaje de descuento/cargo es 2.5%
Importe de descuento/cargo
Importe del descuento (204), del cargo (23) o del descuento/cargo (8) de la
línea del pedido
XXX
5004
MOA+23:26.4'
El importe del cargo es de 26.4 unidades monetarias
Separador de secciones
Separa la información de los artículos solicitados de los importes totales del
pedido
XXX
M
a1
UNS
51
0081
UNS+S'
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43
S
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Importe neto total
Descripción
Importe neto total de los artículos descritos en el pedido
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
R
n..18
MOA
52
5025
5004
79
R
n..18
MOA
52
5025
5004
139
M
n..6
UNT
54
0062
0074
Ref. men.
MOA+79:264'
Importe neto total: 264 unidades monetarias
Importe total con impuestos
Importe total de los artículos descritos en el pedido con impuestos incluidos.
XXX
MOA+139:314'
Importe total con impuestos: 314 unidades monetarias
Número de segmentos
Se indica el número de segmentos del mensaje. Además en el DE 0062 se
detalla el número de referencia del mensaje.
XXX
UNT+23+ME000001'
El mensaje ME000001 tiene 23 segmentos
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44
Guía EDI Sector Salud
6.1.2. Ejemplos de mensajes ORDERS
Ejemplo de un pedido abierto.
En este pedido el comprador (Punto Operacional (GLN) 8456789540008) le comunica
al proveedor (Punto Operacional (GLN) 8426750100005) la intención de comprar 15
unidades del artículo con código GTIN 8426750309699 y 25 unidades del artículo con
código GTIN 8426750301952. Es un pedido abierto por lo tanto no hay fecha de
entrega de los productos. Las fechas y cantidades se especificarán en los pedidos
parciales posteriores.
El producto con código GTIN 8426750309699 tiene como descripción:
“SUT. POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”
Código interno comprador: 0071
Código interno proveedor: W0123
Precio Neto con impuestos incluidos: 3.95
El producto con código GTIN 8426750301952 tiene como descripción:
“SUT. SEDA 1 S/ag FIL 150 CM/F”
Código interno comprador: 000014
Código interno proveedor: V-714
Precio Neto con impuestos incluidos: 0.49
UNH+119+ORDERS:D:96A:UN:EAN008’
BGM+221+PA001’
Segmento de Inicio de Mensaje Orders
Se trata de un Pedido abierto con número de
referencia PA001
DTM+137:20000130:102’
La fecha del documento es 30/01/2000
RFF+CT:98CP0434’
Los datos contenidos en este documento
hacen referencia al Número de contrato
98CP0434
NAD+MS+8456789540008::9’
Identificación del punto operacional (GLN) del
emisor del mensaje
NAD+MR+8426750100005::9’
Identificación del punto operacional (GLN) del
receptor del mensaje
NAD+BY+8456789540008::9’
Identificación
(Punto
Operacional)
del
Comprador
NAD+SU+8426750100005::9’
Identificación
(Punto
Operacional)
del
Proveedor
CTA+OC+:JESUS FORGA'
La persona de contacto para los pedidos es
Jesús Forga
COM+932523900:TE'
El teléfono del contacto es 932523900
LIN+1++8426750309699:EN’
Código EAN del artículo (GTIN) que se está
pidiendo
PIA+1+000071:IN’
Identificación adicional del producto con el
código interno del comprador
PIA+1+W0123:SA’
Identificación adicional del producto con el
código interno del proveedor
IMD+F++:::SUT.POLIESTER RECOB 1 AG Descripción del artículo en formato libre
“FIS-HOOK”: EXT 30 MM FIL 75 CM’
QTY+21:15’
Cantidad pedida 15 unidades del artículo con
código 8426750309699
PRI+NTP:3.95’
Precio neto con impuestos incluidos del
producto con GTIN 8426750309699
CUX+2:EUR:9’
Indica que la divisa del precio de la línea
anterior es en Euros.
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45
Guía EDI Sector Salud
Código EAN del artículo (GTIN) que se está
pidiendo
PIA+1+000014:IN’
Identificación Adicional del producto con el
código interno del comprador
PIA+1+V-714:SA’
Identificación Adicional del producto con el
código interno del proveedor
IMD+F++:::SUT.SEDA 1 S/ag FIL 150 Descripción del artículo en formato libre
CM/F’
QTY+21:25’
Cantidad pedida 25 unidades del artículo con
código EAN (GTIN ) 8426750301952.
PRI+NTP:0.49’
Precio neto con impuestos incluidos del
producto con GTIN 8426750301952
CUX+2:EUR:9’
Indica que la divisa del precio de la línea
anterior es en Euros.
UNS+S’
Separación de secciones de detalle/sumario
UNT+26+119’
Segmento final del mensaje
LIN+2++8426750301952:EN’
Ejemplo de un pedido parcial que cancela un pedido abierto
Este es un pedido donde el comprador (Punto Operacional (GLN) 845678954008) le
envía un pedido parcial al proveedor (Punto Operacional (GLN) 8426750100005). El
pedido parcial cancela (parcialmente) el pedido abierto con nº de pedido PA001.
La prótesis con código GTIN 8426750309699 tiene descripción del producto:
SUT.POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM
Código interno del comprador: 000071
Código interno del proveedor: W0123
Precio neto con impuestos incluidos de la prótesis pedida: 3.95
La cantidad pedida del producto con código GTIN 8426750309699: 15 unidades
UNH+119+ORDERS:D:96A:UN:EAN008’
BGM+226+PP001’
DTM+137:20000130:102’
DTM+2:20000202:102’
RFF+BO:PA001’
Segmento de Inicio de Mensaje Orders
Se trata del pedido parcial PP001
La fecha del documento es 30/01/2000
La fecha de entrega requerida es 02/02/2000
Este pedido hace referencia al pedido abierto
PA001
NAD+MS+8456789540008::9’
Identificación del punto operacional (GLN) del
emisor del mensaje.
NAD+MR+8426750100005::9’
Identificación del punto operacional (GLN)
receptor del mensaje.
NAD+BY+8456789540008::9’
Identificación
(Punto
Operacional)
del
Comprador
NAD+SU+8426750100005::9’
Identificación (Punto Operacional) del Proveedor
CTA+OC+:JESUS FORGA'
La persona de contacto para los pedidos es
Jesús Forga
COM+932523900:TE'
El teléfono del contacto es 932523900
LIN+1++8426750309699:EN’
Código EAN del artículo (GTIN) que se está
pidiendo
PIA+1+000071:IN’
Identificación Adicional del producto con el
código interno del comprador
PIA+1+W0123:SA’
Identificación Adicional del producto con el
código interno del proveedor
IMD+F++:::SUT.POLIESTER RECOB 1 Descripción del artículo en formato libre
AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM’
QTY+21:15’
Cantidad pedida 15 unidades del artículo con
código 8426750309699
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46
MOA+388:59.25’
PRI+NTP:3.95’
CUX+2:EUR:9’
UNS+S’
UNT+21+119’
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Importe de la línea con impuestos
Precio neto con impuestos incluidos del
producto con GTIN 8426750309699
Indica que la divisa del precio de la línea anterior
es en Euros
Separación de secciones de detalle/sumario
Segmento final del mensaje
Ejemplo de un pedido de prótesis en depósito (consigna)
Este es un pedido donde el comprador (Punto Operacional (GLN) 845678954008) le
comunica al proveedor (Punto Operacional (GLN) 8426750100005) que le entregue un
depósito inicial de prótesis sin facturar.
La prótesis con código GTIN 8426750309699 tiene descripción del producto:
SUT.POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM
Código interno del comprador: 000071
Código interno del proveedor: W0123
Precio neto con impuestos incluidos de la prótesis pedida: 3.95
UNH+119+ORDERS:D:96A:UN:EAN00
8’
BGM+227+98CP0436’
DTM+137:20000130:102’
ALI+++82E’
RFF+CT:98CP0434’
NAD+MS+8456789540008::9’
NAD+MR+8426750100005::9’
NAD+BY+8456789540008::9’
Segmento de Inicio de Mensaje Orders
Se trata de un Pedido con número de referencia
98CP0436
La fecha del documento es 30/01/2000
Pedido para reponer y no facturar.
Este pedido hace referencia al número de contrato
98CP0434
Identificación del punto operacional (GLN) del
emisor del mensaje.
Identificación del punto operacional (GLN) receptor
del mensaje.
Identificación (Punto Operacional) del comprador
NAD+SU+8426750100005::9’
LIN+1++8426750309699:EN’
Identificación (Punto Operacional) del proveedor
Código EAN del artículo (GTIN) que se está
pidiendo
PIA+1+000071:IN’
Identificación adicional del producto con el código
interno del comprador.
PIA+1+W0123:SA’
Identificación Adicional del producto con el código
interno del proveedor.
IMD+F++:::SUT.POLIESTER RECOB 1 Descripción del artículo en formato libre.
AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75
CM’
QTY+21:15’
Cantidad pedida 15 unidades del artículo con
código 8426750309699
PRI+NTP:3.95’
Precio neto con impuestos incluidos del producto
con GTIN 8426750309699.
CUX+2:EUR:9’
Indica que la divisa del precio de la línea anterior
es en Euros.
UNS+S’
Separación de secciones de detalle/sumario.
UNT+18+119’
Segmento final del mensaje.
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47
Guía EDI Sector Salud
Ejemplo de un pedido de reposición y facturación de una prótesis en depósito.
En este pedido el comprador (Punto Operacional (GLN) 8456789540008) hace un
pedido al proveedor (8426750100005) solicitando reponer una prótesis y facturarla.
La prótesis solicitada con código GTIN 8426750309699 tiene como descripción:
SUT.POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM
Código interno comprador: 000071
Código interno proveedor: W70251
Precio neto: 3.84
Nº de Albarán con que se dejó el depósito: ALBARAN-1
Datos de la prótesis implantada:
Número de serie: 998170012
Identificación del paciente (número historia clínica) al que se le implanta:
5412345000013
Mensaje:
UNH+118+ORDERS:D:96A:UN:EAN008’
BGM+227+0000285’
Segmento de Inicio de Mensaje Orders
Se trata de un Pedido con número de referencia
0000285
DTM+137:20000130:102’
La fecha del documento es 30/01/2000
DTM+2:20000202:102’
Entrega requerida para el 02/02/2000
RFF+CT:98CP0434’
El pedido hace referencia al contrato 98CP0434
NAD+MS+8456789540008::9’
Identificación del punto operacional (GLN) del
emisor del mensaje
NAD+MR+8426750100005::9’
Identificación del punto operacional (GLN) del
receptor del mensaje
NAD+BY+8456789540008::9’
Identificación
(Punto
Operacional)
del
Comprador
NAD+SU+8426750100005::9’
Identificación (Punto Operacional) del Proveedor
LIN+1++8426750309699:EN’
Código EAN del artículo (GTIN) que se está
pidiendo
PIA+1+998170012:SN’
Número de serie de la prótesis que se implanta
PIA+1+000071:IN’
Identificación adicional del código interno del
comprador
PIA+1+W70251:SA’
Identificación adicional del código interno del
proveedor
IMD+F++:::SUT.POLIESTER RECOB 1 Descripción del artículo en formato libre
AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM’
QTY+21:1’
Cantidad pedida
PRI+AAA:3.84’
Precio
neto
del
producto
con
GTIN
8426750309699
CUX+2:EUR:9’
Indica que la divisa del precio de la línea anterior
es en Euros
RFF+DQ+ALBARAN-1’
Número de albarán con que se dejó el depósito
NAD+UC+5412345000013::9'
Número Historia Clínica a quien se implanta
UNS+S’
UNT+21+118’
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Separación de secciones de detalle/sumario
Segmento final del mensaje
48
Guía EDI Sector Salud
6.2. Mensaje ORDRSP D96.A
El mensaje ORDRSP es un mensaje que un proveedor manda a un comprador,
respondiendo a un mensaje de pedido o a un mensaje de solicitud de modificación de
pedido.
El proveedor puede responder sobre uno o más artículos o servicios.
La respuesta puede ser:
 una confirmación de la recepción y comprensión de los datos contenidos en el
mensaje de pedido,
 una confirmación de la aceptación del pedido,
 una propuesta de rectificación del pedido,
 una notificación de no aceptación de todo el pedido o de parte de él.
Una respuesta a un pedido puede hacer referencia a artículos o servicios relacionados
con uno o más programas de entrega, órdenes de entrega, etc.
Una respuesta a un pedido puede contener detalles sobre el transporte y los lugares
de destino, así como sobre los patrones o modelos de envío.
Un pedido de un comprador puede ser respondido por medio de uno o más mensajes
de respuesta al pedido, según sea la práctica comercial establecida.
Descripción del mensaje
A modo de guía se establecerán los siguientes principios para evitar la ambigüedad en
la aplicación del presente mensaje EDI de respuesta al pedido.
1. Según la práctica comercial aceptada en muchas industrias, después de que
un proveedor reciba un pedido, éste se reconoce por medio de un documento
de respuesta que indica que el proveedor ha aceptado todo el pedido, parte de
él o nada en absoluto e indica además, cuando sea oportuno, cualquier cambio
que deba ser hecho al pedido para que el proveedor sea capaz de satisfacerlo.
Cualquier cambio de un pedido solicitado por el proveedor podrá ser
reconocido por el comprador por medio de la transmisión de un nuevo pedido o
una solicitud de modificación del pedido en cuestión. Deberá establecerse un
acuerdo previo entre las partes implicadas sobre los procedimientos concretos
a aplicar y este acuerdo podrá además incluirse en el acuerdo de intercambio.
Cuando se confirme una respuesta a un pedido, el nuevo pedido o la solicitud
de modificación del pedido deberán hacer referencia al pedido original. El
nuevo pedido o solicitud de modificación de pedido modificarán los datos del
pedido original, cuando sea relevante, teniendo en cuenta la respuesta del
proveedor hecha en el mensaje de respuesta al pedido. Para indicar el pedido
al que se da respuesta, será necesario indicarlo en el segmento RFF.
2. Dentro de un mismo mensaje de respuesta al pedido se podrán realizar el
reconocimiento, la confirmación y las modificaciones propuestas, usando los
calificadores adecuados en el segmento BGM y los segmentos LIN.
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49
Guía EDI Sector Salud
3. Los únicos segmentos y elementos de datos requeridos en el mensaje de
respuesta al pedido son los siguientes:


