Plan Operativo Anual Servicio Estudios y Proyectos Viales Período 1/10/2014 – 30/09/2015 Objetivo general Objetivo específico Metas del Compromiso de Gestión Actividad Meta POA a b 1.1.1 Realizar proyectos de vialidad c d a b 1.1.2 Realizar proyectos de estructuras c d 1.1.3 1.1.4 Realizar relevamientos planialtimétricos 1.1.5 Elaborar pliegos de condiciones Gestionar proyectos y acciones para 1.1 conservar y mejorar la infraestructura vial 1.1.6 1.1.7 Realizar y promover acciones para conservar y mejorar la infraestructura vial, en particular, la seguridad, el confort y la economía de los usuarios. Realizar metrajes y costos Realizar el proyecto de JACOBO VARELA Realizar el proyecto de Camino Carrasco Realizar el proyecto de la Av. José BELLONI 80% de los proyectos realizados en el tiempo estipulado Preparar pliego para licitación para reparación puentes Un proyecto de construcción de alcantarilla Proyecto de drenaje pluvial de la cuenca de la cañada Mendoza en Cno Linneo e Instrucciones 80% de los metrajes realizados en plazo de un mes Realizar relevamientos planialtimétricos Realizar pliegos no asociados a proyectos Licitaciones asesoradas Actualizar pliegos de condiciones generales Actualizar el Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Mezclas Asfálticas en Caliente 1.1.8 Supervisar proyectos PIAI Supervisar proyectos PIAI 1.1.9 Supervisar otros proyectos 80% de los proyectos supervisados 1.1.10 Mantener y actualizar el archivo gráfico Enviar a Imprenta planos para digitalizar 1.1.11 Realizar base de datos digital del archivo Ingresar carpetas a base de datos digital 1.1.12 Mantener los sistemas informáticos Realizar mantenimiento mensual de equipos y antivirus Instrumentar guías de salida del vehículo 1.1.14 Mantener reuniones periódicas de coordinación con los servicios de la División 1.2.1 Brindar información solicitada por expediente u otros medios 1.2.2 Cálculos de estructuras para otros servicios Fórmula de Cálculo del Indicador Descripción de unidad de medida Fuente de los datos Realizar el proyecto de JACOBO VARELA Cantidad de proyectos finalizados Sumatoria de proyectos finalizados Proyecto finalizado incluye: Planimetría, Altimetría, Especificaciones técnicas. Copia de informe de expediente y SEM Cantidad de Hitos sumatoria de hitos Proyecto de Cno Carrasco entre: Saldún de Rodríguez y Gallinal Informe de avance de proyectos Cantidad de Hitos Sumatoria de hitos Proyecto de Belloni: Etapa 1: entre: Boiso Lanza y Colector Perimetral. Etapa 2: entre Colector Perimetral e Instrucciones Informe de avance de proyectos Preparar pliego para licitación para reparación puentes Realizar proyecto construcción de una alcantarilla Cantidad de proyectos finalizados Cantidad de proyectos finalizados Sumatoria de proyectos finalizados Sumatoria de proyectos finalizados Copia Informe de expediente y SEM Copia Informe de expediente y SEM Proyecto finalizado Cantidad de proyectos finalizados Sumatoria de proyectos finalizados Copia Informe de expediente y SEM Controlar guías de salidas y recorrida de vehículos Realizar informes solicitados expediente u otros medios Cuatrimestre 2 - 1) planimetría y perfil transversal. Cuatrimestre 3 - 2)metrajes y costos 3)informe de resumen. Cuatrimestre1 - Etapa1: 1) Planimetría 2) altimetría. Cuatrimestre 2 - Etapa 1: 3) perfiles transversales, 4) pliego, 5) metrajes y costos, 6) informe de resumen. Cuatrimestre 3 - Etapa 2: 1) Planimetría 2) altimetría. 