MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME PÓLIZA NUM BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE EU 2158 A DOPPIA ENTRATA S.C. 21/08/2015 PAGO DE FACT.103 Y 104 TRANSMISIÓN DE 100 SPOTS DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME EN PANTALLA GIGANTE MÓVIL LOS DÍAS 31 DE JULIO, 4 Y 7 DE AGOSTO/15, Y RENTA DE ESPECTACULAR 23,200.00 EU 707 ABARROTERA AVILA SA DE CV PAGO DE FACT. 121705 Y 121704 |APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MPIO.DE AHOME, AL MES DE MARZO/15 09/04/2015 250,908.00 EU 979 ABARROTERA AVILA SA DE CV 77,868.00 EU 1152 ABARROTERA AVILA SA DE CV 30/04/2015 PAGO DE FACT. 123326 DESPENSAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015 PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 15/05/2015 PAGO DE FACT. 124275 APOYO ALIMENTICIO A COMISARIOS MUNICIPALES Y MAESTROS DEL CAMPO 35 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015 EU 1333 ABARROTERA AVILA SA DE CV EU 1694 ABARROTERA AVILA SA DE CV EU 1 ABARROTERA AVILA SA DE CV EU 420 ABARROTERA AVILA SA DE CV EU 564 ABARROTERA AVILA SA DE CV EU 290 ABARROTERA AVILA SA DE CV EU 1940 ABARROTERA AVILA SA DE CV EU 2157 ABARROTERA AVILA SA DE CV EU 2470 ABARROTERA AVILA SA DE CV EU 2599 EU 109,125.00 28/05/2015 361,943.40 25/06/2015 77,868.00 19/01/2015 29,274.97 13/03/2015 109,125.00 20/03/2015 173,040.00 26/02/2015 445,111.00 16/07/2015 109,125.00 PAGO DE FACT 132364, 132365, 132366, 132367 APOYOS 21/08/2015 EN DESPENSAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/2015 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE FACTS. 133827, 133828 APOYO ALIMENTICIO A 11/09/2015 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 Y A COMISARIOS Y MAESTROS DEL CAMPO 35. 469,158.00 ABARROTERA AVILA SA DE CV 25/09/2015 PAGO DE FACT. 129756 DESPENSAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, 30 PARA CADA UNO DE LOS 18 REGIDORES, QUE SERAN ENTREGADAS A DIFERENTES PERSONAS DEESCASOS RECURSOS 77,868.00 1050 ABARROTERA AVILA, SA DE C.V. 08/05/2015 PAGO DE FACT.124276 |APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO. DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 173,040.00 EU 1580 ABARROTERA AVILA, SA DE C.V. PAGO FACT. 127551, |APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS 19/06/2015 DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015 173,040.00 EEA 927 ABOYTE MORALES JOSUE GUADALUPE 27/02/2015 PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C.JOSUE GUADALUPE ABOYTE MORALES AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 401.00 PAGO DE FACTS. 125400, 125399, 125940, 125939 APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. DESPENSAS EN APOYO A COMISARIOS Y MAESTROS CORRESP. AL MES DE MAYO 2015. PAGO DE FACT. 127019 DESPENSAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015 ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE FACT. 119506 APOYO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 DESPENSAS A COMISARIOS Y MAESTROS CAMPO 35. PAGO DE FACT. 120070 APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 PAGO DE FACT. 118974, 118975, 118973, 118972, 118977, 118976 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESP. AL MES DE ENERO 2015. PAGO DE FACT. 129161 APOYO ALIMENTICIO A COMISARIOS MUNICIPALES Y MAESTROS DEL CAMPO 35 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 282,165.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5134 ABOYTE MORALES JOSUE GUADALUPE PRESTACION SINDICAL COMO APOYO POR NACIMIENTO DE HIJO DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE PARA EL EMPLEADO ABOYTE MORALES JOSUE GUADALUPE AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES EEA 4472 ABOYTE VALENZUELA DIANA MARTINA PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGAR EL FUNERAL DE SU HERMANO FALLECIDO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR DICHO GASTO. EEA 2272 ABOYTES ZAVALA ADALBERTO PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL CUERPO DE SU HERMANO {+} DE LA PAZ BCS A ESTA CD.DE LOS MOCHIS, Y NO CUENTAN CON RECURSOS . 17/09/2015 2,300.00 17/08/2015 1,500.00 07/05/2015 4,500.00 EU 713 ACEROS CABOS SA DE C.V. PAGO FACT.15242 |MATERIAL PARA REPARAR BOCA DE 09/04/2015 TORMENTA UBICADA EN ZARAGOZA Y JUSTICIA SOCIAL. 6,067.86 EU 1942 ACEROS CABOS SA DE CV PAGO DE FACT. 21575 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ELABORACION DE 14 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES 16/07/2015 4,445.70 EU 2128 ACEROS CABOS SA DE CV 13/08/2015 9,810.55 EU EU 418 102 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL 13/03/2015 09/02/2015 986.00 533.60 EU 164 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL 13/02/2015 4,280.40 EU 294 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL 26/02/2015 3,804.80 EU 2038 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO DE FACT. 21691 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ERENDIRA MORALES CERVANTES. PAGO DE FACT. 927 IMPRESION DE BANNERS PAGO FACTURA 893 ADQUISICION BANNER PARTICIPACION CIUDADANA PAGO DE FACT. 906, 907, 894, 903, SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 915, 926 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 1199 IMPRESIÓN DE LONAS (BANNERS) 06/08/2015 24,476.00 EEA 501 ACEVES ROSAS JOSE DE JESUS 06/02/2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. ACEVES ROSAS JOSE DE JESUS AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 7,278.39 EEA 4349 ACEVES ROSAS TRINIDAD ANTONIO 11/08/2015 DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL, DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN FOLIO 377446 859.32 EEA 697 ACOSTA ACOSTA PERLA FABIOLA 17/02/2015 1,512.70 EEA 3106 ACOSTA AYALA REYNA GUADALUPE ENTREGA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO NUM.73790 Y 84276 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN COBAES. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 10/06/2015 688.00 EEA 1254 ACOSTA BALLARDO ARMANDO 18/03/2015 401.00 EEA 2174 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO 30/04/2015 3,134.29 EEA 2708 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO 26/05/2015 3,265.44 EEA 3448 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. ACOSTA BALLARDO ARMANDO ELECTRICISTA ADSCTRITO AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE EGRESOS PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO D CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE EGRESOS. PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DEL AREA DE EGRESOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2015 29/06/2015 2,992.64 EEA 3557 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO 30/06/2015 3,422.49 EEA 23 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO 13/01/2015 1,172.99 EEA 377 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO 31/01/2015 2,730.92 EEA 1015 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE EGRESOS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A TALLER FORMATO UNICO FEDERAL ASISTIERON LIC.DAVID S.TORRES M.Y LIC.JOSE LUIS VALENZUELA O. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.DE EGRESOS PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE EGRESOS 04/03/2015 3,373.26 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1204 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE EGRESOS EEA 1311 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE MATERIAL UTILIZADO EN CURSO TALLER PBR Y AUDITORIA {ASE} REVISION 2DO.SEMESTRE DEL 2014 EEA 1337 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO EEA 1680 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO EEA 4066 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO EEA 4055 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO EEA 4787 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO EEA 4901 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO EEA 5369 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO EEA 5353 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO EEA 2322 ACOSTA OCHOA MARTIN EEA 3392 ACOSTA PEÑUELAS MARIA PAULA EEA 1937 ACOSTA SANDOVAL MARIA EEA 2473 ACOSTA SANDOVAL MARIA EEA 3101 ACOSTA SANDOVAL MARIA EEA 49 ACOSTA SANDOVAL MARIA EEA 1155 ACOSTA SANDOVAL MARIA EEA 743 ACOSTA SANDOVAL MARIA EEA 3888 ACOSTA SANDOVAL MARIA EEA 4428 ACOSTA SANDOVAL MARIA EEA 5170 ACOSTA SANDOVAL MARIA 13/03/2015 3,110.17 19/03/2015 3,668.81 20/03/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA LA ENTREGA DE RESPUESTA A AUDITORIA DE LA ASE EN REVISION DEL 2DO.SEMESTRE DEL 2014 31/03/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE EGRESOS 31/07/2015 PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. ENTREGA DE CUENTA PUBLICA CORRESP.2DO.TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUP.DEL EDO. 955.50 2,116.12 1,644.00 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015.,DENTRO DEL AREA DIRECC.DE EGRESOS PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE EGRESOS REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. ENTREGA DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES CORRESP.AL 1ER.SEMESTRE DEL 2015 A LA AUDITORIA SUP.DEL ESTADO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE EGRESOS PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VGENTE, ADSC. AL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C.ACOSTA PEÑUELAS MARIA PAULA AUX. DE SERVICIOS ADSCRITA AL DPTO. DE MERCADOS APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. REMBERTO GIL PEREZ", NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU NIETA EN LA ESC.PRIM.PROFR. REMBERTO GIL PEREZ NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 31/07/2015 2,241.85 31/08/2015 4,073.87 07/09/2015 573.00 30/09/2015 2,905.59 30/09/2015 8,100.00 08/05/2015 401.00 25/06/2015 21,523.80 20/04/2015 2,000.00 13/05/2015 2,000.00 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. REMBERTO GIL PEREZ", NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR.REMBERTO GIL PEREZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. REMBERTO GIL PEREZ", NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. ENTREGA APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU NIETA QUIEN CURSA EN LA ESC.PRIM. PROF.REMBERTO GIL PEREZ Y NO CUENTA CON RECURSOS PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU NIETA, EN LA ESC.PRIM. PROFR.REMBERTO GIL PEREZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 10/06/2015 2,000.00 13/01/2015 2,000.00 11/03/2015 2,000.00 17/02/2015 2,000.00 14/07/2015 2,000.00 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. REMBERTO GIL PEREZ", NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. REMBERTO GIL PEREZ", NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 13/08/2015 2,000.00 18/09/2015 2,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2873 ACOSTA SAÑUDO GUSTAVO ADOLFO 29/05/2015 PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.SEC.ING.GUILLERMO BLAKE AGUILAR EEA 1769 ACOSTA SOTO JESUS JAVIER PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO 13/04/2015 DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INST. ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG. PUBLICA CORRESP.AL PRIMER MES. 5,000.00 5,000.00 EEA 2607 ACOSTA SOTO JESUS JAVIER PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN., TOMANDO CURSO BÀSICO DE FORMACIÒN INICIAL PARA POLICÌA MUNICIPAL DE REACCIÒN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES. 20/05/2015 5,000.00 EEA 3286 ACOSTA SOTO JESUS JAVIER 18/06/2015 5,000.00 EEA 4176 ACOSTA SOTO JESUS JAVIER 05/08/2015 5,000.00 EU 1218 ACOSTA TORRES JORGE MAURICIO 21/05/2015 17,390.24 EEA 3466 ACOSTA TORRES KENIA PATRICIA PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL., DE REACCION ,CORRESP.AL TERCER MES BECA MENSUAL COMO CADETE,QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN,TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION,CORRESPONDIENTE CUARTO MES PAGO DE FACT. 2635 ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL PROGRAMA CUIDATE DE CORAZON PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A UN CURSO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN, EN LA CD.DE MEXICO DF., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 29/06/2015 5,000.00 EEA 2315 ACOSTA URIAS KARELY JAQUELINE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2015 EMPLEADO #10 JUAN MANUEL ACOSTA BAEZ 07/05/2015 11,141.52 EEA 4498 ACOSTA URIAS KARELY JAQUELINE 11,141.52 EEA 2400 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA 18/08/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2015 EMPLEADO 10 ACOSTA BAEZ JUAN MANUEL PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 12/05/2015 APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 EMP.NUM.5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO EEA 162 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA 5,154.16 EEA 1260 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA EEA 3881 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA 16/01/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 EMPLEADO#5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO 18/03/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO NUM.5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015 APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015., EMPL. NUM. 5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO 5,154.16 5,154.16 7,731.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4616 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2015, EMP.#5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO EU 704 ACOSTA ZAMORA JOSE EFREN PAGO DE FACT. 11 |IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO DE LA DGSPYTMA. EU 980 ACOSTA ZAMORA JOSE EFREN PAGO DE FACT. 12 SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE PINTURA DE LA FACHADA DE LA DGSPYTMA. EU 1939 ACOSTA ZAMORA JOSE EFREN PAGO DE FACT. 14 SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PINTADO EN OFICINAS (EXTERIOR) DE EDIFICIO CARLON 24/08/2015 2,577.00 09/04/2015 9,396.00 30/04/2015 2,088.00 16/07/2015 8,073.60 EEA 2920 ACUÑA LOPEZ BRAYAN YAHIR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #1827 ACUÑA HUBBARD LUIS FRANCISCO 01/06/2015 5,154.16 EEA 239 ACUÑA LOPEZ BRAYANA YAHIR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO#1827 ACUÑA HUBBARD LUIS FRANCISCO 27/01/2015 5,154.16 EEA 1263 ACUÑA LOPEZ BRAYANA YAHIR 5,154.16 EEA 3873 ACUÑA LOPEZ BRAYANA YAHIR 18/03/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO NO. 1827 ACUÑA HUBBARD LUIS FCO. PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015 APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015., EMPL. NUM. 1827 ACUÑA HUBBARD LUIS FCO. EEA 4365 ACUÑA LOPEZ BRAYANA YAHIR 11/08/2015 2,577.00 EEA 2840 ACUÑA OCHOA IMELDA 29/05/2015 5,000.00 EEA 3252 ACUÑA VALENZUELA JOSE ANTONIO 16/06/2015 1,000.00 EU 714 ADLER DE MEXICO SA DE CV PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DEL 2015., EMPLEADO NUM.1827 ACUÑA HUBBARD LUIS FRANCISCO PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. SEC. HUMBERTO RODRIGO SANCHEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA SIERRA PARA UTILIZARLA EN SU TRABAJO YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PAGO FACT. 28515,28775 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y 2 AMARILLAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ EN EL FRACTO.S/ FERNANDO. (TU PRESIDENTE}Y MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BASE MILITAR DEL DESENGAÑO 09/04/2015 4,886.96 EU 885 ADLER DE MEXICO SA DE CV 24/04/2015 1,215.00 EU 1330 ADLER DE MEXICO SA DE CV 28/05/2015 23,197.37 EU 1428 ADLER DE MEXICO SA DE CV 05/06/2015 4,130.95 EU 1511 ADLER DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACT. 28964 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA EL CENTRO CEREMONIAL DEL EJIDO LA FLORIDA. PAGO DE FACTS. 29636, 29552, 29476 PINTURAS PARA LA FACHADA DE LA ESC. PRIM. JACINTO LOPEZ MORENO, UBICADA EN LA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.Y MATERIAL PARA FABRICACION DE PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES. PAGO DE FACT. 29754 APOYO CON PINTURA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE FACT. 29691, 29746 UNA CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION PARA LA SINDICATURA CENTRAL. PINTURA EN APOYO A LA ESC. HUMBERTO LOPEZ PINEDA EN LA COMUNIDAD VILLA DE AHOME. 12/06/2015 8,054.44 EU 1693 ADLER DE MEXICO SA DE CV 7,739.93 EU 417 ADLER DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTS30015, 30062 |PINTURA ESMALTE COLOR 25/06/2015 GRIS PARA PINTADO DE BARANDAL DE MUELLE Y MALECON DE TOPOLOBAMPO PAGO DE FACTS. 28258, 28257, 28339 STOCK ALMACEN 13/03/2015 GENERAL 7,731.00 2,834.95 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 565 20/03/2015 ADLER DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACT. 28231 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EU 648 27/03/2015 ADLER DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACT. 28404 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. EU 1761 ADLER DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTS. 30285, 30266 MATERIAL DIVERSO PARA 03/07/2015 EL MANT DE OFNAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 3,089.56 944.54 1,188.49 PAGO DE FACT. 30518 ADQUISICION DE PINTURA PARA EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL DE BARANDILLAS PAGO DE FACT.30604 |APOYO CON UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA LA C. ZULMA JANETH CASTRO SAMANIEGO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGO DE FACT. 31172 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO VINILICA DIFERENTES PUNTOS DE DIRECCION GENERAL PAGO DE FACT. 31488 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 16/07/2015 4,995.00 06/08/2015 427.50 28/08/2015 2,132.97 25/09/2015 4,321.00 PAGO FACT. 27979 PINTURA BLANCA EN MANT.DE OFICINA DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN SOCIAL PAGO DE FACT 29234 Y 29301|MATERIAL DE PINTURA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS..Y APOYO CON PINTURA PARA EL SALON DE ASAMBLEAS DEL EJIDO EL BULE. 20/02/2015 404.99 08/05/2015 31,373.01 PAGO DE FACT. 29857,29916,29917,29918 COMPRA DE PINTURA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO SIND.MOCHIS Y MANT.PARQUES Y JARDINES 19/06/2015 9,346.41 PAGO DE FACT. 11 REFACCION DE GABINETE, MOD. KX TD500X PARA CONMUTADOR DEL EDIFICIO PALACIO MPAL. AFIANZADORA SOFIMEX, SA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE REPRESENTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 AFIANZADORA SOFIMEX, SA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE REPRESENTA EL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 AFIANZADORA SOFIMEX, SA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE REPRESENTA EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 AFIANZADORA SOFIMEX, SA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE DESEMPEÑA EL DIRECTOR DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 AFIANZADORA SOFIMEX, SA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE REPRESENTA EL DIRECTOR DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA D PAGO DE FACT. 33212 SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 23000 KILOMETROS A UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO 30/01/2015 34,800.00 02/03/2015 3,424.90 02/03/2015 3,424.90 02/03/2015 3,424.90 02/03/2015 3,304.84 02/03/2015 3,304.84 05/06/2015 1,722.99 61 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA DE CV 30/01/2015 4,017.03 EU 419 13/03/2015 3,196.48 EU 293 26/02/2015 1,626.17 EEA 2177 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA DE CV AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA DE CV AGRICOLA DE SERVICIO S.A. DE C.V. 30/04/2015 421,566.41 EEA 788 AGRICOLA DE SERVICIO S.A. DE C.V. PAGO FACT. DEL CONT.DGOP.DC.071.14 ESTIMACION 2., 20/02/2015 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 65,060.15 EEA 3294 AGRICOLA DE SERVICIO S.A. DE C.V. PAGO FACT. 25643 CONT.DGOP.DC.055.15, ESTIMACION 19/06/2015 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 376,875.24 EU 1937 ADLER DE MEXICO SA DE CV EU 2086 ADLER DE MEXICO SA DE CV EU 2291 ADLER DE MEXICO SA DE CV EU 2553 ADLER DE MEXICO SA DE CV EU 245 ADLER DE MEXICO, SA DE C.V. EU 1051 ADLER DE MEXICO, SA DE CV EU 1576 ADLER DE MEXICO, SA DE CV. EU 59 ADMINISTRACION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV EEA 968 EEA 969 EEA 970 EEA 967 EEA 971 EU 1424 EU PAGO FCT.30382 SERVICIO GENERAL CAMIONETA FRONTIER NISSA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INGRESOS PAGO DE FACT. 31090 MANTENIMEINTO A UNIDAD DEL RASTRO MPAL. PAGO DE FACT. 31266 MANTENIMEINTO A UNIDAD AL SERVICIO DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD PAGO DE FACT24919 CONT.DGOP.DC004.15,ESTIMACION 1 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PARQUE LINEAL CENTENARIO TRAMO “B” LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1644 AGRICOLA DE SERVICIO S.A. DE C.V. PAGO DE FACT 24596 .CONT.DGOP.DC.003.14 ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PARQUE LINEAL CENTENARIO TRAMO “A” LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EEA 509 AGRICOLA DE SERVICIO S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.23096 DEL CONT.DGOP.DC.123.14,, ESTIMACIO 1 |CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME EEA 506 AGRICOLA DE SERVICIO S.A. DE C.V. PAGO FACT.23147 DEL CONT. DGOP.DC.071.14, ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA EEA 5141 AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE C.V. PAGO DE FACT.26326 CONT.DGOP.DC.123.15, ESTIMACION 01 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO DE CAMPOS DE BÉISBOL Y FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL CARRIZO MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EEA 4240 AGUIAR RAMON GERARDO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 EEA 5028 AGUIAR RAMON GERARDO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EEA 3859 AGUILAR APODACA FRANCISCO ANTONIO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL CON EL CUAL SE LLEVARA A CABO UN CAMPAMENTO DE VERANO PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAPITAN RODRIGUEZ MALPICA, DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO. MISMO QUE SE DESEA REALIZAR DEL 13 AL 23 DE JULIO. 31/03/2015 434,035.38 09/02/2015 453,250.72 09/02/2015 474,939.74 18/09/2015 140,828.45 06/08/2015 6,143.75 11/09/2015 3,377.51 14/07/2015 1,000.00 18/05/2015 5,154.16 09/03/2015 5,154.16 EEA 2573 AGUILAR BERRELLEZA GABRIELA EEA 1112 AGUILAR BERRELLEZA GABRIELA EEA 3700 AGUILAR BERRELLEZA GABRIELA 08/07/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIG.CORRESP.A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015 EMP.NUM.AGUILAR LOPEZ ALEJANDRO 5,154.16 EEA 4613 AGUILAR BERRELLEZA GABRIELA 5,154.16 EEA 4516 AGUILAR CASTILLO ELISA ARGELIA EEA 1405 AGUILAR CEVEJECA VIRGEN RITA 24/08/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2015, EMP.#474 AGUILAR LOPEZ ALEJANDRO APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN 19/08/2015 EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, Y NO CUENTA CON RECURSOS 24/03/2015 APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA TRADICIONAL INDIGENA DE SEMANA SANTA, SOLICITA VIRGEN RITA AGUILAR CEVEJECA, GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA DEL CENTRO CEREMONIAL INDIGENA "SAN MIGUEL ARCANGEL" DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN. EEA 1596 AGUILAR CEVEJECA VIRGEN RITA EEA 115 AGUILAR LUGO CARLOS EMANUEL EEA 668 AGUILAR LUGO CARLOS EMANUEL PRESTACON SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, EMPLEADO NUM. 474 AGUILAR LOPEZ ALEJANDRO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #474 AGUILAR LOPEZ ALEJANDRO 31/03/2015 APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA SANTA EN EL CENTRO CEREMONIAL DE SAN MIGUEL ZAP. 14/01/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 1,500.00 80,000.00 10,000.00 1,216.04 325.88 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4221 AGUILAR LUGO CARLOS MANUEL 06/08/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 EEA 2011 AGUILAR PALAFOX EDGAR ALEJANDRO 23/04/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 1,060.77 5,000.00 EGJ 4 AGUILAR PALAFOX EDGAR ALEJANDRO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 57 AGUILAR PALAFOX EDGAR ALEJANDRO 18/06/2015 5,000.00 EGJ 62 AGUILAR PALAFOX EDGAR ALEJANDRO 07/08/2015 5,000.00 EGJ 102 AGUILAR PALAFOX EDGAR ALEJANDRO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 17/09/2015 5,000.00 EGJ 132 AGUILAR PALAFOX EDGAR ALEJANDRO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 23/09/2015 5,000.00 EEA 4530 AGUILAR RUIZ JUAN FRANCISCO 19/08/2015 1,000.00 EEA 4643 AGUILAR VALDEZ PEDRO ALFREDO 25/08/2015 1,000.00 EEA 2387 AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI APOYO A JOVEN PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE Y NO CUENTA CON RECURSOS APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, YA QUE ES UN JOVEN DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR EL GASTO DE TRANSPORTE URBANO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., PARA CUBRIR GASTOS DE QUIMIOTERAPIAS YA QUE PADECE DE CANCER DE MAMA. 12/05/2015 500.00 EEA 3312 AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI 500.00 EEA 1176 AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI EEA 1488 AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI 23/06/2015 PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LA C. AIDA ARACELI AGUIRRE AVILA DE LA COL. BURÓCRATA; PARA CUBRIR GASTOS DE QUIMIOTERAPIAS POR CÁNCER DE MÁMA 12/03/2015 APOYO ECONÓMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LA C. AIDA ARACELI AGUIRRE AVILA DE LA COL. BURÓCRATA PARA GASTOS MÉDICOS PARA LA REALIZACIÓN DE QUIMIOTERAPIAS POR CÁNCER DE MÁMA. 27/03/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/15 A LA C. AIDA ARACELI AGUIRRE AVILA DE LA COL. BUROCRATA, PARA GASTOS MEDICOS DE QUIMIOTERAPIAS POR CÁNCER DE MÁMA. EEA 921 AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI 27/02/2015 500.00 EEA 1852 AGUIRRE RAMOS FERNANDO 15/04/2015 162.94 EEA 2292 AGUIRRE RAMOS FERNANDO 07/05/2015 671.89 EEA 3194 AGUIRRE RAMOS FERNANDO 13/06/2015 1,460.21 APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESP.A DIC.14,PARA CUBRIR GASTOS DE QUIMIOTERAPIA YA QUE PADECE DE CANCER DE MAMA. PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 500.00 500.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 101 14/01/2015 AGUIRRE RAMOS FERNANDO AGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EEA 1525 AGUIRRE RAMOS FERNANDO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 30/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 EEA 681 AGUIRRE RAMOS FERNANDO PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 15,527.32 4,670.43 6,583.20 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEBIDO A QUE NO SE APLICO EL SUBSIDIO DEL 50% DE CASA-HABITACION EN EL 2015 DE ACUERDO AL RECIBO NUM.109335 DEL 25.02.15 08/07/2015 1,779.76 06/08/2015 3,467.95 11/09/2015 2,188.76 07/04/2015 3,574.26 PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL .COMO NUTRIOLOGA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO NUTRIOLOGA EN DIRECC.DE SALUD PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIREC.DE SALUD MPAL.,COMO NUTRIOLOGA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO NUTRIOLOGA 13/04/2015 4,250.00 30/04/2015 4,250.00 14/05/2015 4,250.00 27/05/2015 4,250.00 PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO NUTRIOLOGA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.COMO NUTRIOLOGA PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DELMES DE ENERO DEL 2014., DENTRO DEL AREA DE DIRECC.DE SALUD MPAL.NUTRIOLOGA PAGO APOYO POR SERVCIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, COMO NUTRIOLOGA PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.ENERO,MES FEB. Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO NUTRIOLOGA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 COMO NUTRIOLOGA EN DIRECC.SALUD MPAL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO NUTRIOLOGA 11/06/2015 4,250.00 25/06/2015 4,250.00 27/01/2015 4,250.00 30/01/2015 4,250.00 26/03/2015 17,000.00 31/03/2015 4,250.00 13/07/2015 4,250.00 05/08/2015 PAGO SERVCIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE JULIO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO NUTRIOLOGA 12/08/2015 PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO NUTRIOLOGA 4,250.00 28/08/2015 4,250.00 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015 DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO NUTRIOLOGA 4,250.00 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015 LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO NUTRIOLOGA 4,250.00 EEA 3740 AGUIRRE RAMOS FERNANDO EEA 4239 AGUIRRE RAMOS FERNANDO EEA 5036 AGUIRRE RAMOS FERNANDO EEA 1695 AGUIRRE VALDEZ CLAUDIA ELENA EEA 1758 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUP EEA 2144 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUP EEA 2510 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE EEA 2750 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE EEA 3141 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE EEA 3403 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE EEA 252 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE EEA 357 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE EEA 1444 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE EEA 1635 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE EEA 3832 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE EEA 4103 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE EEA 4388 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE EEA 4708 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO NUTRIOLOGA PROMOCION DE SALUD EEA 5072 EEA 5298 4,250.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 950 AGUIRRE ZAVALA ALMA ROCIO ENTREGA DE APOYO PARA TRAMITE DE TITULACION EN 02/03/2015 LA UNIVERSIDAD AUT.DE SIN. Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EEA 2010 AHUMADA CORTEZ FELIX 23/04/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 1,000.00 5,000.00 EGJ 3 AHUMADA CORTEZ FELIX PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 56 AHUMADA CORTEZ FELIX 18/06/2015 5,000.00 EGJ 63 AHUMADA CORTEZ FELIX 07/08/2015 5,000.00 EGJ 110 AHUMADA CORTEZ FELIX 18/09/2015 5,000.00 EGJ 140 AHUMADA CORTEZ FELIX PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES. PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 23/09/2015 5,000.00 EU 1426 AHUMADA FIERRO LUIS 05/06/2015 8,468.00 EU 248 AHUMADA LEY LUIS ERNESTO PAGO DE FACTS. 471, 470, 469, 468, 467 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO FACT.35, SERVICIO DE PERITAJE,ACTUALIZACION DE AVALUOS EN TERRENOS FRACCTO.BUGAMBILIA. PROP.DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME 20/02/2015 6,264.00 EU 1171 AHUMADA OLIVAS LEONORILDA PAGO DE FACT. 74A POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN VALES PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015 15/05/2015 11,760.00 EEA 1788 AHUMADA PAREDES MIGUEL 14/04/2015 293.30 EEA 2362 AHUMADA PAREDES MIGUEL 08/05/2015 301.36 EEA 3037 AHUMADA PAREDES MIGUEL 08/06/2015 597.42 EEA 31 AHUMADA PAREDES MIGUEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015, PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., { OBRAS PUBLICAS} PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., { OBRAS PUBICAS} 13/01/2015 375.29 EEA 1185 AHUMADA PAREDES MIGUEL 12/03/2015 97.77 EEA 602 AHUMADA PAREDES MIGUEL 13/02/2015 484.89 EEA 4340 AHUMADA PAREDES MIGUEL 10/08/2015 301.36 EEA 4991 AHUMADA PAREDES MIGUEL 11/09/2015 200.91 EEA 3770 AHUMADA PAREDES MIGUEL ANGEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, {OBRAS PUBLICAS} PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015., {OBRAS PUBLICAS} PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.,{OBRAS PUBLICAS} 08/07/2015 301.36 EU 711 AHUMADA VELAZQUEZ NORA 09/04/2015 4,455.23 EU 886 AHUMADA VELAZQUEZ NORA 24/04/2015 4,455.23 EU 1216 AHUMADA VELAZQUEZ NORA PAGO DE FACT. 72, ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 PAGO DE FACT. 76 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015. PAGO DE FACT. 80 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. 21/05/2015 4,455.23 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1582 AHUMADA VELAZQUEZ NORA PAGO FACT. 83 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015. EU 36 AHUMADA VELAZQUEZ NORA PAGO DE FACT. 60 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE ISEA EU 292 AHUMADA VELAZQUEZ NORA PAGO DE FACT. 62 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL ISEA 19/06/2015 4,455.23 22/01/2015 4,455.23 26/02/2015 4,455.23 06/08/2015 4,455.23 21/08/2015 4,455.23 25/09/2015 4,455.23 31/03/2015 2,000.00 PAGO POR AFECTACION DE TERRENO, AMPLIACION DEL 28/04/2015 DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. 09/02/2015 PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ 26/02/2015 PAGO FACT.77 PROYECTO EJECUTIVO PARA ESPACIO PUBLICO URBANO {PARQUE LINEAL} DREN MOCHICAHUI 3,965.09 EU 2035 AHUMADA VELAZQUEZ NORA EU 2162 AHUMADA VELAZQUEZ NORA EU 2547 AHUMADA VELAZQUEZ NORA EEA 1575 AHUMADA VERDUZCO ANNA CECILIA EGC 33 AISPURO ANGULO ALEJANDRO EGC 7 AISPURO ANGULO ALEJANDRO EU 329 ALARCON PEREA FLOR MARIA ALEJANDRA EU 887 ALATORRE BELTRAN OSCAR PAGO DE FCATS. 114, 115 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015 24/04/2015 20,000.00 EU 1935 ALATORRE BELTRAN OSCAR PAGO DE FACT. 132 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 10,000.00 EU 2036 ALATORRE BELTRAN OSCAR PAGO DE FACT. 134 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 06/08/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 10,000.00 EU 2293 ALATORRE BELTRAN OSCAR 10,000.00 EEA 1161 ALATORRE CAMPA NARDA LETICIA PAGO DE FACT. 146 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 28/08/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 11/03/2015 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL XLII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EEA 5091 ALCANTARA SANCHEZ CRUZ ESTHER APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE LA TRIATLETA VICTORIA ISABEL MARTINEZ ALCANTARA, QUIEN PARTICIPARA EN LA COMPETENCIA "IRONKIDS" EN COZUMEL, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 14/09/2015 2,000.00 EGG 62 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO 3,201.42 EGG 69 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 13/04/2015 2015.,SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA. 29/04/2015 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. ABELARDO ALCARAZ ARMENDARIZ BAJO EL CARGO DE REPRESENTANTE CIUDADANO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA EGG 78 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPTO.DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015 11/05/2015 3,201.42 EGG 84 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO 3,201.42 EGG 95 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 16 AL 25/05/2015 31 DE MAYO DEL 2015., EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. 11/06/2015 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A HONORARIOS DE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015 PAGO DE FACT. 86 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 PAGO DE FACT.89 |ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015. PAGO DE FACT. 92 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU HIJO A LA CUIDAD DE MAZATLAN, QUIEN FUE CONVOCADO A PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE EDUCACION BASICA SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,965.09 45,588.00 2,500.00 3,201.42 3,201.42 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGG 102 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS CORRESP.A 29/06/2015 LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 3,201.42 EEA 135 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO 16/01/2015 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO/2015 DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. ABELARDO ALCARAZ ARMENDARIZ BAJO EL CARGO DE REPRESENTANTE CIUDADANO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 2,569.76 EGG 9 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO 31/01/2015 2,569.76 EGG 37 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO 12/03/2015 3,201.42 EEA 1218 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO 13/03/2015 8,962.84 EGG 45 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2015. PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA PAGO AGUINALDO CORRESP.AL EJERC.2014 ADSC.A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DEL DEPTO. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL., {FORTAMUN } 25/03/2015 3,201.42 EGG 14 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 11/02/2015 FEBRERO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. ABELARDO ALCARAZ ARMENDARIZ BAJO EL CARGO DE REPRESENTANTE CIUDADANO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 3,201.42 EGG 24 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DE LA COMISON DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE FEBRERO DEL 2015 25/02/2015 3,201.42 EGG 108 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO 13/07/2015 3,201.42 EGG 117 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO 06/08/2015 3,201.42 EGG 125 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO 12/08/2015 3,201.42 EGG 131 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO 27/08/2015 115.71 EGG 143 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO 11/09/2015 115.71 EGG 151 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO 28/09/2015 115.71 EEA 401 ALCARAZ VERDUGO NAYIVE STEPHANIA 03/02/2015 1,600.00 EEA 2810 ALCORCHA TAJIA RAQUEL 28/05/2015 5,000.00 EGH 26 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015. PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEG.PUB.Y TTO.MPAL., CORRESP.A LA 1ER. QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015. HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. ABELARDO ALCARAZ ARMENDARIZ BAJO EL CARGO DE REPRESENTANTE CIUDADANO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 2DA,QUINC.DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE POR MOVILIDAD A LA CD.DE BARRANQUILLA, COLOMBIA, POR EL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2014 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.SECT.TECNICA NO.13 PAGO DE FACT. 1 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR COMO: TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 08/05/2015 10,202.50 EGH 17 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA 10,202.50 EGH 1 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA 06/03/2015 PAGO DE FACT. 32 HONORARIOS POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS DEL RAMO 33. 13/02/2015 PAGO FACTURA 30 HONORARIOS DIDESOL PRIMERO Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2015 20,405.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGH 10 26/02/2015 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO FACT.31 CORRESP.1ER.QUINC.DE FEB.DEL 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS REALIZADOS DE CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS DENTRO DEL FONDO PAA LA INFRAEST.SOCIALMPAL.RAMO 33, 10,202.50 EEA 3064 ALMEIDA BASOPOLI KENIA ISABEL 10/06/2015 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE LA C. MARIA EMILIA BASOPOLI VALENZUELA, A LA CIUDAD DE CULIACAN, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 2,000.00 EEA 2987 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO 05/06/2015 669.00 EEA 3169 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO 13/06/2015 240.84 EEA 1219 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA OFNA.DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS PAGO REPOSICION DE GASTOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DEL DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DEL DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS 13/03/2015 481.35 EEA 1232 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO 17/03/2015 460.40 EEA 625 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO 13/02/2015 1,044.56 EEA 3689 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO 07/07/2015 420.40 EEA 3855 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO 14/07/2015 30,000.00 EEA 4169 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO 05/08/2015 732.10 EEA 4931 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO 08/09/2015 279.00 EEA 5119 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO.DEL DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS MES ENERO Y FEB.2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA OFNA. DEPTO.RECURSOS HUMANOS GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS EJERC. 2015-. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DEPTO.DE REC.HUMANOS PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE REGALOS, P/ROSCAS DE DRUTA Y ART.DE CARNAVAL CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL EMPLEADO MUNICIPAL 2015 17/09/2015 15,000.00 EEA 3455 ALMODOVAR RODRIGUEZ LUCIA LIZBETH 29/06/2015 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN ANDADOR PARA SU HIJO, YA QUE TIENE DISCAPACIDAD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 1,500.00 EU 1871 ALUMINIO Y HERRAJES DEL NOROESTE, SA DE CV 10/07/2015 7,171.10 EEA 1501 ALVAREZ ACOSTA YOLANDA JUDITH PRESTACION SINDICAL COMPRA DE MATERIAL CON CARGO A LA C.ALMA DELIA GARCIA SANCHEZ, TRABAJADORA SINDICALIZADA A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2014 EMPLEADO #971 ALVAREZ LOPEZ REFUGIO 29/03/2015 7,541.89 EEA 5109 ALVAREZ ACOSTA YOLANDA JUDITH 15/09/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO AL MES DE AGOSTO 2015, EMP.NO.971 ALVAREZ LOPEZ REFUGIO 18,287.85 EEA 1693 ALVAREZ ACOSTA YOLANDA YUDITH 07/04/2015 7,837.59 EEA 1861 ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL 15/04/2015 5,020.00 EEA 2300 ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL 07/05/2015 3,225.88 EEA 3208 ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRAB.SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.Y DIC.2014 Y ENERO DEL 2015 EMPLEADO #971 ALVAREZ LOPEZ REFUGIO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 13/06/2015 4,553.99 EEA 92 ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014 14/01/2015 13,453.78 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1543 ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 EEA 669 ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 19,287.62 2,931.13 08/07/2015 3,167.04 06/08/2015 3,887.53 11/09/2015 5,163.92 19/05/2015 13,600.00 12/05/2015 4,924.00 18/03/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO#8650 ALVAREZ RUIZ MARTIN PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015 APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015., EMPL. NUM. 8650 ALVAREZ RUIZ MARTIN 4,924.00 ALVAREZ ESQUER TERESITA DE JESUS APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE SU TITULO DE LA 19/08/2015 CARRERA LIC.EN PSICOPEDAGOGIA INFANTIL, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 760 ALVAREZ FLORES JULIO CESAR 09/04/2015 15,950.88 EU 1172 ALVAREZ FLORES JULIO CESAR 15/05/2015 15,950.88 EU 1256 ALVAREZ FLORES JULIO CESAR 21/05/2015 15,950.88 EU 1541 ALVAREZ FLORES JULIO CESAR 18/06/2015 15,950.88 EU 48 ALVAREZ FLORES JULIO CESAR 22/01/2015 14,500.80 EU 332 ALVAREZ FLORES JULIO CESAR 26/02/2015 14,500.80 EU 2079 ALVAREZ FLORES JULIO CESAR 06/08/2015 15,950.88 EU 2228 ALVAREZ FLORES JULIO CESAR 21/08/2015 15,950.88 EU 2598 ALVAREZ FLORES JULIO CESAR PAGO DE FACT. 20 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. PAGO DE FACT. 21R ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015. PAGO DE FACT. 22R ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAMIENTOS DE UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. PAGO DE FACT. 23 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. PAGO DE FACT. 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO FACT.19, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERV.MUNICIPALES. PAGO DE FACT. 24 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. PAGO DE FACT.25 |ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015 PAGO DE FACT. 26RARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES DE LA DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. 25/09/2015 15,950.88 EEA 3728 ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL EEA 4231 ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL EEA 5005 ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL EEA 2597 ALVAREZ CASTRO HORACIO EEA 2393 ALVAREZ ESCALANTE SALVADOR EEA 1257 ALVAREZ ESCALANTE SALVADOR EEA 3867 ALVAREZ ESCALANTE SALVADOR EEA 4521 EU PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO ANTICIPO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., COMO COORDINADOR DE SINDICATURAS EN PARTICIPACION CIUDADANA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO#8650 ALVAREZ RUIZ MARTIN 7,386.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3908 ALVAREZ JIMENEZ FRANCISCO MANUEL APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIDAD ACADEMICA 14/07/2015 DE NEGOCIOS DE LA CARRERA EN RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES PARA GASTOS DE TRANSPORTACION EEA 3658 03/07/2015 ALVAREZ LOREDO JOSE MANUEL PAGO DE FACT.32 |PREST.SERV.PROF.MPIO.32.14 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL LIBRAMIENTO DEL EJIDO LUISIANA, DEL KM 0+000 AL KM 0+900, EN EL MUNICIPIO DE AHOME 20/04/2015 EEA 1940 ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 1,000.00 34,800.00 1,000.00 EEA 2470 ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA PAGO DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 13/05/2015 1,000.00 EEA 3080 ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA 10/06/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 1,000.00 EEA 46 ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA 13/01/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 1,000.00 EEA 1149 ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA 11/03/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 1,000.00 EEA 728 ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA 1,000.00 EEA 3896 ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA 17/02/2015 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD AUT.DE SIN. Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 14/07/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EEA 4425 ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA 13/08/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 1,000.00 EEA 5166 ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA 18/09/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 1,000.00 EEA 2860 ALVAREZ ROBLEDO GLORIA 5,000.00 EGC 21 ALVAREZ RUIZ NORMA EEA 4464 ALVAREZ SOTO BLANCA IRENE 29/05/2015 PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. LIC. BENITO JUAREZ PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION 06/04/2015 DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. 17/08/2015 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERVENCIION QUIRURGICA DE SU MAMA QUE REQUIERE OPERACION DE LA RODILLA Y DEL FEMUR EEA 4732 ALVAREZ SOTO BLANCA IRENE 2,000.00 EGG 94 ALVAREZ TAPIA JORGE ZAJID 28/08/2015 PAGO APOYO ECONOMICO A BLANCA IRENE ALVAREZ SOTO DEL EJIDO MÉXICO PARA GASTOS DE MEDICO INTERVENCION QUIRURGICA DE OJO A SU MAMÁ DORA ALICIA SOTO. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR 09/06/2015 JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. ALVAREZ TAPIA JORGE ZAJID POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EU 649 AM GLOBAL TRADING SA DE CV 27/03/2015 18,321.00 EU 2485 AM GLOBAL TRADING SA DE CV 18/09/2015 56,898.00 EU 717 AM GLOBAL TRADING, SA DE CV 09/04/2015 34,500.00 EB 57 AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL 24/04/2015 53,795.98 EEA 2130 AMARILLAS GASTELUM GERARDO 30/04/2015 9,245.90 PAGO DE FACT. 106 ROLLOS PARA IMPRESION DE ALCOHOLIMETROS PAGO DE FACT.C408 COMPRA DE |PIPETAS Y ROLLOS PARA EL PROGRAMA DE ALCOHOLIMETRO PAGO DE FACT. 86 |MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 PAGO FACT. 17,|REMODELACIÓN DE GRADAS Y BACKSTOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. 1,000.00 1,964.85 5,000.00 9,729.15 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2173 AMARILLAS GASTELUM GERARDO 30/04/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,Y MAZATLAN, SIN., EN ASUNTOS INHERENTES A SU CARGO COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. EEA 2479 AMARILLAS GASTELUM GERARDO 13/05/2015 PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. DEL 01 AL 04 DE MAYO DEL 2015., CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO COMO DIRECTOR DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL. EEA 2611 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 2767 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 2932 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 3131 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 3316 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 3431 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 3399 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 62 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 268 EEA 14,437.84 3,191.09 20/05/2015 692.00 28/05/2015 10,860.76 02/06/2015 3,646.05 11/06/2015 723.00 23/06/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.,DE CULIACAN,SIN., DEL 14 AL 17 DE JUNIO DEL 2015.,EN COMISION DE SERVICIO CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO COMO DIRECTOR DE SEG.PUB.Y TTO.MPAL. 25/06/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. 3,657.05 PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EL DIA 11 DE MAYO DEL2015.,CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB.Y TTO.MPAL. PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO INHERENTES A SU CARGO.COMO DIRECTOR DE SEG.PUB. TTO.MPAL. 10,790.13 25/06/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO PAGO REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE DE COMISION DE 14/01/2015 SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN DEL 02 AL 05 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO 3,480.00 AMARILLAS GASTELUM GERARDO 28/01/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO ACOMPAÑADO DE PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A SU RESGUARDO 3,821.06 374 AMARILLAS GASTELUM GERARDO 8,449.32 EEA 1039 AMARILLAS GASTELUM GERARDO 31/01/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015., DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. 06/03/2015 REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EEA 1473 AMARILLAS GASTELUM GERARDO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.,DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. 27/03/2015 10,005.52 EEA 1676 AMARILLAS GASTELUM GERARDO REPOSICION DE GASTOS, VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN, DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A CARGO DE 32 ELEMENTOS OPERATIVOS Y CAMIONETAS OFICIALES. 31/03/2015 10,209.15 EEA 1603 AMARILLAS GASTELUM GERARDO 3,544.07 EEA 659 AMARILLAS GASTELUM GERARDO VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. DEL 31/03/2015 DIA 20 A 23 DE MARZO DE 2015, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, A BORDO DE UNIDADES OFICIALES. 16/02/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS , VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS 6 AL 08 DE FEB.2015, EN COMISION DE SERVICIO CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO COMO DIRECTOR DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL. 4,088.08 2,551.08 3,956.02 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 887 25/02/2015 AMARILLAS GASTELUM GERARDO PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 13 Y 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015., CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO COMO DIRECTOR DE SRIA.DE SEG.PUBLICA, ACOMPAÑADO DEL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO EEA 930 28/02/2015 AMARILLAS GASTELUM GERARDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. 09/07/2015 EEA 3783 AMARILLAS GASTELUM GERARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EN COMISION DE SERVICIO CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. 7,715.77 10,044.31 4,101.08 EEA 3960 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 4068 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 4030 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 4469 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 4733 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 4747 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 4896 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 5115 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 5132 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 5192 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 5328 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 5360 AMARILLAS GASTELUM GERARDO EEA 1164 AMBRIZ GARCIA JOSE EEA 411 AMBRIZ TRASVIÑA ISABEL GUADALUPE EEA 4043 AMBRIZ TRASVIÑA ISABEL GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2015 EMPLEADO#9268 AMBRIZ GARCIA MELQUIADES 31/07/2015 13,321.86 EU 1762 ANALISIS DBS Y ASOCIADOS SC PAGO DE FACTS. 15549, 1550 ESTUDIOS REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03/07/2015 7,374.98 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN,SIN., CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO Y GASTOS DE ADQ.DE UNIFORMES PO/PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA POLICIA TURISTICA PAGO REPOSICON DE GASTOS CAPACITACION A PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA POLICIA TURISTICA, POR LA CRUZ ROJA MEXICANA Y REPARACION DE UNIDAD OFICIAL.DENTRO DE LA DIRECC.SEG.PUB. Y TTO. MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015.DENTRO DEL AREA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION A LA CD.DE CULIACAN,SIN., CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO 16/07/2015 4,856.64 31/07/2015 5,539.20 31/07/2015 11,171.51 17/08/2015 5,021.02 28/08/2015 5,198.03 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.DE SEG.PUB.Y TTO.MPAL. PAGO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO.DE DACTILOSCOPIA PARA LA TOMA DE HUELLAS DE TODO EL PERSONAL ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. PAGO REPOSICION DE CHEQUE NO. 44048 DE FECHA 07/09/20145, CANCELADO POR DAÑO EN BANDA MAGNETICA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN CURSOS IMPARTIDOS A PERSONAL OPERATIVO, IMPARTIDO POR CRUZ ROJA MEXICANA IAP REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO COMO DIRECTOR DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL. 31/08/2015 9,803.76 07/09/2015 1,566.00 15/09/2015 1,566.00 17/09/2015 5,475.20 22/09/2015 3,730.00 PAGO REPOSICION DE GASTOS EN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO COMO DIRECTOR DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL. VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. DEL DIA 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. 29/09/2015 4,220.00 30/09/2015 4,693.23 12/03/2015 PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. AMBRIZ GARCIA JOSE AUXILIAR DE SERVICIOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 03/02/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2014 EMPLEADO#9268 AMBRIZ GARCIA MELQUIADES 401.00 13,090.32 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGH 34 ANALISIS DE MERCADOS ABC SA DE CV PAGO DE FACT. 1676 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION, COORDINACION, CAPTURA, PROMOCION, EVALUACION Y CONTROL DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIDESOL. EGH 37 ANALISIS DE MERCADOS ABC SA DE CV EGH 38 ANALISIS DE MERCADOS ABC SA DE CV EGH 46 ANALISIS DE MERCADOS ABC SA DE CV EGH 53 ANALISIS DE MERCADOS ABC SA DE CV EGH 45 ANALISIS DE MERCADOS ABC, SA DE C.V. EEA 2878 ANAYA SANDOVAL PALMIRA ANAHI EEA 1712 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT EEA 1710 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT EEA 1808 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT EEA 1972 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT EEA 1973 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT EEA 2022 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT EEA 2094 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT EEA 2235 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 2244 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 2240 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 2260 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 2491 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 2634 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 18/06/2015 328,992.92 PAGO DE FACTS. 1831, 1832 SERVICIO DE SUPERVISION, 16/07/2015 COORDINACION, CAPTURA, PROMOCION, EVALUACION Y CONTROL DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 06/08/2015 PAGO DE FACT. 1860, 1866 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS, DE SUPERVISION, COORDINACION, CAPTURA, P`ROMOCION, EVALUACION Y CONTROL DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 134,439.86 04/09/2015 PAGO DE FACT. 2064 CONTRATACION DE SERVICIOS A TERCEROS DE SUPERVISION, COORDINACION, CAPTURA, PROMOCION, EVALUACION Y CONTROL DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, OBRAS REALIZADAS DEL RAMO 33 CORRESP. A 2DA. QNA AGOSTO 2015 18/09/2015 PAGO DE FACT. 2155 CONTRATACION DE SERVICIOS A TERCEROS DE SUPERVISION, COORDINACION, CAPTURA, PROMOCION, EVALUACION Y CONTROL, DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESP. A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 OBRAS DEL RAMO 33. 