GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS ANEXO 4 MUJER, ADULTO MAYOR Y OMAPED CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL ACTIVIDAD: Campañas Médicas de Salud (Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad). METAS: 4 CAPAÑAS - 2011 2 PAPEL PERIODICO 12 4 5 100 MILLAR 14.00 S/. 28.00 PETROLEO GALONES 11.00 S/. 132.00 GASOLINA GALONES 13.00 S/. 52.00 REFRIGERIOS UNIDADES 5.00 S/. 25.00 LITROS 3.00 S/. 15.00 AGUAS 2 PAPEL BOND A4 4 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1 LAPICEROS 20 DIFUSION RADIAL 1 TONER PARA HP LASERJET 2015 8 DIFUSION TELEVISIVA MILLAR 25.00 S/. 50.00 SERVICO 300.00 S/. 300.00 CAJITA 16.00 S/. 16.00 DÍA 65.00 S/. 1,300.00 UNIDADES 350.00 S/. 350.00 DÍA 130.00 S/. 1,040.00 S/. 3,308.00 ACTIVIDAD: Talleres, congresos, seminarios y Celebración calendaria para los días de la mujer peruana METAS: 8 TALLERES - 2011 3 PAPEL BOND A4 MILLAR 25.00 S/. 75.00 50 PAPELOTES A1 PLIEGO 0.50 S/. 25.00 4 PLUMONES 47 CAJITA 20.00 S/. 80.00 4 PLUMONES 47 ACRILICO CAJITA 20.00 S/. 80.00 1200 REFRIGERIOS UNIDADES 5.00 S/. 6,000.00 16 CINTA MASQUITAPE 2" UNIDADES 2.00 S/. 32.00 1 PROYECTOR MULTIMEDIA UNIDADES 3,000.00 S/. 3,000.00 4 BANDEROLAS UNIDADES 280.00 S/. 1,120.00 2 AFICHES Y/O TRIPTICO MILLAR 350.00 S/. 700.00 2 TONER PARA HP LASERJET 2015 UNIDADES 350.00 S/. 700.00 S/. 11,812.00 ACTIVIDAD: Talleres, campañas y celebración "Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA y de las ETS". METAS: 4 TALLERES - 2011 2 PAPEL BOND A4 MILLAR 25.00 S/. 50.00 50 PAPELOTES A1 PLIEGO 0.50 S/. 25.00 1 PLUMONES 47 CAJITA 20.00 S/. 20.00 1 PLUMONES 47 ACRILICO CAJITA 20.00 S/. 20.00 2 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO S. SERVICIO 300.00 S/. 300.00 400 REFRIGERIOS UNIDADES 5.00 S/. 2,000.00 4 CINTA MASQUITAPE 2" UNIDADES 2.00 S/. 8.00 1 MEGAFONO UNIDADES 150.00 S/. 150.00 1 BANDEROLAS UNIDADES 280.00 S/. 280.00 1 AFICHES Y/O TRIPTICO MILLAR 350.00 S/. 350.00 4 GASOLINA GALONES 13.00 S/. 52.00 12 PETROLEO GALONES 11.00 S/. 132.00 1 TONER PARA HP LASERJET 2015 UNIDADES 350.00 S/. 350.00 S/. 3,737.00 ACTIVIDAD: Talleres de sensibilizacion, actividades motivacionales METAS: 4 TALLERES - 2011 2 PAPEL BOND A4 MILLAR 25.00 S/. 50.00 50 PAPELOTES A1 PLIEGO 0.50 S/. 25.00 1 PLUMONES 47 CAJITA 20.00 S/. 20.00 1 PLUMONES 47 ACRILICO CAJITA 20.00 S/. 20.00 400 REFRIGERIOS UNIDADES 5.00 S/. 2,000.00 4 CINTA MASQUITAPE 2" UNIDADES 2.00 S/. 8.00 1 AFICHES Y/O TRIPTICO 1 TONER PARA HP LASERJET 2015 100 4 CARTULINA SIMPLE GASOLINA MILLAR 350.00 S/. 700.00 UNIDADES 350.00 S/. 350.00 PLIEGO 30.00 S/. 30.00 GALONES 13.00 S/. 52.00 S/. 3,255.00 ACTIVIDAD: Campañas de sensibilización de la no violencia contra la mujer CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA METAS: 4 TALLERES - 2011 2 PAPEL BOND A4 PRECIO UNITARIO MILLAR 25.00 COSTO TOTAL S/. 50.00 4 PLUMONES 47 CAJITA 20.00 S/. 80.00 600 REFRIGERIOS UNIDADES 5.00 S/. 3,000.00 4 CINTA MASQUITAPE 2" UNIDADES 2.00 S/. 8.00 1 AFICHES Y/O TRIPTICO MILLAR 350.00 S/. 350.00 1 TONER PARA HP LASERJET 2015 UNIDADES 350.00 S/. 350.00 4 GASOLINA GALONES 13.00 S/. 52.00 PLIEGO 30.00 S/. 30.00 100 CARTULINA SIMPLE S/. 3,920.00 ACTIVIDAD: Campañas de sensibilización de las personas con habilidades diferentes METAS: 4 TALLERES - 2011 2 PAPEL BOND A4 MILLAR 25.00 S/. 50.00 1 PLUMONES 47 ACRILICO CAJITA 20.00 S/. 20.00 2 PLUMONES 47 CAJITA 20.00 S/. 40.00 400 REFRIGERIOS UNIDADES 5.00 S/. 2,000.00 4 CINTA MASQUITAPE 2" UNIDADES 2.00 S/. 8.00 1 AFICHES Y/O TRIPTICO MILLAR 350.00 S/. 350.00 1 TONER PARA HP LASERJET 2015 UNIDADES 350.00 S/. 350.00 12 PETROLEO GALONES 11.00 S/. 132.00 4 GASOLINA GALONES 13.00 S/. 52.00 PLIEGO 30.00 S/. 30.00 SERVICIO 500.00 100 1 CARTULINA SIMPLE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO C. S/. 500.00 S/. 3,532.00 ACTIVIDAD: Talleres de capacitación con personas con habilidades diferentes METAS: 4 TALLERES - 2011 2 PAPEL BOND A4 MILLAR 25.00 S/. 50.00 50 PAPELOTES A1 PLIEGO 0.50 S/. 25.00 1 PLUMONES 47 CAJITA 20.00 S/. 20.00 1 PLUMONES 47 ACRILICO CAJITA 20.00 S/. 20.00 REFRIGERIOS UNIDADES 5.00 S/. 2,000.00 4 CINTA MASQUITAPE 2" UNIDADES 2.00 S/. 8.00 4 GASOLINA GALONES 13.00 S/. 52.00 400 S/. 2,175.00 ACTIVIDAD: Visitas motivacionales a las asociaciones para empadronar a las personas con habilidades diferentes METAS: 12 TALLERES - 2011 20 GASOLINA 4 PAPEL BOND A4 4 PAPEL PERIODICO 1 CAMARA DIGITAL + MEMORIA 4GB GALONES 13.00 S/. 260.00 MILLAR 25.00 S/. 100.00 MILLAR 14.00 S/. 56.00 UNIDADES 400.00 S/. 400.00 TOTAL S/. 32,555.00 S/. 816.00 REGISTRO CIVIL CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL ACTIVIDAD: COORDINACION CON LIDERES Y EMPADRONAMIENTO SECTORIZADO DE NIÑOS DE 0-5 AÑOS Y JOVENES HASTA 17 AÑOS METAS: 3 -2011 6 GASOLINA 1 TONER PARA HP LASERJET 1200SERIE 1 LAPICEROS 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2016 PAPEL BOND A4 2 GALONES 13.00 S/. 78.00 UNIDAD 220.00 S/. 220.00 CAJA 16.00 S/. 16.00 UNIDAD MILLAR 150.00 25.00 S/. 150.00 S/. 50.00 S/. 514.00 ACTIVIDAD: RECOLECTAR INFORMACION DE NACIMIENTOS DEL SECTOR SALUD METAS: 1 -2011 1 PAPEL BOND A4 MILLAR 25.00 S/. 25.00 500 PAPEL BOND A4 HOJAS 12.50 S/. 12.50 S/. 37.50 ACTIVIDAD: PROCESAMIENTO DE INFORMACION METAS: 1 -2011 CANTIDAD 2 REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PAPEL BOND A4 MILLAR PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 25.00 S/. 