80% de los relevamientos realizados Porcentaje de relevamientos realizados 80% de los pliegos realizados no asociados a Porcentaje de pliegos realizados proyectos Asesorar el 100% de las licitaciones Porcentaje de licitaciones asesoradas 700 carpetas ingresadas a la base de datos por Cantidad de carpetas año ingresadas a la base de datos Realizar mantenimiento mensual: respaldo de equipos y/o actualización de antivirus 100% de guías de recorrida completas Cantidad de mantenimiento informático realizado Porcentaje de guías de salida entregadas y controladas 80% de informes realizados Porcentaje de informes realizados 1.2.8 1.2.9 Informar solicitudes de cotas rasantes para permisos de construcción tramitados ante el Servicio de Contralor de Edificaciones Realizar informes de solicitud de cotas rasantes Realizar 90% informes de solicitud de cotas rasantes Porcentaje de informes realizados Realizar el 100% de los pedidos de compras solicitados por la Dirección Porcentaje de pedidos realizados Realizar e informar 95% ensayos de laboratorio Porcentaje de ensayos realizados e informados Programa de actualización permanente Análisis y readecuación del Organigrama del Servicio, actualizándolo a los nuevos escenarios Gestionar los expedientes del servicio Gestionar las compras del servicio Gestionar las compras solicitadas por la Dirección Documentar los procedimientos de ensayos 1.6.2 Calibrar los equipos 3 equipos calibrados Control de calidad de materiales de canteras Documentar procedimientos de ensayos 1.7.1 Mantener actualizado el inventario vial Relevar la red vial 1.7.2 Actualización informática del sistema de inventario vial Reuniones de coordinación con Desarrollo Informático 1.7.10 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 3 4 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 1 0 1 N/A N/A 0 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Estudios y Proyectos 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Estudios y Proyectos 20 20 20 20 80 20 20 20 20 80 20 20 20 20 80 Speranza, Catelo último día del mes Contar con los recursos humanos necesarios, disponibilidad de vehículo Estudios y Proyectos N/A N/A Speranza, Catelo último día del mes Contar con los recursos humanos necesarios, disponibilidad de vehículo Estudios y Proyectos 1 Sabbag y Conti último día del mes Disponibilidad de vehículo Estudios y Proyectos Chiarelli y Conti último día del mes Disponibilidad de vehículo Chiarelli y Conti último día del mes Chiarelli y Conti 1° de cada mes Solicitudes informadas sobre (Cantidad pliegos realizados/ solicitudes requeridas por el cantidad pliegos Servicio de Compras con solicitados)*100 respecto a licitaciones realizadas 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 1 2 0 N/A N/A N/A N/A N/A Estudios y Proyectos N/A N/A N/A N/A Disponibilidad de vehículo Estudios y Proyectos N/A N/A N/A El resto de las tareas y los factores climáticos se mantienen dentro de los parámetros históricos y no afectan el cumplimiento de la meta. Disponibilidad de vehículo. Estudios y Proyectos 80% 80% Estudios y Proyectos 80% Estudios y Proyectos Deben cumplirse estas condiciones: 1. que el SIAB esté el asesoramiento habilitado, 2. que el expediente esté en el servicio. 3) Ampliación de información sobre el certificado de empresa. 4) Ampliación de la información complementaria de las empresas. OBS: en caso que el exp no ingrese por SIAB el primer item no es necesario SIAB – Expediente Conti y Speranza 20 de cada mes Base de registros y SEM Speranza, Duarte y Conti 1° día del mes Registro interno de planos escaneados Ventura último día del mes Base de datos de archivo Ventura último día del mes Estudios y Proyectos 60 60 50 50 220 60 60 60 60 240 60 60 60 60 240 Registro de actividades Bresciano y Conti último día del mes Estudios y Proyectos 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 Control = verificar que los campos obligatorios de la guía de salida y de recorrida del vehículo estén completos (Sumatoria de guías de salida con datos precisos y legibles. entregadas y controladas / Estas deberán ser