21/08/2015 PAGO DE FACT.1988, CONTRATACION DE SERV.A TERCEROS DE SUPERV.COORD. CAPTURA,PROMOCION EVALUACION Y CONTROL DE PERSONAL PARA LA DIRECC.DE DES.SOCIAL.,CORRESP.A OBRAS REALIZADAS DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO/2015 72,834.33 PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMVO. EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO REPOSICION DE VIATICOS DIVERSOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO PROCURADOR ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 2DA.REUNION REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL EDO.MPIO.A REALIZARSE EN EL FUERTE SIN. LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL/2015 29/05/2015 11,825.87 09/04/2015 5,897.13 09/04/2015 7,385.50 14/04/2015 2,500.00 PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EJERCICIOS DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO PROCURADOR PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS REALIZADOS EN EJERCICIOS DE SUS FUNCIONES PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.,PARA ASISTIR A REUNION EN LA COORD.CENTRO DE LA COMISION PERMANENTE DE VIG.Y CONTROL Y ENTREGAR INFORME A LA ASE. PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA OFNA.SINDICO PROCURADOR PAGO REPOSICIOIN DE GASTOS DIVERSOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO PROCURADOR 21/04/2015 882.99 21/04/2015 2,681.00 23/04/2015 1,252.00 28/04/2015 2,626.00 05/05/2015 2,819.74 06/05/2015 7,398.44 PAGO REPOSICION DE GASTOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO PROCURADOR PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., ENTREGA DE INFORME ANTE LA UTRC S/EXPÉDIENTE RADICADOS AL DEPTO.DE RESPONSABILIDADES DEL DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL MPIO.AHOME 06/05/2015 763.00 07/05/2015 445.00 14/05/2015 788.00 21/05/2015 3,755.00 140,054.26 72,834.33 72,834.33 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2630 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 1RA.REUNION ESTATAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCA Y CONTROL EDO.MPIO. CPVCE.M. EN MOCORITO SIN EEA 2773 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REVISAR AMPARO 190/2015 PROMOVIDO POR EL MPIO.DE AHOME 21/05/2015 3,400.00 28/05/2015 1,000.00 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE OFNA.SINDICO PROCURADOR PAGO REPOSICION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES {REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON PROGRAMAS Y OBRAS DEL MPIO.AHOME} PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS EN AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO.,UNIDAD DE TRANSP.Y RENDICION CTAS.,Y ASISTENCIA A FORO S/NUEVO SIST.NAC.ANTICORRUPCION . PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS DENTRO DEL AREA OFNA.DEL SINDICO PROCURADOR. 02/06/2015 2,604.63 03/06/2015 5,930.00 03/06/2015 2,309.40 03/06/2015 2,088.49 EEA 2951 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 2964 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 2963 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 2965 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 3130 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION CON COORDINADORES CENTRO Y SUR DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL EDO.MPIO. 11/06/2015 792.00 EEA 3257 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME., 16/06/2015 2,042.00 EEA 3371 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO 24/06/2015 CON AREA JURIDICA Y CONTRALORIA SOCIAL, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME 1,200.00 EEA 3564 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 30/06/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE OFNA.SINDICO PROCURADOR 2,890.65 EEA 203 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 1,500.00 EEA 270 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 283 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 21/01/2015 ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ATENDER ASUNTOS DEL EDO.EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 28/01/2015 REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME CON EL AREA JURIDICA Y CONTRALORIA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.-DE 28/01/2015 CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A LAS OFNAS.DE CODESIN EN RELACION AL PROGRAMA SEDEMSI EEA 300 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 2,400.00 EEA 288 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 29/01/2015 PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO. Y GASTOS EFECTUADOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA SOLICITUD DE 29/01/2015 COPIAS CERTIFICADAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO.DEL EXPEDIENTE 23/2014 EEA 379 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA TRATAR ASUNTOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. 31/01/2015 786.50 EEA 1023 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 4,000.00 EEA 1020 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 1387 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 05/03/2015 ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN.REUNION DE LA IMPLENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LOS MPIOS.DEL EDO.DE SIN.{SEDEMS} EL DIA 05 DE MARZO/2015 05/03/2015 ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 23/2014 ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA A 24/03/2015 REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL EDO.DE SIN. COPLADESIN EN LA CD.DE CULIACAN SIN EEA 1470 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 26/03/2015 7,343.01 PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. COMO SINDICO PROCURADOR 2,330.30 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1681 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN Y REUNIONES DE TRABAJO.EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO/2015 31/03/2015 8,163.75 31/03/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA ,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR 11/02/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015,DENTRO DEL AREA DE LA OFNA.SINDICO PROCURADOR ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 19/02/2015 REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADOMUNICIPIOS {CPVCE-M} EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 2,812.63 28/02/2015 2,621.73 01/07/2015 7,422.80 02/07/2015 526.50 02/07/2015 2,000.00 02/07/2015 3,511.70 EEA 1660 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 580 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 762 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 933 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 3600 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 3605 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 3617 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 3623 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO EEA 3850 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 13/07/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. ENTREGA DE INFORMES S/ESTADO QUE GUARDAN LOS PRAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. 1,076.20 EEA 4052 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 31/07/2015 2,993.46 EEA 4071 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 31/07/2015 8,337.98 EEA 4384 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 11/08/2015 3,609.08 EEA 4358 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015.,DENTRO DEL AREA SINDICO PROCURADOR PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DE LA OFNA.SINDICO PROCURADOR, VIATICOS A CULIACAN,SIN. Y REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO. PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO PROCURADOR, DE ESTE MPIO.DE AHOME PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS EN EJERICIO DE SUS FUNCIONES COMO.SINDICO PROCURADOR DE ESTE MPIO.DE AHOME 11/08/2015 5,265.30 EEA 4557 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 20/08/2015 5,000.00 EEA 4824 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 02/09/2015 6,407.50 EEA 4933 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 08/09/2015 2,936.56 EEA 4929 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 08/09/2015 4,704.88 EEA 4942 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 08/09/2015 5,522.38 EEA 5194 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SINDICO PROCURADOR PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.AHOME PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA OFNA.SINDICO PROCURADOR PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO PROCURADOR PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS VIATICOS Y REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME, PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION EN AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO.DEL SINDICO PROCURADOR 22/09/2015 2,415.30 EEA 5221 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO,D.F., ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA SRIA.DE FUNCION PUB.S/EL PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 24/09/2015 1,750.00 EEA 5325 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME 29/09/2015 3,301.99 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DE LA OFNA.SINDICO PROCURADOR PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE MPIO.DE AHOME, PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN ARMONIZACION CONTABLE Y PRESUPUESTO DE PBR Y SED EN CULIACAN,SIN. GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A LA 3RA.SESION PLENARIA DEL CONSEJO DEL SEDEMSI PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.D E AHOME 2,301.99 1,500.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5340 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 30/09/2015 PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA AUD.SUPERIOR.DEL EDO. EEA 5362 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO 30/09/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL SINDICO PROCURADOR RELACIONADOS CON EL MPIO.AHOME 30/09/2015 EEA 5373 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO PROCURADOR 1,500.00 2,723.50 7,445.70 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., AL 1ER.TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMVA DE DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. PAGO FACTURA 31 SERVICIOS BANQUETES EVENTOS AYUNTAMIENTO DE AHOME APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DURANTE SU SERVICIO SOCIAL, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN LA ESCUELA NORMAL ESPECIALIZADA DEL EDO.DE SINALOA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 08/09/2015 1,600.00 09/02/2015 21,924.00 18/09/2015 1,000.00 03/02/2015 1,750.00 PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MOTIVO DE CONSUMO EN REUNIONES DE TRABAJO PARA PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.,PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME 18/05/2015 1,322.00 24/06/2015 1,092.00 ANGULO CASTRO MELCHOR PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME 02/07/2015 1,459.50 4144 ANGULO CASTRO MELCHOR 05/08/2015 1,076.00 EEA 4483 ANGULO CASTRO MELCHOR PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO REFERENTES A SEGURIDAD PUBLICA 18/08/2015 4,381.60 EEA 4749 ANGULO CASTRO MELCHOR 31/08/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A LA SECTA SESION ORD.DE SEG.DEL PROG.DENOMINADO ´´SEMAFORO DELICTIVO´´ 472.00 EEA 2685 ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN 25/05/2015 PAGO PRESTACION SINDICAL COMO PARA GASTOS DE ESTUDIO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE,CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL/2015,EMP.NUM.36 ANGULO MORENO RUBEN 11,440.89 EEA 3497 ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN 7,627.26 EEA 414 ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 30/06/2015 APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DE L CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015., EMP.NUM.36ANGULO ROMERO RUBEN 03/02/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC. 2014 Y ENERO DEL 2015, EMP.NUM.4492, ANGULO MORENO RUBEN EEA 4359 ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN 7,627.26 EU 718 ANGULO ESPINOZA ROSARIO 11/08/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015., EMPLEADO NUM.36 ANGULO MORENO RUBEN 09/04/2015 PAGO DE FACT. 17,CORRESP.A MARZO/15 DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSCRITO AL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE AHOME EU 1185 ANGULO ESPINOZA ROSARIO 15/05/2015 9,137.20 EEA 4909 ANCHONDO VERGUDO CARLOS ALBERTO EU 103 ANDRADE MUÑOZ MANUEL GUILLERMO EEA 5176 ANDRES GONZALEZ FRANCIA GEOVANNA EEA 406 ANGUAMEA GOMEZ VIRGEN GUADALUPE EEA 2562 ANGULO CASTRO MELCHOR EEA 3374 ANGULO CASTRO MELCHOR EEA 3615 EEA PAGO DE FACT. 18 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSCRITO AL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE AHOME. 7,627.26 9,137.20 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1362 ANGULO ESPINOZA ROSARIO PAGO DE FACT. 20 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 05/06/2015 9,137.20 PAGO DE FACT. 16 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 13/03/2015 HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO 13/02/2015 PAGO DE FACT. 15 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIOS EN EL TRIBUNAL MPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MPIO DE AHOME 9,137.20 EU 421 ANGULO ESPINOZA ROSARIO EU 175 ANGULO ESPINOZA ROSARIO EU 2129 ANGULO ESPINOZA ROSARIO PAGO DE FACT. 21 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSCRITO AL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2015 13/08/2015 9,137.20 EU 2160 ANGULO ESPINOZA ROSARIO 21/08/2015 PAGO DE FACT.22 DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSCRITO AL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE AHOME SINALOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, LIC. ROSARIO ANGULO ESPINOZA 9,137.20 EU 2557 ANGULO ESPINOZA ROSARIO 9,137.20 EEA 4917 ANGULO MORENO SERGIO EEA 2909 ANGULO ORDUÑO JOSE ANGEL 25/09/2015 PAGO DE FACT. 23 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSCRITO AL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PRESTACION SINDICAL APOYO PARA PAGO DE PLACA DE 08/09/2015 MOTOCICLETA CONTEMPLADA EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE EMPLEDO ANGULO MORENO SERGIO TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME 01/06/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #6893 ORDUÑO SARMIENTO DOLORES EEA 280 ANGULO ORDUÑO JOSE ANGEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 EMPLEADO #6893 ORDUÑO SARMIENTO DOLORES 28/01/2015 4,850.52 EEA 1380 ANGULO ORDUÑO JOSE ANGEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO # 6893 ORDUÑO SARMIENTO DOLORES 23/03/2015 4,850.52 EEA 4017 ANGULO ORDUÑO JOSE ANGEL 28/07/2015 PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTO MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL 2015, EMP.NO.6893 ORDUÑO SARMIENTO DOLORESS DE ESTUDIO APOYO QUE OTORGA EL 7,275.78 EEA 1784 ANTE RIVERA SUSANO 14/04/2015 97.77 EEA 19 ANTE RIVERA SUSANO 13/01/2015 187.65 EEA 598 ANTE RIVERA SUSANO 13/02/2015 97.77 EEA 778 ANTELO ESPER BERNARDINO 19/02/2015 5,848.65 EB 55 ANTES RIVERA MAGDALENO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., { OBRAS PUBLICAS } PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, {OBRAS PUBLICAS} PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. BERNARDINO ANTELO ESPER DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PAGO DE FACT. 27, |CONSTRUCCIÓN DE BARDA MIXTA (MURO DE BLOCK Y MALLA CICLÓNICA) EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE EL EJIDO LA FLORIDA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 24/04/2015 288,907.86 9,137.20 752.00 4,850.52 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2646 ANTES RIVERA MAGDALENO 22/05/2015 PAGO DE FACT.3O ESTIMACION 01, CONT.DGOP.DC.124.14, DE LA OBRA TRABAJOS DE AMPLIACION DE VIALIDAD EN SALIDA LOS MOCHISTOPOLOBAMPO DEL KM.0+300 AL KM 0+600 EN PARQUE LINEAL ALAMEDA, LOS MOCHIS MPIO.AHOME SINALOA EEA 2639 ANTES RIVERA MAGDALENO 22/05/2015 PAGO DE FACT. 31,ESTIMACION 2 DEL CONT.DGOP.DC.103.14 DE LA OBRA RECONSTRUCC.DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJACERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL UB. EN CALLE 10 DE MAYO ESQ.CON CALLE SANTOS DEGOLLADO EN LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME PAGO DE FACT.35 CONT.DGOP.DC.060.15 ESTIMACION 1 12/06/2015 DE LA OBRA REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE GENERAL ÁNGEL FLORES EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL BLVD. ROSENDO G. CASTRO A CALLE SERAPIO RENDÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EEA 3164 ANTES RIVERA MAGDALENO EEA 211 ANTES RIVERA MAGDALENO EB 8 ANTES RIVERA MAGDALENO EB 19 ANTES RIVERA MAGDALENO EEA 783 ANTES RIVERA MAGDALENO PAGO FACT.18 DEL CONT.DGOP.DC.124.14,ANTICIPO A LA OBRA 001882|TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE VIALIDAD EN SALIDA LOS MOCHIS-TOPOLOBAMPO DEL KM 0+300 AL KM 0+600 EN PARQUE LINEAL ALAMEDA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME SIN. EEA 898 EB 1,371,708.52 59,494.69 657,126.58 22/01/2015 PAGO FACT.16, ANTICIPO AL CONT.DGOP.DC.103.14|RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJACERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL UBICADA EN CALLE 10 DE MAYO ESQUINA CON CALLE SANTOS EN LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN. PAGO FACT.17.CONT.DGOP.DC.107.14, ANTICIPO DE LA 30/01/2015 OBRA 000507|CONSTRUCCIÓN DE BARDA MIXTA (MURO DE BLOCK Y MALLA CICLÓNICA) EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE EL EJIDO LA FLORIDA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 20/02/2015 PAGO DE FACT.23 DE CONT.DGOP.DC.107.14 ESTIMACION 1, DE LA OBRA 001894|CONSTRUCCIÓN DE BARDA MIXTA (MURO DE BLOCK Y MALLA CICLÓNICA) EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE EL EJIDO LA FLORIDA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 258,026.09 20/02/2015 742,177.89 ANTES RIVERA MAGDALENO PAGO DE FACT.22 CONT.DGOP.DC.103.14, ESTIMACION 26/02/2015 1,|RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJACERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL UBICADA EN CALLE 10 DE MAYO ESQUINA CON CALLE SANTOS DEGOLLADO, LOS MOCHIS, MPIO.AHOME SIN. 470,382.62 100 ANTES RIVERA MAGDALENO 16/07/2015 PAGO FACT. 36 DEL CONT.DGOP.DC.037.15., ESTIMACION 1., CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ALCANTARILLA EN EJ. GOROS MPIO.DE AHOME SINALOA 45,882.29 EEA 4289 ANTES RIVERA MAGDALENO PAGO FACT.26 DEL CONT.DGOP.DC.077.15 ANTICIPO DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA MOCHIS-AHOME 06/08/2015 125,361.26 EEA 4290 ANTES RIVERA MAGDALENO PAGO DE FACT.27, CONT.DGOP.DC.078.15 ANTICIPO DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALEJANDRO PEÑA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA MOCHIS-AHOME 06/08/2015 261,070.23 EEA 1183 ANTES RIVERA SUSANO 93.82 EEA 3445 ANZORENA CALLU ELENA VANESSA EEA 2633 APODACA AGUIRRE ANDREA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE 12/03/2015 FEBRERO DEL 2015 26/06/2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION DE FINIQUITO UNICO PAGO DEL C.ANZORENA CALLU ELENA VANESSA DIR. DE PROMOCION ECONOMICA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ECONOMIA 21/05/2015 PAGO DE APOYO A LA ORGANIZACION JUVENIL ´´VIVA AHOME´´ QUIEN COLABORA CON EL INST.MPAL.DE LA JUVENTUD EN EL PROGRAMA PIJCYD 357,984.96 374,156.60 54,817.62 2,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4851 APODACA ESPINOZA VILMA ZULEMA 02/09/2015 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EEA 3924 15/07/2015 APODACA LOPEZ JOSE MARIA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. APODACA LOPEZ JOSE MARIA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE MERCADOS EU 1331 APODACA RAMIREZ MARTIN GPE EU 1581 APODACA RAMIREZ MARTIN GUADALUPE EU 1938 APODACA RAMIREZ MARTIN GUADALUPE EU 2037 APODACA RAMIREZ MARTIN GUADALUPE EU 2161 APODACA RAMIREZ MARTIN GUADALUPE EU 2290 APODACA RAMIREZ MARTIN GUADALUPE EU 2486 EEA 1,300.00 4,151.20 PAGO DE FACTS. 283, 285, 284, 286, 282, 287, 281 MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO FACT. 301,296,300,299,298,297,293,302,294 MEDICAMENTO PARA SURTIR FARMACIA DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO DE FACTS. 310, 312, 313, 311 MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACTS. 315, 322, 323 MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT. 331, 332, 333 |APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT. 336 MEDICAMENTO QUE SE REQUIERE EN FARMACIA DE DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 28/05/2015 66,109.15 19/06/2015 78,551.87 16/07/2015 40,615.11 06/08/2015 33,316.85 21/08/2015 45,345.76 28/08/2015 680.00 APODACA RAMIREZ MARTIN GUADALUPE PAGO DE FACT. 346 Y 345 COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 18/09/2015 28,663.24 1884 APODACA VALDEZ FILIBERTO 16/04/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN BOLSA DE TOSALIBAMPO 1 2,500.00 EEA 2132 APODACA VALDEZ FILIBERTO 30/04/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN BOLSA DE TOSALIBAMPO 2,500.00 EEA 2507 APODACA VALDEZ FILIBERTO 14/05/2015 2,500.00 EEA 2735 APODACA VALDEZ FILIBERTO 27/05/2015 2,500.00 EEA 3108 APODACA VALDEZ FILIBERTO 10/06/2015 2,500.00 EEA 3393 APODACA VALDEZ FILIBERTO 25/06/2015 2,500.00 EEA 1440 APODACA VALDEZ FILIBERTO 26/03/2015 12,500.00 EEA 1631 APODACA VALDEZ FILIBERTO 31/03/2015 2,500.00 EEA 3830 APODACA VALDEZ FILIBERTO 12/07/2015 2,500.00 EEA 4117 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ. BOLSA DE TOSALIBAMPO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE BOLSA DE TOSALBAMPO PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015, COMO MEDICO DE DISPENSARIO BOLSA DE TOSALIBAMPO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE SALUD MPAL. COMO MEDICO GENERAL EN DISPENSARIO EN EL EJ.TOSALIBAMPO PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN BOLSA DE TOSALIBAMPO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN OLAS ALTAS {ESPECIAL} PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,COMO MEDICO GENERAL EN EL DISPENSARIO DEL EJ. BOLSA DE TOSALIBAMPO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUL.2015,EN DIRECC.SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.TOSALIBAMPO 05/08/2015 2,500.00 EEA 4401 APODACA VALDEZ FILIBERTO 2,500.00 EEA 4706 APODACA VALDEZ FILIBERTO 12/08/2015 PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE BOLSA TOSALIBAMPO 28/08/2015 PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.BOLSA DE TOSALIBAMPO 2,500.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5070 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015 DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO MEDICO EN DISPENSARIO BOLSA DE TOSALIBAMPO EEA 5313 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015 LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ. BOLSA DE TOSALIBAMPO 2,500.00 2,500.00 EU 1695 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO PAGO DE FACT. 33 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/06/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 10,000.00 EU 515 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO 20/03/2015 10,000.00 EU 676 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO 31/03/2015 10,000.00 EU 101 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO 09/02/2015 10,000.00 EU 1934 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO PAGO DE FACT. 30 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 PAGO DE FACT. 30 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 PAGO FATURA 03 DIFUSION DE OBRA Y ACCIONES MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT. 36 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 16/07/2015 10,000.00 EU 2400 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO 04/09/2015 10,000.00 EU 2558 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO 25/09/2015 10,000.00 EEA 2824 ARAGON LERMA LIZBETH YADIRA 28/05/2015 5,000.00 EEA 558 ARAMBULA MORONES JEMINA ARACELY PAGO DE FACT. 40A DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE FACT. 42A DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.SEC.GRAL.LAZARO CARDENAS ENTREGA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO., DE ACUERDO AL RECIBO NUM. 56437 DEL 09-01/15 Y 75881 DEL 15/1/15 10/02/2015 650.83 EEA 3906 ARANZUBIA CHAVEZ CAROLINA MINELLY APOYO PARA LA COMPRA DE UNA BASCULA YA QUE COLABORARÁ CON ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD BRINDANDO ASESORIA NUTRICIONAL GRATUITA. LA JOVEN FORMARA PARTE DEL PROGRAMA "GIRAS IMJU POR LA ZONA RURAL" DONDE ACOMPAÑARA AL IMJU A LAS 7 SINDICATURAS. 14/07/2015 2,500.00 EEA 1697 ARAUJO ESCOBAR MARISA 10,219.41 EU 2230 ARAUJO ESPINOZA DULCE MILAGROS EEA 3852 ARAUJO MACHADO SUSANA 07/04/2015 DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL URANO., ENE-DIC-2013 DE ACUERDO AL RECIBO NUM.17751 DEL 30/10/2014 PAGO DE FACT.01 |ASESORIA NUTRICIONAL A PERSONAS 21/08/2015 DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y/O GRUPOS VULNERABLES DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE SU HIJO OTONIEL 14/07/2015 VERDUZCO ARAUJO, QUE ASISTIRA AL TORNEO INTERNACIONAL DE BEISBOL EN LA CIUDAD DE MIAMI, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EEA 3585 ARAUJO MOLINA MARIA ANSELMA PAGO APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION Y PARTICIPACION EN TORNEO DE FUTBOL DENOMINADO ´´ZORROS 2015´´ DEL EQUIPO CATEG.2003, 01/07/2015 19,400.00 EU 1697 ARCE PEÑUELAS ISAEL ADRAN 31,250.00 EFA 12 ARCIGA SAAVEDRA PEDRO ANGEL EU 1215 ARGO VIAJES SA DE CV 25/06/2015 PAGO DE FACTS. 69 PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DE CAMELLON CENTRAL DE BLVD. CANUTO IBARRA ENTRE CALLES AGUSTINA RAMIREZ Y AGUAMARINA MPIO DE AHOME. 08/04/2015 PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL CPEDRO ANGEL ARCIGA SAAVEDRA. POLICIA SEGUNDOADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL. 21/05/2015 PAGO DE FACTS. 4355, 12277, 13919, REPOSICION DE FACT. 2277 POR CARGO DE EXPEDICION EL CUAL QUEDO PENDIENTE EN EL EJERCICIO ANTERIOR. BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL C. PRESIDENTE MPAL POR MOTIVO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO. 6,500.00 7,000.00 82,633.62 5,096.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 27 ARGO VIAJES SA DE CV PAGO DE FACT. 3172, 1241, 8801, 4623, 2968, 3171, 1240, 3381, 3447 BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME POR ASISTIR A REUNIONES FUERA DE LA CIUDAD A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. 19/01/2015 24,344.00 EU 562 ARGO VIAJES SA DE CV 20/03/2015 3,289.00 EU 694 ARGO VIAJES SA DE CV 31/03/2015 4,045.00 EU 255 ARGO VIAJES SA DE CV 20/02/2015 3,699.00 ER 30 ARGO VIAJES SA DE CV PAGO DE FACT. 7980, 6721, 6720, A4B24D3D, 4EC196D2 10/07/2015 BOLETOS DE AVION LMM-MEX- CUN CON MOTIVO DE ASISTIR AL XI ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS LOS DIAS 24 AL 27 DE JUNIO 2015. COMISIONADOS: GREGORIO MOLINA Y GUADALUPE IBARRA. 18,191.00 EU 1812 ARGO VIAJES SA DE CV PAGO DE FACT. 5308/5314, 5414/4726/2398/2397/2396 10/07/2015 DE VUELOS P/ASISTIR AL DIPLOMADO DE MANDOS EN LA ACADEMIA DE FORMACION Y DESARROLLO DEL DIRECTOR DE SEG.PUBLICA Y VIAJE DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA CD- DE MEXICO, ACOMPAÑADO POR SU SECRETARIO PRIVADO, PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO. 38,599.00 EU 1875 ARGO VIAJES SA DE CV PAGO DE FACT-8348,5462,5472 RESERVACION DE VUELO 16/07/2015 LMM-MEX-LMM CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL SEMINARIO DE SOCIAL MEDIA MARKETING 2015. COMISIONADO EUGENIA CASTILLO. 5,014.00 EU 2034 ARGO VIAJES SA DE CV 86,919.98 EU 2132 ARGO VIAJES SA DE CV 06/08/2015 PAGO DE FACTS. 9194, 9195, 5619, 5630, 7684, 5420, 5793 5418, 5544, 5761, 5760, 5759, 0372, 5545, 5777, 5776, 5775, 0680 PAGO DE FACTURAS 6922 Y 5455 CORRESPONDIENTES A 13/08/2015 APOYO A PÉRSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EU 2164 ARGO VIAJES SA DE CV PAGO DE FACT 8605/8628/5651, 5669/6679/6676/6669 21/08/2015 CORRESPONDIENTES A VIAJE DEL LIC. ARTURO DUARTEG ,PRESIDENTE MUNICIPAL AHOME, A LA CD DE MEXICO, P/ASISTIR A DIVERSAS AUDIENCIAS DE TRABAJO.Y CAMBIO DE FECHA DE VUELO DE REGRESO PARA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES ASISTIERON AL DIPLOMADO DE MANDOS 13,493.00 EU 2289 ARGO VIAJES SA DE CV PAGO DE FACTURA 5719 CORRESPONDIENTE A VIAJE DEL 28/08/2015 C. JUAN PABLO RODRIGUEZ CUADRAS, SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION ALAS OFNAS DE SEDESOL 5,276.00 EEA 3224 9,800.00 EEA 5350 15/06/2015 ARGUELLES DAGNINO REFUGIO GUADALUPE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO DF, YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA GRAVE DE SALUD Y SE LA VA A TRAER PORQUE YA ESTA EN FASE TERMINAL. ARMENDARIZ CASTRO EMANUEL DE JESUS PAGO DE APOYO A JOVEN DEPORTISTA, 30/09/2015 ESPECIFICAMENTE BOXEADOR, YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA COMPRAR SU MATERIAL NECESARIO QUE REQUIERE PARA SUS ENTRENAMIENTOS EEA 2800 ARMENTA ACOSTA MONTSERRAT PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.PRIM.PROFR.SANTIAGO ZUÑIGA BARRON 28/05/2015 5,000.00 EGC 23 ARMENTA ARAUJO MEYNARDO 10,221.60 EGC 19 ARMENTA ARAUJO MEYNARDO PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION 06/04/2015 DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION 06/04/2015 DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. PAGO DE FACTS. 4047 BOELTOS DE AVION A FUNCIONARIO POR ASISTIRA A LA CD. DE MEXICO A REUNION DE LA SEDESOL. PAGO FACT.8620 Y 4085 CORRESP.A VIAJE DEL C.PRESIDENTE MPAL., A LA CD.DE MEXICO,D.F. PARA ASISTIR A DIVERSAS AUDIENCIAS PAGO DE FACT. 3775, 994 CORRESPONDIENTES A VIAJE DEL C.PRESIDENTE MPAL A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A DIFERENTES AUDIENCIAS RELACIONADAS CON ESTE AYUNTAMIENTO DE AHOME. 6,178.00 1,000.00 12,657.81 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 707 ARMENTA BANDA JUAN CARLOS PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 EMPLEADO #4803 ARMENTA ALVARADO JUAN 17/02/2015 15,193.78 EEA 5179 ARMENTA BANDA JUAN CARLOS PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2015 EMPLEADO #4803 ARMENTA ALVARADO JUAN 21/09/2015 18,039.56 EGC 67 ARMENTA BELTRAN FERNANDO 14/09/2015 15,540.80 EEA 1843 ARMENTA BRISEÑO MARTIN 15/04/2015 4,390.73 EEA 2283 ARMENTA BRISEÑO MARTIN 07/05/2015 2,078.39 EEA 3186 ARMENTA BRISEÑO MARTIN PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 13/06/2015 3,783.53 EEA 108 ARMENTA BRISEÑO MARTIN 10,934.70 EEA 1552 ARMENTA BRISEÑO MARTIN EEA 652 ARMENTA BRISEÑO MARTIN 14/01/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 EEA 3751 ARMENTA BRISEÑO MARTIN 08/07/2015 3,321.96 EEA 4244 ARMENTA BRISEÑO MARTIN 06/08/2015 5,865.98 EEA 5019 ARMENTA BRISEÑO MARTIN 11/09/2015 3,917.53 EEA 3465 ARMENTA CANOBBIO MIGUEL OCTAVIO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRAMITACION DE TITULO PROFESIONAL, Y NO CUENTA CON RECURSOS 29/06/2015 3,000.00 EGG 58 ARMENTA CITAL JESUS EFREN 09/04/2015 26,124.15 EEA 77 ARMENTA GOMEZ ALFREDO 14/01/2015 2,134.04 EEA 768 ARMENTA GOMEZ ALFREDO 19/02/2015 1,594.17 EEA 3413 ARMENTA GUTIERREZ NORMA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. ARMENTA CITAL JESUS EFREN, POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO) PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ARMENTA GOMEZ ALFREDO AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PAGO DEVOLUCIONES EN COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EL DIA 13 DE JUNIO 2015, EN ´´GOBIERNO EN MOVIMIENTO´´ NO ESTABA HABILITADA LA OPCION DE PAGOS DIFERIDOS EN TERMINALES BANCARIAS. 25/06/2015 3,107.85 EEA 1833 ARMENTA MACHADO HILDEFONSO 2,161.08 EEA 2270 ARMENTA MACHADO HILDEFONSO EEA 3176 ARMENTA MACHADO HILDEFONSO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 15/04/2015 DE MARZO DEL 2015 07/05/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., 13/06/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 EEA 1561 ARMENTA MACHADO HILDEFONSO 11,543.78 EEA 684 ARMENTA MACHADO HILDEFONSO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 EEA 3761 ARMENTA MACHADO HILDEFONSO 528.98 EEA 4255 ARMENTA MACHADO HILDEFONSO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015 DE JUNIO DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE 06/08/2015 DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 11,233.61 3,986.24 333.47 1,475.18 780.39 1,869.08 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5100 ARMENTA MACHADO HILDEFONSO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.DEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EEA 85 ARMENTA MACHADO HILDELFONSO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014 15/09/2015 817.72 14/01/2015 4,293.25 14/04/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRAB.SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. CORRESP.A ENERO Y FEB. 2015 NUM.EMP.7351 MERCADO CORTEZ REYNA ISABEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO APOYO 09/06/2015 QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015., EMP.NO.7351 MERCADO CORTEZ REYNA ISABEL 27/01/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO# 7351 MERCADO CORTEZ REYNA ISABEL 5,616.76 PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015 APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015., EMPL. NUM.7351 MERCADO CORTEZ REYNA ISABEL 8,424.90 EEA 1804 ARMENTA MERCADO ITZARY BELEM EEA 3048 ARMENTA MERCADO ITZARY BELEM EEA 229 ARMENTA MERCADO ITZARY BELEM EEA 3882 ARMENTA MERCADO ITZARY BELEM EU 1153 15/05/2015 49,435.00 EU 1429 05/06/2015 7,433.00 EU 165 13/02/2015 10,942.00 EU 1758 03/07/2015 6,270.00 EU 1936 16/07/2015 1,170.00 EU 859 17/04/2015 4,196.40 EU 942 24/04/2015 11,255.00 EU 1052 ARMENTA ORDUÑO CHRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTS. 541, 533, 535, 536, 537, 539, 534 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ARMENTA ORDUÑO CHRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTS. 570, 565, 566, 564, 559, 560, 556, 555, 553, 554, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. ARMENTA ORDUÑO CHRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 440, 439 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. ARMENTA ORDUÑO CHRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTS. 587, 595 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. ARMENTA ORDUÑO CHRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 627 |RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTO DWE ENTREGA DE APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC), EL MARTES 23 DE JUNIO DEL 2015 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICI PAGO DE FACTS. 485, 488, 487, 486 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICI PAGO DE FACT. 468,469,510,511,512,513,514, RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES. ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 520, 522, 524, 525 |RENTA DE TOLDO DE 12X18 MTS Y 400 SILLAS ACOJINADAS PARA LA ENTREGA DE PROGRAMA DE ELECTRIFICACION CON RECURSOS DEL GOBIERNO (FISE) 004935|RENTA DE TOLDO DE 12 X 18 MTS Y 300 SILLAS ACOJINADAS PARA INAUGURACION DE EL PARQUE LINEAL CENTENARIO TRAMO MACARIO GAXIOLA-NIÑOS HEROES 08/05/2015 28,832.00 EU 1220 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTS. 540, 523, 538 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 21/05/2015 1,100.00 EU 1578 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO 19/06/2015 7,499.00 EU 1696 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 573,574 Y 585, RENTA DE MOBILARIO PARA LOS EVENTOS DEL MPIO. PAGO DE FACT. 585, 584, 586 RENTA DE MOBILIARIO 25/06/2015 1,457.00 EU 478 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO 13/03/2015 17,760.00 EU 563 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 452 , 453 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 466, 471, 465 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 20/03/2015 13,840.00 EU 650 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO 27/03/2015 14,264.00 EU 247 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 470, 477, 467, 478 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. PAGO DE FACT, 449.450 RENTA MOBILIARIO CON MOTIVO DEL 1ER.INFORME DE GOBIERNO MPAL. LIC.ARTURO DUARTE GARCIA 20/02/2015 4,000.00 5,616.76 5,616.76 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1870 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS. EU 2130 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTS. 636, 635, 609 RENTA DE MOBILIARIO 10/07/2015 129,769.00 13/08/2015 5,213.00 EU 2487 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO 18/09/2015 20,382.00 EEA 1227 ARMENTA ORTIZ CARLOS 17/03/2015 1,257.26 EEA 1423 ARMENTA ORTIZ CARLOS 25/03/2015 2,400.00 EEA 844 ARMENTA ORTIZ CARLOS 23/02/2015 600.36 EEA 4377 ARMENTA ORTIZ CARLOS 11/08/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS P/ ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO P/ LA SEGURIDAD (RISS) LOS DIAS, 30, 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2015 Y ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DONDE SE SOLICITA LA SEGUNDA MINISTRACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MEXICO, DF. Y CULIACAN,SIN 2,872.00 EEA 4945 ARMENTA ORTIZ CARLOS PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. ENTREGANDO DOCUMENTACION DE LA AUDITORIA SUP.DE LA FED. 09/09/2015 935.00 EEA 1709 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON 08/04/2015 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MEXICO,DF. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN EL SECRETARIADO EJEC.DEL SIST.NAC.DE SEG.PUBLICA LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL DEL 2015., 3,600.00 EEA 2073 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON 28/04/2015 387.00 EEA 2196 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON 04/05/2015 1,600.00 EEA 2894 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON 30/05/2015 356.66 EEA 3098 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON 10/06/2015 604.00 EEA 3302 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON 22/06/2015 930.32 EEA 3329 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON 23/06/2015 402.00 EEA 3391 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON 25/06/2015 1,300.00 EEA 3517 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON 30/06/2015 281.85 EEA 275 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON 28/01/2015 568.58 EEA 282 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA PRESENTAR PROYECTO DE INFORMATICA DE SEG.PUBLICA DE AHOME ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A LA CD.DE MEXICO,D.F., A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECT.DEL SIST.NAC.DE SEG.PUBLICA, PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EL DIA 29 DE MAYO DEL 2015,PARA ASISTIR A REUNION DE DEMOSTRACION DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERV.PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015. DENTRO DEL AREA DE ADMINISTRACION PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ENTREGA CHEQUE DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA A LA SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS GASTOS A COMPROBAR PAA PRESENTARSE A LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA REPOSICION DE GASTOS EN ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD.DEMEXICO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2015., DENTRO DEL AREA OFICINA DE SUBSEMUN ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MEXICO,DF., PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DEL CIERRE DE EJERC.2014, A LAS OFNAS. DEL SECRETARIADO EJECT.DEL SIS.NAC.DE SEG.PUBLICA 28/01/2015 2,500.00 PAGO DE FACT.A643, A644, A645, A646, A647, A648, A649, A650, A651, A652 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS GIRAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR AL INST.ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA Y ENVIO DE DOCUMENTACION A LA CD.DE MEXICO,D.F. GASTOS DEL ALIMENTO Y TRANSPORTE A LA CD. DE MEXICO ,D.F. PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIOS DE FONDO Y SUBSIDIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 2015 LOS DIAS JUEVES 05, VIERNES 06 Y SABADO 07 DE MARZO DE 2015 REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 12 DE FEBRERO 2015, POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION DE CONCERTACION SUBSEMUN 2015. MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1613 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON GASTOS DE VIAJE A LA CD DE CULIACAN PARA ENTREGAR 31/03/2015 DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EL DIA MIERCOLES 25 DE MARZO 2015 EEA 929 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON EEA 4059 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON EEA 4025 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON EEA 4276 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON EEA 4470 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON EEA 4654 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON EEA 4671 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON EEA 4748 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON EEA 5226 EEA 397.00 27/02/2015 568.58 31/07/2015 452.00 31/07/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DE DIRECC.DE ADMINISTRACION 07/08/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MOTIVO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., A LA ACADEMIA REG.DE SEG.PUB.DEL NTE. 571.95 17/08/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE APERTURA DE ACTA DE FORMALIZACION PARA LOS TRAB.DE AUDITORIA SUP.DE LA FED. EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., 26/08/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS PARA EL LIC. CARLOS ARMENTA ORTIZ, POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) , EN LA CD DE CULICAN, EL DIA LUNES 24 DE AGOSTO DEL 2015, JUNTO CON LA ASISTENTE DE ENLACE SUBSEMUN, LA LIC. MELISA CUADRAS A. 614.00 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE SUBSEMUN REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE SELLOS PARA EL MANEJO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMVOS.DE REC.FEDERALES DEL SUBSEMUN 2014 Y 2015 28/08/2015 598.52 31/08/2015 904.80 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON PAGO REPOSICION GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO.DF., POR MOTIVO DE ASISTIR AL CIERRE DE LA AUDITORIA SUP.DE LA FED. DE LA CUENTA PUB.2014 24/09/2015 1,192.99 5329 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON 30/09/2015 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD.DE MEXICO POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA SEGUNDA MINISTRACION 2015 1,700.00 EEA 958 ARMENTA PEREA CARLOS JESUS 02/03/2015 PAGO DE PASAJES A ICATSIN PARA MAESTRA QUE IMPARTE CURSO DE CAPACITACION TECNICA EN BELLEZA EN EL CAMPO PESQUERO EL COLORADO, CON DURACION DE 120 HORAS DURANTE 6 SEMANAS. A PARTIR DEL 15 DE ENERO DEL PRESENTE, CON 26 ASISTENTES. 2,700.00 EEA 3918 ARMENTA TARIN JUAN JOSE 1,500.00 EEA 2110 ARMENTA VALDEZ GLADIS VERENICE 14/07/2015 APOYO A ESTUDIANTE DE LA UNIDAD ACADEMICA DE NEGOCIOS EN LA FACULTAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA CUBRIR EL PAGO DE REINSCRIPCION DE CICLO ESCOLAR, 29/04/2015 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ADEUDO EN LA PREPARATORIA COBAES DE HIGUERA DE ZARAGOZA. EU 1706 ARMENTA VEGA ANTONIA PAGO DE FACT. 4443 300 LLAVEROS DE METAL CON DISEÑO DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN21 TAZAS COLOR BLANCO CON LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN 03/07/2015 12,816.84 EEA 3378 ARMENTA VEGA GUSTAVO ADOLFO 24/06/2015 10,844.23 EEA 4529 ARMENTA VILLEGAS CARLOS MARIO 19/08/2015 2,000.00 EEA 4381 ARMENTA VILLEGAS LUIS ALEJANDRO 11/08/2015 1,500.00 EU 162 ARPE MEDIOS SA DE CV PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO ASISTENTE EN LA DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL APOYO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD AUT.DE SIN. PAGO DE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA ING. EN AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SIN.PARA GASTOS DE TRANSPORTACION CON DOM.EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE FACT. 3 RENTA DE ESPECTACULAR DEL 12 AL 21 DE DICIEMBRE 2014. 13/02/2015 3,862.80 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., ENTREGANDO DOCUMENTACION AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA A LA SRIA.DESEG.PUB.DEL EDO.DE SIN. 402.00 799.00 600.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3552 ARREDONDO CORONEL GUADALUPE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE QUE NO CUENTA CON LOS 30/06/2015 RECURSOS SUFICIENTES PARA TRASLADARSE DE SU CASA A SU INSTITUCION EDUCATIVA LA CUAL ES EL COBAES 02, CABE RESALTAR QUE DICHA JOVEN COLABORA COMO VOLUNTARIA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 1,000.00 EEA 4953 ARREDONDO GALVEZ KAREN DEL ROCIO APOYO A JOVEN ESTUDIANTE, YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU GASTO DIARIO QUE REQUIERE EL TRANSPORTE URBANO 09/09/2015 2,000.00 EEA 1304 ARREDONDO LOPEZ ANA ISABEL 18/03/2015 APOYO ECONOMICO ´PARA LA INSTALACION DE 10 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN LAS AULAS DEL CENTRO DE MAESTROS. DICHAS INSTALACIONES SON USADAS DE MANERA FRECUENTE POR ESTA DIRECCION DE EDUCACION PARA LOS CURSOS Y CONGRESOS QUE SE IMPARTEN, 4,000.00 EEA 2009 ARREDONDO PUENTE MARCOS PAUL 23/04/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 5,000.00 EGJ 5 ARREDONDO PUENTE MARCOS PAUL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 55 ARREDONDO PUENTE MARCOS PAUL 18/06/2015 5,000.00 EGJ 64 ARREDONDO PUENTE MARCOS PAUL 07/08/2015 5,000.00 EGJ 109 ARREDONDO PUENTE MARCOS PAUL 18/09/2015 5,000.00 EGJ 139 ARREDONDO PUENTE MARCOS PAUL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES. PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 23/09/2015 5,000.00 EU 1510 10,000.00 EU 858 EU 1759 ARRENDADORA TURISTICA DE LEON SA DE CVPAGO DE FACTS. 696 TRASLADOS ESPECIALES PARA 12/06/2015 TURISTAS DEL CRUCERO PACIFIC PRINCESS DEL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. 17/04/2015 ARRENDADORA TURISTICAS DE LEON SA PAGO DE FACT. 621, 622 SOLICITUD DE VEHICULO CON CAPACIDAD PARA 30 ELEMENTOS; PARA ASISTIR A LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA Y SERVICIO DE TRASLADO EL DIA 06 DE FEBRERO 03/07/2015 ARRENDADORA TURISTICAS DE LEON SA DE PAGO DE FACTS. 787, 788 RENTA DE CAMION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DE LOS DIAS 01,02 Y 03 Y CV 7, 8 9 Y 10 E JUNIO 2015 DE 11 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA ER 45 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE 18/09/2015 1,380,460.12 ER 20 1,380,460.12 ER 26 ER 29 17/02/2015 RENTA POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO 023452CLN17966A1 FEBRERO 2015 F- 227285 18/05/2015 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE RENTA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO N. 023452CLN17966A1 CORRESPONDIENTE AL PAGO 8 DEL MES DE MAYO DE 2015 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CVRENTA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO N. 17/06/2015 023452CLN17966A1 CORRESPONDIENTE AL PAGO 09 DEL MES DE JUNIO DE 2015 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA RENTA POR CONTRATO DE ARRENDAMINETO PURO N. 023452CLN17966A1 CORRESPONDIENTE AL PAGO N. 12 N. DIAS DEL PERIODO 30 VCTO. 15/09/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 14,801.60 17,864.00 1,380,460.12 1,380,460.12 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME ER 19 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE PAGO DE RENTA POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CV PURO 023452CLN17966A1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 ER 33 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE RENTA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO N. 023452CLN17966A1 CORRESPONDIENTE AL PAGO 10 DEL CV MES DE JULIO DE 2015 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CVRENTA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO N. ER 43 023452CLN17966A1 CORRESPONDIENTE AL PAGO 11 AGOSTO 2015 F-269671 EEA 3469 ARRIAGA TORRES OSCAR DAMIAN PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE SU GRADUACION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 16/01/2015 1,380,460.12 16/07/2015 1,380,460.12 19/08/2015 1,380,460.12 29/06/2015 500.00 EEA 2781 ARTEAGA SALAZAR MA.DEL CARMEN PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. PROFRA.GUADALUPE GAMEZ PORTILLO 28/05/2015 2,400.00 EU 1966 ARTICULOS MEDICOS VIVIRAX SA DE CV 16/07/2015 14,000.00 EEA 4954 ASCENCIO IBARRA LUIS ARTURO PAGO DE FACT. 7 ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO A JOVEN ESTUDIANTE, YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU GASTO DIARIO QUE REQUIERE EL TRANSPORTE URBANO 09/09/2015 2,000.00 EEA 2055 ASCENCIO PADILLA CAROLINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2015 EMPLEADO PADILLA BELTRAN GUADALUPE 28/04/2015 11,233.52 EEA 230 ASCENCIO PADILLA CAROLINA 27/01/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO# PADILLA BELTRAN GPE. 16,410.14 EEA 4370 ASCENCIO PADILLA CAROLINA 11/08/2015 11,233.52 EEA 2041 24/04/2015 15,000.00 EEA 1314 19/03/2015 45,000.00 EEA 2984 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DEL 2015., EMPLEADO NUM.PADILLA BELTRAN GUADALUPE ASOC.DE PERSONAS CON DISCAPACIDA PAGO FACT.163, APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 ASOC.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PAGO RECIBO NO.143 Y 144M DONATIVO MENSUAL CORRESP.A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL PASO FIRME DE LOS 2015 ASOC.DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOL PAGO FACT.A4164 CONV.MODULOS /MPIO//02/14, ESTIMACION UNICA DE LA OBRA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON CONCRETO DEL CANAL RAMAL 4+700 IZQUIERDO DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DERECHO DEL LATERAL 05/06/2015 148,097.88 EEA 1516 27/03/2015 45,000.00 EEA 2356 08/05/2015 30,000.00 EEA 3819 10/07/2015 15,000.00 EEA 4328 06/08/2015 15,000.00 EEA 4979 11/09/2015 15,000.00 EEA 3018 05/06/2015 15,000.00 EEA 2655 22/05/2015 15,000.00 EEA 4325 06/08/2015 15,000.00 EEA 3970 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESP.A LOS MESES I.,A.P. DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2015 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS IA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015 PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL IAP MES DE JULIO DEL 2015 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS IAP PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO DEL 2015 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS IAP PAGO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 ASOCIACION DE ALZHEIMER DE LOS MOCHIS PAGO DONATIVO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., PARA GASTOS DE OPERACON Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASOC. ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACI PAGO RECIBO NO.178 DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAPAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 ASOCIACION DE PERSONAS CON PAGO DONATIVO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO DISCAPACIDAD PASO FIRME DE LOS MOCHIS DEL 2015 IAP 16/07/2015 15,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2830 ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES PAGO DE FACT. A4163 ESTIMACION 02,DEL CONV.MODULOS.MPIO.01.14 DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON CONCRETO DEL CANAL RAMAL 4+700 IZQUIERDO DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DERECHO DEL LATERAL 18+420 DERECHO DEL CANAL RPINCIPAL VALLE DEL FTE. EEA 4990 ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGPAGO DE FACT. 4436 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN MOCHICAHUI CON MOTIVO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, EN LOS TRAMOS DE DESC. FRACC. LAS MAÑANITAS A R. G. C. (0.80 KM.), DE PUENTE CANAL 1+700 A BLVD. ÁLAMOS (0.50KM.) Y DE GASOLINERA A PUENTE AUTO PARTES, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. EEA 896 EEA 3444 EEA 4983 EEA 4982 EEA 454 EEA 2152 EEA 2760 ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUPE EEA 3398 ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUPE EEA 1454 ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUPE EEA 833 ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUPE EEA 4092 ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUPE EGG 90 ATONDO PAREDES ZULMA LETICIA EEA 4137 AUDELO DEL VALLE ALMA ANGELINA EEA 2409 AUDEVES ACOSTA JESUS ALONSO EEA 3282 AUDEVES ACOSTA JESUS ALONSO 29/05/2015 440,949.94 11/09/2015 59,972.16 26/02/2015 1,082,248.48 26/06/2015 15,000.00 11/09/2015 25,000.00 11/09/2015 80,000.00 05/02/2015 2,000.00 30/04/2015 750.00 27/05/2015 PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO ENFERMERAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL2015. DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. 25/06/2015 PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO ENFERMERO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y 26/03/2015 MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO LIC.EN ENFERMERIA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. 750.00 ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLASPAGO DE FACT.3536 CONV. MODULOS/MPIOS./001/14 ESTIMACION 1 DE LA OBRA|REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON CONCRETO DEL CANAL RAMAL 4+700 IZQUIERDO LOCALIZADO MODULO 111.1 AUPA SANTA ROSA DEL DIST.RIEGO 075 RIO FUERTE, MPIO.AHOME SIN. ASOCIACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD PAGO DONATIVO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 ASOCIACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 ASOCIACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD PAGO DIFERENCIA DE APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL. MAYO JUNIO,JULIO Y AGOSTO DE 2015 ASTORGA CORONADO MARIA TERESA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTUARIO PARA SU HIJA QUE ES CANTANTE, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUP PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE ENFERMERIA 750.00 1,500.00 23/02/2015 750.00 04/08/2015 750.00 09/06/2015 4,512.30 05/08/2015 2,000.00 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, CURSO BASICO DE 12/05/2015 FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE REACCION QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. 18/06/2015 PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL., DE REACCION ,CORRESP.AL SEGUNDO MES 5,000.00 PAGO BECA A PASANTE DE ENFERMERIA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL. PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADOS COMO PASANTE DE ENFERMERIA EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ATONDO PAREDES ZULMA LETICIA AUX. ADMINISTRATIVA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR ENCUENTRO DE JOVENES, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4170 AUDEVES ACOSTA JESUS ALONSO BECA MENSUAL COMO CADETE,QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN,TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION,CORRESPONDIENTE TERCER MES EEA 4545 AUDEVES ACOSTA JESUS ALONSO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. CUARTO MES EEA 2812 AUDEVES MONTES NOHEMI PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.SEC. TECNICA 027 EU 2163 AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE C.V. PAGO DE FACT.29162, 29163, 29164, 29165, 29166 SERVICIOS A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS EU 888 AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV PAGO DE FACT. 26827 SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA UNIDAD DA-0656 VOLKSWAGEN JETTA 2014 05/08/2015 5,000.00 19/08/2015 5,000.00 28/05/2015 5,000.00 21/08/2015 15,184.01 24/04/2015 2,840.00 30/04/2015 2,767.81 15/05/2015 21/05/2015 1,843.26 21,494.06 28/05/2015 17,434.33 05/06/2015 2,770.00 19/06/2015 03/07/2015 2,770.00 4,272.20 EU 981 AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV EU EU 1154 1219 AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV EU 1332 AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV EU 1431 AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV EU EU 1579 1760 AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV EU 2292 AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV PAGO DE FACT. 29268 POR SERVICIO DE VOLKSWAGEN 28/08/2015 2014 DE LA DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE INVERSION 1,534.01 EU 2399 AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV 1,824.92 EU 2451 AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV PAGO DE FACT. 508 SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA 04/09/2015 DE VACIO DE LA UNIDAD DA- 0656 - DIRECCION DE ADMINISTRACION PAGO DE FACTS. 