50.00 MILLAR 25.00 S/. 250.00 DIAS 65.00 S/. 3,900.00 AVISO 10.00 S/. 350.00 ACTIVIDAD: CAMPAÑAS CIVICAS DE INSCRIPCION Y ENTREGAS DE ACTAS DE NACIMIENTO CON CUI METAS: 2500 -2011 10 PAPEL BOND A4 60 DIFUSION RADIAL 35 AVISOS EN PERIODICO DE PRESUNTOS PROGESNITORES 52 REFRIGERIOS UNIDAD 5.00 S/. 260.00 UNIDAD 1 LAPTOP 20 DIFUSION TELEVISIVA 4 12 TONER PARA HP LASERJET 1200SERIE PETROLEO 1 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO C. 4 GASOLINA 2 LAPICERO NEGRO 033 medium Faber Castell (especial para el llenado de registros) 1 FOTOCOPIADORA PORTATIL 4 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2016 PAPEL CARBON 1 2,000.00 S/. 2,000.00 DIAS 130.00 S/. 2,600.00 UNIDAD 220.00 S/. 220.00 GALONES 11.00 S/. 132.00 SERVICIO 300.00 S/. 300.00 GALONES 13.00 S/. 52.00 16.00 S/. 32.00 UNIDAD 2,500.00 S/. 2,500.00 UNIDAD 150.00 S/. 600.00 CAJA CAJA 12.80 S/. 12.80 S/. 13,208.80 ACTIVIDAD: MATRIMONIO CIVIL MASIVO METAS: 1 -2011 1 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO C. SERVICIO 500.00 S/. 500.00 1 AFICHES Y /O TRIPTICO MILLAR 350.00 S/. 350.00 2,300.00 S/. 2,300.00 65.00 S/. 195.00 3 SERVICIO DE DECORACION DEL AUDITORIUM MUNICIPAL, ARREGLO FLORAL, BOCADITOS Y SERVICIO BRINDIS DIFUSION RADIAL DIAS 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2016 UNIDAD 150.00 S/. 150.00 1 UNIDAD 220.00 S/. 220.00 1 TONER PARA HP LASERJET 1200SERIE BANDEROLA UNIDAD 280.00 S/. 280.00 2 PAPEL BOND A4 MILLAR 25.00 S/. 50.00 1 S/. 4,045.00 ACTIVIDAD: CONVENIO CON RENIEC PARA INFORMACION DE CONSULTAS ONLINE METAS: 4 - 2011 250 1 PAPEL BOND A4 HOJAS 0.025 S/. 6.25 GASOLINA GALON 13.00 S/. 13.00 S/. 19.25 TOTAL S/. 17,874.55 DEMUNA CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL ACTIVIDAD: Elaboración e impresión de formatos METAS: 4500 -2011 4 1/2 papel periodico MILLAR 18.00 S/. 81.00 MILLAR 25.00 S/. 37.50 PAPEL BOND A4 MILLAR 25.00 S/. 50.00 REFRIGERIOS UNIDAD 3.00 S/. 300.00 ACTIVIDAD: Atención de casos afectados por la violencia familiar METAS: 1200 -2011 1 1/2 PAPEL BOND A4 ACTIVIDAD: Formación y capacitación a promotores defensores METAS: 30 -2011 2 100 S/. 350.00 ACTIVIDAD: Derivación de los casos a la Demuna por promotores defensores METAS: 80 -2011 1 PAPEL BOND A4 MILLAR 25.00 S/. 25.00 1 PAPEL CARBON CAJA 12.80 S/. 12.80 S/. 37.80 ACTIVIDAD: Participación de la comunidad en jornadas de reflexión en temas de vida en familia y mesa de trabajo con lideresas en acciones concretas en la defensa y promoción de los derechos de los niños, adolescentes y mujeres METAS: 4 -2011 4 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO C. SERVICIO 500.00 S/. 2,000.00 CANTIDAD 4 REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL AFICHES Y /O TRIPTICO MILLAR 350.00 S/. 1,400.00 100 PAPELOTES A1 UNIDAD 0.50 S/. 50.00 1 PLUMONES 47 CAJA 20.00 S/. 20.00 1 PLUMONES 47 ACRILICO CAJA 20.00 S/. 20.00 CARTULINAS SIMPLES UNIDAD 100 0.30 S/. 30.00 S/. 3,520.00 ACTIVIDAD: Jornada de detección, reflexion, prevención por un mundo limpio con alumnos de primaria y secundaria METAS: 4 - 2011 4 AFICHES Y /O TRIPTICO MILLAR 4 PAPEL BOND A4 MILLAR 25.00 S/. 100.00 4 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO C. SERVICIO 500.00 S/. 2,000.00 12 PETROLEO GALONES 11.00 S/. 132.00 4 GASOLINA GALONES 13.00 S/. 52.00 AGUAS LITROS 160 350.00 3.00 S/. 1,400.00 S/. 24.00 S/. 3,708.00 ACTIVIDAD: Firmar convenio para practicas pre profesionales con estudiantes de psicología y derecho de la Universidad Cesar Vallejo METAS: 1 - 2011 1 SERCIVIO MENSUAL DE BACHILLER EN SICOLOGIA SERVICIO 100.00 S/. 1,200.00 ACTIVIDAD: Encuentro de Demunas distritales para capacitación de los responsables METAS: 1 - 2011 PAPEL BOND A4 MILLAR 25.00 S/. 75.00 100 3 CARTULINAS SIMPLES UNIDAD 0.30 S/. 30.00 20 REFRIGERIOS UNIDAD 5.00 S/. 100.00 50 PAPELOTES A1 UNIDAD 0.50 S/. 25.00 S/. 230.00 ACTIVIDAD: Mejorar el Sistema de resguardo y control del dinero recibidos por pensiones alimentarias METAS: 1 - 2011 1 DOCUMENTO UNIDAD 0.00 S/. 0.00 UNIDAD 0.00 S/. 0.00 MILLAR 25.00 S/. 25.00 ACTIVIDAD: Ampliación y mejoramiento del local de la Demuna Tarapoto METAS: 1 - 2011 1 LOCAL ACTIVIDAD: Elaboración de informes y reportes de gestión de la Demuna METAS: 1 - 2011 1 PAPEL BOND A4 S/. 9,189.30 TOTAL ANEXO Nº. 04 ACTIVIDAD : INSTALACIÓN DE TALLERES EDUCATIVOS Y RECREATIVOS PROGRAMA VACACIONES UTILES META : UNIDAD DE EDUCACION Y CULTURA CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE PRECIO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL 05 Profesores Unidad 600.00 S/. 3,000.00 400 Cartulinas al hilo A4 Unidad 1.00 S/. 400.00 01 Alquiler de equipo de sonido servicio 200.00 S/. 200.00 S/. 3,600.00 ACTIVIDAD : IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS MOVILES 04 Fletes terrestre Lima-Tarapoto-Lima flete 50.00 S/. 200.00 05 Motivación teatral a lectores actividad 100.00 S/. 500.00 10 Monitoreos a las bibliotecas instaladas monitoreo 30.00 S/. 300.00 S/. 1,000.00 ACTIVIDAD : PRESENTACION ARISTICA EN NOCHES CULTURALES equipo 16 Alquiler equipo de sonido 300.00 S/. 4,800.00 16 Armado y decoración de estrado y otros gastos logísticos estrado 50.00 S/. 800.00 16 Participación de actores actores 50.00 S/. 800.00 S/. 