OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES E INDICADORES ANUAL Código: FO-PIN-PSPA - 005 Versión: 1 PLAN DE ACCIÓN 2016 OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA: Contribuir al mejoramiento de la Gestión Institucional mediante la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de la Entidad. Clase y Tipo de Indicador Objetivo Sectorial Objetivo Institucional Objetivos Específicos de Dependencia Proyecto o Área Temática Actividad Ponderación Indicador (Peso porcentual que tiene cada indicador por cada actividad en cada objetivo especifico) Indicador de la Actividad OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Responsables Cuantitativo Proceso (Componente (Absoluto o Cobertura Simple o Secuencial a Demanda) Simple) I II III IV I II III IV 30% Componente Simple 4 (1) Informe de ejecución del PA (1) Informe de ejecución del PA (1) Informe de ejecución del PA (1) Informe de ejecución tercer cuarto trimestre 2015. primer trimestre 2016. segundo trimestre 2016. trimestre plan 2016. Jefe de OAP y Profesionales Pablo VidarteMagda Peña Agenda OAP 10% Componente Simple 1 Programación Jefe de OAP, Mayra Alba, Luz Amparo Restrepo y Paola Ramirez 30% Absoluto 1 Seguimiento Seguimiento Seguimiento Jefe de OAP y Profesionales Paola Ramirez 1 (1) Formulación y seguimiento (1) Consolidacion de avance de Plan Anticorrupción. riesgos. (1) Consolidacion de avance de (1) Seguimiento Plan Estratégico (1) Consolidacion de avance de (1) Seguimiento Plan riesgos. Sectorial riesgos. Estratégico 2015 y 2018 Numero de actividades programadas, ejecutadas y consolidadas de los lineamientos emitidos por las políticas de Desarrollo Administrativo. 30% Audiencia Pública 20% Absoluto 1 20% Absoluto 2 Documentos de Direccionamiento Estratégico 20% Absoluto Sistema Integrado de Gestión 20% Cuadro de mando de indicadores 20% Numero de actividades sobre el Anteproyecto del presupuesto general de la entidad y elaboración de la propuesta MGMP. 30% Componente Simple 1 Elaboración y presentación presupuesto de inversiones 2017 Formular, ajustar, consolidar, Numero de Informes de Seguimiento monitorear y evaluar la al presupuesto general de la entidad información de los proyectos (inversión) de la Entidad 30% Componente simple 12 (3) Elaboración mensuales. informes (3) Elaboración mensuales. informes (3) Elaboración mensuales. %= Fichas formuladas o ajustadas proyectos de inversión vigencia 2016 / Fichas proyectos de inversión programadas*100 40% 100% 100% 100% Asesorar, promover y coordinar en las diferentes Tener un mercado laboral dependencias de la incluyente, que proteja a Implementar un modelo de Superintendencia, la Fortalecer las capacidades toda la población gestión sostenible en la elaboración, la técnicas y de gestión de la ocupada de los riesgos Supersubsidio e infundir la implementación y ejecución SSF, en el ejercicio de derivados de la gestión con criterios de planes y proyectos inspección, vigilancia y realización de sus labores sostenibles en sus entes institucionales, para que se (PI) Capacidad de Gestión control a las cajas de y que le permita unos vigilados integren adecuadamente al Institucional para fortalecer la compensación familiar, con el niveles de vida dignos IVC PND y a los demás planes fin de garantizar el sectoriales cumplimiento de la prestación de los servicios sociales a su cargo. Recursos presupuestales por Actividad y/o indicador por Trimestre Número de Informes de ejecución de los Planes de Acción -PA de 2016 aprobados y publicados. Formular, consolidar, (AT) Planeación, Ejecución y monitorear y evaluar la Seguimiento a planes y información de los planes de proyectos de la entidad Número de Planes de Acción la Entidad vigencia 2016 formulados, aprobados (AT) Gestión Financiera: Formulación Proyectos de Inversión Cantidades o productos programados por Trimestre Meta Anual Jornadas de capacitaciones entrenamiento sobre planeación y Componente simple 6 Jefe de OAP, Profesionales Magda Peña, Stephanie Bonfante y pablo Vidarte 1 $ 70.000.000 Jefe OAP y personal asignado 1 $ 100.000.000 Jefe OAP y personal asignado 6 6 $ 441.900.000 Jefe OAP y personal asignado Absoluto 1 1 $ 136.180.000 Jefe OAP y personal asignado Absoluto 1 1 Jefe OAP y personal asignado Cobertura a Demanda 100% 1 Jefe de OAP y Paola Ramírez informes (3) Elaboración informes mensuales. 