29500, 29501, MANT. Y REPARACION DE 11/09/2015 UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 709 AUTOMOTRIZ SINALOENSE, SA DE C.V. EU 246 AUTOMOTRIZ SINALOENSE, SA DE C.V. EU 2484 AUTOMOTRIZ SINALOENSE, SA DE CV. EU 2266 EEA 3691 EEA PAGFO DE FACTS. 27189, 27188 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 27288 MANTENIMIENTO A UNIDAD PAGO DE FACTS. 27437, 27439, 27438, 27440, 27441, 27442,M 27445, 27443, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 27629, 27631, 57632, 57633, 27628 MANTEINIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVCIIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 27774 MANTENIMEINTO A UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 28020 MANT.DE UNIDADES PAGO DE FACT. 28155 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 11,080.00 09/04/2015 PAGO DE FACT. 26489, 26490, 26491, 26539, 26540, 26541 MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO.AHOME PAGO DE FACT. 25929,25928,25927,25924,25923,25925 20/02/2015 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 13,456.83 PAGO FACT.29608,29610 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES AUTOSERVICIOS DEL NORTE DE SINALOA SA DPAGO DE FACT.15 APOYO PARA CON GASTOS DE TRANSPORTACION A LA ASOC.MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIA, PARA QUE ASISTAN AL X11 CONGRESO NAC.V11 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EMP.AMMMJE 2015 AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO UNIDAD ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. 18/09/2015 8,208.00 28/08/2015 37,120.00 07/07/2015 3,999.70 4633 AVENA GASTELUM MAURICIO MAGDALENO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPTO.PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO NO.U162487 DEL 11/07/15 Y V165211 DEL 08/08/2015 25/08/2015 2,297.32 EEA 500 AVENDAÑO GARCIA CARLOS JULIAN 06/02/2015 5,055.57 EEA 3566 AVENDAÑO GARCIA CARLOS JULIAN 01/07/2015 5,055.57 PAGO POR PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNT. ADSC.AL SINDICO PROCURADOR PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORA POR RENUNCIA VOLUNTARIA ADSC. COMO AUX. JURIDICO EN LA OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR. 13,093.73 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 831 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA 17/04/2015 PAGO DE FACT. 26, 57 SERVICO DE RENTA DE GRUA TRABAJOS EN TALA Y PODA DE ARBOLESY MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 EU 1217 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA 21/05/2015 PAGO DE FACTS. 62, 63 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES EN TALAS Y PODAS EN LA CD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 EU 1433 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA PAGO DE FACT. 76, 77 SERVICIO DE RENTA DE GRUA POR 05/06/2015 160 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 EU 479 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA EU 291 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA EU 2131 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA EU 2159 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA EU 1705 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA EEA 2877 AVILA ENRIQUETA EEA 2042 AVILA LEAL SALVADOR EEA 2535 AVILA LEAL SALVADOR EEA 3154 AVILA LEAL SALVADOR EEA 1354 AVILA LEAL SALVADOR EEA 3813 AVILA LEAL SALVADOR EEA 4329 AVILA LEAL SALVADOR EEA 4977 AVILA LEAL SALVADOR EGC 60 AVILA LUGO GUADALUPE EEA 1954 AVILA MAGAÑA IRIS MARINA EEA 1705 AVILA MAURO GUADALUPE EGH 35 AVILA PALMA CRISTINA EEA 154 AVILA REYES JUAN MANUEL 105,792.00 105,792.00 105,792.00 PAGO DE FACT. 48, 47, 46, 45 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA MANT. DE PARQUES Y JARDINES PAGO DE FACT. 38, 39 SERVICIO DE RENTA DE GRUA POARA EL MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO. PAGO DE FACT. 111 SERVICIO DE 160 HORAS DE RENTA DE GRUA PARA ATENDER REPORTES DE ALUMBRADO PUBLICO, PODA Y TALAS DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CD PAGO DE FACT 120 SERVICIO DE 80 HORAS DE RENTA DE GRUA PARA ATENDER REPORTES DE TALAS Y PODAS DE ARBOLES EN LA CIUDAD PAGO DE FACT. 91, 92 RENTA DE GRUA PARA SER UTILIZADA EN PODA Y TALAS DE PARQUES Y JARDINES EN DIFERENES PUNTOS DE LA CD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 Y PARA EL MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO. PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. J.N. MARIA TERESA BARRIGA CANALES PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO {CONSEJO MPAL.PART.SOC.EN LA EDUC.AHOME} PAGO APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO CMPSEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO {CONSEJO MPAL.DE PARTICIPACION SOCIAL Y EDUCACION DEL MPIO.DE AHOME }CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 13/03/2015 246,848.00 26/02/2015 70,528.00 13/08/2015 70,528.00 21/08/2015 35,264.00 03/07/2015 105,792.00 29/05/2015 5,000.00 24/04/2015 2,750.00 15/05/2015 2,750.00 12/06/2015 2,750.00 ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACION DE ESTE ORGANISMO { CMPSEA} CORRESP.AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. AVILA MAURO GUADALUPE AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PAGO DE FACT. 1 H HONORARIOS POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CAPTURA DE LA INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVOS DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 20/03/2015 5,500.00 10/07/2015 2,750.00 06/08/2015 2,750.00 11/09/2015 2,750.00 19/08/2015 22,768.51 20/04/2015 1,000.00 08/04/2015 8,394.25 03/07/2015 30,024.50 PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP.AL TERCER MES 16/01/2015 3,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1243 17/03/2015 AVILA REYES JUAN MANUEL PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES. EEA 613 AVILA REYES JUAN MANUEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO 13/02/2015 DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL. DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG. PUBLICA, CORRESP.AL 4TO. MES 3,000.00 3,000.00 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN EL TECNOLOGICO PARA SU HIJA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO FACT. 91 DE CONSUMO DE VALES DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015 09/07/2015 1,000.00 17/04/2015 75,200.00 AVILES MIRANDA CANDIDO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. AVILES MIRANDA CANDIDO POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 17/02/2015 5,287.16 59 AVILES TREJO JOSE ARNULFO 14/01/2015 PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. AVILES TREJO JOSE ARNULFO, OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 401.00 EEA 502 06/02/2015 AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES PAGO FACT.31B7 DEL CONT.DGOP.DC.048.14, DE SINALO ESTIMACION 2 |CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA S.N.T.E. #2, AVENIDA LAURELES ENTRE FEBRERO Y AVENIDA ALAMOS, COLONIA ROMANILLO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 189,290.38 EEA 2410 AYALA BACASEGUA JUAN CARLOS EEA 3281 AYALA BACASEGUA JUAN CARLOS EEA 4172 AYALA BACASEGUA JUAN CARLOS EEA 4544 AYALA BACASEGUA JUAN CARLOS EEA 3407 AYALA CAMPOS FELIPE EB 78 EB EEA EEA 3797 AVILA SANDOVAL JESUS EU 810 AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO EGG 20 EEA PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE REACCION QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL., DE REACCION ,CORRESP.AL SEGUNDO MES BECA MENSUAL COMO CADETE,QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN,TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION,CORRESPONDIENTE TERCER MES BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. CUARTO MES APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 12/05/2015 5,000.00 18/06/2015 5,000.00 05/08/2015 5,000.00 19/08/2015 5,000.00 25/06/2015 1,200.00 AYALA JOSE ANTONIO PAGO FACT. 20., ESTIMACION 01, DEL CONT.DGOP.DC.033.15, DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETAL A BASE DE POSTES Y PANELES REJACERO MALLA CICLONICA Y POSTES DE PTR EN LA UNIDAD MEDICA RURAL UB. EN EL JITZAMURI, SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA MPIO.AHOME SINALOA 22/05/2015 198,286.93 91 AYALA JOSE ANTONIO PAGO DE FACT.25 CONT.DGOP.DC.050.15 ESTIMACION 1 03/07/2015 DE LA OBRA|REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME 86,648.41 5196 AYALA LEON OSCAR NOE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU 22/09/2015 HIJO EN CONALEP.NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 902 AYALA LEON ROSARIO MILAGROS PAGO DE FACT. 18, CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015., DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO.AHOME EU 678 AYALA LEON ROSARIO MILAGROS PAGO DE FACT.17 CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2015,DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO.DE AHOE EU 336 AYALA LEON ROSARIO MILAGROS PAGO FACT.16, CORRESP.ALMES DE ENERO DEL 2015, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME EU 2080 AYALA LEON ROSARIO MILAGROS PAGO DE FACTS. 19, 20 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 ER 8 AYALA LOPEZ JAVIER ALBERTO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 15 DE ENERO DEL 2015,PARA ASISTIR AL JUZGADO PRIMERO DE 1RA.INSTANCIA ESP. P/ADOLESCENTES A UNA COMPARECENCIA DE 2 ELEMENTOS EN CIA.DEL ASESOR JURIDICO. EEA 4672 AYALA LOPEZ JOSE ANTONIO PAGO DE FACT.36 DEL CONT.DGOP.DC.114.15 ESTIMACIO 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA “PROFESOR REMBERTO GIL PÉREZ” UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 24/04/2015 5,155.55 31/03/2015 5,155.55 26/02/2015 9,280.00 06/08/2015 10,311.10 08/01/2015 2,800.00 28/08/2015 368,433.46 PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DEL DRENBUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LA MUESTRA DE LA MODA MEXICANA, CON SEDE EN BARCELONA ESPAÑA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 PAGO DE COMPENSACION CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., COMO SECRETARIA EJECT. EN LA DIRECC.GRAL.DE SEGURIDAD PUBLICA. POR FALTAS DE FIRMAS {SINDICALIZADOS} 19/08/2015 16,321.39 29/05/2015 5,000.00 29/06/2015 1,000.00 28/08/2015 1,412.66 EGC 54 AYALA MONTOYA ANABEL EEA 2875 AYALA PUENTE DULCINA MIREYA EEA 3450 AYALA REYES GRISELDA EGG 134 BACA GASTELUM MARTHA XOCHITL EEA 1409 BACASEGUA ELENES LIBRADO APOYO ECONOMICO A FIESTA TRADICIONAL INDIGENA DE SEMANA SANTA AL C. LIBRADO BACASEGUA ELENES GOBERNADOR TRADICIONAL DEL CENTRO CEREMONIAL "VIRGEN DE GUADALUPE" DEL C.P. LAZARO CARDENAS 24/03/2015 16,000.00 EEA 3845 BACASEGUA GALAVIZ CRISTINA 1,000.00 EU 1570 BACASEGUA LOPEZ NIDIA 13/07/2015 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR TRATAMIENTO QUIMICO Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICO PAGO DE FACT.890,889,891,888,887,886,885 CONSUMO 19/06/2015 DE ALIMENTOS PARA A PERSONAS DEL STAFF,ARTISTAS Y AUTORIDADES,CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL 01 DE JUNIO DE 2015 DIA DE LA MARINA EN TOPOLOBAMPO. EEA 1781 BACASEGUA ZUÑIGA GUADALUPE EU 982 BAEZ GERARDO ISMAEL EEA 2422 BAEZ JIMENEZ JAZMIN ARACELY EEA 1887 BAEZ MOLINA MARIA ISABEL EEA 2286 BAEZ MOLINA MARIA ISABEL EEA 3199 BAEZ MOLINA MARIA ISABEL EEA 1569 BAEZ MOLINA MARIA ISABEL EEA 3743 BAEZ MOLINA MARIA ISABEL 14/04/2015 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE TRASLADO FUNERARIO DE SU HERMAMO, DE CABO SAN LUCAS B.C.S. A LOS MOCHIS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 30/04/2015 PAGO DE FACT. 811 FINIQUITO TOTAL A LICENCIA PERMANENTE DE SISTEMA SADMUN INGRESOS MUNICIPALES 2014 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL FESTEJO 12/05/2015 DEL AÑO BICENTENARIO DE NACIMIENTO DE SAN JUAN BOSCO CON SEDE EN SAHUAYO, MICHOACAN ,FIESTA DE CARACTER DEPORTIVO,ARTISTICO Y CULTURAL. 53,360.00 3,000.00 257,520.00 500.00 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 16/04/2015 DE MARZO DEL 2015 07/05/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., 13/06/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 5,057.43 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015 DE JUNIO DEL 2015., 16,785.99 3,428.58 5,383.21 4,774.70 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4217 BAEZ MOLINA MARIA ISABEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 EEA 5031 BAEZ MOLINA MARIA ISABEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EU 758 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO DE FACT. 315 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA SUBDELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. EU 1257 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO DE FACT. 348 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. EU 1352 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO DE FACT. 347 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015. EU 1540 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO DE FACT. 366 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015 EU 49 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO DE FACT. 280 CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA SUBDELEGACION DEL INST. NACIONAL DE MIGRACION. 06/08/2015 7,261.95 11/09/2015 5,687.47 09/04/2015 3,291.30 21/05/2015 3,291.30 28/05/2015 3,291.30 18/06/2015 3,291.30 22/01/2015 3,134.56 13/03/2015 3,291.30 06/08/2015 3,291.30 21/08/2015 3,291.30 25/09/2015 3,291.30 30/04/2015 11,600.00 PAGO DE FACT. 109 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL 31/03/2015 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 PAGO DE FACT. 131 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 03/07/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 11,600.00 EU 404 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON EU 2078 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON EU 2231 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON EU 2597 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON EU 1007 BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA EU 675 BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA EU 1755 BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA EU 2031 BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA PAGO DE FACT. 148 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 06/08/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 11,600.00 EU 2296 BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA 28/08/2015 11,600.00 EU 2 BALDERRAMA RAMOS JORGE 19/01/2015 12,259.99 EU 251 BALDERRAMA RAMOS JORGE 20/02/2015 21,115.24 EEA 4623 BALDERRAMA SOTO ILIANA GETSEMANY PAGO DE FACT. 156 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE FACT. 533, 532, PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNA. AL C. LORA ESCALANTE LUIS MARIO Y A LORA SIMENTAL JOSE GPE. PAGO DE FACT. 617,615 MATERIAL DIVERSO CON CARGO AL C.LETICIA PALACIOS VALDEZ Y EMILIA PACHECO VILLANUEVA A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS {PERSONAL SINDICALIZADO} APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UNA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS EN MADRID, ESPAÑA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 25/08/2015 2,000.00 EU 1327 BALEROS BANDAS Y TORNILLO SA DE CV 28/05/2015 9,447.33 EU 422 BALEROS BANDAS Y TORNILLO SA DE CV 13/03/2015 5,443.09 EU 857 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE C 17/04/2015 3,038.28 EU 889 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE C PAGO DE FACTS. 112285, 112283, 112279, 112289 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. PAGO DE FACT. 107506, 108036 STOCK ALMANCEN DEL TALLER MUNICIPAL. PAGO DE FACT. 109520 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. REPARACION Y MANT.DE PATRULLAS PAGO DE FACTS. 109510, 109506, 109505, 109504, 109508 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL AMNT. DE UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 24/04/2015 6,948.75 EU 1214 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV PAGO DE FACT. 111663 STOCK ALMACEN TALLER MPAL 21/05/2015 7,561.90 PAGO FACTURA 296 ARRENDAMIENTO CORRESP. FEBRERO 2015 PAGO DE FACT. 382 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA SUBDELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. PAGO DE FACT. 399 |ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015 PAGO DE FACT. 416 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. PAGO DE FACT. 119 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 11,600.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 652 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV PAGO DE FACTS. 108956, 108955, 108954, 108952, 108953 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES. EU 183 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV PAGO DE FACT. 106576, 106580 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. EU 1756 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV PAGO DE FACTS. 114702, 114704, 114694, 114489 STOCK ALMACEN TALLER MPAL. EU 720 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS, SA DE PAGO DE FAQCT. 109503,109430,109921,108463 COMPRA DE REFACC. PARA EL MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS EU 1055 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS, SA DE C.V. PAGO DE FACT.110740,110739|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. Y PARA EL DEPTO.DE INFORMATICA 27/03/2015 4,703.65 13/02/2015 10,960.43 03/07/2015 19,004.40 09/04/2015 23,129.86 08/05/2015 2,696.23 PAGO DE RECIBO NO.1766 DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2015 PAGO DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 PAGO RECIBO NO.1687,1686, SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE ENERO,FEB.Y MARZO DEL 2015 PAGO DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 PAGO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 PAGO DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.BANDA VELARDE OMAR E.POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL. 10/04/2015 19,200.00 08/05/2015 19,200.00 12/06/2015 19,200.00 27/03/2015 57,600.00 16/07/2015 19,200.00 06/08/2015 19,200.00 11/09/2015 19,200.00 29/05/2015 32,211.00 08/04/2015 17,619.94 PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO ODONTOLOGO PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015, POR SERVICIOS SOCIAL COMO PASANTE DE MEDICINA {ODONTOLOGO} DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO PASANTE DE MEDICINA DENTRO DEL AREA DE SALUD MPAL.,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015, PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. 30/04/2015 1,250.00 27/05/2015 1,250.00 25/06/2015 1,250.00 26/03/2015 2,500.00 PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA {ODONTOLOGO} CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL. PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO MEDICO PASANTE CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C.A BARAJAS ARAGON MOISES AUX. DE SERVICIOS ADSCRITA AL DPTO. PARQUES Y JARDINES PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. PRIM. PROFR. REMBERTO GIL PEREZ PAGO DE FACT. 446 ADQUISICION DE PROTECTO HIDRO PREMIER TAMBORES DE 200 LTS PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. PAGO DE FACT.448 ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO TAMBORES DE 200 LTS PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 23/02/2015 1,250.00 05/08/2015 1,250.00 24/06/2015 3,250.29 28/05/2015 5,000.00 10/07/2015 87,000.00 10/07/2015 276,080.00 EEA 1744 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS EEA 2348 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS EEA 3150 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP EEA 1513 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP EEA 3975 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP EEA 4330 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP EEA 4987 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP EEA 2837 BANCOS DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP EFA 11 BANDA VELARDE OMAR EDUARDO EEA 2163 BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL EEA 2745 BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL EEA 3427 BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL EEA 1456 BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL EEA 831 BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL EEA 4127 BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL EEA 3377 BARAJAS ARAGON MOISES EEA 2803 BARBEITIA OSUNA KARLA NAYELI EU 1855 BARRAZA COTA LUIS ROBERTO EU 1816 BARRAZA COTA LUIS ROBERTO EU 2226 BARRAZA COTA LUIS ROBERTO PAGO DE FACT.495 ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO PARA LA VIA PUBLICA, PARA LA DIRECCION GNRAL DE OBRAS PUBLICAS. 21/08/2015 220,864.00 EEA 2881 BARRAZA GARCIA DINORAH GUADALUPE 29/05/2015 PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. .J.N.NUEVA CREACION 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1160 BARRAZA GARCIA EDGAR APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO QUE PARTICIPA EN LA LIGUILLA DE GUAMUCHIL - CLUB ATLAS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EU 724 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA PAGO DE ACT. 244 COMPRA DE 5 CHALECOS COLOR ROJO CON BORDADOS DE LOGOTIPOS DE MUNICIPIO Y DIDESOL PARA GIRAS DE TRABAJO EU 856 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA PAGO DE FACTS. 248, 249 PLAYERAS Y GORRAS PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015 EU 967 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA PAGO DE FACTS. 251, 252, 255, 256, 254 PLAYERAS TIPO POLO. UNIFORMES PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE TOPOLOBAMPO.MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMINATA ANUAL CUIDATE DE CORAZON, CACHUCHAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO. EU 1187 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA EU 1329 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA EU 1574 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA EU 425 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA EU 653 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA EU 188 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA EU 250 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA EU 296 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA EU 1757 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA EU 1868 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA EU 1932 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA EU 2033 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA ER 37 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA EU 2133 EU 11/03/2015 2,000.00 09/04/2015 3,190.00 17/04/2015 16,228.40 24/04/2015 206,587.30 PAGO DE FACT. 258 SOLICITUD DE 3 CAMISAS, 2 BLUSAS 15/05/2015 PARA UNIFORMES, 3 PLAYERAS TIPO POLO (HOMBRE Y MUJERES) CON LOGOTIPOS. 28/05/2015 PAGO DE FACTS. 262, 263 PLAYERAS TIPO POLO QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO QUE ESTAN ASIGNADOS A LAS GARITAS Y CAMISAS CON LOGO PARA PERSONAL DE ACCESO A LA INFORMACION. PAGO DE FA CT. 270,|PLAYERAS UNIFORME AL GRUPO DE 19/06/2015 DANZA VOLUNTARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MPIO 2,610.00 PAGO DE FACT. 235 CAMISAS CON LOGO DEL AYTO PARA 13/03/2015 PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL. 27/03/2015 PAGO DE FACT. 241 PLAYERAS CON LOGOTIPO DE PROTECCION CIVIL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015 10,486.40 1,357.20 4,361.60 18,908.00 PAGO DE FACT. 233 COMPRA DE 8 CAMISAS PARA UNIFORME PARA PERSONAL DEL JURIDICO. PAGO FACT.236, UNIFORME {PLAYERAS} PARA EL AREA DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN SOCIAL PAGO DE FACT. 234, 239 CAMISAS PARA UNIFORME A PERSONAL DE SALUD MPAL Y DIR DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO DE FACT. 276 2 CAMISAS TALLA GRANDE BORDADAS PARA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 13/02/2015 2,969.60 20/02/2015 1,531.20 26/02/2015 2,702.80 03/07/2015 812.00 PAGO DE FACT. 274 COMPRA DE UNIFORMES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. PAGO DE FACT. 278, 282 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL 10/07/2015 1,571.00 16/07/2015 6,519.20 PAGO DE FACT. 287 CAMISA DE UNIFORME PARA EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL PAGO DE FACT. 298 ADQUISICION DE 4 CAMISAS MANGA LARGAS BORDADAS PARA INTEGRANTES DEl COMIRE DE PLAYAS LIMPIAS DEL MPIO DE AHOME 06/08/2015 406.00 13/08/2015 1,531.20 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA PAGO DE FACT. 295, 296 UNIFORME PARA EL PERSONAL 13/08/2015 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y PLAYERAS CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 3,352.40 2294 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA 28/08/2015 2,668.00 EU 2396 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA 04/09/2015 8,458.72 EU 2450 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA 11/09/2015 4,983.36 EEA 2782 BARRAZA LUGO CONCEPCION 28/05/2015 2,000.00 EGG 61 BARRERAS QUINTERO HECTOR 13/04/2015 4,481.42 EEA 2050 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO DE FACTS. 302, 300 UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL PARA EL PERIODO 2015 Y UNIF PARA PERSONAL DEL TALLER MPAL (ALEJANDRO POSTLETHWAITE HDEZ) PAGO DE FACTS. 308, 307 ADQUISICION DE CAMISAS PARA UNIFORMES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y SUMINISTROS. PAGO DE FACTS. 312, 313, 314 CAMISAS CON LOGO PARA PERSONAL DE ALGUNAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESCUELA MA.LUISA SANCHEZ BURGUEÑO PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015.,SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA OFICINA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 28/04/2015 696.63 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGG 70 BARRERAS QUINTERO HECTOR 29/04/2015 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. HECTOR BARRERAS QUINTERO BAJO EL CARGO DE PRESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 4,481.42 EGG 76 BARRERAS QUINTERO HECTOR 4,481.42 EGG 82 BARRERAS QUINTERO HECTOR EEA 2801 BARRERAS QUINTERO HECTOR 11/05/2015 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSITICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 16 AL 25/05/2015 31 DE MAYO DEL 2015., EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. 28/05/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015.,DENTRO DE LA OFNA.DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA EGG 96 BARRERAS QUINTERO HECTOR 4,481.42 EGG 103 BARRERAS QUINTERO HECTOR 11/06/2015 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A HONORARIOS DE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS CORRESP.A 29/06/2015 LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA EEA 137 BARRERAS QUINTERO HECTOR 16/01/2015 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. HECTOR BARRERAS QUINTERO BAJO EL CARGO DE PRESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 4,481.42 EGG 7 BARRERAS QUINTERO HECTOR 31/01/2015 4,481.42 EEA 984 BARRERAS QUINTERO HECTOR 04/03/2015 623.60 EGG 36 BARRERAS QUINTERO HECTOR 12/03/2015 4,481.42 EEA 1217 BARRERAS QUINTERO HECTOR 13/03/2015 8,962.84 EGG 44 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DE LA OFNA.DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA PAGO AGUINALDO CORRESP.AL EJERC.2014 ADSC.A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DEL DEPTO. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL., {FORTAMUN } 25/03/2015 4,481.42 EEA 1472 BARRERAS QUINTERO HECTOR REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.,DE LA OFICINA DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 27/03/2015 698.76 EEA 445 BARRERAS QUINTERO HECTOR 05/02/2015 446.97 EGG 15 BARRERAS QUINTERO HECTOR 11/02/2015 4,481.42 EGG 23 BARRERAS QUINTERO HECTOR 25/02/2015 4,481.42 EEA 3577 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO/2015 POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. HECTOR BARRERAS QUINTERO BAJO EL CARGO DE PRESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 { FORTAMUN } PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE COMISION HONOR Y JUSTICIA 01/07/2015 599.84 EGG 109 BARRERAS QUINTERO HECTOR 13/07/2015 4,481.42 EGG 118 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015. PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015 06/08/2015 4,481.42 4,481.42 705.43 4,481.42 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGG 124 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEG.PUB.Y TTO.MPAL., CORRESP.A LA 1ER. QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015. EGG 129 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. HECTOR BARRERAS QUINTERO BAJO EL CARGO DE SECRETARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA EGG 140 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EGG 152 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE SEG.PUBLICA Y TTO.,MPAL.,CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE SEPTIEMBRE 2015 EEA 4730 BARRERAS RIVERA LUIS IRAN ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE MEDICINA , {ODONTOLOGO} EEA 5295 BARRERAS RIVERA LUIS IRAN ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO ODONTOLOGO EN DISPENSARIO EN SALUD MPAL. 12/08/2015 4,481.42 27/08/2015 4,481.42 11/09/2015 4,481.42 28/09/2015 4,481.42 28/08/2015 1,250.00 28/09/2015 1,250.00 EU 1186 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO DE FACT. 12590 STOCK ALMACEN TALLER MPAL. 15/05/2015 20,256.62 EU 1575 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV 19/06/2015 28,688.03 EU 423 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV 13/03/2015 12,242.78 EU 181 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV 13/02/2015 69,632.95 EU 295 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO DE FACT. 14153,14152, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES PAGO DE FACT. 11495 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. PAGO DE FACT. 11302, 11294, 11300, 11293, 11301, STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. PAGO DE FACT. 11167, 11166 STOCK ALMACEN TALLER MPAL Y TALLER DE SERV DE SEGURIDAD PUBLICA. 26/02/2015 26,233.98 EU 1869 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV 10/07/2015 3,268.00 EU 1933 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO DE FACT. 15154 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES, STOCK TALLER MPAL. PAGO DE FACT. 15554 STOCK ALMACEN TALLER MPAL. 16/07/2015 17,875.23 EU EU EU 2032 2165 1053 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ, SA DE CV.- 06/08/2015 21/08/2015 08/05/2015 23,932.15 12,068.64 17,875.23 EEA 2599 BEJARANO MONTOYA JAVIER 19/05/2015 1,500.00 EEA 2172 BELMONTES CHAIDEZ FRANCISCO MARI PAGO DE FACTS. 16140, 14441 STOCK ALMACEN PAGO DE FACT. 16176 STOCK TALLER MUNICIPAL PAGO DE FACT.13353 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL., MANT.DE UNIDADES PAGO APOYO PARA ESTANCIA DE VERANO CIENTIFICO DEL 22 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DEL2015., EN LA UNAM. DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL., DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 30/04/2015 1,794.25 EU 1054 BELMONTES OJEDA FRANCISCO PAGO DE FACT.308 APOYOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. EN SERVICIO DE LABORATORIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 08/05/2015 24,360.00 EEA 1196 BELMONTES OLIVAS RAUL FERNANDO 12/03/2015 PAGO REPOSICION GASTOS POR ASISTIR A CONGRESO ESTATAL DE PROMOCION DE LA SALUD CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR Y PODER BRINDAR LAS HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS AL PERSONAL DE SALUD Y AYUNTAMIENTO,REALIZADO EN LA CD.DE MAZATLAN,SIN. 1,786.10 EU 1150 BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO 36,081.80 EU EU 1326 1509 BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACTS. 445, 444, 461, 462, 463, 465, 464, 460 15/05/2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 28/05/2015 PAGO DE FACT. 480 MANTENIMIENTO A UNIDAD PAGO DE FACTS. 486, 488, 491 MANT. Y REPARACION DE 12/06/2015 UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 104 BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO 09/02/2015 7,110.80 EU 298 BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO 26/02/2015 20,412.52 PAGO FACTURAS 342 Y 343 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES PAGO DE FACTS. 352, 353, 354, 355, 356 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 4,732.80 24,354.20 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1931 16/07/2015 BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACTS. 530, 526 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 21,251.20 EU 984 BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACTS. 429, 428, 439, 431, 430, 433, 432, 434, 30/04/2015 435, 436, 437, 438 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 33,635.36 EU 1691 BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTO 25/06/2015 5,805.80 EU 424 BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 517 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 368 MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD AL SERV DEL AYTO DE AHOME. 13/03/2015 4,825.60 EU 2295 BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTO 30,067.20 EU 2449 BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACTS. 547, 548, 549, 550 MANTENIMIENTO Y 28/08/2015 REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 11/09/2015 PAGO DE FACTS. 553, 554 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EEA 3218 BELTRAN CASTRO JOSE BERNARDO 10,600.00 EEA 2007 BELTRAN CHAVEZ IRVING JAIR PAGO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA 15/06/2015 OPERAR A SU ESPOSA QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD DE CANCER DE MAMA, Y NO CUENTA CON DINERO SUFICIENTE. 23/04/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. EGJ 6 BELTRAN CHAVEZ IRVING JAIR PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 54 BELTRAN CHAVEZ IRVING JAIR 18/06/2015 5,000.00 EGJ 65 BELTRAN CHAVEZ IRVING JAIR 07/08/2015 5,000.00 EGJ 121 BELTRAN CHAVEZ IRVING JAIR 18/09/2015 5,000.00 EGJ 151 BELTRAN CHAVEZ IRVING JAIR PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES. PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 23/09/2015 5,000.00 EEA 1941 BELTRAN LARA ANA VIOLETA 1,000.00 EEA 2469 BELTRAN LARA ANA VIOLETA 20/04/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PEDAGOGICADEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN 13/05/2015 LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE SIN., NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EEA 3079 BELTRAN LARA ANA VIOLETA 10/06/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICADEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 1,000.00 EEA 45 BELTRAN LARA ANA VIOLETA 13/01/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 1,000.00 EEA 1138 BELTRAN LARA ANA VIOLETA 1,000.00 EEA 729 BELTRAN LARA ANA VIOLETA 11/03/2015 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE SIN. ENTREGA DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDI 17/02/2015 EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE SIN., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 6,130.60 5,000.00 1,000.00 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3897 14/07/2015 BELTRAN LARA ANA VIOLETA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICADEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 1,000.00 EEA 4426 BELTRAN LARA ANA VIOLETA 13/08/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 EEA 5165 BELTRAN LARA ANA VIOLETA 18/09/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 1,000.00 EEA 2561 BELTRAN LOPEZ PERLA MARLEN 1,000.00 EEA 3411 BELTRAN MARISCAL CLARA PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO Y EVITAR LA 18/05/2015 DISERCION ESCOLAR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO PARA PAGO DEL RECIBO DE LUZ, YA 25/06/2015 QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EEA 4371 BELTRAN OSORIO GILBERTO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. EMPLEADO ADSC.A PARQUES Y JARDINES 11/08/2015 414.00 EGC 61 BELTRAN RAMIREZ HUMBERTO 19/08/2015 5,218.27 EGC 62 BELTRAN RAMIREZ HUMBERTO 19/08/2015 5,798.11 EGC 52 BELTRAN RAMIREZ HUMBERTO 19/08/2015 7,868.63 EEA 4532 BELTRAN RUIZ MIGUEL GUADALUPE PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DEL DRENBUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DEL DRENBUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DEL DRENBUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. APOYO A JOVEN BOXEADOR DE LOS MOCHIS, SINALOA, YA QUE EL PROXIMO MES TIENE UNA PELEA EN LA CIUDAD DE PHOENIX, ARIZONA EN LOS ESTADOS UNIDOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, HIDRATACION Y TRATAMIENTO ADECUADO PARA LA PELEA 19/08/2015 2,000.00 EU 63 BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA 30/01/2015 68,053.14 EU 890 BELTRAN SALAZAR AIMEE ALEJANDRA 24/04/2015 3,712.00 EEA 76 BELTRAN SANTOS ROBERTO 14/01/2015 2,463.60 EEA 3569 BELTRAN TOLEDO JESUS GEOVANY 01/07/2015 4,000.00 EEA 1294 BELTRAN VALENCIA MARIO ALBERTO PAGO DE FACT. 747, 748 SERVICIO DE INSTALACION D EPINO NAVIDEÑO EN BLVD. R. G. CASTRO Y G. LEYVA MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FACT. 753 RENTA DE GRUA POR 8 HORAS PARA TALAR UNA ARBOL (CEIBA) EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA. PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS. PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERALES DE SU PAPA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL A ESPAÑAY NO CUENTA CON RECURSOS. 18/03/2015 2,000.00 EU 983 BENITEZ PEÑUELAS CAROLINA 30/04/2015 211,120.00 EEA 5127 BENITEZ QUINTERO NILDA 17/09/2015 878.14 EEA 1795 BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE 14/04/2015 1,462.03 EEA 2556 BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE PAGO DE FACT. 111 VALES DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 COLECTURIA DE LA SIND. H.VALDEZ ROMERO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA MOCHIS {CENTRAL} PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.,DENTRO DE LA SINDICATURA MOCHIS { CENTRAL } 18/05/2015 600.30 EEA 3094 BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2015 COLECTORA DE LA SINDICATURA MOCHIS {CENTRAL} 10/06/2015 504.71 EEA 170 BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE PÁGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL31 DE DICIEMBRE DEL 2014, COLECTURIA DE LA SIND. H.VALDEZ ROMERO 16/01/2015 925.95 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1205 BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 13/03/2015 1,434.46 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2015,DENTRO DE LA COLECTURIA DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA SINDICATURA H.VALDEZ ROMERO APOYO ECONOMICO PARA INICIAR CON UN NEGOCIO, YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. BERNAL ECHEVARRIA LEONARDO SNTALEY AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 17/02/2015 3,319.53 16/07/2015 553.82 11/08/2015 643.75 26/05/2015 3,000.00 14/01/2015 1,607.90 13/02/2015 13,099.25 PAGO DE FACT. 328 ESTUDIOS REALIZADOS DE LABORATORIO A PACIENTES DEL PROGRAMA CUIDATE DE CORAZON EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO Y VALLE DEL CARRIZO PAGO DE FACT. 360 Y 359 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 21/05/2015 14,800.21 09/04/2015 38,690.00 24/04/2015 PAGO DE FACT. 378, 368 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 30/04/2015 PAGO DE FACT. 363 MANTENIMEINTO DE UNIDADES 34,690.00 EEA 719 BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE EEA 3942 BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE EEA 4355 BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE EEA 2699 BENITEZ VENCES CIRILO EEA 75 BERNAL AYALA JUAN LUIS EEA 618 BERNAL ECHEVARRIA LEONARDO SNTALEY EU 1221 BERNAL HURTADO GPE FERNANDO EU 725 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO EU 891 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO EU 1008 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO EU 1151 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO 15/05/2015 PAGO DE FACT. 395, 396 MANTENIMIENTO Y REP A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 19,700.00 EU 1328 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO 32,732.00 EU 1692 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO EU 480 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO 28/05/2015 PAGO DE FACTS. 416, 420, 419, 421, 417, 418 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 25/06/2015 PAGO DE FACTS. 463 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 13/03/2015 PAGO DE FACT. 333, 334 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 651 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO 27/03/2015 25,919.12 EU EU 105 187 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO 09/02/2015 13/02/2015 1,160.00 9,400.00 EU 249 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO 20/02/2015 9,600.00 EU 297 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO 38,400.00 EEA 4503 BERNAL JUAREZ EMMANUEL PAGO DE FACT. 320, 322, 327, 321 MANT. Y REPARACION 26/02/2015 DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIEUNTO DE AHOME. 18/08/2015 PRESTACION SINDICAL PARA PAGO DE PLACA DE MOTOCICLETA CONTEMPLADA EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE EMPLEDO BERNAL JUAREZ EMMANUEL AUX. SERVICIOS ADSCRITO AL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES EEA 2816 BERNAL MORALES EULALIA GUADALUPE 5,000.00 EEA 3319 BERNAL SANDOVAL JOSE MANUEL EEA 2887 BERRELLEZA COTA PERLA KARINA 28/05/2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. SEC.TECNICA NO. 89 23/06/2015 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL XX VERANO CIENTIFICO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 2015, DELFIN EN LA CD.DE MEXICO DF., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 29/05/2015 PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. IGNACIO MARTINEZ GALLEGOS PAGHO DE FACT. 346, 351 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO PAGO FACTURA 311 MANTENIMIENTO UNIDAD PAGO DE FACT. 316 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. GUADALUPE BORQUEZ MANZANAREZ. PAGO DE FACT.319, REPARACION Y MANT.DE UNIDAD VOLTEO ADSC.A CONSTRUCC.Y MANT.URBANO 9,600.00 14,490.04 6,956.20 752.00 2,000.00 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1652 BERRELLEZA MUÑOZ ROSARIO GUADALUPE APOYO PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES 31/03/2015 EN SEMANA SANTA 2015., DE ACUERDO A RECIBO OFICIAL NO.113266 DEL 27.03.15 EEA 4962 BERRELLEZA MUÑOZ ROSARIO GUADALUPE APOYO PARA SOCIEDAD DE ALUMNOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES CONGRESOS Y TORNEOS DEPORTIVOS BIOCONSULTORES SOLUCIONES PAGO DE FACT. 146 CONSTRUCCION DE LA RED SUSTENTABLES SC PRINCIPAL A PRESION DRENAJE SANITARIO CORREDOR GASTRONOMICO EN LA PLAYA DEL MAVIRI (15 RESTAURANTES). BLANCHET HERAS LEOBARDO APOYO AL SR LEOBARDO, YA QUE ES UN PADRE DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR EL GASTO DE TRANSPORTE DE SU HIJO BLANCHET MORENO JOSUE NOE PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 EMPLEADO NO.4663, BLANCHET QUIROZ NOEL ANDRES BLANCHET MORENO JOSUE NOE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO# BLANCHET QUIROZ NOEL ANDRES EU 177 EEA 4635 EEA 2398 EEA 228 EEA 1265 BLANCHET MORENO JOSUE NOE EEA 3713 BLANCHET MORENO JOSUE NOE EEA 4615 BLANCHET MORENO JOSUE NOE EEA 405 BOGAR DANIEL LOPEZ CORRALES EEA 511 BOJORQUEZ ADAN ALBERTO EEA 3916 BOJORQUEZ ANTELO IGNACIO URIEL EGC 18 BOJORQUEZ ARMENTA FREDDY EEA 2746 BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDRO EEA 3428 BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDRO EEA 1457 BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDRO 29,099.00 10/09/2015 39,621.08 13/02/2015 91,843.00 25/08/2015 1,000.00 12/05/2015 4,924.00 27/01/2015 4,924.00 18/03/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO NO.4663 BLANCHET QUIROZ NOEL ANDRES 08/07/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIG.CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL 2015 EMP.NUM. 4663 BLANCHET QUIROZ NOEL ANDRES 4,924.00 24/08/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2015, EMP.#4663 BLANCHET QUIROZ NOEL ANDRES APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEGIATURAS EN 03/02/2015 LA UAIM, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 2,462.00 09/02/2015 15,000.00 14/07/2015 1,000.00 06/04/2015 22,149.27 27/05/2015 1,250.00 25/06/2015 1,250.00 26/03/2015 2,500.00 PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN EN FINIQUITO LABORAL DEL C. BOJORQUEZ ADAN ALBERTO AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE MERCADOS APOYO A JOVEN PARA LLEVAR ACABO UN PROYECTO QUE CONSTA DE 4 CONFERENCIAS DE CRECIMIENTO PERSONAL, ORIENTADAS A LA COMUNIDAD JUVENIL EN GENERAL, EL CICLO ES DENOMINADO "LAS HABILIDADES HUMANAS DE LA GENTE EXTRAORDINARIA" A CELEBRARSE EN CANACINTRA LOS MOCHIS, EL VIERNES 24 DE JULIO. PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015, POR SERVICIOS SOCIAL COMO PASANTE DE MEDICINA {ODONTOLOGO} DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO PASANTE DE MEDICINA DENTRO DEL AREA DE SALUD MPAL.,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015, PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. 7,386.00 1,700.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 836 BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDRO PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA {ODONTOLOGO}CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL. EEA 4129 BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDRO PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO MEDICO PASANTE CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDRPAGOAPOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL EEA 2164 DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO ODONTOLOGO EGG 148 BOJORQUEZ AYALA CAMILO ANTONIO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C. BOJORQUEZ AYALA CAMILO ANTONIO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 23/02/2015 1,250.00 05/08/2015 1,250.00 30/04/2015 1,250.00 28/09/2015 52,029.22 EEA 963 BOJORQUEZ CAZAREZ SUGHEY DAYANA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SEMESTRES EN CONALEP. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 02/03/2015 1,700.00 EEA 3861 BOJORQUEZ CHAPARRO ERIKA 14/07/2015 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL CON EL CUAL SE LLEVARA A CABO UN CAMPAMENTO DE VERANO PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAPITAN RODRIGUEZ MALPICA, DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO. MISMO QUE SE DESEA REALIZAR DEL 13 AL 23 DE JULIO. 1,000.00 EEA 5080 BOJORQUEZ FELIX JESUS ALFREDO PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015 DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO SECRETRIO EJECUTIVO 3,300.00 EEA 5306 BOJORQUEZ FELIX JESUS ALFREDO PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015 LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO SECRETARIO EJECUTIVO 3,300.00 EEA 5348 BOJORQUEZ FELIX JESUS ALFREDO 30/09/2015 6,600.00 EU 828 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO 17/04/2015 10,052.56 EU 903 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO 24/04/2015 36,234.20 EU EU 1014 1258 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO 30/04/2015 21/05/2015 2,320.00 66,966.80 EU EU 1351 1420 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO 28/05/2015 05/06/2015 6,902.00 144,095.20 EU 1517 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO 12/06/2015 5,452.00 EU 1539 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO 18/06/2015 19,638.80 EU 1671 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIO EJECT.CORRESP.ALMES DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE FACTS. 235, 234 MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO. PAGO FACT.243,247,246,245,248, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PAGO DE FACT. 249 MANTENIMIENTO A UNIDAD PAGO DE FACTS. 257, 256, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258 MANTENIMEINTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PAGO DE FACT. 274 MANTENIMIENTO A UNIDAD PAGO DE FACT.285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES PAGO DE FACT. 303, 304,REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PAGO DE FACTS. 320, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 319 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT.330 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. 26/06/2015 24,940.00 EU 617 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO 14,356.16 EU 679 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO EU 160 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO 27/03/2015 PAGO FACT. 213,214, REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 31/03/2015 PAGO DE FACT 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 SERVICIO Y REPARACION DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 13/02/2015 PAGO FACTURAS 188,189,190,191,192,193,194,195,197,196 REPARACION Y MANTENIMIENTO DIFERENTES UNIDADES EU 1964 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO 1,972.00 EU 2109 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO EU 2232 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO 16/07/2015 PAGO DE FACT. 345 SERVICIO DE REMPLAZO DE INYECTORES 14/08/2015 PAGO DE FACT. 371,366,374,372,373,370,368,367,365,364 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO. 21/08/2015 PAGO DE FACT.380 Y 381 REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE UNDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 64,383.48 48,385.92 41,655.60 7,888.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 2267 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO PAGO DE FACT. 387,388 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS EU 2468 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO PAGO DE FACTS. 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 401 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 28/08/2015 30,560.20 11/09/2015 64,867.20 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL 12/05/2015 DEL 2015., PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR PADECER ULCERAS VARICOSAS Y CON CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESP.AL MES 23/06/2015 DE ABRIL/15 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE ULCERAS VARICOSAS 12/03/2015 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA DE JESUS BOJÓRQUEZ DE LA COMUNIDAD LOS ALGODONES CORRESP. AL MES DE ENERO PARA GTOS. DE TRASLADO A CITAS MÉDICAS MENSUALES A LA CD. DE OBREGÓN, SON 1,500.00 27/03/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 A LA C. MARIA DE JESUS BOJORQUEZ DE LA COMUNIDAD LOS ALGODONES PARA GASTOS PARA TRASLADO A CITAS MÉDICAS MENSUALES A LA CD. DE OBREGON, SONORA. 27/02/2015 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA DE JESÚS BOJORQUEZ DE LA COMUNIDAD LOS ALGODONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA GTOS. DE TRASLADO A CITAS MÉDICAS A LA CD. DE OBREGÓN, SONORA. 23/04/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 1,500.00 EEA 2390 BOJORQUEZ MARIA DE JESUS EEA 3310 BOJORQUEZ MARIA DE JESUS EEA 1180 BOJORQUEZ MARIA DE JESUS EEA 1483 BOJORQUEZ MARIA DE JESUS EEA 922 BOJORQUEZ MARIA DE JESUS EEA 2008 BOJORQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO EGJ 7 BOJORQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 40 BOJORQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO 18/06/2015 5,000.00 EGJ 66 BOJORQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO 07/08/2015 5,000.00 EGJ 120 BOJORQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO 18/09/2015 5,000.00 EGJ 150 BOJORQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES. PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 23/09/2015 5,000.00 EEA 960 BOJORQUEZ RABAGO ARTEMIZA 02/03/2015 700.00 EEA 1562 BOJORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO 31/03/2015 17,799.38 EEA 3762 BOJORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO 08/07/2015 1,609.31 EEA 4254 BOJORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA EN COBAES. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 06/08/2015 5,708.77 1,500.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3047 BOJORQUEZ SEPULVEDA ALEJANDRA PAGO PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.,DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2015 EMP.SEPULVEDA ROMERO GRACIELA 09/06/2015 14,551.56 13/04/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 14/04/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO 18/05/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.,DENTRO DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO 2,144.19 EEA 1755 BOJORQUEZ SOTO REBECA EEA 1800 BOJORQUEZ SOTO REBECA EEA 2567 BOJORQUEZ SOTO REBECA EEA 3089 BOJORQUEZ SOTO REBECA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2015 COLECTORA DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO 10/06/2015 2,770.41 EEA 171 BOJORQUEZ SOTO REBECA 16/01/2015 3,274.47 EEA 1211 BOJORQUEZ SOTO REBECA 13/03/2015 15,876.37 EEA 723 BOJORQUEZ SOTO REBECA 17/02/2015 13,468.04 EEA 3940 BOJORQUEZ SOTO REBECA 16/07/2015 2,538.49 EEA 4179 BOJORQUEZ SOTO REBECA PÁGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2015,DENTRO DE LA COLECTURIA DE LA SIND.DE TOPOLOBAMPO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.A LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA MARINA 2015 05/08/2015 4,143.91 EEA 4352 BOJORQUEZ SOTO REBECA 11/08/2015 2,865.32 EEA 5123 BOJORQUEZ SOTO REBECA 17/09/2015 2,088.36 EU 1568 BOJORQUEZ SOTO ROSA MARIA 19/06/2015 5,000.00 EEA 2434 BOJORQUEZ SOTO STEVE ALEJANDRO 12/05/2015 2,000.00 EEA 455 BOJORQUEZ VALENZUELA HUMBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP. PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015., COLECTURIA DE SIND.TOPOLOBAMPO PAGO DE FACT. 15 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO 01 DE JUNIO DE 2015 DIA DE LA MARINA EN TOPOLOBAMPO. PAGO DE APOYO PARA GANADOR DEL CONCURSO "ORATORIA 2015" MISMO QUE FUE LLEVO A CABO EN EL INSITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE GRABADORA, 2 SILLAS, I PERSIANA PARA DESARROLLAR LAS ASESORIAS PSICOLOGICAS EN LA SEC. · 3. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 05/02/2015 3,000.00 EEA 1787 BONILLA LLANES OCTAVIO 14/04/2015 293.30 EEA 2360 BONILLA LLANES OCTAVIO 08/05/2015 401.81 EEA 3035 BONILLA LLANES OCTAVIO 08/06/2015 401.81 EEA 22 BONILLA LLANES OCTAVIO 13/01/2015 187.65 EEA 601 BONILLA LLANES OCTAVIO 13/02/2015 387.12 EEA 3771 BONILLA LLANES OCTAVIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015, PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., { OBRAS PUBLICAS} PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., { OBRAS PUBLICAS } PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, {OBRAS PUBLICAS} PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.,{OBRAS PUBLICAS} 08/07/2015 200.91 EEA 4341 BONILLA LLANES OCTAVIO 885.02 EEA 4993 BONILLA LLANES OCTAVIO EEA 4665 BORBOA GUILLEN FRANCISCO 10/08/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015., {OBRAS PUBLICAS} PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL 11/09/2015 MES DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE COMPENSACION CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE 28/08/2015 AGOSTO DEL 2015., COMO OFICIAL DE EVENTOS EN LA DIRECC.DE EDUCACION Y CULT.POR FALTA DE FIRMAS {SINDICALIZADOS} 4,391.27 3,864.34 597.42 244.80 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 539 BORQUEZ FIGUEROA JESUS GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 EMPLEADO #2113 EEA 2307 BORQUEZ GASTELUM MANUEL EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO BORQUEZ QUINTERO MANUEL DEL ROSARIO 10/02/2015 18,483.18 07/05/2015 3,748.64 EEA 3494 BORQUEZ GASTELUM MANUEL EDUARDO PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DE L CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015., EMP.NUM. BORQUEZ QUINTERO MANUEL DEL ROSARIO 30/06/2015 3,748.64 EEA 1114 BORQUEZ GASTELUM MANUEL EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO # BORQUEZ QUINTERO MANUEL DE ROSARIO 09/03/2015 3,748.64 EEA 4802 BORQUEZ GASTELUM MANUEL EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,BORQUEZ QUINTERO MANUEL DEL ROSARIO 01/09/2015 1,874.32 EEA 4150 BORQUEZ GOMEZ JESUS GABRIELA 05/08/2015 1,000.00 EEA 3489 BORQUEZ QUINTERO MARIA ELISA APOYO ECONOMICO PARA PAGOI DE 4O.SEMESTRE DE SUS ESTUDIOS EN EL CAM NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DE L CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL 2015., EMP.NUM.2113 JOSE GPE.BORQUEZ MANZANAREZ 30/06/2015 13,740.10 EEA 547 BORQUEZ QUINTERO MARIA ELISA 13,740.15 EEA 4361 BORQUEZ QUINTERO MARIA ELISA 10/02/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRAB.SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. A DIC. 2014 Y ENERO 2015 EMPLEADO BORQUEZ MANZAREZ JOSE GUADALUPE #2113 11/08/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015., EMPLEADO NUM.2113 BORQUEZ MANZAREZ JOSE GPE. EEA 2182 BORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO 30/04/2015 2,796.56 EEA 2271 BORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO 07/05/2015 865.47 EEA 173 BORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO 16/01/2015 8,492.77 EEA 685 BORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014., PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 16/02/2015 873.99 EEA 5010 BORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO 11/09/2015 3,157.83 EEA 2123 BRACAMONTES FLORES GLADIZA FRANC 30/04/2015 5,500.00 EEA 2915 BRASIL AYALA MANUEL 01/06/2015 8,500.00 EEA 4666 BRASIL LOPEZ ROSARIO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE APOYO PARA GASTOS VIAJE DE ESTUDIO DE SU HIJO A LA CD.DE MEXICO D.F. PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO PARA INTERVENCION QUIRURGICA DE SU PIERNA , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. PAGO DE COMPENSACION CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE AGOSTO DEL 2015., COMO PERSONAL DE INTENDENCIA EN SERV. GENERALES POR FALTA DE FIRMAS {SINDICALIZADOS} 28/08/2015 323.85 5,496.04 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EB 36 31/03/2015 BRECEDA NAVARO LUIS PAGO DE FACT. CONT.DGOP.073.14, ESTIMACION 2 REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA “LUIS DONALDO COLOSIO” UBICADA EN NUEVO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 62,568.23 EB 9 BRECEDA NAVARRO LUIS 30/01/2015 PAGO FACT.B143 CONT.DGOP.DC.073.14 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA “LUIS DONALDO COLOSIO” UBICADA EN NUEVO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 79,261.95 EEA 4443 BRIA CONSTRUCCIONES SA DE C.V. 326,082.46 EB 111 BRIA CONSTRUCCIONES SA DE CV 14/08/2015 PAGO DE FACTL 174,CONT.DGOP.DC.083.15, ESTIMACION 1, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCC. DE 52 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE MURO DE BOLCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO EN NVO.SAN MIGUEL SIND.SAN MIGUEL ZAP. MPIO.DE AHOME SIN. 14/08/2015 PAGO DE FACT.173, ESTIMACION 01 DEL CONT.DGOP.DC.043.15 DE LA OBRA ADECUACIÓN EN PLUVIAL EXISTENTE DE 24” DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, DESCARGAS Y REGISTROS, ASÍ COMO LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN BLVD.CONSTITUCION CUERPO SUR TRAMO ROSALES A DREN JEIME ,VILLA DE AHOME MPIO.DE AHOME SIN. EB 79 BRIA CONSTRUCCIONES, SA DE C.V. EU 1419 BRICEÑO AYALA JOSE EDUARDO EEA 4007 BRICEÑO QUINTERO ADELAIDO EEA 2320 BRISEÑO LOPEZ MARIA ISABEL EEA 2378 BUELNA BELTRAN ROSARIO EEA 2933 BUELNA BELTRAN ROSARIO EEA 3515 BUELNA BELTRAN ROSARIO EEA 821 BUELNA BELTRAN ROSARIO EEA 5130 BUELNA BELTRAN ROSARIO EU 756 EEA 1,282,145.32 29/05/2015 714,326.38 05/06/2015 4,800.00 23/07/2015 2,300.00 07/05/2015 3,000.00 11/05/2015 866.00 02/06/2015 1,900.00 30/06/2015 980.00 23/02/2015 1,900.00 17/09/2015 5,000.00 BUELNA FELIX LUIS PAGO DE FACT. 242 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 09/04/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 5,800.00 3542 BUELNA FELIX LUIS PAGO DE FACT. 245 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 29/06/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 5,800.00 EU 531 BUELNA FELIX LUIS 5,800.00 EU 132 BUELNA FELIX LUIS PAGO DE FACT. 241 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL 19/03/2015 MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO 2015 09/02/2015 PAGO DE FACT. 237 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO DE AHOME. EU 1965 BUELNA FELIX LUIS PAGO DE FACT. 246 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 5,800.00 EU 2233 BUELNA FELIX LUIS 21/08/2015 PAGO DE FACT.250 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 5,800.00 PAGO DE FACT., DEL CONT.DGOP,.DC.043.15., ANTICIPO A LA OBRA ADECUACIÓN EN PLUVIAL EXISTENTE DE 24” DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, DESCARGAS Y REGISTROS, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN BLVD. CONSTITUCIÓN CUERPO SUR, TRAMO ROSALES PAGO DE FACT. 371 |CONSULTAS MEDICAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA, ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIG., TRABAJADOR JUBILADO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SALIR A UN TORNEO REGIONAL DE BESIBOL A LA CIUDAD DE HERMOSILLO,SON. LOS DIAS 10 AL 14 JUNIO DEL AÑO EN CURSO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON GESTORES DE LAS SINDICATURAS. COMO REGIDOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO AHOME PAGO REPOSICION DE GASTOS POR REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYTO. DENTRO DEL AREA DE REGIDORES REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON GESTORES DEL AREA RURAL DEL MPIO.DE AHOME REPOSICION DE GASTOS POR REPARACION DE UNIDAD ALSERVICIO DEL AYTO., DENTRO DEL AREA DE REGIDORES 5,800.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2897 BUENO GAXIOLA GUADALUPE 29/05/2015 PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. PRIM.PROFR.JOSE FCO.,MONTIEL RUIZ EEA 2679 BUITIMEA CASTRO AZUL ESTHER 25/05/2015 PAGO PRESTACION SINDICAL COMO PARA GASTOS DE ESTUDIO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE,CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2015,EMP.NUM.1796 CASTRO TABARES MARIA ESTHER 5,000.00 5,616.72 EEA 227 BUITIMEA CASTRO AZUL ESTHER PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO#1796 CASTRO TABARES MARIA ESTHER 27/01/2015 5,616.70 EEA 1382 BUITIMEA CASTRO AZUL ESTHER 5,616.72 EEA 3697 BUITIMEA CASTRO AZUL ESTHER 23/03/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #1796 CASTRO TABARES MARIA ESTHER 08/07/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIG.CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JULIIO DEL 2015,EMP.NUM1796 CASTRO TABARES MARIA ESTHER EEA 4799 BUITIMEA CASTRO AZUL ESTHER PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., EMP.NO.1796 CASTRO TABARES MARIA ESTHER 01/09/2015 2,808.36 EEA 2006 BUITIMEA JOCOBI VICTOR MANUEL 23/04/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 5,000.00 EGJ 8 BUITIMEA JOCOBI VICTOR MANUEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 53 BUITIMEA JOCOBI VICTOR MANUEL 18/06/2015 5,000.00 EGJ 67 BUITIMEA JOCOBI VICTOR MANUEL 07/08/2015 5,000.00 EGJ 119 BUITIMEA JOCOBI VICTOR MANUEL 18/09/2015 5,000.00 EGJ 149 BUITIMEA JOCOBI VICTOR MANUEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES. PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 23/09/2015 5,000.00 EEA 1595 BUITIMEA VALENZUELA FELIX 31/03/2015 APOYO PARA FIESTAS TRADICIONAL INDIGENA DE SEMANA SANTA. GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA DEL CENTRO CEREMONIAL DE SAN MIGUEL ZAP. 13,000.00 8,425.08 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 157 16/01/2015 BURGOS FELIX YONE ROSARIO PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP.AL TERCER MES EEA 1244 17/03/2015 BURGOS FELIX YONE ROSARIO PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES. EEA 614 BURGOS FELIX YONE ROSARIO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO 13/02/2015 DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL. DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG. PUBLICA, CORRESP.AL 4TO. MES 3,000.00 3,000.00 3,000.00 02/09/2015 1,500.00 13/04/2015 6,000.00 30/04/2015 6,000.00 15/05/2015 6,000.00 BUSH AMADOR VIRGINIA 27/05/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO JEFE DE ODONTOLOGIA 6,000.00 3139 BUSH AMADOR VIRGINIA 6,000.00 EEA 3405 BUSH AMADOR VIRGINIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES 11/06/2015 DE JUNIO DEL 2015., EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. JEFE DE ODONTOLOGIA 25/06/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.COMO MEDICO ODONTOLOGO EEA 253 BUSH AMADOR VIRGINIA PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DELMES DE ENERO DEL 2014., DENTRO DEL AREA DE DIRECC.DE SALUD MPAL. ODONTOLOGO 27/01/2015 6,000.00 EEA 355 BUSH AMADOR VIRGINIA 30/01/2015 6,000.00 EEA 1446 BUSH AMADOR VIRGINIA 26/03/2015 24,000.00 EEA 1637 BUSH AMADOR VIRGINIA 31/03/2015 6,000.00 EEA 3834 BUSH AMADOR VIRGINIA PAGO APOYO POR SERVCIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, COMO ODONTOLOGO PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.ENERO,MES FEB. Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO JEFE DE ODONTOLOGIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO JEFE DE ODONTOLOGIA 13/07/2015 6,000.00 EEA 4105 BUSH AMADOR VIRGINIA 05/08/2015 PAGO SERVCIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE JULIO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO JEFE DE ODONTOLOGIA 6,000.00 EEA 4390 BUSH AMADOR VIRGINIA 12/08/2015 PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO ODONTOLOGA 6,000.00 EEA 4710 BUSH AMADOR VIRGINIA 6,000.00 EEA 5074 BUSH AMADOR VIRGINIA 28/08/2015 PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO JEFE DE ODONTOLOGIA PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015 DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO JEFE DE ODONTOLOGIA EEA 5300 BUSH AMADOR VIRGINIA PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015 LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO JEFE DE ODONTOLOGIA 6,000.00 EEA 4853 BURGUEÑO CALDERON BRENDA CAROLINA EEA 1760 BUSH AMADOR VIRGINIA EEA 2146 BUSH AMADOR VIRGINIA EEA 2525 BUSH AMADOR VIRGINIA EEA 2752 EEA APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN INST.TECNOLOG.DE LOS MOCHIS,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL .COMO ODONTOLOGO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO JEFE DE ODONTOLOGIA PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.COMO JEFA DE ODONTOLOGIA 6,000.00 6,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 382 BUSTAMANTE CARREON ABRIL PAGO DE FACT. 209 50 % RESTANTE DE INSTALACION DE 06/03/2015 MURO EN TABLAROCA Y PUERTA CON CHAPA PARA ALMACEN GENERAL. EU 179 13/02/2015 BUSTAMANTE CARREON ABRIL ANTICIPO DEL 50 N% EN INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA Y PUERTA CON CHAPA EN ALMACEN GENERAL. EEA 4646 BUSTILLOS OCHOA EDGAR SALVADOR APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN ESTUDIANTE DE LA 25/08/2015 LIC. EN DERECHO Y CIENCIA POLITICA, YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SUS GASTOS DE TRANSPORTE URBANO 2,050.00 2,050.00 1,000.00 ER 24 BUSTILLOS RODRIGUEZ LEONEL DEVOLUCION DE PAGO EN LINEA DE IMPUESTO PREDIAL 26/03/2015 REALIZADO 2 VECES EN EL MES DE ENERO DEL 2015 439.28 EEA EEA EEA EU 1964 2118 2091 39 CANCELADA CANCELADA CANCELADO C ORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S DE RL DE CV 21/04/2015 30/04/2015 28/04/2015 22/01/2015 0.00 0.00 0.00 16,263.02 EEA 1017 CABALLERO CORTEZ ANTONIO HUMBERTO 05/03/2015 3,815.37 EU 1519 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV POLIZA CANCELADA POLIZA CANCELADA POLIZA CANCELADA PAGO DE FACT. 834 ARRENDAMIENTO CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 DE LOCALES S-44 Y S-45 PARA USO DE LA DIR. GRAL DE ECONOMIA. PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. ANTONIO HUMBERTO CABALLERO CORTEZ INSPECTOR DE ASEO RURAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE FACT. 132715231 COMISIONES POR COBROS EN LAS SUCURSALES DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 Y DE ENERO A MARZO 2015 12/06/2015 9,502.72 EFA 10 CADENA TORRES JOSE ANTONIO 08/04/2015 87,545.59 EU 1317 CALDERON ARMENTA GUADALUPE VIANEY 28/05/2015 273,006.00 EEA 2554 CALDERON FUENTES RUTH ELIZABETH 16/05/2015 500.00 EEA 1885 CALDERON GAMA JORGE LUIS PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C. CADENA TORRES JOSE A.POLICIA SEGUNDO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL. PAGO DE FACT. 156 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. ILUMINACION Y ESCENARIO PARA CONCIERTO LA (ALEGRIA) PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA COLONIA ALAMOS PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN ORATORIO DON BOSCO 16/04/2015 4,600.00 EEA 2131 CALDERON GAMA JORGE LUIS 30/04/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN ORATORIO DON BOSCO 4,600.00 EEA 2508 CALDERON GAMA JORGE LUIS 14/05/2015 4,600.00 EEA 2736 CALDERON GAMA JORGE LUIS 27/05/2015 4,600.00 EEA 3109 CALDERON GAMA JORGE LUIS 10/06/2015 4,600.00 EEA 3394 CALDERON GAMA JORGE LUIS PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN ORATORIO DON BOSCO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE DISPENSARIO ORATORIO DON BOSCO PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015, COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN ORATORIO DON BOSCO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE SALUD MPAL. COMO MEDICO GENERAL EN DISPENSARIO EN EL EJ. ORATORIO DON BOSCO 25/06/2015 4,600.00 EEA 1441 CALDERON GAMA JORGE LUIS 26/03/2015 23,000.14 EEA 1632 CALDERON GAMA JORGE LUIS 31/03/2015 4,600.00 EU 2326 CALDERON GAMA JORGE LUIS 28/08/2015 9,200.07 EEA 4461 CALDERON LOPEZ ALFONSO PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN ORATORIO DON BOSCO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN ORATORIO DON BOSCO PAGO DE FACT. 55AC3 ATENCION MEDICA A PACIENTES DE ESCASOS RECUROS ECONOMICOS ORATORIO DON BOSCO EN EL MES DE JULIO 2015 PAGO DE FACT.395 REPÁRACION Y MANT.DE UNDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, ADSC.A SRIA.DEL AYTO. 14/08/2015 23,281.20 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 189 CALIFORNIA PASTELERIA Y PANIFICADORA PAGO DE FACT. 3088 APOYO CON ROSCA TRADICIONAL 13/02/2015 SA DE CV EN LA SIND. DE TOPOLOBAMPO. EEA 3865 CAMACHO ARMENTA KENIA LUCIA APOYO A JOVEN INTEGRANTE DE LA ASOCIACION CIVIL 14/07/2015 "VIVE AHOME", ASI COMO TAMBIEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL GASTO DE TRANSPORTE URBANO PORQUE TIENE QUE TOMAR 3 AUTOBUSES DIARIOS, CABE DESTACAR QUE DICHA JOVEN ES COLABORADORA ACTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. 11,000.00 1,500.00 EEA 2917 CAMACHO LEYVA ELVIA ELENA 01/06/2015 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HERMANA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD POR LO QUE NO PUEDE TRABAJAR Y TIENE 4 HIJOS 7,500.00 EU 751 CAMACHO MERCADO JAVIER PAGO DE FACT. 69 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 09/04/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 6,122.22 EU 534 CAMACHO MERCADO JAVIER 6,122.22 EU 161 CAMACHO MERCADO JAVIER EU 1963 CAMACHO MERCADO JAVIER PAGO DE FACT. 68 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL 19/03/2015 MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO 2015 13/02/2015 PAGO FACTURA 58 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES AHOME DEL 01 AL 31 ENERO 2015 PAGO DE FACT. 80 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EU 2076 CAMACHO MERCADO JAVIER EU 2359 CAMACHO MERCADO JAVIER EEA 5286 EU 1114 EU 566 EU 855 EU 1443 EU 2167 EEA 3593 EEA 4753 CAMARGO ACUÑA ROSARIO EEA 1952 EEA EGJ 11,020.00 6,122.22 PAGO DE FACT. 85 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 06/08/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 6,122.22 04/09/2015 PAGO DE FACT. A91 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 28/09/2015 CAMACHO VALDEZ ROBERTO PAGO DE APOYO A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, QUE VAN A REALIZAR VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN, CON MOTIVO DE HACER VISITAS ACADEMICAS A DIFERENTES EMPRESAS DE LA CIUDAD CAMARA NAC. DE LA IND. DE RESTAURANTE APOYO PARA EDICION DE REVISTA GUIA GASTRONOMICA 08/05/2015 Y TURISMO EL SABOR DE LOS MOCHIS 6,122.22 3,000.00 34,800.00 20/03/2015 PAGO DE FACT. 2284 RENTA DE AUDITORIO Y SALA AUDIOVISUAL PAGO DE FACT. 2399 RENTA DE SALON PARA EVENTO DE 17/04/2015 ENLACE DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONAL ZONA NORTE EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2015 1,160.00 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRAPAGO DE FACT. 2575 PARTICIPACION EN FORO 09/06/2015 LOGISTICO Y ENERGETICO A LLEVARSE A CABO EL 11 DE JUNIO DE 2015 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRAPAGO DE FACT. 2760 |RENTA DE SALA MAGNA DE 21/08/2015 CANACINTRA PARA EL DIA MARTES 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE 10:00 A 12:00 HRS. PARA EVENTO SUBCOMITE TECNICO REGIONAL CAMARENA CHAVEZ BEISY SUGEY APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION AL 5TO.SEMESTRE 01/07/2015 EN UPES Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 116,000.00 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TITULACION EN UAIM NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 31/08/2015 2,000.00 CAMARGO SERRANO VERONICA APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE SUS ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 20/04/2015 5,200.00 2005 CAMEZ ORDUÑO ABIRAN ADRIEL 23/04/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 5,000.00 9 CAMEZ ORDUÑO ABIRAN ADRIEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERV Y TURISMO DE LOS M CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 2,784.00 1,682.00 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGJ 52 CAMEZ ORDUÑO ABIRAN ADRIEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES EGJ 68 CAMEZ ORDUÑO ABIRAN ADRIEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES EGJ 118 CAMEZ ORDUÑO ABIRAN ADRIEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES. EGJ 148 CAMEZ ORDUÑO ABIRAN ADRIEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 18/06/2015 5,000.00 07/08/2015 5,000.00 18/09/2015 5,000.00 23/09/2015 5,000.00 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EN COMISION DE SERV. A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ESTATAL DEL SIST.DE COMUNICACIONES . PAGO DE FACT. 234058 SERVICIO DE AFINACION GENERAL EN TALLER INTERNACIONAL (ACEITE FILTRO Y ENGRASADO) PAGO DE FACTS. 227546, 227536 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 8178 MANTENIMIENTO DE UNIDAD PAGO DE FACT. 1 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR COMO: SUPERVISOR DE OBRAS, CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 31/07/2015 783.80 25/06/2015 8,640.54 15/05/2015 21,269.11 06/08/2015 08/05/2015 18,591.58 7,526.00 PAGO DE FACT. 22 CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS COMO PROMOTOR DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33. PAGO DE FACT. 20 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS RAMO 33. PAGO DE FACT.21., CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE FEB.2015., HONORARIOS POR TRABAJOS EN SUPERVISION OBRAS,CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS RAMO 33 APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EN EL TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT.3,2,92 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES PAGO DE FACTS. 1, 93 MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 06/03/2015 7,526.00 13/02/2015 15,052.00 26/02/2015 7,526.00 02/09/2015 1,500.00 09/04/2015 9,976.00 24/04/2015 20,764.00 PAGO DE FACTS. 06, 4, 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIOIN DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 7 Y 8 REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA PESADA PAGO DE FACTS. 4, 9A5A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 62 MANO DE OBRA (BOMBA DE INYECCION) A UNIDAD PAYLODER 950 OP 9134 DE DIR. DE CONSTRUCCION Y MANTENIMEINTO URBANO. 30/04/2015 8,448.00 08/05/2015 15,080.00 28/05/2015 22,504.00 22/01/2015 2,784.00 EEA 4070 CAMEZ TORRES JOEL EU 1683 CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV EU 1146 CAMIONERA DEL PCO SA DE CV EU EGH 2077 25 CAMIONES VENCE SA DE CV CAMPOS BERNAL ANASTACIO EGH 18 CAMPOS BERNAL ANASTACIO EGH 8 CAMPOS BERNAL ANASTACIO EGH 12 CAMPOS BERNAL ANASTACIO EEA 4839 CAMPOS FIGUEROA MARIA MAURICIA EU 752 CAMPOS GAXIOLA SAIRA EU 893 CAMPOS GAXIOLA SAIRA EU 1009 CAMPOS GAXIOLA SAIRA EU 1057 CAMPOS GAXIOLA SAIRA EU 1322 CAMPOS GAXIOLA SAIRA EU 37 CAMPOS GAXIOLA SAIRA EU 429 CAMPOS GAXIOLA SAIRA 13/03/2015 PAGO DE FACT. 82, 83 MANT. Y REPARACION A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, 2,552.00 EU 568 CAMPOS GAXIOLA SAIRA 20/03/2015 29,232.00 EU 106 CAMPOS GAXIOLA SAIRA 09/02/2015 11,368.00 EU 253 CAMPOS GAXIOLA SAIRA PAGO DE FACT. 95, 94 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA PAGO FACTURAS 69,70,68 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES PAGO DE FACT.79,80,78,75,77,74,76 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 20/02/2015 24,476.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 2030 CAMPOS GAXIOLA SAIRA PAGO DE FACT. 10 MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA EU 2306 CAMPOS GAXIOLA SAIRA PAGO DE FACT. 11 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 06/08/2015 16,028.00 28/08/2015 29,000.00 05/06/2015 3,596.00 13/03/2015 8,062.00 13/02/2015 21,808.00 09/04/2015 3,544.44 20/03/2015 3,544.44 10/07/2015 3,544.44 06/08/2015 3,544.44 11/09/2015 PAGO DE FACT. 193A DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 24/04/2015 30/04/2015 POLIZA CANCELADA 27/04/2015 PAGO DE FACT. BA82A PRESTACIION DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASESORIA JURIDICA EN OBLIGACIONES DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL Y PERSONALIZADA. 3,544.44 EU 1422 CAMPOS OROS MARIA PATRICIA EU 428 CAMPOS OROS MARIA PATRICIA EU 195 CAMPOS OROS MARIA PATRICIA EU 728 CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL EU 513 CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL EU 1866 CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL EU 2024 CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL EU 2443 CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL EEA EEA EEA 2046 2169 2049 CANCELADO CANCELADO CANO MELGOZA ROSA MARIA EU 1825 CANO MELGOZA ROSA MARIA PAGO DE FACT. 6F37 DEL 2DO. PAGO Y ULTIMO POR LA 10/07/2015 CAPACITACION Y ASESORIA JURIDICA EN OBLIGACIONES DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL Y PERSONALIZADA; 69,600.00 EEA 4846 CAÑEDO FIGUEROA CRISTABEL MARIA 3,000.00 EEA 437 CARDENAS AQUINA ABIEL JOSAFAT 02/09/2015 PAGO APOYO ECONOMICO PARA MOVILIDAD ACADEMICA A TEMUCO,CHILE , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ENTREGA DE APOYO POR ATENDER TAQUILLA VENTA DE 04/02/2015 BOLETOS EN LA PISTA DE HIELO EN LA VIÑA NAVIDEÑA EL PASADO MES DE DICIEMBRE DEL 2014 EEA 350 CARDENAS AQUINO ABIEL JOSAFAT 30/01/2015 2,332.08 EEA 938 CARDENAS AQUINO ABIEL JOSAFAT 02/03/2015 4,221.25 EEA 640 CARDENAS AQUINO ABIEL JOSAFAT 16/02/2015 2,332.08 EEA 3322 CARDENAS ATONDO MARCO ANTONIO PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE INGRESOS. PAGO CORRESP.A LA 1ER. Y 2DA.QUINC.DE FEBRERO DEL 2015, POR TRABAJOS REALIZADOS EN A DIRECC. DE INGRESOS. PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015., POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE INGRESOS PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO ANTUAN CARDENAS F., YA QUE NECESITA DE UNA CIRUGIA DE SUS OJOS EN LA CD.DE MEXICO,POR PADECER RETINOPATIA DEL PREMATURO. 23/06/2015 2,000.00 EEA 4638 CARDENAS BARBA NATHALIA 25/08/2015 500.00 EEA 1860 CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO 15/04/2015 6,578.26 EEA 2303 CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO 07/05/2015 2,333.92 EEA 3207 CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU CUOTA DE INSCRIPCION PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 13/06/2015 4,852.24 EEA 93 CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014 14/01/2015 12,417.42 EEA 1544 CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO 18,969.00 EEA 434 CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 ENTREGA DE APOYO POR ATENDER TAQUILLA VENTA DE 04/02/2015 BOLETOS EN LA PISTA DE HIELO EN LA VIÑA NAVIDEÑA EL PASADO MES DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGO DE FACT. 600 TRABAJO REALIZADO EN SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PAGO DE FACT. 481 SUMINISTRO DE MAT ELECTRICO PARA EQ. DE CONMUTADOR PAGO DE FACT. 453, 454, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS. PAGO DE FACT.151, CORRESP.AL MES MARZO/2015 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT. 150 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 PAGO DE FACT. 178 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 PAGO DE FACT. 186 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 0.00 0.00 104,400.00 1,200.00 1,500.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 657 CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 EEA 3730 CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO EEA 4222 CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO EEA 5043 CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO EB 50 CARDENAS GARCIA RENE ODILON EB 77 CARDENAS GARCIA RENE ODILON EEA 2985 CARDENAS GARCIA RENE ODILON EB 3 CARDENAS GARCIA RENE ODILON EB 35 CARDENAS GARCIA RENE ODILON PAGO DE FACT. 19 CONT.DGOP.100-14 ESTIMACION 2|REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL, GENERAL ÁNGEL FLORES EN EL EJIDO TOSALIBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EB 17 CARDENAS GARCIA RENE ODILON EEA 3654 CARDENAS GARCIA RENE ODILON EEA 4168 EEA 5,349.12 08/07/2015 3,164.19 06/08/2015 3,792.31 11/09/2015 3,499.33 17/04/2015 375,371.95 22/05/2015 PAGO DE FACT.A22, ESTIMACION 01,CONT.DGOP.DC.025.15,RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE PTR TUBOS Y MALLAS CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESC.SEC.EUSEBIO MELENDRES UB. EN LAS GRULLAS MARG.IZQ., SIND. DE AHOME, AHOME SINALOA 05/06/2015 PAGO DE FACT. A24 DEL CONT.DGOP.DC.064.15, ANTICIPO DE LA OBRA |TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DEL COUNTRY, DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA. PAGO FACT.16 DEL CONT.DGOP.DC.047.14.,ESTIMACION 22/01/2015 1 000456|CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA (MÓDULO DE 6.00 X 8.00 M.) PARA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" UBICADA EN LOS SUÁREZ, MUNICIPIO DE AHOME SIN,. 285,337.98 31/03/2015 41,208.81 PAGO FACT.17 DEL CONT.DGOP.DC.100.14, ESTIMACION 20/02/2015 1 DE LA OBRA ,|REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL, GENERAL ÁNGEL FLORES EN EL EJIDO TOSALIBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAGO DE FACT.27 CONT.DGOP.DC.064.15 ESTIMACION 1 03/07/2015 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DEL COUNTRY, DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA. 345,681.52 CARDENAS MENDOZA RODRIGO PAGO DE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DEL CENTRO DE 05/08/2015 EDUCACION CONTINUA (IPN) EN DONDE ESTUDIA INGLES PARA GASTOS DE TRANSPORTE URBANO 1,500.00 4155 CARDENAS PORTUGAL MARCO ANTONIO 05/08/2015 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA 2A.JORNADA ACADEMICA DE EDUCACION FISICA, SALUD Y OLIMPISMO. 7,000.00 EU 974 CARDENAS RUBIO DAGOBERTO PAGO DE FACT. 85537 SERVICIO DE TRANSPORTES DE 24/04/2015 14 CAMIONES PARA EL EVENTO DEL DIA 123 DE MARZO DEL 2015, EN LA LOCALIDAD DE COHUIBAMPO 21,112.00 EU 968 CARDENAS RUBIO DAGOBERTO PAGO DE FACT. 82316 RENTA DE 14 CAMIONES DE EVENTO DE GIRA EN EJIDO FELIPE ANGELES EL 20 DE MARZO, 7 CAMIONES PARA EVENTO "DOMINGUEANDO ANDO" EL DOMINGO 22 DE MARZO 2015 24/04/2015 35,728.00 EU 1116 CARDENAS RUBIO DAGOBERTO 15/05/2015 PAGO DE FACTS. AB2, 57CCC RENTA DE 7 CAMIONES PARA EVENTO "INAUGURACION PAVIMENTACIÓN CALLE TIMOTEO FÉLIX" Y ANIVERSARIO DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN EL 18 DE ABRIL 2015 Y SERV DE 4 CAMIONES A LA SIND. H V ROMERO EL DIA 01 DE MAYO/15 SESION DE CABILDO. 24,244.00 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE FACT. A20, DEL CONT.DGOP.DC.011.15, ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE P.T.R., MALLA CICLÓNICA Y MURETE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CENTRO CEREMONIAL INDÍGENA, EN OHUIRA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 203,064.94 248,055.29 374,755.70 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1225 CARDENAS RUBIO DAGOBERTO PAGO DE FACT. DE70 RENTA DE 13 CAMIONES A EVENTO 21/05/2015 DE GIRA DE TRABAJO POR INAUGURACION DEL LIBRAMIENTO DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE Y ENTREGA DE VIVIENDAS AL FRACC. LAS CANTERAS EL DIA 10 DE ABRIL 2015 EU 1279 CARDENAS RUBIO DAGOBERTO 28/05/2015 PAGO DE FACT. 9DC2 SERVICIO DE RENTA DE 7 CAMIONES PARA EVENTO DE GIRA DE TRABAJO EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EL DIA 05 DE MAYO DEL 2015. EU 1608 CARDENAS RUBIO DAGOBERTO 25/06/2015 PAGO DE FACTS. DB5, 1AB RENTA DE CAMIONES A EVENTO INAUGURACION CENTRO DE SALUD EN COL. ARBOLEDAS EL 02 DE JUNIO 2015 Y GIRA DE TRABAJO GOBIERNO EN MOVIMIENTO EN SALON CUM. 17,516.00 17,864.00 63,916.00 EU 481 CARDENAS RUBIO DAGOBERTO PAGO DE FACT. 1 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE 13/03/2015 19,720.00 EU 1874 CARDENAS RUBIO DAGOBERTO PAGO DE FACTS. 17E9F, 68F52, 64B7, 1123, 457C, C180, 16/07/2015 C64, FB6 SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PARA GIRAS DEL C. PRESIDENTE MPAL POR EL MUNICIPIO Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 82,940.00 EEA 2379 CARDOSO SANTOYO CRISTINA 7,500.00 EEA 1749 CAREAGA CASTRO FEDERICO PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE NECESITAN VIAJAR A 11/05/2015 LA C.DE TIJUANA B.C. CON SU HIJOS POR ENCONTRARSE DELICADA DE SALUD SU MAMA ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION 13/04/2015 A LA CD.DE MEXICO.D.F, POR CUESTIONES DE SALUD EU 985 CAREAGA HAYS ALFONSO PAUL 30/04/2015 PAGO DE FACT. 87 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION EN EVENTO "DOMINGUEANDO ANDO" EN LA COL. CENTRO EL DOMINGO 22 DE MARZO 2015 5,220.00 EU 1320 CAREAGA HAYS ALFONSO PAUL 28/05/2015 18,560.00 EU 2137 CAREAGA HAYS ALFONSO PAUL 13/08/2015 12,760.00 EEA 87 CARLON ESPINOZA ALBERTO PAGO DE FACTS. A91 5 HORAS DE MUSICA GRUPO "HERMANOS CAREAGA"PARA FESTEJOS DEL DIA DELMAESTRO EN EL SALON FIGLOS EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015 PAGO DE FACTS. 115, 117, 116 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014 14/01/2015 1,663.72 EEA 1537 CARLON ESPINOZA ALBERTO 31/03/2015 644.22 EEA 692 CARLON ESPINOZA ALBERTO 16/02/2015 325.88 EEA 3764 CARLON ESPINOZA ALBERTO 08/07/2015 980.88 EEA 4262 CARLON ESPINOZA ALBERTO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 06/08/2015 167.42 EEA 4794 CARLON VERDUGO MAGDALENO PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A SU MAMA HACERLE UNOS ESTUDIOS YA QUE TIENE OSTEOPOROSIS Y LA OPERARAN DE LA CADERA Y NO CUENTA CON EL DINERO SUFICIENTE 01/09/2015 3,500.00 EU 1421 5,359.50 EU 734 EU 1552 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTS. 215, 216 RENTA DE MOBILIARIO PARA 05/06/2015 EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. CARNEROS PALAZUELOS MARIA GUADA PAGO FACT.173 RENTA DE |SILLAS ACOJINADAS Y CUBRE 09/04/2015 MATELES GRANDES PARA CABILDO. 19/06/2015 CARRASCO ESTRADA BRENDA LIZETH PAGO DE FACT. 94 MUSICA DE BUQUE INSIGNA PARA AMENIZAR EL RECORRIDO A LAS AUTORIDADES EN EL EVENTO 1O. JUNIO DE 2015 EN TOPOLOBAMPO. EEA 4566 CARRAZCO BELTRAN MARTHA 20/08/2015 1,500.00 EEA 5351 CARREON AMEZCUA JULIO CESAR 30/09/2015 2,000.00 EEA 819 CARRERA QUINTERO JESUS RAMON 23/02/2015 40,426.00 EEA 249 CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL 27/01/2015 4,500.00 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO ISAAC JOVANI VALENZUELA CARRAZCO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU GASTO QUE REQUIERE SU TRANSPORTE URBANO ASI COMO SU CUOTA DE INSCRIPCION PAGO DE FACT.484 RENTA ESPECTACULARES {INAUGURACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLESDUELO HISTORICO} PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DELMES DE ENERO DEL 2014., DENTRO DEL AREA DE DIRECC.DE SALUD MPAL.PSICOLOGO 5,000.00 1,326.00 9,744.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 359 30/01/2015 CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL PAGO APOYO POR SERVCIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, COMO PSICOLOGO EEA 1442 CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE 26/03/2015 SALUD MPAL., CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE ENERO,MES DE FEBRERO Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015.,COMO COORD.DE DES.HUMANO 4,500.00 18,000.00 31/03/2015 4,500.00 30/09/2015 450.68 22/09/2015 1,000.00 15/04/2015 9,162.29 07/05/2015 3,447.74 13/06/2015 7,509.24 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. DEL 06 AL 16/01/2015 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 21,793.67 08/07/2015 9,132.29 06/08/2015 12,928.79 11/09/2015 14,184.63 28/09/2015 1,000.00 23/06/2015 1,000.00 04/08/2015 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO 28/08/2015 DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 1,000.00 CARRIZOZA LOPEZ MARTHA ALICIA 23/04/2015 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. 1,000.00 2622 CARRIZOZA LOPEZ MARTHA ALICIA PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35 21/05/2015 1,000.00 EEA 318 CARRIZOZA LOPEZ MARTHA ALICIA PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015 DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 1,000.00 EEA 1368 CARRIZOZA LOPEZ MARTHA ALICIA 1,000.00 EEA 855 CARRIZOZA LOPEZ MARTHA ALICIA EEA 2888 CARVAJAL VAZQUEZ MARIA JUANA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, 23/03/2015 PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 23/02/2015 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS CAMPO 35 29/05/2015 PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. CENTENARIO DE LOS MOCHIS EEA 1633 CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL EEA 5334 CARRILLO SALAZAR ROSA AMELIA EEA 5199 CARRILLO VILLALVA JASSIEL EEA 1845 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO EEA 2281 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO EEA 3184 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO EEA 175 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO EEA 1550 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO EEA 675 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO EEA 3729 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO EEA 4204 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO EEA 5021 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO EEA 5257 CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA EEA 3336 CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA EEA 4086 CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA EEA 4690 CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA EEA 2032 EEA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO DE NOMINA CORRESP.2DA.QUINC.DE SEPT./2015,COMO JUBILADO SINDICALIZADA { POR FIRMAS PENDIENTES DE NOMINA} APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN LA ESC.TECNICA 89 NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35. 20,921.21 6,140.70 1,000.00 1,000.00 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4466 CASA LEY S.A DE C V 17/08/2015 PAGO PRESTACION SINDICAL COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO QUE TIENEN FECHA DE INGRESO EL MES DE AGOSTO Y TIENEN MAS DE 25 AÑOS LABORANDO.ESTABLECIDO EN CLAUSULA NOVENA Y TRIGESIMA QUINTA DEL CONT.COLECT.DE TRAB. EEA 1921 CASA LEY SA DE C.V. 17/04/2015 PAGO COMPRA DE VALES DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS LABORANDO Y FECHA DE INGRESO CORRESP.AL MES DE ABRIL ESTABLECIDO EN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENT 24,200.00 23,350.00 EEA 585 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO COMPRA 49 VALES DE DESPENSAS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE TIENEN FECHA DE INGRESO MES DE FEBRERO,ESTABLECIDO EN CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE. 11/02/2015 7,840.00 EEA 2171 CASA LEY, SA DE C.V. PAGO COMPRA DE DESPENSAS PARA MADRES SINDICALIZADAS ESTABLECIDO EN CLAUSULA QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG., CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES 30/04/2015 106,200.00 EEA 2357 CASA LEY, SA DE C.V. PAGO VALE DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS LABORANDO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME 08/05/2015 1,000.00 EEA 3096 CASA LEY, SA DE C.V. 26,920.00 ER 12 CASA LEY, SA DE C.V. EEA 1134 CASA LEY, SA DE C.V. PRESTACION SINDICAL PAGO VALES DE DESPENSA PARA 10/06/2015 TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS LABORANDO Y SU FECHA DE INGRESO EL MES DE JUNIO 09/01/2015 PAGO VALES DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS LABORANDO Y FECHA DE INGRESO DEL MES DE ENERO., ESTABLECIDO EN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE. PAGO FACT. 197378 Y 197379 VALES DE DESPENSA PARA 11/03/2015 TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS LABORANDO Y TIENEN FECHA DE INGRESO MES DE MARZO, ESTABLECIDO EN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA Y NOVENA DEL CONTRATO COLECT.VIGENTE. EEA 1520 CASA LEY, SA DE C.V. 35,000.00 EEA 5135 CASA LEY, SA DE C.V. EEA 5318 CASA LEY, SA DE C.V. 30/03/2015 PAGO DE 700 VALES DE DESPENSA CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PRESTACION SINDICAL COMPRA DE VALES DE DESPENSA 18/09/2015 PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN FECHA DE INGRESO EL MES DE SEPTIEMBRE Y CON MAS 25 AÑOS DE SERVICIOS PAGO 650 VALES DE DESPENSA PARA CADA TRABAJADOR 29/09/2015 SINDICALIZADO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA FUND.-DEL SINDICATO DIA 06 DE OCTUBRE EEA 2302 CASA LEY, SA DE CV EEA 2534 CASA LEY, SA DE CV EEA 2716 CASA LEY, SA DE CV EEA 759 CASA LEY, SA DE CV EEA 3725 CASA LEY, SA DE CV EEA 69 CASANOVA DIAZ JOSE 27,140.00 24,820.00 25,840.00 487,500.00 203 VALES DE DESPENSA PARA MADRES DE CONFIANZA 07/05/2015 PERSONAL ADSC.A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES ESTE 10 DE MAYO DEL 2015 15/05/2015 PAGO COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS LABORANDO Y FECHA DE INGRESO EN EL MES DE MAYO. SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. 27/05/2015 PAGO VALES DE DESPENSA PARA MAMAS TRABAJADORAS ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO.AHOME CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES {PERSONAL DE CONFIANZA} 121,800.00 18/02/2015 PAGO VALES DE DESPENSA PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS LABORANDO PARA ESTE MUNICIPIO DE AHOME ESTABLECIDO EN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE 08/07/2015 PAGO VALES DE DESPENSA PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN FECHA DE INGRESO EL MES DE JULIO Y MAS DE 25 AÑOS LABORANDO. PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE 14/01/2015 ENERO DEL 2015, ADSC. AL DEPTODE MERCADOS POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS. 18,930.00 23,730.00 6,000.00 23,080.00 3,445.68 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 79 CASTAÑEDA DOMINGUEZ GABRIELA PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS. EEA 840 CASTAÑEDA DOMINGUEZ GABRIELA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. CASTAÑEDA GUADALUPE DOMINGUEZ GABRIELA GUADALUPE AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EGG 132 CASTAÑEDA LABRADA FERNANDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADO DE RESOLUCION DE DEMANDA INTERPUESTA POR EL C. FERNANDO CASTAÑEDA LABRADA EXAGENTE DE POLICIA SEGUNDO DE LA DIR. GRAL. DE POLICIA Y TTO. MUNICIPAL, SEGUN OFICIO 554/08/2015. EEA 3166 CASTAÑEDA LOPEZ JOSE DE JESUS PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. DE SERVICIOS EN PARQUES Y JARDINES. EEA 2799 CASTAÑEDA ZAVALA MARICRUZ PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.PRIM.FEDERALIZADA EFA 4 CASTAÑON VARGAS OFELIA PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C. CASTAÑON VARGAS OFELIA, POLICIA PRIMERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL. EGG 35 CASTELO GODOY SERGIO RAUL PAGO POR PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUB. Y TTO. MUNICIPAL EEA 2696 CASTILLO CONTRERAS JESUS EDUARDO PAGO DE APOYO ECONOMICO PÁRA GASTOS DE ESTUDIO, ALUMNO DE LA PREPARATORIA UAS, PLANTEL MOCHIS EEA 3460 CASTILLO ESTRELLA BLANCA MARBELLA PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU NIETO AGUSTIN RIOS MIRANDA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EEA 4488 CASTILLO RIVERA RAUL ANDRES PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2015., EMP. NO 130 CASTILLO OLAIZ MIGUEL ANGEL 14/01/2015 1,918.28 23/02/2015 14,373.77 27/08/2015 319,769.42 12/06/2015 2,347.49 28/05/2015 5,000.00 08/04/2015 94,701.31 06/03/2015 8,837.50 26/05/2015 500.00 29/06/2015 1,500.00 18/08/2015 29,821.47 20/08/2015 PAGO DE APOYO A JOVEN GRADUADO DE LA LIC. EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR EL GASTO DE TITULACION APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE 13/04/2015 SU HIJO EN EL HOSPITAL AGRAZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN EL 14/09/2015 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS,NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 2,000.00 EEA 4574 CASTILLO RIVERA RAUL ANDRES EEA 1753 CASTILLO RUIZ JAVIER EEA 5093 CASTILLO SOTO EDMAN MERCEDES EB 54 CASTILLO TERRAZAS RAFAEL PAGO DE FACT. 88,|CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA VILLA DE AHOME, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, AMP.LINEA SECUNDARIA Y CONSTRUCC.ALUMB.CANCHA DE LA ARROCERA,SIND.CENTRAL.,MPIO.AHOME SIN. 24/04/2015 389,282.95 EB 16 CASTILLO TERRAZAS RAFAEL 384,727.28 EEA 4287 CASTILLO TERRAZAS RAFAEL PAGO FACT.87 CONT.DGOP.DC.069.41, ESTIMACION 1 DE 13/02/2015 LA OBRA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POBLADO 7 VALLE DEL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAGO DE FACT.97 CONT.DGOP.DC.080.15, ESTIMACION 1 06/08/2015 DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBICADA EN TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, EEA 5140 CASTILLO TERRAZAS RAFAEL 18/09/2015 PAGO DE FACT.A112 DEL CONT.DGOP.DC.100.15 ESTIMACION 01 DE LA OBRA |AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CAPILLA SECTOR SALIDA AL PELUCHIN, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. 212,791.64 3,000.00 1,000.00 107,598.53 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 736 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACT. 814 ADQUISICION DE BANNER CON TEXTO "19 DE FEBRERO DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO" CON MEDIDAS: 4.88 X 2.44 MTS. CON LOGO: SEDENA EU 854 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 892 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 1059 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 1409 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 1502 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 1684 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 64 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 483 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 570 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 654 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU EU 107 190 CASTRO ACOSTA GILBERTO CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 300 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 1867 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 1926 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 2028 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 2303 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 2491 CASTRO ACOSTA GILBERTO EGR 5 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 2555 CASTRO ACOSTA GILBERTO EU 2138 CASTRO ACOSTA GOLBERTO EEA 957 CASTRO ACOSTA MARIA DE JESUS 09/04/2015 1,428.86 17/04/2015 PAGO DE FACT. 878 BANNERS PARA EVENTO DE ENTREGA DE PATRULLAS Y UNIFORMES PAGO DE FACTS. 899, 904, 840, 859,M 841, 842, 862, 861 24/04/2015 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO 08/05/2015 PAGO DE FACT. 897, 900, 901, 902, 903, 914, 915 IMPRESION DE BANNERSPARA EL EVENTO "ENTREGA DE APOYO DE LOS PROGRAMAS PYMESOFT, PYMEFORTA Y CARRETAS MUJERES POR SINALOA ,30 BANDERAS EN TELA Y 10 POSTES PARA ASTA BANDERA 3 MTS PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2015 IMPRESIÓN DE 45 MANUALES "ORDEN Y RESPETO" A TODO COLOR PAPEL COUCHE 125 GRS 17,295.12 PAGO DE FACTS. 964, 963, 962, 979 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS. PAGO DE FACTS. 992, 991, 990 , DISEÑO E IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 1016, 1028 DISEÑO E IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 727 SERVICIO DE IMPRESION DE CALCAS EN VINIL, PARA REPORTE DE QUEJAS DE VEHICULOS. 05/06/2015 8,953.30 12/06/2015 4,954.69 25/06/2015 2,716.66 30/01/2015 1,855.00 PAGO DE FACT. 766, 796 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PAGO DE FACT. 804, 801, 813 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PAGO DE FACT. 802, 812, 803, 811, 824, 823 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO PAGO FACTURA 737 IMPRESION DE BANNER PAGO DE FACT. 746, 750, 751, 749, 747, SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS. PAGO DE FACT. 748 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER 13/03/2015 45,941.20 20/03/2015 7,555.39 27/03/2015 4,890.47 09/02/2015 13/02/2015 1,591.26 5,457.50 26/02/2015 240.00 10/07/2015 2,027.15 16/07/2015 1,558.89 06/08/2015 1,369.91 28/08/2015 1,311.44 18/09/2015 PAGO DE FACT. FE1182, FE1181, FE1183, FE1186, FE1191, FE1192, ELABORACION DE BANNERS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULT. 18/09/2015 PAGO DE FACTS. 1198, 1197, 1196, 1195, 1217, 1216, 1218, 1214, 1220, 1221, 1219, 1222, 1223, 1215, 1212, 1213, 1224, 1199, 1194, 1193, 1211, 1210, 1209, 1208, 1200, APORTACION FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015. 12,611.45 PAGO DE FACT. 1180 BANNER BACK PARA ENTREGA DE 25/09/2015 EQUIPOS DE PROGRAMA PYMEFORTA Y PYMESOFT, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 21 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO 13/08/2015 PAGO DE FACTS 1134, 1135, 1133, 1132 DISEÑO E IMPRESION DE BANNERS E IMPRESION DE FORMAS 02/03/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO Y CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA. 1,144.91 PAGO DE FACT. 1076 Y 1071 ELABORACION DE BANNER PARA PUBLICIDAD GOBIERNO EN MOVIMIENTO Y DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN JUNIO 2015 (PARA RESTIRAR) PAGO DE FACTS. 1075, 1073 SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 1084, 1102 DISEÑO E IMPRESION DE FORMAS PAGO DE FACT.1152 ELABORACION DE |BANNER OFICIAL CON MEDIDAS 4.17 DE LARGO POR 2.08 MTS DE ANCHO. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA VANGUARDIA EDUCATIVA. EL DIA MIERC 19,732.08 14,510.09 19,460.00 2,489.91 6,667.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4348 CASTRO ACOSTA MARIA DE JESUS 11/08/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DIVERSAS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME, COMO REGIDORA DE ESTE H.AYTO. 29/05/2015 PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.GREGORIO TORRES QUINTERO 29/05/2015 PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA DEVOLUCION DE PAGO DE DOS APORTACIONES PARA LA 07/09/2015 COMPRA DE LOTES EN LA SIND.DE TOPOLOBAMPO EN ELSECTOR LOS CONCHOS, TAL DEVOLUCION SE DEBE A QUE EL CONTRIBUYENTE NO PODRA CUBRIR EL PAGO TOTAL POR MOTIVO PERSONALES DE ACUERDO A LOS RECIBOS NUMS.D720771 Y D738032 7,490.53 EEA 2885 CASTRO ACOSTA REYNA TERESA EEA 2893 CASTRO AGUILAR RHONDA L. EEA 4893 CASTRO AGUILUZ MARIA ELENA EEA 2069 CASTRO ALVAREZ RODOLFO EEA 2251 CASTRO ALVAREZ RODOLFO EEA 2029 CASTRO ANGULO KARELY EEA 2623 CASTRO ANGULO KARELY PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35 21/05/2015 1,000.00 EEA 3340 CASTRO ANGULO KARELY PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35. 23/06/2015 1,000.00 EEA 315 CASTRO ANGULO KARELY PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015 DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 1,000.00 EEA 1365 CASTRO ANGULO KARELY 23/03/2015 1,000.00 EEA 852 CASTRO ANGULO KARELY 23/02/2015 1,000.00 EEA 4088 CASTRO ANGULO KARELY 04/08/2015 1,000.00 EEA 4693 CASTRO ANGULO KARELY APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS CAMPO 35 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 28/08/2015 1,000.00 EEA 5253 CASTRO ANGULO KARELY 1,000.00 EEA 2028 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE 28/09/2015 APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. 23/04/2015 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. EEA 2620 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35 21/05/2015 1,000.00 EEA 3342 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35. 23/06/2015 1,000.00 EEA 314 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015 DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 1,000.00 PAGO REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE DE COMISION A 28/04/2015 LA CD.DE MAZATLAN,SIN.,A BORDO DE PATRULLAS OFICIALES REPOSICION GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIO 06/05/2015 A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL. 23/04/2015 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. 5,000.00 5,000.00 12,217.60 758.00 2,000.06 1,000.00 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1364 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 EEA 851 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS CAMPO 35 EEA 4078 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. EEA 4694 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 23/03/2015 1,000.00 23/02/2015 1,000.00 04/08/2015 1,000.00 28/08/2015 1,000.00 28/09/2015 1,000.00 31/03/2015 25,000.00 24/02/2015 365.00 07/04/2015 5,079.73 18/05/2015 5,079.73 03/02/2015 5,079.73 EEA 5260 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE EEA 1593 CASTRO APODACA MARIA DE JESUS EEA 862 CASTRO ARAUJO JUAN DIEGO EEA 1690 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE EEA 2575 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE EEA 413 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE EEA 3878 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015 APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015., EMPL. NUM.8945 CASTRO AYALA JOSE GPE 7,619.40 EEA 4808 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., EMP.NO.8945 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE 01/09/2015 2,539.80 EEA 2772 CASTRO BARRIOS VERONICA PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.SEC.GRAL.JOSE MA.MARTINEZ RODRIGUEZ 28/05/2015 5,000.00 EEA 4533 CASTRO BELTRAN JUAN CRISTOBAL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE TECLADO MUSICAL QUE NECESITA SU HIJA PARA PODER SEGUIR ESTUDIANDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 19/08/2015 1,000.00 EGG 56 CASTRO CAMARGO DARIO 35,372.12 EU 906 CASTRO CAMPOS MARCOS MANUEL 09/04/2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. CASTRO CAMARGO DARIO, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO) 24/04/2015 PAGO DE FACT. 17DEB MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACION DE COLEGIOS Y ASOC.DE ABOGADOS DE MEXICO {CONAAM} QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD.DE TIJUANA B.C. DEL 04 AL 11 DE ABRIL DEL 2015 PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE ADSC.COMO INSPECTOR DE ASEO Y RIEGO DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #8945 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE PRESTACON SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, EMPLEADO NUM. 945 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOMESEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC.2014,EMPLEADO 8945, CASTRO AYALA JOSE GPE. 61,248.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EB 74 CASTRO CAMPOS MARCOS MANUEL PAGO FACT98RR .CONT.DGOP.DC.032.15 ESTIMACION 1 15/05/2015 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO", UBICADA EN BACHOCO NO. 2, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO 156,188.81 EEA 3163 CASTRO CAMPOS MARCOS MANUEL 12/06/2015 PAGO DE FACT.39 PREST.SERV.PROF.MPIO.07.15 PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE AHOME Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA DAR SERVICIO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 55,680.00 EEA 3989 CASTRO CAMPOS MARCOS MANUEL PAGO FACT. 42, CONT.DGOP.DC.079.15, ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACION Y CONEXION A LA RED ELECT. EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL GUAYABO, UB. EN HERIBERTO VALDEZ ROMERO SIND. H.VALDEZ ROMERO MPIO.AHOME SIN. 16/07/2015 105,775.45 EEA 5137 CASTRO CAMPOS MARCOS MANUEL PAGO DE FACT.49 CONT.DGOP.DC.125.15 ESTIMACION 01 DE LA OBRA |AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR CALLEJÓN SIN NOMBRE (SECTOR ANTENA DE TELMEX) EN EL EJIDO MÉXICO, SINDICATURA CENTRAL. 18/09/2015 144,111.13 EEA 4264 CASTRO CUADRA FRANCISCO JAVIER 06/08/2015 1,619.98 EEA 5026 CASTRO CUADRA FRANCISCO JAVIER 11/09/2015 3,217.73 EEA 5198 CASTRO CUEVAS ELODIA MARGARITA 22/09/2015 1,000.00 EU 670 CASTRO ECHAVARRIA HILDA DEL ROSARIO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SUS 2 HIJOS EN LA SEC. SNTE 11 NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT. 1, 2, 3, 4, 5 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BRIGADAS MEDICAS DE SALUD MUNICIPAL. 31/03/2015 199,966.20 EU 1173 CASTRO ECHEVARRIA HILDA DEL ROSARIO 15/05/2015 25,254.10 EU 2596 CASTRO ECHEVARRIA HILDA DEL ROSARIO 25/09/2015 10,190.00 EEA 3368 CASTRO FELIX PAVEL ROBERTO 24/06/2015 2,100.00 EU 616 CASTRO GIL NALLELY AZENETH 27/03/2015 3,544.44 EU 2517 CASTRO GIL NALLELY AZENETH 18/09/2015 3,544.44 EU 907 CASTRO GIL NALLEYLY AZENETH 24/04/2015 3,544.44 EU 2236 CASTRO GIL NALLEYLY AZENETH PAGO DE FACT. 6, 7 MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL Y MEDICINA PREVENTIVA. PAGO DE FACT. 8 MATERIAL PARA REVISION GINECOLOGICA(MERETRICES)Y EN FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., ASISTENCIA DEL LIC.PAVEL CASTRO FELIX, A LAS OFNAS DE CODESIN.A REUNION DE EVALUACION DEL SIST.SEDEMSI PAGO DE FACT. 135, CORRESP.AL MES DE FEB./2015 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT. 181 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE FACT.147 CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO.DE AHOME PAGO DE FACT.176 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 21/08/2015 3,544.44 EGC 66 CASTRO GRIJALVA JOSE RICARDO 14/09/2015 43,516.68 EGR 6 CASTRO HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO 22/09/2015 5,000.40 EGQ 16 CASTRO HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO 30/09/2015 3,333.60 EEA 2203 CASTRO LEAL MARTHA LUCERO PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. PAGO SERVICIOS REALIZADOS COMO PROMOTOR DE LOS CURSOS QUE SE ESTAN IMPARTIENDO EN EL CDC FERRUSQUILLA POR EL 60% DE APORT.FED.DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2015,POLIGONO 250011002 NO.DE OBRA 250011DS008 PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO NO. DE OBRA 250011DS008 EN CDC FERRUSQUILLA POLIGONO 250011003, P. HABITAT 2015 POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 POR EL 40% DE APORTCION MUNICIPAL PAGO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMICO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD.DE TIJUANA Y NO CUENTA CON RECURSOS 04/05/2015 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4019 CASTRO LERMA ANDRES APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU HERMANO (+) EUSEBIO CASTRO LERMA DE LA CD. DE SAN JOSE CALIFORNIA, E.U. A LA CD. DE LOS MOCHIS, SINALOA. EU 1349 CASTRO LLANES JORGE VINICIO PAGO DE FACTS. 540, 537, 539 MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO EU 1404 CASTRO LLANES JORGE VINICIO PAGO DE FACT. 538 |MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 EU 1516 CASTRO LLANES JORGE VINICIO PÁGO DE FACT. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 654 APOYOS DIVERSOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EU 1604 CASTRO LLANES JORGE VINICIO PAGO DE FACST.621, 622, 623, 624, 625, 626, 638, 652, 653, 655, 656 MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL. APOYO CON MURETES DE MEDICION (MUFAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. EU 9 CASTRO LLANES JORGE VINICIO PAGO DE FACT. 444, MATERIAL NAVIDEÑO PARA MANT. DE LUMBRADO PUBLICO. EU 543 CASTRO LLANES JORGE VINICIO PAGO DE FACT. 505,504,503 |MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 EEA 2158 CASTRO MARO RAMON JAVIER PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ. PAREDONES 31/07/2015 10,000.00 28/05/2015 82,275.00 05/06/2015 81,875.00 12/06/2015 67,440.00 18/06/2015 163,096.34 19/01/2015 294,800.00 20/03/2015 112,950.00 30/04/2015 1,500.00 27/05/2015 1,500.00 25/06/2015 1,500.00 26/03/2015 3,000.00 23/02/2015 1,500.00 05/08/2015 PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO MEDICO PASANTE CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO PAREDONES PAGO APOYO PARA COMPRA DE 30 REGALOS PARA RIFA 13/05/2015 EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DE LA DELEGACION DIV.5 DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y 30/09/2015 ORFANDAD PARA BENEFICIARIA DEL C. CORNEJO BALLESTEROS FCO.JAVIER PERSONAL OPERATIVO DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL NO. 28, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. DEL 2015 1,500.00 EEA 2740 CASTRO MARO RAMON JAVIER EEA 3422 CASTRO MARO RAMON JAVIER EEA 1463 CASTRO MARO RAMON JAVIER EEA 825 CASTRO MARO RAMON JAVIER EEA 4122 CASTRO MARO RAMON JAVIER EEA 2478 CASTRO PACHECO MARTHA LETICIA EEA 5342 CASTRO PEREZ NORMA ALICIA EEA 3549 CASTRO RAMOS JAZMIN ALEJANDRA APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL CON PROMEDIO DE 8.0, LA CUAL SOLICITA EL APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS DE HOTEL, TRANSPORTE Y ALIMENTACION. YA QUE ASISTIRA A LA CD. DE GUADALAJARA, ZACATECAS Y EDO. DE MEXICO. 