fraccion x. resultados de auditoria.

FRACCION X. RESULTADOS DE AUDITORIA.
I.
Número y Tipo de Auditorias y Revisiones de Control a realizar en el segundo trimestre 2010
Auditorias / Revisiones de Control
AUDITORIAS
REVISIONES DE CONTROL
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA
Total
No. de Auditorias / Revisiones de Control
5
3
2
10
II. Durante el periodo comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de 2010, se realizaron las siguientes Auditorias y Revisiones de Control.
AUDITORIAS
Rubro
2.2.0.
2.2.0.
7.0.0.
7.0.0.
7.0.0.
5.0.0.
No. de
Auditorias
Descripción
INVENTARIOS Y ALMACENES F. 137 INSURGENTES, D.F.
INVENTARIOS Y ALMACENES U.V. 87 CD. CUAUHTEMOC, CHIH.
ESPECIFICA.- CREDISSSTE “CONSUPAGO”
ESPECIFICA.- FH 123 ZAPOPAN, JAL
ESPECIFICA.- CADENAS PRODUCTIVAS
SEGUIMIENTOS
TOTAL
1
1
1
1
1
1
6
No. de
observaciones
1
3
2
1
0
7
14
CIFRAS PRELIMINARES
REVISIONES DE CONTROL
Rubro
Descripción
3.2.1.
“MEJORAMIENTO DE CONTROLES INTERNOS” PROCESO DE
PLANEACION, DESARROLLO, RECEPCION, FINIQUITO Y
TERMINACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
EN UNIDADES OPERATIVAS Y/O ADMINISTRATIVAS DEL
SUPERISSSTE
“MEJORAMIENTO DE CONTROLES INTERNOS” PROCESO DE
CONVENIOS PARA LA VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO A
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO Y/O PRIVADAS
SUBD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Y CC 252 CIUDADELA
“MEJORAMIENTO DE CONTROLES INTERNOS” PROCESO DE
ASIGNACION Y COMPROBACION DE VALES DE GASOLINA
CORPORATIVO Y UNIDADES DE VENTA DEL AREA METRO
SEGUIMIENTOS
TOTAL
3.2.1.
3.5.1.
5.0.0.
No. de
Revisiones
No. de Acciones de
Mejora
1
2
1
1
1
1
1
4
0
4
CIFRAS PRELIMINARES
III. Seguimiento de los resultados de Auditorias y Revisiones de Control, al cierre del segundo trimestre de 2010 (preliminar).
OBSERVACIONES
SALDO AL
31/03/2010
OBSERVACIONES
TOTAL
51
ABRIL A JUNIO
ALTAS
14
BAJAS
13
SALDO AL
30/06/2010
52
ACCIONES DE MEJORA.
ABRIL A JUNIO
ACCIONES
SALDO AL
31/03/2010
ALTAS
BAJAS
SALDO AL
30/06/2010
ACCIONES DE MEJORA
5
4
3
6