6,400.00 ACTIVIDAD : CONCURSO DE DANZAS REGIONALES 20 Convocatorias(cartas, telf., fax, movilidad) 03 Alquiler de equipo de sonido convocatorias 20.00 S/. 500.00 equipo 500.00 S/. 1,500.00 CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA 01 Implementación escenario, local y refrigerios 03 Premios a los ganadores del concurso (1,200.00;2,300.00 y 3,500.00) PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL escenario 1,000.00 S/. 1,000.00 premio 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 10,000.00 ACTIVIDAD : FERIA DEL NIÑO 30 Convocatorias a I.E. Inicial, difusión radial, tv., banderolas difusión 500.00 S/. 500.00 20 Juegos implementados, materiales y sorpresas juegos 200.00 S/. 4,000.00 02 Alquiler equipo sonido equipo 250.00 S/. 500.00 S/. 5,000.00 03 ACTIVIDAD : EXPOSICIÓN DE MATERIAL IMPRESO DE ESCRITORES, PINTORES, POETAS Y ARTESANOS Pasajes nacionales ida y vuelta pasajes 08 Pasajes local regional 15 Alojamiento y alimantación alojamiento 50.00 S/. 750.00 05 Alquier de equipo de sonido equipo 200.00 S/. 1,000.00 05 ACTIVIDAD : EXPOSICIÓN DE MATERIAL IMPRESO DE ESCRITORES, PINTORES, POETAS Y ARTESANOS Refrigerios 05 días alimentos 100.00 S/. 500.00 01 Decoración stand 90.00 S/. 90.00 pasajes actividad 700.00 S/. 2,100.00 70.00 S/. 560.00 S/. 5,000.00 03 ACTIVIDAD : CONCURSO LOGICO MATEMATICA INTER I.E. NIVLE PRIMARIA Y SECUNDARIA PROV. SAN MARTIN Premios ganadores concurso nivel primario premio 2,000.00 S/. 2,000.00 03 Premios ganadores concurso nivel secundario Implementación del concurso, convocatoria, movilidad local Alquiler equipo de sonido, publicidad 2,000.00 S/. 2,000.00 actividad premio 500.00 S/. 500.00 equipo 500.00 S/. 500.00 S/. 5,000.00 03 ACTIVIDAD : CAPACITACION A DOCENTES DEL AREA COMUNICACIÓN DE SECTORES RURALES Facilitadores/incluye alojamiento y estadia facilitador 50 Refrigerios por 03 días 50 Impresiones didacticas 10 Publicidad, radio, tv, escrita 01 Banner 03 Tinta para impresora 01 Cartucho para fotocopiadora 150.00 S/. 450.00 unidades 3.00 S/. 150.00 unidades 5.00 S/. 250.00 publicidad 10.00 S/. 100.00 unidades 100.00 S/. 100.00 tinta 50.00 S/. 150.00 cartucho 300.00 S/. 300.00 S/. 1,500.00 02 ACTIVIDAD : MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA EN PROCESO DE MANTENIMIENTO Fumigaciones de libros, stand y ambientes biblioteca acción 100.00 S/. 200.00 03 Mantenimiento de los equipos de cómputo 100.00 S/. 300.00 mantenimiento S/. 500.00 02 ACTIVIDAD : AQUISICIÓN DE LIBROS Y EQUIPO DE COMPUTO Equipos de computo para acceso a la biblioteca virtual equipo 2,500.00 S/. 5,000.00 01 Proyector multimedia equipo 2,500.00 S/. 2,500.00 05 Enciclopedias de investigación materias varias libros 100.00 S/. 500.00 S/. 8,000.00 10 ACTIVIDAD : CONVENIO CON INSTITUCIONES PARA ASISTENCIA EN EDUCACION, PSICOLOGIA Y NUTRICION Diapositivas cuantificadas gozan de asistencia en educación, academias y preparación alumnos 200.00 S/. 2,000.00 10 Diapositivas en asistencia nutricional alumnos 200.00 S/. 2,000.00 10 Diapositivas gozan de asistencia psicológica - preparacion alumnos 100.00 S/. 1,000.00 S/. 5,000.00 ACTIVIDAD : PRESENTACION DE MIMOS, CLOUNS, TITERES, SALTINBAMQUIS EN TEMAS DE SEGURIDAD personas 04 Recursos humanos 01 Trabajo preparación 01 Trabajo preparación títeres 01 Trabajo de clouns / material 250.00 S/. 1,000.00 obras 1,200.00 S/. 1,200.00 obras 1,000.00 S/. 1,000.00 obras 1,000.00 S/. 1,000.00 CANTIDAD 01 REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA Trabajo de saltinbanquis PRECIO UNITARIO obras 800.00 COSTO TOTAL S/. 800.00 S/. 5,000.00 ACTIVIDAD : PROYECTO ELABORADO CASA DE LA CULTURA 01 Perfil casa de la cultura perfil 200,000.00 S/. 200,000.00 1. PLAN DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL "CARLOS VIDAURRE GARCIA" AREA ORGANICA : UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION CANTIDAD REQUERIMIENTO 1 UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO Tracto segadora u COSTO TOTAL 8,450.00 S/. 8,450.00 Gls 13.50 S/. 1,620.00 Cojín 3.00 S/. 360.00 120 Combustible 120 Aceite 600 Filamento m 1.00 S/. 600.00 12 Insecticida Lt 55.00 S/. 660.00 12 Fungicida Kg 45.00 S/. 540.00 12 Aceite foliar Lt 25.00 S/. 300.00 12 Abono foliar Lt 18.00 S/. 216.00 12 Urea Bolsa 68.00 S/. 816.00 12 Abono Bolsa 80.00 S/. 960.00 300 Detergente Kg 3.70 S/. 1,110.00 12 Lejía Gls 9.00 S/. 108.00 48 Ambientador Gls 15.00 S/. 720.00 36 Escoba u 3.00 S/. 108.00 16 Escobillones u 3.00 S/. 48.00 1825 Mano de obra jornal 25.00 S/. 45,625.00 S/. 62,241.00 TOTAL 2. PLAN DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO "CONCHA ACUSTICA" AREA ORGANICA : UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO COSTO TOTAL 16 Rastrillos u 18.00 S/. 288.00 80 Aceite cojín 3.00 S/. 240.00 80 Combustible Gls 13.50 S/. 1,080.00 400 Filamento u 1.00 S/. 400.00 24 Escoba u 3.00 S/. 72.00 12 Escobillones u 3.00 S/. 36.00 200 Detergente Kg 3.70 S/. 200.00 9 Lejía Gls 9.00 S/. 81.00 36 Ambientador Gls 15.00 S/. 540.00 9 Insecticida Lt 45.00 S/. 405.00 6 Abono Bolsa 80.00 S/. 480.00 9 Fungicida Lt 55.00 S/. 495.00 3 SSHH u 500.00 S/. 1,500.00 jornal 25.00 S/. 9,125.00 Gls 40.00 S/. 800.00 106000.00 S/. 106,000.00 365 Mano de obra 20 Pintura 1 Cerco perimétrico u S/. 121,742.00 TOTAL 3. PLAN DE GASTOS DEL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES AREA ORGANICA : UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO COSTO TOTAL 1 Arbitraje u 1,500.00 S/. 