30/06/2015 1,000.00 EEA 4904 CASTRO RENTERIA MARIA DE JESUS 07/09/2015 2,769.80 EEA 3178 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CASTRO RENTERIA MARIA DE JESUS AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA DIRECCION DE INGRESOS PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 13/06/2015 167.42 EEA 88 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014 14/01/2015 1,281.69 EEA 1538 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 169.51 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015, POR SERVICIOS SOCIAL COMO PASANTE DE MEDICINA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE EJ.PAREDONES PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO PASANTE DE MEDICINA DENTRO DEL AREA DE SALUD MPAL.,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015,EN EL EJ PAREDONES PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO EJ.PAREDONES PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL. DISPENSARIO MEDICO EN EJ. PAREDONES 6,000.00 1,272.10 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 691 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 31 16/02/2015 DE ENERO DEL 2015 EEA 3765 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015 DE JUNIO DEL 2015., EEA 4257 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE 06/08/2015 DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 EEA 5008 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL EEA 2811 CASTRO RODRIGUEZ ALAN ENRIQUE EGG 133 CASTRO RUIZ ALMA HILDELIZA EEA 1805 CASTRO SOBERANES JUAN IVAN EGC 59 CASTRO SOSA PLINIO EEA 4829 CASTRO SOTO JONATHAN RAFAEL EEA 1688 CASTRO TORRES RAMON EGG 51 CASTRO TORRES RAMON EFA 3 CASTRO VALENZUELA LEONARDO EEA 3575 CASTRO VEGA JUAN LUIS EEA 4562 CASTRO VILLA ROSARIO KARINA EEA 4636 CASTRO VILLA ROSARIO KARINA EEA 4843 CASTRO VILLA ROSARIO KARINA EEA 2427 CASTRO ZAVALA DALIA EEA 1874 CASTRO ZAVALA EFREN EEA 2141 CASTRO ZAVALA EFREN EEA 2498 CASTRO ZAVALA EFREN EEA 2726 CASTRO ZAVALA EFREN 325.88 2,099.31 741.22 11/09/2015 501.55 28/05/2015 5,000.00 28/08/2015 1,145.99 14/04/2015 796.00 PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION 19/08/2015 DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. 02/09/2015 APOYO A JOVEN GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA CATEGORIA AVANZADOS EN EL SEGUNDO TORNEO DE SKATEBOARD, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 34,642.50 07/04/2015 PAGO DE DIFERENCIA DE SALARIO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., COMO JUBILADO EN PENSIONES VITALICIAS 09/04/2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. CASTRO TORRES RAMON, POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL. (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO). 08/04/2015 PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.CASTRO VLZA.LEONARDO POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL. 600.48 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. SEC. TECNICA NO.16 PAGO DE COMPENSACION CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE AGOSTO DE 2015., COMO SECRETARIA EJECT. EN LA DIRECC.GRAL DE SEG.PUBLICA POR FALTAS DE FIRMA {FORTAMUN} PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. CASTRO SOBERANES JUAN IVAN AUX. ADMVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO URBANO 1,500.00 38,354.82 64,570.21 PAGO FACT.113 SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AL 01/07/2015 SERV.DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL AREA DE REGIDORES 20/08/2015 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR MOVILIDAD ESTUDIANTIL, EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, GUADALAJARA, JALISCO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 25/08/2015 APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, YA QUE REALIZARA UN INTERCAMBIO A LA CD DE ZAPOPAN, JALISCO. A LA UNIVERSIDAD UNIVA 15,080.00 02/09/2015 PAGO APOYO PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL A ZAPOPAN,JALISCO, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL XX VERANO 12/05/2015 DE INV.CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL PACIFICO 2015., DEL PROGRAMA DELFIN EN LA CD.DE MONTERREY 1,500.00 16/04/2015 2,000.00 30/04/2015 2,000.00 14/05/2015 2,000.00 27/05/2015 2,000.00 PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN MAYOCOBA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ.MAYOCOBA PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ. MAYOCOBA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE MAYOCOBA 1,000.00 500.00 2,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3122 CASTRO ZAVALA EFREN PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., MEDICO DE DISPENSARIO EN EL EJ.MAYOCOBA EEA 3380 CASTRO ZAVALA EFREN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL DE DISPENSARIO EN EL EJ.MAYOCOBA EEA 1431 CASTRO ZAVALA EFREN PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015, EN : EJ. MAYOCOBA EEA 1622 CASTRO ZAVALA EFREN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN MAYOCOBA EEA 3824 CASTRO ZAVALA EFREN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,COMO MEDICO GENERAL EN EL DISPENSARIO DEL EJ. MAYOCOBA 10/06/2015 2,000.00 25/06/2015 2,000.00 26/03/2015 8,000.00 31/03/2015 2,000.00 12/07/2015 2,000.00 EEA 4111 CASTRO ZAVALA EFREN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUL.2015,EN DIRECC.SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.MAYOCOBA 05/08/2015 2,000.00 EEA 4395 CASTRO ZAVALA EFREN 12/08/2015 PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE MAYOCOBA 2,000.00 EEA 3306 CAUDILLO LEON EUGENIA EDITH 23/06/2015 3,500.00 EGG 116 CAZAREZ BACASEGUA ISIDRO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA LA CD.DE MEX.D.F, PARA ASISTIR AL ´´SEMINARIO SOCIAL MEDIA MARKETING 2015´´ LOS DIAS 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2015 ANTICIPO A CUENTA DE JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO DEL C.CAZAREZ BACASEGUA ISIDRO POLICIA ADSC.A DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. 06/08/2015 38,825.08 EU 732 CEBALLOS MURILLO EDUARDO PAGO FACT.19787, SOTCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL 08/04/2015 1,000.02 EU EU 1056 1188 CEBALLOS MURILLO EDUARDO CEBALLOS MURILLO EDUARDO 08/05/2015 15/05/2015 1,000.01 1,000.02 EU 1325 CEBALLOS MURILLO EDUARDO PAGO DE FACT. 20244 PAGO DE FACT. 20580 DOS CARGAS DE OXIGENO EN TALLER DE HERRERIA PAGO DE FACT. 20627 STOCK ALMACEN TALLER MPAL. 28/05/2015 1,000.02 EU 1686 CEBALLOS MURILLO EDUARDO 25/06/2015 2,000.03 EU 426 CEBALLOS MURILLO EDUARDO 13/03/2015 1,000.02 EU 193 CEBALLOS MURILLO EDUARDO 13/02/2015 6,640.55 EU 299 CEBALLOS MURILLO EDUARDO 26/02/2015 1,000.02 EU 1930 CEBALLOS MURILLO EDUARDO 16/07/2015 10,508.47 EU EU 2023 2552 CEBALLOS MURILLO EDUARDO CEBALLOS MURILLO EDUARDO PAGO DE FACTS. 21213, 21175 STOCK ALMACEN TALLER MPAL. PAGO DE FACT. 19151 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. PAGO DE FACT. 18905 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. PAGO DE FACT. 19051 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. PAGO DE FACT. 21724, 21656 STOCK ALMACEN TALLER MPAL. PAGO DE FACT. 21968 STOCK ALMACEN PAGO DE FACT. 22459 STOCK ALMACEN TALLER MPAL. 06/08/2015 25/09/2015 1,000.02 1,000.02 EU 1499 CEBALLOS MURILLO RAFAEL DE JESUS 29,000.00 EU 2311 CEBALLOS MURILLO RAFAEL DE JESUS EEA 1863 CEBALLOS ROMERO GERARDO 12/06/2015 PAGO DE FACTS. 23, 24, 25 VERIFICACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME. 28/08/2015 PAGO DE FACT. 36,37 Y 38 |VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO RECREATIVO, UBICADO EN EL MAVIRI. REPOSICION GASTOS EN PAGO A SRIA.DEL MEDIO AMB. Y 16/04/2015 RECURSOS NATURALES CON MOTIVO DE MODIFICACION A PROYECTOS AUTORIZADOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL TIROLESA DEL MAVIRI Y GASTOS EN GIRA DE TRABAJO POR LA SIND.CARRIZO. EEA 1894 CEBALLOS ROMERO GERARDO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, MODIFICACION DE MIA EN EL PROYECTO DEL MAVIRI 17/04/2015 7,883.00 EEA 2191 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 30/04/2015 4,989.99 25,520.00 7,973.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2195 CEBALLOS ROMERO GERARDO 04/05/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A OFICINAS DE LA UNIDAD DE INVERSION EL DIA 07 DE ABRIL DEL2015 2,193.00 EEA 2557 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO 18/05/2015 CON COMISARIOS EJIDALES DE LA SIND.GVO.DIAZ ORDAZ., Y GIRA DE TRABAJO EN SUPERVISION DE OBRAS 1,524.00 EEA 2723 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ´´OBRAS DE INFRAESTRUCT.EDUCATIVO CON RECURSOS FISM´´ Y GASTOS EN SUPERVISIOON DE OBRAS 27/05/2015 3,441.00 EEA 2777 CEBALLOS ROMERO GERARDO 651.00 EEA 2895 CEBALLOS ROMERO GERARDO 28/05/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR AL TALLER DE ASESORIA ELECT.EN LAS OFNA.DE LA UNIDAD DE TRANSP.,Y RENDICION DE CUENTAS. 30/05/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DIRECC.GENERAL DE OBRAS PUBLICAS EEA 2950 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO 02/06/2015 RELACIONADO CON PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME 614.00 EEA 2969 CEBALLOS ROMERO GERARDO 03/06/2015 1,737.60 EEA 3459 CEBALLOS ROMERO GERARDO 29/06/2015 9,272.19 EEA 3447 CEBALLOS ROMERO GERARDO 29/06/2015 7,666.05 EEA 371 CEBALLOS ROMERO GERARDO 31/01/2015 1,394.50 EEA 936 CEBALLOS ROMERO GERARDO 02/03/2015 4,567.67 EEA 1324 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA SINDICATURA GVO.DIAZ ORDAZ { CARRIZO } PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN DIVERSOS EVENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015, EN REUNION Y GIRAS DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS DE OBRAS PARA EL MPIO.DE AHOME PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SRIA.DE COMUNICACION Y TRANSPORTES Y DE LA UNIDAD DE INVERSION EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DE DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA ., PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEMARNAT Y UNIDAD DE INVERSION LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO/15, Y GASTOS PUENTE Y CASETAS EN GIRAS DE TRABAJO SIND.CARRIZO 19/03/2015 1,834.10 EEA 1618 CEBALLOS ROMERO GERARDO 31/03/2015 4,975.63 EEA 1651 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS REPOSICION DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA., PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEMARNAT. EL DIA 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.Y PAGO PUENTES CASETA DE SAN MIGUEL EN GIRA DE TRABAJO POR LA SIND.CARRIZO.,SUPERVISON OBRAS 31/03/2015 2,879.00 EEA 1604 CEBALLOS ROMERO GERARDO 31/03/2015 VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE UNIDAD DE INVERSION Y OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, EL DIA 24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. 1,684.00 EEA 468 CEBALLOS ROMERO GERARDO 06/02/2015 1,950.00 EEA 383 CEBALLOS ROMERO GERARDO 10/02/2015 1,311.00 EEA 572 CEBALLOS ROMERO GERARDO 11/02/2015 4,896.61 EEA 886 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME PAGO REPOSICION DE GASTOS DE CASETAS PUENTE DE SAN MIGUEL CON MOTIVO DE GIRAS DE TRABAJO Y COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMIBLES {CARTUCHO P/IMPRESORAS} PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., A LAS OFICINAS DE S.C.T. Y LA SRIA.GRAL.DE GOB. EL DIA 17 DE FEB.2015 25/02/2015 1,815.90 5,000.16 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3620 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRAS DE 02/07/2015 TRABAJO CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRAS POR LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, {CARRIZO}, EEA 3609 CEBALLOS ROMERO GERARDO EEA 4069 CEBALLOS ROMERO GERARDO EEA 4054 CEBALLOS ROMERO GERARDO EEA 4097 CEBALLOS ROMERO GERARDO EEA 4132 EEA 1,658.85 02/07/2015 4,955.85 31/07/2015 662.00 31/07/2015 4,926.79 04/08/2015 16,000.00 CEBALLOS ROMERO GERARDO 05/08/2015 REPOSICION DE GASTOS EN PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA PARA LA CONTRATACION DE ENERG.ELECT. P/EL NUEVO ESTADIO DEL CARRIZO EN LA CD.DEPORTIVA Y GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO SUPERVISION DE OBRAS 5,389.00 4430 CEBALLOS ROMERO GERARDO 13/08/2015 12,856.52 EEA 4739 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO.DF. LOS DIAS 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2015.,COMISION ASIGNADA PARA ASISTIR A VISITAS DE OBRAS PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXIC, LOS DIAS DEL 19 AL 21 AGOSTO/2015,PARA ASISTIS AL TALLER NAC.DOTOS,CIUDADES CONECTADAS QUE ORGANIZA LA SRIA.DE DESARROLLO AGRARIO. 29/08/2015 17,049.70 EEA 4825 CEBALLOS ROMERO GERARDO 02/09/2015 635.01 EEA 4897 CEBALLOS ROMERO GERARDO 07/09/2015 1,905.00 EEA 4940 CEBALLOS ROMERO GERARDO 08/09/2015 5,044.10 EEA 5131 CEBALLOS ROMERO GERARDO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES DE OBRAS RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS DEL MPIO. PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A OFICINAS DE LA SRIA.DE COMUNICACION Y TRANSPORTES PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISTIR A LA SESION ORDINARIA NUMERO 369 DE LA COMISION CONSULTIVA REGIONAL DE CULIACAN, SINALOA. 17/09/2015 1,094.00 EEA 5361 CEBALLOS ROMERO GERARDO 30/09/2015 7,658.15 EEA 5355 CEBALLOS ROMERO GERARDO 30/09/2015 11,028.00 EEA 2060 CECEÑA DIAZ JOSE ANTONIO 28/04/2015 16,000.00 EEA 2702 CECEÑA DIAZ JOSE ANTONIO 26/05/2015 19,200.00 EEA 2927 CECEÑA DIAZ JOSE ANTONIO 02/06/2015 10,000.00 EEA 4409 CECEÑA DIAZ JOSE ANTONIO 13/08/2015 12,000.00 EU 1261 CECEÑA NUÑO ALVARO 21/05/2015 27,000.00 EU 1792 CECEÑA NUÑO ALVARO PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE LA DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS, CONSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON PROYECTOS Y OBRAS DEL MPIO. PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD.DECULIACAN,SIN., PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS DE OBRAS PARA EL MPIO. ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA PROTOCOLIZACION DEL PLANO DE LOTIFICACION DEL FRACCTO. HACIENDA DEL ARROYO GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA ESCRITURACION DE UNA FRACCION DE TERRENO, PROP.DE ESTE H.,AYTO.DE AHOME, EN EL FRACCTO.AMP.SAN FERNANDO. GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE COPIAS DE ESCRITURAS PROP.DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME, EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROP.Y EL COMERCIO GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO DE COMODATO OTORGADO POR ESTE MPIO.DE AHOME A FAVOR DE LA SOC.,SHRINERS DEL ESTADO DE SIN. RESPECTO A UNA FINCA URBANA EN ESTE CIUDAD. PAGO DE FACT. 13, 14, 15, 16 ATENCION MEDICA PSIQUIATRICA AL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL CORERSP. A LOS MESES DE DIC 2014, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 PAGO DE FACTS. 17, 18 ATENCION MEDICA DE PSIQUIATRIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03/07/2015 13,500.00 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS PAGO REPOSICION GASTOS EN REUNION DE TRABAJO RELACIONADOS CON OBRAS EN PROCESO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015.,DENTRO DEL AREA DIRECC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUB.EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA OBRA AMP.Y RESTAUR.DE CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUB.MPAL. MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 2237 CECEÑA NUÑO ALVARO PAGO DE FACT.21 DE ATENCION PSIQUIATRICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EEA 1911 CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TR PAGO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO.43 (CECATI 43) 36 BECAS DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2015, EN DIFERENTES CURSOS..DENTRO DEL PROGRAMA "IMPULSO A LA EDUCACION TECNICA" DE LA DIRECCION DE EDUCACION. 21/08/2015 6,750.00 17/04/2015 14,750.00 PAGO POR CONCEPTO DE BECAS OTORGADAS A 23 ESTUDIANTES DE CECATI POR EL PERIODO DE ABRIL Y MAYO DEL 2015, CENTRO DE EJECUCION DE LA CONSEC.JURIDI PAGO DE FACT 44C4 SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 89 TALES COMO135 PUPITRES DERECHOS Y 15 PUPITRES IZQUIERDOS PARA SECUNDARIA CENTRO DE TRATAMIENTO CASA HOGAR PAGO RECIBO NO.11, DONATIVO CORRESP.AL MES DE CRREAD AC MARZO DEL 2015 CENTRO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL FUE PAGO DE FACT. 57043 CARNET PARA EL "ENCUENTRO EMPRESARIAL 2015, POR UN SINALOA COMPETITIVO" DEL 28 AL 30 DE ABRIL CENTRO MEDICO DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACTS. 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CENTRO MEDICO DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 5027 HOSPITALIZACION Y ATENCION QUIRURGICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CERECER RUIZ ZULEMA BERENICE PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. VICENTE SUAREZ CERON SOTO MARIA JOSE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DEL TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, QUIEN ASISTIRA A LA CD. DE MEXICO A UN CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA, REPRESENTANDO A SU INSTITUCION ASI COMO TAMBIEN A NUESTRO MUNICIPIO DE AHOME, EL CONCURSO SE LLEVARA ACABO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO./2015 03/07/2015 16,850.00 21/08/2015 83,850.60 27/03/2015 30,000.00 08/05/2015 4,060.00 05/06/2015 76,541.45 16/07/2015 15,136.45 29/05/2015 5,000.00 30/06/2015 1,000.00 EEA 3625 EU 2234 EEA 1484 EU 1113 EU 1415 EU 1927 EEA 2883 EEA 3546 EEA 4725 CERPA BERRELLEZA DIANA CRISTINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE MEDICINA EN CAMPO PESQ.PAREDONES 28/08/2015 1,500.00 EEA 5290 CERPA BERRELLEZA DIANA CRISTINA 28/09/2015 PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN DISPENSARIO EN CAMPO PESQ.PAREDONES 1,500.00 EEA 2632 CERVANTES ARELLANES IMELDA JUDITH 21/05/2015 4,000.00 EEA 3586 CERVANTES ECHEVERRIA MELANY JOSHELINE 01/07/2015 1,000.00 EEA 2043 CERVANTES LOPEZ ELIGIO 24/04/2015 3,500.00 EEA 2537 CERVANTES LOPEZ ELIGIO 15/05/2015 3,500.00 EEA 2769 CERVANTES LOPEZ ELIGIO 28/05/2015 5,000.00 EEA 3153 CERVANTES LOPEZ ELIGIO APOYO ECONOMICO PARA IMPRESION DE 350 INVITACIONES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL PROXIMO 15 DE MAYO DEL 2015 PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A VERANO CIENTIFICO EN LA CD.DE GUADALAJARA JAL. Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO {CONSEJO MPAL.PART.SOC.EN LA EDUC.AHOME} APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO CMPSEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.SEC.IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO {CONSEJO MPAL.DE PARTICIPACION SOCIAL Y EDUCACION DEL MPIO.DE AHOME }CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 12/06/2015 3,500.00 EEA 1355 CERVANTES LOPEZ ELIGIO 20/03/2015 7,000.00 EEA 3812 CERVANTES LOPEZ ELIGIO ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE ORGANISMO {CMPSEA} CORRESP.A ENERO Y FEBRERO DEL 2015 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 10/07/2015 3,500.00 CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO.43 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4331 CERVANTES LOPEZ ELIGIO PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE 06/08/2015 ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 EEA 4978 CERVANTES LOPEZ ELIGIO PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE 11/09/2015 ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 EEA 400 CERVANTES MENDIVIL MARIA LUCINA APOYO ECONOMICO PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL AL 03/02/2015 INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EEA 962 CERVANTES MONTES LAURA ELENA EFA 22 CERVANTES RABAGO OSVALDO EU 1500 CERVANTES ROCHIN JAVIER EU 853 CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO EU 894 CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO EU 1319 CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO EU 1497 CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO EU 1925 CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO EU EU 2297 252 CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO CESPED Y PALMAS DE MEXICO SPR DE R.L. EU 1413 CESPED Y PALMAS DE MEXICO SPR DE RL EU 2027 CESPED Y PALMAS DE MEXICO SPR DE RL EU EEA 434 296 CHAIREZ GAXIOLA ALMA ABIGAIL CHANEZ GOMEZ YESENIA ANAI EU 435 CHAPAS Y HERRAJES BASA SA DE CV EEA 3382 CHAVES FLORES ESTEBAN EEA 1877 CHAVEZ FLORES ESTEBAN EEA 2139 CHAVEZ FLORES ESTEBAN EEA 2500 CHAVEZ FLORES ESTEBAN EEA 2728 CHAVEZ FLORES ESTEBAN EEA 3120 CHAVEZ FLORES ESTEBAN 3,500.00 3,500.00 1,500.00 02/03/2015 1,450.00 08/04/2015 36,474.73 12/06/2015 29,680.00 17/04/2015 28,411.85 24/04/2015 24,249.77 28/05/2015 PAGO DE FACT. 176, 175, 177 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA EL AMNT DE ALUMBRADO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES. 12/06/2015 PAGO DE FACT. 200, 199, 201 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AHOME (RETIRO E INSTALACION DE POSTES). PAGO DE FACT. 206, 207, 208, 209 SERVICIO DE RETIRO Y 16/07/2015 REPOSICION DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD MPIO DE AHOME. 28,508.16 28/08/2015 PAGO DE FACT. 223, 224 SERVICIO DE GRUAS 20/02/2015 PAGO DE FACT.326, PLANTAS PARA LOS PRINCIPALES TRIANGULOS DE LA CIUDAD. PAGO DE FACT. 378 LOTE DE PALMAS PARA INSTALACION 05/06/2015 EN PRINCIPALES TRIANGULOS DE LA CIUDAD 8,120.00 4,225.00 APOYO PARA EL PAGO DE INCRIPCION EN EL INST.TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. CERVANTES RABAGO OSVALDO, POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO) PAGO DE FACT. 186 PROYECTO DE ESTRUCTURA TIPO TECHUMBRE SOBRE EL DREN ALAMO, INCLUYE MEMORIA DESCRIPTIVA DE CALCULO ESTRUCTURAL Y PLANO ESTRUCTURALES. PAGO DE FACT. 163, 164 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PAGO DE FACTS. 162, 165 INSTALACION DE POSTE BASE TRONCOPIRAMIDAL CON POSTE OCTAGONAL DE 8 MTS BRAZO DE 1.8 MTS CABLE E INSTALACION EN CODIGO AGRARIO 1320 PTE. REETIRO E INST DE POSTE UBICADO EN BLVD. ZACATECAS Y FLOR DE LIZ FRACC DEL REAL. 53,084.50 39,848.32 46,080.00 06/08/2015 28,800.00 13/03/2015 29/01/2015 1,740.00 1,500.00 13/03/2015 7,665.68 25/06/2015 2,000.00 16/04/2015 2,000.00 30/04/2015 2,000.00 14/05/2015 2,000.00 27/05/2015 2,000.00 PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES 10/06/2015 DE JUNIO DEL 2015., MEDICO DE DISPENSARIO EN EL EJ.TOSALIBAMPO 2,000.00 PAGO DE FACT. 403 PALMAS WASHINGTONIA CON 4 METROS DE TRONCO. PAGO DE FACT. 13 SERVICIO DE TAPIZADO ENTREGA DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNA BOCINA QUE SE UTILIZARA EN SU TRABAJO Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT. 96242 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL DE DISPENSARIO EN EL EJ.TOSALIBAMPO PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.TOSALIBAMPO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ. TOSALIBAMPO PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ. TOSALIBAMPO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DEL EJ.TOSALIBAMPO MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1433 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN EJ.T OSALIBAMPO EEA 1624 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.TOSALIBAMPO EEA 3826 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,COMO MEDICO GENERAL EN EL DISPENSARIO DEL EJ. TOSALIBAMPO 26/03/2015 10,000.00 31/03/2015 2,000.00 12/07/2015 2,000.00 EEA 4113 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUL.2015,EN DIRECC.SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.TOSALIBAMPO 05/08/2015 2,000.00 EEA 4397 CHAVEZ FLORES ESTEBAN 12/08/2015 PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE EJ.TOSALIBAMPO 2,000.00 EEA 4701 CHAVEZ FLORES ESTEBAN 2,000.00 EEA 5066 CHAVEZ FLORES ESTEBAN EEA 5309 CHAVEZ FLORES ESTEBAN 28/08/2015 PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EL EJ.TOSALIBAMPO PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015 DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO MEDICO EN DISPENSARIO EJ.TOSALIBAMPO PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015 LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ. TOSALIBAMPO EEA 4429 CHAVEZ GALLARDO EFRAIN 517.00 EEA 1127 CHAVEZ GAMBOA SERGIO XAVIER EEA 1768 CHAVEZ MIRANDA JULIO ABDIEL 13/08/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A LAS OFNAS. DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR 10/03/2015 DEFUNCION DE LA C. CHAVEZ BARRAZA MONSERRATE OLGA AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA DIRECCION DE INGRESOS PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO 13/04/2015 DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INST. ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG. PUBLICA CORRESP.AL PRIMER MES. EEA 2606 CHAVEZ MIRANDA JULIO ABDIEL PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN., TOMANDO CURSO BÀSICO DE FORMACIÒN INICIAL PARA POLICÌA MUNICIPAL DE REACCIÒN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES. 20/05/2015 5,000.00 EEA 3279 CHAVEZ MIRANDA JULIO ABDIEL 5,000.00 EEA 4174 CHAVEZ MIRANDA JULIO ABDIEL EEA 1948 CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL 18/06/2015 PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL., DE REACCION ,CORRESP.AL TERCER MES BECA MENSUAL COMO CADETE,QUE SE ENCUENTRA EN 05/08/2015 LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN,TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION,CORRESPONDIENTE CUARTO MES 20/04/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EEA 2463 CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL 2,000.00 EEA 3071 CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA, 13/05/2015 QUE ASISTE AL CENTRO DE REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS NIÑOS, GOJA, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 10/06/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 2,000.00 2,000.00 41,608.83 5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 40 13/01/2015 CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE REHABILITACION Y ESTIMULACIÓN PARA TODOS LOS NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 2,000.00 EEA 1141 CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL 11/03/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 2,000.00 EEA 735 CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL 17/02/2015 ENTREGA APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA QUIEN ASISTE AL CENTRO DE REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS NIÑOS GOJA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 EEA 3893 CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL 14/07/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 2,000.00 EEA 4413 CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL 13/08/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CONRECURSOS ECONOMICOS. 2,000.00 EEA 5161 CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL 18/09/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 2,000.00 EEA 224 CHAVEZ SOTO GONZALO APOYO POR FALLECIMIENTO DE LA MAMA DEL C. CHAVEZ 27/01/2015 SOTO GONZALO TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 2,300.00 EB 7 CHAVEZ VEGA GUADALUPE PAGO FACT.02.,CONT.DGOP.DC.0106.14 ANTICIPO DE LA 30/01/2015 OBRA 000496|REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE TUBERÍA GALVANIZADA Y MALLA CICLÓNICA, UBICADA EN GOROS DOS, MUNICIPIO DE AHOME SIN. 53,012.27 EB 37 CHAVEZ VEGA GUADALUPE PAGO FACT.03 DEL CONT.DGOP.DC.106.14, ESTIMACION 31/03/2015 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE TUBERÍA GALVANIZADA Y MALLA CICLÓNICA, UBICADA EN GOROS DOS, MUNICIPIO DE AHOME 98,190.21 EEA 3660 CHAZARO ZAMUDIO MAGALY ITZEL 4,156.60 EGG 85 CHIA GALAVIZ DIOSELINE 06/07/2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DE LA C. CHAZARO ZAMUDIO MAGALY ITZEL AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA OFICINA DE ENLACE DE VENTA DE PASAPORTES 29/05/2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. CHIA GALAVIZ DIOSELINA MEDICO ADSCRITA A LA DIRECCION GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EU 1863 CIA EMBOTELLADORA DEL FTE S DE RL DE CV PAGO DE FACTS. 1330, 817468, 801347, 1321, 802604, 809127, 1331 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA 10/07/2015 14,553.47 EU 895 CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE 24/04/2015 872.68 EU 1222 21/05/2015 23,804.56 EU 1321 28/05/2015 3,031.33 EU 1418 05/06/2015 14,091.76 EU 1495 12/06/2015 8,794.34 EU 560 20/03/2015 27,773.94 PAGO DE FACTS. 733524, 433525 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPENDENCIAS VARIAS CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL PAGHO DE FACTS. 749208, 759472, 759369, 759333, 759397, 759377, 770996, 770995, 770994, 770997 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL PAGO DE FACTS. 77113, 1275 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DEPAGO DE FACT. 759332, 762150, 759284, 759325, 749233 CONSUMO AGUA PURIFICADA EN DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DEPAGO DE FACTS. 769860, 777536, 777535, 769858, 785267 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN PALACIO MUNICIPAL. CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL PAGO DE FACTS. 697464, 697468, 697463, 1203, 697467, DE CV 697465, 697469, 697462, 697466 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. 19,891.46 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 194 CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL PAGO DE FACT. 1142, 662103 SERVICIO DE CONSUMO DE 13/02/2015 DE CV AGUA PURIFICADA. PAGO FACTURA 356 PIEZA PARA IMPRESORA SIND.HIGUERA DE ZARAGOZA EU 1753 EU 2394 EU 2441 EEA 893 EEA 1723 EEA 2331 EEA 3003 EEA 9 EEA 1057 EEA 1508 EEA 619 EEA 3652 EEA 4306 EEA 4966 EU 738 EU 1226 EU 1318 EU 1506 EU 567 EU 304 EU 1929 EU 2307 EU 2168 489.99 PAGO DE FACTS. 793317, 793318, 769859, 1293 APOYO CON REFRESCOS A FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES EN ATENCION A SOLICITUDES TURNADAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN VARIAS DEPENDENCIAS. CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE PAGO DE FACTS.893467, 892921, 893349, 893430, 893515 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL. CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE PAGO DE FACTS. 865854, 565858, 865856, 865857, 873645, 881466, 889333 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CITAL AYON JONATHAN PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE COBAES POR COLABORAR EN LOS DIVERSOS EVENTOS Y PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015 EN LA DIRECC.DE ATENCION A LA JUVENTUD CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO RECIBO NO.22, SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO FACTURA NO.14 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015., CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO FACT. 19 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO FACT.20 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESP.A MARZO DEL 2015 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO RECIBO NO.18 SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCH PAGO FACT.19944 Y 19942 CORRESP.AL MES DE MARZO/2015,APOYO A REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS S PAGO DE FACT. 21785 50 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA REMODELACION Y REHABILITCION DE LA PLAZUELA DE LA VILLA DE AHOME. CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS S PAGO DE FACT. 22776 APOYO A REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS SAPAGO DE FACT. 22811 MATERIAL PARA LA REPARACION DE DEPOSITOS PARA LA BASURA QUE SE ENCUENTRAN EN LAS PLAYAS DEL MAVIRI CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 19443, 19444, 19021, 11752 COMPRA DE SA DE CV MATERIAL MANT. PISTA DE HIELO 2014. MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. 03/07/2015 8,604.37 04/09/2015 23,187.63 11/09/2015 15,498.00 26/02/2015 1,200.00 10/04/2015 167,969.23 08/05/2015 167,969.23 05/06/2015 167,969.23 12/01/2015 167,969.23 06/03/2015 167,969.23 27/03/2015 77,388.68 13/02/2015 167,969.23 03/07/2015 167,969.23 06/08/2015 167,969.23 11/09/2015 167,969.23 09/04/2015 381,680.25 21/05/2015 8,380.00 28/05/2015 363,505.00 12/06/2015 1,790.00 20/03/2015 57,198.95 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS SA DE CV 26/02/2015 18,175.25 16/07/2015 18,175.25 28/08/2015 79,970.50 21/08/2015 3,596.00 CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV PAGO DE FACT. 18534 APOYO PARA REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 24978 APOYO CON MATERIAL RUSTICO SA DE CV PARA REPARACION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS SA PAGO DE FACT. 26100, 26514, 26515, 26516, 26523, 26524, 26526, 26529, 26530, 26531, 26535, 26536, 26537, 26676 MATERIAL DIVERSO EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS SA PAGO DE FACT.26161 ADQUISICION DE TARIMAS DE MADERA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN GENERAL, PARA LA COLOCAR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y MATERIAL. MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGE 1 20/03/2015 CLUSTER CODIGO TI AC PAGO DE FACT. 59 CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LA APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO " SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA QUE SERVIRA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE CATASTRO, USO DE SUELO / LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS DE CONSTRUCCION DEL MPIO DE AHOME" CON APOYOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR. EGD 1 CLUSTER CODIGO TI AC EEA 1477 CLUSTER CODIGO TI AC EEA 1476 CLUSTER CODIGO TI AC EEA 2695 COHEN VELIZ CARLOS ALBERTO EEA 2550 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE C EEA 5285 COLONBO LOPEZ DIANA ALICIA EEA 3919 COLONBO LOPEZ RAQUE CAROLINA EB 12 COMERCIAL DE ACERO Y MAT.DE CONSTRUCCION SA D EEA 1923 EB EB 3,500,000.00 20/03/2015 PAGO FACT. 58 CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LA APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO "SISTEMA DE REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AHOME" CON APOYOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR DEL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR. PAGO DE FACT. 59/ CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LA 20/03/2015 APORTACION MUNICIPAL DEL PROYECTO " SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA QUE SERVIRA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE CATASTRO, USO DE SUELO / LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS DE CONSTRUCCION DEL MPIO DE AHOME" CON APOYOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR. 1,200,000.00 20/03/2015 300,000.00 26/05/2015 1,000.00 15/05/2015 43,500.00 28/09/2015 2,000.00 14/07/2015 1,000.00 09/02/2015 258,338.22 COMERCIAL DE ACERO Y MATERIAL DE C 17/04/2015 PAGO DE FACT.99 DEL CONT.DGOP.DC.121.14., ESTIMACION 1 DE LA OBRA |REPARACIÓN DE CALLES CON TENDIDO Y COMPACTADO DE BALASTRE (100 VIAJES PARA 500 ML) EN LA COMUNIDAD DE EL ETCHO, VALLE DEL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME SIN. 649,649.58 71 COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES D 30/04/2015 2,115,413.58 23 COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION,SA PAGO DE FACT.103 ESTIMACION 1 DEL CONT.DGOP.DC.040.15. DE LA OBRA|SUMINISTRO Y ACARREO DE BALASTRE Y TIERRA MUERTA PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS, INCLUIDO ESTACIONAMIENTO, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BARDA GRANDE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL EN VILLA GUSTAVO DÍAZ PAGO DE FACT.95,CONT.DGOP.DC.120.14, REPARACION DE CALLES CON TENDIDO Y COMPACTADO DE BALASTRE EN COMUNIDAD DE CHAVEZ TALAMANTE , REP.CALLES EN BACOREHUIS Y DOLORES HIDALGO VALLE DEL CARRIZO MPIO.AHOME SIN 06/03/2015 547,838.22 PAGO FACT. 58/ CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL PROYECTO "SISTEMA DE REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AHOME" CON APOYOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR DEL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR. PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE, ALUMNOS DE LA PREPARATORIA TEC MILENIO PAGO DIPLOMADO EN ARMONIZACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL PBR Y SED CON ASISTENCIA DE DANIEL GARCIA LEON, PAVEL CASTRO F.JOSE LUIS VALENZUELA Y DAVID TORRES MIRANDA PAGO DE APOYO A JOVEN COLABORADORA CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LOS EVENTOS DOMINGUIANDO, CARRERAS Y EL PASADO DEBATE JUVENIL 2015 APOYO A ESTUDIANTE DE LA UNIDAD ACADEMICA DE NEGOCIOS EN LA CARRERA DE LIC. EN RALCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL GASTO DE INSCRIPCION PAGO FACT.89 CONT.DGOP.DC.113.14 ESTIMACION 1 SUMINISTRO CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO (BALASTRE) EN 500 MTS. DE CALLES DEL EJIDO MÁRTIRES DE SINALOA VIEJO, INCLUYENDO: MOTOCONFORMADO Y COMPACTADO DEL MISMO, ACARREO A 8 KM DE DISTANCIA Y SUMINISTRO DE BALASTRE PARA EL ESTADIO DE LA CIUDAD DEPORTIVA Y LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DE VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 875,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 2447 COMERCIAL DE ACERO Y MATS DE CONSTRUC PAGO DE FACT. 149 SUMINISTRO Y ACARREO DE 30 11/09/2015 VIAJES DE TIERRA MUERTA PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. EEA 4292 COMERCIAL DE ACEROS Y MATERIALES DE LA PAGO DE FACT.143 DEL CONT.DGOP.DC.107.15 06/08/2015 ESTIMACION 1 DE LA OBRA |SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) PARA REVESTIMIENTO DE CALLES DE CHIHUAHITA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ MUNICIPIO DE AHOME, SIN 69,600.00 554,742.22 EEA 4294 COMERCIAL DE ACEROS Y MATERIALES DE LA PAGO FACT. 144DEL CONT.DGOP.DC.105.15, 06/08/2015 ESTIMACION 1 DE LA OBRA |SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO NO. 5, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME 644,978.21 EEA 4293 COMERCIAL DE ACEROS Y MATERIALES DE LA PAGO FACT 142. DEL CONT.DGOP.DC.106.15 06/08/2015 ESTIMACION 1 DE LA OBRA|SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME 599,844.00 EU 2492 COMERCIAL R. Y S. SA DE CV 3,045.00 EU 2554 COMERCIAL RYS SA DE CV EU 827 COMERCIALIZADORA PARAS SA DE CV PAGO DE FACT. A234 BANNER CON MEDIDAS DE 7.00 X 18/09/2015 3.00 METROS ROTULADO EN IMPRESION DIGITAL (CALIDAD FOTOGRAFICA) PAGO DE FACT. 304 ROTULACION DE TEXTO EN VENTANA 25/09/2015 DE CRISTAL PATRULLAS TURISTICA 1805 PAGO DE FACT. 20967 COMPRA DE PLAYERAS PARA SER 17/04/2015 UTILIZADAS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015 EU 1042 COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV PAGO DE FACT. 16E ADQUISICIONES DE INTERRUPTORES 30/04/2015 SIEMENS TIPO QD PARA SER UTILIZADOS EN EN LA DIRECCION GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 210,505.20 EU 1040 COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV 30/04/2015 PAGO DE FACT. 7E ADQUISICION DE CABLES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GNRAL DE SERV. PUBLICOS MUNICIPALES. 216,500.66 EEA 1871 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 16/04/2015 7,229.00 EEA 1900 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 17/04/2015 4,368.55 EEA 1905 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 17/04/2015 4,463.60 EEA 1909 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 17/04/2015 5,739.60 EEA 1902 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APOYO PARA EL PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CRREAD LOS MOCHIS A.C., CORRESP.AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO.2015 PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA PARA CONEXION DE LINEA SEC. EN BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS MPIO.DE AHOME SIN. PAGO POR APORTACION DE OBRA ESPECIFICA NECESARIA, ENERGIZAR LINEA PRIMARIA EN EL EJIDO 5 DE MAYO, SECTOR DREN SUR, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA PARA ENERGIZAR LINEA PRIMARIA 1-F- 2H, 1/0 ACSR A 33 KV EN EL EJIDO CHOACAHUI MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, PARA CONEXION DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA 1F YT/19050 EN EL POBLADO NUEVO SAN MIGUEL SECTOR PORVENIR. 17/04/2015 6,119.58 EEA 1904 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA PARA ENERGIZAR LINEA PRIMARIA EN CERRO JURICAHUI DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE AHOME. 17/04/2015 6,377.60 EEA 1908 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA PARA CONEXION DE LINEA PRIMARIA 1-F-2H, A/0 ACSR EN LA FLORIDA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 17/04/2015 6,377.60 EEA 1906 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,015.60 EEA 1901 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 1903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 17/04/2015 PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, ENERGIZAR LINEA PRIMARIA EN EL EJIDO SAN ISIDRO LA BOCANA ( LOS SUAREZ), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 17/04/2015 PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, PARA ENERGIZAR LINEA PRIMARIA EN EL CAMPO PESQ. EL COLORADO MPIO.DE AHOME SIN. 17/04/2015 PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, PARA ENERGIZAR LINEA PRIMARIA 1F-2H, 1/0 ACSR A 33 KV EN OHUIME HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 417.60 54,093.12 7,653.60 8,291.60 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1967 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO PARA APORTACION DE OBRA ESPECIFICA NECESARIA, PARA CONSTRUCCION DE 60 MTS DE LINEA SECUNDARIA CMN(2+1) 2 PARA PROPORCIONAR SERVICIO EN BAJA TENSION, UBICADO EN POSTE 210 EMBUDO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 21/04/2015 26,185.35 EEA 1978 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 23/04/2015 11,190.00 EEA 1977 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 23/04/2015 16,750.40 EEA 2071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 28/04/2015 3,483.26 EEA 2126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 30/04/2015 2,111.00 EU 1010 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 30/04/2015 4,044,677.00 EEA 2206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 10,205.60 EEA 2205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 2208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 04/05/2015 PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DEL EJ.HUACAPORITO SECTOR TELESECUNDARIA 04/05/2015 PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EJIDO GOROS PUEBLO CJON.DE LOS PACHECOS 04/05/2015 PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DEL EJ. MEXICO, CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ ENTRE VERACRUZ Y JOSE BURGUEÑO Y FORTUNATO ALVAREZ EEA 2209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 04/05/2015 6,377.60 EEA 2204 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SAN JOSE DE AHOME, {SECTOR CALLE JOSEFA O.DE DOMINGUEZ} PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA DE LA GUARDERIA EJIDO LA ARROCERA, CORRESP.AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 22 DE ABRIL DEL 2015 04/05/2015 6,057.00 EEA 2207 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 04/05/2015 5,739.60 EEA 2210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EJ. HUATABAMPITO {}SECTOR CALLE PRINICIAL AL FONFO} PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALIDAD DEL GUAYABO { SECTOR CANAL A ESPALDA DE LA TORTILLERIA} 04/05/2015 3,483.26 EEA 2247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO APORTACION DE OBRA ESPECIFICA NECESARIA REUBICACION DE POSTE DE LINEA PRIMARIAS LOCALIZADA EN BLVD.ADOLFO Y DELFIN NORTE COL. NVO. DESARROLLO, TOPOLOBAMPO MPIO.AHOME 06/05/2015 14,205.44 EEA 2304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 07/05/2015 PAGO PARA APORTACION DE OBRA ESPECIFICA NECESARIA, SERVICIO EN BAJA TENSION MONOFASICO 220 TARIFA 5ABT NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME, LOCALIZADO EN CALLE RIO ZUAQUE Y BLVD. ROSENDO G. CASTRO COL. R.G. CASTRO MUNICIPIO DE AHOME, SIN. 14,879.29 EEA 2323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 08/05/2015 4,622.00 EEA 2445 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 12/05/2015 8,929.60 EEA 2442 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 12/05/2015 8,291.60 EEA 2443 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 12/05/2015 6,377.60 EEA 2444 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESC. VOCACIONAL DE ARTES CORRESP. AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DEL EJIDO TOSALIBAMPO SECTOR SAN DIEGO. PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EJIDO TABELOJECA SECTOR SALON DE ASAMBLEAS PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO GASTELUM SECTOR CJON. ADRIAN RUELAS. PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO SAN MIGUEL (SECTOR LOS ARROYITOS), CALLEJON GUADALUPE SOTO. 12/05/2015 5,739.60 PAGO DE SERVICIO PROVISIONAL PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CIUDAD DEPORTIVA DEL EJIDO EL GUAYABO. PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, SERVICIO DE BAJA TENSIÓN TARIFA 02 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME, UBICADO EN CALLE 21 DE MARZO Y OBREGON EN EL EJ. COMPUERTAS. PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION LINEA SECUNDARIA PARA BAGOJO COLECT. MPIO.DE AHOME SIN. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GUARDERIA EJ. 20 DE NOVIEMBRE CORRESP.AL PERIODO DEL 18 DE FEB. AL 21 DE ABRIL DEL 2015 PAGO DE FACT. 03A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 7,015.60 7,015.60 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASAHABITACION DEL CMDTE.GERARDO AMARILLAS GASTELUM, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL., CORRESP.AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 04 DE MAYO/2015 EEA 2492 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CREAD LOS MOCHIS AC. CORRESP.AL PERIODO DEL 31 MARZO AL 30 DE ABRIL 2015 EEA 2521 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE APORTACION DE SUMINISDTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C.EVA LUZ REYES MARQUEZ, CON DOM.EN POSTE 1 DEL EJ.ROSENDO G.CASTRO 12/05/2015 2,706.00 14/05/2015 12,187.00 15/05/2015 23,858.25 15/05/2015 22,380.00 28/05/2015 4,045,486.00 28/05/2015 19,629.44 28/05/2015 10,843.60 28/05/2015 5,405.00 09/06/2015 16,041.00 09/06/2015 3,448.00 29/06/2015 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 EN AREA URBANA, AREA RURAL Y EDIFICIOS PUBLICOS 12/01/2015 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTRES CORRESP.AL PERIODO DEL 28 DE NOV.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 4,039,927.00 EEA 2520 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EU 1324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 2776 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 2775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 2765 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 3053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 3054 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 3538 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 17 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CREAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP.AL PERIODO DEL 28 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 12/01/2015 11,061.00 EEA 16 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN APOYO A GUARDERIA DEL POB.20 DE NOVIEMBRE CORRESP.AL PERIODO DEL28 DE NOV.AL 31 DE DIC. 2014 12/01/2015 2,765.00 EEA 25 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 13/01/2015 PAGO DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITUD NO. 274955/14 UBICADA EN LIVERPOOL Y LORENZO SUAREZ EN VIRREYES 3,124.00 EEA 24 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 13/01/2015 PAGO DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITUD NO. 274955/14 UBICADA EN LIVERPOOL Y JUAN RUIZ APODACA EN VIRREYES 3,124.00 EEA 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 13/01/2015 3,124.00 EEA 116 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 14/01/2015 3,062.15 EEA 200 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 21/01/2015 4,051.00 EEA 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 000036| DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITUD NO. 274955/14 UBICADA EN LIVERPOOL Y AV.FELIZ MIRANDA CALLEJA EN VIRREYES PAGO RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTICA DE LA CASA DEL COMANDANTE GERARDO AMARILLAS PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE ENERO DEL 2015 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATRONATO ADMON.DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS, CORRESP.AL PERIODO DEL 13 DE NOV.2014 AL 29 DE ENERO DEL 2015 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECT. DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA LA BIBLIOTECA PUB. FCO.FRAIJO ROCHIN UB. EN LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO} CORRESP.A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 27/01/2015 6,026.00 PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE SERVICIOS PROVISIONAL PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CD.DEPORTIVA DEL EJ.EL GUAYABO MPIO.DE AHOME SIN. PAGO POR CONSUMODE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015 PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERG.ELECT.PARA COHUIBAMPO SECTOR BUENOS AIRES, MPIO.DE AHOME SIN. PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERG.ELECTRICA PARA EL EJ. AGUILA AZTECA SECTOR DREN BAYONETA SANB ANTONIO. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATRONATO ADMON.DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS, CORRESP.AL PERIODO DEL 12 DEMARZO AL 13 DE MAYO DEL 2015 PAGO CONSUMO DE ENERIGA ELECTRICA A LA GRANJA CRREAD DE LOS MOCHIS AC. CORRESP.AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 1RO.DE JUNIO.2015 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN APOYO A LA ESC.VOCACIONAL DE ARTES, CORRESP.AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2015. 7,390.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 86 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURACION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., EEA 955 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 1037 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 1036 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 1038 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 1035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 1126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 1193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 1192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 1214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 1213 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 1235 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EU 702 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 1612 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA EEA 556 552 EEA 557 30/01/2015 3,081,129.14 02/03/2015 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GUARDERIA DEL POBLADO 20 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 18 DE FEBRERO DEL 2015 06/03/2015 PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION, CARGO POR AMPLIACION, SUPERVISION DE 11 POSTES, COSTO POR REVISION DE PROYECTO, COSTO POR PRUEBA Y PUESTA EN OPERACION EN AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION EN AMPL. AGUILA AZTECA SECTOR LA ARROCERA. PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION 06/03/2015 DE LINEA PRIMARIA, SUPERVISION DE 9 POSTES, COSTO POR REVISION DE PROYECTO, COSTO POR PRUEBA Y PUESTA EN OPERACIÓN EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN APLIACION EL JITZAMURI SECTOR TELESECUNDARIA Y ESTADIO 1,469.00 10,205.60 8,929.60 PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION DE LINEA PRIMARIA, SUPERVISION DE 8 POSTES, COSTO POR REVISION DE PROYECTO, COSTO POR PRUEBA Y PUESTA EN OPERACIÓN EN AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION EN EJ. EL BULE SECTOR FRENTE AL ESTADIO PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION DE LINEA PRIMARIA, SUPERVISION DE 7 POSTES, COSTO POR REVISION DE PROYECTO, COSTO POR PRUEBA Y PUESTA EN OPERACIÓN EN AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION EN AMPLIACION NUEVO SAN MIGUEL SECTOR IGLESIA ADVENTISTA. PAGO CONSUMO DE ENERG.ELECTRICA DE LA CASA CMDTE. GERARDO AMARILLAS GASTELUM, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 03 DE MARZO.2015 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CRREAD LOS MOCHIS A.C. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 ENERO AL 02 MARZO 2015 06/03/2015 8,291.60 06/03/2015 7,653.60 10/03/2015 1,471.00 12/03/2015 7,985.00 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P/LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES CORRESP.AL PERIODO DEL 29 ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GUARDERIA POBLADO LA ARROCERA CORRESP.AL PERIODO DEL 19 DE DIC./2014 AL 19 DE FEBRERO DEL 2015 PAGO PROVISIONAL PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DEPORTIVA DE LAS AGUILITAS DE LA VILLA DE AHOME PAGO DE APORTACION DE OBRA NECESARIA SERVICIO DE BAJA TENSION TARIA 02 UB. EN CALLE 21 DE MARZO Y OBREGON EN EL EJ. COMPUERTAS PAGO FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATRONATO ADMON. DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2015 PAGO DE SERVICIO BAJA TENSION, TARIFA 5ABT PARA ALUMBRADO PUBLICO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME, LOCALIZADO EN CARRETERA MEXICO 15 KM 31+600 DEL POBLADO 7 DEL EJ. ALFONSO G. CALDERON ( EL CARRIZO ). NO. SOLICITUD 310403/2015. 12/03/2015 2,419.00 13/03/2015 4,658.00 13/03/2015 3,997.00 17/03/2015 16,750.40 31/03/2015 3,938,082.00 31/03/2015 1,852.00 09/02/2015 5,048.32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 10/02/2015 10/02/2015 PAGO DE SERVICIO BAJA TENSION, TARIFA 5ABT PARA ALUMBRADO PUBLICO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME, LOCALIZADO EN CARRETERA MEXICO 15 KM 30+800 DEL POBLADO 7 DEL EJ. ALFONSO G. CALDERON ( EL CARRIZO ). NO. DE SOLICITUD 310402/2015. 1,822.00 5,048.32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 10/02/2015 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CREAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP.AL PERIODO DEL 31 DE DIC./2014 AL 29 DE ENERO DEL 2015 7,071.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 555 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO PARA DAR DE BAJA MEDIDOR EN CALLE PIONEROS 10/02/2015 NO. 2381 ESQ. CON PEDRO ANAYA DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE CORTEZ, SIENDO EL ADEUDO EN EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO MAGICO (DIF). NO. DE MEDIDOR 40C7U6. EEA 554 10/02/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO BAJA TENSION, INSTALACION DE TR DE 37.5 KVA MONOFASICO CON VOLTAJE DE OPERACION 33 KV PARA PROPORCIONAR SERVICIO DE 220V A SOLICITUD DEL MUNICIPIO DE AHOME EN CALLE PRESA MOCUSARI EN LA CIUDAD DEPORTIVA DEL POBLADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ ( EL CARRIZO ). NO. SOLICITUD 309238/2015. EEA 695 16/02/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO PARA CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA PROPORCIONAR SERVICIO MONOFASICO A 220 V. PARA ALUMBRADO PUBLICO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POSTE 39 DEL EJ. LA ARROCERA, AHOME, DE LA SINDICATURA CENTRAL 15,784.78 30,679.68 3,139.00 EEA 775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL A 5 DIAS POR UNA CARGA DE 20 KVA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LAS AGUILITAS DE LA VILLA DE AHOME. 19/02/2015 4,606.00 EEA 776 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 19/02/2015 PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA CON DEVOLUCION UNA VEZ CONTRATADO Y REGULARIZADO EL SERVICIO ELECTRICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LAS AGUILITAS DE LA VILLA DE AHOME. 9,212.00 EEA 800 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE BAJA TENSION TARIFA 5ABT PARA 20/02/2015 CENTRO DEPORTIVO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME, LOCALIZADO EN EL MAVIRI CONTIGUO AL MEDIDOR 493W2R, TOPOLOBAMPO, SINALOA 1,527.72 EEA 799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO PARA CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL 20/02/2015 SERVICIO DE BAJA TENSION PARA ALUMBRADO PUBLICO TARIFA 5ABT, UBICADO EN POSTE-389 ENTRADA PRINCIPAL EN EL POBLADO VILLA DE AHOME 3,139.00 EEA 798 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE BAJA TENSION POR CONCEPTO DE 20/02/2015 OBRA NECESARIA PARA EXTENSION DE 115 MTS. DE LINEA SECUNDARIA CMN (2+1) 1/0 PARA PROPORCIONAR SERVICIO MONOFASICO A 220V PARA CENTRO DEPORTIVO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO DE AHOME 8,023.67 EEA 781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20/02/2015 PAGO PARA CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA PROPORCIONAR SERVICIO EN BAJA TENSION MONOFASICO 220 TARIFA 5ABT PARA ALUMBRADO PUBLICO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME, LOCALIZADO EN CARRETERA MEXICO 15 KM 30+800 DEL POBLADO 7 DEL EJ. ALFONSO G. CALDERON (EL CARRIZO) 9,415.00 EEA 782 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 9,415.00 EEA 797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20/02/2015 PAGO PARA CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA PROPORCIONAR SERVICIO EN BAJA TENSION MONOFASICO 220 TARIFA 5ABT PARA ALUMBRADO PUBLICO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME, LOCALIZADO EN CARRETERA MEXICO 30+800 DEL POBLADO 7 DEL EJIDO ALFONSO G. CALDERON ( EL CARRIZO) PAGO DE SERVICIO DE BAJA TENSION TARIFA 5ABT PARA 20/02/2015 BAÑOS PUBLICOS Y UNIDAD DE ATENCION A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME, LOCALIZADO EN EL MAVIRI, ACCESO AL MAVIRI, TOPOLOBAMPO, SINALOA. EU 365 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 3844 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 3843 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 26/02/2015 PAGO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 13/07/2015 APOYO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GUARDERIA EJ.20 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO 2015 13/07/2015 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 11,640.60 3,756,686.00 4,009.00 4,681.