aquellos marcados como obligatorios en el diagrama de estructura del
mensaje de respuesta al pedido.
aquellos que modifiquen instrucciones previas, añadiendo aclaraciones
u otras condiciones, tanto en la sección de cabecera como en la de
detalle. Si se modifican segmentos debajo de un segmento LIN, todos
los segmentos situados debajo de dicho segmento LIN deberán ser
transmitidos de nuevo. No se considera un error retransmitir datos no
modificados.
Nota: cuando se acepte o se rechace el pedido completo no será necesario indicar las
líneas de productos que aparecían en el pedido previo. Por lo tanto, es suficiente con
enviar la cabecera del mismo.
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50
Guía EDI Sector Salud
6.2.1. Mapping del mensaje ORDRSP
Elemento
Nombre de la transacción
Descripción
Tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión utilizada.
XXX
M/R/C Formato
Seg
M
an..14
UNH
1
M
an..17
BGM
2
UNH+ME000001+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'
Mensaje ME000001 del ORDRSP D96A, subset EAN005
Identificación de la transacción
Número de referencia del mensaje de respuesta de pedido. Además se
indica en el DE1225, la función del mensaje: Cambio (4), No procesado
(12), Aceptado sin corrección (29) y No aceptado (27).
XXX
BGM+231+111111+4'
Número de referencia de la respuesta de pedido es el 111111. La respuesta de
pedido ha sido cambiada.
Fecha del mensaje
Fecha de creación del documento. Además es necesario indicar el formato
utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
DE
0065
0052
0054
0051
0057
0062
1001
1225
Código
ORDRSP
D
96A
UN
EAN005
231
4
12
27
29
1004
M
an..35
DTM
3
2005
2379
137
102
203
2380
DTM+137:200206251940:203'
Fecha de creación del documento: 25 de Junio de 2002 a las 19:40
Número de pedido
Número de referencia del documento pedido al que se da respuesta
XXX
R
an..35
SG1
RFF
7
1153
1154
ON
C
an..35
SG1
DTM
8
2005
2379
171
102
203
RFF+ON:1153'
Número de pedido: 1153
Fecha de la referencia
Fecha del documento referenciado en el segmento anterior. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
2380
DTM+171:20020625:102'
Fecha del documento referenciado: 25 de Junio de 2002
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51
Guía EDI Sector Salud
Emisor del documento
GLN (Punto Operacional) de quién emite el mensaje
XXX
NAD+MS+8456789000007::9'
El emisor del documento está identificado con el GLN 8456789000007
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M
n13
SG3
NAD
9
3035
3055
3039
52
MS
9
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Receptor del documento
Descripción
GLN (Punto Operacional) de quién recibe el mensaje.
XXX
M/R/C Formato
GLN (Punto Operacional) de a quién (empresa o departamento) se pide
XXX
GLN (Punto Operacional) de quién (empresa o departamento) pide.
XXX
3035
3055
3039
MR
9
M
n13
SG3
NAD
9
3035
3055
3039
SU
9
M
n13
SG3
NAD
9
3035
3055
3039
BY
9
C
n13
SG3
NAD
9
3035
3055
3039
DP
9
C
n13
SG3
NAD
9
3035
3055
3039
PW
9
C
n13
SG3
NAD
9
3035
3055
3039
IV
9
R
n..6
SG26
LIN
25
1229
1
3
5
6
7
NAD+BY+8480000110602::9'
El comprador es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602
Punto de entrega
GLN (Punto Operacional) del receptor de la mercancía. Sólo es necesario
cuando es distinto al comprador.
XXX
Código
SG3
NAD
9
NAD+SU+8456789000007::9'
El proveedor de mercancías es el Punto Operacional (GLN) 8456789000007
Comprador
DE
n13
NAD+MR+8480000110602::9'
El receptor del documento está identificado con el GLN 8480000110602
Proveedor
Seg
M
NAD+DP+8480000110602::9'
El punto de entrega es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602
Punto de expedición
GLN (Punto Operacional) de donde parte la mercancía.
XXX
NAD+PW+8456789000007::9'
El punto de expedición es el GLN (Punto Operacional) 8456789000007
Receptor de la factura
GLN (Punto Operacional) de a quien se factura (receptor de la factura).
XXX
NAD+IV+8480000110602::9'
El receptor de la factura es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602
Número de línea y función del articulo
Número de línea del mensaje generado por la aplicación. La función del
artículo se indica en el DE 1225 y puede tomar los siguientes valores:
Añadido (1), Cambiado (3), Aceptado sin corrección (5), Aceptado con
corrección (6) y No aceptada (7)
XXX
LIN+1+1+8480000200846:EN'
El número de línea es 1 y el artículo ha sido añadido en el pedido.
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1082
53
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Identificación del artículo
Descripción
Código GTIN de la unidad de consumo que ha sido pedida
XXX
M/R/C Formato
Código interno del comprador del artículo
XXX
Código interno del proveedor del artículo
XXX
7143
7140
EN
R
an..35
SG26
PIA
26
4347
7143
7140
1
IN
C
an..35
SG26
PIA
26
4347
7143
7140
1
SA
C
an..3
SG26
IMD
27
7077
3055
7009
C
9
CU
DU
R
an..35(2)
SG26
IMD
27
7077
3453
7008
F
ISO639
R
n..15
SG26
QTY
28
6063
6411
21
GRM
LTR
MTR
PIA+1+434339:SA'
Se proporciona además el número de artículo del vendedor: 434339 como
identificación adicional
Descripción del artículo codificada
Identificación en forma codificada de la naturaleza del artículo: Unidad de
consumo (CU) o Unidad de expedición (DU).
XXX
IMD+C++CU::9'
El artículo es unidad de consumo
Descripción del artículo
Descripción del artículo en formato libre y no estructurado con datos
adicionales. En el DE3453 se indica el idioma según ISO 639.
XXX
Código
SG26
LIN
25
PIA+1+ABC1234:IN'
Se proporciona además el número de artículo del comprador: ABC1234 como
identificación adicional
Código interno del proveedor
DE
n..14
LIN+1+1+8480000200846:EN'
El artículo solicitado se identifica con el GTIN 8480000200846
Código interno del comprador
Seg
R
IMD+F++:::JERINGUILLAS::ES'
Se indica que son jeringuillas y el idioma es español
Cantidad pedida
Total de unidades pedidas del artículo especificado. Sólo es necesario
especificar la unidad de medida cuando el artículo es de peso o medida
variable
XXX
QTY+21:48'
La cantidad pedida es 48 unidades
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6060
54
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Número de unidades de consumo en la
unidad pedida
Descripción
Total de unidades de consumo contenidas en cada unidad pedida del
artículo indicado en el segmento LIN.
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
C
n..15
SG26
QTY
28
6063
6060
59
R
an..35
SG26
DTM
29
2005
2379
2
102
203
QTY+59:12'
La cantidad de unidades contenidas es de 12
Fecha de entrega del artículo
Fecha de entrega del artículo identificado en el segmento LIN. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
2380
DTM+2:200206251940:203'
Fecha de entrega del artículo: 25 de Junio de 2002 a las 19:40
Importe neto por línea
Importe neto por línea de artículo. Resultado de multiplicar el precio neto
por
la cantidad.
XXX
C
n..18
SG26
MOA
30
5025
5004
203
C
n..18
SG26
MOA
30
5025
5004
388
C
n..15
SG26
QVR
31
6063
6064
21
MOA+203:264'
Importe neto por línea: 264 unidades monetarias
Importe por línea con impuestos
Importe por línea con impuestos. Resultado de multiplicar el precio con
impuestos por la cantidad.
XXX
MOA+388:314'
Importe por línea con impuestos: 314 unidades monetarias
Información sobre diferencia de cantidades
Este segmento se utiliza para especificar la cantidad de variaciones y
razones de variaciones entre lo que fue pedido y lo que está disponible,
como está especificado en el segmento QTY en el nivel de línea. Para
valores negativos la variable debe estar expresado como negativo.
XXX
QVR+-20:21+BP'
20 unidades del pedido original no están disponibles
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55
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Elemento
Motivo de la discrepancia
Descripción
M/R/C Formato
C
an..3
En este campo se detalla el motivo de la discrepancia que genera la
diferencia de cantidades. Las posibles opciones son: artículo dado de baja
por el mayorista (AA), artículo que se ha dejado de fabricar (AB), artículo sin
existencias en fábrica (AD), disponible ahora - envío planificado (AS), envío
suplementario de un pedido anterior (BK), envío parcial que irá seguido de
un envío complementario (BP), envío parcial considerado completo sin
envío suplementario (CP), próximo transportista (CN), en proceso - envío
planificado (PS), artículo agotado debido a fuerza mayor (OS), artículo
agotado en el mayorista (OW) y artículo no disponible temporalmente por el
mayorista (TW).
XXX
Seg
DE
Código
SG26
QVR
31
4221
AA
AB
AD
AS
BK
BP
CN
CP
PS
OS
OW
TW
QVR+-20:21+BP'
Se realizará un envío parcial que irá seguido de un envío complementario
Razón del cambio codificado
En este campo se detalla la razón del cambio. Los posibles valores son:
ajuste (AJT), código de artículo desconocido (AUE - código EANCOM),
fuera de inventario (AV), cantidad y unidad de medida alternativas (AQ), el
pedido representa una sustitución del pedido original (IS), diferencia de
bulto
(PC), diferencia de unidad de medida (UM) y la cantidad solicitada no
concuerda con lo pactado (WV). Además cuando el código sea un código
EANCOM se deberá indicar 9 en el DE3055.
XXX
C
an..3
SG26
QVR
31
3055
4295
9
AJT
AUE
AV
AQ
IS
PC
UM
WV
R
n..15
SG30
PRI
33
5125
AAA
NTP
UBase
KGM
LTR
QVR+-20:21++AUE::9'
Se desconoce el código del artículo solicitado
Precio unitario
El tipo de precio se indica en el DE5125: Precio neto unitario del artículo sin
impuestos incluidos (AAA) y precio neto unitario del artículo con impuestos
incluidos (NTP).
Adicionalmente se puede indicar el precio por la base unitaria definida en el
DE5284 con su correspondiente unidad de medida definida en el DE6411,
por ejemplo: kilogramos (KGM), litros (LTR), etc. Sólo se emplea cuando el
producto es de cantidad variable.
XXX
5284
6411
5118
PRI+AAA:100:::10:MTK'
El precio neto es de 100 unidades monetarias cada 10 metros cuadrados
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56
Guía EDI Sector Salud
Número de línea documento anterior
Número de referencia que identifica una línea determinada de un
documento
C
an..35
SG21
RFF
1153
1154
LI
M
a1
UNS
42
0081
S
C
n..18
MOA
43
5025
5004
79
C
n..18
MOA
43
5025
5004
139
M
n..6
UNT
44
0062
0074
Ref. men.
RFF+LI:2'
El número de línea en el documento anterior es el 2
Separador de secciones
Separa la información de los artículos solicitados de los importes totales
XXX
UNS+S'
Importe neto total
Importe neto total de los artículos descritos en la respuesta al pedido.
XXX
MOA+79:264'
Importe neto total: 264 unidades monetarias
Importe total con impuestos
Importe total de los artículos descritos en la respuesta al pedido con
impuestos incluidos.
XXX
MOA+139:314'
Importe total con impuestos: 314 unidades monetarias
Número de segmentos
Se indica el número de segmentos del mensaje. Además en el DE 0062 se
detalla el número de referencia del mensaje.
XXX
UNT+23+ME000001'
El mensaje ME000001 tiene 23 segmentos
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57
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6.2.2. Ejemplo de mensaje ORDRSP
Este es un ejemplo simple de mensaje de respuesta al pedido con número de
referencia ORSP12856, enviado el 30 de Marzo de 2000, en respuesta a un pedido de
tres artículos enviado el 25 de Marzo de 2000. El pedido tenía el número de referencia
652744. El comprador está identificado por su punto operacional (GLN)
5412345000013 y el proveedor identificado por su punto operacional (GLN)
4012345500004.
La respuesta al pedido acepta sin modificaciones la primera línea de artículo y reenvía la línea de artículo a modo de confirmación, corrige la segunda línea de artículo
con una modificación en el segmento PRI, con lo que todos los segmentos debajo del
segmento LIN correspondiente, recibidos en el pedido original, deberán ser
retransmitidos y, por último, rechaza la tercera línea de artículo.
Mensaje:
UNH+ME1+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005' Cabecera del mensaje
BGM+231+ORSP12856+4'
Número de respuesta a pedido ORSP12856,
aceptado con proposiciones de modificación
DTM+137:20000330:102'
La fecha del mensaje es 30 de Marzo de 2000
RFF+ON:652744'
El mensaje responde al pedido número
652744
DTM+171:20000325:102'
La fecha del pedido es el 25 de Marzo de
2000
NAD+MS+4012345500004::9'
Emisor del mensaje GLN 4012345500004
NAD+MR+5412345000013::9'
Receptor del mensaje GLN 5412345000013
NAD+BY+5412345000013::9'
Comprador identificado por el punto operacional
(GLN) 5412345000013
NAD+SU+4012345500004::9'
Proveedor identificado por el punto operacional
(GLN) 4012345500004
LIN+1+5+3312345501102:EN'
El primer producto identificado por el
código GTIN 3312345501102 ha sido aceptado
LIN+2+3+3312345501003:EN'
El segundo producto identificado por el
código GTIN 3312345501003 ha sido rectificado
PIA+1+ABC1234:SA'
Se proporciona además el número de artículo
del
proveedor:
ABC1234
como
identificación adicional
IMD+C++CU::9'
El producto es una unidad de consumo
QTY+21:48'
La cantidad pedida es 48 unidades
DTM+2:20000910:102'
La fecha de entrega es el 10 de Septiembre
de 2000
MOA+203:264'
El valor de la línea de pedido es 264
PRI+AAA:5.5’
El precio neto calculado es 5.5
LIN+3+7+3312345501096:EN'
El tercer producto identificado por el
código
GTIN
3312345501096
no ha sido aceptado
UNS+S'
Separador de secciones de detalle y resumen
UNT+20+ME1'
Final del mensaje, contiene un total de 20
segmentos
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58
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6.3. Mensaje de DESADV D96.A
Escenario para la entrega de mercancías
Este escenario consiste en que el proveedor envía el mensaje DESADV para indicar al
comprador que los productos que había solicitado están listos para ser enviados, o
bien que ya han sido enviados. Este mensaje detalla los productos que llegarán a las
instalaciones del comprador del sector salud.
De igual forma cuando el comprador recibe la mercancía manda un mensaje RECADV
para confirmar la recepción de la mercancía y para avisar de posibles discrepancias
con la misma.
DESADV
PROVEEDOR
Aviso de
Expedición
COMPRADOR
RECADV
Aviso de
Recepción
Gráfico 14. Escenario para la entrega de la mercancía.
Aviso de Expedición (mensaje DESADV)
El mensaje de Aviso de Expedición detalla la mercancía enviada o cargada lista para
el envío al receptor de las mismas.
El mensaje hace referencia a un único punto de expedición de la mercancía y a un
único punto de destino.
Este mensaje permite disponer al receptor del mensaje de los datos necesarios para
preparar una eficiente recepción de mercancía y planificación de la reposición a las
entidades sanitarias. En el aviso de expedición se incluye el número de pedido para el
cual se procede a la entrega de mercancía.
El mensaje de Aviso de Expedición puede incluir información adicional acerca de los
productos solicitados que no estuvieran disponibles cuando se realizó el pedido. Por
ejemplo: números de lote de producción, números de serie de los productos
específicos, fecha de fabricación/producción, fecha de caducidad, etc.
Estructura del mensaje de Aviso de Expedición
El mensaje permite una descripción jerárquica del envío, comenzando con el nivel más
alto (envío) y finalizando con el nivel más bajo (artículos). Se puede, por ejemplo,
describir un contenedor compuesto de 5 palets, estando un palet compuesto de varias
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59
Guía EDI Sector Salud
unidades de expedición grandes que contienen a su vez unidades de expedición más
pequeñas. Se especifican entonces las unidades comerciales (cualquier nivel de
embalado/empaquetado acordado por los asociados comerciales).
En cualquier caso, no es obligatorio describir la estructura jerárquica del envío. Un uso
sencillo, y probablemente el más frecuente del mensaje consiste en especificar los
artículos a despachar y la información pertinente por artículo (cantidad, identificación
adicional...).
Por tanto, se contemplan dos escenarios completamente diferenciados. El primero de
ellos se caracteriza por utilizar el Código Seriado de la Unidad de Envío (SSCC) para
identificar las paletas y su contenido. El segundo modelo, mucho más simple, sólo se
indica el artículo y la cantidad entregada del mismo.
Aviso de Expedición con Código Seriado de la Unidad de Envío
Cada agrupación de mercancía debe ser identificada con un código de unidad de
envío (SSCC). Este código es el nexo de unión entre el flujo de información (EDI) con
el flujo físico de la mercancía.
La agrupación de agrupaciones de mercancía también deben estar identificadas con
su código seriado de unidad de envío (SSCC).
R.A.L.
GS1 128
(SSCC)
EDI
FLUJO DE MERCANCÍAS
FLUJO DE INFORMACIÓN
Gráfico 15. Escenario OER
De esta manera se puede Optimizar el proceso de Expedición-Recepción (OER). En
el siguiente gráfico se puede ver el proceso a seguir para una recepción eficiente de la
mercancía.
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60
Guía EDI Sector Salud
Aplicación DESADV + EAN 128
Confirmación de recepción EDI
Aviso de Expedición EDI
SISTEMA
INFORMATICO
EMISOR
FLUJO EDI
Fecha 1
SSCC A:
- 11 EAN 1
SSCC B: - 11 EAN 1
(Describe
el contenido
de cada
matrícula-SSCC)
SSCC C: - 5 EAN 1
- 10 EAN 2
SISTEMA
INFORMATICO
RECEPTOR
FLUJO
FISICO
SSCC A
(matrícula)
SSCC B
INSPECCIÓN/
VALIDACIÓN
SSCC C
Lectura SSCC
Código Barras
SSCC A
SSCC B
SSCC C
Fecha 2
ALMACÉN
EXPEDIDOR
11 EAN 1
(contenido)
11 EAN 1
5 EAN 1
10 EAN 2
ALMACÉN
RECEPTOR
(00)384123451234567899
Gráfica 16. Esquema para la recepción eficiente de la mercancía (OER)
A continuación se indica el proceso a seguir para una recepción óptima.
1. El proveedor tiene que enviar unos bultos de mercancía al almacén del
receptor.
2. Para ello se preparan las paletas y se codifica cada una de ellas con el Código
Seriado de Unidad de Envío (SSCC).
3. Los bultos una vez preparados y codificados son cargados en el camión y
expedidos hacia el almacén del receptor.
4.
Paralelamente el proveedor envía un mensaje EDI de Aviso de Expedición al
receptor de la mercancía. El mensaje DESADV contiene todos los códigos
seriados de unidad de envío SSCC y el contenido de cada paleta ya que para
cada SSCC se especifican los códigos EAN (GTINs) que están contenidos en
la paleta. De esta forma el receptor de la mercancía antes de recibirla sabe lo
que va a recibir y que contiene cada uno.
5. Esta información puede ser utilizada para preparar la recepción de la
mercancía. De esta forma se pueden realizar trabajos preparativos en el
almacén o preparar los sistemas de gestión de la empresa para poder realizar
la recepción de la mercancía con una inspección/validación y con una simple
lectura de los códigos seriados de la unidad de envío que figuran en las
paletas.
6. Cuando el receptor de la mercancía haya realizado la inspección de los bultos
manda un mensaje de Aviso de Recepción de la mercancía notificando la
aceptación o las discrepancias detectadas.
Para más información remitirse a la Guía de entregas de AECOC.
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61
Guía EDI Sector Salud
6.3.1. Mapping del mensaje DESADV sin SSCC
Elemento
Nombre de la transacción
Descripción
Se indica el tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión
utilizada.
XXX
M/R/C Formato
Seg
M
an..14
UNH
1
M
an..17
BGM
2
UNH+ME000001+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
Mensaje ME000001 del DESADV D96A, subset EAN005
Identificación de la transacción
Número de referencia del mensaje de aviso de expedición asignado por el
emisor del documento. Adicionalmente se indicará en el DE1225 la función
del mensaje: original (9) o copia (31).
XXX
DE
0065
0052
0054
0051
0057
0062
1001
1225
Código
DESADV
D
96A
UN
EAN005
351
9
31
1004
BGM+351+115661+9'
Se trata de un aviso de expedición con número 115661. El mensaje es original.
Fecha del mensaje
Fecha de creación del documento. Además es necesario indicar el formato
utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
M
an..35
DTM
3
2005
2379
137
102
203
2380
DTM+137:200606251940:203'
Fecha de creación del documento: 25 de Junio de 2006 a las 19:40
Fecha/hora de entrega estimada
Fecha estimada de la entrega de la mercancía. Además es necesario
indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD
(102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
M
an..35
DTM
3
2005
2379
191
102
203
2380
DTM+191:200606251940:203'
Fecha/hora de entrega estimada: 25 de Junio de 2006 a las 19:40
Importe neto total
Importe neto total de los artículos descritos en el albarán.
XXX
C
n..18
MOA
5
5025
5004
79
C
n..18
MOA
5
5025
5004
139
MOA+79:264'
Importe neto total: 264 unidades monetarias
Importe total con impuestos
Importe total de los artículos descritos en el albarán con impuestos
incluidos.
XXX
MOA+139:314'
Importe total con impuestos: 314 unidades monetarias
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62
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Importe bruto total
Descripción
Importe bruto total de los artículos descritos en el albarán.
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
C
n..18
MOA
5
5025
5004
98
M
an..17
SG1
RFF
6
1153
1154
ON
M
an..17
SG1
RFF
6
1153
1154
DQ
R
an..35
SG1
DTM
7
2005
2379
171
102
203
MOA+98:284'
Importe bruto total: 284 unidades monetarias
Número de pedido
Relaciona el aviso de expedición con el número de pedido.
XXX
RFF+ON:12332'
Referencia al pedido número 12332
Número de albarán
Relaciona el actual aviso de expedición con el albarán papel.
XXX
RFF+DQ:1234567'
Referencia al albarán número 1234567
Fecha de la referencia
Fecha del documento referenciado en el segmento anterior. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
2380
DTM+171:20020625:102'
Fecha del documento referenciado: 25 de Junio de 2002
Origen del mensaje
Punto Operacional (GLN) del emisor del documento.
XXX
M
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
MS
9
M
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
MR
9
M
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
SU
9
M
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
BY
9
NAD+MS+8456789300084::9'
El emisor del documento es el Punto Operacional 8456789300084
Destino del mensaje
Punto Operacional (GLN) del destino del documento.
XXX
NAD+MR+8480000009012::9'
El receptor del documento es el Punto Operacional (GLN) 8480000009012
Proveedor de las mercancías
Punto Operacional (GLN) del proveedor de las mercancías
XXX
NAD+SU+8456789300084::9'
El proveedor de las mercancías es el Punto Operacional (GLN) 8456789300084
Comprador
Punto Operacional (GLN) que identifica el comprador.
XXX
NAD+BY+8480000009012::9'
El comprador es el Punto Operacional (GLN) 8480000009012
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63
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Receptor de la entrega
Descripción
Punto Operacional (GLN) que identifica el receptor de la entrega. Sólo es
necesario cuando es distinto del receptor del mensaje.
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
R
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
DP
9
C
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
UC
9
C
an..17
SG6
TDT
14
8051
8067
20
10
20
30
40
60
9
Nombre
NAD+DP+8480000009012::9'
El receptor de la entrega es el Punto Operacional (GLN) 8480000009012
Usuario final
Código que identifica al usuario final de la mercancía que se entrega.
XXX
NAD+UC+8422555120002::9'
El usuario final está identificado con el Punto Operacional (GLN) 8422555120002
Identificación del transportista
Identificación del transportista. Se detalla el punto operacional o NIF del
transportista en el DE3127 y el nombre del transportista en el DE3128.
Adicionalmente es necesario indicar el modo de transporte: transporte
marítimo (10), transporte ferroviario (20), transporte por carretera (30),
transporte aéreo (40) o transporte multimodo (60).
XXX
3055
3128
3127
TDT+20++30++8456789000007::9:Transportes Zeta'
El transporte se realiza por carretera y el transportista está identificado con el punto
operacional 8456789000007 y el nombre Transportes Zeta
Número de identificación del envío
Identifica el envío (primer nivel de agrupamiento). Para facilitar su utilización
se recomienda numeración secuencial.
XXX
M
an..12
SG10
CPS
15
7164
M
an..8
SG11
PAC
16
7065
7224
CPS+1'
El envío se identifica con el número 1
Número y tipo de bultos que contiene el
envío
Indica el número de unidades dentro de envío y especifica la naturaleza del
agrupamiento en el DE 7065. Ej: un palet ISO 1 (201), un medio palet ISO
0
(200), una caja (BX), una caja de plástico CHEP (DH), una caja de cartón
(CT), un retractilado (SW), etc. Ver lista de códigos EANCOM.
XXX
PAC+1++201'
El envío contiene un palet ISO 1
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64
EANCOM
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Ancho de la agrupación
Descripción
Valor numérico del ancho de la agrupación. Se recomienda utilizar
milímetros (MMT) como unidad de medida.
XXX
M/R/C Formato
Seg
Valor numérico de la altura de la agrupación. Se recomienda utilizar
milímetros (MMT) como unidad de medida.
XXX
SG11
MEA
17
6311
6313
6411
6314
PD
WD
EANCOM
C
n..18
SG11
MEA
17
6311
6313
6411
6314
PD
HT
EANCOM
C
n..18
SG11
MEA
17
6311
6313
6411
6314
PD
DP
EANCOM
C
n..18
SG11
MEA
17
6311
6313
6411
6314
PD
AAB
EANCOM
C
an..3
SG12
HAN
19
3055
4079
9
EAT
PSC
CRU
BIG
UST
HWC
STR
M
n..6
SG15
LIN
22
1082
MEA+PD+HT+MMT:340'
La altura de la agrupación son 340 milímetros
Profundidad de la agrupación
Valor numérico de la profundidad de la agrupación. Se recomienda utilizar
milímetros (MMT) como unidad de medida.
XXX
MEA+PD+DP+MMT:200'
La profundidad de la agrupación son 200 milímetros
Peso bruto de la agrupación
Peso bruto de la agrupación incluyendo el packaging. Se recomienda
utilizar
gramos (GRM) como unidad de medida.
XXX
Código
n..18
MEA+PD+WD+MMT:120'
El ancho de la agrupación son 120 milímetros
Altura de la agrupación
DE
C
MEA+PD+AAB+GRM:250'
El peso bruto de la agrupación es 250 gramos.
Instrucciones de manipulación
Detallar las instrucciones de manipulación del envío, por ejemplo:
Comestibles (EAT), Control de plagas (PSC), Deformable (no aplastar)
(CRU), Tamaño Especial (BIG), No Apilable (UST), Frágil, manipular con
cuidado (HWC), Apilamiento limitado (STR), etc. Cuando el código sea un
código EANCOM deberá indicarse 9 en el DE 3055.
XXX
HAN+HWC::9'
El artículo es frágil y se debe manipular con cuidado
Número de secuencia de línea
Número de línea del mensaje generado por la aplicación.
XXX
LIN+1++8412345123450:EN'
Línea de secuencia número 1
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65
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Identificación del artículo enviado
Descripción
Código GTIN (EAN) de la unidad que se envía.
XXX
M/R/C Formato
Código interno del comprador del artículo
XXX
Código interno del proveedor del artículo
XXX
7143
7140
EN
R
an..35
SG15
PIA
23
4347
7143
7140
1
IN
R
an..35
SG15
PIA
23
4347
7143
7140
1
SA
C
an..35
SG15
PIA
23
4347
7143
7140
1
SN
C
an..35
SG15
PIA
23
4347
7143
7140
1
EN
C
an..3
SG15
IMD
24
7077
3055
7009
C
9
CU
DU
C
n..18
SG15
MEA
25
SO
TC
CEL
C
n..18
SG15
MEA
25
6311
6313
6411
6162
6311
6313
6411
6152
PIA+1+434339:SA'
Se proporciona además el número de artículo del vendedor: 434339 como
identificación adicional
Número de serie
Número de serie del artículo definido en el segmento LIN
XXX
PIA+1+1234:SN'
El número de serie del artículo es 1234
Identificación unidad de consumo (UC)
Identificación unidad de consumo, mediante GTIN que hay dentro de la
unidad de expedición que aparece en el segmento LIN
XXX
Código
SG15
LIN
22
PIA+1+ABC1234:IN'
Se proporciona además el número de artículo del comprador: ABC1234 como
identificación adicional
Código interno del proveedor
DE
n..14
LIN+1++8412345123450:EN'
El artículo enviado se identifica con el código GTIN (EAN) 8412345123450
Código interno del comprador
Seg
M
PIA+1+8410738001590:EN'
El GTIN de la unidad de consumo contenida es 8410738001590
Descripción del artículo codificada
Identificación en forma codificada de la naturaleza del artículo: Unidad de
consumo (CU) o Unidad de expedición (DU).
XXX
IMD+C++CU::9'
El artículo es unidad de consumo
Mínima temperatura de conservación
Mínima temperatura de conservación del artículo