1,500.00 1 Arbitraje u 1500.00 S/. 1,500.00 1 Premios u 3000.00 S/. 3,000.00 S/. 6,000.00 TOTAL 4. PLAN DE GASTOS DEL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES MASTER AREA ORGANICA CANTIDAD REQUERIMIENTO 1 Arbitraje 1 Premios : UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION UNIDAD DE MEDIDA u PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 2,000.00 S/. 2,000.00 2000.00 S/. 2,000.00 CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL S/. 4,000.00 TOTAL 5 PLAN DE GASTOS JUEGOS DE INTEGRACION SUPERIOR AREA ORGANICA : UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO COSTO TOTAL 1 Arbitraje fútbol u 1,000.00 S/. 1,000.00 1 Arbitraje vóley u 1000.00 S/. 1,000.00 1 Premios u 2000.00 S/. 2,000.00 1 Equipo de sonido u 200.00 S/. 200.00 S/. 4,200.00 TOTAL 6. PLAN DE GASTOS MARATON CIUDAD DE TARAPOTO AREA ORGANICA : UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO Gls COSTO TOTAL 20 Combustible 13.50 S/. 270.00 1 Equipo de sonido u 300.00 S/. 300.00 1 Premio 1° varones u 1500.00 S/. 1,500.00 1 Premio 2° " u 1000.00 S/. 1,000.00 1 Premio 3° " u 500.00 S/. 500.00 1 Premio 1° damas u 1000.00 S/. 1,000.00 1 Premio 2° " u 500.00 S/. 500.00 1 Premio 3° " u 200.00 S/. 200.00 1 Apoyo Profesores u 300.00 S/. 300.00 50 Agua tratada balón 3.00 S/. 150.00 100 Estampado número u 3.00 S/. 300.00 S/. 6,020.00 TOTAL 7. CAMPEONATO URBANO INTER SECTORES DISTRITO DE TARAPOTO AREA ORGANICA : UNIDAD DE DEPORTEE Y RECREACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD REQUERIMIENTO PRECIO COSTO TOTAL UNITARIO 1 Arbitraje fútbol u 800.00 S/. 800.00 1 Arbitraje vóley u 800.00 S/. 800.00 1 Premios u 800.00 S/. 800.00 1 Trofeos u 300.00 S/. 300.00 1 Inauguración y clausura u 1200.00 S/. 1,200.00 1 Equipo de sonido u 300.00 S/. 300.00 S/. 4,200.00 TOTAL 8. HABILITACION DE TERRENOS MUNICIPALES PARA AREAS DEPORTIVAS AREA ORGANICA : UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION CANTIDAD REQUERIMIENTO 100 Combustible 150 Mano de obra UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO jornal COSTO TOTAL 13.50 S/. 1,350.00 25.00 S/. 3,750.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,100.00 TOTAL 9. HABILITACION DE TERRENOS PARTICULARES PARA AREAS DEPORTIVAS AREA ORGANICA CANTIDAD REQUERIMIENTO : UNIDAD DE DEPORTEE Y RECREACION UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO COSTO TOTAL 100 Combustible Gls 13.50 S/. 1,350.00 150 Mano de obra jornal 25.00 S/. 3,750.00 S/. 0.00 CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL S/. 5,100.00 TOTAL 10. HABILITACION TERRENOS ERIAZOS PARA AREAS DE RECREACION AREA ORGANICA : UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION CANTIDAD REQUERIMIENTO 50 Combustible 50 Aceite 200 Filamento 150 Mano de obra UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO COSTO TOTAL Gls 13.50 S/. 675.00 Cojin 3.00 S/. 150.00 m 1.00 S/. 200.00 jornal 25.00 S/. 1,025.00 TOTAL 11. HABILITACION DE CABINAS DE TRANSMISION AREA ORGANICA : UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION CANTIDAD REQUERIMIENTO 2 Cabina (10x1m2) UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO u COSTO TOTAL 5500.00 S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 TOTAL TOTAL GENERAL S/. 230,628.00 1. INTEGRACION COMUNAL, LIMPIEZA DE BARRIOS, ALCANTARILLAS CON LA PARTIC.DE VECINOS " AREA ORGANICA : UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO 100 ALMUERZO UND 100 REFRESCO 120 IMPRESIONES 10 PETROLEO COSTO TOTAL 4.50 S/. 450.00 UND 0.50 S/. 50.00 UND 20.00 S/. 20.00 GLNS 12.60 S/. 126.00 CANTIDAD 3 REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA GASOLINA PRECIO UNITARIO GLNS 12.30 COSTO TOTAL S/. 36.90 S/. 682.90 TOTAL 2. ACTUALIZACION DOCUMENTARIA Y ORGANIZACIÓN DE COMITES DE DESARROLLO,OSB,Y JJ.VV. AREA ORGANICA : UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA CANTIDAD REQUERIMIENTO 1 PAPEL BOND A4 20 REFRIGERIOS 2 GASOLINA UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO MILLAR COSTO TOTAL 25.00 S/. 25.00 UNIDADES 3.00 S/. 60.00 GLNS 12.30 S/. 24.60 S/. 109.60 AREA ORGANICA : UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA 3. APOYO TECNICO PARA LA ADECUACION DE LOS CENTRO POBLADOS. METAS: 13 -2011 CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO COSTO TOTAL CENTRO POBLADO MIRAFLORES - HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO 3 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Refrigerios (D, A, C) UNIDAD UNIDAD 120.00 15.00 S/. 360.00 S/. 90.00 3 Alojamiento UNIDAD 20.00 S/. 120.00 S/. 570.00 CENTRO POBLADO STA.MARTHA-HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO 3 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Refrigerios (D, A, C) UNIDAD UNIDAD 120.00 15.00 S/. 360.00 S/. 90.00 3 Alojamiento UNIDAD 20.00 S/. 120.00 S/. 570.00 CENTRO POBLADO PUCALLPA-HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO 3 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Refrigerios (D, A, C) UNIDAD UNIDAD 120.00 15.00 S/. 360.00 S/. 90.00 3 Alojamiento UNIDAD 20.00 S/. 120.00 S/. 570.00 CENTRO POBLADO LECHE-HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO 3 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Refrigerios (D, A, C) UNIDAD UNIDAD 120.00 15.00 S/. 360.00 S/. 