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3938 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN APOYO A 16/07/2015 LA GRANJA CRREAD LOS MOCHIS AC. CORRESP.AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EEA 4021 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 4178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 4259 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE SERVICIO MONOFASICO A 220 V A NOMBRE DE C. GAXIOLA MARTINEZ JESUS VICENTE, POSTE-C-33, CALLE PRINCIPAL AL FONDO, EJ. CAMPO PESQUERO EL COLORADO EEA 4272 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 4208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 4206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EU 2134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EEA 4704 EEA 18,588.00 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MPIO DE 30/07/2015 AHOME CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2015 APOYO PARA EL PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECT.DEL 05/08/2015 PATRONATO ADMON.DEL H.CUERPO DE BOMBEROS, PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 10 DE JULIO/2015 4,274,172.00 06/08/2015 2,703.07 06/08/2015 DEPOSITO EN GARANTIA PARA CONTRATACION POR MODIFICACION DE CARGA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN TOPOLOBAMPO 06/08/2015 PAGO POR APORTACION DE LA OBRA ESPECIFICA, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AMPLIACION DEL EJ. BACHOMOBAMPO 2, (SECTOR CANAA SUR) SOLICITUD NO. 01003819/2015. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-077-14. 6,816.00 PAGO PARA PROPORCIONAR SERVICIO MONOFASICO A CAMPO DEPORTIVO AGUILITAS, ESTADIO BEISBOL EN POB.LA VILLA DE AHOME APORTACION POR OBRA ESPECIFICA PARA AMPLIACION DE CAPILLA DE H DE ZARAGOZA SECTOR KINDER SALIDA AL PELUCHIN COL H DE ZARAGOZA. 06/08/2015 25,987.24 13/08/2015 7,278.27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES, CORREPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2015 20/08/2015 2,682.00 4679 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 28/08/2015 1,447,200.00 EU 2298 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 28/08/2015 4,537,087.00 EU 2390 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 04/09/2015 1,741.00 EU 2444 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11/09/2015 19,351.00 EU 2490 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO . DEL CONV.DB0725-E024/2015 PAGO UNICO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAGO DE F-07A, F-07-AA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015 |PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GUARDERIA EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO 2015 |PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJACRREAD DE LOS MOCHIS, A.C. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2015 PAGO DE SERVICIO DE ENERGICA ELECTRICA DE LA BASE DE LA POLICIA TURISTICA EN LAS INSTALACIONES DEL MAVIRI CORRESP.AL MES DE AGOSTO-SEPT. 18/09/2015 2,906.71 EU 2560 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 25/09/2015 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 2,187.00 EU 2580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 25/09/2015 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GUARDERIA EJIDO LA ARROCERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO DE 2015 5,333.00 EU 2559 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 19,932.00 EU 2609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EFX 8 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO 25/09/2015 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CRREAD DE LOS MOCHIS, A.C. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2015. 29/09/2015 PAGO CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 17/04/2015 PAGO FACT.107338 CONV.COMUN.MPIO.028.14, ESTIMACION 1 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO. 11,930.00 9,927.71 4,282,222.00 167,158.60 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1924 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO PAGO DE RECIBO NO. 107336 CONV.COMUN.MPIO.01.15., ESTIMACION 1 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCIÓN TRAMO DE LA CALLE LIBERTAD A CALLE MORELOS, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE AHOME SIN. EB 51 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO PAGO RECIBO 107256 DEL CONV.COMUN.MPIO.03.15., ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRO IRAZOQUI, TRAMO DE LA CALLE SIN NOMBRE A CALLEJÓN NIÑOS HEROES, EN EL EJIDO FLOR AZUL 17/04/2015 146,245.85 17/04/2015 433,142.92 EFX 10 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO 17/04/2015 PAGO DE RECIBO NO.109337 CONV.COMUN.MPIO.028.14, ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. 696,271.09 EFX 15 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO 24/04/2015 PAGO DE FACT.107389 |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO CALLE CJON. AGUSTÍN MELGAR TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - CALLE REAL DEL NORTE 303,342.54 EFX 16 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO PAGO FACT.107414 |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 24/04/2015 HIDRÁULICO 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO CALLE IBADIRAGUATO TRAMO CALLE EJÉRCITO NACIONAL - CALLE MARINA NACIONAL 437,583.34 EEA 2045 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO 24/04/2015 PAGO DE RECIBO 107466, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION, TRAMO DE LA CALLE LIBERTAD A CALLE MORELOS, EN EL EJ. 20 DE NOVIEMBRE, MPIO.DE AHOME SINALOA 792,592.91 EFX 17 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO 1,341,096.67 EFX 20 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO 24/04/2015 PAGO DE FACT.107465 |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN, TRAMO DE LA CALLE LIBERTAD A CALLE MORELOS, EN EL EJIDO 20 DE 30/04/2015 PAGO DE FACT.107478 ESTIMACION 5, CONV.COMUN.MPIO.029.14 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. EB 68 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO 163,000.10 EFX 19 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO 30/04/2015 PAGO FACT. 107361 ANTICIPO DEL CONV.COMUN.MPIO.002.15, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PEDRO IRAZOQUI, TRAMO DEL CALLEJÓN NIÑOS HEROES A CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO FLOR AZUL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 30/04/2015 PAGO FACT.107479 ESTIMACION 4,CONV. COMUN.MPIO.029.14,DE LA OBRA|PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. EB 75 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO DE FACT.107520 DEL CONV.COMUN.MPIO.07.15 ANTICIPO DEL35% DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA CENTRAL. 15/05/2015 511,231.76 EB 76 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO FACT.107519 DEL CONV.COMUN.MPIO.009.15 ANTICIPO DEL35% DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA SAN MIGUEL. 15/05/2015 355,198.19 EEA 2541 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE 15/05/2015 PAGO FACT 107521 CONV.COMUN.MPIO.04.15 ESTIMACION 1 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A COLEGIO ANDES, TRAMO DE BLVD. ANTONIO ROSALES A COLEGIO ANDES, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS AHOME SIN 183,404.87 161,371.07 285,984.02 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EFX 22 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO DE FACT. 107635, ESTIMACION 3 DEL CONV.COMUN.MPIO.027.14,DE LA OBRA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DEL MPIO.DE AHOME 1ER-.PQTE.,OBRAS EDO-MPIO. 22/05/2015 2,154,492.41 20/02/2015 PAGO RECIBO NO.106908 DEL CONV.COMUN.MPIO.026.14 ESTIMACION 2 DE LA OBRA,PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VIALIDADES URBANA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 22/05/2015 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE C PAGO DE FACT.107594 ESTIMACION 6 CONV.COMUNMPIO.029.14 DE LA OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DEL MPIO.DE AHOME SINALOA, 3ER.PAQUETE OBRAS ESTADOMUNICIPIO 22/05/2015 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE C PAGO DE FACT.107600 ESTIMACION 7 CONV.COMUN.MPIO.029.14., DE LA OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DEL MPIO.DE AHOME SINALOA, 3ER.PAQUETE OBRAS ESTADOMUNICIPIO COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.107658, CONV.COMUN.MPIO12.15, 05/06/2015 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA CENTRAL. 10,983.66 EEA 792 EFX 24 EFX 23 EEA 2991 EEA 2990 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.107659, CONV-.COMUN.MPIO.13.-15, ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ {CARRIZO} 05/06/2015 1,000,614.46 EEA 2992 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT 107657., CONV.COMUN.MPIO.11.15 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRAPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SONORA, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE CAMPECHE, EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO AHOME SIN. 05/06/2015 497,291.23 EEA 2988 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.-107666 DEL CONV.COMUN.MPIO.15.15 ANTICIPO 50% DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA DE AHOME. 05/06/2015 449,428.05 EEA 2989 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.,107667 DEL CONV.COMUN.MPIO.14.15., 05/06/2015 ANTICIPO 50% DE LA OBRA 007726|REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO 176,552.60 EEA 3292 19/06/2015 755,822.04 EEA 3289 19/06/2015 455,412.60 EFX 37 19/06/2015 336,641.66 EFX 39 19/06/2015 267,563.53 EEA 3290 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT. 107747 CONV.COMUN.MPIO.20.14.,ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS POPULARES 8VO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT. 107827 CONV.COMUN.MPIO.033.14.,ESTIMACION 1 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUANA ORDOÑEZ, TRAMO DE LA AVE. MIGUEL A. SILVA A LA AVE. INDEPENDENCIA, EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL COUNTRY EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.107826 CONV.COMUN.MPIO.29.14 ESTIMACION 8 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO. COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.107745 CONV.COMUN.MPIO.30.14 ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO. COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.107828 CONV.COMUN.MPIO.26.14, DE LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VIALIDADES URBANA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 19/06/2015 100,097.20 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS P 266,913.36 171,305.20 2,636,147.02 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3434 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.107883 CONV.COMUN.MPIO.08.15 ESTIMACION 01 DE LA OBRA MOTOCONFORMADO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, TRAMOS CARRIZO GRANDE - CAMPO PESQUERO LÁZARO CÁRDENAS Y ENTROQUE CARRET. CARRIZO GRANDE/CAMPO PESQUERO LÁZARO CÁRDENAS - BAHÍA DE SAN IGNACIO. EEA 793 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO DE RECIBO NO.106912 DEL CENTROS P CONV.COMUN.MPIO.026.14., DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VIALIDADES URBANA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EEA 794 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO DE RECIBO NO.106909 CENTROS P CONV.COMUN.MPIO.026.14., ESTIMACION 4 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VIALIDADES URBANA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EEA 1082 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO RECIBO NO.107045 CENTROS POBLADO CONV.COMUN.MPIO.008.14.,ESTIMACION 3 |PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS POPULARES 1ER. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA EEA 1079 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO RECIBO NO.107006 DEL CONV.COMUN.MPIO.011.14,ESTIMACION 3 CENTROS POBLADO PAVIMENTACIÓN DE AHOME, SNALOA. CALLES EN COLONIAS POPULARES 4TO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA. 26/06/2015 146,654.73 20/02/2015 22,603.90 20/02/2015 30,581.82 06/03/2015 350,958.83 06/03/2015 218,528.78 06/03/2015 PAGO DE RECIBO 107030 CONV.COMUN.MPIO.010.14,ESTIMACION 3 |PAVIMENTACIÓN DE CALLE EJIDO 5 DE MAYO EN COLONIA HERIBERTO VALDEZ ROMERO , TRAMO EJIDO COMPUERTAS - EJIDO PLAN DE SAN LUIS, LOS MOCHIS MUNICPIO DE AHOME 06/03/2015 PAGO RECIBO NO.107013 CONV.COMUN.MPIO.009.14 ESTIMACION 3 PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS POPULARES 2DO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA. 149,398.86 EEA 1080 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADO EEA 1081 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADO EFX 1 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADO 13/03/2015 PAGO FACT.107098 CONV.COMUN.MPIO.029.14.,ESTIMACION 1 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. 830,766.09 EEA 1223 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADO PAGO DE FACT.107099 DEL CONT.COMUN.MPIO.014.14, 13/03/2015 ESTIMACION 3 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS POPULARES 7MO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA. 275,425.78 EFX 7 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADO 1,646,291.54 EB 2 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS 27/03/2015 PAGO FACT.107215 CONV.COMUN.MPIO.027.14,ESTIMACION |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. {PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014 22/01/2015 PAGO FACT106701,CONV.COMUN.MPIO.019.14, ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRESA HUITES Y LA CALLE RÍO PIAXTLA, EN LA COMUNIDAD DE VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ "EL CARRIZO´´ MPIO.AHOME SIN EEA 335 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS 30/01/2015 PAGO RECIBO NO.106765 CONV.COMUN.MPIO.014.14 ESTIMACION 2,|PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS POPULARES 7MO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA. 27,438.74 EB 6 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS PAGO RECIBO 106766 CONV.COMUN.MPIO.022.14, DE LA 30/01/2015 OBRA 000538|PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO PIAXTLA, TRAMO DEL BLVD. PRESA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ A CALLE PRESA MIGUEL HIDALGO,EN LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO} 922,024.03 57,941.80 987,753.61 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 336 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO RECIBO NO.106764 DEL CENTROS POBLADOS CONV.COMUN.MPIO.026.14, ESTIMACION 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VIALIDADES URBANA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EEA 337 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO RECIBO NO.106763 CONV.COMUN.MPIO.009.14 CENTROS POBLADOS PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS POPULARES 2DO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA. 30/01/2015 390,190.66 30/01/2015 208,933.07 EEA 338 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS PAGO DE RECIBO NO.106699 DEL CONV.COMUN.MPIO.008.14 000327|PAVIMENTACIÓN DE CALLE PIONEROS EJIDALES EN COLONIA ALAMOS, TRAMO JUNIO- CHIHUAHUITA, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 30/01/2015 170,950.43 EFX 41 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS PAGO DE FACT.108095 CONV.COMUN.MPIO.030.14. ESTIMACION 03 DE LA OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, 4TO.PAQUETE OBRAS ESTADOMUNICIPIO. 16/07/2015 241,885.89 EFX 45 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108178, CONV.COMUN.MPIO.027.14, DE 06/08/2015 LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. 187,763.51 EFX 43 287,373.21 EFX 44 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.108183, CONV.COMUN.MPIO.027.14, 06/08/2015 ESTIMACION 4 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 1ER. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO BLVD. CONSTITUCIÓN TRAMO JUAN ESCUTIA SINALOA COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT108175 CONV.COMUN.MPIO.027.,14 06/08/2015 ESTIMACION 5 DE LA OBRA 011152|PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. EFX 42 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108172, CONV.COMUN.MPIO.030.14. ESTIMACION 4 DE LA OBRA|PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO. 06/08/2015 663,498.28 EEA 4440 14/08/2015 553,781.18 EEA 4584 21/08/2015 130,185.60 EEA 4583 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT. 108345, CONV.COMUN.MPIO.020.14, PAVIMENTACION DE CALLES EN COL.POPULARES 8VO.PAQUETE EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN. COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108439 CONV.COMUN.MPIO.026.15 ANTICIPO 50% DE LA OBRA .SUBCOLECTOR SANITARIO DEL TEATRO DE LA CIUDAD Y EL TRAPICHE, TRAMO DEL POZO 1 AL POZO 2 DEL POZO 2 AL 26 DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS. COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108437 DEL CONV.COMUN.MPIO.006.14 ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME COLONIA POPULARES 1ER. PAQUETE. 21/08/2015 262,035.96 EEA 4579 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108393 DEL CONV.COMUN.MPIO.028.14 ESTIMACION 03 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO , LOCALIZACION C. EL FUERTE DE BLVD. ZACATECAS A.C. YUCATAN , COL. ADOLFO LOPEZ MATEO, MUNICIPIO , AHOME. 21/08/2015 265,618.08 EGO 1 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE ANTICIPO DEL 30% DEL CONV.COMUN/MUNICIPIO/24/15, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DE EL MPIO.DE AHOME , SINALOA ,CIRCUITOS VIALES. DENTRO DEL PROGRAMA FAIP-2015 21/08/2015 6,000,000.00 300,086.82 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4863 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108465 DEL CONV.COMUN.MPIO.22.15 ANTICIPO 50% DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA DE LOS MAESTROS, TRAMO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO CERRADA, EN LA COMUNIDAD DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 04/09/2015 94,857.76 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108468 DEL CONV.COMUN.028.15 04/09/2015 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 8" DEL TEATRO DE LA CIUDAD Y DEL TRAPICHE, TRAMO CALLE VARSOVIA A BLVD. ANTONIO ROSALES, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108469 DEL CONV.COMUN.MPIO.027.15 04/09/2015 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SUBCOLECTOR SANITARIO BLVD. CENTENARIO CUERPO NORTE, TRAMO DEL POZO 20 AL POZO 25, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 230,049.55 EEA 4859 EEA 4858 EEA 4871 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108466 CONV.COMUN.MPIO.23.15 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE 3"Ø, EN CALLE DEL KÍNDER JAIME NUNO, TRAMO DE LA CALLE SIN NOMBRE A CAMINO A COOPERATIVAS, EN LA COMUNIDAD DE EL JITZAMURI, 04/09/2015 921,410.09 EEA 4860 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108493 DEL CONV.COMUN.MPIO.018.15 04/09/2015 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO 1,075,770.71 EEA 4861 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108497 DEL CONV.COMUN.MPIO.017.15 04/09/2015 ANTICIPO 50% DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA DE AHOME 1,294,257.74 EEA 4862 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108488 DEL CONV.COMUN.MPIO.20.15 04/09/2015 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA DE SAN MIGUEL 1,569,514.11 EEA 4870 04/09/2015 2,788,689.41 EEA 4989 11/09/2015 39,478.44 EEA 4988 11/09/2015 51,475.11 EEA 5138 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108487 CONV.COMUN.MPIO.019.15 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108550 |REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108552 |REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT. 108608 CONV.COMUN.MPIO.12.15, ESTIMACION 01 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA CENTRAL. 18/09/2015 270,125.83 EEA 5237 11,516.06 EB 120 EB 113 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT. 108658, 25/09/2015 CONV.COMUN.MPIO.13.15,ESTIMACION 03 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108548, CONV.COMUN.MPIO.07.15 25/09/2015 ESTIMACION 06 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA CENTRAL. COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108689 25/09/2015 CONV.COMUN.MPIO.09.15,ESTIMACION 04 DE LA OBRA|REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA SAN MIGUEL.ZAP 616,945.55 14,624.91 15,015.14 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EB 112 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108691 CONV.COMUN.MPIO.09.-15 ESTIMACION 03 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA SAN MIGUEL.ZAP. EB 118 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108496 CONV.COMUN.MPIO.09.15 ESTIMACION 01 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA SAN MIGUEL. COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108551, CONV.COMUN.MPIO.09.15 EB 115 ESTIMACION 02 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA SAN MIGUEL. COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108547 CONV.COMUN.MPIO.07.15, EB 119 ESTIMACION 05 DE LA OBRA 013756|REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA CENTRAL. 25/09/2015 15,646.94 25/09/2015 43,890.21 25/09/2015 47,443.62 25/09/2015 59,737.56 EGQ 2 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108574,(250011ME006) CONSTRUCCION 25/09/2015 DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIONES, RAMPAS, BANQUETAS Y SEÑALIZACION, CONCRETO PREMEZCLADO 587.40 M2, RAMPAS 7.2 M2 Y BANQUETAS 213.60 M2 EN CALLE JESUS PINEDO TRAMO OLIVOS-MORA EN LOS MOCHIS ,COL.SIGLO XX1,MPIO.AHOME SIN 109,574.00 EGQ 4 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108568,(250011ME004) CONSTRUCCION 25/09/2015 DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIONES, RAMPAS, BANQUETAS Y SEÑALIZACION, CONCRETO PREMEZCLADO 587.40 M2, RAMPAS 7.2 M2 Y BANQUETAS 213.60 M2 EN CALLE JOSE LUIS LOPEZ RAMOS TRAMO OLIVOS-MORA EN LOS MOCHIS COL.SIGLO XX1 MPIO.AHOME SIN. 109,574.00 EGQ 5 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108571, (250011ME005) 25/09/2015 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIONES, RAMPAS, BANQUETAS Y SEÑALIZACION, CONCRETO PREMEZCLADO 587.40 M2, RAMPAS 7.2 M2 Y BANQUETAS 213.60 M2 EN CALLE GUSTAVO CAÑEDO TRAMO OLIVOS-MORA EN LOS MOCHIS,COL.SIGLO XX1 MPIO.DE AHOME SIN. 109,574.00 EGQ 3 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108565 (250011ME003) CONSTRUCCION 25/09/2015 DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIONES, RAMPAS,BANQUETAS Y SEÑALIZACION, CONCRETO PREMEZCLADO 712.17 M2, RAMPAS 3.6 M2 Y BANQUETAS 252.00 M2 EN CALLE GMO.BLACKE TRAMO DREN- MOCHICAHUI-MANGO EN LOS MOCHIS COL.SIGLO XX1 MPIO.AHOME SIN 133,284.50 EGQ 6 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108590 (250011ME010) CONSTRUCCION 25/09/2015 DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIONES, RAMPAS, BANQUETAS Y SEÑALIZACION, CONCRETO PREMEZCLADO 869.20 M2, RAMPAS 10.80 M2 Y BANQUETAS 228.60 M2 EN CALLE BANQUEROS TRAMO LOLA BELTRA-MANUEL M.PONCE EN LOS MOCHIS,COL.FERRUSQUILLA MPIO.DE AHOME 143,187.00 EGR 15 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108567, CONV.AHO-DIDESOL-COMUN.002.15 ANTICIPO 50% DE LA OBRA {250011ME004} CONSTRUCC.CALLE INTEGRAL CON CONCRET.HID.CON OBRAS COMPLEMENT.GUARNIC.RAMPAS,BANQUET.Y SEÑALIZACIONES EN CALLE JOSE LUIS LOPEZ RAMOS TRAMO-OLIVOS-MORA EN LOS MOCHIS COL.SIGLO XX1 164,361.00 25/09/2015 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGR 16 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.108570 CONV.AHO-DIDESOL-COMUN-003-15 25/09/2015 ANTICIPO 50% DE LA OBRA CONSTRUCC.CALLE INTEGRAL CON CONCRET.HID.CON OBRAS COMPLEMENT.GUARNICIONES,RAMPAS,BANQUETAS Y SEÑALIZACION EN CALLE GVO.CAÑEDO TRAMO OLIVOSMORA EN LOS MOCHIS,COL.SIGLO XX1 MPIO.AHOME 164,361.00 EGR 17 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.108572 CONV.AHO-DIDESOL-COMUN-2015 25/09/2015 ANTICIPO 50% CONSTRUCC.DE CALLE INTEGRAL CON CONCRET.HID.CON OBRAS COMPLEMENT. GUARNICIONES,RAMPAS,BANQUETASY SEÑALIZACION EN CALLE JESUS PINEDO TRAMO OLIVOS-MORA COL SIGLO XX1 LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN. 164,361.00 EGR 14 199,927.00 EGR 12 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108563 {250011MEO003} CONV.AHO25/09/2015 DIDESOL-COMUN-001.15 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA CONSTRUCC. DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON OBRAS COMP.GUARNICIONES,RAMPAS,BANQUETAS Y SEÑALIZACONES EN CALLE GUILLERMO BLAKE,TRAMO DREN MOCHICAHUI-MANGO EN LA COL SIGLO XX1,LOS MOCHIS,SIN. COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108579 CONV.AHO-DIDESOL25/09/2015 COMUN.006.15 ANTICIPO DE LA OBRA {250011ME004} CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO OBRAS COMPLEMENT.GUARNIC.RAMPAS Y BANQUETAS EN CALLE BANQUEROS, TRAMO LOLA BELTRAN-MANUEL M.PONCE COL. FERRUSQUILLA,LOS MOCHIS SIN.MPIO.AHOME EB 117 795,489.03 EGQ 7 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108440 CONV.COMUN.MPIO.03.15 25/09/2015 ESTIMACION 01 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRO IRAZOQUI, TRANO DE LA CALLE SIN NOMBRE A CALLJÓN NIÑOS HEROES, EN EL EJIDO FLOR AZUL COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108589 (250011ME007) CONSTRUCCION 25/09/2015 DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIONES, RAMPAS, BANQUETAS Y SEÑALIZACION, CONCRETO PREMEZCLADO 4,788.88 M2, RAMPAS 41.40 M2 Y BANQUETAS 1,370.40 M2 EN CALLE LOLA BELTRAN TRAMO CHAYITO VALDEZIGNACIO IBARRA EN LOS MOCHIS,COL.FERRUSQUILLA EGR 13 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108575 CONV.AHO-DIDESOL-COMUN25/09/2015 005.15 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA {250011ME007} CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON OBRAS COMPLEMENT.GUARNIC.RAMPAS,BANQUETAS EN CALLE LOLA BELTRAN TRAMO CHAYITO VALDEZ-IGNACIO IBARRA COL FERRUSQUILLA,MPIO.AHOME SIN. 1,235,404.00 EB 107 EB 106 EB 103 EB 105 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO DE FACT. 108343 ESTIMACION 03 DEL CONV.COMUN.MPIO.07.15, DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANITARIO EN VIALIDADES DEL MPIO.DE AHOME SIN., SINDICATURA CENTRAL {,MOCHIS } COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO DE FACT.108344, ESTIMACION 04 DEL CONV.COMUN.MPIO.07.15 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MPIO.DE AHOME, SINDICATURA CENTRAL {MOCHIS} COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO DE FACT. 108165 ESTIMACION 01 DEL CONV.COMUN.MPIO.02.15, REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT.SANITARIO EN CALLE PEDRO IRAZOQUI TRAMO DEL CALLEJON N.HEROES A CALLE SIN NOMBRE DEL EJ. FLOR AZUL MPIO.DE AHOME SIN COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO FACT.108163, ESTIMACION 01 DEL CONV.COMUN.MPIO.07.15 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANITARIO EN VIALIDADES DEL MPIO.DE AHOME SINALOA, SINDICATURA CENTRAL {MOCHIS} 214,781.00 823,602.50 14/08/2015 62,587.32 14/08/2015 107,928.94 14/08/2015 114,156.14 14/08/2015 152,481.07 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EB 104 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO FACT. 108464, ESTIMACION 02 DEL 14/08/2015 CONV.COMUN.MPIO.07.15 DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MPIO. DE AHOME SIN. SINDICATURA CENTRAL {MOCHIS} 174,534.93 EB 102 188,556.79 EB 108 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO FACT.108226 ESTIMACION 02 CONV.COMUN 14/08/2015 MPIO.02.15, REHABILITACION DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PEDRO IRAZOQUI TRAMO DEL CALLEJON NIÑOS HEROES A CALLE SIN NOMBRE EN EL EJ.FLOR AZUL MPIO.AHOME SIN COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO DE FACT.108268 ESTIMACION 01, DEL CONV. 14/08/2015 COMUN.MPIO.11.15 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SONORA,TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE CAMPECHE EN EL EJIDO BENITO JUAREZ MPIO.DE AHOME SIN. EEA 334 30/01/2015 156,369.71 EFX 14 24/04/2015 186,182.40 EFX 38 19/06/2015 265,212.03 EU 433 13/03/2015 174.99 EU 749 09/04/2015 3,901.81 EU 406 13/03/2015 5,916.00 EU 2108 14/08/2015 3,950.00 EU 2361 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLOS DE PAGO RECIBO NO.106698 DEL CENTROS POBLADOS CONV.COMUN.MPIO.011.14, ESTIMACION 2 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN COL.POPULARES 4TO.PAQUETE DE CALLES PIONEROS EJIDALES EN COLONIA ALAMOS, TRAMO MAYO- JUNIO, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. COMISION MUNICIPALDE DESARROLLO D PAGO DE FACT 107420 |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 5TO. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO. COMISION MUNICIPALDE DESARROLLO DE CE PAGO FACT.107746 CONV.COMUN.MPIO.30.14 ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO. COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FTE S DE PAGO DE FACT. 690056 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA RL DE CV COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUER PAGO DE ACT. 719703,698657,697470,704915, COMPRA DE AGUA PURIFICADA COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS PAGO FACTURA 252 KIT ROLLERS DIRECCION EGRESOS MOCHIS SA DE CV COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCH PAGO DE FACT. 305, CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIDESOL. COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCH PAGO DE FACT. 320 |KIT DE ROLLERS PARA ESCANNER HP7500/8500 PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS 04/09/2015 7,276.01 EU 1012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S 30/04/2015 6,638.98 EU 1278 28/05/2015 6,638.98 EU 1690 25/06/2015 6,870.98 EU 38 22/01/2015 6,638.98 EU 646 27/03/2015 6,638.98 EU 305 26/02/2015 7,933.98 EU 2083 06/08/2015 7,295.40 EU 2489 18/09/2015 6,815.97 EB 65 30/04/2015 744,059.36 EEA 900 CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C PAGO DE FACT.979 CONT.DGOP.DC.062.14,ESTIMACION 26/02/2015 1,DE LA OBRA |REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO EN BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y ZAPATA LOS MOCHIS, MPIO.AHOME SIN. 266,297.99 PAGO DE FACT. 66736 CONSUMO DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA D PAGO DE FACT. 31569 CONSUMO DE RADIO CORRESP. AL MES DE MAYO/15. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE PAGO DE FACT. 113326059 CONSUMO DE RADIO CORRESP.AL MES DE JUNIO/15 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA PAGO DE FACTURA 2393 CONSUMO DE RADIO DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA PAGO DE FACTS. 109938667 CONSUMO DE RADIO DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA PAGO DE FACT. 4622 CONSUMO DE RADIO DE CV CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2015 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE PAGO DE FACT-. 1850 CONSUMO DE RADIO CORREP. AL MES DE JULIO2015 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE PAGO FACT. 115466233, DE RADIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C PAGO DE FACT.1018 ESTIMACION 1., DEL CONT.DGOP.DC.020.15 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL EJIDO 18 DE MARZO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 494,645.22 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5139 CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, SA DE C.VPAGO DE FACT.1090 DEL CONT.DGOP.DC.119.15 18/09/2015 ANTICIPO DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE DOG OUTS SEMIENTERRADOS Y TERMINACIÓN DE GRADAS METÁLICAS EN EL ESTADIO NUEVO DE BEISBOL EN VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO} 550,423.45 EEA 4296 CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, SA DE CV PAGO DE FACT.1066 CONT.-DGOP.DC.052.15, 06/08/2015 ESTIMACION 1 DE LA OBRA |SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 24” Y REJILLA DE SOLERA DE 3/8” X 3” PARA DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. RIO DE LAS CAÑAS Y CALLE JESÚS ORTEGA EN EL FRAC. ÁLAMOS COUNTRY, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y REPOSICIÓN PAVIMENTO EN MAL ESTADO CON CONCRETO FLUIDO EN CALLE ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE NETZAHUALCÓYOTL Y CALLE BIENESTAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 152,569.81 EU 1039 CONSORCIO UREBIA SA DE CV PAGO DE FACT. 89E ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD GALVANIZADOS EN VINIL. 30/04/2015 251,000.80 EU 1041 CONSORCIO UREBIA SA DE CV PAGO DE FACT. 18E ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LA DIREC. GNRAL DE OBRAS PUBLICAS. 30/04/2015 274,000.00 EU 1269 CONSTRU ELECTRICA R Y R SA DE CV 21/05/2015 10,440.00 EU 2219 21/08/2015 32,000.00 EU 2221 PAGO DE FACT. A4620 SERVICIO DE COMPUTO INCLUYENDO SWITCH Y CABLEADO. CONSTRUADVANCE INTERNACIONAL SA DE CVPAGO DE FACT.792 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO OFICINA PALACIO MUNICIPAL CONSTRUADVANCE INTERNACIONAL SA DE CVPAGO DE FACT.791 012185|ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS PARA LA VIA PUBLICA GALVANIZADOS CON VINIL, REFLEJANTE SIN POSTE. 21/08/2015 208,800.00 EU 2220 CONSTRUADVANCE INTERNACIONAL SA DE CVPAGO DE FACT.788 |ADQUISICION DE PIEDRA TIPO GRAVA ANGULADA PARA EL RELLENO Y NIVELACION PARA LA REHABILITACION DE CAMELLONES. ( COMO RELLENO DONDE YA HA SIDO COLOCADA. INCLUYE TRASLADO E INSTALACION. 21/08/2015 243,600.00 EU 1555 208,000.00 EU 1047 CONSTRUADVANCE INTERNACTIONAL SA DE CPAGO DE FACT. 4398 |ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS 19/06/2015 PARA LA VIA PUBLICA GALVANIZADOS CON VINIL REFLEJANTE SIN POSTE. 30/04/2015 CONSTRUADVANCE INTERNATIONAL SA PAGO DE FACT. 240 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO DE VIALIDAD. EU 1831 CONSTRUADVANCE INTERNATIONAL SA DE CV 229,680.00 EU 1820 CONSTRUADVANCE INTERNATIONAL SA DE CV PAGO DE FACT. 637 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA 10/07/2015 EN METROS CUADRADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. 10/07/2015 PAGO DE FACT. 634, |ADQUISICION DE PIEDRA TIPO GRAVA ANGULADA PARA RELLENO Y NIVELADO PARA REHABILITACION Y EMBELLECIMIENTO DE CAMELLONES {COMO RELLENO DONDE YA HA SIDO COLOCADA) INCLUYE TRASLADO E INSTALACION. EU 1551 CONSTRUADVANCE INTERNATIONAL SA DE CVPAGO DE FACT. 441 ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO PARA LA VIA PUBLICA. 19/06/2015 219,200.00 EU 1597 CONSTRUADVANCE INTERNATIONAL SA DE CVPAGO DE FACT. 373 ADQUISICION DE COSTALES DE 19/06/2015 MEZCLA ASFALTICA Y CUÑETES DE ASFALTO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS. 189,225.00 EU 1817 10/07/2015 CONSTRUADVANCE INTERNATIONAL, SA DE PAGO DE FACT. 632 SEÑALAMIENTO VIAL, TIPO C.V. NOMENCLATURA URBANA, PARA RED DE 20 CM X 40 CM SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACION ( NOMBRE, CALLES, COLONIAS, CODIGO POSTAL) PARA SER COLOCADAS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD. INCLUYE INSTALACION. 185,600.00 EEA 4678 CONSTRUCCIONES JOSANTO, SA DE CV. 140,420.93 28/08/2015 PAGO DE FACT. 13 DEL CONT.DGOP.DC.017.15 ESTIMACION 03 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA, CONSTRUCCIÓN DE BOLARDOS Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME 182,700.00 278,400.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2324 CONSTRUCCIONES JOSANTOS, SA DE C.V. PAGO FACT.08 DEL CONT.DGOP.DC.017.15., ESTIMACION 08/05/2015 1, |REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA, CONSTRUCCIÓN DE BOLARDOS Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME EEA 3159 CONSTRUCCIONES JOSANTOS, SA DE CV 12/06/2015 PAGO FACT.3,CONT.DGOP.DC.017.15.,ESTIMACION 02 REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA, CONSTRUCCIÓN DE BOLARDOS Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EB 98 CONSTRUCTORA CEVARMEX SA DE C.V. PAGO DE FACT. 63CONT.DGOP.DC.089.14 ESTIMACION 03/07/2015 UNICA 2DA.CONT.DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X15.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO G. CASTRO", UBICADA EN BAGOJO DEL RIO (BOMBAS ÁGUILAS} MPIO.DE AHOME 397,357.06 245,725.08 240,725.78 EB 14 CONSTRUCTORA CEVARMEX, SA DE C.V. PAGO DE FACT55. CONT.DGOP.DC.089.14 ANTICIPO DE 09/02/2015 LA OBRA 000962|CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X15.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO G. CASTRO", UBICADA EN BAGOJO DEL RIO (BOMBAS ÁGUILA AZTECA MPIO.AHOME SIN. 249,707.68 EB 22 CONSTRUCTORA CEVARMEX, SA DE C.V. PAGO DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL DIA 09 DE FEB.,/15 POR ENCONTRARSE BLOQUEADA CUENTA DE CHEQUES ,DEL CONT.DGOP.089.14., ANTICIPO DE LA OBRA TECHUMBRE METALICA ESC.PRIM.ROSENDO G.CASTRO UB. EN BAGOJO COLECTIVO MPIO.DE AHOME SIN. 26/02/2015 249,707.68 EB 99 CONSTRUCTORA CEVARMEX, SA DE C.V. PAGO DE FACT.62 CONT.DGOP.DC.089.14 ESTIMACION 03/07/2015 UNICA 1RA.CONT.DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X15.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO G. CASTRO", UBICADA EN BAGOJO DEL RIO (BOMBAS ÁGUILA), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 221,786.96 EU 1149 202,512.80 EEA 2643 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACTS. 227, 228, 229, 230, 231 MEZCLA 15/05/2015 ASFALTICA PARA BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. A234 ESTIMACION 1, 22/05/2015 CONT.DGOP.DC.67.14 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN AV.INDEPENDENCIA FRENTE EJ. MEXICO LOS MOCHIS MPIO.AHOME SINALOA EU 1508 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. 240, 239, 238 MEZCLA ASFALTICA PARA 12/06/2015 BACHEO EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, SIND. DE AHOME Y SIND. DE TOPOLOBAMPO. 121,507.68 EU 1688 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACTS. 245, 246, 244 MEZCLA ASFALTICA PARA 25/06/2015 UTILIZARSE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD , SIND. H. DE ZARAGOZA Y SIND. DE AHOME. 121,507.68 EFE 1 09/02/2015 191,323.60 EU 430 13/03/2015 69,832.00 EU 301 26/02/2015 174,580.00 EEA 790 20/02/2015 907,661.26 EEA 1093 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO FACT. FOPEDARIE.DGOP.SIN.AHO.001.14 ESTIMACION 3,DE LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO E.C. LOS MOCHIS, EJ.MOCHIS, MPIO.AHOME SIN. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. 205, 206 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. 195, 196, 197, 198, 199 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANT. DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. 90 DEL CONT.DGOP.DC.086A.14 ESTIMACION 1 DE LA OBRA 001476|AMPLIACIÓN DE VIALIDAD EN SALIDA LOS MOCHIS-TOPOLOBAMPO EN PARQUE LINEAL ALAMEDA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO FACT.191,CONT.DGOP.DC.116.14, REPOSICION CONCRETO HIDRAULICO Y BASE CONCRETO FLUIDO CRUCERO BLVD.MACARIO GAXIOLA Y AV.AQUILES SERDAN LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN. 06/03/2015 219,964.58 EEA 2644 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO FACT. A233, ESTIMACION 2,CONT.DGOP.DC.109.14, OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LIBRAMIENTO DEL EJ. MOCHIS, MPIO.DE AHOME SIN. 22/05/2015 209,959.45 77,585.83 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2645 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. A232 ESTIMACION 01 DEL 22/05/2015 CONT.DGOP.DC.109.14, DE LA OBRA REPOSICION CONCRETO HIDRAULICO Y BASE DE CONCRETO FLUIDO EN CRUCERO AV.JOSE MA.MORELOS Y AV.JUAN ALDAMA LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN. EEA 4580 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. 253 CONT-.DGOP.DC.102.15 ESTIMACION 21/08/2015 01 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN PUENTE SOBRE DREN PRINCIPAL HACIA CAMINO PLAYA SAN JUAN, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. 262, 263 MEZCLA ASFALTICA PARA 25/09/2015 UTILIZARSE EN BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. Y MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES DE LA SIND. DE AHOME. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA SAPAGO DE FACT. 37 DEL CONT.DGOP.DC.093.15 ANTICIPO 28/08/2015 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA CARPETA Y CALLE CUATRO, EN (0384) TOSALIBAMPO, SINDICATURA HERIBERO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 56,049.21 279,712.90 82,959.12 EU 2546 EEA 4676 EEA 4670 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA SAPAGO DE FACT. 33 DEL CONT.DGOP.089.14 ANTICIPO DE 28/08/2015 LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CALZADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA A EL FUERTE Y CALLE TOMÁS GÓMEZ, EN (0703) CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 129,432.77 EEA 4669 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA SAPAGO DE FACT. 32, CONT.DGOP.DC.088.15 ANTICIPO DE 28/08/2015 LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ GARCÍA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE BENITO JUÁREZ A LIMITE ESC. SEC. H. VALDEZ ROMERO, EN (0115) CERRILLOS (CAMPO 35), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME 170,156.70 EEA 4673 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA SAPAGO DE FACT.35 CONT.DGOP.DC.091.15 ANTICIPO DE 28/08/2015 LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN FRANCISCO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE CUATRO, EN (0136) EL ESTERO DE JUAN JOSÉ RÍOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME 195,631.87 EEA 4677 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA SAPAGO DE FACT.36 DEL CONT.DGOP.DC.092.15 ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALFONSO ESQUER EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA DE ACCESO Y CALLE KINDER MIGUEL HIDALGO, EN (0621) TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERO VALDEZ ROMERO, 28/08/2015 209,236.15 EEA 4674 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA SAPAGO DE FACT. 34 DEL CONT.DGOP.090.15 ANTICIPO A 28/08/2015 LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA A COMPUERTAS Y BLVD. LÁZARO CÁRDENAS, EN (0120) COMPUERTAS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, 239,592.90 EB 89 CONSTRUCTORA FRANK FER SA DE CV PAGO DE FACT.1103 ESTIMACION 1,CONT.DGOP.DC.01.15 DE LA OBRA REPARACIÓN DE LOSA (VOLADOS) DE AZOTEA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 12 UBICADA EN COHUIBAMPO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 03/07/2015 425,049.53 EEA 1715 CONSTRUCTORA FRANK FER, S.A. DE C.V. 10/04/2015 PAGO DE FACT.1029, DEL CONT.DGOP.DC.006.15 RECONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MURETE DE BLOCK ,TUBOS,MALLA CICLONICA POSTES Y REJACERO UB. EN ESC.SEC.TECNICA NO.94 DE LA COL.NVO.HORIZONTE EN LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN 203,361.32 102,392.52 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EB 85 CONSTRUCTORA FRANK FER, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1101 CONT.DGOP.DC.119.14,ESTIMACION 01 DE LA OBRATRABAJOS VARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "CNC", MACAPUL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y AMPLIACIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "CNC", 19/06/2015 83,729.85 EEA 2833 CONSTRUCTORA FRANK FER, S.A. DE C.V. 29/05/2015 PAGO FACT.1065 DEL CONT.DGOP.DC.006.15,ESTIMACION 1 DE LA OBRA (CONVENIO) RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MURETE DE BLOCK, TUBOS, MALLA CICLÓNICA, POSTES Y REJACERO UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 94 COL. NUEVO HORIZONTE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 400,881.11 EEA 1094 CONSTRUCTORA FRANK FER, S.A. DE C.V. 06/03/2015 PAGO FACT.1004, CONT.DGOP.DC.058.,14,REPOSICION DE CONCRETO HID. EN MAL ESTADO DEL BLVD.ROSENDO G.CASTRO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE SANTOS DEGOLLADO A CALLE G. LEYVA LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN. 428,674.43 EB 27 CONSTRUCTORA FRANK FER, S.A. DE C.V. 87,699.68 EB 34 CONSTRUCTORA FRANK FER, S.A. DE C.V. 20/03/2015 PAGO DE FACT.1018 DEL CONT.DGOP.DC.119.14.DE LA OBRA TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "CNC", MACAPUL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y AMPLIACIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "CNC", MACAPUL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAGO DE FACT. 1030, CONT.DGOP.DC.001.15, ANTICIPO 27/03/2015 A LA OBRA REPARACION DE LOSA {VOLADOS} DE AZOTEA EN LA ESC.SEC.TECNICA NO.12., UB. EN COHUIBAMPO SIND.H.VALDEZ ROMERO MPIO.,DE AHOME SIN. EB 90 CONSTRUCTORA FRANK FER, SA DE C.V. PAGO DE FACT.1102 CONT.DGOP.DC.19.14 ESTIMACION 03/07/2015 UNICA, DE LA OBRA TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "CNC", MACAPUL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y AMPLIACIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "CNC", MACAPUL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 74,472.26 EU 2488 CONSTRUCTORA GLOBAL MP SA DE CV 18/09/2015 13,816.78 EU 2309 CONSTRUCTORA GLOBAL MP,SA DE C.V. 28/08/2015 17,507.35 EEA 2175 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOP 30/04/2015 209,910.66 EEA 2176 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOP 30/04/2015 618,982.71 EEA 1329 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. A13 RETIRO Y COLOCACION DE LAMPARAS FLOURECENTES CON RECUPERACION EN LOSA DE BALCON DE PRESIDENCIA PAGO DE FACT. 12 |MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA (MODULO CONACYT) PAGO DE FACT.1153, DEL CONT.DGOP.DC.104.14, ESTIMACION 1., |CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. CENTENARIO Y BLVD. ACCESO A LA PLANTA HERNÁNDEZ TERÁN, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME PAGO DE FACT.1152 ESTIMACION 1,CONT.DGOPDC.105.14, AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN BLVD. CENTENARIO ENTRE BLVD. MACARIO GAXIOLA Y BLVD. ACCESO A PLANTA HERNÁNDEZ TERÁN, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN PAGO FACT. 455 DEL CONT.DGOP.DC.078.14, ESTIMACION 04 DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD. CENTENARIO ENTRE BLVD. MACARIO GAXIOLA Y BLVD. ACCESO A PLANTA HERNÁNDEZ TERÁN (CUERPO NORTE), EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 20/03/2015 614,733.55 EEA 1084 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACT.446, CONT.DGOP.DC.079.14,ESTIMACION 1 RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ENTRE BLVD. PEDRO ANAYA Y BLVD. AGUSTINA RAMIREZ (CUERPO ORIENTE), EN LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN. 06/03/2015 629,052.81 EEA 1086 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACT.448, CONT.DGOP.DC.081.14.,ESTIMACION 1, 06/03/2015 OBRA RECONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN BLVD.CENTENARIO ENTRE BLVD.MACARIO GAXIOLA Y BLVD.ACCESO A PLANTA HERNANDEZ TERAN EN LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN. 705,568.07 229,481.52 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1085 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, PAGO DE FACT.447, CONT.DGOP.DC.080-.14, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD. MACARIO GAXIOLA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE 5 DE FEBRERO A ACCESO PRINCIPAL DE SEG. PUB. MPAL. EN LOS MOCHIS AHOME SIN. EEA 1087 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, PAGO DE FACT.443,CONT.DGOOP.DC.041.14, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDADES DE CRUCERO BLVD.ANTONIO ROSALES Y PEDRO ANAYA EN LA CD.DE LOS MOCHIS AHOME SIN. EEA 1090 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, PAGO DE FACT. 444, CONT.DGOP.DC.042.14 S.A. DE C.V. ESTIMACION1., DE LA OBRA RECONTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES DE BLVD.MACARIO GAXIOLA ENTRE TRAMO AV.MONTERREY Y CALLE 5 DE FEB. DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS AHOME SIN. EEA 1088 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. EU 1043 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONS EU 1659 EU 2239 EU 410 EU 559 EU 2082 EU 2602 EEA 786 EEA 3996 EU 1689 EU 1058 EU 741 EU 986 EU 1147 EU EU 1411 1685 06/03/2015 653,751.54 06/03/2015 604,764.22 06/03/2015 140,543.85 PAGO DE FACT.450, CONT.DGOP.DC.105.14, ANTICIPO DE 06/03/2015 LA OBRA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR UB. EN BLVD.CENTENARIO ENTRE BLVD.MACARIO GAXIOLA Y BLVD ACCESO A PLANTA HERNANDEZ TERAN, EN LA CD.DE LOS MOCHIS, AHOME SIN 341,346.57 30/04/2015 261,750.03 26/06/2015 35,350.00 21/08/2015 53,120.00 13/03/2015 47,500.00 20/03/2015 36,481.74 06/08/2015 136,500.00 25/09/2015 44,560.00 20/02/2015 151,630.11 16/07/2015 356,209.79 25/06/2015 10,022.40 08/05/2015 27,562.50 09/04/2015 53,800.00 30/04/2015 23,186.08 15/05/2015 10,836.00 05/06/2015 25/06/2015 7,400.00 10,637.20 PAGO DE FACT. 2319 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION Y MEJORAS EN VIAS PUBLICAS. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE PAGO DE FACT. 3112E POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE PAGO DE FACT.4252E TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015 CON MAQUINA RETROEXCAVADORA SE ANEXA OFICIO DE COTIZACION FOTOGRAFIAS Y CONTRATO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PAGO FACTURA 178SE ARRENDAMIENTO CONSTRUTEC SA DE CV RETROEXCAVADORA CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PAGO DE FACT. 1856E SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CONSTRUTEC SA DE CV DE RETROEXCAVADORA CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE PAGO DE FACT. 3695E SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRABAJOS DIVERSOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE PAGO DE FACT. 5011E RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2015 CONSTRUCTORES SALAFIER, SA DE C.V. PAGO FACT. 149 DEL CONT.DGOP.DC.095.14,ESTIMACION 1 DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CORREDOR PEATONAL BLVD. ROSALES ACERA PONIENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL ACCESO AL FRACC. LA HERRADURA AL ACCESO A CLUB CASA BLANCA LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN. CONSTRUCTORES SALAFIER, SA DE CV. PAGO DE FACT. 247, CONT.DGOP.DC.068.15, ESTIMACION 1., DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HID. EN CALLE SON. EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE PAV. EXISTENTE A CALLE CAMPECHE UB. EN EL EJ. B.JUAREZ SIND. CENTRAL MPIO.DE AHOME SIN. CONSULTORA LMR BUSINESS SC PAGO DE FACT. 186 EVALUACION DE PERSONAL (CINCO) DE ESTA DIRECCION DE INGRESOSSE CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO DE FACT.4292,4411 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 Y ELABORACION DE RECIBOS SERIE UNICO DEL NUMERO 130001 AL 150000 ORIGINAL Y COPIA CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO FACT.4129,4128,4086,4130,4108,4087 IMPRESION DE FORMAS CONTINUAS Y RECIBOS PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO. CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACTS. 4208, 4143 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 4445, 4446, 4386 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 4504 STOCK ALMACEN PAPELERIA CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACTS. 4747 3000 FORMAS DE PERMISOS EN ORIGINAL Y COPIA (VERDE, ROSA Y AMARILLO) EN PAPEL QUIMICO, FORMA CONTINUA AUTOENTINTABLE MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 431 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 3823 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS EU 571 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 3935, 3934, 4040 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS EU 625 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT.4116CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2015 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME EU 196 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 3758, 3713, 3714, 3711, CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO DE AHOME. SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS. EU 1924 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 4964 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EU 2026 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 5101 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 EU 2166 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 5232, 5270, 5272 IMPRESION DE RECIBOS PARA LA DIRECC.DE INGRESOS Y FORMAS DE CARTA DE NO ADEUDO (MEMORANDUM) ORIGINAL Y COPIA ( AMARILLA) AUTOCOPIABLE 3,000 FORMASANEXAMOS MUESTRA EU 2301 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 5274 ELABORACION DE |35,000 FORMAS DE RECIBOS DE NOMINAS EU 2446 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 5412 Y 5400 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 Y SERV DE IMPRESION DE FORMAS. EU 2556 CONSULTORIA MERCURIO SC EEA 4561 CONTRERAS CRUZ SARAHI CAROLINA EEA 4637 CONTRERAS CRUZ SARAHI CAROLINA EEA 4844 CONTRERAS CRUZ SARAHI CAROLINA EEA 4724 CONTRERAS SILVA ARIANA EEA 5289 CONTRERAS SILVA ARIANA EEA 2408 CONTRERAS VALDEZ JESUS ALFREDO EEA 3283 CONTRERAS VALDEZ JESUS ALFREDO EEA 4173 CONTRERAS VALDEZ JESUS ALFREDO EEA 4546 CONTRERAS VALDEZ JESUS ALFREDO EEA 4610 CONTRERAS VALDEZ JOSE GUILLERMO 13/03/2015 2,436.00 20/03/2015 44,997.20 27/03/2015 14,500.00 13/02/2015 34,520.00 16/07/2015 9,062.50 06/08/2015 9,062.50 21/08/2015 28,748.00 28/08/2015 12,412.00 11/09/2015 11,498.50 PAGO DE FACT. 5519 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR MOVILIDAD ESTUDIANTIL, EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, GUADALAJARA, JALISCO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, YA QUE REALIZARA UN INTERCAMBIO A LA CD DE ZAPOPAN, JALISCO. A LA UNIVERSIDAD UNIVA 25/09/2015 32,016.00 20/08/2015 1,000.00 25/08/2015 500.00 PAGO DE APOYO PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL A GUADALAJARA JALISCO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE MEDICINA EN LA SIND.DE SAN MIGUEL ZAP 02/09/2015 1,500.00 28/08/2015 1,500.00 PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN DISPENSARIO EN SAN MIGUEL ZAP PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE REACCION QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL., DE REACCION ,CORRESP.AL SEGUNDO MES BECA MENSUAL COMO CADETE,QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN,TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION,CORRESPONDIENTE TERCER MES BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. CUARTO MES PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015, EMP.NUM. VALDEZ VALDEZ CARMEN ALICIA 28/09/2015 1,500.00 12/05/2015 5,000.00 18/06/2015 5,000.00 05/08/2015 5,000.00 19/08/2015 5,000.00 24/08/2015 2,212.33 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1664 CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES PAGO DE FACT.46 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 26/06/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EU 535 CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES EU 680 CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES EU 139 CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES EU 1962 CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES EU 3,222.22 19/03/2015 3,222.22 31/03/2015 3,222.22 09/02/2015 5,800.00 16/07/2015 3,222.22 2466 CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES PAGO DE FACT. A56 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL 11/09/2015 MPIO DE AHOME CORRESP AL MES DE AGOSTO 2015 3,222.22 EU 2594 3,222.22 EU 624 EU 499 25/09/2015 CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES PAGO DE FACT. A58 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 27/03/2015 CONTROLADORA RADIO MEXICO S A P I DE PÁGO DE FACT. 80 CORRESP.ALMES DE FEBRERO/2015 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE C.V. AHOME CONTROLADORA RADIO MEXICO S A PI, DE PAGO DE FACT. 40 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 20/03/2015 C.V. MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015 EU 1687 CONTROLADORA RADIO MEXICO SAPI DE CV PAGO DE FACT. 241 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/06/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 22,371.42 EU 750 CONTROLADORA RADIO MEXICO SAPI, D PAGO DE FACT. 97 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 09/04/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 17,400.00 EEA 5239 CONYMAT CONSTRUCCION, SA DE CV PAGO FACT. 326, CONT.DGOP.DC.081.15 ESTIMACION 01 25/09/2015 DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 39 SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN SANTA TERESITA, NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 49 SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA SINDICATURA CENTRAL (46 EN LA ARROCERA, 2 EN COMPUERTAS Y 1 EN EJIDO BENITO JUÁREZ), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 244,291.66 EEA 1704 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO 08/04/2015 20,162.22 EEA 1895 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO 17/04/2015 1,446.00 EEA 3124 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO 10/06/2015 9,923.73 EEA 3233 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DEL C.PRESIDENTE MPAL.Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO EN LA CD.DE CULIACAN,SIN 16/06/2015 3,641.80 EEA 3432 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO 25/06/2015 1,650.00 EEA 208 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO 22/01/2015 18,189.14 EEA 247 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO 27/01/2015 14,014.98 EEA 376 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO 31/01/2015 16,250.00 EEA 380 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO 31/01/2015 9,608.49 EEA 975 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO 02/03/2015 18,816.00 EEA 972 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO 02/03/2015 11,745.47 EEA 1030 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS ECONOMICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DEL C.PRESIDENTE MPAL., Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO POR LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL C.PRESIDENTE MPAL. Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. 05/03/2015 3,569.08 PAGO DE FACT. 41 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO 2015 PAGO DE FACT.45, CORRESP.AL MES DE FEBRERO /2015,DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO.AHOME PAGO DE FACTS. 38 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FACT. 48 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 17,400.00 17,400.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1225 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. EEA 1412 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. EEA 452 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EEA 608 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. EEA 626 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA EEA 650 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE OTORGA EL C.PRESIDENTE MPAL., EN GIRAS DE TRABAJO . 13/03/2015 10,146.02 24/03/2015 16,620.36 05/02/2015 19,862.44 13/02/2015 10,764.96 13/02/2015 10,994.50 16/02/2015 12,550.00 25/02/2015 19,059.10 26/02/2015 15,800.80 07/07/2015 5,000.00 06/08/2015 4,656.86 25/08/2015 10,000.00 11/09/2015 10,224.51 21/08/2015 2,331.60 19/01/2015 2,625.00 17/04/2015 4,600.00 30/04/2015 PAGO DE FACTS. 13203, 13173, 12857, 12858, 12854, 12856 RENTA Y REPARACION DE COPIADORAS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO 15/05/2015 PAGO DE FACTS. 13459, 13460 MANTENIMIENTO Y REPARACION A COPIADORAS DEL AYUNTAMIUENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 13421 ADQUISICION DE UNA COPIADORA 21/05/2015 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 16,813.13 4,941.68 EEA 891 EEA 895 EEA 3682 EEA 4210 EEA 4620 EEA 5046 EU 2238 EU 23 EU 826 EU 1015 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA EU 1174 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE EU 1260 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE EU 1350 EU 1515 28/05/2015 PAGO DE FACTS. 13586, 13585, 13584, 13458 RENTA Y MANTENIMIENTO A COPIADORAS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACT. 12/06/2015 13841,13844,13842,13485,13481,13484,13483,13480,13 483 SERVICIO DE COPIADO Y REPARACION DE EQUIPO DE COPIADO A LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO. EU 1538 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACT. 13840, 13843 REPARACION DE EQUIPO 18/06/2015 DE COPIADORA KYOCERA KM2810 CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL Y SERVICIO A SCANNER HP SCANJET DE CONSTRUCCION. 5,422.00 EU 407 13/03/2015 406.00 EU 134 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV 09/02/2015 2,891.19 EU 2075 06/08/2015 54,338.26 EU 2368 04/09/2015 2,981.71 EU 2467 11/09/2015 18,872.51 EU 2590 25/09/2015 139,242.00 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. GIRAS DE TRABAJO DEL C.PRESIDENTE MPAL. RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA. COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO EL C.PRESIDENTE MPAL. COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS DEL C.PRESIDENTE MPAL., PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJOI DE CAJA CHICA, DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. COPIADORA DIGITALES DE SINALOA SA DE C.VPAGO DE FACT.15348 DE SERVICIO DE MAQUINA COPIADORA MARCA MITA MODELO KM-2035. COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE PAGO DE FACT. 11026 TONERS KM-1530/2030 PARA LA CV JUNTA DE RECLUTAMIENTO COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA PAGO DE FACT. 12855 SERVICIO A COPIADORA Y REFACCIONES DIRECCION DE EGRESOS KYOCERA KM 2810 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE PAGO FACTURA 12018 SERVIVCIO COPIADORA PAGO DE FACT. 11661, 11660 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACTS. 14783, 14784, 14807, 14823, 14874, 14894, 14898, 14938, 15013, 15014, 15021, 15079, 15080 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACT. 15609 |PAGO DE RENTA MENSUAL COPIADORA MARCA MITA MODELO KM-2015. DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2015. COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACTS. 15610, 15649, 15755 SERVICIO, REPARACION Y RENTA DE MAQUINA COPIADORA MITA TASKALFA 220. COMPRA DE TONERS COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACTS. 15460, 15461, 15458, 15651, 15650, 15652, 15653, 15459 STOCK ALMACEN PAPELRIA. 1,761.00 14,900.00 105,982.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 910 COPÍADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA PAGO DE FACT. 12668, ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SRIA.DEL AYTO. EU 1423 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE CPAGO DE FACT.13630, 13631, 13706, 13707, 13723, 13725, 13726, 13749 RENTA MENSUAL DE COPIADORA Y MANT.DE EQUIPO DE COMPUTO COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE CPAGO DE FACT. 14287, COMPRA DE UN EU 1661 MULTIFUNCIONAL PARA "LA CASA AZUL" DE VILLA DE AHOME. EU 230 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE PAGO FACT.11910,11909,11799,11800,11893, C.V. REPARACION Y MANT.EQUIPO DE COMPUTO EU 1950 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE PAGO DE FACT. 14876, |SERVICIO Y REPARACION COPIADORA KYOCERA MITA KM-2050 KX DIRECCION DE C.V. EGRESOS COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE CPAGO DE FACT. 15249,15252,15251,15250,15199 EU 2107 SERVICIO Y RENTA DE COPIADORAS EU 615 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE PAGO FACT. 12359,12505,|SERVICIOS DE RENTA COPIADORAS ADSCRITAS A LA COORDINACION CV. ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCION GENERAL DE ESTA DIRECCION DE SEG. PUB. EU 344 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE PAGO DE FACT.12066,11848,11849 STOCK ALMACEN DE CV. PAPELERIA EEA 2705 CORDOVA DIEGO VICENTE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EU 432 CORONA CASTRO PEDRO ANTONIO PAGO DE FACT. 7 SERV DE HOSPEDAJE WEB, ADMINISTRACION Y REGISTRO DE DOMINIO EEA 1259 CORONADO AVILES MARIANA PAOLA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO 2796 AVILES TREJO PAOLA GPE. EEA 1386 CORONADO AVILES MARIANA PAOLA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT.A DIC./2014 EMPLEADO #2796 AVILES TREJO PAOLA GUADALUPE 24/04/2015 14,900.00 05/06/2015 38,645.83 26/06/2015 5,500.00 20/02/2015 4,726.34 16/07/2015 11,450.00 14/08/2015 26,652.26 27/03/2015 2,789.24 26/02/2015 31,926.22 26/05/2015 5,000.00 13/03/2015 2,610.00 18/03/2015 3,748.64 23/03/2015 7,391.19 15/09/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2015, EMP.NO.2796 AVILES TREJO PAOLA GUADALUPE 1,874.32 14/05/2015 621.00 14/05/2015 553.00 14/05/2015 529.00 14/04/2015 621.00 14/04/2015 529.00 14/04/2015 603.00 20/04/2015 553.00 19/08/2015 671.00 23/06/2015 621.00 23/06/2015 553.00 23/06/2015 529.00 EEA 5110 CORONADO AVILES MARIANA PAOLA EEA 2494 EEA 2493 EEA 2495 EEA 1817 EEA 1818 EEA 1816 EEA 1959 EEA 4549 EEA 3326 EEA 3328 EEA 3325 CORPORACION NOVAVISION S DE R L DE C.V PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015 CORPORACION NOVAVISION S DE R L DE C.V PAGO SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE MAYO/2015 CORPORACION NOVAVISION S DE R L DE C.V PAGO DE SERVICIO DE SKY PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015 CORPORACION NOVAVISION S DE R. DE PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL. CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. D PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL. CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. D PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., PARA OFICINA DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. D PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE PAGO FACTURACION CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA AREA DE TESORERIA MPAL. CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MPALO, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015, MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 51 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE PAGO DE SERVICIO DE SKY PAQUETE FUN HD, PARA USO C.V. EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015 EEA 1268 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE PAGO DE SERVICIO BASICO SKY PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE MARZO DEL C.V. 2015 EEA 1269 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE PAGO DE SERVICIO BASICO SKY PARA OFICINA DE C.V. PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 EEA 3951 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL. CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015 C.V. 13/01/2015 553.00 18/03/2015 621.00 18/03/2015 529.00 16/07/2015 529.00 16/07/2015 553.00 PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015. CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS C.V. DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015. CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE SECRETARIA DEL AYTO., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L.DE C.V. PAGO SERVICIO DE PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE JUNIO /2015 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L.DE C.V. PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE /2015 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L.DE C.V. PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINA DE PRESIDENCIA CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE /2015 16/07/2015 603.00 31/07/2015 621.00 14/08/2015 553.00 14/08/2015 603.00 23/06/2015 621.00 21/09/2015 553.00 21/09/2015 553.00 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L.DE C.V. PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL. CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE /2015 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L.DE C.V. PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINA DE TESORERIA MPAL. CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE /2015 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE PAGO DE SERVICIO DE PAQUETE FUN DE SKY PARA C.V. OFICINAS DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY C.V. CORRESP.ALMES DE FEBRERO DEL 2015 PARA OFICINAS DE TESORERIA MPAL. CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.VPAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015 CORPORACION NOVAVISION S.DE R.L. DE PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINA C.V. DE PRESIDENCIA MPAL, CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015 CORPORACION NOVAVISION S.DE R.L. DE PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINA C.V. DE TESORERIA MPAL, CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015 CORPORACION NOVAVISION S.DE R.L. DE PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY CORRESP.AL MES DE C.V. FEBRERO DEL 2015., PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL. CORPORACION NOVAVISION S.DE R.L. DE PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY CORRESP.AL MES DE C.V. FEBRERO DEL 2015, PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL. CORPORACION NOVAVISION S.DE R.L. DE PAGO DE SERVICIO PAQUETE DE FUN DE SKY PARA OFICINAS DE SECRETARIA DEL AYTO.,CORRESP.A FEBRERO C.V. DEL 2015 CORPORACION NOVAVISION S.DE R.L.,, DE PAGO DE SERVICIO BASICO SKY PARA OFICINA DE C.V. SRIA.DEL AYUNTAMIENTO., CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 CORPORACION NOVAVISION, S DE R.L. DE 000088| PAGO DE SERVICIO DE SKY PAQUETE FUN HD, CV. PARA USO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015. 21/09/2015 597.00 21/09/2015 621.00 19/03/2015 553.00 17/02/2015 553.00 14/08/2015 597.00 19/01/2015 529.00 19/01/2015 553.00 17/02/2015 529.00 17/02/2015 553.00 17/02/2015 553.00 18/03/2015 553.00 13/01/2015 553.00 CORPORACION NOVAVISION, S.DE R.L. DE C PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS 21/05/2015 DE TESORERIA MPAL. CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015 553.00 EEA 3948 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. EEA 3950 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. EEA 4058 EEA 4455 EEA 4457 EEA 3327 EEA 5183 EEA 5184 EEA 5186 EEA 5185 EEA 1320 EEA 715 EEA 4456 EEA 188 EEA 187 EEA 716 EEA 717 EEA 725 EEA 1270 EEA 53 EEA 2612 PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL. CORRESP.AL MES DE JULIO/2015 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 875 CORPORATIVO FENAL SA DE CV 17/04/2015 PAGO DE FACT. 797 SERVICIOS JURIDICOS POR REGULARIZACIÓN DE PREDIO POR PERMUTA ENTRE EL SR. JOSE LUIS WONG A FAVOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 882 CORPORATIVO FENAL, SA DE C.V. 17/04/2015 PAGO DE FACT. 7947E SERVICIOS JURIDICOS POR REGULARIZACION DE PREDIO POR PERMUTA ENTRE LA INMOBILIARIA COCI, S.A DE C.V. A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 883 CORPORATIVO FENAL, SA DE C.V. 17/04/2015 PAGO DE FACT.7965E SERVICIOS JURIDICOS POR REGULARIZACIÓN DE PREDIO POR PERMUTA ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO A FAVOR DEL SR. JOSE LUIS WONG. EU 874 EU 879 EU 730 EU 896 EU 1213 EU 1598 EU 2299 EU CORPORATIVO FENAL, SA DE CV 88,198.00 82,808.00 88,578.76 17/04/2015 30,124.01 17/04/2015 84,096.00 09/04/2015 16,236.73 24/04/2015 16,184.13 21/05/2015 16,210.43 19/06/2015 16,236.73 28/08/2015 16,275.46 302 CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S PAGO DE FACT. 898 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 26/02/2015 DE RL DE C ARRENDAMIENTO DE LOCALES S- 44 Y S-45 DE PLAZA PUNTO LOS MOCHIS PARA USO DE DIR. DE ECONOMIA. 16,210.43 EU 2025 CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S PAGO DE FACT. 1288 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44 06/08/2015 Y S-45 PARA USO DE LA DIR. GENERAL DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. 16,344.79 EEA 3588 CORRAL AMARILLAS DULIETH ROBERTO 01/07/2015 2,000.00 EU 656 CORRAL CAZAREZ ENRIQUE RENE 27/03/2015 37,100.00 EFA 5 CORRAL COTA JOVANI GENADIS 08/04/2015 43,874.75 EEA 3665 CORRALES BAÑUELOS CESAR FRANCISCO APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LA EXPOCIENCIAS REGIONAL DEL PACIFICO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT. 218 SERVICIO DE ELABORACION DE AVALUO. PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.CORRAL COTA JOVANI GENADIS POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL. PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION EN EL ITLM ,DE SU HIJO, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS 06/07/2015 3,400.00 EEA 2064 CORRALES BARRAZA GRECIA SUSANA 28/04/2015 2,000.00 EEA 4852 CORRALES GAXIOLA GLADIS JUNIVE 02/09/2015 800.00 EU 753 CORRALES LUGO ISAAC 09/04/2015 2,438.00 EU 911 CORRALES LUGO ISAAC ENTREGA DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE UN GRUPO DE JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA AL CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA.,, UB. EN LA CD.DE CULIACAN,SIN PAGO APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION EN COBAES 02, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE FACT. 18 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 PAGO DE RECIBO NO.19, ARRENDAMIENTO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DEL MUSEO COMUNITARIO DE SAN MIGUELO ZAP. 24/04/2015 2,438.00 PAGO DE FACT.7951, SERVICIOS JURIDICOS POR REGULARIZACION DE PREDIO POR DONACION ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME A FAVOR DE LA SRA. CECILIA BOJORQUEZ. CORPORATIVO FENAL, SA DE CV PAGO DE FACT. 7943E SERVICIO PUBLICO JURIDICO POR REGULARIZACIÓN DE PREDIO POR PERMUTA ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME A FAVOR DE LA INMOBILIARIA COCI, S.A DE C.V. CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCH PAGO DE FACT.966 CORRESP.AL MES DE MARZO/15 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44 Y S-45 DE LA PLAZA PUNTO MOCHIS, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA, CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCH PAGO DE FACT. 1043 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44 Y S-45 EN LA PLAZA PUNTO MOCHIS, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S PAGO DE FACT. 1124 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44 Y S-45 EN PLAZA PUNTO MOCHIS, PARA USO DE LA DIR. GENERAL DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S PAGO DE FACT. 1187 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44 Y S-45 EN PLAZA PUNTO MOCHIS, PARA USO DE LA DIR. GENERAL DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015. CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S PAGO DE FACT.1364 |ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44 Y S-45 PARA USO DE LA DIR. GENERAL DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1259 CORRALES LUGO ISAAC PAGO DE FACT. 20 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL MUSEO COMUNITARIO EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN MAYO/2015. 21/05/2015 2,438.00 26/06/2015 PAGO DE FACT. 21. ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL MUSEO COMUNITARIO EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015 22/01/2015 PAGO DE FACT. 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP. 2,438.00 26/02/2015 2,438.00 06/08/2015 2,438.00 21/08/2015 2,438.00 25/09/2015 2,438.00 14/01/2015 469.10 30/06/2015 27,218.59 05/05/2015 500.00 31/03/2015 500.00 30/06/2015 1,000.00 03/06/2015 PAGO APOYO A JOVEN PARA COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICO QUE REQUIERE PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS FINALES EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA C.U., YA QUE DICHA JOVEN NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA LIC. EN DESARROLLO 20/08/2015 EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS, YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION ASI COMO TAMBIEN LOS GASTOS QUE REQUIERE DE TRANSPORTE URBANO 500.00 EU 1667 CORRALES LUGO ISAAC EU 50 CORRALES LUGO ISAAC EU 340 CORRALES LUGO ISAAC EU 2074 CORRALES LUGO ISAAC EU 2235 CORRALES LUGO ISAAC EU 2592 CORRALES LUGO ISAAC EEA 64 CORRALES OROZCO MICHAEL EEA 3483 CORRALES TALAMANTE MARTINA EEA 2237 CORTES ARREDONDO ALEJANDRA EEA 1615 CORTES ARREDONDO ROMINA EEA 3550 CORTES GALLARDO CARLOS EEA 2961 CORTEZ ARREDONDO ROMINA EEA 4553 CORTEZ RIVERA LUIS ANGEL EN 1 CORTEZ VALDEZ VICTOR MANUEL APOYO PARA VIAJE A LA CD.DE TIJUANA A LA COPA INTERNACIONAL DE GOL BOL LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO DEL 2015., DE ACUERDO AL RECIBO NO. 142438 04/05/2015 1,164.00 EU 852 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO DE FACT. 81 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 17/04/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 12,760.00 EU 511 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER 25,520.00 EU 1864 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER 20/03/2015 PAGO DE FACT. 74 Y 75 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 PAGO DE FACT. 89 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 10/07/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EU 2022 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO DE FACT. 92 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 06/08/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 12,760.00 PAGO FACT.17 CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., ARRENDAMIENTO DE LOCAL, PARA MUSEO COMUNITARIO DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP. PAGO DE FACT. 22 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL MUSEO COMUNITARIO EN LA SINDICTURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. PAGO DE FACT.23 |ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL MUSEO COMUNITARIO DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015 PAGO DE FACT. 24 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE MUSEO COMUNITARIO EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES DEL 06 AL31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C.CAMILO CORRALES CASTRO AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PAGO APOYO PARA GASTOS ESCOLARES ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUT.DE SINALOA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICS APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE CON NUMERO DE MATRICULA 1420520 DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA, QUIEN SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, YA QUE REALIZARA UN VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PUEBLA Y GUANAJUATO 2,438.00 2,000.00 12,760.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 2442 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO DE FACT. 100 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 11/09/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EEA 295 29/01/2015 COSSIO SAIZ JOSE ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS EN CAPACITACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD.DE MONTERREY N.L. Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 12,760.00 4,000.00 EEA 4380 COTA ARMENTA LUIS FERNANDO APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA LIC. EN DESARROLLO 11/08/2015 EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS, YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU GASTO DE REINSCRIPCION A SU UNIVERSIDAD, 1,500.00 EEA 4926 COTA BAÑUELOS MIGUEL YUNUE 08/09/2015 APOYO POR NACIMIENTO DE HIJO DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE PARA EL EMPLEADO COTA BAÑUELOS MIGUEL YUNUE AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES 2,300.00 EEA 2701 COTA BARRON MARIA BRAULIA 1,600.00 EGH 24 COTA CARREÑO BRIAN ALBERTO EGH 19 COTA CARREÑO BRIAN ALBERTO APOYO ECONOMICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR DEL 26/05/2015 DIA DEL ESTUDIANTE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA ING. HERIBERTO VALDEZ ROMERO, NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS. 08/05/2015 PAGO DE FACT. 12 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR COMO: PROMOTOR DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 06/03/2015 PAGO DE FACT. 11 CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS COMNO PROMOTOR DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO EGH 2 COTA CARREÑO BRIAN ALBERTO PAGO FACTURA 09 HONORARIOS DIDESOL PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015 13/02/2015 9,540.00 EGH 11 COTA CARREÑO BRIAN ALBERTO 26/02/2015 4,770.00 EGJ 51 COTA COTA TEODORO 18/06/2015 5,000.00 EGJ 69 COTA COTA TEODORO 07/08/2015 5,000.00 EGJ 93 COTA COTA TEODORO PAGO FACT.10.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.FEB.2015., HONORARIOS POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PROMOTOR DE LA VERIFICACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 17/09/2015 5,000.00 EEA 1870 COTA CRUZ NORMA LUCIA 20,995.38 EEA 850 COTA ENCINAS DIANA JUDITH EEA 2027 COTA ENCINAS DIANA YUDITH 16/04/2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. COTA CRUZ NORMA LUCIA L AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A CONTRALORIA MUNICIPAL 23/02/2015 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS CAMPO 35 23/04/2015 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. EEA 2619 COTA ENCINAS DIANA YUDITH PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35 21/05/2015 1,000.00 EEA 3343 COTA ENCINAS DIANA YUDITH PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35. 23/06/2015 1,000.00 4,770.00 4,770.00 1,000.00 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 313 COTA ENCINAS DIANA YUDITH PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015 DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 EEA 1363 COTA ENCINAS DIANA YUDITH EEA 4084 COTA ENCINAS DIANA YUDITH EEA 4695 COTA ENCINAS DIANA YUDITH EEA 5261 COTA ENCINAS DIANA YUDITH EEA 2033 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS EEA 2625 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS EEA 3335 EEA 1,000.00 APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, 23/03/2015 PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 04/08/2015 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO 28/08/2015 DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 1,000.00 28/09/2015 APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. 23/04/2015 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. 1,000.00 PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35 21/05/2015 1,000.00 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35. 23/06/2015 1,000.00 319 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015 DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 1,000.00 EEA 1372 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS 23/03/2015 1,000.00 EEA 856 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS 23/02/2015 1,000.00 EEA 4080 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS 04/08/2015 1,000.00 EEA 4689 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS CAMPO 35 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 28/08/2015 1,000.00 EEA 5256 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS 28/09/2015 1,000.00 EEA 5097 COTA GARCIA MANUEL ENRIQUE 14/09/2015 398.23 EEA 4992 COTA JAQUEZ FABIOLA 11/09/2015 3,500.00 EEA 1686 COTA LILIANA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PRED.URBANO, DE ACUERDO AL RECIBO NO. 150127 Y 148641 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGAR OPERACION DE LA VISTA A SU MAMA QUIEN PADECE DE CATARATAS, NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHA OPERACION. VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO PERSONAL ADMON. DE ESTA DIRECCION DE SEG. PUB. A LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA 07/04/2015 564.00 EEA 1748 COTA LILIANA VIATICOS A COMPROBAR A LA CD.DE CULIACAN,SIN. DE 14 ELEMENTOS A EVALUACIONES PARA PERMANENCIA DE ELEMENTOS ACT. EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 13/04/2015 13,000.00 EEA 1866 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DEL 20 AL 22 DE ABRIL.15, PARA SER EXAMINADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, 16/04/2015 13,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1966 COTA LILIANA ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 24 DE ABRIL 2015., PARA SER REEXAMINADOS 07 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUAC.Y CONTROL. 21/04/2015 4,000.00 21/04/2015 ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA SER EXAMINADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL 27 AL 29 DE ABRIL/2015 28/04/2015 ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CULIACAN, SIN., PARA 14 ELEMENTOS OPERATIVOS P/SER EVALUADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. 13,000.00 06/05/2015 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS 11 AL 13 DE MAYO DEL 2015., DE 14 ELEMENTOS OPERATIVOS P/SER EVALUADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 13/05/2015 PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. DE 14 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EVALUADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. 13,000.00 EEA 1965 COTA LILIANA EEA 2075 COTA LILIANA EEA 2245 COTA LILIANA EEA 2459 COTA LILIANA EEA 2458 COTA LILIANA 13/05/2015 PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS 16 DEMAYO 2015., DE 12 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SE REEXAMINADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION 7,000.00 EEA 2609 COTA LILIANA 13,000.00 EEA 2717 COTA LILIANA EEA 2714 COTA LILIANA 20/05/2015 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., LOS DIAS 25 AL 27 DE MAYO DEL2015.,DE 14 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EXAMINADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. 27/05/2015 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., LOS DIAS 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2015., DE 14 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EXAMINADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE ENTREGA VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 28 27/05/2015 DE MAYO DEL 2015 DE 05 ELEMENTOS OPERATIVOS P/SER REEXAMINADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, EEA 2928 COTA LILIANA 02/06/2015 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.DE 28ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EVALUADOS Y REEXAMINADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA 25,500.00 EEA 2983 COTA LILIANA PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DE 02 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER REEXAMINADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 05/06/2015 870.00 EEA 3061 COTA LILIANA 13,000.00 EEA 3167 COTA LILIANA EEA 3275 COTA LILIANA 10/06/2015 ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN., DEL 17 AL 17 DE JUNIO 2015., DE 14 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EXAMINADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA 13/06/2015 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN., DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER REEXAMINADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN DEL 17/06/2015 22 AL 24 DE JUNIO DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS, QUE SERAN EVALUADOS EN CONTROL Y CONFIANZA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EEA 3278 COTA LILIANA 6,000.00 EEA 3274 COTA LILIANA VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA., PUEBLA DEL 22 DE JUNIO 17/06/2015 AL 04 DE JULIO DEL 2015, DE 03 ELEMENTOS OPERATIVOS, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO DE MANDOS EN LA ACADEMIA DE FORMACION Y DESARROLLO POLICIAL PUEBLA, POR CONCEPRO DE TRANSPORTACION Y ALIMENTACION. 17/06/2015 VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN EL 20 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DE 10 ELEMENTOS OPERATIVO QUE SERAN REEXAMINADOS 13,000.00 13,000.00 13,000.00 3,000.00 2,000.00 10,000.00 2,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3367 COTA LILIANA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER REEXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA EEA 3389 COTA LILIANA EEA 3513 COTA LILIANA EEA 3510 COTA LILIANA EEA 207 COTA LILIANA EEA 361 COTA LILIANA EEA 370 EEA 24/06/2015 1,500.00 25/06/2015 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO/2015, DE 09 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA 30/06/2015 PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DE 20 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EVALUADOS EN CONTROL Y CONFIANZA. 9,000.00 11,500.00 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE PUEBLA,PUEBLA DEL 06 AL 18 DE JULIO DEL 2015, DE 03 ELEMENTOS OPERATIVOS P/ASISTIR AL DIPLOMADO DE MANDOS EN LA ACADEMIA DE FORMACION Y DESARROLLO POLICIAL PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., LOS DIAS 26 AL 28 DE ENERO DEL 2015,PARA EVALUACION DE ELEMENTOS ACTIVOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN SIN., PARA LA EVALUACION PARA PERMANENCIA DE ELEMENTOS ACTIVOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 30/06/2015 6,000.00 22/01/2015 14,500.00 30/01/2015 13,000.00 COTA LILIANA PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA Y AL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES RECABANDO FIRMAS Y DOCUMENTACION. 31/01/2015 828.04 1018 COTA LILIANA ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DEL 09 AL11 DE MARZO.2015, DE 14 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EVALUADOS EN EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. 05/03/2015 13,200.00 EEA 1027 COTA LILIANA 05/03/2015 ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DE 12 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUC.Y CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 6 DE MARZODEL 2015 6,500.00 EEA 1226 COTA LILIANA 13,200.00 EEA 1317 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE 13/03/2015 CULIACAN,SIN., DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2015., PARA SER EVALUADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 19/03/2015 PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN,SIN. EL DIA 23 DE MARZO DEL 2014 PARA SER EVALUADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EEA 1338 COTA LILIANA 20/03/2015 PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA SER REEXAMINADOS 12 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE, TAXIS Y ALIMENTOS 6,600.00 EEA 1344 COTA LILIANA 20/03/2015 716.00 EEA 1521 COTA LILIANA 30/03/2015 13,000.00 EEA 393 COTA LILIANA 03/02/2015 692.00 EEA 498 COTA LILIANA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN,SIN., ENTREGANDO DOCUMENTACION AL SISTEMA ESTATAL DE SEG. PUBLICA PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS 06 08 DE ABRIL DEL 2015., PARA SER EXAMINADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DEEVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PAGO REPOSICION DE GASOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.AL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES A RECOGER CONSTANCIAS DE CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL OPERATIVO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA SER EVALUADOS 17 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 09 DE FEB.2015 06/02/2015 13,500.00 13,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 643 14/02/2015 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. EL 14 DE FEBRERO DEL 2015., PARA SER REEXAMINADOS 06 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EEA 641 COTA LILIANA EEA 763 COTA LILIANA EEA 765 EEA 3,000.00 ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. DEL 16 AL 18 DE FEB. DEL 2015, PARA SER EVALUADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DE 12 ELEMENTOS A EVALUACIONES PARA PERMANENCIA DE ELEMENTOS ACTIVOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 2O DE FEB.2015 14/02/2015 13,500.00 19/02/2015 6,500.00 COTA LILIANA ENTREGA VIATICOS A COMPROBAR A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DEL 23 AL 25 DE FEB.2015, PARA SER EVALUADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 19/02/2015 13,200.00 880 COTA LILIANA 25/02/2015 13,200.00 EEA 3723 COTA LILIANA 08/07/2015 11,500.00 EEA 3932 COTA LILIANA 16/07/2015 6,000.00 EEA 4268 COTA LILIANA 06/08/2015 10,000.00 EEA 4407 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA SER EVALUADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. DE 20 ELEMENTOS OPERATIVOS 10 PARA SER REEXAMINADOS Y 10 PARA SER EXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE PUEBLA, DEL 20 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015, DE 03 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE ASISTIRAN A UN DIPLOMADO DE MANDOS PAGO VIATICOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE SERA EVALUADOS EN CONTROL Y CONFIANZA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE SERAN REEXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA 13/08/2015 1,500.00 EEA 4410 COTA LILIANA 1,568.00 EEA 4446 COTA LILIANA EEA 4480 COTA LILIANA PAGO REPOSICION DE GASTOS COMISION DE SERVICIO A 13/08/2015 LA CD.DE CULIACAN,SIN. LLEVANDO 11 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE FUERON REEXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE 14/08/2015 CULIACAN,SIN., LOS DIAS 17 Y 19 DE AGOSTO DEL 2015, DE 08 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE SERAN EXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. 18/08/2015 DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE SERAN EXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA EEA 4823 COTA LILIANA 1,000.00 EEA 4894 COTA LILIANA 01/09/2015 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., 06 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE SERAN REEXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE 07/09/2015 CULIACAN,SIN., DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE SERAN REEXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA EEA 4944 COTA LILIANA 09/09/2015 1,000.00 EEA 5250 COTA LILIANA 28/09/2015 1,000.00 EEA 5364 COTA LILIANA 1,000.00 EEA 1812 COTA LUNA GUILLERMO EEA 1897 COTA LUNA GUILLERMO 30/09/2015 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. DE 06 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE SERAN REEXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 05 DE OCT.2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DEL 14/04/2015 AREA DE TESORERIA MPAL. 17/04/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DE 06 ELEMENTOS QUE ASISTIRAN AL CENTRO EST.EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA SER REEXAMINADOS PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DE 6 ELEMENTOS QUE ASISTIRAN AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA SER REEXAMINADOS 8,000.00 1,500.00 1,500.00 5,011.12 2,529.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2093 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE TESORERIA EEA 2183 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,AREA DE TESORERIA MPAL EEA 2243 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. EEA 2369 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. EEA 2533 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. EEA 2608 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. EEA 2712 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EEA 2898 COTA LUNA GUILLERMO EEA 3097 COTA LUNA GUILLERMO EEA 3226 COTA LUNA GUILLERMO EEA 3304 COTA LUNA GUILLERMO EEA 3384 COTA LUNA GUILLERMO EEA 184 COTA LUNA GUILLERMO EEA 274 COTA LUNA GUILLERMO EEA 324 COTA LUNA GUILLERMO EEA 940 COTA LUNA GUILLERMO EEA 1124 COTA LUNA GUILLERMO EEA 1284 COTA LUNA GUILLERMO EEA 1373 COTA LUNA GUILLERMO EEA 1422 COTA LUNA GUILLERMO EEA 1678 COTA LUNA GUILLERMO EEA 1657 COTA LUNA GUILLERMO EEA 533 COTA LUNA GUILLERMO EEA 596 COTA LUNA GUILLERMO EEA 796 COTA LUNA GUILLERMO EEA 3572 COTA LUNA GUILLERMO EEA 3679 COTA LUNA GUILLERMO EEA 3928 COTA LUNA GUILLERMO EEA 4140 COTA LUNA GUILLERMO EEA 4445 COTA LUNA GUILLERMO EEA 4657 COTA LUNA GUILLERMO EEA 4887 COTA LUNA GUILLERMO 28/04/2015 4,975.68 30/04/2015 2,352.00 06/05/2015 2,413.39 08/05/2015 3,060.10 15/05/2015 4,723.00 20/05/2015 3,966.86 26/05/2015 3,169.71 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL., PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL., PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015 PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN, SIN. EN REUNION DE TRABAJO EN ASUNTOS DIVERSOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME DEL C.TESORRERO MPAL., CON FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE GOB.DEL EDO. 31/05/2015 5,059.54 10/06/2015 2,602.80 15/06/2015 4,245.49 22/06/2015 4,977.29 25/06/2015 5,015.00 19/01/2015 3,789.00 28/01/2015 3,889.00 29/01/2015 3,729.60 02/03/2015 5,000.00 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DELAREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.,CORRESP.A JULIO 2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. 10/03/2015 1,821.50 18/03/2015 4,184.42 23/03/2015 3,349.09 25/03/2015 5,855.00 31/03/2015 4,150.00 31/03/2015 3,557.27 09/02/2015 2,921.00 13/02/2015 4,238.20 20/02/2015 3,607.00 01/07/2015 5,022.54 06/07/2015 4,517.81 15/07/2015 5,205.76 05/08/2015 5,030.88 14/08/2015 5,025.55 26/08/2015 5,074.55 07/09/2015 5,071.10 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5102 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. EEA 5208 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. EEA 5371 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. EEA 2384 COTA MILLS LORENA PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN RENUNCIA VOLUNTARA ADSC. AL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES COMO AUXILIAR DE SERVICIO EU 746 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT.1245,1246 STOCK ALMACEN DE PAPELERIA E INVITACIONES PARA LA GLOSA DEL PRIMER INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC.ARTURO DUARTE GARCIA EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAG. EU 851 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT. 1311 IMPRESION OFFSET DE HOJAS MEMBRETADAS PAPEL OPALINA A COLOR PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. EU 897 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACTS. 1244, 1345, 1361 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS EU 1060 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT.1358, 1359, 1360 IMPRESION FORMATOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO. EU 1148 COTA MONTIEL OMMAR EU 1224 COTA MONTIEL OMMAR EU 1275 COTA MONTIEL OMMAR EU 1273 COTA MONTIEL OMMAR EU 1274 COTA MONTIEL OMMAR EU 1323 COTA MONTIEL OMMAR EU EU 1505 10 COTA MONTIEL OMMAR COTA MONTIEL OMMAR EU 427 COTA MONTIEL OMMAR EU 569 COTA MONTIEL OMMAR EU 256 COTA MONTIEL OMMAR EU 303 COTA MONTIEL OMMAR EU 1754 COTA MONTIEL OMMAR EU EU 1928 2029 COTA MONTIEL OMMAR COTA MONTIEL OMMAR EU 2135 COTA MONTIEL OMMAR EU 2391 COTA MONTIEL OMMAR EU 2445 COTA MONTIEL OMMAR EEA 4847 COTA ROCHA ANGELICA MARIA 15/09/2015 5,292.00 22/09/2015 5,020.65 30/09/2015 4,433.00 12/05/2015 2,378.62 09/04/2015 3,920.00 17/04/2015 1,392.00 24/04/2015 3,960.24 08/05/2015 5,013.00 15/05/2015 PAGO DE FACT. 1440 GAFETES PARA PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIRECCION 21/05/2015 PAGO DE FACT. 1441 IMPRESION DIGITAL DE TARJETAS DE PRESENTACION SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME LIC. ALVARO RUELAS ECHAVE. 306.24 28/05/2015 PAGO DE FACT. 1527 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTRATEGIA DE PREVENCION, ORDEN Y RESPETO 2015 EN EL MUNICIPIO DE AHOME. 28/05/2015 PAGO DE FACT. 1528 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA SOCIALIZACION DE USO DE CINEMOMETROS Y CAMARAS DE FOTOINFRACCION EN EL MUNICIPIO DE AHOME. 95,000.00 PAGO DE FACT. 1526 ESTUDIO Y PROYECTO SOBRE LA CAMPAÑA SEMANA SANTA 2015 EN EL MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FDACTS. 1477, 1505 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS. PAGO DE FACTURAS 1535, 1506 PAGO DE FACT. 928, 927, 926, 925, SERVICIO DE IMPRESION DE GAFFETES, RECONOCIMIENTOS, BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 28/05/2015 71,725.00 28/05/2015 243.60 12/06/2015 19/01/2015 2,436.00 21,308.04 PAGO DE FACT. 1159, 1174, 1132, 1133 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PAGO DE FACT. 1131 IMPRESION DIGITAL DE INVITACIONES 1ER. INFORME DE GOBIERNO PAGO DE FACT. 1029, 1030 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PAGO DE FACT. 1046, 1048, 1047, 1117, 1116 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS. PAGO DE FACT. 1612 IMPRESION DE VINIL SOBRE COROPLAST PARA EL EVENTO "FORO INTERNACIONAL LOGISTICO Y ENERGETICO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE JUNIO 2015 PAGO DE FACT. 1697 PAGO DE FACTS. 1696, 1724, 1726 DISEÑO E IMPRESION DE FORMAS PAGO DE FACT. 1725 IMPRESION DIGITAL DE POSTER 12X18" PAPEL COUCHE GRUESO / CONVOCATORIA LORE DE LA VEGA. PAGO DE FACTS. 1804, 1803, 1801 SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 18023 BANNER IMPRESO MEDIDA 3X1.30 M BASTILLA Y OJILLOS, SEÑALIZACION CIRCULAR DE 1 M DE DIAMETRO CON POSTE DE PERFIL CALIBRE 20 DE 1X1" DE 1 M APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA EN LA UNIVERSIDAD AUT.DE SIN., NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 13/03/2015 5,788.40 20/03/2015 10,730.00 20/02/2015 2,006.80 26/02/2015 25,045.20 03/07/2015 5,220.00 16/07/2015 06/08/2015 5,614.40 6,362.00 13/08/2015 1,740.00 04/09/2015 165,368.32 11/09/2015 11,275.20 02/09/2015 1,000.00 556.80 80,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2700 COTA RUIZ GRACIELA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEGIATURA DE SU 26/05/2015 HIJA MARIA JOSE VALDEZ COTA, QUE ESTUDIA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 1,000.00 EU 136 COTA SANCHEZ LUIS ALFONSO PAGO DE FACT. 74, 73, DISEÑO ESPECIFICO SOBRE LOS ELEMENTOS DE IMAGEN URBANA PARA PUESTOS FIJOS, TOLDOS DE FACHADA COMERCIALES Y PARADEROS URBANOS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD. 09/02/2015 44,043.00 EEA 2024 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI 23/04/2015 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. 1,000.00 EEA 2616 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35 21/05/2015 1,000.00 EEA 3346 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35. 23/06/2015 1,000.00 EEA 310 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015 DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 1,000.00 EEA 1360 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI 23/03/2015 1,000.00 EEA 847 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI 23/02/2015 1,000.00 EEA 4076 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI 04/08/2015 1,000.00 EEA 4698 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS CAMPO 35 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 28/08/2015 1,000.00 EEA 5251 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI 28/09/2015 1,000.00 EEA 4022 COTA SOTA IRMA 31/07/2015 22,971.38 EEA 1802 COTA SOTO IRMA 14/04/2015 19,454.53 EEA 2480 COTA SOTO IRMA 14/05/2015 10,000.01 EEA 2842 COTA SOTO IRMA 29/05/2015 18,349.99 EEA 2926 COTA SOTO IRMA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015., PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015 COMO REGIDORA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., COMO REGIDORA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., COMO REGIDORA ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., A CURSTO ´´TALLER EN OBTENCION DE RECURSOS FEDERALES E INTERNACIONALES P/´PROYECTOS DE DESARROLLO´´ 02/06/2015 22,000.00 EEA 3337 COTA SOTO IRMA 23/06/2015 235.98 EEA 3456 COTA SOTO IRMA 29/06/2015 14,934.74 EEA 3509 COTA SOTO IRMA PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESP. AL EJER. 2015., COMO REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., COMO REGIDORA DE ESTE H.AYTO.DE AHOME PAGO REPOSICION DE GASTOS POR HABER ASISTIDO A DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MPAL.EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. 30/06/2015 914.00 EEA 68 COTA SOTO IRMA 27,966.30 EEA 303 COTA SOTO IRMA PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE 14/01/2015 ENERO DEL 2015, ADSC. A REGIDORES POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS. 29/01/2015 REPOSICION DE GASTOS POR HABER ASISTIDO A LA CONTINUACION DEL SEMINARIO DE LIDERAZGO DE ALTO RENDIMIENTO EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. 643.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 325 COTA SOTO IRMA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, COMO REGIDORA EEA 1203 COTA SOTO IRMA PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015, COMO REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1339 COTA SOTO IRMA PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE REGIDORES CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL MPIOL EEA 1498 COTA SOTO IRMA PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE MARZO DEL 2015., COMO REGIDORA EEA 394 COTA SOTO IRMA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO REUNION DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME EEA 590 COTA SOTO IRMA EEA 647 COTA SOTO IRMA EEA 901 COTA SOTO IRMA EEA 3863 COTA SOTO IRMA EEA 4450 COTA SOTO IRMA EEA 4661 COTA SOTO IRMA EEA 5048 COTA SOTO IRMA EEA 5083 COTA SOTO IRMA EEA 5191 COTA SOTO IRMA EEA 5315 COTA SOTO IRMA EEA 4728 COVARRUBIAS CEJA MARIANA EEA 5293 COVARRUBIAS CEJA MARIANA EEA 5207 COZARI BEJECA JULIO CESAR EEA 4807 COZARY VARGAS ISAAC EEA 2796 CRUZ AGUILAR REYNA MARISSA EEA 2841 CRUZ GASTELUM GABINO EEA 2159 CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY EEA 2739 CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY 30/01/2015 21,174.02 13/03/2015 19,454.53 20/03/2015 1,173.40 29/03/2015 20,549.99 03/02/2015 1,670.00 PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2015., COMO REGIDORA PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EN REPARACION DE UNIDAD Y REUNION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2015., COMO REGIDORA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015., COMO REGIDORA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DELMES DE AGOSTO DEL 2015., REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., COMO REGIDORA PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EJERCIDOS EN FUNCIONES INHERENTES A SU PUESTO COMO REGIDORA DE ESTE MPIO.DE AHOME 13/02/2015 20,078.56 16/02/2015 1,563.00 27/02/2015 19,037.38 14/07/2015 11,454.53 14/08/2015 21,875.92 28/08/2015 12,971.38 11/09/2015 1,289.00 PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2015, COMO REGIDORA PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN, SIN. EN GESTIONES RELACIONADOS CON EL MPIO. COMO REGIDORA DE ESTE AYTO. 14/09/2015 16,200.92 22/09/2015 3,662.98 PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., COMO REGIDOR DE ESTE MPIO.AHOME PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE MEDICINA EN EJ.OHUIRA PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN DISPENSARIO EN EJ.OHUIRA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. COZARI BEJECA JULIO CESAR AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO A LA DIR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESP.AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015.,EMP.VARGAS GASTELUM MARIA DE JESUS 29/09/2015 11,067.92 28/08/2015 1,500.00 28/09/2015 1,500.00 22/09/2015 11,172.85 01/09/2015 3,771.54 28/05/2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. CRISTOBAL COLON 29/05/2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. SEC.ZACARIAS OCHOA PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE 30/04/2015 ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ.ZAPOTILLO 5,000.00 27/05/2015 1,500.00 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015, POR SERVICIOS SOCIAL COMO PASANTE DE MEDICINA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE EJ.ZAPOTILLO 1 5,000.00 1,500.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3421 CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY 25/06/2015 PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO PASANTE DE MEDICINA DENTRO DEL AREA DE SALUD MPAL.,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015,EN EL EJ .ZAPOTILLO 1 EEA 1462 CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y 26/03/2015 MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO EJ. ZAPOTILLO NO.1 EEA 824 CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES 23/02/2015 DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL. DISPENSARIO MEDICO EN EJ.ZAPOTILLO 1 EEA 4121 CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY EEA 1917 CRUZ ROJA MEXICA I.A P EEA 2846 CRUZ RUIZ AURELIA EEA 2967 CRUZ VALDEZ DANIEL EU 1507 CRUZ VALDEZ DANIEL EU 655 EU 2448 EGG 5 EU 1223 EEA 4792 EEA 3622 CURIEL NORIEGA SERGIO ASDRUVAL EEA 4161 DAGNINO AUDEVES PEDRO EEA 1981 DAGNINO AVILA MARIA JOSE EEA 2415 DAGNINO AVILA MARIA JOSE EEA 3249 DAGNINO AVILA MARIA JOSE 1,500.00 3,000.00 1,500.00 05/08/2015 1,500.00 17/04/2015 150,000.00 29/05/2015 3,500.00 03/06/2015 5,887.00 12/06/2015 5,887.00 27/03/2015 13,456.00 11/09/2015 28,188.00 31/01/2015 44,864.88 21/05/2015 45,000.00 01/09/2015 10,000.00 APOYO A JOVEN CON PATRICINIO PARA LA IMPRESIÓN DE 02/07/2015 PLAYERAS DE LA 2DA JORNADA DE EDUCACION FISICA, SALUD Y OLIMPISMO, ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, EN DONDE ASISTIRAN 250 ALUMNOS DE LAS UNIDADES DE LOS MOCHIS Y GUASAVE. 05/08/2015 APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA ESPECIFICAMENTE DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, YA QUE FUE SELECCIONADO PARA ACUDIR A UN VERANO CIENTIFICO EN LA CD. DE CALI, COLOMBIA, ES POR ELLO QUE SE LE BRINDA DICHO APOYO PARA CUBRIR GASTOS COMO HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE. 5,220.00 23/04/2015 PAGO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 12/05/2015 PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES.ECONOMICO CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015 16/06/2015 PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES. ECONOMICO DEL MPIO. DE AHOME CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015 2,000.00 PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO MEDICO PASANTE CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO EJ. ZAPOTILLO 1 PAGO APOYO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A LA CRUZ ROJA MEXICANA CON MOTIVO DE COLECTA ANUAL 2015 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA ENFERMA Y TIENE QUE IR POR ELLA A LA CD.DE TIJUANA B.C. PAGO DEL 50% ANTICIPO A LA FAC.33.,|7 MEDALLAS CONMEMORATIVAS AL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION CON CHAPA DE ORO 18 QUILATES CON EL NOMBRE DEL PERIODISTA Y SU TRAYECTORIA. PAGOTOTAL DE FACTURA NO. 33 7 MEDALLAS CONMEMORATIVAS AL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION CON CHAPA DE ORO 18 QUILATES CON EL NOMBRE DEL PERIODISTA Y SU TRAYECTORIA. CRUZ VALDEZ DANIEL PAGO DE FACT. 30 MEDALLAS CONMEMORATIVAS DEL DIA DE LA MUJER 08 DE MARZO 2015 CRUZ VALDEZ DANIEL PAGO DE FACT. 41 20 JUEGOS DE PLACAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE VIALIDAD CRUZ VELAREZ LORENZO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C. JUAN EDUARDO VALDEZ VALDEZ POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CTE PROMOTOR DE INTERCAMBIO DEPORTI PAGO DE FACT. 2 APOYO PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS DE TRANSPORTACION, HOSPEDAJE, ALIMENTACION A JOVENESDE ESCASOS RECURSOS QUE ASISTIRAN AL EVENTO 25TH MEMORIAL DAY TOURMENT 2015. CUADRAS ZAVALA LAURA ELENA PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS YA QUE TIENE QUE REALIZARLE UN ESTUDIO DE LA CABEZA, PORQUE TIENE UN TUMOR Y NO TIENE DINERO. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 118 DAGNINO AVILA MARIA JOSE PAGO APOYO PRESTADORA DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DDESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 A MARIA JOSE DAGNINO AVILA 14/01/2015 2,000.00 EEA 1099 DAGNINO AVILA MARIA JOSE PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES. ECONOMICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015 07/03/2015 2,000.00 EEA 1274 DAGNINO AVILA MARIA JOSE 2,000.00 EEA 4575 DAVIZON MONTOYA CARLOS DAVIDMAR 18/03/2015 PAGO APOYO A MARIA JOSE DAGNINO AVILA, PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 20/08/2015 PAGO DE APOYO A JOVEN GRADUADO DE LA LIC. EN DISEÑO GRAFICO, PARA COMPRAR UNA LAPTOP, MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA SEGUIR DESEMPEÑANDO SUS ACTIVIDADES COMO DISEÑADO EEA 2439 DE LA CRUZ CERVANTES CARMEN GABRIEL 12/05/2015 1,000.00 EU 850 DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERIC 17/04/2015 67,315.00 EU 1594 DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICA 19/06/2015 140,847.50 EU 436 DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICA 6,170.00 EU 197 DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICA EU 1750 DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICA 13/03/2015 PAGO DE FACT. 4432 MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DEL SINDICATO 13/02/2015 PAGO DE FACT. 4266 MATERIAL PARA PROGRAMA CEDULA DE SALUD DENTAL DEL PREESCOLAR. 03/07/2015 PAGO DE FACTS. 6580, 6584, 6579, 6581, 6578, 6577 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 2313 DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICA EU 2473 DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICA EU 1062 DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEN AMERICA EU 307 DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEN AMERICA EEA 4722 DE LA HORA HERMES ANICETO EEA 5287 DE LA HOYA HERMES ANICETO EU 898 DE LOA BAJO FELIPE EU 1189 DE LOA BAJO FELIPE EU 1227 DE LOA BAJO FELIPE EU 198 DE LOA BAJO FELIPE EU 1061 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL N PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO ,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON DOM.COL.ROSENDO G.CASTRO PAGO DE FACT. 5233, 5232, 5231, 5228, 5229, 5230, 5234 MEDICAMENTO PARA USARSE EN FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL PAGO DE FACT. 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6191, 6192, 6193, 6194, 6298 MEDICAMENTO PARA SURTIR A LA FARMACIA DE DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL PAGO DE FACT. 7224 |MEDICAMENTO QUE SE REQUIERE EN FARMACIA DE DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL PARA LOS APOYOS DIVERSOS PAGO DE FACTS. 