XXX
MEA+SO+TC+CEL::-4:4'
La mínima temperatura de conservación es de -4º Celsius
Máxima temperatura de conservación
Máxima temperatura de conservación del artículo
XXX
MEA+SO+TC+CEL::-4:4'
La máxima temperatura de conservación es de 4º Celsius
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66
SO
TC
CEL
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Cantidad enviada
Descripción
Total de unidades enviadas del artículo detallado en el segmento LIN.
Cuando el artículo es de peso variable hay que especificar la unidad de
medida. Por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR), etc.
XXX
M/R/C Formato
M
n..15
Seg
SG15
QTY
26
DE
6063
6411
Código
12
GRM
LTR
6060
QTY+12:400'
Se han enviado 400 unidades del artículo indicado en el segmento LIN
Número de unidades de consumo en la
unidad pedida
Total de unidades de consumo contenidas en cada unidad pedida del
artículo indicado en el segmento LIN.
XXX
R
n..15
SG15
QTY
26
6063
6060
59
C
n..18
SG15
MOA
27
5025
5004
203
C
n..18
SG15
MOA
27
5025
5004
388
R
an..17
SG16
RFF
31
1153
1154
LI
C
an..3
SG20
PCI
36
4233
36E
QTY+59:12'
La cantidad de unidades contenidas es de 12
Importe neto por línea
El importe neto por línea de artículo es el resultado de multiplicar el precio
neto por la cantidad.
XXX
MOA+203:264'
Importe neto por línea: 264 unidades monetarias
Importe por línea con impuestos
Importe por línea con impuestos. Resultado de multiplicar el precio con
impuestos por la cantidad.
XXX
MOA+388:314'
Importe por línea con impuestos: 314 unidades monetarias
Número de la línea de artículo
Especifica el número de la línea del artículo dentro del pedido.
XXX
RFF+LI:2'
El número de la línea de artículo es el 2
Identificación de un embalaje
Con este código se indica que se va a proceder a la identificación de datos
relacionados con el artículo. Por ejemplo, fecha de caducidad, número de
lote, etc.
XXX
PCI+36E'
A continuación se presentan las instrucciones del proveedor
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67
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Fecha de caducidad
Descripción
M/R/C Formato
C
an..35
Fecha de caducidad del artículo entregado. Es obligatorio en el caso que el
artículo disponga de ella.
XXX
Seg
DE
Código
SG20
DTM
37
2005
2379
2380
36
102
DTM+36:20070625:102'
Fecha de caducidad: 25 de Junio de 2007
Fecha de envasado o empaquetado
Fecha de envasado o empaquetado del artículo entregado. Es obligatorio
en el caso que el artículo disponga de ella.
XXX
C
an..35
SG20
DTM
37
2005
2379
2380
365
102
C
an..35
DTM
37
2005
2380
2379
94
DTM+365:20070622:102'
Fecha de envasado: 22 de Junio de 2007
Fecha de fabricación
94 = Fecha de fabricación. Formato AAAAMMDD (102)
DTM+94:20090301:102'
La fecha de fabricación es el 1 de Marzo del 2009
Número de lote
Combinación distintiva de números y/o letras por la cual se identifica un lote
o partida, de manera tal que la historia completa de su fabricación pueda
ser seguida. Es obligatorio en el caso de existir.
XXX
102
C
an..3
SG21
GIN
39
7405
7402
BX
C
n..15
SG23
QVR
40
6063
6064
21
GIN+BX+98767'
El número de lote es 98767
Información sobre diferencia de cantidades
Este segmento se utiliza para especificar la cantidad de variaciones y
razones de variaciones entre lo que fue pedido y lo que está disponible,
como está especificado en el segmento QTY en el nivel de línea. Para
valores negativos la variable debe estar expresado como negativo.
XXX
QVR+-20:21+BP'
20 unidades del pedido original no están disponibles
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68
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Elemento
Motivo de la discrepancia
Descripción
M/R/C Formato
C
an..3
En este campo se detalla el motivo de la discrepancia que genera la
diferencia de cantidades. Las posibles opciones son: artículo dado de baja
por el mayorista (AA), artículo que se ha dejado de fabricar (AB), artículo sin
existencias en fábrica (AD), envío parcial que irá seguido de un envío
complementario (BP), envío parcial considerado completo sin envío
suplementario (CP), artículo agotado debido a fuerza mayor (OS), artículo
agotado en el mayorista (OW) y artículo no disponible temporalmente por el
mayorista (TW).
XXX
Seg
DE
Código
SG23
QVR
40
4221
AA
AB
AD
BP
CP
OS
OW
TW
QVR+-20:21+BP'
Se realizará un envío parcial que irá seguido de un envío complementario
Razón del cambio codificado
En este campo se detalla la razón del cambio. Los posibles valores son:
ajuste (AJT), código de artículo desconocido (AUE - código EANCOM),
fuera de inventario (AV), cantidad y unidad de medida alternativas (AQ), el
pedido representa una sustitución del pedido original (IS), diferencia de
bulto (PC), diferencia de unidad de medida (UM) y la cantidad solicitada no
concuerda con lo pactado (WV). Además cuando el código sea un código
EANCOM se deberá indicar 9 en el DE3055.
XXX
C
an..3
SG23
QVR
40
3055
4295
9
AJT
AUE
AV
AQ
IS
PC
UM
WV
M
n..6
UNT
43
0062
0074
Ref. men.
QVR+-20:21++AUE::9'
Se desconoce el código del artículo solicitado
Número de segmentos
Se indica el número de segmentos del mensaje. Además en el DE 0062 se
detalla el número de referencia del mensaje.
XXX
UNT+23+ME000001'
El mensaje ME000001 tiene 23 segmentos
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69
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6.3.2. Mapping del mensaje DESADV con SSCC
Elemento
Nombre de la transacción
Descripción
Se indica el tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión
utilizada.
XXX
M/R/C Formato
Seg
M
an..14
UNH
1
M
an..17
BGM
2
UNH+ME000001+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
Mensaje ME000001 del DESADV D96A, subset EAN005
Identificación de la transacción
Número de referencia del mensaje de aviso de expedición asignado por el
emisor del documento. Adicionalmente se indicará en el DE1225 la función
del mensaje: original (9) o copia (31).
XXX
DE
0065
0052
0054
0051
0057
0062
1001
1225
Código
DESADV
D
96A
UN
EAN005
351
9
31
1004
BGM+351+115661+9'
Se trata de un aviso de expedición con número 115661. El mensaje es original.
Fecha del mensaje
Fecha de creación del documento. Además es necesario indicar el formato
utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
M
an..35
DTM
3
2005
2379
137
102
203
2380
DTM+137:200606251940:203'
Fecha de creación del documento: 25 de Junio de 2006 a las 19:40
Fecha/hora de entrega estimada
Fecha estimada de la entrega de la mercancía. Además es necesario
indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD
(102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
M
an..35
DTM
3
2005
2379
191
102
203
2380
DTM+191:200606251940:203'
Fecha/hora de entrega estimada: 25 de Junio de 2006 a las 19:40
Importe neto total
Importe neto total de los artículos descritos en el albarán.
XXX
C
n..18
MOA
5
5025
5004
79
C
n..18
MOA
5
5025
5004
139
MOA+79:264'
Importe neto total: 264 unidades monetarias
Importe total con impuestos
Importe total de los artículos descritos en el albarán con impuestos
incluidos.
XXX
MOA+139:314'
Importe total con impuestos: 314 unidades monetarias
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70
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Elemento
Importe bruto total
Descripción
Importe bruto total de los artículos descritos en el albarán.
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
C
n..18
MOA
5
5025
5004
98
M
an..17
SG1
RFF
6
1153
1154
ON
M
an..17
SG1
RFF
6
1153
1154
DQ
R
an..35
SG1
DTM
7
2005
2379
171
102
203
MOA+98:284'
Importe bruto total: 284 unidades monetarias
Número de pedido
Relaciona el aviso de expedición con el número de pedido.
XXX
RFF+ON:12332'
Referencia al pedido número 12332
Número de albarán
Relaciona el actual aviso de expedición con el albarán papel.
XXX
RFF+DQ:1234567'
Referencia al albarán número 1234567
Fecha de la referencia
Fecha del documento referenciado en el segmento anterior. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
2380
DTM+171:20020625:102'
Fecha del documento referenciado: 25 de Junio de 2002
Origen del mensaje
Punto Operacional (GLN) del emisor del documento.
XXX
M
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
MS
9
M
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
MR
9
M
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
SU
9
M
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
BY
9
NAD+MS+8456789300084::9'
El emisor del documento es el Punto Operacional 8456789300084
Destino del mensaje
Punto Operacional (GLN) del destino del documento.
XXX
NAD+MR+8480000009012::9'
El receptor del documento es el Punto Operacional (GLN) 8480000009012
Proveedor de las mercancías
Punto Operacional (GLN) del proveedor de las mercancías
XXX
NAD+SU+8456789300084::9'
El proveedor de las mercancías es el Punto Operacional (GLN) 8456789300084
Comprador
Punto Operacional (GLN) que identifica el comprador.
XXX
NAD+BY+8480000009012::9'
El comprador es el Punto Operacional (GLN) 8480000009012
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Elemento
Receptor de la entrega
Descripción
Punto Operacional (GLN) que identifica el receptor de la entrega. Sólo es
necesario cuando es distinto del receptor del mensaje.
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
R
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
DP
9
C
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
UC
9
C
an..17
SG6
TDT
14
8051
8067
20
10
20
30
40
60
9
Nombre
NAD+DP+8480000009012::9'
El receptor de la entrega es el Punto Operacional (GLN) 8480000009012
Usuario final
Código que identifica al usuario final de la mercancía que se entrega.
XXX
NAD+UC+8422555120002::9'
El usuario final está identificado con el Punto Operacional (GLN) 8422555120002
Identificación del transportista
Identificación del transportista. Se detalla el punto operacional o NIF del
transportista en el DE3127 y el nombre del transportista en el DE3128.
Adicionalmente es necesario indicar el modo de transporte: transporte
marítimo (10), transporte ferroviario (20), transporte por carretera (30),
transporte aéreo (40) o transporte multimodo (60).
XXX
3055
3128
3127
TDT+20++30++8456789000007::9:Transportes Zeta'
El transporte se realiza por carretera y el transportista está identificado con el punto
operacional 8456789000007 y el nombre Transportes Zeta
Número de identificación del envío
Identifica el envío (primer nivel de agrupamiento). Para facilitar su utilización
se recomienda numeración secuencial.
XXX
M
an..12
SG10
CPS
15
7164
M
an..12
SG10
CPS
15
7166
CPS+1'
El envío se identifica con el número 1
Identificador del predecesor jerárquico
Nivel jerárquico del que depende el nivel de empaquetamiento actual.
XXX
CPS+2+1'
La agrupación dentro del envío se identifica con el número 2 y el predecesor en el
nivel jerárquico es el agrupamiento número 1
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72
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Número y tipo de bultos que contiene el
envío
Descripción
M/R/C Formato
an..8
Indica el número de unidades dentro de envío y especifica la naturaleza del M
agrupamiento en el DE 7065. Ej: un palet ISO 1 (201), un medio palet ISO
0
(200), una caja (BX), una caja de plástico CHEP (DH), una caja de cartón
(CT), un retractilado (SW), etc. Ver lista de códigos EANCOM.
XXX
Seg
DE
Código
SG11
PAC
16
7065
7224
EANCOM
PAC+1++201'
El envío contiene un palet ISO 1
Ancho de la agrupación
Valor numérico del ancho de la agrupación. Se recomienda utilizar
milímetros (MMT) como unidad de medida.
XXX
C
n..18
SG11
MEA
17
6311
6313
6411
6314
PD
WD
EANCOM
C
n..18
SG11
MEA
17
6311
6313
6411
6314
PD
HT
EANCOM
C
n..18
SG11
MEA
17
6311
6313
6411
6314
PD
DP
EANCOM
C
n..18
SG11
MEA
17
6311
6313
6411
6314
PD
AAB
EANCOM
MEA+PD+WD+MMT:120'
El ancho de la agrupación son 120 milímetros
Altura de la agrupación
Valor numérico de la altura de la agrupación. Se recomienda utilizar
milímetros (MMT) como unidad de medida.
XXX
MEA+PD+HT+MMT:340'
La altura de la agrupación son 340 milímetros
Profundidad de la agrupación
Valor numérico de la profundidad de la agrupación. Se recomienda utilizar
milímetros (MMT) como unidad de medida.
XXX
MEA+PD+DP+MMT:200'
La profundidad de la agrupación son 200 milímetros
Peso bruto de la agrupación
Peso bruto de la agrupación incluyendo el packaging. Se recomienda
utilizar
gramos (GRM) como unidad de medida.
XXX
MEA+PD+AAB+GRM:250'
El peso bruto de la agrupación es 250 gramos.
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73
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Instrucciones de manipulación
Descripción
Detallar las instrucciones de manipulación del envío, por ejemplo:
Comestibles (EAT), Control de plagas (PSC), Deformable (no aplastar)
(CRU), Tamaño Especial (BIG), No Apilable (UST), Frágil, manipular con
cuidado (HWC), Apilamiento limitado (STR), etc. Cuando el código sea un
código EANCOM deberá indicarse 9 en el DE 3055.
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
an..3
SG12
HAN
19
3055
4079
9
EAT
PSC
CRU
BIG
UST
HWC
STR
M
an..3
SG13
PCI
20
4233
33E
M
an..3
SG14
GIN
21
7405
7402
BJ
M
n..6
SG15
LIN
22
1082
M
n..14
SG15
LIN
22
7143
7140
EN
C
an..35
SG15
PIA
23
4347
7143
7140
1
IN
HAN+HWC::9'
El artículo es frágil y se debe manipular con cuidado
Identificación del envío
Con este código se indica que se va a proceder a la identificación del
código
seriado de la unidad de envío (SSCC).
XXX
Código
C
PCI+33E'
En el siguiente segmento se identifica el código SSCC
Código SSCC del agrupamiento
Código seriado de la unidad de envío (SSCC) que identifica de forma única
y individual los embalajes en el transporte.
XXX
GIN+BJ+354123450000000014'
El código SSCC del agrupamiento es 354123450000000014
Número de secuencia de línea
Número de línea del mensaje generado por la aplicación.
XXX
LIN+1++8412345123450:EN'
Línea de secuencia número 1
Identificación del artículo enviado
Código GTIN (EAN) de la unidad que se envía.
XXX
LIN+1++8412345123450:EN'
El artículo enviado se identifica con el código GTIN (EAN) 8412345123450
Código interno del comprador
Código interno del comprador del artículo
XXX
PIA+1+ABC1234:IN'
Se proporciona además el número de artículo del comprador: ABC1234 como
identificación adicional
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74
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Código interno del proveedor
Descripción
Código interno del proveedor del artículo
XXX
M/R/C Formato
Número de serie del artículo definido en el segmento LIN
XXX
Identificación en forma codificada de la naturaleza del artículo: Unidad de
consumo (CU) o Unidad de expedición (DU).
XXX
4347
7143
7140
1
SA
C
an..35
SG15
PIA
23
4347
7143
7140
1
SN
C
an..3
SG15
IMD
24
7077
3055
7009
C
9
CU
DU
C
n..18
SG15
MEA
25
SO
TC
CEL
C
n..18
SG15
MEA
25
M
n..15
SG15
QTY
26
6311
6313
6411
6162
6311
6313
6411
6152
6063
6411
IMD+C++CU::9'
El artículo es unidad de consumo
Mínima temperatura de conservación
Mínima temperatura de conservación del artículo
XXX
MEA+SO+TC+CEL::-4:4'
La mínima temperatura de conservación es de -4º Celsius
Máxima temperatura de conservación
Máxima temperatura de conservación del artículo
XXX
MEA+SO+TC+CEL::-4:4'
La máxima temperatura de conservación es de 4º Celsius
Cantidad enviada
Total de unidades enviadas del artículo detallado en el segmento LIN.
Cuando el artículo es de peso variable hay que especificar la unidad de
medida. Por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR), etc.
XXX
Código
SG15
PIA
23
PIA+1+1234:SN'
El número de serie del artículo es 1234
Descripción del artículo codificada
DE
an..35
PIA+1+434339:SA'
Se proporciona además el número de artículo del vendedor: 434339 como
identificación adicional
Número de serie
Seg
R
SO
TC
CEL
12
GRM
LTR
6060
QTY+12:400'
Se han enviado 400 unidades del artículo indicado en el segmento LIN
Número de unidades de consumo en la
unidad pedida
Total de unidades de consumo contenidas en cada unidad pedida del
artículo indicado en el segmento LIN.
XXX
R
n..15
SG15
QTY
26
6063
6060
QTY+59:12'
La cantidad de unidades contenidas es de 12
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75
59
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Importe neto por línea
Descripción
El importe neto por línea de artículo es el resultado de multiplicar el precio
neto por la cantidad.
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
C
n..18
SG15
MOA
27
5025
5004
203
C
n..18
SG15
MOA
27
5025
5004
388
R
an..17
SG16
RFF
31
1153
1154
LI
C
an..3
SG20
PCI
36
4233
36E
C
an..35
SG20
DTM
37
2005
2379
2380
36
102
C
an..35
SG20
DTM
37
2005
2379
2380
365
102
MOA+203:264'
Importe neto por línea: 264 unidades monetarias
Importe por línea con impuestos
Importe por línea con impuestos. Resultado de multiplicar el precio con
impuestos por la cantidad.
XXX
MOA+388:314'
Importe por línea con impuestos: 314 unidades monetarias
Número de la línea de artículo
Especifica el número de la línea del artículo dentro del pedido.
XXX
RFF+LI:2'
El número de la línea de artículo es el 2
Identificación de un embalaje
Con este código se indica que se va a proceder a la identificación de datos
relacionados con el artículo. Por ejemplo, fecha de caducidad, número de
lote, etc.
XXX
PCI+36E'
A continuación se presentan las instrucciones del proveedor
Fecha de caducidad
Fecha de caducidad del artículo entregado. Es obligatorio en el caso que el
artículo disponga de ella.
XXX
DTM+36:20070625:102'
Fecha de caducidad: 25 de Junio de 2007
Fecha de envasado o empaquetado
Fecha de envasado o empaquetado del artículo entregado. Es obligatorio
en
el caso que el artículo disponga de ella.
XXX
DTM+365:20070622:102'
Fecha de envasado: 22 de Junio de 2007
© Copyright AECOC 2010
76
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Número de lote
Descripción
M/R/C Formato
an..3
Combinación distintiva de números y/o letras por la cual se identifica un lote C
o partida, de manera tal que la historia completa de su fabricación pueda
ser
seguida. Es obligatorio en el caso de existir.
XXX
Seg
DE
Código
SG21
GIN
39
7405
7402
BX
GIN+BX+98767'
El número de lote es 98767
Información sobre diferencia de cantidades
Este segmento se utiliza para especificar la cantidad de variaciones y
razones de variaciones entre lo que fue pedido y lo que está disponible,
como está especificado en el segmento QTY en el nivel de línea. Para
valores negativos la variable debe estar expresado como negativo.
XXX
C
n..15
SG23
QVR
40
6063
6064
21
C
an..3
SG23
QVR
40
4221
AA
AB
AD
BP
CP
OS
OW
TW
QVR+-20:21+BP'
20 unidades del pedido original no están disponibles
Motivo de la discrepancia
En este campo se detalla el motivo de la discrepancia que genera la
diferencia de cantidades. Las posibles opciones son: artículo dado de baja
por el mayorista (AA), artículo que se ha dejado de fabricar (AB), artículo sin
existencias en fábrica (AD), envío parcial que irá seguido de un envío
complementario (BP), envío parcial considerado completo sin envío
suplementario (CP), artículo agotado debido a fuerza mayor (OS), artículo
agotado en el mayorista (OW) y artículo no disponible temporalmente por el
mayorista (TW).
XXX
QVR+-20:21+BP'
Se realizará un envío parcial que irá seguido de un envío complementario
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77
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Razón del cambio codificado
Descripción
M/R/C Formato
C
an..3
En este campo se detalla la razón del cambio. Los posibles valores son:
ajuste (AJT), código de artículo desconocido (AUE - código EANCOM),
fuera de inventario (AV), cantidad y unidad de medida alternativas (AQ), el
pedido representa una sustitución del pedido original (IS), diferencia de
bulto
(PC), diferencia de unidad de medida (UM) y la cantidad solicitada no
concuerda con lo pactado (WV). Además cuando el código sea un código
EANCOM se deberá indicar 9 en el DE3055.
XXX
Seg
DE
Código
SG23
QVR
40
3055
4295
9
AJT
AUE
AV
AQ
IS
PC
UM
WV
UNT
43
0062
0074
Ref. men.
QVR+-20:21++AUE::9'
Se desconoce el código del artículo solicitado
Número de segmentos
Se indica el número de segmentos del mensaje. Además en el DE 0062 se
detalla el número de referencia del mensaje.
XXX
M
n..6
UNT+23+ME000001'
El mensaje ME000001 tiene 23 segmentos
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78
Guía EDI Sector Salud
6.3.3. Ejemplo de mensaje DESADV
En el siguiente esquema se explica el escenario correspondiente con el mensaje
DESADV que se muestra más abajo. Es un aviso de expedición en el cual el
proveedor avisa del envío de 2 palets con códigos SSCC igual a
384107380000001065 y. 384107380000001058 respectivamente. El segundo palet es
mixto y está compuesto por diferentes productos.
Punto Operacional
EAN del proveedor
8411234512306
Punto Operacional
EAN del comprador
8412345000010
Aviso de Expedición EDI
DES587441
Enviado el 1 de Abril de
2000
Envío de la mercancía
programado para el 3 de abril
de 2000
Envío relacionado con número de
pedido 12332
EAN
SSCC
1
20* EAN 38410738001591
N º de lote 970402NL
10 UC 8410738001590
Palet 1
SSCC 1 = 384107380000001058
EAN
SSCC
2
5* EAN 28410738001662
10 UC 8410738001668
3* EAN 38410738001730
20 UC 8410738001739
Punto Operacional (GLN)
del almacén del
comprador
8412345123450
Mercancía programada para
llegar el 3 Abril 2000
12* EAN 48410738001802
40 UC 8410738001804
Palet 2
SSCC 2 = 384107380000001065
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79
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Ejemplo Mensaje DESADV con número de matrícula
UNH+ME000001+DESADV:D:96A:UN:EA
N005'
BGM+351+CM587441+9'
DTM+137:20000401:102'
DTM+191:20000403:102'
RFF+ON:12332'
DTM+171:20000325:102'
RFF+DQ:AL1234'
NAD+MS+8411234512306::9'
NAD+MR+8412345000010::9'
NAD+SU+8411234512306::9'
NAD+DP+8412345123450::9'
CPS+1'
PAC+2'
CPS+2+1'
PAC+++201'
PCI+33E'
GIN+BJ+384107280000001058'
LIN+1++38410738001591:EN'
PIA+1+8410738001590:EN'
QTY+12:20'
QTY+59:10'
PCI+36E'
GIN+BX+970402NL'
CPS+3+1'
PAC+++201'
PCI+33E'
GIN+BJ+384107380000001065'
LIN+2++28410738001662:EN'
PIA+1+8410738001668:EN'
QTY+12:5'
QTY+59:10'
LIN+3++38410738001730:EN'
PIA+1+8410738001736:EN'
QTY+12:3'
QTY+59:20'
LIN+4++48410738001802:EN'
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Cabecera del mensaje
Número de aviso de expedición CM587441
Fecha del mensaje 1 de abril de 2000
Fecha programada para la entrega 3 de abril de
2000
Envío relacionado con el número de pedido 12332
Fecha del pedido 25 de marzo de 2000
Número del albarán en papel es el AL1234
Emisor del mensaje identificado por Punto
Operacional (GLN) 8411234512306
Receptor del mensaje identificado por el Punto
Operacional (GLN) 8412345000010
Proveedor identificado por el Punto Operacional
(GLN) 8411234512306
Parte a la que se hace la entrega identificado por
el Punto Operacional (GLN) 8412345123450
Descripción de primer nivel del embalaje del envío
Dos embalajes
Descripción de segundo nivel. Primer palet
palet ISO 1
Palet marcado con SSCC
Código Seriado de Unidad (expedición) de Envío
384107280000001058
El producto contenido en este palet está
identificado por el código de U.E. DUN14
38410738001591
La UE contiene UC identificadas con GTIN
8410738001590
Cantidad enviada 20 (UE)
10 UC contenidas en UE
Artículos marcado con Nº de lote
Nº de lote 970402NL
Descripción de segundo nivel del segundo palet
Palet ISO 1
Palet marcado con SSCC
Código Seriado de Unidad (expedición) de Envío
384107380000001065
El primer producto contenido en este. palet está
identificado por el número de U.E. DUN14
28410738001662
La UE contiene UC identificadas con GTIN
8410738001668
Cantidad enviada 5
10 UC contenidas en UE
El segundo producto contenido en este embalaje
está identificado por el número de U.E. DUN14
38410738001730
La UE contiene UC identificadas con GTIN
8410738001736
Cantidad enviada 3
20 UC contenidas en UE
El tercer producto contenido en este palet está
identificado por el número de. U.E. DUN14
48410738001802
80
PIA+1+8410738001804:EN'
QTY+12:12'
QTY+59:40'
UNT+40+ME000001'
Guía EDI Sector Salud
La UE contiene UC identificadas con GTIN
8410738001804
Cantidad enviada 12
40 UC contenidas en UE
Total de 41 segmentos en el mensaje
Mensaje DESADV sin número de matrícula
En el caso del albarán sin número de matrícula, sólo será necesario indicar los
artículos enviados, la cantidad y cualquier otro atributo que pueda ser de interés para
el interlocutor: número de unidades por caja, si indicamos una unidad de consumo o
una unidad de expedición, descripción del artículo, número de serie, número de lote,
referencias internas, etc.
UNH+ME000001+DESADV:D:96A:UN:EA
N005'
BGM+351+SM587441+9'
DTM+137:20000401:102'
DTM+191:20000403:102'
RFF+ON:12332'
DTM+171:20000325:102'
RFF+DQ:AL1234'
NAD+MS+8411234512306::9'
NAD+MR+8412345000010::9'
NAD+SU+8411234512306::9'
NAD+DP+8412345123450::9'
CPS+1'
PAC+2++201'
LIN+1++8410738001590:EN'
IMD+C++CU::9’
QTY+12:200'
LIN+2++8410738001668:EN'
IMD+C++CU::9’
QTY+12:50'
LIN+3++8410738001739:EN'
IMD+C++CU::9’
QTY+12:60'
LIN+4++8410738001804:EN'
IMD+C++CU::9’
QTY+12:480'
CNT+2:4'
UNT+27+ME000001'
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Cabecera del mensaje
Número de aviso de expedición SM587441
Fecha del mensaje 1 de abril de 2000
Fecha programada para la entrega 3 de Abril de
2000
Envío relacionado con el número de pedido 12332
Fecha del pedido 25 de marzo de 2000
Número del albarán en papel es el AL1234
Emisor del mensaje identificado por Punto
Operacional (GLN) 8411234512306
Receptor del mensaje identificado por el Punto
Operacional (GLN) 8412345000010
Proveedor identificado por el Punto Operacional
(GLN) 8411234512306
Parte a la que se hace la entrega identificado por
el Punto Operacional (GLN) 8412345123450
Descripción del envío
Dos palets de 1200x800 mm
El GTIN del artículo es el 8410738001590
El artículo definido en el LIN es una unidad de
consumo
Cantidad enviada 200
El GTIN del artículo es el 8410738001668
El artículo definido en el LIN es una unidad de
consumo
Cantidad enviada 50
El GTIN del artículo es el 8410738001739
El artículo definido en el LIN es una unidad de
consumo
Cantidad enviada 60
El GTIN del artículo es el 8410738001804
El artículo definido en el LIN es una unidad de
consumo
Cantidad enviada 480
Número total de segmentos LIN en el mensaje: 4
Total de 27 segmentos en el mensaje
81
Guía EDI Sector Salud
Mensaje DESADV con referencia MULTILOTE
En este caso se van a enviar 550 unidades del GTIN 8410738001590. Estas unidades se
reparten en 3 lotes, de forma que:
Lote D0001 200 unidades
Lote D0002 250 unidades
Lote D0003 100 unidades
Mensaje:
UNH+ME000001+DESADV:D:96A:UN:EA
N005'
BGM+351+SM587441+9'
DTM+137:20000401:102'
DTM+191:20000403:102'
RFF+ON:12332'
DTM+171:20000325:102'
RFF+DQ:AL1234'
NAD+MS+8411234512306::9'
NAD+MR+8412345000010::9'
NAD+SU+8411234512306::9'
NAD+DP+8412345123450::9'
CPS+1'
PAC+2++201'
LIN+1++8410738001590:EN'
QTY+12:200'
PCI+36E'
GIN+BX+D0001'
LIN+2++8410738001590:EN'
QTY+12:250'
PCI+36E'
GIN+BX+D0002'
LIN+3++8410738001590:EN'
QTY+12:100'
PCI+36E'
GIN+BX+D0003'
UNT+26+ME000001'
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Cabecera del mensaje
Número de aviso de expedición SM587441
Fecha del mensaje 1 de abril de 2000
Fecha programada para la entrega 3 de Abril de
2000
Envío relacionado con el número de pedido 12332
Fecha del pedido 25 de marzo de 2000
Número del albarán en papel es el AL1234
Emisor del mensaje identificado por Punto
Operacional (GLN) 8411234512306
Receptor del mensaje identificado por el Punto
Operacional (GLN) 8412345000010
Proveedor identificado por el Punto Operacional
(GLN) 8411234512306
Parte a la que se hace la entrega identificado por
el Punto Operacional (GLN) 8412345123450
Descripción del envío
Dos palets de 1200x800 mm
El GTIN del artículo es el 8410738001590
Cantidad enviada 200
Artículos marcado con Nº de lote
Nº de lote D0001
El GTIN del artículo es el 8410738001590
Cantidad enviada 250
Artículos marcado con Nº de lote
Nº de lote D0002
El GTIN del artículo es el 8410738001590
Cantidad enviada 100
Artículos marcado con Nº de lote
Nº de lote D0003
Total de 26 segmentos en el mensaje
82
Guía EDI Sector Salud
6.4. Mensaje RECADV D96.A
El mensaje de Confirmación de Recepción contempla las necesidades de negocio
relacionadas con la recepción de mercancía. Se utiliza:



Para confirmar la recepción de la mercancía.
Conjuntamente con el mensaje de Aviso de Expedición para confirmar la
recepción o para avisar sobre discrepancias después de la recepción de la
mercancía y/o el contenido controlado de un envío que ha sido aceptado.
Para informar sobre discrepancias entre la mercancía recibida y la mercancía
pedida/planeada.
El mensaje está relacionado con un único punto de envío y un único punto de
recepción. Puede cubrir diferente número de artículos o embalajes/paquetes.
Permite al comprador o receptor de la mercancía proporcionar al proveedor o su
agente correspondiente:




Confirmación de la recepción de la mercancía
Notificación sobre las discrepancias entre el número de artículos Recibidos y
Aceptados y el número de artículos enviados (y/o pedidos).
Notificación o instrucción concerniente a la aceptación o acciones sugeridas
respecto a las discrepancias identificadas.
Instrucciones para las correcciones que deben ser llevadas a cabo en la factura
o notas de crédito a expedir, que están basadas en el aviso de expedición o
notificación de envío.
La Confirmación de Recepción siempre debería ser enviado por el comprador o sus
correspondientes agentes, una vez la mercancía haya sido físicamente recibida e
inspeccionada. En realidad el mensaje de facturación (INVOIC) no debe enviarse
hasta que el comprador confirme la aceptación de la mercancía. De esta forma
disminuyen los errores en los mensajes de facturas.
El mensaje RECADV debería ser enviado en un periodo de tiempo acordado
comercialmente, por ejemplo, 72 horas después de la recepción de la mercancía. Esto
permite al proveedor comprobar los datos del envío, ajustar la factura, controlar
procedimientos internos, contar las existencias, etc.
Escenario de modelo completo
En este caso el Aviso de Recepción se utiliza para notificar tanto los artículos
aceptaods como las discrepancias entre la mercancía recibida y aceptada, y la
mercancía enviada, como se comunicó en el aviso de expedición. En estos casos, el
Aviso de Recepción normalmente incluirá información relacionada con mercancía
perdida, robada o dañada en tránsito, envíos cortos o excesivos, artículos
desconocidos, etc.
Por lo tanto, se indicarán en el RECADV tanto las líneas de los artículos que hayan
tenido alguna incidencia durante la entrega, como las líneas de los artículos que no
hayan tenido ninguna incidencia y que se toman como correctas
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83
Guía EDI Sector Salud
Para indicar que un artículo se ha recibido correctamente y que por lo tanto puede
facturarse, se utilizará el segmento QTY, con calificador 194 en el DE6063.
Para especificar cualquier variación entre lo que se pidió/envió y lo que se recibe y
acepta se utiliza el segmento QVR (DE 6063 y 6064).
En el DE 6064 se especifica la diferencia de cantidad. Para excesos de mercancía
(entregado mayor que pedido/esperado) no se utiliza signo, mientras que para
entregas deficitarias (entregado menor que pedido/esperado) sí se utilizará el signo
negativo.
Con el código 195 del DE 6063 del segmento QVR se especifica la mercancía
recibida, no aceptada, pendiente de ser devuelta. Con el código 196 del DE 6063 del
segmento QVR se especifica la mercancía recibida, no aceptada, pendiente de ser
destruida. Con el código 83 se especifica cantidad de productos para cuestiones de
pedidos pendientes.
Las acciones relativas a discrepancias que deben ser llevadas a cabo pueden ser
acordadas de antemano y pueden ser especificadas en un acuerdo de intercambio.
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84
Guía EDI Sector Salud
6.4.1. Mapping del mensaje RECADV sin SSCC
Elemento
Nombre de la transacción
Descripción
Indica el tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión
utilizada.
XXX
M/R/C Formato
Seg
M
an..14
UNH
1
M
an..17
BGM
2
M
an..35
DTM
3
UNH+ME000001+RECADV:D:96A:UN:EAN003'
Mensaje ME000001 del DESADV D01B, subset EAN003
Identificación de la transacción
Número de referencia de la confirmación de recepción.
XXX
BGM+352+77456+9'
Confirmación de recepción número 77456
Fecha del mensaje
Fecha de creación del documento de confirmación de recepción. Además
es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
DE
Código
0065
0052
0054
0051
0057
0062
1001
1225
1004
RECADV
D
96A
UN
EAN003
2005
2379
137
102
203
352
9
2380
DTM+137:200606251940:203'
Fecha de creación del documento: 25 de Junio de 2006 a las 19:40
Fecha de recepción de mercancía
Fecha de recepción de la mercancía. Además es necesario indicar el
formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y
formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
M
an..35
DTM
3
2005
2379
50
102
203
2380
DTM+50:200706251240:203'
Fecha/hora de recepción de la mercancía: 25 de Junio de 2007 a las 12:40
Número de aviso de expedición
Número de referencia del aviso de expedición electrónico (DESADV)
enviado previamente
XXX
M
an..17
SG1
RFF
4
1153
1154
AAK
R
an..17
SG1
RFF
4
1153
ON
DQ
CT
RFF+AAK:7234567'
Referencia al aviso de expedición número 7234567
Documento de referencia
Número de referencia de un documento previo. Por ejemplo: Número de
albarán (DQ), Número de pedido comprador (ON), Contrato (CT), etc.
XXX
RFF+ON:12332'
Referencia al pedido identificado con el número 12332
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1154
85
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Origen del mensaje
Descripción
Punto Operacional (GLN) del emisor del documento.
XXX
M/R/C Formato
Punto Operacional (GLN) del destino del documento.
XXX
Punto Operacional (GLN) que identifica la parte que envía la mercancía.
XXX
3035
3055
3039
MS
9
M
n13
SG4
NAD
5
3035
3055
3039
MR
9
C
n13
SG4
NAD
5
3035
3055
3039
SH
9
M
n13
SG4
NAD
5
3035
3055
3039
DP
9
M
an..12
SG16
CPS
6
7164
M
n..6
SG22
LIN
10
1082
M
n..14
SG22
LIN
10
7143
7140
NAD+SH+8480000009012::9'
El expedidor de la mercancía se identifica con el Punto Operacional (GLN)
8480000009012
Receptor de la entrega
Punto Operacional (GLN) que identifica el receptor de la entrega.
XXX
NAD+DP+8456789000007::9'
El receptor de la entrega es el Punto Operacional (GLN) 8456789000007
Secuencia de empaquetado
Secuencia de empaquetado de un envío. Para facilitar su utilización se
recomienda numeración secuencial.
XXX
Código
SG4
NAD
5
NAD+MR+8480000009012::9'
El receptor del documento es el Punto Operacional (GLN) 8480000009012
Expedidor de la mercancía
DE
n13
NAD+MS+8456789300084::9'
El emisor del documento es el Punto Operacional 8456789300084
Destino del mensaje
Seg
M
CPS+1'
Primer nivel de empaquetado
Número de secuencia de línea
Número de línea del mensaje generado por la aplicación.
XXX
LIN+1++8412345123450:EN'
Línea de secuencia número 1
Identificación del artículo
Código GTIN (EAN) del artículo que ser realiza la confirmación
XXX
LIN+1++8412345123450:EN'
El artículo confirmado se identifica con el código GTIN (EAN) 8412345123450
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86
EN
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Código interno del comprador
Descripción
Código interno del comprador del artículo
XXX
M/R/C Formato
Código interno del proveedor del artículo
XXX
Número de serie del artículo definido en el segmento LIN
XXX
4347
7143
7140
1
IN
R
an..35
SG22
PIA
11
4347
7143
7140
1
SA
C
an..35
SG22
PIA
11
4347
7143
7140
1
SN
R
n..15
SG22
QTY
12
6063
6060
12
R
n..15
SG22
QTY
12
6063
6060
48
R
n..15
SG22
QTY
12
6063
6060
194
PIA+1+1234:SN'
El número de serie del artículo es 1234
Cantidad enviada
Cantidad enviada del artículo solicitado.
XXX
QTY+12:400'
Se han enviado 400 unidades del artículo indicado en el segmento LIN
Cantidad recibida
Cantidad recibida del artículo solicitado.
XXX
QTY+48:400'
Se han recibido 400 unidades del artículo indicado en el segmento LIN
Cantidad recibida y aceptada
Cantidad recibida y aceptada del artículo solicitado.
XXX
QTY+194:300'
Se han recibido y aceptado 300 unidades del artículo indicado en el segmento LIN
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Código
SG22
PIA
11
PIA+1+434339:SA'
Se proporciona además el número de artículo del vendedor: 434339 como
identificación adicional
Número de serie
DE
an..35
PIA+1+ABC1234:IN'
Se proporciona además el número de artículo del comprador: ABC1234 como
identificación adicional
Código interno del proveedor
Seg
R
87
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Información sobre diferencia de cantidades
Descripción
M/R/C Formato
C
n..15
Especifica cualquier variación entre lo que se envió y lo que se recibe y
acepta. Además en el DE6063 se indica: Cantidad recibida, no aceptada, a
ser devuelta (195) o Cantidad recibida, no aceptada, a ser destruida (196) o
Cantidad de productos para cuestiones de pedidos pendientes (83).
Para excesos de mercancía (entregado mayor que pedido/esperado) no se
utiliza signo, mientras que para entregas deficitarias (entregado menor que
pedido/esperado) sí se utilizará el signo negativo.
XXX
Seg
SG22
QVR
13
DE
6063
Código
195
196
83
6064
QVR+-2:196++DME::9'
Se han recibido dos unidades que no se aceptan y que serán destruidas
Motivo de la discrepancia
En este campo se detalla el motivo de la discrepancia que genera la
diferencia de cantidades. Las posibles opciones son: envío excesivo (AC),
entregado sin aviso (AE), mercancía entregada dañada (AF), entregado
demasiado tarde (AG), envío parcial que irá seguido de un envío
complementario (BP), envío parcial considerado completo sin envío
suplementario (CP), cancelado de un pedido anterior (CK), artículo
cancelado (IC), artículo que sustituye al pedido originalmente (IS) y artículo
racionado (RA).
XXX
C
an..3
SG22
QVR
13
4221
AC
AE
AF
AG
BP
CP
CK
IC
IS
RA
C
an..3
SG22
QVR
13
3055
4295
9
AQ
AT
AUE
BN
DME
IS
PC
PE
QT
UM
X37
X38
QVR+20:196+AC'
Se trata de un envío excesivo
Razón del cambio codificado
En este campo se detalla la razón del cambio. Los posibles valores son:
cantidad y unidad de medidas alternativas (AQ), artículo no pedido (AT),
código de artículo desconocido (AUE - código EANCOM), código de barras
no legible (BN - código EANCOM), dañado (DME - código EANCOM), el
pedido representa una sustitución del pedido original (IS), diferencia de
bulto
(PC), fecha durabilidad del producto mín/máx inaceptable (PE - código
EANCOM), cantidad por desviación de precio (QT), diferencia de unidad de
medida (UM), diferencia en número de lote (X37) y diferencia en fecha de
caducidad (X38). Además cuando el código sea un código EANCOM se
deberá
indicar 9 en el DE3055.
XXX
QVR+-2:196++DME::9'
Las dos unidades que han faltado en la entrega estaban dañadas
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88
Guía EDI Sector Salud
Número de línea documento anterior
Número de referencia que identifica una línea determinada de un
documento
C
an..35
SG28
RFF
1153
1154
RFF+LI:2'
El número de línea en el documento anterior es el 2
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89
LI
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Identificación de un embalaje
Descripción
M/R/C Formato
R
an..3
Con este código se indica que se va a proceder a la identificación de datos
relacionados con el artículo. Por ejemplo, fecha de caducidad, número de
lote, etc.
XXX
Seg
DE
Código
SG29
PCI
14
4233
36E
PCI+36E'
A continuación se presentan las instrucciones del proveedor
Número de lote
Combinación distintiva de números y/o letras por la cual se identifica un lote
o partida, de manera tal que la historia completa de su fabricación pueda
ser
seguida.
XXX
C
an..3
SG31
GIN
15
7405
7402
BX
M
n..6
UNT
17
0062
0074
Ref. men.
GIN+BX+98767'
El número de lote es 98767
Número de segmentos
Se indica el número de segmentos del mensaje. Además en el DE 0062 se
detalla el número de referencia del mensaje.
XXX
UNT+23+ME000001'
El mensaje ME000001 tiene 23 segmentos
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90
Guía EDI Sector Salud
6.4.2. Mapping del mensaje RECADV con SSCC
Elemento
Nombre de la transacción
Descripción
Indica el tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión
utilizada.
XXX
M/R/C Formato
Seg
M
an..14
UNH
1
M
an..17
BGM
2
M
an..35
DTM
3
UNH+ME000001+RECADV:D:96A:UN:EAN003'
Mensaje ME000001 del DESADV D01B, subset EAN003
Identificación de la transacción
Número de referencia de la confirmación de recepción.
XXX
BGM+352+77456+9'
Confirmación de recepción número 77456
Fecha del mensaje
Fecha de creación del documento de confirmación de recepción. Además
es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
DE
Código
0065
0052
0054
0051
0057
0062
1001
1225
1004
RECADV
D
96A
UN
EAN003
2005
2379
137
102
203
352
9
2380
DTM+137:200606251940:203'
Fecha de creación del documento: 25 de Junio de 2006 a las 19:40
Fecha de recepción de mercancía
Fecha de recepción de la mercancía. Además es necesario indicar el
formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y
formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
M
an..35
DTM
3
2005
2379
50
102
203
2380
DTM+50:200706251240:203'
Fecha/hora de recepción de la mercancía: 25 de Junio de 2007 a las 12:40
Número de aviso de expedición
Número de referencia del aviso de expedición electrónico (DESADV)
enviado previamente
XXX
M
an..17
SG1
RFF
4
1153
1154
AAK
C
an..17
SG1
RFF
4
1153
ON
DQ
CT
RFF+AAK:7234567'
Referencia al aviso de expedición número 7234567
Documento de referencia
Número de referencia de un documento previo. Por ejemplo: Número de
albarán (DQ), Número de pedido comprador (ON), Contrato (CT), etc.
XXX
RFF+ON:12332'
Referencia al pedido identificado con el número 12332
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1154
91
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Origen del mensaje
Descripción
Punto Operacional (GLN) del emisor del documento.
XXX
M/R/C Formato
Punto Operacional (GLN) del destino del documento.
XXX
Punto Operacional (GLN) que identifica la parte que envía la mercancía.
XXX
3035
3055
3039
MS
9
M
n13
SG4
NAD
5
3035
3055
3039
MR
9
C
n13
SG4
NAD
5
3035
3055
3039
SH
9
M
n13
SG4
NAD
5
3035
3055
3039
DP
9
M
an..12
SG16
CPS
6
7164
M
an..12
SG16
CPS
6
7166
M
an..8
SG17
PAC
7
7065
7224
NAD+SH+8480000009012::9'
El expedidor de la mercancía se identifica con el Punto Operacional (GLN)
8480000009012
Receptor de la entrega
Punto Operacional (GLN) que identifica el receptor de la entrega.
XXX
NAD+DP+8456789000007::9'
El receptor de la entrega es el Punto Operacional (GLN) 8456789000007
Secuencia de empaquetado
Secuencia de empaquetado de un envío. Para facilitar su utilización se
recomienda numeración secuencial.
XXX
Código
SG4
NAD
5
NAD+MR+8480000009012::9'
El receptor del documento es el Punto Operacional (GLN) 8480000009012
Expedidor de la mercancía
DE
n13
NAD+MS+8456789300084::9'
El emisor del documento es el Punto Operacional 8456789300084
Destino del mensaje
Seg
M
CPS+1'
Primer nivel de empaquetado
Identificador del predecesor jerárquico
Nivel jerárquico del que depende el nivel de empaquetamiento actual.
XXX
CPS+2+1'
La agrupación dentro del envío se identifica con el número 2 y el predecesor en el
nivel jerárquico es el agrupamiento número 1
Número y tipo de bultos
Indica el número de unidades en el nivel jerárquico y especifica la
naturaleza
del agrupamiento en el DE 7065. Por ejemplo: un palet ISO 1 (201), un
medio palet ISO 0 (200), una caja (BX), una caja de plástico CHEP (DH),
una caja de cartón (CT), un retractilado (SW), etc.
XXX
PAC+1++201'
El envío contiene un palet ISO 1
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92
EANCOM
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Identificación del envío
Descripción
Con este código se indica que se va a proceder a la identificación del
código
seriado de la unidad de envío (SSCC).
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
M
an..3
SG18
PCI
8
4233
33E
M
an..3
SG20
GIN
9
7405
7402
BJ
M
n..6
SG22
LIN
10
1082
M
n..14
SG22
LIN
10
7143
7140
EN
C
an..35
SG22
PIA
11
4347
7143
7140
1
IN
R
an..35
SG22
PIA
11
4347
7143
7140
1
SA
C
an..35
SG22
PIA
11
4347
7143
7140
1
SN
PCI+33E'
En el siguiente segmento se identifica el código SSCC
Código SSCC del agrupamiento
Código seriado de la unidad de envío (SSCC) que identifica de forma única
y individual los embalajes en el transporte.
XXX
GIN+BJ+354123450000000014'
El código SSCC del agrupamiento es 354123450000000014
Número de secuencia de línea
Número de línea del mensaje generado por la aplicación.
XXX
LIN+1++8412345123450:EN'
Línea de secuencia número 1
Identificación del artículo
Código GTIN (EAN) del artículo que ser realiza la confirmación
XXX
LIN+1++8412345123450:EN'
El artículo confirmado se identifica con el código GTIN (EAN) 8412345123450
Código interno del comprador
Código interno del comprador del artículo
XXX
PIA+1+ABC1234:IN'
Se proporciona además el número de artículo del comprador: ABC1234 como
identificación adicional
Código interno del proveedor
Código interno del proveedor del artículo
XXX
PIA+1+434339:SA'
Se proporciona además el número de artículo del vendedor: 434339 como
identificación adicional
Número de serie
Número de serie del artículo definido en el segmento LIN
XXX
PIA+1+1234:SN'
El número de serie del artículo es 1234
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93
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Cantidad enviada
Descripción
Cantidad enviada del artículo solicitado.
XXX
M/R/C Formato
Cantidad recibida del artículo solicitado.
XXX
Cantidad recibida y aceptada del artículo solicitado.
XXX
6063
6060
12
R
n..15
SG22
QTY
12
6063
6060
48
R
n..15
SG22
QTY
12
6063
6060
194
C
n..15
SG22
QVR
13
6063
195
196
83
QTY+194:300'
Se han recibido y aceptado 300 unidades del artículo indicado en el segmento LIN
Información sobre diferencia de cantidades
Especifica cualquier variación entre lo que se envió y lo que se recibe y
acepta. Además en el DE6063 se indica: Cantidad recibida, no aceptada, a
ser devuelta (195) o Cantidad recibida, no aceptada, a ser destruida (196) o
Cantidad de productos para cuestiones de pedidos pendientes (83).
Para excesos de mercancía (entregado mayor que pedido/esperado) no se
utiliza signo, mientras que para entregas deficitarias (entregado menor que
pedido/esperado) sí se utilizará el signo negativo.
XXX
Código
SG22
QTY
12
QTY+48:400'
Se han recibido 400 unidades del artículo indicado en el segmento LIN
Cantidad recibida y aceptada
DE
n..15
QTY+12:400'
Se han enviado 400 unidades del artículo indicado en el segmento LIN
Cantidad recibida
Seg
C
6064
QVR+-2:196++DME::9'
Se han recibido dos unidades que no se aceptan y que serán destruidas
Motivo de la discrepancia
En este campo se detalla el motivo de la discrepancia que genera la
diferencia de cantidades. Las posibles opciones son: envío excesivo (AC),
entregado sin aviso (AE), mercancía entregada dañada (AF), entregado
demasiado tarde (AG), envío parcial que irá seguido de un envío
complementario (BP), envío parcial considerado completo sin envío
suplementario (CP), cancelado de un pedido anterior (CK), artículo
cancelado (IC), artículo que sustituye al pedido originalmente (IS) y artículo
racionado (RA).
XXX
C
an..3
SG22
QVR
13
4221
QVR+20:196+AC'
Se trata de un envío excesivo
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AC
AE
AF
AG
BP
CP
CK
IC
IS
RA
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Razón del cambio codificado
Descripción
M/R/C Formato
C
an..3
En este campo se detalla la razón del cambio. Los posibles valores son:
cantidad y unidad de medidas alternativas (AQ), artículo no pedido (AT),
código de artículo desconocido (AUE - código EANCOM), código de barras
no legible (BN - código EANCOM), dañado (DME - código EANCOM), el
pedido representa una sustitución del pedido original (IS), diferencia de
bulto
(PC), fecha durabilidad del producto mín/máx inaceptable (PE - código
EANCOM), cantidad por desviación de precio (QT), diferencia de unidad de
medida (UM), diferencia en número de lote (X37) y diferencia en fecha de
caducidad (X38). Además cuando el código sea un código EANCOM se
deberá
indicar 9 en el DE3055.
XXX
Seg
DE
Código
SG22
QVR
13
3055
4295
9
AQ
AT
AUE
BN
DME
IS
PC
PE
QT
UM
X37
X38
QVR+-2:196++DME::9'
Las dos unidades que han faltado en la entrega estaban dañadas
Número de línea documento anterior
Número de referencia que identifica una línea determinada de un
documento
C
an..35
SG28
RFF
1153
1154
LI
C
an..3
SG29
PCI
14
4233
36E
C
an..3
SG31
GIN
15
7405
7402
BX
RFF+LI:2'
El número de línea en el documento anterior es el 2
Identificación de un embalaje
Con este código se indica que se va a proceder a la identificación de datos
relacionados con el artículo. Por ejemplo, fecha de caducidad, número de
lote, etc.
XXX
PCI+36E'
A continuación se presentan las instrucciones del proveedor
Número de lote
Combinación distintiva de números y/o letras por la cual se identifica un lote
o partida, de manera tal que la historia completa de su fabricación pueda
ser
seguida.
XXX
GIN+BX+98767'
El número de lote es 98767
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95
Guía EDI Sector Salud
Número de segmentos
Se indica el número de segmentos del mensaje. Además en el DE 0062 se
detalla el número de referencia del mensaje.
XXX
M
n..6
UNT
17
0062
0074
UNT+23+ME000001'
El mensaje ME000001 tiene 23 segmentos
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96
Ref. men.
Guía EDI Sector Salud
6.4.3. Ejemplo de mensaje RECADV
Ejemplo de un mensaje de Aviso de Recepción que proporciona los detalles de
recepción de un envío. El Aviso de Recepción es enviado por el comprador de la
mercancía, identificado por el punto operacional (GLN) 5412345000013, al proveedor,
identificado por el punto operacional (GLN) 5410738100005. El Aviso de Recepción
con referencia REC5490 es enviado el 11 de Marzo de 2000. La mercancía fue
recibida el 10 de Marzo de 2000, en relación a la Orden de Compra del comprador
número PO12346, fechada el 9 de Marzo de 2000 y el Aviso de Expedición del
proveedor número DA45602, fechado el 10 de Marzo de 2000.
Los asociados comerciales han especificado de antemano, en el marco del Acuerdo
de Intercambio, que acciones serán realizadas con respecto a las discrepancias que
tienen lugar entre las cantidades pedidas/enviadas y las cantidades recibidas y
aceptadas. Ambos asociados comerciales han acordado y saben que acciones deben
llevarse a cabo en tales circunstancias. En este escenario, el mensaje de Aviso de
Recepción es utilizado como un informe de estado, con las acciones pertinentes
acordadas fuera del entorno EDI.
Por un lado el aviso de Recepción confirma la correcta y completa recepción de 100
unidades del artículo 8412345123450. Por otro lado, también se confirma la recepción
y aceptación de 95 unidades de producto 5410738000169 e informa de que 100
unidades fueron entregadas y 5 fueron entregadas dañadas. (Los asociados
comerciales han acordado que en este caso, las unidades serán destruidas. Esta
acción es acordada de antemano y no se indica en el Aviso de Recepción.)
Mensaje:
UNH+ME000001+RECADV:D:96A:UN:E
AN003'
BGM+352::9+REC5490+9'
DTM+137:20000311:102'
DTM+50:20000310:102'
Cabecera del mensaje
QTY+194:95'
Número de aviso de recepción REC5490
Fecha del mensaje 11 de Marzo 2000
Fecha de recepción de la mercancía 10 Marzo
2000
Recepción relativa al aviso de expedición número
DA45602
Fecha del aviso de expedición 10 de Marzo 2000
Recepción relativa a la orden del comprador:
número PO12346.
Fecha de la orden 9 de Marzo 2000
Punto Operacional (GLN) del emisor del mensaje.
Punto Operacional (GLN) del receptor del
mensaje.
Receptor de la entrega identificado por el punto
operacional (GLN) 5412345000013
Secuencia de embalado/empaquetado del envío 1
Producto recibido identificado por el código EAN
(GTIN) 8412345123450
Cantidad recibida y aceptada 100
Cantidad enviada 100
Producto recibido identificado por el código EAN
(GTIN) 5410738000169
Cantidad recibida y aceptada 95
QTY+12:100'
QVR+-5:196+AF'
Cantidad enviada 100
Diferencia
entre
cantidades
RFF+AAK:DA45602'
DTM+171:20000310:102'
RFF+ON:PO12346'
DTM+171:20000309:102'
NAD+MS+5412345000013::9'
NAD+MR+5410738100005::9'
NAD+DP+5412345000013::9'
CPS+1'
LIN+1++8412345123450:EN'
QTY+194:100'
QTY+12:100'
LIN+2++5410738000169:EN'
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enviadas
y
97
UNT+20+ME000001'
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recibidas/aceptadas.
Final de mensaje - 20 segmentos en el mensaje
98
Guía EDI Sector Salud
6.5. Mensaje INVOIC D93.A
Es el mensaje que documenta la deuda contraída por la recepción de las mercancías o
servicios suministrados bajo las condiciones acordadas entre el comprador y el
vendedor. Sirve asimismo para la rectificación de la misma, si la hubiese.
PROVEEDOR
INVOIC
COMPRADOR
Factura
Gráfico 17. Escenario para el mensaje de Factura.
Es obligatorio identificar el documento precedente en la transacción, generalmente la
confirmación de recepción, así como el número de pedido, si existe, en el segmento
RFF de cabecera.
El mensaje de factura contiene todos los requisitos de identificación exigidos
legalmente, tanto mercantiles como fiscales. Es obligatorio indicar la Razón Social y el
Domicilio Social del emisor y receptor así como la Referencia del Registro Mercantil
del emisor de la factura en el segmento SG02-NAD con los códigos SCO y BCO
respectivamente. El Número de Identificación Fiscal (NIF) se especificará
obligatoriamente en el segmento SG03-RFF. También es obligatorio indicar el Lugar
de Emisión (Plaza) de la Factura, especificando en el elemento de datos 3164 del
segmento SG02-NAD, con el calificador SU o si aparece, con el calificador II.
A continuación se listan los tipos de documentos que se pueden transmitir en este
mensaje:

Factura Proforma (código 325 del DE 1001 del segmento BGM): Factura
informativa sin carácter mercantil, anterior a la Factura comercial, que sirve
para solicitar licencia de importación y para procesos aduaneros. También se
utiliza como albarán valorado.