90.00 3 Alojamiento UNIDAD 20.00 S/. 120.00 S/. 570.00 3 Refrigerios (D, A, C) 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Alojamiento 3 CENTRO POBLADO AGUANOMUY-CHAZ - 2 DÍAS DE TRABAJO UNIDAD 15.00 S/. 90.00 UNIDAD UNIDAD 30.00 20.00 S/. 90.00 S/. 120.00 S/. 300.00 3 Refrigerios (D, A, C) 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Alojamiento 3 CENTRO POBLADO TUNUNTUNUM-CHAZ - 2 DÍAS DE TRABAJO UNIDAD 15.00 S/. 90.00 UNIDAD UNIDAD 30.00 20.00 S/. 90.00 S/. 120.00 S/. 300.00 3 Refrigerios (D, A, C) 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Alojamiento 3 CENTRO POBLADO ACHINAMIZA-CHAZ - 2 DÍAS DE TRABAJO UNIDAD 15.00 S/. 90.00 UNIDAD UNIDAD 30.00 20.00 S/. 90.00 S/. 120.00 S/. 300.00 3 Refrigerios (D, A, C) 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Alojamiento 3 CENTRO POBLADO YARINA/NAVARRO - 2 DÍAS DE TRABAJO UNIDAD UNIDAD UNIDAD 15.00 S/. 90.00 80.00 S/. 240.00 20.00 S/. 120.00 S/. 450.00 3 Refrigerios (D, A, C) 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Alojamiento 3 CENTRO POBLADO NUEV-SAN JUAN-PELJ - 2 DÍAS DE TRABAJO UNIDAD UNIDAD UNIDAD 15.00 S/. 90.00 60.00 S/. 180.00 20.00 S/. 120.00 CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL S/. 390.00 3 Refrigerios (D, A, C) 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM CENTRO POBLADO 08 DE JULIO-SAUCE - 1 DÍAS DE TRABAJO UNIDAD 20.00 UNIDAD 30.00 S/. 60.00 S/. 90.00 S/. 150.00 CENTRO POBLADO LAS PALMAS-BDA SHIL - 1 DÍAS DE TRABAJO 1 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Refrigerios (D, A) UNIDAD UNIDAD 10.00 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 20.00 CENTRO POBLADO 09 DE ABRIL-TARAPOT - 1 DÍAS DE TRABAJO 1 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Refrigerios (D, A) UNIDAD UNIDAD 10.00 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 20.00 S/. 4,210.00 4.- ELECCION DE AUTORIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS. METAS: 13 -2011 CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO COSTO TOTAL CENTRO POBLADO MIRAFLORES - HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO 4 4 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Refrigerios (D, A, C) UNIDAD UNIDAD 120.00 15.00 S/. 480.00 S/. 120.00 4 Alojamiento UNIDAD 20.00 S/. 160.00 S/. 760.00 CENTRO POBLADO STA.MARTHA-HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO 4 4 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Refrigerios (D, A, C) UNIDAD UNIDAD 120.00 15.00 S/. 480.00 S/. 120.00 4 Alojamiento UNIDAD 20.00 S/. 160.00 S/. 760.00 CENTRO POBLADO PUCALLPA-HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO 4 4 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Refrigerios (D, A, C) UNIDAD UNIDAD 120.00 15.00 S/. 480.00 S/. 120.00 4 Alojamiento UNIDAD 20.00 S/. 160.00 S/. 760.00 CENTRO POBLADO LECHE-HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO 4 4 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Refrigerios (D, A, C) UNIDAD UNIDAD 120.00 15.00 S/. 480.00 S/. 120.00 4 Alojamiento UNIDAD 20.00 S/. 160.00 S/. 760.00 4 Refrigerios (D, A, C) 4 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Alojamiento 4 CENTRO POBLADO AGUANOMUY-CHAZ - 2 DÍAS DE TRABAJO UNIDAD UNIDAD UNIDAD 15.00 S/. 120.00 30.00 S/. 120.00 20.00 S/. 160.00 S/. 400.00 4 Refrigerios (D, A, C) 4 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Alojamiento 4 CENTRO POBLADO TUNUNTUNUM-CHAZ - 2 DÍAS DE TRABAJO UNIDAD UNIDAD UNIDAD 15.00 S/. 120.00 30.00 S/. 120.00 20.00 S/. 160.00 S/. 400.00 4 Refrigerios (D, A, C) 4 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Alojamiento 4 CENTRO POBLADO ACHINAMIZA-CHAZ - 2 DÍAS DE TRABAJO UNIDAD UNIDAD UNIDAD 15.00 S/. 120.00 30.00 S/. 120.00 20.00 S/. 160.00 S/. 400.00 4 Refrigerios (D, A, C) 4 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Alojamiento 4 CENTRO POBLADO YARINA/NAVARRO - 2 DÍAS DE TRABAJO UNIDAD UNIDAD UNIDAD 15.00 S/. 120.00 80.00 S/. 320.00 20.00 S/. 160.00 S/. 600.00 CANTIDAD REQUERIMIENTO 4 Refrigerios (D, A, C) 4 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Alojamiento 4 UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO CENTRO POBLADO NUEV-SAN JUAN-PELJ - 2 DÍAS DE TRABAJO UNIDAD UNIDAD UNIDAD COSTO TOTAL 15.00 S/. 120.00 60.00 S/. 240.00 20.00 S/. 160.00 S/. 520.00 4 Refrigerios (D, A, C) 4 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM CENTRO POBLADO 08 DE JULIO-SAUCE - 1 DÍAS DE TRABAJO UNIDAD 20.00 S/. 80.00 UNIDAD 30.00 S/. 120.00 S/. 200.00 CENTRO POBLADO LAS PALMAS-BDA SHIL - 1 DÍAS DE TRABAJO 1 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Refrigerios (D, A) UNIDAD UNIDAD 10.00 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 20.00 CENTRO POBLADO 09 DE ABRIL-TARAPOT - 1 DÍAS DE TRABAJO 1 3 Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM Refrigerios (D, A) UNIDAD UNIDAD 10.00 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 20.00 S/. 5,600.00 5.- IMPLEMENTACION DE LA ORDENANZA N°012-2010-A-MPSM-ANTIDISCRIMINATORIA. AREA ORGANICA : UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA CANTIDAD REQUERIMIENTO 4 AFICHES DE 30X40 CM 12 COMBUSTIBLE GASOLINA UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO MILLAR GLN 400.00 13.00.00 COSTO TOTAL S/. 1,600.00 S/. 