Sumatoria de salidas de completadas y entregadas máquinas y vehículos) * 100 diariamente. Se consideran las salidas de vehículo con chofer del Servicio E y P V. Días hábiles para recorrido = de lunes a sábado. copia guías de salida de vehículos y formulario de recorrida Conti penúltimo día hábil del mes Estudios y Proyectos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Informe realizado implica también los que se mantienen a despacho y los archivados, además de los informados. Base de registros, SEM, informes a despacho Conti y Claret día 20 del mes Disponibilidad de vehículo Estudios y Proyectos 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Base de registros y SEM Suárez, Echeverría, Casavieja y Conti 1° día de cada mes Disponibilidad de vehículo Estudios y Proyectos 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Formulario e informe Suárez, Echeverría, Casavieja día 20 de cada mes Disponibilidad de vehículo Estudios y Proyectos 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% SIAB Claret día 20 de cada mes Estudios y Proyectos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% día 20 de cada mes Funcionan los equipos necesarios y disposición de los materiales necesarios. Laboratorio vial 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% último día del mes Funcionan los equipos necesarios y disposición de los materiales necesarios. Contar con locomoción Laboratorio vial 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 Alvaro Bobba último día del mes Contar con 2 becarios, vehículo a disposición todos los días y que los factores climáticos se mantengan dentro de los parámetros históricos y no afectan el cumplimiento de la meta. Estudios y Proyectos 60 60 60 60 240 60 60 60 60 240 60 60 60 60 240 Alvaro Bobba último día del mes Equipos informáticos funcionando Estudios y Proyectos n/a n/a n/a n/a n/a 0 0 1 0 1 n/a n/a n/a n/a n/a Sabbag y Ventura último día del mes Disponibilidad de vehículo Estudios y Proyectos 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 Proyecto supervisado significa informe realizado. Proyecto solicitado es cada vez que ingresa al Servicio el expediente u observaciones. Sumatoria de carpetas ingresadas a la base de datos Sumatoria de mantenimientos realizados Cant. informes realizados/ Cant. informes solicitados)*100 Cant. informes realizados/ Cant. informes solicitados)*100 Cant. informes realizados/ Cant. informes solicitados)*100 Realizar 3 informes de ensayos de un material Cantidad de informes realizados de cantera (Cantidad de pedidos realizados/ Cantidad de pedidos recibidos) *100 Pedido realizado es pedido finalizado en sistema SIAB, planilla de registro Ensayo solicitado es igual a total de ensayos solicitados (Cantidad ensayos iniciado menos los no atendidos por y/o realizados e informados / razones climáticas. La fecha Cantidad ensayos solicitados) de ensayo solicitado no es la * 100 fecha de remito sino la fecha de pedido de realización del mismo. Sumatoria de informes realizados Relevar 240 km de la red vial por cuatrimestre Km relevados de Inv.Vial Sumatoria de km relevados Realizar informe anual Realizar un informe anual del Sistema de Inventario Vial Cantidad de informes elevados y aprobados Continuar efectuando el relevamiento de puentes Relevar puentes Relevar 8 puentes por cuatrimestre Cantidad de puentes relevados Sumatoria de informes elevados y aprobados Sumatoria de puentes relevados Implantar y mantener el inventario de puentes en el sistema informático diseñado Ingresar al sistema los nuevos relevamientos de puentes y actualizar los existentes Participar en reuniones de trabajo para definir el alcance del Plan Vial Elaborar un plan de trabajo para desarrollar e implantar un plan vial Elaborar un plan de trabajo para desarrollar