Factura Comercial (código 380 del DE 1001 del segmento BGM): Mensaje
que documenta una deuda donde deben incluirse todos los aspectos fiscales
requeridos legalmente. La deuda se contrae debido a la venta de mercancía o
servicios. Para facturar servicios se deberá asignar un código EAN13 al
servicio o a la unidad de facturación del servicio e indicar en el elemento de
dato 7081 del segmento IMD de la línea de factura el código “S”.

El cargo y el abono (códigos 381 y 383 respectivamente del DE 1001 del
Segmento BGM): Cuando es necesario regularizar la facturación debido a
errores en los documentos, incorrección en la aplicación de condiciones
comerciales, devolución de mercancía, aplicación de descuentos o
bonificaciones otorgados con posterioridad a la facturación, y en general
cualquier variación que afecte las circunstancias de la contraprestación se
utiliza el Cargo y el Abono. El Cargo y el Abono son facturas rectificativas en
menos o en más el importe de la contraprestación (que será siempre de signo
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99
Guía EDI Sector Salud
positivo tanto para el Cargo como para el Abono). La razón del Cargo o del
Abono se especifica en el segmento ALI de cabecera de Mensaje.

Factura Recapitulativa (código 385 del DE 1001 del segmento BGM): La
Factura recapitulativa permite documentar la deuda de más de una entrega.
Para ello es obligatorio adjuntar con este mensaje una relación de las entregas
realizadas (mensaje COACSU como relación de Entregas) que se facturan
recapitulativamente. La facturación se detalla por referencia (por artículo),
sumarizando las entregas netas de esa referencia que aparecen en cada
albarán. Para una misma referencia se indicarán tantas líneas como precios
unitarios distintos haya, asignando a cada línea el precio y cantidad total
entregadas.

Autofactura (código 389 del DE 1001 del segmento BGM): Factura comercial
que genera y envía el cliente a su proveedor. A pesar de ello, el sentido fiscal
es el mismo que el de cualquier factura y se considera emisor de la factura al
proveedor y receptor al cliente.
Existen también las funciones especiales de factura Original (Código 9 del DE 1225
del segmento BGM), Copia (Código 31 del DE1225 del segmento BGM), Sustitutiva
(Código 5 del DE 1225 del segmento BGM) y Transmisión Adicional (Código 43 del
DE 1225 del segmento BGM).
Factura electrónica
Desde el mes de febrero de 2003 las facturas EDI pueden sustituir al papel. Esto es
posible gracias a la firma digital, una herramienta que permite garantizar la integridad y
autenticidad del documento que se ha firmado, y que por lo tanto nos ofrece unas
garantías de seguridad muy elevadas que permiten dar validez al mensaje EDIINVOIC.
A continuación se indica la legislación española en materia de facturación electrónica:

LEY 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido

REAL DECRETO 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

ORDEN EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas
disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de
facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación.
Para más información contactar con AECOC.
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100
Guía EDI Sector Salud
6.5.1. Mapping del mensaje INVOIC
Elemento
Nombre de la transacción
Descripción
Se indica el tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión
utilizada.
XXX
M/R/C Formato
Seg
M
an..14
UNH
1
M
an..17
BGM
2
UNH+ME000001+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'
Mensaje ME000001 del INVOIC D93A, subset EAN007
Identificación de la transacción
Número de referencia del mensaje factura asignado por el emisor del
documento. En el DE 1001 se indica el tipo de documento: una factura proforma (325), una factura comercial (380), una nota de abono (381), una nota
de cargo (383), una factura recapitulativa (385), una factura de anticipo
(386), una autofactura (389) o una factura rectificativa integra (384).
Además en el DE1225 se indica la función del mensaje: copia (31), original
(9), sustitutiva (5) o transmisión adicional (43).
XXX
DE
0065
0052
0054
0051
0057
0062
1001
1225
BGM+380+65456+9'
El mensaje es una factura comercial que se identifica con el número 65456.
Además es original.
Fecha del mensaje
Fecha de creación del documento. Además es necesario indicar el formato
utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
M
an..35
DTM
3
1004
2005
2379
Código
INVOIC
D
93A
UN
EAN007
325
380
381
383
384
385
386
389
5
9
31
43
137
102
203
2380
DTM+137:200206251940:203'
Fecha de creación del documento: 25 de Junio de 2002 a las 19:40
Fecha/hora efectiva del servicio
Fecha en que se ha efectuado o concluido la entrega de bienes o la
prestación de servicios. Además es necesario indicar el formato utilizado
para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203). Es obligatorio indicar esta fecha en el caso que
sea distinta de la fecha de creación de la factura.
XXX
R
an..35
DTM
3
2005
2379
2380
DTM+95E:20020625:102'
Fecha/hora efectiva del servicio: 25 de Junio de 2002
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101
95E
102
203
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Período de facturación
Descripción
Período total de tiempo que alcanza la factura
XXX
M/R/C Formato
Seg
Código que indica que la factura se abonará a través de un endosatario
(factoring).
XXX
Código
an..35
DTM
3
2005
2379
2380
263
718
C
an..3
PAI
4
4439
1
C
an..3
PAI
4
4461
10
20
42
60
M
an..17
SG1
RFF
7
1153
CT
BO
PL
DQ
IV
ON
ALO
DTM+263:2006010120061231:718'
El período de facturación es del 1 de Enero de 2006 al 31 de Diciembre de 2006
Identificación de factura vía factoring
DE
C
PAI+1'
La factura será abonada a través de un endosatario
Instrucciones de pago
Instrucciones y condiciones relacionadas con el pago de esta factura. Por
ejemplo: en efectivo (10), pagaré (60), pago a una cuenta bancaria (42),
cheque (20), etc. Ver lista EANCOM.
XXX
PAI+::42'
El pago se realizará a una cuenta bancaria
Referencias a otros documentos
Números de referencia de otros documentos previos. Por ejemplo: un
contrato (CT), pedido abierto (BO), número de lista de precios (PL), número
de albarán (DQ), número de factura (IV), número de Pedido (ON), número
de confirmación de recepción (ALO), etc.
Es obligatorio indicar todas las referencias de los documentos que existan
previos a la factura.
XXX
1154
RFF+ON:12332'
Referencia al pedido número 12332
Proveedor de mercancías
Punto Operacional (GLN) del proveedor de mercancías
XXX
M
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
SU
9
M
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
BY
9
NAD+SU+8456789000007::9'
El proveedor de mercancías es el Punto Operacional (GLN) 8456789000007
Comprador
Punto Operacional (GLN) que identifica el comprador.
XXX
NAD+BY+8456789300084::9'
El Comprador es el Punto Operacional (GLN) 8456789300084
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102
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Razón social del proveedor
Descripción
M/R/C Formato
M
n13
Punto Operacional (GLN) que identifica la razón social del proveedor. Será
necesario indicar, además, todos los datos de la empresa: razón social,
referencia del registro mercantil, domicilio social (nombre y número de la
calle), población y código postal. El nombre de la ciudad y el código postal
se indicarán en los elementos DE 3164 y DE 3251, respectivamente.
XXX
Seg
DE
Código
SG2
NAD
8
3035
3055
3036
3036
3042
3039
SCO
9
Raz. Social
Reg. Mer.
Domicilio
NAD+SCO+8456789000007::9'++EMPRESA A SA::R.M. ALICANTE 29/1/45, TOMO
4.345,:G.1.645+C/ARENAS 14+JIJONA, ALICANTE++03100'
Los datos relacionados con la razón social del proveedor: Empresa A S.A. con
dirección en C/ Arenas, 14 de Jijona (Alicante) 03100. La empresa está registrada
en R.M. Alicante 29/1/45 Tomo 4.345 G1.645 y tiene asociado el punto operacional
8456789000007
Razón social del comprador
Punto Operacional (GLN) que identifica la razón social del comprador. Será
necesario indicar, además, todos los datos de la empresa: razón social,
domicilio social (nombre y número de la calle), población y código postal. El
nombre de la ciudad y el código postal se indicarán en los elementos DE
3164 y DE 3251, respectivamente.
XXX
M
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3036
3042
3039
BCO
9
Raz. Social
Domicilio
R
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
IV
9
R
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
II
9
R
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
DP
9
NAD+BCO+8456789300084::9'++EMPRESA B SA+C/PARDO, 24+Madrid++28028'
Los datos relacionados con la razón social del comprador: Empresa B S.A. con
dirección en C/ Pardo, 24 de Madrid 28028. Además tiene asociado el punto
operacional 8456789300084
Receptor de la factura
Punto Operacional (GLN) que identifica el receptor de la factura.
XXX
NAD+IV+8456789300084::9'
El receptor de la factura es el Punto Operacional (GLN) 8456789300084
Emisor de la factura
Punto Operacional (GLN) del emisor de la factura
XXX
NAD+II+8456789000007::9'
El emisor de la factura es el Punto Operacional (GLN) 8456789000007
Receptor de la mercancía
Punto Operacional (GLN) que identifica el receptor de la mercancía
XXX
NAD+DP+8480000009463::9'
El receptor de la mercancía es el Punto Operacional (GLN) 8480000009463
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103
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Sujeto del pago (A quien se paga)
Descripción
Punto Operacional (GLN) de identificación de la parte a quien se paga la
factura . Sólo se utiliza si a quien se paga no es el emisor del documento.
Será necesario indicar, además, todos los datos de la empresa: dirección,
domicilio social (calle, población y código postal).
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
C
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
PE
9
R
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
PR
9
C
n13
SG2
NAD
8
3035
3055
3039
DL
9
M
an..17
SG3
RFF
9
1153
1154
VA
C
an..17
SG3
RFF
9
1153
1154
YA8
C
an..3
SG5
CTA
3139
3413
IC
NAD+PE+8412345000009::9'
El sujeto del pago es el Punto Operacional (GLN) 8412345000009
Pagador (quien paga)
Punto Operacional (GLN) de identificación de la parte que paga la factura.
Sólo se utiliza si quien paga la factura no es el receptor del documento.
XXX
NAD+PR+8412345000009::9'
El pagador es el Punto Operacional (GLN) 8412345000009
Endosatario (factoring)
Punto Operacional (GLN) de identificación del endosatario de la factura.
Será necesario, además, detallar la razón social del endosatario (persona
física o jurídica)
XXX
NAD+DL+8412005500010::9'
El endosatario es el Punto Operacional (GLN) 8412005500010
Número de identificación fiscal (NIF)
Detalla el número de identificación fiscal del segmento NAD anterior. Es
obligatorio indicar el NIF asociado a la razón social del comprador (código
BCO) y a la razón social del proveedor (código SCO).
XXX
RFF+VA:A08123456'
El NIF es A08123456
Número de cuenta corriente
Número de la cuenta corriente asociada a la parte identificada con el
segmento NAD anterior
XXX
RFF+YA8:21004816772200096273'
El número de cuenta corriente 21004816772200096273
Persona de contacto
Indica la persona de contacto para información sobre la factura
XXX
CTA+IC+JUAN PEREZ'
La persona de contacto es Juan Perez
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104
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Contacto de comunicación
Descripción
M/R/C Formato
C
an..512
Identifica el número y el tipo de comunicación para la persona de contacto:
fax (FX), teléfono (TE) o e-mail (EM)
XXX
Seg
SG5
COM
Especifica la moneda utilizada en la transacción. Se emplean los códigos
ISO4217 de 3 letras.
XXX
Código
TE
FX
EM
3148
COM+932523900:TE'
El teléfono de la persona de contacto es 932523900
Detalle sobre divisas
DE
3155
R
an..3
SG7
CUX
14
6347
6343
6345
2
4
ISO4217
C
n..12
SG7
CUX
10
C
an..3
SG8
PAT
11
4279
35
21
R
an..35
SG8
DTM
12
2005
2379
2380
13
102
C
n..18
SG8
MOA
13
5025
5004
23
CUX+2:EUR:4'
Los importes que aparecen en la factura utilizan como divisa de referencia el EURO
(EUR)
Tipo de cambio de la divisa indicada
Especifica el tipo de cambio de la divisa indicada. En la primera repetición
del compuesto C504 “Información de la divisa” se indicará la divisa de
referencia y en la segunda repetición se indicará la divisa final. Se emplean
los códigos ISO4217 de 3 letras.
XXX
6347 (2) 3
6343 (2) 4
6345 (2) ISO4217
5402
CUX+2:EUR:4+3:USD:4+0.93'
La divisa final es Dolar americano y el tipo de cambio es de 0.93 Euros.
Tipo de vencimiento del pago
Indica si el vencimiento del pago es único (35) o son varios (21)
XXX
PAT+35'
El vencimiento del pago es único
Fecha concreta del vencimiento
Fecha de vencimiento en la que se debe efectuar el pago (único o
vencimiento en cuestión)
XXX
DTM+13:20060725:102'
Fecha de vencimiento es el 25 de julio de 2006.
Importe del vencimiento
Importe monetario del vencimiento
XXX
MOA+23:2500'
El importe del vencimiento es de 2500 unidades monetarias
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105
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Descuentos y cargos globales
Descripción
M/R/C Formato
R
an..3
En este segmento se detallan los descuentos o cargos referentes al global
de la factura. En el DE5463 se indica si son descuentos (A) o cargos (C).
En
el DE1227 se indica el orden de aplicación de estos descuentos y cargos.
Finalmente en el DE7161 se indica el motivo del descuento. Los códigos a
utilizar serán los siguientes: Descuento por pronto pago (EAB), Descuento
comercial (TD), Cargo por fletes (FC), Cargo por embalajes (PC), Cargo por
montajes (SH), Cargo por seguros (IN), Descuento por contenedor o envase
retornado(CW), Cargo por contenedor o envase retornable (RAD), Rappel
(ABH), Royalties (ACQ), Cargo financiero (FI), etc.
XXX
Seg
SG14
ALC
14
DE
5463
7161
Código
A
C
EAB
TD
FC
PC
SH
IN
CW
1227
ALC+A+++1+TD'
Se trata de un descuento comercial que se aplica en primera posición
Porcentaje de descuento/cargo
Especifica el porcentaje de descuento o cargo a aplicar al global de la
factura en función del concepto definido en el segmento ALC. Además en el
DE 5245 se indica si el porcentaje corresponde a un descuento (1) o a un
cargo (2).
XXX
C
n..10
SG17
PCD
15
5245
1
2
5482
PCD+1:2.5'
El porcentaje de descuento es 2.5%
Importe de descuento/cargo
Importe del descuento o cargo del global de factura
XXX
R
n..18
SG18
MOA
16
5025
5004
M
n..6
SG22
LIN
17
1082
M
n..14
SG22
LIN
17
7143
7140
MOA+8:26.4'
El importe del descuento/cargo es de 26.4 unidades monetarias
Número de secuencia de línea
Número de línea del mensaje generado por la aplicación.
XXX
LIN+1++8412345123450:EN'
Línea de secuencia número 1
Identificación del artículo facturado
Código GTIN de la unidad que se factura.
XXX
LIN+1++8412345123450:EN'
El producto facturado se identifica con el código GTIN 8412345123450
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106
8
EN
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Código interno del comprador
Descripción
Código interno del comprador del artículo
XXX
M/R/C Formato
Código interno del proveedor del artículo
XXX
Número de serie del artículo definido en el segmento LIN
XXX
4347
7143
7140
1
IN
R
an..35
SG22
PIA
18
4347
7143
7140
1
SA
C
an..35
SG22
PIA
18
4347
7143
7140
1
SN
C
an..35
SG22
PIA
18
4347
7143
7140
1
NB
R
an..35(2)
SG22
IMD
19
7077
7081
7008
F
M
R
n..15
SG22
QTY
20
6063
6411
47
GRM
LTR
PIA+1+1234:SN'
El número de serie del artículo es 1234
Número de lote
Número de lote del artículo definido en el segmento LIN
XXX
PIA+1+AAC1234:NB'
El número de lote del artículo es AAC1234
Descripción del artículo
Descripción del artículo en formato libre y no estructurado con datos
adicionales.
XXX
Código
SG22
PIA
18
PIA+1+434339:SA'
Se proporciona además el número de artículo del vendedor: 434339 como
identificación adicional
Número de serie
DE
an..35
PIA+1+ABC1234:IN'
Se proporciona además el número de artículo del comprador: ABC1234 como
identificación adicional
Código interno del proveedor
Seg
R
IMD+F+M+:::JERINGUILLAS'
Se indica que son jeringuillas
Cantidad facturada
Total de unidades facturadas del artículo indicado en el segmento LIN.
Cuando el artículo es de peso o medida variable es necesario indicar la
unidad de medida. Por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR), etc.
XXX
6060
QTY+47:40'
Se facturan 40 unidades
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107
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Cantidad entregada
Descripción
Total de unidades entregadas del artículo indicado en el segmento LIN.
Cuando el artículo es de peso o medida variable es necesario indicar la
unidad de medida. Por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR), etc.
XXX
M/R/C Formato
C
n..15
Seg
SG22
QTY
20
DE
6063
6411
Código
46
GRM
LTR
6060
QTY+46:40'
Se entregan 40 unidades
Cantidad devuelta
Total de unidades devueltas del artículo indicado en el segmento LIN.
Cuando el artículo es de peso o medida variable es necesario indicar la
unidad de medida. Por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR), etc.
XXX
C
n..15
SG22
QTY
20
6063
6411
61
GRM
LTR
6060
QTY+61:10'
Se devuelven 10 unidades
Cantidad sin cargo
Total de unidades del artículo indicado en el segmento LIN sin cargo.
Cuando el artículo es de peso o medida variable es necesario indicar la
unidad de medida. Por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR), etc.
XXX
C
n..15
SG22
QTY
20
6063
6411
15E
GRM
LTR
6060
QTY+15E:10'
Hay 10 unidades de producto sin cargo
Fecha/hora de envío de los artículos
Fecha de envío de los artículos especificado en el LIN. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
C
an..35
SG22
DTM
2005
2379
11
102
203
2380
DTM+11:20020625:102'
Fecha/hora de envío de los artículos: 25 de Junio de 2002
Fecha/hora entrega real del producto
Fecha de entrega real del artículo especificado en el segmento LIN.
Además
es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
C
an..35
SG22
DTM
2005
2379
2380
DTM+35:20020626:102'
Fecha/hora de envío de los artículos: 26 de Junio de 2002
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108
35
102
203
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Importe neto por línea
Descripción
El importe neto por línea incluye los descuentos y cargos por línea, los
impuestos especiales y excluye los descuentos y cargos globales de
factura,
y excluye el impuesto de IVA o equivalente (RE o IGIC).
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
R
n..18
SG23
MOA
22
5025
5004
66
R
n..18
SG23
MOA
22
5025
5004
388
R
n..15
SG25
PRI
23
5125
5284
6411
AAA
Base uni.
GRM
LTR
MOA+66:720'
El importe neto por línea es de 720 unidades monetarias
Importe neto por línea incluyendo impuestos
El importe por línea incluye todos los descuentos y cargos, los impuestos
especiales y el impuesto de IVA o equivalente (RE o IGIC).
XXX
MOA+388:745'
El importe neto por línea incluyendo impuestos es de 745 unidades monetarias
Precio neto unitario
Precio que incluye Impuestos Especiales (Alcoholes, Residuos y Embalajes,
Casos Sociedad de Autores, etc.), incluye los cargos y descuentos
(comerciales que provienen de la relación comercial) por línea. No incluye
impuestos de IVA (o RE o IGIC). Adicionalmente se puede indicar el precio
por la base unitaria definida en el DE5284 con su correspondiente unidad
de
medida definida en el DE6411, por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR),
etc.
XXX
5118
PRI+AAA:18'
El precio neto unitario es de 18 unidades monetarias
Precio bruto unitario
Precio que incluye los Impuestos Especiales pero no incluye los cargos y
descuentos por línea ni los impuestos de IVA (o RE o IGIC). Los
descuentos
y cargos se deben especificar para el cálculo del importe por línea.
Adicionalmente se puede indicar el precio por la base unitaria definida en el
DE5284 con su correspondiente unidad de medida definida en el DE6411,
por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR), etc.
XXX
R
n..15
SG25
PRI
23
5125
5284
6411
5118
PRI+AAB:20'
El precio bruto unitario es de 20 unidades monetarias
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109
AAB
Base uni.
GRM
LTR
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Precio neto unitario incluyendo impuestos
Descripción
M/R/C Formato
R
n..15
Precio que incluye todos los conceptos, es decir, impuestos especiales y
cargos no comerciales, todos los descuentos y cargos, de línea y globales,
y
los impuestos de IVA y equivalentes (RE y IGIC). Adicionalmente se puede
indicar el precio por la base unitaria definida en el DE5284 con su
correspondiente unidad de medida definida en el DE6411, por ejemplo:
gramos (GRM), litros (LTR), etc.
XXX
Seg
SG25
PRI
23
DE
5125
5284
6411
Código
NTP
Base uni.
GRM
LTR
5118
PRI+NTP:24'
Precio neto unitario incluyendo impuestos es de 24 unidades monetarias
Precio de venta al público
Este segmento se utiliza para indicar el precio de venta al público (PVP) del
artículo especificado en el segmento LIN. Adicionalmente se puede indicar
el precio por la base unitaria definida en el DE5284 con su correspondiente
unidad de medida definida en el DE6411, por ejemplo: gramos (GRM), litros
(LTR), etc.
XXX
C
n..15
SG25
PRI
23
5125
5284
6411
INF
Base uni.
GRM
LTR
5118
PRI+INF:24'
Precio de venta al público es de 24 unidades monetarias
Número de historia clínica
Número que identifica la historia clínica del paciente
XXX
R
an..17
SG26
RFF
24
1153
1154
SNR
C
an..35
SG26
RFF
1153
1154
LI
R
an..17
SG30
TAX
25
5283
5153
7
VAT
EXT
IGI
ACT
RE
ENV
RFF+SNR:335543'
El número de historia clínica es 335543
Número de línea documento anterior
Número de referencia que identifica una línea determinada de un
documento
RFF+LI:2'
El número de línea en el documento anterior es el 2
Detalle de impuestos
Este segmento se utiliza para especificar los impuestos que afectan a la
línea de la factura. Es necesario indicar el tipo de impuesto: Impuesto del
Valor Añadido (VAT). Exento de IVA (EXT), Impuesto General de las Islas
Canarias (IGI), Impuesto de alcoholes (ACT), Recargo de Equivalencia
(RE), Impuesto de residuos y envases (ENV).
XXX
TAX+7+VAT+++:::16'
Impuesto de IVA (16%)
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5278
110
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Importe del impuesto
Descripción
Este segmento se utiliza para especificar el importe del impuesto, esto es,
la
cuota del impuesto especificado en el segmento TAX anterior.
XXX
M/R/C Formato
Seg
R
n..18
SG30
MOA
26
5025
5004
DE
124
Código
an..3
SG35
ALC
27
5463
A
C
EAB
TD
FC
PC
SH
IN
CW
MOA+124:145'
El importe del impuesto es de 145 unidades monetarias
Descuentos y cargos
En este segmento se detallan los descuentos o cargos referentes a la línea.
En el DE5463 se indica si son descuentos (A) o cargos (C). En el DE1227
se indica el orden de aplicación de estos descuentos y cargos. Finalmente
en el DE7161 se indica el motivo del descuento. Los códigos a utilizar serán
los siguientes: Descuento por pronto pago (EAB), Descuento comercial
(TD), Cargo por fletes (FC), Cargo por embalajes (PC), Cargo por montajes
(SH), Cargo por seguros (IN), Descuento por contenedor o envase
retornado(CW), Cargo por contenedor o envase retornable (RAD), Rappel
(ABH), Royalties (ACQ), Cargo financiero (FI), etc.
XXX
R
7161
1227
ALC+A+++1+TD'
Se trata de un descuento comercial que se aplica en primera posición
Porcentaje del cargo/descuento
Especifica el valor del porcentaje del cargo/descuento detallado en el
segmento ALC anterior. Además en el DE 5245 se indica si el porcentaje
corresponde a un descuento (1) o a un cargo (2).
XXX
C
n..10
SG37
PCD
29
5245
SG38
MOA
30
5025
UNS
32
0081
1
2
5482
PCD+1:6.5'
Indica un descuento del 6.5%
Importe del cargo/descuento
Importe correspondiente al cargo/descuento indicado en el segmento ALC
anterior. Además en el DE 5025 se indica si corresponde a un descuento
(204) o a un cargo (23).
XXX
R
n..18
23
204
5004
MOA+23:31.2'
El importe del cargo es de 31.2€
Separador de secciones
Separa la información de los artículos facturados de los importes totales
XXX
M
a1
UNS+S'
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111
S
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Importe total neto
Descripción
Sumatorio de los importes netos por línea.
XXX
M/R/C Formato
Base imponible total sobre la cual aplican los impuestos. La base imponible
se obtiene a partir de: Importe Neto Total (código 179) + Total Incrementos
(código 259) - Total Minoraciones (código 260).
XXX
DE
Código
n..18
SG45
MOA
34
5025
5004
79
M
n..18
SG45
MOA
34
5025
5004
125
M
n..18
SG45
MOA
34
5025
5004
176
C
n..18
SG45
MOA
34
5025
5004
259
C
n..18
SG45
MOA
34
5025
5004
260
M
n..18
SG45
MOA
34
5025
5004
139
R
n..18
SG45
MOA
34
5025
5004
98
C
n..18
SG45
MOA
34
5025
5004
26E
MOA+79:923.5'
El importe total neto de la factura es 923.5 unidades monetarias
Base imponible total
Seg
M
MOA+125:1023.5'
La base imponible es 1023.5 unidades monetarias
Importe total de impuestos
Sumatorio de los importes de impuestos por línea.
XXX
MOA+176:163.76'
El importe total de impuestos es 163.76 unidades monetarias
Total Incrementos del Importe Bruto (Cargos) Sumatorio de los cargos globales de factura (SG14) (excluyendo los de
línea)
MOA+259:122.66'
El importe total de cargos globales es de 122.66 unidades monetarias
Total Minoraciones del Importe Bruto
(Descuentos)
Sumatorio de los descuentos globales de factura (SG14) (excluyendo los de
línea)
MOA+260:234.44'
El importe total de cargos globales es de 234.44 unidades monetarias
Importe total a pagar
Suma de la base imponible total y el importe total de impuestos.
XXX
MOA+139:1187.26'
El importe total a pagar es 1187.26 unidades monetarias
Importe bruto total de factura
Importe bruto total de factura
XXX
MOA+98:1287.26'
El importe bruto total es 1287.26 unidades monetarias
Subvenciones vinculadas al precio
Subvenciones vinculadas al precio
XXX
MOA+26E:34'
Las subvenciones vinculadas al precio ascienden a 34 unidades monetarias
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112
Guía EDI Sector Salud
Total impuestos retenidos
Suma total de los impuestos retenidos de la factura
XXX
MOA+115:287.26'
El importe de los impuestos retenidos es 287.26 unidades monetarias
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C
n..18
SG45
MOA
34
5025
5004
113
115
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Detalle de impuestos
Descripción
M/R/C Formato
M
an..17
Este segmento se utiliza para especificar los impuestos que afectan al
global de la factura. Es necesario indicar el tipo de impuesto: Impuesto del
Valor Añadido (VAT). Exento de IVA (EXT), Impuesto General de las Islas
Canarias (IGI), Impuesto de alcoholes (ACT), Recargo de Equivalencia
(RE), Impuesto de residuos y envases (ENV), ... Será necesario repetir este
grupo de segmentos(TAX-MOA) tantas veces como impuestos diferentes se
indiquen en la factura.
XXX
Seg
SG47
TAX
35
DE
5283
5153
Código
7
VAT
EXT
IGI
ACT
RE
ENV
5278
TAX+7+VAT+++:::16'
Impuesto del IVA del 16%
Importe del impuesto
Importe del impuesto relativo al tipo de impuesto indicado en el segmento
TAX.
XXX
M
n..18
SG47
MOA
36
5025
5004
176
R
n..18
SG47
MOA
36
5025
5004
125
M
n..6
UNT
37
0062
0074
Ref. men.
MOA+176:160'
El importe del impuesto es 160 unidades monetarias
Base imponible
Base imponible relativa al tipo de impuesto indicado en el segmento TAX y
sobre el que se van a aplicar el impuesto allí definido
XXX
MOA+125:1000'
La base imponible es 1000 unidades monetarias
Número de segmentos
Se indica el número de segmentos del mensaje. Además en el DE 0062 se
detalla el número de referencia del mensaje.
XXX
UNT+23+ME000001'
El mensaje ME000001 tiene 23 segmentos
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114
Guía EDI Sector Salud
6.5.2. Ejemplo de mensaje INVOIC
El proveedor envía un mensaje de factura al comprador. El número de la factura es el
1117. La entrega se ha realizado el 6 de enero 2000.
El proveedor tiene como punto operacional (GLN) el código 8456789111116.
La razón sede social del proveedor es:
Zanzíbar, 23 de Zamora
Número de licencia fiscal del proveedor: B11000111
El comprador tiene como punto operacional (GLN) el código 8428975005004.
La razón sede social del comprador es:
C/ Mayor, 123 de Artero.
Número de licencia fiscal del comprador: B32234729
A continuación se especifican los artículos que se facturan.
Artículo 1 con código GTIN 8456789900000
Descripción: Bote de 100 Aspirinas
Se facturan 100 botes
Precio neto del artículo: 0,5 euros.
Artículo 2 con código GTIN 8456789567890
Descripción: Bote de 200 comprimidos vitamínicos.
Se facturan: 500 botes
Precio neto del artículo: 1,5 euros.
Se aplica un descuento de un 2%.
A continuación se detallan los importes de la factura:
Pago único a 90 días.
Importe neto del cargo 800 euros.
Cargo por embalajes del 1%.
Base imponible total de 808 euros.
IVA del 16%.
Importe total de impuestos: 129,28 euros.
Importe total a pagar 937,28 euros.
UNH+EW21986+INVOIC:D:93A:UN:EAN0
07'
BGM+380+1117'
DTM+137:20000105:102'
DTM+95E:20000106:102'
RFF+ON:876'
RFF+DQ:789'
NAD+SU+8456789111116::9'
Cabecera del mensaje
Número de Factura comercial
Fecha Hora del documento/mensaje
Fecha Hora de entrega artículos
Número de pedido comprador
Número de nota de entrega
Proveedor identificado por el punto operacional
(GLN) 8456789111116
NAD+BY+8428975005004::9'
Comprador identificado por el punto operacional
(GLN) 8428975005004
NAD+SCO+8456789111116::9++Empresa Razón Sede social del proveedor.
Fiscal 1::R. M. Zamora, Sección
cuarta:Tomo IV, pag. 32.983+Zanzibar,
23+Zamora++77444'
RFF+VA:B11000111'
Número de licencia fiscal del proveedor
NAD+BCO+8428975005004::9++SERVID Razón sede social del comprador
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115
Guía EDI Sector Salud
OR
DE
MENSAJES+C/
123+Arteron++84237'
RFF+VA:B32234729'
PAT+35'
MOA+23:937.28'
ALC+C++++PC'
PCD+2:1'
MOA+8:8'
LIN+1++8456789900000:EN'
Mayor,
IMD+F+M+:::Bote de 100 ASPIRINAS.'
QTY+47:100'
MOA+66:50'
PRI+AAA:0.5'
Número de licencia fiscal del comprador.
Pago único a 90 días
Importe del cargo 937.28 euros
Cargo por embalajes
Cargo por embalajes del 1%
Importe del cargo
Línea de artículo 1 identificada por el código
GTIN 8456789900000
Descripción de la mercancía: Bote de 100
aspirinas
Cantidad facturada 100 botes
Importe total de la línea de Artículo 50 euros
Precio neto del artículo 0.5
TAX+7+VAT+++:::16'
MOA+124:8'
LIN+2++8456789567890:EN'
Impuesto IVA del 16%
Importe monetario de los impuestos 8 euros.
Línea de artículo 2 identificada por el código
GTIN 8456789567890
IMD+F+M+:::Bote de 200 comprimidos Descripción de la mercancía: Bote de 200
vitamínicos'
comprimidos vitamínicos.
QTY+47:500'
Cantidad Facturada 500 botes con código GTIN
8456789567890.
MOA+66:750'
Importe total de la línea de artículo 800 euros.
PRI+AAA:1.5'
Precio neto del artículo 1.5
TAX+7+VAT+++:::16'
MOA+124:120'
ALC+A+++1'
PCD+1:2'
MOA+204:15'
UNS+S'
MOA+79:800'
MOA+259:8'
MOA+125:808'
MOA+176:129.28'
MOA+139:937.28'
TAX+7+VAT+++:::16'
MOA+125:808'
MOA+176:129.28'
UNT+50+EW21986'
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Impuesto IVA del 16%.
Importe monetario de los impuestos 120 euros.
Primer paso del cálculo de descuento.
Descuento del 2% del artículo con código GTIN
8456789567890.
Descuento de la línea de artículo de 15 euros.
Separación sección detalle/sumario.
Importe total de los artículos de línea igual a 800
euros.
Total incremento global del importe bruto 8
euros.
Base imponible total 808 euros.
Importe total de impuestos 129.28 euros.
Importe total a pagar igual a 937.28 euros.
Impuestos IVA del 16%
Base imponible total
Importe total de impuestos 129.28 euros.
Número total de segmentos en el mensaje: 50.
116
Guía EDI Sector Salud
6.6. Mensaje PRICAT D01.B - Intercambio de los datos referentes a la
tarjeta de implantación de productos protésicos e implantables
El Comité del Sector Salud de AECOC decidió establecer unas recomendaciones para
el control de la trazabilidad y la mejora de la eficiencia logística de los productos
protésicos e implantables. Estas recomendaciones se encuentran en la guía
“Recomendaciones AECOC para la trazabilidad en el sector salud”.
Este apartado de la guía EDI pretende abordar el sistema mediante el cual los datos
referentes a la tarjeta de implantación son remitidos desde el punto donde se realiza la
intervención al proveedor del producto.
Legislación.
La legislación vigente aplicable en lo referente a productos protésicos e implantables
es:

Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios.
CAPÍTIULO IX: Sistema de vigilancia.
Artículo 33. Tarjeta de implantación.
<<…Los implantes relacionados a continuación que se distribuyan en España
deberán ir acompañados de una tarjeta de implantación:
a) Implantes cardíacos e implantes vasculares del sistema circulatorio central.
b) Implantes del sistema nervioso central.
c) Implantes de columna vertebral.
d) Prótesis de cadera.
e) Prótesis de rodilla.
f) Prótesis mamarias
g) Lentes intraoculares…>>

Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios implantables activos (en vigor a partir del 21 de marzo de 2010)
Datos a incluir en la tarjeta de implantación.
Según el RD 1591/2009 <<… La tarjeta de implantación, en triplicado ejemplar, incluirá
al menos el nombre y modelo del producto, el número de lote o número de serie, el
nombre y dirección del fabricante, el nombre del centro sanitario donde se realizó la
implantación y la fecha de la misma, así como la identificación del paciente
(documento nacional de identidad, número de pasaporte), y será cumplimentada por el
hospital tras la implantación…>>.
Procesos operativos
implantación.
y administrativos
relacionados
con
la
tarjeta
de
En algunos casos, la legislación indica qué procesos operativos deben seguir los
agentes implicados:
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117
Guía EDI Sector Salud

RD 1591/2009 <<… Uno de los ejemplares permanecerá archivado en la historia
clínica del paciente, otro será facilitado al paciente y el tercero será remitido a la
empresa suministradora. En el caso en que se haya dispuesto de un registro
nacional de implantes, una copia de este último ejemplar será remitida al registro
nacional por la empresa suministradora. …>>