156.00 ANEXO- 4 ESTIMACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA- PCA CANT REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO Inscripcion en Registros Publicos de Comedores Populares - METAS: 8-2011 S/. 14.00 200 Papel bond Hoja 0.05 8 Lapiceros Unidad 0.5 Instalacion de Internet para recibir y enviar informacion oficial del PCA - METAS: 1-2011 Instalacion y pago por el equipo 11 Pago mensual por el servicio COSTO TOTAL S/. 10.00 S/. 4.00 S/. 1,200.00 Unidad 100 S/. 100.00 Mes 100 S/. 1,100.00 Implementacion del PCA, con Furgoneta y moto lineal - METAS: 2-2011 S/. 10,000.00 1 Adquisicion de una furgoneta para distribuir alimentos Unidad 6000 S/. 6,000.00 1 Adquisicion de una moto lineal Unidad 4000 S/. 4,000.00 60 Combustibles Galon S/. 720.00 4 Lubricantes Galon S/. 320.00 Adquisicion de combustibles y lubricantes - METAS: 4-2011 S/. 1,040.00 200 Capacitación en Manejo de Alimentos, Higiene y Nutrición a Socias, Tutores y Responsables de las OSB. - METAS: 2 -2011 Papel bond Unidad 0.05 S/. 10.00 12 Papelotes Unidad 0.5 S/. 6.00 60 Folder Unidad 0.5 S/. 30.00 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 2 Cartuchos de tinta negro Unidad 60 S/. 120.00 1 Cartuchos de tinta color Unidad 65 S/. 65.00 1 Plumones Caja 32 S/. 32.00 1 Cinta maquistape Unidad 3 S/. 3.00 60 Refrigerios Unidad 3 S/. 180.00 200 Capacitación en manejo empresarial-MYPES (Biohuertos, Crianza de animales, Panaderías, otros) - METAS: 2-2011 Papel bond Unidad 0.05 S/. 10.00 Papelotes Unidad 0.5 S/. 4.00 8 S/. 476.00 S/. 474.00 CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 60 Folder Unidad 0.5 S/. 30.00 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 1 Plumones Caja 32 S/. 32.00 2 Cartuchos de tinta negro Unidad 60 S/. 120.00 1 Cartuchos de tinta color Unidad 65 S/. 65.00 1 Cinta maquistape Unidad 3 S/. 3.00 60 Refrigerios Unidad 3 S/. 180.00 Acondicionamiento del evento Acciones 180 10 Agua tratada Botellon 3.5 S/. 35.00 1 Equipo de sonido Equipo 150 S/. 150.00 300 Papel bond Unidad 0.05 S/. 15.00 8 Publicidad Avisos 20 S/. 160.00 Equipamiento electrico Accion 100 S/. 100.00 Combustible Galon 13 S/. 130.00 Festival Gastronómico en el día internacional de la Alimentación - METAS: 1 -2011 Varios Varios 10 Aprobacion de raciones alimentarias a traves de Ordenanza Municipal 100 Papel bond 30 Folderes 1 30 S/. 770.00 - METAS: 1 - 2011 S/. 180.00 S/. 125.00 hoja 0.05 S/. 5.00 Unidad 0.5 S/. 15.00 Lapiceros Caja 15 S/. 15.00 Refrigerios Unidad 3 S/. 90.00 Formulacion de Convenios con Instituciones Publicas y Privadas - METAS: 2 -2011 S/. 18.00 100 Papel bond hoja 0.05 S/. 5.00 20 Folderes Unidad 0.5 S/. 10.00 6 Lapiceros Unidad 0.5 S/. 3.00 Adquisicion de alimentros Agroindustriales e Hidrobilogicos - METAS: 2 -2011 a) Alimentos agroindustriales- hidrobiologicos S/. 1,890.00 2 Publicaciones Unidad 100 S/. 200.00 2 Notaria Unidad 300 S/. 600.00 1 Papel bond Millar 25 S/. 25.00 40 Refrigerios en reuniones (4) Unidad 3 S/. 120.00 a) Alimentos agricolas 2 Publicaciones Unidad 100 S/. 200.00 2 Notaria Unidad 300 S/. 600.00 1 Papel bond Millar 25 S/. 25.00 40 Refrigerios en reuniones (4) Unidad 3 S/. 120.00 4 Control de calidad de Bienes alimentarios en almacen (Fumigacion, Remocion y Ordenamiento) METAS: 4 -2011 Fumigaciones Fumigacion 250 S/. 1,000.00 4 Remocion Remocion 120 S/. 480.00 4 Fletes de transporte de alimentos PANTBC y Comedores Bajo Huallaga Flete 900 12 Centros de atencion del Huallaga Central y Bajo Mayo Flete S/. 1,480.00 Distribucion de alimentos a los centros de atencion - METAS: 12 -2011 S/. 3,600.00 Supervision a los Centros de atencion del PCA, Bajo Huallaga - METAS: 4 -2011 S/. 3,600.00 S/. 3,165.00 4 Viaticos y asignaciones (3 dias por viaje/ 3 personas) Viajes 180 S/. 1,440.00 2 Pasajes: Tarapoto- Chazuta- Tarapoto Pasaje 45 S/. 180.00 2 Chazuta- Huimbayo- Chazuta Pasaje 16 S/. 640.00 2 Huimbayoc- Chipurana- Huimbayoc Pasaje 75 S/. 300.00 Tarapoto- Pelejo- Tarapoto Pasaje 90 S/. 360.00 2 1 Otros: Papel bond 2 Cartuchos de tinta negro 20 Anillados Supervision a los Centros de atencion del PCA, Huallaga Central Millar 25 S/. 25.00 Unidad 60 S/. 120.00 Unidad 5 - METAS: 4- 2011 S/. 100.00 S/. 1,085.00 8 Viaticos y asignaciones (1 dia por viaje) Viajes 75 S/. 600.00 4 Pasajes: Tarapoto-Sauce- Tarapoto Pasaje 60 S/. 240.00 4 Tarapoto- Shapaja-Tarapoto Otros: Papel bond Pasaje 30 S/. 120.00 Millar 25 S/. 25.00 1 CANTIDAD REQUERIMIENTO 20 UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL Unidad 5 S/. 100.00 Anillados Supervision a los Centros de atencion del PCA,Bajo Mayo x - METAS: 4-2011 S/. 581.00 Viaticos y asignaciones (1 dia) 4 Tarapoto-Juan Guerra- Tarapoto Pasaje 18 S/. 72.00 4 Tarapoto- Cacatachi- Tarapoto Pasaje 18 S/. 72.00 4 Tpto-Parte Alta Banda Shilcayo-Tpto Pasaje 18 S/. 72.00 4 Tpto- San Antonio- Tpto Pasaje 30 S/. 120.00 4 Tpto- Santa Rosa de Cumbaza-Tpto Otros: Papel bond Pasaje 30 S/. 120.00 Millar 25 S/. 25.00 Unidad 5 S/. 100.00 1 Pasajes: 20 Anillados 100 Envio de informacion a la Contraloria General de la Republica de la ejecucion de los PCA METAS: 4 -2011 Papel bond 20 10 100 Papel bond hoja 0.05 S/. 5.00 20 Folderes Unidad 0.5 S/. 10.00 10 Lapiceros Unidad 0.5 S/. 5.00 100 Papel bond hoja 0.05 S/. 5.00 20 Folderes Unidad 0.5 S/. 10.00 6 Lapiceros Unidad 0.5 S/. 3.00 S/. 20.00 hoja 0.05 S/. 5.00 Folderes Unidad 0.5 S/. 10.00 Lapiceros Unidad 0.5 S/. 