Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI (AGOPRUC) PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 Tulcán, Diciembre del 2012 Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 TABLA DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………………………….2 1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POA 2012……………………………………………………………………….4 2. MARCO LEGAL.………………………………………………………………………………………………………………….6 3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES………………………………………………………………….8 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA………….…….…………………..……..9 5. EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES………………………………….….…………………………………… 12 6. PLAN OPERATIVO ANUAL 2012……………………………………………………………………………………… 15 Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 INTRODUCCIÓN El presente documento correspondiente al Plan Operativo Anual 2013 (POA 2013) se presenta para conocimiento de los 26 Gobiernos Parroquiales Rurales del Carchi y se pone a consideración del Directorio para su respectiva aprobación. En el primer capítulo se describe el proceso de elaboración del POA 2012, teniendo en cuenta las opiniones del Directorio de la AGOPRUC y del personal Administrativo. El marco legal de acuerdo al cual se estructura el POA 2012 se detalla en el segundo capítulo del texto. Este marco legal inicia con la Constitución de la República y va incorporando los contenidos de instrumentos legales de menor jerarquía, en un esquema de cascada. El tercer capítulo incluye la misión, visión y valores institucionales. Desde este capítulo en adelante se van incluyendo contenidos de la planificación institucional que servirán para asegurar el alineamiento del POA 2013 con el contenido de la planificación estratégica. En concordancia con los proyectos que constan, se han establecido una serie de ejes estratégicos institucionales, de tal manera de coordinar la acción conjunta de la AGOPRUC y los Gobiernos Parroquiales Rurales del Carchi; estos ejes se tomaron de la planificación estratégica y se incorporaron en el capítulo cuatro del presente documento. En el quinto capítulo se enumeran los objetivos estratégicos institucionales (OEIs) del “Plan Estratégico Institucional”, elementos de la planificación estratégica cuyo logro resulta de la ejecución del contenido de la planificación operativa anual. Cada segmento constitutivo del POA 2013. Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POA 2012 El Plan Operativo Anual (POA), fue elaborado por la Coordinación Técnica de la AGOPRUC en la parte técnica y en la parte financiera fue realizada por el departamento financiero. Esta colaboración se llevo a cabo bajo la supervisión del Presidente quien realizó los cambios necesarios para que los proyectos, programas y actividades se enrumben al beneficio de cada uno de los Gobiernos Parroquiales. Luego de que se presento diferentes borradores del Plan Operativo, se pudo socializar con el Directorio, quien también realizaron aportes al mejoramiento del mismo. Luego de estas observaciones el POA 2013 fue aprobado por los Miembros de la AGOPRUC. En esta socialización nuevamente se incorporó los cambios pertinentes y luego se pudo aprobar para su operación en el 2013. Este documento es un lineamiento que nos ayudará como Asociación a saber cuáles son las aspiraciones de los Miembros que pertenecen a nuestra organización. Además de saber que proyectos son prioritarios para cada uno de ellos. Nuestro deseo es poder ayudar a los 26 Gobiernos Parroquiales Rurales en sus diferentes circunstancias a través de programas, proyectos, capacitaciones y sobre todo un servicio cordial y eficaz. Siempre este documento estará sujeto a revisión y sugerencias de cada uno de los miembros que componen la AGOPRUC. La estructura del POA 2013 presentada en el presente documento se encuentra completamente articulada a los objetivos, metas e indicadores con los contenidos en el "Plan Nacional para el Buen Vivir”. Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 2. MARCO LEGAL De la Constitución de la República citamos las competencias de los Gobiernos Parroquiales y que la Asociación de Gobiernos Parroquiales apoyará en sus competencias “Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales. 3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones.”1 El artículo 275 de la Constitución Política de la República dispone que el Sistema Nacional de Planificación (SNP) fije los objetivos nacionales permanentes en materia económica y social, determine -en forma descentralizada- las metas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, y oriente la inversión con carácter obligatorio para el sector público y referencial para el sector privado. Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 La Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, establece en su artículo 2, la obligación para cada institución del sector público de elaborar el Plan Plurianual Institucional para cuatro años y Planes Operativos Anuales que servirán de base para la Programación Presupuestaria. El Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, dispone en el párrafo segundo del Art. 2.- “El término para la aprobación de los Planes Operativos Institucionales Anuales para el periodo anual subsiguiente, será el 31 de mayo de cada año”. El Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, señala en el Art. 3.- “Los planes de las entidades y organismos del sector público no financiero evidenciarán las relaciones costo beneficio de los gastos mediante indicadores que relacionen la valorización de productos, resultados, metas o beneficios esperados de la ejecución de programas y proyectos, con el monto de recursos que se emplearán para lograrlos o con sus costos. Estas relaciones deberán estar de acuerdo con la metodología que establezca SENPLADES, lo cual se verificará en los respectivos procesos de evaluación”.2 Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES Misión Fortalecer el trabajo organizativo en todos los GADFPRs en la provincia del Carchi Visión Valores Institucionales Solidaridad Honestidad Compromiso de servicio a la sociedad Lealtad Equidad Efectividad Eficiencia Mejoramiento continuo Humanismo Compañerismo Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGOPRUC Los Objetivos Estratégicos influyen en la naturaleza, dirección y sostenibilidad de la institución. Es importante recalcar que los objetivos estratégicos se definen como lo que la institución debe alcanzar para concretar la misión. Objetivos Estratégicos de la AGOPRUC: 1. Fomentar proyectos productivos para los diferentes Gobiernos Parroquiales del Carchi. 2. Capacitar en las diferentes competencias que corresponden a los Gobiernos Parroquiales. 3. Ayudar en la formulación de proyectos y en los manejos financieros de los Gobiernos Parroquiales. 4. Buscar estrategias comunes de integración para llevar las inquietudes a los diferentes niveles de Gobierno. Relación de los objetivos estratégicos con el Plan Nacional del Buen Vivir. El Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 contiene doce objetivos nacionales, de entre los cuales, para la AGOPRUC, destacan los objetivo primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y decimo primero, por ende la Institución se halla alineada dichos objetivos y a sus respectivas políticas y metas. OBJETIVO 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía OBJETIVO 3: Mejorar la calidad de vida de la población OBJETIVO 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable OBJETIVO 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas OBJETIVO 11: Establecer un sistema económico social, solidario y vivir Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 Los siguientes proyectos son los que la AGOPRUC realizará durante el año 2013 dichos proyectos serán financiados con los fondos de la Asociación y de fondos de Cooperación Interinstitucional. Se describe a continuación los diferentes proyectos de acuerdo a los componentes. 1. Fomentar proyectos productivos para los diferentes Gobiernos Parroquiales del Carchi. 1.1. Proyecto de Mejoramiento Lechero INDICADOR DE RESULTADO 200 Personas son beneficiadas del proyecto. 200 vacas son desparasitadas, se lleva un control ginecológico y se inseminan. Se siembran 200 hectáreas con pastos mejorados METAS: Socialización con los beneficiarios del proyecto. Control de vacas a ser inseminadas. Siembra de pastos. RESPONSABLES: Área técnica de AGOPRUC y GADPRs participantes DURACIÓN 9 meses COSTO ANUAL: 10.000 USD FINANCIAMIENTO: Fondos de la Asociación y Convenios Interinstitucionales. Además se buscará la ayuda del Gobierno Provincial y del MAGAP. 