RD 1616/2009 sobre productos sanitarios implantables activos.
CAPÍTULO VI. Comercialización y puesta en servicio.
Artículo 19. Comunicación de comercialización y puesta en servicio y registros de
trazabilidad. <<… Asimismo, cualquier persona física o jurídica que comercialice
productos sanitarios implantables activos deberá mantener un registro
documentado de los productos que ponga a disposición en territorio español que
contendrá, al menos, los datos siguientes:
a) Nombre comercial del producto.
b) Modelo.
c) Número de serie o número de lote.
d) Fecha de envío o suministro.
e) Identificación del cliente. …>>
Sistema de intercambio de información.
Dadas las peculiaridades operativas que se producen en este tipo de productos, la
operativa a seguir relacionada con el intercambio de información a través del sistema
EDI es la siguiente:
Una vez implantado el producto en el paciente, se enviará un mensaje pedido
(ORDER) que reunirá siempre toda la información necesaria y suficiente que permita
cursar la reposición de la unidad o unidades implantadas, así como proceder a su
facturación.
La ficha del implante será trasmitida por mensaje PRICAT, reuniendo los datos
necesarios para su correcta identificación y archivo. El tratamiento de la información
contenida en este mensaje estará sujeto a la reglamentación vigente sobre Protección
de Datos". En este caso, la peculiaridad radica en que el mensaje PRICAT es de
cliente a proveedor, donde el cliente (hospital, servicio de salud, etc.) informa al
proveedor de los datos referentes a la tarjeta del producto implantado.
Se recomienda que el sistema informático del proveedor esté habilitado para enviar un
mensaje automático de acuse de recibo cuando éste haya recibido vía EDI la
información relativa a la ficha del implante.
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118
Guía EDI Sector Salud
6.6.1. Mapping del mensaje PRICAT
Elemento
Nombre de la transacción
Descripción
Indicaremos el tipo de transacción que vamos a realizar, así como la
versión
utilizada.
XXX
M/R/C Formato
Seg
Número de referencia del mensaje de información del artículo. Además en
el DE1225 se indica la función del mensaje: original (9), alta (2), baja (3),
modificación (4) o copia (31).
XXX
UNH
1
0065
0052
0054
0051
0057
0062
PRICAT
D
01B
UN
EAN008
M
an..17
BGM
2
1001
3055
1225
24E
9
2
3
4
9
31
M
an..35
DTM
3
BGM+24E::9+111111+9'
Número de referencia es 111111 y es un mensaje original
Fecha del mensaje
Fecha de creación del documento. Además es necesario indicar el formato
utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
Código
an..14
UNH+ME000001+PRICAT:D:01B:UN:EAN008'
Mensaje ME000001 del PRICAT D01B, subset EAN008
Identificación de la transacción
DE
M
1004
2005
2379
137
102
203
2380
DTM+137:200206251940:203'
Fecha de creación del documento: 25 de Junio de 2002 a las 19:40
Origen del mensaje
GLN (Punto Operacional) del emisor del documento.
XXX
C
n13
SG2
NAD
7
3035
3055
3039
MS
9
C
n13
SG2
NAD
7
3035
3055
3039
MR
9
M
n13
SG2
NAD
7
3035
3055
3039
SU
9
NAD+MS+8480000110602::9'
El emisor del documento está identificado con el GLN 8480000110602
Destino del mensaje
GLN (Punto Operacional) del destino del documento.
XXX
NAD+MR+8456789000007::9'
El receptor del documento está identificado con el GLN 8456789000007
Proveedor de mercancías
GLN (Punto Operacional) del proveedor de mercancías
XXX
NAD+SU+8456789000007::9'
El proveedor de mercancías es el Punto Operacional (GLN) 8456789000007
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119
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Elemento
Comprador
Descripción
GLN (Punto Operacional) que identifica el comprador.
XXX
M/R/C Formato
GLN (Punto Operacional) que identifica el centro donde se ha utilizado el
implante.
XXX
DE
Código
n13
SG2
NAD
7
3035
3055
3039
BY
9
M
n13
SG2
NAD
7
3035
3055
3039
UC
9
M
an..3
SG17
PGI
21
5379
3
M
n..6
SG36
LIN
36
1229
1
2
3
NAD+BY+8480000110602::9'
El comprador es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602
Centro receptor final de las mercancías
Seg
M
NAD+UC+8480000110657::9'
El receptor final es el GLN (Punto Operacional) 8480000110657
Información de un grupo de productos
La sección de detalle del catálogo de productos empieza con el segmento
PGI.
XXX
PGI+3'
Empieza la sección de detalle del mensaje PRICAT.
Número de línea y función del articulo
Número de línea del mensaje generado por la aplicación. La función del
artículo se indica en el DE 1229 y puede tomar los siguientes valores:
alta(1), baja (2) y modificación (3).
XXX
1082
LIN+1+1+8480000200840:SRV'
El número de línea es 1 y el artículo es una alta en el catálogo
Identificación del artículo
Código GTIN del artículo del cual se detallan los datos
XXX
M
n..14
SG36
LIN
36
7143
7140
SRV
C
n..14
SG36
PIA
37
4347
7143
7140
1
SN
C
n..14
SG36
PIA
37
4347
7143
7140
1
NB
LIN+1+1+8480000200840:SRV'
El artículo se identifica con el GTIN 8480000200840
Número de serie
Número de serie del artículo definido en el segmento LIN. El campo es
obligatorio si el artículo tiene número de serie.
XXX
PIA+1+1111:SN'
El número de serie del artículo es 1111.
Número de lote
Número de lote del artículo definido en el segmento LIN. El campo es
obligatorio si el artículo tiene número de lote.
XXX
PIA+1+1234:NB'
El número de lote del artículo es 1234.
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120
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Fecha de caducidad
Descripción
Fecha de caducidad del artículo detallado. Además es necesario indicar el
formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y
formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
M
an..35
SG36
DTM
43
2005
2379
2380
36
102
203
M
an..35
SG36
DTM
43
2005
2379
2380
1
102
203
M
an..70
SG36
RFF
44
1153
1154
SNR
C
an..70
SG36
RFF
44
1153
1154
ANJ
M
n..6
UNT
86
0062
0074
Ref. men.
DTM+36:20070625:102'
Fecha de caducidad: 25 de Junio de 2007
Fecha de la intervención
Fecha de la intervención donde se utilizó el artículo detallado. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
DTM+1:20040625:102'
Fecha de la intervención: 25 de Junio de 2004
Número de historia clínica
Número que identifica la historia clínica del paciente.
XXX
RFF+SNR:200534'
El número de historia clínica es 200534
Número de intervención
Número que identifica la intervención. El dato es obligatorio si en un día se
realiza más de una intervención al mismo paciente.
XXX
RFF+ANJ:1200045'
El número de intervención es 1200045
Número de segmentos
Se indica el número de segmentos del mensaje. Además en el DE 0062 se
detalla el número de referencia del mensaje.
XXX
UNT+23+ME000001'
El mensaje ME000001 tiene 23 segmentos
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121
Guía EDI Sector Salud
6.6.2. Ejemplo de mensaje PRICAT
Este es un ejemplo de mensaje Intercambio de los datos referentes a la tarjeta de
implantación de productos protésicos e implantables.
Los datos referentes al producto protésico son los siguientes:
Centro donde se ha implantado el artículo: 8480000110657
GTIN del artículo implantado: 8480000200840
Número de serie: 1111
Número de lote: 1234
Fecha de caducidad: 25 de Junio de 2007
Fecha de la intervención: 25 de Junio de 2004
Número de intervención: 1200045.
Número de historia clínica: 200534.
UNH+ME000001+PRICAT:D:01B:UN:E
AN008'
BGM+24E::9+111111+9'
DTM+137:20020625:102'
NAD+MS+8480000110602::9'
Cabecera del mensaje.
NAD+MR+8456789000007::9'
Receptor del mensaje identificado por PO
8456789000007.
Proveedor identificado con el PO 8456789000007.
Emisor del mensaje identificado por el PO
8480000110602.
Centro donde se ha implantado el artículo
8480000110657.
Detalle de productos.
El artículo implantado se identifica con el código GTIN
8480000200840.
Número de serie 1111.
Número de lote 1234.
Fecha de caducidad 25 de Junio de 2007.
Fecha de la intervención 25 de Junio de 2004.
Número de historia clínica 200534.
Número de intervención 1200045.
Número total de segmentos en el mensaje: 17.
NAD+SU+8456789000007::9'
NAD+BY+8480000110602::9'
NAD+UC+8480000110657::9'
PGI+3'
LIN+1+1+8480000200840:SRV'
PIA+1+1111:SN'
PIA+1+1234:NB'
DTM+36:20070625:102'
DTM+1:20040625:102'
RFF+SNR:200534'
RFF+ANJ:1200045'
UNT+17+ME000001'
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Número de mensaje 111111.
Fecha del mensaje 25 de Junio de 2002.
Emisor del mensaje 8480000110602.
122
Guía EDI Sector Salud
6.7. Mensaje ORDERS D96.A – Pedido Transfer
El Pedido Transfer es una transacción comercial mediante la cual la oficina de
farmacia realiza un pedido al laboratorio (o proveedor) y recibe la mercancía a través
de un distribuidor o mayorista. La factura de la mercancía se realiza a través del
distribuidor o mayorista según los acuerdo previamente pactados.
Para facilitar la gestión y entrega de los Pedidos Transfers, el laboratorio o proveedor
lo reenvía al distribuidor o mayorista a través del mensaje EDI ORDERS D96A.
A continuación se detallan los datos que debe contener el mensaje Pedido Transfer.
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123
Guía EDI Sector Salud
6.7.1. Mapping del mensaje ORDERS – Pedido Transfer
Elemento
Nombre de la transacción
Descripción
Tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión utilizada.
XXX
M/R/C Formato
Seg
M
an..14
UNH
1
M
an..17
BGM
2
UNH+ME000001+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
Mensaje ME000001 del ORDERS D96A, subset EAN008
Identificación de la transacción
Número de referencia del mensaje de pedido. En el DE 1225 se indica la
función del mensaje: un pedido original (9) o una copia (31).
XXX
Fecha de creación del documento. Además es necesario indicar el formato
utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
Código
ORDERS
D
96A
UN
EAN008
220
9
31
1004
BGM+220+111111+9'
Número de referencia del pedido es el 111111. El pedido es original.
Fecha del mensaje
DE
0065
0052
0054
0051
0057
0062
1001
1225
M
an..35
DTM
3
2005
2379
137
102
203
2380
DTM+137:200206251940:203'
Fecha de creación del documento: 25 de Junio de 2002 a las 19:40
Fecha/hora entrega requerida
La mercancía debe ser entregada en la fecha/hora indicada. Es necesario
indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD
(102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
C
an..35
DTM
3
2005
2379
2
102
203
2380
DTM+2:200606251940:203'
Fecha y hora de entrega requerida: 25 de Junio de 2006 a las 19:40
Fecha límite de compromiso para transfer de Sólo para el caso de pedido transfer depósito, se utiliza este campo para
depósito
indicar cuál es la fecha límite/compromiso en la que la Oficina de Farmacia
habrá solicitado toda la mercancía.
DTM+48E:20121130:102'
La Oficina de Farmacia habrá realizado pedidos por el total del pedido transfer
depósito el 30 de Noviembre de 2012.
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124
C
an..35
DTM
3
2005
2379
48E
102
Guía EDI Sector Salud
Pedido transfer depósito
Este calificador se utilizará cuando el pedido transfer no libere la entrega de
la mercancía, sino que será la propia Oficina de Farmacia la que decidirá
qué necesita, mediante pedidos parciales: pedido transfer depósito (82E)
C
an..3
ALI
5
4183
82E
C
an..3
ALI
5
4183
8
15
C
an..3
ALI
5
4183
5
6
FTX
6
4451
AAI
PAC
TXD
PUR
DEL
ALI+++82E'
Reservar la mercancía. La Oficina de Farmacia se encargará de pedir según lo vaya
solicitando.
Permiso de descuento
En caso que sea necesario indicar si el pedido transfer permite o no permite
descuentos se utilizarán los calificadores: Sí permite descuento (8) o No
permite descuento (15).
ALI+++8'
Se permiten descuentos.
Permiso de bonificación
En caso que sea necesario indicar si el pedido transfer permite o no permite
bonificaciones se utilizarán los calificadores: Sí permite bonificación (6) o
No permite bonificación (5).
ALI+++5'
No se permiten bonificaciones.
Información en texto libre
Información adicional proporcionada por el emisor del documento en texto
libre. Además se indica el tipo de información en el DE 4451: información
general (AAI), información de embalaje (PAC), información de impuestos
(TXD), información de compra (PUR) o información de entrega (DEL).
XXX
C
an..70(4)
4440
FTX+DEL+++Entrega inmediata'
Información sobre entrega: entrega inmediata
Número de pedido de la farmacia
C
Número de pedido asignado por la farmacia
XXX
RFF+CO:12332'
El número de pedido asignado por la farmacia es 12332
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125
an..17
SG1
RFF
7
1153
1154
CO
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Número del acuerdo de condiciones
Descripción
Número del acuerdo de condiciones pactadas
XXX
M/R/C Formato
Código que identifica el tipo de precio utilizado
Código que identifica al tipo de cliente. Por ejemplo, un mayorista puede
clasificar a sus clientes en diferentes tipos.
Código
SG1
RFF
7
1153
1154
AJS
C
an..17
SG1
RFF
7
1153
1154
PL
C
an..17
SG1
RFF
7
1153
1154
IT
M
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
MS
9
M
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
MR
9
M
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
SU
9
M
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
3251
BY
9
C
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
DP
9
RFF+PL:PVL123'
El código del precio utilizado es PVL123
Código tipo de cliente
DE
an..17
RFF+AJS:123532'
El número de referencia del acuerdo de condiciones pactadas es 123532
Código de lista de precios
Seg
C
RFF+IT:TipoA'
El interlocutor es del “TipoA”
Emisor del documento
GLN (Punto Operacional) de quién emite el mensaje
XXX
NAD+MS+8480000110602::9'
El emisor del documento está identificado con el GLN 8480000110602
Receptor del documento
GLN (Punto Operacional) de quién recibe el mensaje
XXX
NAD+MR+8456789000007::9'
El receptor del documento está identificado con el GLN 8456789000007
Proveedor
GLN (Punto Operacional) de a quién (empresa o departamento) se pide
XXX
NAD+SU+8456789000007::9'
El proveedor de mercancías es el Punto Operacional (GLN) 8456789000007
Comprador
GLN (Punto Operacional) de quién (empresa o departamento) pide.
También se podrá indicará el Código Postal en el DE3251
XXX
NAD+BY+8480000110602::9++++++28080'
El comprador es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602. Código Postal es el
28080
Punto de entrega
GLN (Punto Operacional) del receptor de la mercancía. Sólo es necesario
cuando es distinto al comprador
XXX
NAD+DP+8480000110602::9'
El punto de entrega es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602
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126
Guía EDI Sector Salud
Punto de expedición
GLN (Punto Operacional) de donde parte la mercancía
XXX
C
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
PW
9
C
n13
SG2
NAD
9
3035
3055
3039
IV
9
NAD+PW+8456789000007::9'
El punto de expedición es el GLN (Punto Operacional) 8456789000007
Receptor de la factura
GLN (Punto Operacional) de a quien se factura (receptor de la factura)
XXX
NAD+IV+8480000110602::9'
El receptor de la factura es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602
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127
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Número de identificación fiscal
Descripción
M/R/C Formato
an..17
Número de identificación fiscal (NIF) de la parte identificada en el segmento C
NAD anterior.
XXX
Seg
DE
Código
SG3
RFF
10
1153
1154
VA
NAD+DP'
RFF+VA:A77919233'
El NIF del punto de entrega es A77919233
Divisa de los importes
Divisa en la que están expresados los importes monetarios indicados. Es
obligatorio en pedidos de importación. Se emplearán los códigos ISO 4217
de tres letras. Por ejemplo: Euros (EUR), Dólar USA (USD), etc.
XXX
C
an..3
SG7
CUX
15
6347
6343
6345
2
9
ISO4217
C
n..3
SG8
PAT
18
4279
2475
2009
2151
2152
1
5
3
D
C
an..3
SG18
ALC
22
5463
A
C
EAB
TD
FC
PC
SH
IN
CW
CUX+2:EUR:9'
La divisa de los importes es euro
Condiciones de pago
Este campo se utiliza para indicar, por ejemplo, si hay un aplazamiento en
el pago, de cuántos días es.
PAT+1++5:3:D:90'
El pago se aplaza 90 días
Descuentos y cargos globales
En este segmento se detallan los descuentos o cargos referentes al global
del pedido. En el DE5463 se indica si son descuentos (A) o cargos (C). En
el DE1227 se indica el orden de aplicación de estos descuentos y cargos.
Finalmente en el DE7161 se indica el motivo del descuento. Los códigos a
utilizar serán los siguientes: Descuento por pronto pago (EAB), Descuento
comercial (TD), Cargo por fletes (FC), Cargo por embalajes (PC), Cargo por
montajes (SH), Cargo por seguros (IN), Descuento por contenedor o envase
retornado(CW), Cargo por contenedor o envase retornable (RAD), Rappel
(ABH), Royalties (ACQ), Cargo financiero (FI), etc.
XXX
7161
1227
ALC+A+++1+TD'
Se trata de un descuento comercial que se aplica en primera posición
Porcentaje de descuento/cargo
Porcentaje de descuento o cargo a aplicar al global del pedido en función
del concepto definido en el segmento ALC.
XXX
PCD+3:2.5'
El porcentaje de descuento/cargo es 2.5%
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128
C
n..10
SG20
PCD
25
5245
5482
3
Guía EDI Sector Salud
Importe de descuento/cargo
Importe del descuento o cargo del global del pedido
XXX
MOA+8:26.4'
El importe del descuento/cargo es de 26.4 unidades monetarias
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129
C
n..18
SG21
MOA
26
5025
5004
8
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Número de línea
Descripción
Número de línea del mensaje generado por la aplicación
XXX
M/R/C Formato
Código GTIN (EAN) de la unidad de consumo que ha sido pedida
XXX
Código interno del comprador del artículo
XXX
1082
M
n..14
SG25
LIN
27
7143
7140
EN
C
an..35
SG25
PIA
28
4347
7143
7140
1
IN
C
an..35
SG25
PIA
28
4347
7143
7140
1
SA
C
an..35
SG25
PIA
28
4347
7143
7140
1
EN
C
an..35(2)
SG25
IMD
29
7077
3453
7008
F
ISO639
M
n..15
SG25
QTY
31
6063
6411
21
GRM
LTR
MTR
PIA+1+ABC1234:IN'
Se proporciona además el número de artículo del comprador: ABC1234 como
identificación adicional
Código interno del proveedor
Código interno del proveedor del artículo
XXX
PIA+1+434339:SA'
Se proporciona además el número de artículo del vendedor: 434339 como
identificación adicional
Código de la unidad de expedición
Código GTIN (EAN) de la unidad de expedición
XXX
PIA+1+18480000200843:EN'
El código GTIN de la unidad de expedición es 18480000200843
Descripción del artículo
Descripción del artículo en formato libre y no estructurado con datos
adicionales. En el DE3453 se indica el idioma según ISO 639.
XXX
Código
SG25
LIN
27
LIN+1++8480000200846:EN'
El artículo solicitado se identifica con el GTIN 8480000200846
Código interno del comprador
DE
n..6
LIN+1++8480000200846:EN'
El número de línea es 1
Identificación del artículo
Seg
M
IMD+F++:::JERINGUILLAS::ES'
Se indica que son jeringuillas y el idioma es español
Cantidad pedida
Total de unidades o agrupaciones pedidas del artículo especificado en el
segmento LIN. Sólo es necesario especificar la unidad de medida cuando el
artículo es de peso o medida variable.
XXX
QTY+21:48'
La cantidad pedida es 48 unidades
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130
6060
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Número de unidades de consumo en la
unidad pedida
Descripción
Total de unidades de consumo contenidas en cada unidad pedida del
artículo indicado en el segmento LIN.
XXX
M/R/C Formato
Seg
DE
Código
C
n..15
SG25
QTY
31
6063
6060
59
C
n..15
SG25
QTY
31
6063
6411
192
GRM
LTR
MTR
QTY+59:12'
La cantidad de unidades contenidas es de 12
Cantidad sin cargo
Cantidad sin cargo del artículo o agrupación especificado con su código
GTIN en el segmento LIN. Cuando el artículo o la agrupación es de peso
variable hay que especificar la unidad de medida. P. e.: gramos (GRM),
litros (LTR), etc.
XXX
6060
QTY+192:2'
La cantidad sin cargo son 2 unidades
Importe neto por línea
Importe neto por línea de artículo. Resultado de multiplicar el precio neto
por
la cantidad.
XXX
C
n..18
SG25
MOA
33
5025
5004
203
C
n..18
SG25
MOA
33
5025
5004
388
C
an..70(4)
SG25
FTX
34
4451
AAI
PAC
TXD
PUR
DEL
MOA+203:264'
Importe neto por línea: 264 unidades monetarias
Importe por línea con impuestos
Importe por línea con impuestos. Resultado de multiplicar el precio con
impuestos por la cantidad.
XXX
MOA+388:314'
Importe por línea con impuestos: 314 unidades monetarias
Información en texto libre
Información adicional proporcionada por el emisor del documento en texto
libre. Además se indica el tipo de información en el DE 4451: información
general (AAI), información de embalaje (PAC), información de impuestos
(TXD), información de compra (PUR) o información de entrega (DEL).
XXX
FTX+DEL+++Entrega inmediata'
Información sobre entrega: entrega inmediata
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131
4440
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Precio unitario del artículo
Descripción
M/R/C Formato
n..15
El tipo de precio se indica en el DE5125: precio neto unitario del artículo sin C
impuestos incluidos (AAA), precio neto unitario del artículo con impuestos
incluidos (NTP), precio bruto unitario del artículo (AAB) y precio de venta la
público PVP (INF).
Adicionalmente se puede indicar el precio por la base unitaria definida en el
DE5284 con su correspondiente unidad de medida definida en el DE6411,
por ejemplo: kilogramos (KGM), litros (LTR), etc. Sólo se emplea cuando el
producto es de cantidad variable.
XXX
Seg
SG28
PRI
35
DE
5125
5284
6411
Código
AAA
NTP
AAB
PVP
UBase
KGM
LTR
5118
PRI+AAA:100:::10:MTK'
El precio neto es de 100 euros cada 10 metros cuadrados
Divisa del precio
Divisa en la que están expresados los importes monetarios indicados en el
segmento PRI anterior. Es obligatorio en pedidos de importación. Se
emplearán los códigos ISO 4217 de tres letras. Por ejemplo: Euros (EUR),
Dólar USA (USD), etc.
XXX
C
an..3
SG28
CUX
36
6347
6343
6345
2
9
ISO4217
C
an..3
SG39
ALC
45
5463
A
C
EAB
TD
FC
PC
SH
IN
CW
CUX+2:EUR:9'
La divisa del precio es euro
Descuentos y cargos
En este segmento se detallan los descuentos o cargos referentes a la línea.
En el DE5463 se indica si son descuentos (A) o cargos (C). En el DE1227
se indica el orden de aplicación de estos descuentos y cargos. Finalmente
en el DE7161 se indica el motivo del descuento. Los códigos a utilizar serán
los siguientes: Descuento por pronto pago (EAB), Descuento comercial
(TD), Cargo por fletes (FC), Cargo por embalajes (PC), Cargo por montajes
(SH), Cargo por seguros (IN), Descuento por contenedor o envase
retornado(CW), Cargo por contenedor o envase retornable (RAD), Rappel
(ABH), Royalties (ACQ), Cargo financiero (FI), etc.
XXX
ALC+A+++1+TD'
Se trata de un descuento comercial que se aplica en primera posición
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132
7161
1227
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Porcentaje de descuento/cargo
Descripción
M/R/C Formato
n..10
Porcentaje de descuento/cargo a aplicar a la línea del pedido en función del C
concepto definido en el segmento ALC.
XXX
Seg
DE
Código
SG41
PCD
47
5245
5482
3
SG42
MOA
48
5025
8
23
204
PCD+3:2.5'
El porcentaje de descuento/cargo es 2.5%
Importe de descuento/cargo
Importe del descuento (204), del cargo (23) o del descuento/cargo (8) de la
línea del pedido
XXX
C
n..18
5004
MOA+23:26.4'
El importe del cargo es de 26.4 unidades monetarias
Separador de secciones
Separa la información de los artículos solicitados de los importes totales del
pedido
XXX
M
a1
UNS
50
0081
S
C
n..18
MOA
51
5025
5004
79
C
n..18
MOA
51
5025
5004
139
M
n..6
UNT
53
0062
0074
Ref. men.
UNS+S'
Importe neto total
Importe neto total de los artículos descritos en el pedido
XXX
MOA+79:264'
Importe neto total: 264 unidades monetarias
Importe total con impuestos
Importe total de los artículos descritos en el pedido con impuestos incluidos.
XXX
MOA+139:314'
Importe total con impuestos: 314 unidades monetarias
Número de segmentos
Se indica el número de segmentos del mensaje. Además en el DE 0062 se
detalla el número de referencia del mensaje.
XXX
UNT+23+ME000001'
El mensaje ME000001 tiene 23 segmentos
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133
Guía EDI Sector Salud
6.7.2. Ejemplo de mensaje ORDERS – Pedido Transfer
El siguiente es un ejemplo de un Pedido Tranfer entre un comprador, la farmacia
identificada con el Punto Operacional 8480000110602, y un proveedor identificado con
el Punto Operacional 8401234550002. La entrega de la mercancía se realizará a
través del mayorista identificado con el Punto Operacional 8412345000010.
El Pedido Transfer tiene fecha el 21 de Abril de 2000 y la fecha de entrega requerida
es el 23 de abril de 2000.
Se han pedido 100 unidades del producto identificado con el GTIN 8480000200846 y
código interno del comprador ABC1234. El producto se agrupa en cajas de 5 unidades
identificadas con el GTIN 18480000200843. El precio bruto del producto es 10 euros al
que se le aplica un descuento comercial del 3%. El importe total del pedido asciende a
970 euros.
UNH+1+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
BGM+220+128576'
DTM+137:20000420:102'
DTM+2:20000423:102'
RFF+AJS:20002'
NAD+MR+8412345000010::9’
NAD+MS+8401234550002::9’
NAD+BY+8480000110602::9'
NAD+SU+8401234550002::9'
NAD+DP+8480000110602::9’
CUX+2:EUR:9'
LIN+1++8480000200846:EN'
PIA+1+ABC1234:IN'
PIA+1+18480000200843:EN'
IMD+F++:::JERINGUILLAS::ES'
QTY+21:100'
QTY+59:5'
MOA+203:970'
PRI+AAA:9.7'
PRI+AAB:10'
ALC+A+++1+TD'
PCD+3:3'
MOA+204:30 '
UNS+S'
MOA+79:970’
UNT+26+1'
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Segmento de Inicio de Mensaje ORDERS
Se trata de un Pedido Transfer 128576
La fecha del documento es 20 Abril de 2000
La fecha del entrega es 23 Abril de 2000
Número de acuerdo de condiciones pactadas
20002
Identificación del Receptor del mensaje: el
mayorista o distribuidor
Identificación del Emisor del Mensaje
Identificación del Comprador
Identificación del Proveedor
Identificación del receptor de la mercancía (A
quien se entrega)
Divisa del pedido
Artículo que se está pidiendo
Código interno del comprador ABC1234
Código de la unidad de expedición
Descripción del artículo
Cantidad pedida 100 unidades
El número de artículos contenidos en la unidad
de expedición es 5.
Importe Total Neto por Línea
Precio Neto
Precio Bruto
Descuento comercial
Porcentaje de descuento 3%
Importe del descuento
Segmento de servicio
Importe Neto Total
Segmento final de mensaje
134
Guía EDI Sector Salud
6.8. Mensaje OSTRPT D96.A – Situación Pedido Transfer
El Pedido Transfer es una transacción comercial mediante la cuál la oficina de
farmacia realiza un pedido al laboratorio o proveedor y recibe la mercancía a través de
un distribuidor o mayorista. La factura de la mercancía se realiza a través del
distribuidor o mayorista según los acuerdo previamente pactados.
Para facilitar la gestión y entrega de los Pedidos Transfers, el laboratorio o proveedor
lo reenvía al distribuidor o mayorista a través del mensaje EDI ORDERS D96A.
Adicionalmente el distribuidor o mayorista puede informar al laboratorio o proveedor de
la situación de la entrega mediante el mensaje EDI OSTRPT D96A.
A continuación de detallan los datos que debe contener el mensaje Situación Pedido
Transfer.
© Copyright AECOC 2010
135
Guía EDI Sector Salud
6.8.1. Mapping del mensaje OSTRPT – Situación Pedido Transfer
Elemento
Nombre de la transacción
Descripción
Tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión utilizada.
XXX
M/R/C Formato
Seg
M
an..14
UNH
1
M
an..17
BGM
2
M
an..35
DTM
3
UNH+ME000001+OSTRPT:D:96A:UN:EAN002'
Mensaje ME000001 del OSTRPT D96A, subset EAN002
Identificación de la transacción
Número de referencia del informe de situación de pedido. Además en el
DE1225 se indica que el informe es original (9).
XXX
BGM+93E::9+PS841+9'
Número de informe de situación de pedido es el PS841. El informe de situación de
pedido es original.
Fecha del mensaje
Fecha de creación del documento. Además es necesario indicar el formato
utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
DE
Código
0065
0052
0054
0051
0057
0062
1001
3055
1225
1004
OSTRPT
D
96A
UN
EAN002
2005
2379
137
102
203
93E
9
9
2380
DTM+137:200206251940:203'
Fecha de creación del documento: 25 de Junio de 2002 a las 19:40
Número de pedido de la farmacia
Número de pedido asignado por la farmacia. Cuando sólo se da información
de la situación de un único Pedido Transfer se puede detallar la referencia