5.00 Envio de informacion al PRONAA de la ejecucion de los PCA Envio de informacion al MIMDES de la ejecucion de los PCA - METAS: 2-2011 S/. 20.00 - METAS: 2_2011 Envio de informacion al Gobierno Regional de la ejecucion de los PCA S/. 18.00 - METAS: 2-2011 S/. 18.00 100 Papel bond hoja 0.05 S/. 5.00 20 Folderes Unidad 0.5 S/. 10.00 6 Lapiceros Unidad 0.5 S/. 3.00 100 Papel bond hoja 0.05 S/. 5.00 20 Folderes Unidad 0.5 S/. 10.00 6 Lapiceros Unidad 0.5 S/. 3.00 UM CU CT millar 30 S/. 30.00 Envio de informaciona al MEF de la ejecucion de los PCA - METAS: 2- 2011 S/. 18.00 ANEXO- 4 ESTIMACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES-SISFOH CANT REQUERIMIENTO ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO Meta 1-2011 S/. 904.00 1 papel Bond 2 cartuchos colores cartucho 65 S/. 130.00 2 cartuchos negro cartucho 65 S/. 130.00 14 copia del planos sectores 15 S/. 210.00 10 possit unidad 5 S/. 50.00 12 plumones de colores grueso unidad 3 S/. 36.00 11 IDENTIFICACION DE LAS ZONAS A CENSAR EN EL DISTRITO DE TARAPOTO Meta 11-2011 ZONAS S/. 206.00 8 combustible (gasolina) galones 14 S/. 112.00 1 Papel bond millar 30 S/. 30.00 1 lapiceros caja 20 S/. 20.00 2 cartuchos de tinta cartucho 60 S/. 120.00 3 lapiz caja 12 S/. 36.00 18 materiales para difusion a utoridades ,OSB,establecimientos de salud ,otros (IMPRESOS) cientos 28 S/. 504.00 60 Publicidad Radial con mensajes de Fuerza avisos 10 S/. 600.00 DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE EL EMPADRONAMIENTO(SISFOH) CAPACITACION A LOS EMPADRONADORES (FSU) Meta 2-2011 S/. 1,104.00 S/. 51.00 CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 20 Fichas socio economicas Unicas (FSU) fichas 1 S/. 20.00 20 lapiz 2B Unidad 0.5 S/. 10.00 6 plumones Unidad 3 S/. 18.00 6 papelotes Unidad 0.5 DISTRIBUCION Y ASIGNACION DE ZONAS A EMPADRONAR Meta 11-2011 2 jefes de brigada 1 supervisor general 12 Empadronadores 300 15 S/. 3.00 S/. 18,200.00 7 800 S/. 11,200.00 7 meses 1000 S/. 7,000.00 7 meses 600 combustible glnes 12 S/. 3,600.00 almuersos 186 dias 5 S/. 13,950.00 13 papel bond millar 30 S/. 390.00 22 lapiz 2b cajas 12 S/. 264.00 5 lapiceros cajas 20 S/. 100.00 10 cartuchos de tinta HP Deskjet F4480 colores cartuchos 65 S/. 650.00 20 cartuchos de tinta HP Deskjet F4480 negro cartuchos 60 S/. 1,200.00 EJECUCION DE LAS FICHAS SOCIO ENOMICAS Meta 41976 hogares-2011 S/. 70,923.50 S/. 50,400.00 5 papel hilo unid 2.5 S/. 12.50 40 tajadores unid 1.8 S/. 72.00 5 POSIK unid 3 S/. 15.00 3 pasajes unid 30 S/. 90.00 borradores unid 0.6 S/. 180.00 300 2 REVISION ,DIGITACION DE FSU EN EL SISTEMA Y/O ARCHIVAMIENTO 2011 DIGITADORES 10 4 Meta 41976 hogares- S/. 9,634.00 6 MESES 800 S/. 9,600.00 cinta de embalaje unid 1 S/. 10.00 cola sintetica 250 grm unid 6 S/. 24.00 UM CU CT ANEXO- N° 4 ESTIMACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD PROGRAMA DEL VASO DE LECHE- PVL CANT REQUERIMIENTO 1 Lavado de manos y preparación adecuada de las raciones (Higiene y Manipulación de Alimentos) Meta 69-2011 S/. 473.00 0.5 Papel Bond Millar 30 10 Papelotes Unidad 0.5 S/. 5.00 6 Plumones Unidad 3 S/. 18.00 140 Refrigerios Unidad 2 S/. 280.00 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 70 Folder Unidad 0.5 S/. 35.00 10 Cartulina Unidad 0.5 S/. 5.00 5 Lavatorios plasticos Unidad 4 S/. 20.00 5 Jarritas plasticas Unidad 3 S/. 15.00 10 Jabón Unidad 1 S/. 10.00 1 Balon de gas Unidad 40 Almacenamiento, preparación y Distribución de Alimentos Meta 69-2011 S/. 15.00 S/. 40.00 S/. 533.00 1 Papel Bond Millar 30 S/. 30.00 10 Papelotes Unidad 0.5 S/. 5.00 6 Plumones Unidad 3 S/. 18.00 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 70 Folder Unidad 0.5 S/. 35.00 10 Cartulina Unidad 0.5 S/. 5.00 140 Refrigerios Unidad 2 S/. 280.00 toner hp laser 2015 Unidad 130 S/. 130.00 1 Importancia Inscripción en Registros Publicos Meta 69-2011 S/. 278.00 Papel Bond Millar 30 S/. 15.00 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 70 Folder Unidad 0.5 S/. 35.00 10 Papelotes Unidad 0.5 S/. 5.00 6 Plumones Unidad 3 S/. 18.00 0.5 CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 70 Refrigerios Unidad 2 S/. 140.00 10 Cartulina Unidad 0.5 S/. 5.00 300 copias de formatos de registros publicos Unidad 0.1 S/. 30.00 toner hp laser 2015 Unidad 1 Importancia de preparar alimentos nutritivos a base de productos regionales - Habitos Alimentarios. Meta 69-2011 Papel Bond Millar 30 S/. 15.00 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 70 Folder Unidad 0.5 S/. 35.00 10 Papelotes Unidad 0.5 S/. 5.00 0.5 S/. 378.00 6 Plumones Unidad 3 S/. 18.00 70 Refrigerios Unidad 2 S/. 140.00 10 Cartulina Unidad 0.5 S/. 5.00 1 toner hp laser 2015 Unidad 130 S/. 130.00 Papel Bond Millar 30 S/. 15.00 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 70 Folder Unidad 0.5 S/. 35.00 10 Papelotes Unidad 0.5 S/. 5.00 6 Plumones Unidad 3 S/. 18.00 100 Refrigerios Unidad 2 S/. 200.00 10 Cartulina Unidad 0.5 S/. 5.00 1 toner hp laser 2015 Unidad Educacion Nutricional para niños y niñas Meta 69-2011 0.5 S/. 308.00 Lactancia Materna Exclusiva Meta 69-2011 S/. 308.00 Papel Bond Millar 30 S/. 15.00 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 70 Folder Unidad 0.5 S/. 35.00 10 Papelotes Unidad 0.5 S/. 5.00 6 Plumones Unidad 3 S/. 18.00 100 Refrigerios Unidad 2 S/. 200.00 10 Cartulina Unidad 0.5 S/. 