1.2. Proyecto Granjas Nutricionales INDICADOR DE RESULTADO 150 Familias son beneficiadas del proyecto. 150 hectáreas son sembradas de acuerdo al Modelo de Agricultura a Pequeña Escala. Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 METAS: Socialización con los beneficiarios del proyecto. Siembra de productos agrícolas Entrega de Animales menores RESPONSABLES: Área técnica de AGOPRUC y GADPRs participantes DURACIÓN 18 meses COSTO ANUAL: 25.000 USD FINANCIAMIENTO: Fondos de la Asociación y Convenios Interinstitucionales con el PDRN. 1.3. Proyecto Reciclaje y entrega de listas de útiles INDICADOR DE RESULTADO 50 Instituciones Educativas son beneficiadas del proyecto. 1000 niños y jóvenes reciclan y se le entregan listas de útiles a un bajo costo. METAS: Socialización con los beneficiarios del proyecto. Reciclar 10 Toneladas de papel Entregar 1000 listas a bajo costo RESPONSABLES: Área técnica de AGOPRUC y GADPRs participantes Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 DURACIÓN 6 meses COSTO ANUAL: 3.000 USD FINANCIAMIENTO: Fondos de la Asociación y Convenios Interinstitucionales con el MAE 2. Capacitar en las diferentes competencias que corresponden a los Gobiernos Parroquiales. 2.1. Reuniones de Capacitación INDICADOR DE RESULTADO 12 Reuniones con los Gobiernos Parroquiales Rurales para capacitación METAS: Tener un 80% de participación de los Presidentes y Vocales en las reuniones RESPONSABLES: Directorio de la AGOPRUC DURACIÓN 12 meses COSTO ANUAL: 3.500 USD Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 FINANCIAMIENTO: Fondos de la Asociación. 3. Ayudar en la formulación de proyectos y en los manejos financieros de los Gobiernos Parroquiales. 3.1. Segundo ronda de visitas AGOPRUC UTN y UPEG para formulación de proyectos. INDICADOR DE RESULTADO Se escribe 100 proyectos para poder desarrollarse en el 2014. Se capacita a 15 nuevos profesionales en formulación de proyectos. METAS: Establecer un equipo de trabajo para formulación de proyectos Visitar cada gobierno Parroquial Formular proyectos para cada Gobierno Parroquial de acuerdo a sus necesidades RESPONSABLES: Área técnica de AGOPRUC y GADPRs participantes DURACIÓN 6 meses COSTO ANUAL: 28.000 USD FINANCIAMIENTO: Fondos de la Asociación y Convenios Interinstitucionales. Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 4. Buscar estrategias comunes de integración para llevar las inquietudes a los diferentes niveles de Gobierno. 4.1. Reuniones Nacionales de CONAGOPARE y viajes para cuidado de la democracia. INDICADOR DE RESULTADO El 80% de las Parroquias llevan buses con participantes para las reuniones en los diferentes lugares. METAS: Cada Gobierno Parroquial lleva por lo menos un bus a los diferentes eventos convocados. RESPONSABLES: Directorio AGOPRUC DURACIÓN 2 a 4 veces al año COSTO ANUAL: 8.000 USD FINANCIAMIENTO: Fondos de la Asociación y Convenios Interinstitucionales. Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia del Carchi “AGOPRUC” ACUERDO MINISTERIAL No. 0052 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2004 De acuerdo a los fondos recibidos el POA simplificado para el 2013 será de la siguiente manera: CUADRO No. 1: POA 2013 AJUSTADO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO DISTRIBUCIÓN DE GASTOS (EN USD) DESCRIPCIÓN GASTO DE FUNCIONAMIENTO GASTO DE INVERSIÓN TOTAL POA 2012 CONSOLIDADO 0 0 A continuación se detalla los tiempos y montos de los diferentes proyectos de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de la Provincia del Carchi. AGOPRUC 2013 Programa Periodo de Implementaci ón Proyecto Desde Mejoramiento Genético Marz del Ganado Lechero o Febre ro Granjas Nutricionales Campaña de Reciclaje Productivo Capacitación Formulación de Proyectos Integración Mayo Reuniones Capacitación de Enero Visita a Parroquias para formulación Transporte participantes TOTAL Junio para Enero Hasta Dicie mbr e Dicie mbr e Septi emb re Dicie mbr e Dicie mbr e Dicie mbr e Costo Proyecto Requeri miento de conveni o de vigilanci a Instituci ones Función Ejecutiv a Convenios Institución Gobierno AGOPR Provincial y 10000 UC MAGAP AGOPR 25000 UC MAGAP y PDRN 3500 AGOPR UC MAE 3500 AGOPR UC 28000 AGOPR UC SETEC 8000 78.000 AGOPR UC CONAGOPARE