100% Jefe de OAP, Profesionales Pablo Vidarte y Stephanie Bonfante Jefe de OAP, Profesionales Stephanie Bonfante y Paola Ramírez OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES E INDICADORES ANUAL Código: FO-PIN-PSPA - 005 Versión: 1 PLAN DE ACCIÓN 2016 OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA: Contribuir al mejoramiento de la Gestión Institucional mediante la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de la Entidad. Clase y Tipo de Indicador OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Objetivo Sectorial Objetivo Institucional Objetivos Específicos de Dependencia Liquidar de conformidad con lo establecido en el Art.19 Ley 25 de 1981, la contribución que le corresponda a las entidades sometidas a su vigilancia Proyecto o Área Temática (AT) Contribución. Actividad Indicador de la Actividad Elaborar la proyección del acto administrativo para fijar Numero de Resolución proyectadas la cuota de la Contribución de para fijar la cuota de las las C.C.F. para el Contribuciones de las CCF sostenimiento de la entidad a 30 abril Número de Informes de estado de cumplimiento de planes de acciones preventivas, correctivas y de mejora. Tener un mercado laboral incluyente, que proteja a Implementar un modelo de Apoyar la renovación de la toda la población gestión sostenible en la Certificación de Calidad de ocupada de los riesgos Supersubsidio e infundir la la SSF. derivados de la gestión con criterios realización de sus labores sostenibles en sus entes y que le permita unos vigilados niveles de vida dignos Cumplir con los requerimientos de información que den respuesta de la gestión adelantada de la dependencia y por ende de la SSF Número de Actividades de Sensibilización que dinamizan el (AT) Eficiencia Apoyar la administración, SGC cumplidas / Actividades Administrativa: Sistema optimización, sensibilización y planeadas Integrado de Gestión: MECIoperación del SGC CALIDAD (AT) Transparencia. Participación y servicio al ciudadano Elaborar Informes a Dependencias y Entes Nacionales. Ponderación Indicador (Peso porcentual que tiene cada indicador por cada actividad en cada objetivo especifico) 100% Cantidades o productos programados por Trimestre Recursos presupuestales por Actividad y/o indicador por Trimestre Meta Anual Cuantitativo Proceso (Componente (Absoluto o Cobertura Simple o Secuencial a Demanda) Simple) Absoluto 1 25% Absoluto 4 25% Cobertura a demanda 100% Número de Auditorías de seguimiento a la certificación 25% Componente Simple 1 Consolidar los reportes de las dependencias del seguimiento a los riesgos institucionales 25% Componente simple 4 Informes elaborados oportunamente / informes solicitados. 25% Informe al Congreso elaborado y enviado en la fecha establecida. 25% Componente Simple 1 Informes de Gestión elaborados 25% Componente Simple 1 Cobertura a Demanda Responsables I 100% II III IV Informe de estado de Informe de estado de cumplimiento de planes de cumplimiento de planes de acciones preventivas, correctivas acciones preventivas, correctivas y de mejora. y de mejora. 100% Preparar y remitir instrucciones y Reporte consolidado de y formatos para el reporte de las seguimiento I trim áreas 100% 100% Elaboración y entrega de informe. *Elaboración y entrega de informe Rendición cuenta: Formatos F3, F4 y F4A. II III IV Jefe OAP y Profesional Magda Peña y Pablo Vidarte 1 100% I Informe de estado de cumplimiento de planes de acciones preventivas, correctivas y de mejora. Informe de estado de cumplimiento de planes de acciones preventivas, correctivas y de mejora. 100% 100% Reporte consolidado de seguimiento II trim 100% Jefe de OAP y Pablo Vidarte Jefe de OAP y Técnico Gerardo Echeverry Informe de Auditoría de seguimiento a la certificación Jefe de OAP y Profesional Pablo Vidarte Reporte consolidado de seguimiento III trim Jefe de OAP y profesional asignado 100% Jefe de OAP y profesional asignado Jefe de OAP y Stephanie Bonfante Jefe de OAP, Pablo Vidarte y Paola Ramirez