5.00 1 toner hp laser 2015 Unidad 0.5 Derechos y Corresponsabilidad Meta 69-2011 S/. 378.00 Papel Bond Millar 30 S/. 15.00 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 70 Folder Unidad 0.5 S/. 35.00 10 Papelotes Unidad 0.5 S/. 5.00 6 Plumones Unidad 3 S/. 18.00 70 Refrigerios Unidad 2 S/. 140.00 10 Cartulina Unidad 0.5 S/. 5.00 1 toner hp laser 2015 Unidad 130 S/. 130.00 Papel Bond Millar 30 S/. 15.00 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 70 Folder Unidad 0.5 S/. 35.00 10 Papelotes Unidad 0.5 S/. 5.00 6 Plumones Unidad 3 S/. 18.00 100 Refrigerios Unidad 2 S/. 200.00 10 Cartulina Unidad 0.5 S/. 5.00 1 toner hp laser 2015 Unidad 0.5 Fortalecimiento Familiar Meta 69-2011 0.5 S/. 308.00 Talleres de Actividades Productivas Meta 69-2011 S/. 323.00 1 Papel Bond Millar 30 S/. 30.00 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 70 Folder Unidad 0.5 S/. 35.00 10 Papelotes Unidad 0.5 S/. 5.00 6 Plumones Unidad 3 S/. 18.00 CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 100 Refrigerios Unidad 2 S/. 200.00 10 Cartulina Unidad 0.5 S/. 5.00 1 toner hp laser 2015 Unidad 1 Papel Bond Millar 30 S/. 30.00 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 70 Refrigerios Unidad 2 S/. 140.00 1 toner hp laser 2015 Unidad 130 S/. 130.00 Sosteniblidad de los Talleresde actividades Productivas ya implementados Meta 5-2011 S/. 330.00 Sensibilizacion sobre manejo y funcionamiento de Programas Sociales a las areas conexas Meta 7-2011 Papel Bond Millar 30 S/. 7.50 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 6 Plumones Unidad 3 S/. 18.00 1 toner hp laser 2015 Unidad 0.25 S/. 55.50 Fortalecer la participacion de las organizaciones del Sector Agropecuario Meta 30-2011 1 Papel Bond S/. 260.00 Millar 30 S/. 30.00 2 Lapiceros Caja 15 S/. 30.00 80 Folder Unidad 0.5 S/. 40.00 80 Refrigerios Unidad 2 S/. 160.00 1 toner hp laser 2015 Unidad Elaboración de una Linea de Base inicial Meta 1- 2011 S/. 30.00 Papel Bond Millar 30 S/. 15.00 1 Lapiceros Caja 15 S/. 15.00 1 toner hp laser 2015 0.5 Unidad Apoyo al MINSA para la elaboración del cuadro nutricional de la ración alimenticia Meta 2011 S/. 60.00 Papel Bond Millar 30 S/. 7.50 1 Lapiceros Caja 15 S/. 15.00 1 toner hp laser 2015 0.25 Unidad Reunión para la definición de insumos para la distribución respectivas a los beneficiarios 0.5 Papel Bond S/. 37.50 Millar 30 S/. 15.00 1 Lapiceros Caja 15 S/. 15.00 15 Folderes Persona 0.5 S/. 7.50 0.5 Implementar y Fortalecer la Estrategia Provincial CRECER, liderados por la MPSM Meta 1 2011 Papel Bond Millar 30 S/. 15.00 1 Lapiceros Caja 15 S/. 15.00 30 Folderes Unidad 0.5 S/. 15.00 1 toner hp laser 2015 Unidad 65 copias de separatas Unidad 5 S/. 325.00 13 pasajes y viaticos (3 personas) distritos 300 S/. 3,900.00 S/. 4,270.00 Actualización de los instrumentos de Gestión Municipal Meta 6- 2011 S/. 95.00 1 Papel Bond Millar 30 S/. 30.00 1 Lapiceros Caja 15 S/. 15.00 10 Anillados Unidad 5 S/. 50.00 1 toner hp laser 2015 Unidad Elaborar planes de apoyo con el MINAG y Sector Educación referentes a huertos escolares y familiares Meta 1--2011 Papel Bond Millar 30 S/. 7.50 1 Lapiceros Caja 15 S/. 15.00 20 Folderes Unidad 0.5 S/. 10.00 0.25 Sensibilizacion a autoridades y lideres comunales en temas nutricionales 0.5 1 S/. 32.50 Meta 2-2011 S/. 55.00 Papel Bond Millar 30 S/. 15.00 Lapiceros Caja 15 S/. 15.00 CANTIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL Unidad 0.5 S/. 25.00 50 Folderes 0.5 Papel Bond Millar 30 S/. 15.00 0.5 Lapiceros Caja 15 S/. 7.50 Gestionar financiamiento de boletines informativos Meta 2- 2011 1 S/. 22.50 toner hp laser 2015 Unidad 0.25 insertar en la pagina webb de la MPSM información relativa a Programas Sociales 2011 Papel Bond Meta 4- 0.5 Lapiceros 0.25 Gestionar el acceso a la base de datos del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) Meta 1-2011 Papel Bond 0.5 Lapiceros 12 servicio de internet S/. 15.00 Millar 30 S/. 7.50 Caja 15 S/. 7.50 S/. 1,215.00 Millar 30 S/. 7.50 Caja 15 S/. 7.50 meses 100 S/. 1,200.00 Mejora del Software MIPAN Meta 1-2011 S/. 4,045.00 1 Papel Bond Millar 30 S/. 30.00 1 Lapiceros Caja 15 S/. 15.00 1 toner hp laser 2015 Unidad 2 Ccontratacion de experto en software (1 persona) meses 2000 S/. 4,000.00 Informe Trimestral a la Contraloria General de la Republica - Sede Moyobamba Meta 4-2011 S/. 220.00 12 servicio de internet meses 1 Papel Bond Millar 30 S/. 30.00 1 Lapiceros Caja 15 S/. 15.00 3 possit Unidad 5 S/. 15.00 1 toner hp laser 2015 Unidad 8 pasaje para la entrega del documento pasaje 20 S/. 160.00 1 Papel Bond Millar 30 S/. 30.00 Caja 15 S/. 7.50 Informes Semestrales al INEI Meta 2-2011 0.5 Lapiceros S/. 37.50 1 toner hp laser 2015 12 servicio de internet meses 1 Papel Bond Millar 30 Unidad Informes Semestrales al Ministerio de Economia via Aplicativo RUBPVL Meta 2-2011 0.5 Lapiceros S/. 52.50 S/. 30.00 Caja 15 S/. 7.50 3 possit Unidad 5 S/. 15.00 1 toner hp laser 2015 Unidad 0.5 Informes Semestrales al Gobierno Regional - sede Moyobamba - via Aplicativo RUBEN Meta 22011 Papel Bond S/. 32.00 Millar 30 S/. 15.00 3 possit Unidad 5 S/. 15.00 2 CD Unidad 1 S/. 2.00 1 toner hp laser 2015 Unidad 25 Pasajes Personas 30 25 Alimentos (3 dias) Personas 30 S/. 750.00 25 Alojamiento (2 noches) Personas 40 S/. 1,000.00 Realización de Pasantias Intercomites VL Meta 2-2011 S/. 2,500.00 S/. 750.00