al
pedido de la farmacia en la cabecera del mensaje.
XXX
RFF+CO:12332'
El número de pedido asignado por la farmacia es 12332
© Copyright AECOC 2010
136
C
an..17
RFF
4
1153
1154
CO
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Información codificada sobre observaciones
Descripción
Información adicional codificada proporcionada por el emisor del
documento. Se indica el tipo de información en el DE 4451: información
general (AAI), cambio de información (CHG), información adicional sobre
marcas y números (MKS), información de retorno a origen (RET),
información del transporte (TRA). Además se indica en el DE 3055 la
agencia encargada de los códigos: asignado por el comprador (92),
asignado por el proveedor (91) o asignado por el operador logístico (200).
XXX
M/R/C Formato
C
an..3
Seg
DE
FTX
5
4451
3055
Código
AAI
CHG
MKS
RET
TRA
91
92
200
4441
FTX+AAI++001::91'
Código 001, de la lista de códigos asignados por el proveedor, indica que este
informe ha sido enviado con un día de retraso respecto a lo establecido
Información en texto libre sobre
observaciones
Información adicional proporcionada por el emisor del documento en texto
libre. Además se indica el tipo de información en el DE 4451: información
general (AAI), cambio de información (CHG), información adicional sobre
marcas y números (MKS), información de retorno a origen (RET),
información del transporte (TRA).
XXX
C
an..70(4)
FTX
5
4451
AAI
CHG
MKS
RET
TRA
4440
FTX+TRA+++Transporte se ha retrasado'
Información sobre el transporte: el transporte se ha retrasado
Emisor del documento
GLN (Punto Operacional) de quién emite el mensaje
XXX
M
n13
SG1
NAD
6
3035
3055
3039
MS
9
M
n13
SG1
NAD
6
3035
3055
3039
MR
9
M
n13
SG1
NAD
6
3035
3055
3039
SU
9
NAD+MS+8412345123450::9'
El emisor del documento está identificado con el GLN 8412345123450
Receptor del documento
GLN (Punto Operacional) de quién recibe el mensaje
XXX
NAD+MR+8456789000007::9'
El receptor del documento está identificado con el GLN 8456789000007
Proveedor
GLN (Punto Operacional) de a quién (empresa o departamento) se pide
XXX
NAD+SU+8456789000007::9'
El proveedor de mercancías es el Punto Operacional (GLN) 8456789000007
© Copyright AECOC 2010
137
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Mayorista
Descripción
GLN (Punto Operacional) del mayorista
XXX
M/R/C Formato
DE
Código
n13
SG1
NAD
6
3035
3055
3039
WS
9
M
an..35
SG3
DOC
7
1001
1004
220
C
an..35
SG3
DTM
8
2005
2379
11
102
203
NAD+WS+8412345123450::9'
El mayorista está identificado con el GLN (Punto Operacional) 8412345123450
Número y tipo del documento al que se hace Número y tipo del documento al que se hace referencia. En el DE 1001 se
referencia
indica que se trata de un pedido (220).
XXX
Seg
C
DOC+220+87722'
El documento de referencia es el pedido con número 87722
Fecha/hora de envío
Fecha/hora del envío de la mercancía. Es necesario indicar el formato
utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
2380
DTM+11:200606251940:203'
La fecha de envío es el 25 de Junio de 2006 a las 19:40
Fecha/hora entrega
Fecha/hora en la que la mercancía es entregada al destino. Es necesario
indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD
(102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
C
an..35
SG3
DTM
8
2005
2379
35
102
203
2380
DTM+35:200606251940:203'
La fecha y hora de entrega es el 25 de Junio de 2006 a las 19:40
Número de línea
Número de línea del mensaje generado por la aplicación
XXX
M
n..6
SG5
LIN
12
1082
M
n..14
SG5
LIN
12
7143
7140
EN
C
an..35
SG5
PIA
13
4347
7143
7140
1
IN
LIN+1++8480000200846:EN'
El número de línea es 1
Identificación del artículo
Código GTIN (EAN) de la unidad de consumo que ha sido pedida
XXX
LIN+1++8480000200846:EN'
El artículo solicitado se identifica con el GTIN 8480000200846
Código interno del comprador
Código interno del comprador del artículo
XXX
PIA+1+ABC1234:IN'
Se proporciona además el número de artículo del comprador: ABC1234 como
identificación adicional
© Copyright AECOC 2010
138
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Código interno del proveedor
Descripción
Código interno del proveedor del artículo
XXX
M/R/C Formato
Número de pedido asignado por la farmacia. Cuando se da información de
la situación de varios Pedidos Transfers, el número de referencia de pedido
de la farmacia debe indicarse a nivel de línea.
XXX
DE
Código
an..35
SG5
PIA
13
4347
7143
7140
1
SA
C
an..17
SG6
RFF
14
1153
1154
CO
C
n..15
SG7
QTY
15
6063
6411
46
GRM
LTR
MTR
PIA+1+434339:SA'
Se proporciona además el número de artículo del vendedor: 434339 como
identificación adicional
Número de pedido de la farmacia
Seg
C
RFF+CO:12332'
El número de pedido asignado por la farmacia es 12332
Cantidad entregada
Total de unidades o agrupaciones entregadas del artículo especificado en el
segmento LIN. Sólo es necesario especificar la unidad de medida cuando el
artículo es de peso o medida variable. Este segmento es obligatorio cuando
se detalla el segmento LIN.
XXX
6060
QTY+46:48'
La cantidad entregada es 48 unidades
Situación del evento
Este segmento se utiliza para proporcionar información del status
relacionado con la actual línea de artículo. El código 21 indica que el
artículo
ha sido entregado. Este segmento es obligatorio cuando se detalla el
segmento LIN.
XXX
C
an..3
SG8
STS
17
9011
21
M
n..6
UNT
18
0062
0074
Ref. men.
STS++21'
El artículo ha sido entregado
Número de segmentos
Se indica el número de segmentos del mensaje. Además en el DE 0062 se
detalla el número de referencia del mensaje.
XXX
UNT+23+ME000001'
El mensaje ME000001 tiene 23 segmentos
© Copyright AECOC 2010
139
Guía EDI Sector Salud
6.8.2. Ejemplo de mensaje OSTRPT – Situación Pedido Transfer
Este es un ejemplo de mensaje Situación de Pedido Transfer, donde el Mayorista
identificado por el Punto Operacional (PO) 8432154000001, informa a su cliente, el
proveedor identificado por el PO 8411111123458, sobre el estado del Pedido Transfer
número CD2544. El informe se generó el 6 de Enero de 2000 y se le asignó el número de
referencia OR5252.
En la primera línea del OSTRPT se indica que se han entregado 360 unidades del
artículo 8411111002456. En la segunda línea de artículo se indica que se han entregado
50 unidades del artículo 8411111002463, que además viene identificado por el código
interno del proveedor ZZ332 y el código interno del comprador FG8679.
UNH+1+OSTRPT:D:96A:EN:EAN002'
BGM+93E::9+OR5252+9'
DTM+137:20000106:102'
FTX+AAI++001::91'
NAD+MS+8432154000001::9'
NAD+MR+8411111123458::9'
NAD+WS+8432154000001::9'
NAD+SU+8411111123458::9'
DOC+220+CD2544'
DTM+11:19991219:102’
DTM+35:19991221:102'
LIN+1++8411111002456:EN'
RFF+CO:12222'
QTY+46:360'
STS++21'
LIN+2++8411111002463::EN'
PIA+1+ZZ332:SA'
PIA+1+FG8679:IN'
RFF+CO:12222'
QTY+46:50'
STS++21'
UNT+22+1'
© Copyright AECOC 2013
Cabecera del mensaje.
Número de situación del Pedido Transfer OR5252.
Fecha del mensaje 6 de Enero de 2000.
El código 001 (asignado por el proveedor) indica que el
informe ha sido enviado con un día de retraso.
Mayorista identificado por el PO 8432154000001.
Proveedor identificado por el PO 8411111123458.
Mayorista identificado por el PO 8432154000001.
Proveedor identificado por el PO 8411111123458.
Pedido número CD2544.
Fecha de envío 19 de Diciembre de 1999.
Fecha del entrega real 21 de Diciembre de 1999.
Primer producto del pedido identificado por el GTIN
8411111002456.
El producto estaba en el pedido 12222.
Cantidad entregada 360 unidades.
Los productos han sido entregados.
Segunda línea de producto identificado por el GTIN
8411111002463.
Identificación adicional del producto con el código interno
del proveedor ZZ332.
Identificación adicional del producto con el código interno
del comprador FG8679.
El producto estaba en el pedido 12222.
Cantidad entregada realmente 50.
Los productos han sido entregados.
Final del mensaje, contiene un total de 42 segmentos.
140
Guía EDI Sector Salud
ANEXO I. Control de cambios
Id. Cambio
Fecha
1
03-08-2011
2
03-08-2011
3
03-08-2011
Cambiado por
José Raúl López
José Raúl López
José Raúl López
Empresa
AECOC
AECOC
AECOC
4
03-08-2011
José Raúl López
AECOC
5
6
03-08-2011
03-08-2011
José Raúl López
José Raúl López
AECOC
AECOC
7
03-08-2011
José Raúl López
AECOC
8
03-08-2011
José Raúl López
AECOC
9
29-01-2013
José Raúl López
AECOC
© Copyright AECOC 2013
Descripción
Corregidas erratas de la versión de Marzo 2010
Corregidos ejemplos de la versión de Marzo 2010
Se añade nivel de obligatoriedad “R” para indicar que, según el estándar el atributo
es opcional, pero es recomendable informarlo puesto que lo necesita algún Servicio
de Salud.
En el apartado del DESADV, se añade ejemplo de un aviso de expedición en el que
hay diferentes números de lote para un mismo artículo
El campo “Expedido de la mercancía (NAD+SH)” del RECADV para a ser opcional
Cambio de modelo de utilización del RECADV. En la versión de Marzo de 2010
aparecía el “Modelo de diferencias”. En este modelo se enviaba sólo la cabecera si
se aceptaba todo o sólo las discrepancias en caso que existieran (dando por
aceptadas las que no aparecían). En la versión de Agosto de 2011 se para al
“Modelo completo”, según acordó el GT de EDI en el Sector Salud. En este modelo
se envía siempre toda la información. En un mismo RECADV se informan las líneas
que se aceptan completamente y las discrepancias.
Se añade el ANEXO I para poder registrar los cambios que se han hecho para pasar
de la versión de Marzo de 2010 a la versión de Agosto de 2011 y para poder
registrar los cambios de futuras versiones
Se añade el ANEXO II en el que se detalla qué atributos de los que son opcionales
por el estándar, solicita qué Servicio de Salud y en qué mensaje.
Se añade X37 y X38 en QVR del RECADV.
Se añade número de identificación fiscal (RFF+VA) en el ORDERS.
Se añade calificador del lugar o ubicación (LOC+7) en el ORDERS.
Se añade fecha de fabricación (DTM+94) en el DESADV.
141
Guía EDI Sector Salud
Se añade identificación unidad de consumo (PIA+1) en el DESADV.
Se añade calificador para modificación de pedido (BGM, DE1225).
Se añade RFF+LI en todos los mensajes para poder hacer referencia a la línea del
documento anterior.
Se añade Anexo III sobre Gestión de Depósitos.
Se añaden nuevos campos en el mensaje de pedido transfer.
© Copyright AECOC 2013
142
Guía EDI Sector Salud
ANEXO II. Atributos necesarios por Servicios de Salud
ORDERS
Nombre de la transacción
Identificación de la transacción
Fecha del mensaje
Fecha/hora entrega requerida
Última fecha/hora de entrega
Primera fecha/hora de entrega
M
M
M
C
C
C
UNH 1
BGM 2
DTM 3
DTM 3
DTM 3
DTM 3
Información adicional del pedido
C
ALI 5
Información en texto libre
C
FTX 6
SAS
SERGAS
M
M
M
C
No contempla
No contempla
M
M
M
ICS LOGARITME
M
M
M
C
Referencias externas al pedido
C
SG1 RFF 7
Fecha de la referencia
Emisor del documento
Receptor del documento
Proveedor
Comprador
Punto de entrega
Punto de expedición
Receptor de la factura
Persona de contacto
Contacto de comunicación
Divisa de los importes
Tipo de vencimiento del pago
Día de pago
Fecha concreta del vencimiento
Importe del vencimiento
Número de línea
Identificación del artículo
Código interno del comprador
C
M
M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
M
M
C
SG1 DTM 8
SG2 NAD 9
SG2 NAD 9
SG2 NAD 9
SG2 NAD 9
SG2 NAD 9
SG2 NAD 9
SG2 NAD 9
SG5 CTA 11
SG5 COM 12
SG7 CUX 15
SG8 PAT 16
SG8 PAT 16
SG8 DTM 17
SG8 MOA 18
SG25 LIN 27
SG25 LIN 27
SG25 PIA 28
Este campo está
desdoblado: Número
interno de
expediente "C"
Código Contrato
Administrativo "M"
No contempla
M
M
M
M
M
No contempla
M
C
No contempla
No contempla
No contempla
No contempla
No contempla
No contempla
M
M
C
Código interno del proveedor
C
SG25 PIA 28
Número de serie
Número de lote
Código de la clasificación de
productos
Código de la unidad de
expedición
Descripción del artículo
Cantidad pedida
Número de unidades de
consumo en la unidad pedida
Cantidad sin cargo
Información adicional del artículo
pedido
Fecha de entrega del artículo
Fecha de caducidad
Fecha de la intervención
Importe neto por línea
Importe por línea con impuestos
C
C
SERVASA
OSAKIDETZA
SALUD
M
M
M
M
C
C
M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
C
M
C
C
M
M
M
M
C
C
M
M
M
M
M
C
M
M
M
M
C
C
C
M
C
C
M
C
M
C
M
M
C
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
SG25 PIA 28
SG25 PIA 28
C
C
C
C
C
SG25 PIA 28
M
C
SG25 PIA 28
No contempla
M
C
M
SG25 IMD 29
SG25 QTY 31
M
M
M
M
C
SG25 QTY 31
M
C
SG25 QTY 31
C
C
SG25 ALI 32
No contempla
C
C
C
C
C
SG25 DTM 33
SG25 DTM 33
SG25 DTM 33
SG25 MOA 34
SG25 MOA 34
Precio unitario del artículo
C
SG28 PRI 36
Divisa del precio
Número de albarán
Número de intervención
C
C
C
SG28 CUX 37
SG29 RFF 38
SG29 RFF 38
Fecha de la referencia
C
SG29 DTM 39
Tipo y tarifa de impuestos
C
SG34 TAX 43
Cliente final
Descuentos y cargos
Porcentaje de descuento/cargo
Importe de descuento/cargo
Separador de secciones
Importe neto total
Importe total con impuestos
Número de segmentos
C
C
C
C
M
C
C
M
SG35 NAD 45
SG39 ALC 46
SG41 PCD 48
SG42 MOA 49
UNS 51
MOA 52
MOA 52
UNT 54
© Copyright AECOC 2013
IBSALUT
M
M
M
M
M
M
M
M (Código ICS:
calificador UA)
C
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
M
C
C
C
C
C
C
M
M
M
M
M
M
M
M
C
M
C
C
M
C
C
M
C
Este campo está
desdoblado:
Prec unitario c/
impto "C"
Prec unitario c/
impto "M"
No contempla
C
No contempla
No contempla/ Hay
un campo que es
"fecha de la
intervención": C
Tipo de impuesto: M
Tarifa de impuesto:
no contempla
No contempla
C
C
C
M
M
M
M
SCS
M
M
M
M
M
M
M (Con
impuestos,
calificador NTP)
C
M
C
C
C
C
M
C
M
C
C
C
M
M
C
C
M
C
C
C
M
M
M
M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
C
M
M
143
Guía EDI Sector Salud
ORDRSP
SAS
SERGAS
SERVASA
OSAKIDETZA
ICS LOGARITME
M
M
M
M
M
Nombre de la transacción
Identificación de la transacción
Función del mensaje
Fecha del mensaje
Número de pedido
Fecha de la referencia
Emisor del documento
Receptor del documento
Proveedor
Comprador
Punto de entrega
Punto de expedición
Receptor de la factura
Número de línea y función del
articulo
Identificación del artículo
Código interno del comprador
Código interno del proveedor
M
M
M
M
C
C
M
M
M
M
C
C
C
UNH 1
BGM 2
BGM 2
DTM 3
SG1 RFF 7
SG1 DTM 8
SG3 NAD 9
SG3 NAD 9
SG3 NAD 9
SG3 NAD 9
SG3 NAD 9
SG3 NAD 9
SG3 NAD 9
C
SG26 LIN 25
M
C
C
C
C
SG26 LIN 25
SG26 PIA 26
SG26 PIA 26
M
M
C
C
C
Descripción del artículo codificada
C
SG26 IMD 27
Descripción del artículo
Cantidad pedida
Número de unidades de consumo
en la unidad pedida
Fecha de entrega del artículo
Importe neto por línea
Importe por línea con impuestos
Información sobre diferencia de
cantidades
Motivo de la discrepancia
Razón del cambio codificado
C
C
SG26 IMD 27
SG26 QTY 28
M
M
C
C
C
SG26 QTY 28
C
C
C
SG26 DTM 29
SG26 MOA 30
SG26 MOA 30
C
SG26 QVR 31
C
C
C
SG26 QVR 31
SG26 QVR 31
C
C
Precio unitario
C
SG30 PRI 33
Separador de secciones
Importe neto total
Importe total con impuestos
Número de segmentos
M
C
C
M
UNS 42
MOA 43
MOA 43
UNT 44
© Copyright AECOC 2013
M
SCS
IBSALUT
SALUD
M
M
M
M
C
C
C
M
C
C
M
C (Con
impuestos,
calificador NTP)
M
C
M
144
Guía EDI Sector Salud
DESADV sin SSCC
SAS
SERGAS
M
M
M
SG11 MEA 17
SG11 MEA 17
SG11 MEA 17
SG11 MEA 17
SG12 HAN 19
SG15 LIN 22
M
M
M
Fecha prevista de
entrega: M
No contempla
No contempla
No contempla
M
M
M
M
M
M
M
M
No contempla
C
Número de
identificación de
jerarquía: M
Este campo está
desdoblado:
Número de
embalajes: M
Tipo de embalaje
codificado: M
No contempla
No contempla
No contempla
No contempla
No contempla
M
M
SG15 LIN 22
M
M
Código interno del comprador
Código interno del proveedor
Número de serie
C
C
C
SG15 PIA 23
SG15 PIA 23
SG15 PIA 23
No contempla
M
C
Descripción del artículo codificada
C
SG15 IMD 24
No contempla
C
SG15 MEA 25
No contempla
Nombre de la transacción
Identificación de la transacción
Fecha del mensaje
M
M
M
UNH 1
BGM 2
DTM 3
Fecha/hora de entrega estimada
M
DTM 3
Importe neto total
Importe total con impuestos
Importe bruto total
Número de pedido
Número de albarán
Fecha de la referencia
Origen del mensaje
Destino del mensaje
Proveedor de las mercancías
Comprador
Receptor de la entrega
Usuario final
Identificación del transportista
C
C
C
M
M
C
M
M
M
M
C
C
C
MOA 5
MOA 5
MOA 5
SG1 RFF 6
SG1 RFF 6
SG1 DTM 7
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG6 TDT 14
Número de identificación del
envío
M
SG10 CPS 15
Número y tipo de bultos que
contiene el envío
M
SG11 PAC 16
Ancho de la agrupación
Altura de la agrupación
Profundidad de la agrupación
Peso bruto de la agrupación
Instrucciones de manipulación
Número de secuencia de línea
C
C
C
C
C
M
Identificación del artículo enviado
Mínima temperatura de
conservación
Máxima temperatura de
conservación
Cantidad enviada
Número de unidades de consumo
en la unidad pedida
Importe neto por línea
Importe por línea con impuestos
Número de la línea de artículo
Identificación de un embalaje
Fecha de caducidad
Fecha de envasado o
empaquetado
Número de lote
Información sobre diferencia de
cantidades
Motivo de la discrepancia
Razón del cambio codificado
Número de segmentos
C
SG15 MEA 25
No contempla
M
SG15 QTY 26
M
C
SG15 QTY 26
M
C
C
C
C
C
SG15 MOA 27
SG15 MOA 27
SG16 RFF 31
SG20 PCI 36
SG20 DTM 37
No contempla
No contempla
M
No contempla
C
C
SG20 DTM 37
No contempla
C
SG21 GIN 39
C
C
SG23 QVR 40
C
C
C
M
SG23 QVR 40
SG23 QVR 40
UNT 43
C
No contempla
M
© Copyright AECOC 2013
SERVASA
ICS OSAKIDETZA
LOGARITME
M
M
M
SCS
IBSALUT
SALUD
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
M
M
M
M
M
C
M
M
M
M
M
M
Recomendable
Recomendable
M
M
C
Recomendable
C
C
C
C
M
M
C
M
C
M
M
C
C
C
M
M
145
Guía EDI Sector Salud
DESADV con SSCC
SAS
Nombre de la transacción
Identificación de la transacción
Fecha del mensaje
M
M
M
UNH 1
BGM 2
DTM 3
Fecha/hora de entrega estimada
M
DTM 3
Importe neto total
Importe total con impuestos
Importe bruto total
Número de pedido
Número de albarán
Fecha de la referencia
Origen del mensaje
Destino del mensaje
Proveedor de las mercancías
Comprador
Receptor de la entrega
Usuario final
Identificación del transportista
C
C
C
M
M
C
M
M
M
M
C
C
C
MOA 5
MOA 5
MOA 5
SG1 RFF 6
SG1 RFF 6
SG1 DTM 7
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG6 TDT 14
Número de identificación del
envío
M
SG10 CPS 15
Identificador del predecesor
jerárquico
M
SG10 CPS 15
SERVASA
SCS
IBSALUT
M
M
M
Fecha prevista de
entrega: M
No contempla
No contempla
No contempla
M
M
M
M
M
M
M
M
No contempla
C
Número de
identificación de
jerarquía: M
C
Este campo está
desdoblado:
Número de
embalajes: M
Tipo de embalaje
codificado: M
No contempla
No contempla
No contempla
No contempla
No contempla
Instrucciones de
marcaje, codificado:
M
M
M
Número y tipo de bultos que
contiene el envío
M
SG11 PAC 16
Ancho de la agrupación
Altura de la agrupación
Profundidad de la agrupación
Peso bruto de la agrupación
Instrucciones de manipulación
C
C
C
C
C
SG11 MEA 17
SG11 MEA 17
SG11 MEA 17
SG11 MEA 17
SG12 HAN 19
Identificación del envío
M
SG13 PCI 20
Código SSCC del agrupamiento
Número de secuencia de línea
M
M
SG14 GIN 21
SG15 LIN 22
Identificación del artículo enviado
M
SG15 LIN 22
M
Código interno del comprador
Código interno del proveedor
Número de serie
C
C
C
SG15 PIA 23
SG15 PIA 23
SG15 PIA 23
No contempla
M
C
Descripción del artículo codificada
C
SG15 IMD 24
No contempla
C
SG15 MEA 25
No contempla
Mínima temperatura de
conservación
Máxima temperatura de
conservación
Cantidad enviada
Número de unidades de consumo
en la unidad pedida
Importe neto por línea
Importe por línea con impuestos
Número de la línea de artículo
Identificación de un embalaje
Fecha de caducidad
Fecha de envasado o
empaquetado
Número de lote
Información sobre diferencia de
cantidades
Motivo de la discrepancia
Razón del cambio codificado
Número de segmentos
SERGAS
ICS OSAKIDETZA
LOGARITME
C
SG15 MEA 25
No contempla
M
SG15 QTY 26
M
C
SG15 QTY 26
M
C
C
C
C
C
SG15 MOA 27
SG15 MOA 27
SG16 RFF 31
SG20 PCI 36
SG20 DTM 37
No contempla
No contempla
M
No contempla
C
C
SG20 DTM 37
No contempla
C
SG21 GIN 39
C
C
SG23 QVR 40
C
C
C
M
SG23 QVR 40
SG23 QVR 40
UNT 43
C
No contempla
M
© Copyright AECOC 2013
146
SALUD
Guía EDI Sector Salud
RECADV sin SSCC
SAS
Nombre de la transacción
Identificación de la transacción
Fecha del mensaje
Fecha de recepción de mercancía
Número de aviso de expedición
M
M
M
M
M
UNH 1
BGM 2
DTM 3
DTM 3
SG1 RFF 4
M
M
M
M
M
Documento de referencia
C
SG1 RFF 4
No contempla
Origen del mensaje
M
Destino del mensaje
Expedidor de la mercancía
M
M
Receptor de la entrega
M
Secuencia de empaquetado
M
Número de secuencia de línea
Identificación del artículo
M
M
Código interno del comprador
C
Código interno del proveedor
C
Número de serie
Cantidad enviada
Cantidad recibida
Cantidad recibida y aceptada
C
C
C
C
Información sobre diferencia de
cantidades
C
Motivo de la discrepancia
C
Razón del cambio codificado
Identificación de un embalaje
Número de lote
Número de segmentos
C
C
C
M
SAS
Nombre de la transacción
Identificación de la transacción
Fecha del mensaje
Fecha de recepción de mercancía
Número de aviso de expedición
Documento de referencia
M
M
M
M
M
C
UNH 1
BGM 2
DTM 3
DTM 3
SG1 RFF 4
SG1 RFF 4
Origen del mensaje
M
SG4 NAD 5
Destino del mensaje
Expedidor de la mercancía
M
M
SG4 NAD 5
SG4 NAD 5
Receptor de la entrega
M
SG4 NAD 5
Secuencia de empaquetado
M
SG16 CPS 6
M
SG16 CPS 6
M
M
M
M
M
SG17 PAC 7
No contempla
SG18 PCI 8
No contempla
SG20 GIN 9
No contempla
SG22 LIN 10
M
SG22 LIN 10 GTIN de producto: M
Código de
SG22 PIA 11
identificación del
producto SAS: C
Referencia del
SG22 PIA 11
proveedor: M
SG22 PIA 11
C
SG22 QTY 12
No contempla
SG22 QTY 12
M
SG22 QTY 12
M
Cantidad revibida,
SG22 QVR 13 NO aceptada. A ser
devuelta: C
Motivo de
SG22 QVR 13
devolución: C
SG22 QVR 13
No contempla
SG29 PCI 14
No contempla
SG31 GIN 15
C
UNT 17
M
Código interno del comprador
C
Código interno del proveedor
C
Número de serie
Cantidad enviada
Cantidad recibida
Cantidad recibida y aceptada
C
C
C
C
Información sobre diferencia de
cantidades
C
Motivo de la discrepancia
C
Razón del cambio codificado
Identificación de un embalaje
Número de lote
Número de segmentos
C
C
C
M
SERVASA
Emisor del mensaje:
SG4 NAD 5
M
SG4 NAD 5
M
SG4 NAD 5
C
Receptor de la
SG4 NAD 5
mercancía: M
Número de
SG16 CPS 6
identificación de
jerarquía: M
SG22 LIN 10
M
SG22 LIN 10 GTIN de producto: M
Código de
SG22 PIA 11 identificación del
producto SAS: C
Referencia del
SG22 PIA 11
proveedor: M
SG22 PIA 11
C
SG22 QTY 12
No contempla
SG22 QTY 12
M
SG22 QTY 12
M
Cantidad revibida,
SG22 QVR 13 NO aceptada. A ser
devuelta: C
Motivo de
SG22 QVR 13
devolución: C
SG22 QVR 13
No contempla
SG29 PCI 14
No contempla
SG31 GIN 15
C
UNT 17
M
RECADV con SSCC
Identificador del predecesor
jerárquico
Número y tipo de bultos
Identificación del envío
Código SSCC del agrupamiento
Número de secuencia de línea
Identificación del artículo
SERGAS
ICS OSAKIDETZA
LOGARITME
M
M
M
M
M
M (Pedido y
albarán)
© Copyright AECOC 2013
SERGAS
SERVASA
OSAKIDETZA
SCS
IBSALUT
M
M
M
M
C
M
M
C
M
M
C
M
M
M
M
M
M
M
M
C
M
M
C
M
C
C
C
C
C
C
C
C
C
M
C
M
C
C
ICS LOGARITME
SALUD
M
M
M
M
C
SCS
IBSALUT
SALUD
M
M
M
M
M
No contempla
Emisor del mensaje:
M
M
C
Receptor de la
mercancía: M
Número de
identificación de
jerarquía: M
C
147
Guía EDI Sector Salud
INVOIC
SAS
SERGAS
SERVASA
OSAKIDETZA
M
M
ICS LOGARITME
M
M
M
M
SCS
IBSALUT
SALUD
M
M
M
M
M
M
Nombre de la transacción
Identificación de la transacción
Tipo de documento
Fecha del mensaje
M
M
M
M
UNH 1
BGM 2
BGM 2
DTM 3
Fecha/hora efectiva del servicio
C
DTM 3
Período impositivo
Período de facturación
Identificación de factura vía
factoring
Instrucciones de pago
C
C
DTM 3
DTM 3
No contempla
C
C
PAI 4
C
C
C
PAI 4
C
M
No contempla hora
del servicio/ Fecha
de servicio: M
C
C
C (para abonos)
C
M (Número de
pedido, número de
albarán, número de
aviso de recepción
y número de
factura (para
abonos))
M
M
C
C
C
Referencias a otros documentos
M
SG1 RFF 7
Número de RECADV:
M Número de
DESADV: M
Proveedor de mercancías
Comprador
Razón social del proveedor
Razón social del comprador
Receptor de la factura
Emisor de la factura
Receptor de la mercancía
M
M
M
M
C
C
C
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
M
M
M
M
M
M
M
Sujeto del pago (A quien se paga)
C
SG2 NAD 8
No contempla
C
Pagador (quien paga)
Endosatario (factoring)
Número de identificación fiscal
(NIF)
Número de cuenta corriente
Persona de contacto
Contacto de comunicación
Detalle sobre divisas
Tipo de cambio de la divisa
indicada
Tipo de vencimiento del pago
Fecha concreta del vencimiento
Importe del vencimiento
C
C
SG2 NAD 8
SG2 NAD 8
No contempla
C
M
C
M
SG3 RFF 9
C
C
C
C
SG3 RFF 9
SG5 CTA
SG5 COM
SG7 CUX 14
C
SG7 CUX 10
C
C
C
SG8 PAT 11
SG8 DTM 12
SG8 MOA 13
M
C
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
C
M
M
C
No contempla
No contempla
M
M
Divisa de la factura:
M
C
C
C
C
Descuentos y cargos globales
C
Porcentaje de descuento/cargo
Importe de descuento/cargo
Número de secuencia de línea
Identificación del artículo
facturado
Código interno del comprador
C
C
M
M
No contempla
Indicador dto/cargo:
SG14 ALC 14
M
SG17 PCD 15
C
SG18 MOA 16
C
SG22 LIN 17
M
M
SG22 LIN 17
GTIN del producto
M
M
M
C
SG22 PIA 18
C
C
M
Código interno del proveedor
C
SG22 PIA 18
C (Código ICS)
M
M
Número de serie
Número de lote
Descripción del artículo
Cantidad facturada
Cantidad entregada
Cantidad devuelta
Cantidad sin cargo
Fecha/hora de envío de los
artículos
Fecha/hora entrega real del
producto
Importe neto por línea
Importe neto por línea
incluyendo impuestos
Precio neto unitario
Precio bruto unitario
Precio neto unitario incluyendo
impuestos
Precio de venta al público
C
C
C
C
C
C
C
SG22 PIA 18
SG22 PIA 18
SG22 IMD 19
SG22 QTY 20
SG22 QTY 20
SG22 QTY 20
SG22 QTY 20
No contempla
Referencia de
proveedor: M
No contempla
No contempla
M
M
C
C
C
C
C
M
M
C
C
C
M
C
SG22 DTM
No contempla
C
SG22 DTM
No contempla
C
SG23 MOA 22
M
C
SG23 MOA 22
No contempla
C
C
SG25 PRI 23
SG25 PRI 23
M
M
C
SG25 PRI 23
No contempla
C
SG25 PRI 23
No contempla
Número de historia clínica
C
SG26 RFF 24
No contempla
Detalle de impuestos
Importe del impuesto
Descuentos y cargos
Porcentaje del cargo/descuento
Importe del cargo/descuento
Separador de secciones
Importe total neto
Base imponible total
Importe total de impuestos
Importe total a pagar
Importe bruto total de factura
C
C
C
C
C
M
M
M
M
M
C
SG30 TAX 25
SG30 MOA 26
SG35 ALC 27
SG37 PCD 29
SG38 MOA 30
UNS 32
SG45 MOA 34
SG45 MOA 34
SG45 MOA 34
SG45 MOA 34
SG45 MOA 34
C
C
C
C
C
M
M
M
M
M
No contempla
Subvenciones vinculadas al precio
C
SG45 MOA 34
No contempla
Total impuestos retenidos
Detalle de impuestos
Importe del impuesto
Base imponible
Número de segmentos
C
M
M
C
M
SG45 MOA 34
SG47 TAX 35
SG47 MOA 36
SG47 MOA 36
UNT 37
No contempla
Tipo impuesto: M
M
M
M
© Copyright AECOC 2013
M
C
C
C
C
C
M
C
M
M
M
M
M
C
C
M
M
M
M
C
M
M
M
M
C
RECOMEDABLE
(PEDIDO Y
POSICIÓN Y
ALBARÁN)
C
M
M
C
C
C
M
M
M
M
M
M
C
M
C
M
C
M
M
M
M
M
M
M
C
C
M
M
M
M
M
M
C
M
M
M
M
C
M
M
C
C
M
M
C
M
148
Guía EDI Sector Salud
ANEXO III. Clarificación escenarios material en depósito
La gestión de depósitos puede tramitarse vía EDI utilizando dos diferentes modelos que
se diferencia en qué mensaje es el que libera la factura.
Modelo 1: Se utiliza el mensaje ORDERS para liberar la factura. Después del primer
consumo de mercancía, se realiza un pedido con el que se puede tanto una reposición
como indicar qué mercancía se puede facturar (la consumida).
Ejemplo de cómo se indica qué debe reabastecerse y qué debe facturarse.
LIN+1+GTIN producto A
PIA+5+número de serie+SN'
PIA+5+número de lote lote+NB'
NAD+UC+código del paciente::9'
QTY+194:1 (Facturar 1 unidad)
LIN+2+GTIN producto B
PIA+5+número de serie+SN'
PIA+5+número de lote lote+NB'
NAD+UC+código del paciente::9
QTY+194:2 (Facturar 2 unidades)
LIN+3+GTIN producto B
QTY+21:4 (Se piden 4 unidades)
© Copyright AECOC 2013
149
Guía EDI Sector Salud
Modelo 2: Se utiliza el mensaje RECADV para liberar la factura. Después del primer
consumo de mercancía, se envía un RECADV que confirma el consumo y por lo tanto
indica que se puede facturar ese artículo. Para la reposición, se enviará un nuevo
ORDERS indicando que es del tipo “reponer y no facturar” (ALI+++82E' en la cabecera).
.
NOTA: En cualquiera de los dos modelos, se puede acurdar entre ambas partes
intercambiar un RECADV de confirmación de entrega de mercancía. Este RECADV sería
meramente informativo y no desencadenaría la factura.
© Copyright AECOC 2013
150