e implantar un programa de gestión vial Elaborar un plan de prioridades para definir intervenciones en la red vial departamental Elaborar un plan de trabajo para desarrollar e implantar un archivo digital de la red vial Participar en el 100% de las reuniones convocadas por la División Vialidad 1.7.3 Realizar un informe anual del sistema de inventario vial 1.7.9 N/A 0 Depende de la disponibilidad del servicio de "IMPRENTA" Gestionar los expedientes del servicio Documentar los procedimientos de los ensayos 1.7.8 N/A 0 Total Elaboración de propuesta de organigrama 1.6.1 1.7.7 N/A 1 Feb. Asistencia a congresos, cursos, seminarios, etc. tanto a nivel nacional como regional los cuales se pueden realizar a través de asociaciones como UDELAR, AUC, AIU, etc. Realizar e informar ensayos de laboratorio 1.7.6 N/A 0 Total Asistencia de XX personas a un curso dictado tanto en el ámbito interno como en el externo Ejecutar los ensayos de laboratorio solicitados Desarrollar e implantar un programa 1.7.4 1.7 de gestión vial y un plan vial asociado 1.7.5 N/A Estudios y Proyectos Oct. Cuatrimestre 2 Mzo. Abr. Myo. Identificación de necesidades de capacitación y de las opciones de realización de dicha capacitación Brindar asesoramiento técnico específico en 1.5 ensayos de materiales 1.5.1 en Laboratorio y en Obras 1.6.3 N/A último día del mes Copia de expediente (SEM), base de registros Sumatoria de planos digitalizados Porcentaje de informes realizados 1.4.1 Gestionar los recursos 1.4 administrativos de 1.4.2 apoyo N/A Catelo y Speranza Disponibilidad de vehículo Disponer de proyectos de saneamiento, alumbrado, tránsito y Antel Arena (Cantidad pliegos realizados/ cantidad pliegos solicitados)*100 Cantidad de planos digitalizados Realizar 90% de informes de expedientes de viviendas populares 1.3.3 Jn. Unidad de trabajo 20 de cada mes 80 planos digitalizados por cuatrimestre Realizar informes de expedientes de viviendas populares Programa de capacitación del personal Total Cuatrimestre 3 Jl. Ag. Sept. Supuestos Suárez, Echeverría, Casavieja Porcentaje de informes realizados Proporcionar información relativa a expedientes de viviendas populares Gestionar los recursos 1.3.1 humanos de manera tal de identificar 1.3 necesidades y fortalecer su 1.3.2 competencia específica Cuatrimestre 1 Nov. Dic. En. Cierre del Período Expedientes, Base de registro 80% de los proyectos supervisados Realizar replanteo de obras Cálculos volumétricos de movimientos de tierra Realizar estudio de alineaciones y afectaciones Realizar estudios de planos de mensura Recabar información ante oficinas estatales. (D.G. Catastro y Topografía MTOP) 1.2.7 Responsables de los datos (Cantidad de relevamientos realizados/ cantidad de relevamientos solicitados)*100 (Cant. informes realizados/ Cant. proyectos solicitados)*100 80% de los proyectos realizados en el tiempo estipulado 80% de replanteos de obras realizados 80% de cálculos realizados 80% estudios realizados 80% estudios realizados Recabar el 100% de información necesaria para cada Proyecto. 1.2.3 1.2.4 Proporcionar 1.2 1.2.5 asesoramiento técnico 1.2.6 Implantar un sistema 1.6 de calidad en el Laboratorio de Suelos Indicador 100% de los proyectos realizados según cronograma Realizar estudio de las ofertas y asesoramiento en licitaciones 1.1.13 Meta cuatrimestral El informe contiene los resultados de los siguientes ensayos: Granulometría, Proctor, CBR, Límites de Atterberg Km relevados es igual: km relevado e ingresado en el Sistema de Inventario Vial Puentes relevados es igual: planilla completa Registro de laboratorio Informe aprobado por la Dirección del Servicio Planilla y Sistema de Inventario Vial Informe aprobado por la Dirección del Servicio Planilla de relevamiento completa Beatriz Suárez Beatriz Suárez