7501, 7502 MEDICAMENTO QUE SE REQUIERE PARA BRIGADAS MEDICAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT. 5460, 5462, 5463, 5471, 5552, 5553 COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYOS DIVERSOS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO DE FACT. 4436, 4437, 4435, 4434, 4433 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO DEL SINDICATO. PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE MEDICINA PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN DISPENSARIO EN SAN ISIDRO PAGO 50 % DE ANTICIPO DE FACT. 141 BOLSAS DE DULCES A REGIDORES, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2015 PAGO DE FACT. 152 PELOTAS PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2015 PAGO TOTAL DE FACTS. EV-151 Y EV-141 EN ADQUISICION DE BOLSAS DE DULCES PARA LOS REGIDORES, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO EL 30 DE ABRIL 2015 PAGO DE FACT. 104 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. PAGO DE FACT.771 |INTEGRCION DE EXP. DEL IMPTO. PREDIAL PARA LA RECAUDACION A LA ASESORIA,TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DE CARTERA VENCIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 2,000.00 3,450.00 45,595.00 28/08/2015 19,250.00 11/09/2015 14,060.00 08/05/2015 37,920.00 26/02/2015 24,793.00 28/08/2015 1,500.00 28/09/2015 1,500.00 24/04/2015 101,250.00 15/05/2015 8,546.32 21/05/2015 101,250.00 13/02/2015 135,001.08 08/05/2015 471,829.45 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1316 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL N PAGO DE FACTS. 786, 788, 785 COMPLEMENTO DEL MES 28/05/2015 DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 POR LA INTREGRACION DE EXP. DEL IMTO. PREDIAL PARA LA RECAUDACION A LA ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA. EU 691 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL PAGO DE FACT, 728, CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2015 31/03/2015 NOROESTE |PAGO POR INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE IMPTO. PREDIAL CONSISTENTE EN ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DE CARTERA VENCIDA . EEA 523 EU 110 EU 2170 EU 1595 EU 381 EU 1862 EEA 3965 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL NSTE SC EEA 2065 DELGADO AYALA DENISSE AIME EEA 3209 DELGADO DIMAS LEYDI ERENDIRA EEA 225 DELGADO DIMAS LEYDI ERENDIRA EFA 6 DELGADO DIMAS LUIS FRANCISCO EU 754 DELGADO FLORES ARTURO EU 899 DELGADO FLORES ARTURO EU 987 DELGADO FLORES ARTURO EU 1144 DELGADO FLORES ARTURO EU 1403 DELGADO FLORES ARTURO EU 1492 DELGADO FLORES ARTURO EU 1596 DELGADO FLORES ARTURO 2,381,850.21 1,194,609.28 09/02/2015 1,495,116.44 09/02/2015 1,533,195.91 21/08/2015 1,306,193.30 19/06/2015 726,392.65 06/03/2015 293,298.14 10/07/2015 303,639.15 16/07/2015 PAGO DE FACT. 810, 811, 809 ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DE LA CARTERA VENCIDA DEL MES DE MAYO Y DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015 28/04/2015 PAGO DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.DE GUADALAJARA JAL.,Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 15/06/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL 2015. EMPLEADO 5313 DELGADO DIMAS LUCILA 1,836,747.28 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 EMPLEADO #5313 DELGADO DIMAS LUCILA PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C. DELGADO DIMAS LUIS FCO. POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL. 27/01/2015 1,874.32 08/04/2015 54,786.39 PAGO FACT.1617,1616,1615,REPARACION Y MANT. DE UNIDADES PAGO DE FACT. 1724 MANTENIMIENTO A UNIDADES 09/04/2015 21,050.00 24/04/2015 4,920.00 PAGO DE FACTS. 1723, 1696, 1695 MANTENIMEINTO A UNIDADES PAGO DE FACTS. 1765, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 289, 291, 292, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331., 332.333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,M 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 MANT. Y REP. DE UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 378, 379 MANTENIMIETNO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 403, 404, 405, 406 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 30/04/2015 20,059.00 15/05/2015 155,912.00 05/06/2015 199,284.00 12/06/2015 9,780.00 19/06/2015 19,695.00 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL PAGO FACTURA 669 PAGO HONORARIOS CONSULTORIA NOROESTE INGRESOS DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL PAGO FACTURA 668 PAGO HONORARIOS CONSULTORIA NOROESTE DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL NOR PAGO DE RECIBO NO.825, 827, 837, 838 INTEGRACION DE EXP. DEL IMPTO. PREDIAL URBANO CONSIS. EN ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DE CARTERA VENCIDA DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2015 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL NS PAGO DE FACT. 798, 799 COMPLEMENTO DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2015 POR INTERGRACION DE EXP. DEL IMPTO. PREDIAL PARA LA RECAUDACION A LA ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL PAGO DE FACT.684 INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE IMPTO DE PREDIAL URBANO PARA LA RECAUDACION A LA NSTE SC ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DE LA CARTERA VENCIDA DEL IMPTO. PREDIAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL PAGO DE FACT. 807 INTEGRACION DE EXP. DE IMPUESTO PREDIAL PARA LA RECAUDACIONA LA ASESORIA TRAMITE NSTE SC Y GESTION DE COBRANZA DE CARTERA VENCIDA 1,000.00 9,371.60 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 484 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACT. 1520, 1521, 1522, 1523, 1519 MANT. Y REPARACION DE UNBIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 658 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACT. 1591, 1589, 1588, 1587, 1586, 1585, 1584, 1583, 1582 MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 108 DELGADO FLORES ARTURO PAGO FACTURAS 1404,1403,1402,1385,1405 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS EU 257 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACTS. 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 308 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACT. 1495 MANTENIMIENTO Y REP. A UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 13/03/2015 28,899.00 27/03/2015 45,966.00 09/02/2015 44,520.00 20/02/2015 76,554.00 26/02/2015 10,650.00 21/08/2015 PAGO DE FACT. 679, 680 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PAGO DE FACT. 734 MANT Y REPARACION DE UNIDADES 11/09/2015 AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 10,550.00 EU 2169 DELGADO FLORES ARTURO EU 2440 DELGADO FLORES ARTURO EU 1096 DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO PAGO DE FACT., 88 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA 08/05/2015 REALIZAR TRABAJOS EN EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS 69,415.56 EU 380 DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO 06/03/2015 68,277.60 EU 408 DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO 13/03/2015 69,415.56 EU 681 DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO 31/03/2015 69,415.56 EU 1790 DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO 03/07/2015 69,415.56 EU 2040 DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO PAGO DE FACT. 1 RENTA DE RETROEXCAVADORA DURANTE EL MES DE ENERO 2015 PAGO FACTURA 5159 RENTA RETROEXCAVADORA CORRESP.FEBRERO 2015 PAGO DE FACT.6603 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015 PAGO DE FACT. 12892 183 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 PAGO DE FACT. EAB0650 183 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN SOLARES BALDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 06/08/2015 69,415.56 EU 2370 DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO 69,415.56 EU 1425 DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO} 04/09/2015 PAGO DE FACT. 54B ,183 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015 SE ANEXA FOTOGRAFIAS Y BITACORA PAGO DE FACT. 9B00C0 |RENTA DE RETROEXCAVADORA 05/06/2015 183 HORAS DE SERVICIO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO DE SOLARES BALDIOS EEA 4563 DELGADO VALLE MARIA ELENA 2,000.00 EU 912 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFIC EU 109 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA DE CV APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SE 20/08/2015 ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 24/04/2015 PAGO DE FACT.10955,10956, ALIMENTACION A EMPLEADOS QUE LABORARON TIEMPO EXTRA 09/02/2015 PAGO DE FACT. 10298, 10296, 10297, 10295, 10294, 10293 CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 1794 10/07/2015 5,633.00 EU 1961 16/07/2015 3,096.00 EU 2072 06/08/2015 79,698.80 EU 2497 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA PAGO DE FACT. 11896 Y 11897 APOYOS ALIMENTICIOS A DE CV PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA PAGO DE FACTS. 11977, 11995, 11994, 11996 SERVICIO DE CV DE CONSUMO DE ALIMENTOS DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA D PAGO DE FACTS. 12080, 12071, 12076, 12064, 12077, 12075, 12074, 2072, 12066, 12065, 12067, 2068, 12069, 12070, 12063, 12086, 12079, 12081 COTIZACION POR CONSUMO DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA D PAGO FACT.12734, 12842, 12843, 12844, 12845, 12846, 12847, 12848, 12849, 12851, 12852 APOYOS ALIMENTICIOS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 18/09/2015 64,251.00 EU 2551 25/09/2015 11,883.80 EU 1657 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA D PAGO DE FACTS. 12872, 12876, 12875, 12874 SERVICIO DE 100 SILLAS PARA LOS CONTTRIBUYENTE DEL IMPUESTO PREDIAL Y VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA PAGO DE FACT. 11704,11705 ALIMENTACION A EMPLEADOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO. 26/06/2015 7,181.00 4,682.00 69,415.56 3,397.00 91,994.99 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 62 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA PAGO DE FACT.10176,10175,10172,10173,10174, VALES DE C.V. POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME , POR LABORAR TIEMPO EXTRA. EU 2268 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA DPAGO DE FACT.12478,12531,12530,12532 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EU 409 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA PAGO FACTURAS 10543, 10542, 10544, 10545, 10622, DE CV 10629, 10634, 10633, 10638,10631,10637,10635,10632,10630, 10623, 10621, 10628,10627,10636,10626 CONSUMO PERSONAL DEPENDENCIAS AYTO. EU 614 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA PAGO DE FACT. 10745, 10764, 10765, 10766, 10767, 10768. 10769, 10770, 10771,10772 VALES DE CONSUMO DE CV PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA Y APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 30/01/2015 31,721.00 28/08/2015 6,407.00 13/03/2015 64,984.00 27/03/2015 25,713.00 31,406.00 EU 692 31/03/2015 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA PAGO DE FACT. 10835, 10834, 10813, 10814, 10763, DE CV 10795, 10794, 10796, 10800,10799,10793,10798,10797 VALES DE CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA Y RENTA DE SILLAS P/LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPTO.PREDIAL EU 2106 14/08/2015 2,322.00 EU 231 20/02/2015 2,304.00 EU 748 09/04/2015 38,875.00 EU 1016 30/04/2015 29,556.00 EU 1169 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA DPAGO DE FACT. 12073, ALIMENTOS EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO,SA PAGO DE FACT. 10365,10343, APOYOS A PERSONAS DE DE C.V. ESCASOS RECURSOS DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA PAGO DE FACTS. 10874, 10881, 10880, 10879, 10877, 3746, 10872, 10873, 10875, 10876, 10878, 10882 SERVICIOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL AYUNTAMIENTO HRS. EXTRAS. DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA PAGO DE FACTS. 11016, 11014, 11015, 11140, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145 POR CONSUMO DE VALES DE ALIMENTOS DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA DE PAGO DE FACTS. 11281, 11290, 11310, 11308, 11309, 11311 SERVCIO DE CONSUMO DE VALES DE ALIMENTOS 15/05/2015 20,948.00 EU 1205 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA DE 21/05/2015 10,019.00 EU 1348 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA DE PAGO DE FACTS. 11280, 11332, 11335, 11336 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAGO DE FACTS. 11289, 11333, 11334, 11407, 11445, 11446, 11447, 11447 SERVICIO DE VALES DE ALIMENTO 28/05/2015 15,652.00 EU 1537 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA DE CV PAGO DE FACTS. 11609, 11593, 11534, 11703 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y JURIDICO. 18/06/2015 3,268.00 EU 1791 03/07/2015 1,419.00 EU 2240 21/08/2015 79,632.00 EEA 1713 09/04/2015 168,131.28 EEF 1 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA DE CV PAGO DE FACTS. 11847, 11846 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL. DELICOCINAS Y SERVICIOS DELPACIFICO, SA D PAGO DE FACT. 12395, 12396, 12397, 12398, 12400, 12401, 12402, 12405, 12406, 12407, 13403, 12415, 12416 VALES DE CONSUMO EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SIN PAGO FACT 233 CONACULTA DGOP.SIN.AHO.01.14, ESTIMACION 6 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS DEL JARDIN BOTANICO DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SIN PAGO ESTIMACION 6 DEL CONT.CONACULTA/DGOP/SIN/AHO/01.01, CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS DEL JARDIN BOTANICO , LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA 10/04/2015 418,159.73 EU 2374 DESARROLLO GEOMATICO, SA DE CV 320,160.00 EEA 5142 DESARROLLOS HPVP ,S A DE C.V. 04/09/2015 PAGO DE FACT. 36 ANTICIPO DEL 40% POR IDENTIFICACIÓN DE INMUEBLES UBICADOS EN PROPIEDAD SOCIAL / ELABORACION DE PLANOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS PARA LA OBTENCION DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A FAVOR DEL MUNICIPIO, SOBRE LAS FRACCIONES DE TERRENOS QUE OCUPA LOS SOLARES QUE BRINDAN UN SERVICIO PUBLICO UBICADO EN PROPIEDAD SOCIAL ( EJIDOS O COMUNIDADES AGRARIAS). 18/09/2015 PAGO DE FACT.M61 DEL CONT.DGOP.DC.074.15 ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA PAV.DE CONCRETO HID. EN BLVD.PRINCIPAL CUERPO NTE TRAMO CARRET.INTERNAC.Y CAMPO DEPORTIVO, EN {0356} POB.NO.5 SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO} MPIO.AHOME SIN. 691,954.02 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5245 DESARROLLOS HPVP SA DE CV PAGO DE FACT. 62 CONT.DGOP.DC.075-.15 ESTIMACION 25/09/2015 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MÉRIDA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE DURANGO Y CALLE JALISCO, EN (0357) POBLADO 6 (LOS NATOCHES) SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, 615,220.24 EEA 5240 DESARROLLOS HPVP, SA DE C.V. PAGO DE FACT 60 CONT.DGOP.DC.076.15 ESTIMACION 01 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. FRANCISCO CORONA ÁLVAREZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE PUENTE CANAL +241.50ML, (0131) EJIDO DOLORES HIDALGO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 25/09/2015 732,419.54 EU 502 DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV 13/03/2015 7,700.00 EU 1752 DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV 03/07/2015 704.20 EU 2021 DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV 06/08/2015 276.00 EU 2139 DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV 13/08/2015 12,532.85 EU 258 DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS SC 20/02/2015 23,200.00 EEA 1813 DIAZ CASTRO CARLOS ALFONSO 14/04/2015 72,622.66 EEA 1783 DIAZ CASTRO GABRIEL 14/04/2015 1,180.06 EEA 2361 DIAZ CASTRO GABRIEL 08/05/2015 583.83 EEA 3036 DIAZ CASTRO GABRIEL 08/06/2015 1,444.95 EEA 1182 DIAZ CASTRO GABRIEL 12/03/2015 858.08 EEA 3778 DIAZ CASTRO GABRIEL PAGO DE FACT. 56108 RENTA DE SALA PARA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS VIERNES 13 DE MZO 2015 PAGO DE FACT. 57631 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS. PAGO DE FACT. 57955 |COTIZACION POR CONSUMO DE ALIMENTOS PAGO DE FACTS 58209, 58208, 58207, 58210, 58206, 58205, 58204 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA 668 PAGO FINAL DE LA AUDITORIA 2014 PROYECTO CONACYT PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C. DIAZ CASTRO CARLOS ALFONSO JEFE DE EJECUCION FISCAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE INGRESOS PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015, PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., { OBRAS PUBLICAS} PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.,{OBRAS PUBLICAS} 08/07/2015 2,400.96 EEA 4339 DIAZ CASTRO GABRIEL 10/08/2015 1,917.63 EEA 5087 DIAZ CASTRO GABRIEL 14/09/2015 423.71 EEA 2822 DIAZ FELIX GUILLERMINA 28/05/2015 5,000.00 EEA 3254 DIAZ FIGUEROA JESUS MARIELA 16/06/2015 1,000.00 EU 1518 DIAZ HEREDIA PATRICIO 12/06/2015 5,594.00 EEA EEA 1534 5284 DIAZ HEREDIA PATRICIO DIAZ LUGO GLORIA ESTEFANIA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015., {OBRAS PUBLICAS} PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. SEC. EUSEBIO MELENDRES PAGO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE A LA CD.DE MAZATLAN,SIN. PAGO DE FACTS. 6428, 6619 ADQUISICION DE TELEFONOS CELULARES PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA MPAL. PAGO IPAD PARA EL AREA DE REGIDORES APOYO A JOVEN ESTUDIANTE YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS QUE REQUIERE EL TRANSPORTE URBANO Y UTILES QUE REQUIERE PARA SU UNIVERSIDAD, 30/03/2015 28/09/2015 9,945.00 1,000.00 EEA 3553 DIAZ LUGO MARISSA PAOLA 2,000.00 EEA 290 DIAZ MIRANDA GUADALUPE 30/06/2015 APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA CARRERA EN CONTABILIDAD EN EL ITLM, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL GASTO DEL TRANSPORTE URBANO, ASI COMO TAMBIEN PARA COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICO CON EL QUE TERMINARA SUS TRABAJOS FINALES DE SEMESTRE. 29/01/2015 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LLEVAR A SU HIJA A CITA MEDICA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EGC 36 DIAZ VEGA ROSA PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN LA AMPLIACION 24/06/2015 DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LA AGUAS DEL DREN JUAREZ. 2,839.04 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EB 26 DISEGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO FACT. 251, CONT.DGOP.DC.111.14, ESTIMACION1, 06/03/2015 CONSTRUCC.DE BAÑOS PARA MUJERES Y OTRO PARA HOMBRES EN EL ESTADIO DE BEISBOL UB. EN SAN MIGUEL ZAP. MPIO.DE AHOME SIN. EB 66 DISEGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EU 657 DISEGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EEA 1645 DISEGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EB 67 DISEGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EEA 4281 DISEGNO CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V. EU 2020 DISEGNO CONSTRUCCIONES SA DE CV EEA 5241 DISEGNO CONSTRUCCIONES SA DE CV EU 849 DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V. EU 901 DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V. EU 1145 DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V. EU 1402 DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V. EU 1682 DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V. EU 437 DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V. EU 199 DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V. EU 306 DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V. EEA 3438 DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V. EU 494 DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V. EU 695 DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V. 239,176.44 PAGO DE FACT.267 ESTIMACION1 DEL CONT.DGOP.DC.111.14, DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA MUJERES EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA PAGHO DE FACT. 257 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTOS DE FORMAICA PARA MANTENIMIENTO EN VARIAS OFICINAS. PAGO DE FACT. 260 DEL CONT.DGOP.DC.122.14, ESTIMACION 1 TRABAJOS VARIOS EN REUBICACIÓN DE BOLARDOS EN CRUCEROS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAGO DE FACT.268 ESTIMACION 2 DEL CONT.DGOP.DC.111.14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA MUJERES EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA PAGO DE FACT. 294 CONT.DGOP.DC.030.15., ESTIMACION 1 DE LA OBRA|CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 100 M3 PARA SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL DE LA LIGA AHOME PAGO DE FACT. 295 REMOZAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL A PALACIO MUNICIPAL, PAGO DE FACT. 312, CONT.DGOP.DC.103.15 ANTICIPO DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE DOG OUTS SEMIENTERRADO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL POBLADO EL PORVENIR, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA PAGO DE FACT. 758 PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE CALLES Y GUARNICIONES POR MOTIVOS DE LA GESTA HEROICA DE LA BATALLA DE PUEBLA Y TRASLADO DE PODERES PAGO TOTAL DE FACT. 759 MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE VIALIDAD DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015. PAGO DE FACT. 785 ADQUISICION DE 3 TAMBORES DE PROTECTO - PRIMER PARA LIGAR BACHEO CARRT. EJ. BENITO JUAREZ Y EJ. BACHOMOBAMPO Nº 2 DEL MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FACT. 804 3 TAMBORES DE PROTECTO - PRIMER PARA LIGA DE BACHEO EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT. 826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. PAGO DE FACT. 738, 739 MATERIAL PARA INSTALARA VIALETAS Y BOTONES EN LA DELIMITACION DE CRUCES PEATONALES Y PARA LIGA DE BACHEOS 30/04/2015 285,631.43 27/03/2015 43,347.40 31/03/2015 164,227.13 30/04/2015 66,489.27 06/08/2015 411,146.23 06/08/2015 44,737.58 25/09/2015 109,501.49 17/04/2015 64,820.80 24/04/2015 49,370.00 15/05/2015 15,312.00 05/06/2015 15,312.00 25/06/2015 278,350.00 13/03/2015 53,428.00 PAGO DE FACT. 714 COMPRA DE 2 MIL MICROBOYAS CON DOS CRISTALES PARA LA CICLOVIA DEL PARQUE LINEAL ALAMEDA. PAGO DE FACT. 724 ADQUISICION DE 2 TAMBOR DE PROTECTO HIDRO PRIMER DE 200 LTS. PARA LIGA DE BACHEO EN LA VILLA DE AHOME Y LA SIND. DE H. DE ZARAGOZA. PAGO DE FACT.823 CON.DGOP.DC.044.15 ANTICIPO DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES MONUMENTALES EN ALTA DENSIDAD CON PREPARACIÓN PARA SEMÁFOROS Y TABLEROS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LIBRAMIENTO ORIENTE Y CARRETERA MOCHIS- TOPOLOBAMPO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT. 754 Y 726 TRASLADO Y MANIOBRAS DE MATERIALES DIVERSOS PAGO 50% ANTICIPO DE MATERIAL UTILIZADO POR LA UNIDAD DE VIALIDAD CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015. 13/02/2015 251,700.00 26/02/2015 10,208.00 26/06/2015 538,764.03 20/03/2015 73,819.52 31/03/2015 49,370.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3351 DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2015 EMPLEADO #4486 AGUILAR DELGADO ANGELICA 23/06/2015 9,237.84 EEA 1378 DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO 23/03/2015 003771| PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOMESEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEB.2015, EMPL.NUM. 4486 AGUILAR DELGADO ANGELICA 4,618.92 EEA 726 DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO #4486 AGUILAR DELGADO ANGELICA 17/02/2015 9,117.42 EEA 5112 DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO 15/09/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2015, EMP.NO.4486 AGUILAR DELGADO ANGELICA 4,618.92 EEA 2269 DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FANCISCO 07/05/2015 630.16 EEA 1834 15/04/2015 642.10 EEA 84 14/01/2015 1,365.23 EEA 1560 31/03/2015 5,093.93 EEA 689 16/02/2015 817.83 EEA 3760 2,561.72 EEA 4256 DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015 DE JUNIO DEL 2015., DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE 06/08/2015 DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 EEA 5011 11/09/2015 472.16 EEA 2414 12/05/2015 3,098.00 EEA 3126 11/06/2015 4,361.02 EEA 223 27/01/2015 5,387.13 EEA 648 DOMINGUEZ EMILIA 1,407.00 EEA 3801 DOMINGUEZ EMILIA EEA 4647 DOMINGUEZ EMILIA 16/02/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELATIVAS CON LA COMISION DE EQUIDAD,GENERO Y FAMILIA 09/07/2015 REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO. DE AHOME, REGIDORA DE ESTE H.AYTO. REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMOS CON MOTIVO DE 25/08/2015 REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME DENTRO DEL AREA COMO REGIDORA DE ESTE H.AYTO.DE AHOME EB 86 DOMINGUEZ TALAMANTES ABEL ARNULFO PAGO FACT.11 DEL CONT.DGOP.DC.056.15,ESTIMACION 26/06/2015 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA “VICENTE SUAREZ” UBICADA EN EL EJIDO SAN ISIDRO, SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA 109,361.11 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCI PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCO PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 DOMINGUEZ EMILIA PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON ELMPIO.DE AHOME DOMINGUEZ EMILIA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN DIFERENTES REUNIONES RELATIVAS CON LA COMISION DE EQUIDAD, GENERO Y FAMILIA COMO REGIDORA DE ESTE H.AYTO.AHOME DOMINGUEZ EMILIA REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, Y CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO RELATIVO CON LA COMISION DE EQUIDAD,GENERO Y FAMILIA 334.85 3,107.01 2,295.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 780 DOMINGUEZ TALAMANTES ABEL ARNULFO PAGO FACT.9 DEL CONT.DGOP.DC.117.14, ESTIMACION 20/02/2015 1., DE LA OBRA PRESUPUESTO PARA REHABILITACION DE PUENTE METALICO PEATONAL DE 24.7 ML.UB. EN LA COMUNIDAD DE LA DESPENSA SIND.H.DE ZARAGOZA Y REUB. DEL MISMO A EL EJ. SAN ANTONIO PERTENECIENTE A LA SIND.EL GUAYABO MPIO.DE AHOME SIN. EEA 339 DOMINGUEZ TALAMANTES ABEL ARNULFO PAGO DE FACT.08, CONT.DGOP.DC.061.14 |REPOSICIÓN 30/01/2015 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA CD.DE LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN. 148,863.74 476,534.71 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 15/04/2015 DE MARZO DEL 2015 07/05/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., 13/06/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 4,976.07 14/01/2015 5,325.73 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 10,345.05 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015 DE JUNIO DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE 06/08/2015 DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 3,870.86 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE 11/09/2015 JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE 14/01/2015 ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS. ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE 27/01/2015 CULIACAN,SIN PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN RELACION A LOS OPERATIVOS DE SEMANA SANTA 2015 3,575.05 EEA 1832 DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALU EEA 2274 DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE EEA 3177 DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE EEA 86 DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014 EEA 1563 DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE EEA 654 DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE EEA 3763 DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE EEA 4258 DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE EEA 5009 DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE EEA 72 DORAME HERNANDEZ GUILLERMO EEA 220 DORAME HERNANDEZ GUILLERMO EEA 4534 DREW IBARRA JASCIEL IRAM EEA 5063 DREW IBARRA JASCIEL IRAM EU 1407 DUARTE CASTILLO TRINIDAD EU 1493 DUARTE CASTILLO TRINIDAD EEA 3839 DUARTE GONZALEZ MARGARITA EEA 4141 DUARTE GONZALEZ MARGARITA EEA 5224 DUARTE GONZALEZ MARGARITA EEA 423 ECHAVE VALENZUELA CRISTHIAN HUMBERTO 2,496.97 5,260.89 2,320.76 8,668.43 11,784.20 700.00 19/08/2015 BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. PRIMER MES 11/09/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MPAL.CORRESP.2DO.MES 5,000.00 05/06/2015 7,950.00 12/06/2015 15,900.00 13/07/2015 4,850.00 05/08/2015 4,850.00 24/09/2015 29,100.00 03/02/2015 PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C.CRISTHIAN HUMBERTO ECHAVE VALENZUELA ELECTRICISTA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 401.00 PAGO DE FACT. 5238 CONSULTAS PSICOTERAPEUTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACTS. 17AB9, 3ACF90 SESIONES PSICOTERAPEUTICAS REALIZADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y DIDACTIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, DE ACUERDO AL RECIBO NUM. 158876 PAGO APOYO PARA ADQUIRIR ARTICULOS DEPORTIVOS Y UNIFORMES PARA LOS MIEMBROS DE LA ASOC.DE INVIDENTES DEL NORTE DE SIN.AC. APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y ZAPATOS DEPORTIVOS P/CIEGOS Y DEBILES VISUALES, DE ACUERDO A RECIBO NO. U178997 DEL 21/09/15 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2083 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA H.VALDEZ ROMERO 28/04/2015 15,000.00 29/04/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS 05/05/2015 FESTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES ESTE 10 DE MAYO DEL 2015 DENTRO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO {GUAYABO} 29/05/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDCATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO 8,008.09 EEA 2107 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA EEA 2213 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA EEA 2855 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA EEA 3505 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA 30/06/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJIO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA H. VALDEZ ROMERO 7,962.71 ER 9 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA 08/01/2015 500.00 EEA 1310 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO { EL GUAYABO } PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO 19/03/2015 7,980.02 EEA 1668 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA 31/03/2015 7,988.61 EEA 575 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA 11/02/2015 8,039.32 EEA 4051 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA 31/07/2015 8,000.95 EEA 4937 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA 08/09/2015 7,982.86 EEA 4915 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA SIND.- H.VALDEZ ROMERO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA H.VALDEZ ROMERO GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL CCV {205} ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, DENTRO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO {EL GUAYABO} 08/09/2015 28,000.00 EEA 3170 ECHEVERRIA VILLEGAS CARLOS EDUARDO 13/06/2015 500.00 EEA 2918 EGUIARTE ARAIZA CLAUDIA LIZBETH 01/06/2015 8,500.00 EEA 1028 EICHLER MUELLER KURT APOYO PARA RECIBIR CURSO EN LA CD.DE MEXICO.,DF., YA QUE FUE SELECCIONADO EN UN CASTING A NIVEL LATINO-AMERICANO PARA REPRESENTAR A NUESTRO MPIO.AHOME PAGO DE APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS EN LA CD.DE CULIACAN, SIN., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. EICHLER MUELLER KURT JEFE DE MANTENIMIENTO ADSCRITO A LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 05/03/2015 9,012.08 EEA 2181 EJECUTIVOS DE VENTAS Y MERCADOTE 30/04/2015 50,000.00 EU 1680 EL BUCANERO DEL FUERTE SA DE CV 25/06/2015 38,280.00 EU 1749 EL BUCANERO DEL FUERTE SA DE CV 03/07/2015 1,740.00 EU 1142 EL COLORADO TOURS SA DE CV PAGO DE APOYO PARA CONFERENCIA MAGNA A EJECUTIVOS DE VENTAS Y MERCADOTECNIA DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 115 RENTA SALÓN VERSALLES FESTEJOS DEL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (INCLUYE 300 DESAYUNOS) 13 DE JUNIO DEL 2015 PAGO DE FACT. 2914 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (12 DE JUNIO DEL 2015) PAGO DE FACTS. 960 APOYO A LOS GOBERNADORES TRADICIONALES INDIGENAS CON 11 CAMIONES 15/05/2015 98,600.00 EU 12 EL COLORADO TOURS SA DE CV PAGO DE FACT. 706 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE 19/01/2015 APOYO A REUNION DE MUJERES COBANARO A CULIACAN, SINALOA EL DIA 22 DE OCTUBRE 2014 6,960.00 EU 159 EL COLORADO TOURS SA DE CV PAGO DE FACT. 790 SERVICIO DE TRANSPORTACION. 09/02/2015 25,404.00 EU 2018 EL COLORADO TOURS SA DE CV PAGO DE FCATS. 1105, 1106 APOYO QUE SOLICITA EL C. DONATO GAMEZ SOLIS, PARA VIAJE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. 06/08/2015 4,176.00 10,000.00 8,005.71 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 3 19/01/2015 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACT. 21728, 21730, 21731 PUBLICIDAD "APROVECHA TU AGUINALDO", PUBLICIDAD 1ER.INFORME DE GOBIERNO 2014 DEL 09 AL 20 DE DICIEMBRE 2014, PUBLICACION INAUGURACION VILLA NAVIDEÑA 14 DE DIC. 2014. EU 755 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACT 2857, 23227, 23241, 23321, 23322, 2337 09/04/2015 SUSCRIPCION ANUAL DEL 31 DE ENERO DE 2015, AL 29 DE FEBRERO DEL 2016. Y PUBLICIDAD DIVERSA EU 900 EL DEBATE SA DE CV EU 988 EL DEBATE SA DE CV EU EU 1315 1400 EL DEBATE SA DE CV EL DEBATE SA DE CV EU EU 1487 66 EL DEBATE SA DE CV EL DEBATE SA DE CV EU 439 EL DEBATE SA DE CV EU 662 EL DEBATE SA DE CV EU EU 111 201 EL DEBATE SA DE CV EL DEBATE SA DE CV EU 259 EL DEBATE SA DE CV EU 309 EL DEBATE SA DE CV EU 1751 EL DEBATE SA DE CV EU EU 1860 1922 EL DEBATE SA DE CV EL DEBATE SA DE CV EU 2140 EL DEBATE SA DE CV EU 2317 EL DEBATE SA DE CV EU 2387 EL DEBATE SA DE CV EU 2550 EL DEBATE SA DE CV EU 872 EL DEBATE, SA DE C.V. EU 757 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV EU 904 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV EU 989 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV EU 1312 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV EU 1401 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV EU 1488 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV EU 1681 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV EU 438 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV EU 659 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV EU 113 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV EU 203 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV 279,920.18 79,666.18 24/04/2015 125,094.40 30/04/2015 18,931.20 28/05/2015 05/06/2015 13,251.84 63,182.88 12/06/2015 30/01/2015 13,251.84 21,960.19 13/03/2015 37,868.98 27/03/2015 45,093.84 09/02/2015 13/02/2015 14,411.38 76,337.28 20/02/2015 36,409.50 26/02/2015 53,138.88 03/07/2015 78,653.57 10/07/2015 16/07/2015 34,653.84 56,097.60 13/08/2015 42,595.20 28/08/2015 44,059.20 04/09/2015 7,099.20 25/09/2015 69,572.16 17/04/2015 79,700.36 09/04/2015 4,652.40 24/04/2015 3,285.26 30/04/2015 4,107.36 28/05/2015 59,242.28 05/06/2015 17,554.99 PAGO DE FACT. 24602 ATENCION A DIRECTIVA DE LA FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL. PAGO DE FACTS. 24910, 24971 REUNION CON IMPLAN, DIRECCION TECNICA, UNIDAD DE INVERSION, H ARQUITECTOS PARA VER EN RELACION A PROYECTOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO. 12/06/2015 8,967.48 25/06/2015 6,695.08 PAGO DE FACT. 22443 SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PAGO DE FCAT. 22567 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS. PAGO FACTURAS 21715,21718,21717,21716 CONSUMO FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE FACTS. 21714, 21713 SERVICIO CONSUMO A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 13/03/2015 3,868.36 27/03/2015 968.84 09/02/2015 11,452.20 13/02/2015 1,709.16 PAGO DE FACTS. 23726, 23729, 23727, 23728, 23631, 23596 SERVICIO DE PUBLICIDAD DIVERSA PAGO DE FACTS. 23880 SERVICIO DE PUBLICIDAD DIVERSA PAGO DE FACT. 24511 PUBLICIDAD DIVERSA PAGO DE FACTS. 24620, 24621, 24660, 24661, 24689 PUBLICIDAD DIVERSA. PAGO DE FACTS. 24885 PUBLICIDAD DIVERSA PAGO DE FACT. 22074 PUBLICACION DE FELIZ AÑO NUEVO 2015 EL DIA 01 DE ENERO 2015 PAGO DE FACT. 2724, 22822, 22823, 23048 SERVICIO DE PUBLICIDAD PAGO DE FACT. 23159, 23162 SERVICIO DE PUBLICIDAD EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO PAGO FACTURA 22193 DIFUSION ACTIVIDADES PAGO DE FACT. 22478, 22490, 22469, SERVICIO DE PUBLICIDAD. PAGO DE FACT. 22535, 22469 PUBLICIDADDIA 29 DE ENERO 2015 PUBLIREPORTAJE. PUBLICACION TERCER EDICTO 03 DE ENRO 2015. PAGO DE FACTS. 2708, 22721 PAGO DE 10 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 09 DE ENERO 2015 AL 08 DE ENERO 2016. SERVICIO DE PUBLICIDAD. PAGO DE FACTS. 25297, 25298, 25307, 25299, 25171 PUBLICIDAD DIVERSA PAGO DE FACTS. 25503, 25502 PUBLICIDAD DIVERSA PAGO DE FACTS. 25592, 25591, 25587, 25588 SERVICIO DE PUBLICIDAD DIVERSA PAGO DE FACTS. 26061, 26060, 26059 SERVICIO DE PUBLICIDAD DIVERSA PAGO DE FACT. 26295,26296,3610 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO.AHOME, PAGO DE FACT. 26393 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME PUBLICACIÓN 5 X 3 BYN18 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE FACTS. 26825, 26826 SERVICIO DE PUBLICIDAD DIVERSA PAGO FACT. 23373, 23533, 23455, 23532, 23593, 23595,23594 PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 PAGO FACT. 23119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.AHOE PAGO DE FACT. 23333 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS. PAGO DE FACTS. 23670, 23457 SERVICIO REUNION CON FUNCIONARIOS PAGO DE FACTS. 24166, 24167, 24168, 24169, 24170, 24172, 24256, 24257, 24258. PAGO DE FACTS. 24255, 24171, 24463 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO. MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1704 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACTS. 24914, 25228, 25229, 25227 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO EU 1861 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACTS. 25124, 25268, 25266, 25267 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EU 2142 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 25959, 25960 SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EU 2171 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 26076, 26077 CONSUMO EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME EU 2493 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV EU 1063 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. EU 873 EU 1017 EU 1655 EU 542 EU 232 EU 848 ELECTRODIESEL DE LOS MOCHIS SA DE EB 18 ELECTROMECANICOS CIVILES EEA 1495 ELENES CHAVEZ AARON EEA 1191 ELENES RUIZ MIGUEL ANGEL EEA 2886 ELIZALDE ARIAS KARAL J. EEA 4283 EMEHACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EEA 4285 EMEHACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 03/07/2015 31,738.72 10/07/2015 9,138.40 13/08/2015 6,961.04 21/08/2015 7,548.26 18/09/2015 PAGO DE FACT. 26614, 26615, 26616, 26617, 26618, 26619, 26620, 26621, 26622, 26623, 26624, 26625, 26626, 26627, CONSUMOS DIVERSOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO. 61,039.62 08/05/2015 3,285.26 17/04/2015 10,359.75 30/04/2015 1,687.96 26/06/2015 2,394.40 20/03/2015 4,704.78 20/02/2015 3,476.72 PAGO DE FACT. 10868 MONITOREO DE ALARMAS DE LA 17/04/2015 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. PAGO DE FACT.136 CONT.DGOP.DC.090.14 ESTIMACION 20/02/2015 1 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 13.90X20.00 M. EN EL SALÓN DE ASAMBLEAS DEL EJIDO "LA PITAHAYA", UBICADO EN EL POBLADO NO. 6, VALLE DEL CARRIZO, LOS MOCHIS AHOME SIN. PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A 27/03/2015 LA CD.DE CASA BLANCA GVE.SIN., YA QUE SE LE PRESENTARON PROBLEMAS FAMILIARES URGENTES Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 468.61 PAGO DE FACT. 23458 CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON OBRAS Y PROGRAMAS DEL AYTO.AHOME EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS S PAGO DE FACT. 15487,17175 MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS AL C.ROSARIO FABIOLA VALDEZ ADRIANO.Y ROSARIO GASTELUM FIERRO.EMPLEADOS SINDICALIZADOS EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS S PAGO DE FACT. 17385 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. OSWALDO INZUNZA GARCIA EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CPAGO FACT.18163, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO STOCK ALMACEN GENERAL EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE PAGO DE FACT.16839 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO CV EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE PAGO DE FACT.16307,MATERIAL DIVERSO CON CARGO AL CV C.FLORES MANZANAREZ JOSE ISIDRO A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS. {EMPLEADO SINDICALIZADO} PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR 12/03/2015 JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C.ELENES RUIZ MIGUEL ANGEL AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO A PARQUES Y JARDINES 29/05/2015 PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESCUELA MOCTEZUMA PAGO DE FACT.152 CONT.DGOP.DC.082.15 ESTIMACION 06/08/2015 1 DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, EN ÁGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PAGO DE FACT150, CONT.DGOP.DC.082.15, ESTIMACION 06/08/2015 1 DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, EN ÁGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 319,100.34 3,000.00 82,252.50 5,000.00 42,070.70 143,835.13 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4286 EMEHACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.153 CONT.DGOP.DC.082.15 ESTIMACION 06/08/2015 1 DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, EN ÁGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 32 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, EN EL AGUAJITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA Y LAS VARITAS SINDICATURA DE SAN MIGUEL,ZAP. 124,245.43 EEA 4284 EMEHACHE CONSTRUCCIONES, SA DE C.V. PAGO DE FACT 151., CONT.DGOP.DC.082.15, ESTIMACION 1 DE LA OBRA |TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, EN ÁGUILA AZTECA SIND.DE AHOME MPIO.AHOME SIN. 06/08/2015 120,258.23 EB 28 EMEHACHE CONSTRUCTORA, SA DE CV 20/03/2015 PAGO DE FACT.109 DEL CONT.DGOP.DC.022.14, ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 210.00 M. DE BARDA PERIMETRAL (BARDA GRANDE) 2.00 M. DE ALTURA Y BLOCK APARENTE EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 158,582.92 EU EEA 1141 979 EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV ENCINAS PEÑUÑURI ANA ALICIA 15/05/2015 03/03/2015 7,099.20 22,620.00 EEA 978 ENCINAS PEÑUÑURI ANA ALICIA PAGO DE FACT. 8529 SERVICIO DE PUBLICIDAD PAGO DE FACT. 90, REPARACION Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO PAGO DE FACT. 91, MANT.DE ALUMBRADO PUBLICO 03/03/2015 21,980.00 EB 30 ENCINAS PEÑUÑURI ANA ALICIA 27/03/2015 89,595.07 EB 114 ENCINAS PEÑUÑURI ANA ALICIA 25/09/2015 115,503.60 EU 465 ENCINAS PEÑUÑURI ANA LUCIA 13/03/2015 13,400.00 EEA 1982 ENRIQUEZ BARRERAS ALMA JULISSA 23/04/2015 1,000.00 EEA 2416 ENRIQUEZ BARRERAS ALMA JULISSA 12/05/2015 1,000.00 EEA 3248 ENRIQUEZ BARRERAS ALMA JULISSA 16/06/2015 1,000.00 EEA 1272 ENRIQUEZ BARRERAS ALMA JULISSA 18/03/2015 1,000.00 EEA 4143 ENRIQUEZ BARRERAS ALMA JULISSA PAGO DE FACT.99 DEL CONT.DGOP.DC.077.14, ESTIMACION 1 |AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AMPLIACIÓN DEL EJIDO BACHOMOBAMPO NO. 2 (SECTOR CANAL SUR), MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT. A148 CONT.DGOP.DC.077.14, ESTIMACION 02 |AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AMPLIACIÓN DEL EJIDO BACHOMOBAMPO NO. 2 (SECTOR CANAL SUR), MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT. 93 RENTA DE GRUA PARA MANT DE ALUMBRADO PUBLICO PAGO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES.ECONOMICO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES.ECONOMICO CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015 PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MPIO.DE AHOME, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015. PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LA DIRECC.DE ECONOMIA, CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2015 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO PARA ALMA JULISSA ENRIQUEZ BARRERAS, COMO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. 05/08/2015 1,000.00 EEA 2086 ENRIQUEZ CONTRERAS CARLOS GERMA 28/04/2015 25,283.96 EEA 119 ENRIQUEZ IBARRA ALMA JULISSA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. CARLOS GERMAN ENRIQUEZ CONTRERAS BOMBERO ADSCRITO A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS AGO APOYO PRESTADORA DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DDESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 ALMA JULISSA ENRIQUEZ IBARRA 14/01/2015 1,000.00 EEA 883 ENRIQUEZ IBARRA ALMA JULISSA 1,000.00 EEA 1983 ENRIQUEZ LOPEZ JESUS ATANACIO 25/02/2015 PAGO POR SERVICIO SOCIAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESP.ALMES DE FEBRERO DEL2015 PAGO DE APOYO CON EL FIN DE FOMENTAR EL ARTE Y LA 23/04/2015 CULT.CON MOTIVO DEL SEGUNDO FESTIVAL DE GUITARRA CLASICA DE LOS MOCHIS. 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1394 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO DE FACT. 1166 ADQUISICION DE SILLAS 05/06/2015 SECRETARIALES Y BANCA DE TRES PLAZAS PARA LA DIRECCION DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD EU 1593 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO DE FACT. 1274 |ADQUISICION DE 10 SILLAS DE 20/06/2015 VISITA PARA EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EU 696 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO DE FACT.872 Y 782. ADQUISICION DE MUEBLES DE 31/03/2015 CV OFICINA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO 7,874.00 15,390.00 26,906.00 EU 118 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO FACTURAS 525,524 ADQUISION DE MOBILIARIO DIFERENTES DEPENDENCIAS AYUNTAMIENTO CV 09/02/2015 14,046.00 EU 313 26/02/2015 15,604.00 EU 2019 06/08/2015 45,461.00 EU EU 2315 861 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO DE FACT. 658 ADQUISICION DE MOBILIARIO CV EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO DE FACTS. 35, 27, 39, 57, 56, 42, 38 ADQUISICION DE MOBILIARIO EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO DE FACT. 85 Y 84 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA, S PAGO DE FACT. 946 Y 948 ADQUISICION DE CREDENZA P/OFNA.DE SERV.MPLES. Y SILLAS SECRETARIALES PARA OFNA.DEL SINDICO PROCURADOR 28/08/2015 17/04/2015 6,196.00 9,905.00 EU 1065 08/05/2015 12,556.00 EU 905 24/04/2015 32,216.00 EU 1228 21/05/2015 8,818.00 EU 1490 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA, SA D PAGO DE FACT.1049,1052,990 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO. EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA D PAGO DE FACTS. 945, 947, 975 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA Y REGIDORES. EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA DE C PAGO DE FACTS. 1119, 1131, 1115 Y FINIQUITO DE FACT. 946 ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA DE CV PAGO DE FACTS. 1203, 1252 ADQUISICION DE UNA MESA DE JUNTAS PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE VIALIDAD, CON CARGO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. ADQUISICION DE MUEBLES DE OFNA EN APOYO A LA SIND. H. V. ROMERO. 12/06/2015 15,899.00 EU 1678 5,330.00 EU 572 17,741.00 EU 660 EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA DE CV PAGO DE FACT. 1334, 1336 ADQUISICION DE UN 25/06/2015 GABINETE CON CERRADURA, PARA LA RECEPCION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA DE PAGO DE FACT. 718, 756, ADQUISICION DE MOBILIARIO 20/03/2015 CV 27/03/2015 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL PAGO DE FACT. 1485, 1487 PROPYECTO INTEGRAL DE NSTE SA DE CV DES. TURISTICO SUSTENTABLE DE LA ISLA DEL MAVIRI EEA 3464 ESCALANTE CARO JAEL GUADALUPE 29/06/2015 1,000.00 EEA 4837 ESCALANTE LEYVA JESUS ANTONIO 02/09/2015 2,000.00 EEA 1410 ESCALANTE VALENZUELA JAIME 24/03/2015 22,500.00 EEA 2004 ESCALANTE VILLEGAS ROBERTO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN,SIN. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION EN EL TECNOLOG.DE LOS MOCHIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS APOYO ECONOMICO A LA FIESTA TRADICIONAL INDIGENA DE SEMANA SANTA AL CENTRO CEREMONIAL "NSTRA. SRA. DEL CARMEN" SOLICITA JAIME ESCALANTE VALENZUELA; GOBERNADOR TRADICIONAL EN EL EJ. OHUIRA. PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 23/04/2015 5,000.00 EGJ 10 ESCALANTE VILLEGAS ROBERTO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 50 ESCALANTE VILLEGAS ROBERTO 18/06/2015 5,000.00 EGJ 70 ESCALANTE VILLEGAS ROBERTO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES 07/08/2015 5,000.00 19,546.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGJ 117 ESCALANTE VILLEGAS ROBERTO 18/09/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES. EGJ 147 ESCALANTE VILLEGAS ROBERTO 23/09/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 03/02/2015 PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C.EDUARDO ESCARREGA ORUETA CHOFER ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 26/03/2015 PAGO DE FACT. 73 Y 75 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS 02/09/2015 APOYO A JOVEN GANADOR DEL PRIMER LUGAR ABSOLUTO EN LA CATEGORIA EN EQUIPO, DEL PRIMER TORNEO DE GRAFITTI CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TEC-MILENIO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD EEA 422 ESCARREGA ORUETA EDUARDO EU 592 ESCARZAGA PADILLA MARIA DEL PILAR EEA 4827 ESCOBAR ACOSTA MIGUEL ALBERTO EEA 4963 ESCOBAR CASTRO JAVIER ENRIQUE EEA 1091 ESCOBAR CASTRO RICARDO ALBERTO EU 4 ESCOBEDO FONG FREEDA PATRICIA PAGO DE FACT. 256 APUNTADOR LASER CON CONTROL DE DIAPOSITIVAS INALABRICA Y MARCADOR PARA USARSE EN COMITES DE CONTRALORIA MUNICIPAL. EGB 1 ESPACIO EMPRESARIAL, SA DE C.V. EGA 1 ESPACIO EMPRESARIAL, SA DE CV. EU 908 ESPAÑA RESTAURANTE SA DE CV EU 1679 ESPAÑA RESTAURANTE SA DE CV EEA 3935 ESPARZA HARO ERIKA EEA 4385 ESPARZA HARO ERIKA EEA 4714 ESPARZA HARO ERIKA EEA 5078 ESPARZA HARO ERIKA EEA 5304 ESPARZA HARO ERIKA EEA 2814 ESPARZA MEDINA RAMONA EU 310 ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NSTE DE MEXICO S 5,000.00 5,000.00 401.00 15,555.54 5,000.00 10/09/2015 PRESTACION SINDICAL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. ESCOBAR CASTRO JAVIER ENRIQUE CHOFER DE CAMIONETA ADSCRITO AL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES PAGO DE FACT.23, CONT.PREST.SERV.PROF.MPIO.021.14, 06/03/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERV.PROFESIONALES EN MATERIA DE ELEAB.DE PROYECTOS ARQT.Y EJECUTIVO P/ LA ADAPTACION E INSTALACION DE ELEVADOR EN LA CASA DE LA CULT.CONRADO ESPINOZA UB. AL PIE DEL CERRO DE LA MEMORIA EN LOS MOCHIS, MPIO.AHOME SINL 414.00 79,425.20 19/01/2015 350.00 PAGO FACT.757, PROYECTO FNE-140917-C2-4-00091857, 17/02/2015 ´´ENCUENTRO EMPRESARIAL PARA MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS DEL MUNICIPIO DE AHOME´´ PAGO FACT. 758, PROYECTO FNE-140918-C2-4-00092594 17/02/2015 ´´EXPO NAVIDEÑA´´ {FERIA COMERCIAL AHOME 2014} 480,000.00 24/04/2015 PAGO DE FACTS. 11172 REUNION DE SEGUIMIENTO PROYECTOS URBANOS PAGO DE FACTS. 12506, 12505 CONSUMO REUNION CON 25/06/2015 FUNCIONARIOS. 16/07/2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C.ESPARZA HARO ERIKA AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITA A SALUD MUNICIPAL 1,118.00 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 12/08/2015 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2015,COMO ASISTENTE DE DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 28/08/2015 PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO ASISTENTE DE DIRECCION PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015 DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO ASISTENTE DE DIRECCION. 18,750.00 PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015 LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO ASISTENTE DE DIRECCION 28/05/2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.SEC.TEC.NO.62 26/02/2015 PAGO DE FACT. 1108 MONTAJE E INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN EQ. DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 6,250.00 499,999.80 3,880.00 4,512.85 6,250.00 6,250.00 5,000.00 87,580.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1757 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR 13/04/2015 SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL .COMO SECRETARIA EJECUTIVA EEA 2143 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE EEA 2509 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE EEA 2749 EEA 3,750.00 30/04/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO SECRETARIA EJECUTIVA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL 14/05/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIREC.DE SALUD MPAL.,COMO SECRETARIA EJECUTIVA 3,750.00 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE 27/05/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIA EJECT. 3,750.00 3142 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE 3,750.00 EEA 3402 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES 11/06/2015 DE JUNIO DEL 2015., EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO SECRETARIA EJECUTIVA 25/06/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.COMO SECRETARIA EJECUTIVA EEA 251 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE 27/01/2015 3,750.00 EEA 358 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE 30/01/2015 3,750.00 EEA 1443 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE 26/03/2015 15,000.00 EEA 1634 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE 31/03/2015 3,750.00 EEA 3831 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE 13/07/2015 3,750.00 EEA 4093 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE 3,750.00 EEA 4387 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE 04/08/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.,COMO SECRETARIA 12/08/2015 PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO SECRETARIA EEA 4707 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE 3,750.00 EEA 5071 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE 28/08/2015 PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIA EJECT. PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015 DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO SECRETARIA EJECT. EEA 5297 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015 LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO SECRETARIA EJECT. 3,750.00 EEA 1797 ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON 14/04/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO} 4,772.69 EEA 2565 ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON 18/05/2015 2,443.40 EEA 3091 ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON 10/06/2015 4,095.62 EEA 166 ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.,DENTRO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ., PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2015 COLECTOR DE LA SINDICATURA DE GVO.DIAZ ORDAZ {CARRIZO} PÁGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL31 DE DICIEMBRE DEL 2014, COLECTURIA DE SIND.EL CARRIZO 16/01/2015 4,308.65 PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DELMES DE ENERO DEL 2014., DENTRO DEL AREA DE DIRECC.DE SALUD MPAL.ADSC.COMO SECRETARIA EJECT. PAGO APOYO POR SERVCIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, COMO SECRETARIA EJECUTIVA PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.ENERO,MES FEB. Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO SECRETARIA EJECUTIVA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 SECRETARIA ADSC.A SALUD MPAL. PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIA EJECUTIVA 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1208 13/03/2015 ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DE LA SINDICATURA LIC.GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO} EEA 721 ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON EEA 3941 ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON EEA 4354 ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON EEA 5126 ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON EEA 2807 ESPINOZA AUDEVES DIMA EDITH EGC 47 ESPINOZA BLANCO MARIA LOURDES EEA 1283 ESPINOZA CASTRO GUADALUPE EEA 306 ESPINOZA CASTRO RAFAEL EEA 5264 ESPINOZA CORRALES SAUL ELISEO EU 1967 EU 6,915.90 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2015,DENTRO DE LA COLECTURIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DE LA SINDICATURA GVO.DIAZ ORDAZ PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA SINDICATURA CARRIZO, PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 DE LA COLECTURIA SIND.GVO.DIAZ ORDAZ {CARRIZO} 17/02/2015 7,674.06 16/07/2015 4,137.07 11/08/2015 2,341.52 17/09/2015 3,234.59 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.PRIM.PROFR.REMBERTO GIL PEREZ PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. DEVOLUCION DE PAGO DE DOS TRAMITES PARA PASAPORTE QUE FUERON CANCELADOS ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM.366943 DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMVO.EL CUAL REVOCA SETENCIA DE ORIGEN APOYO A SAUL ELISEO ESPINOZA CORRALES, ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA FACULTAD DE AGRICULTURA DEL VALLE DEL FUERTE, QUE VA REALIZAR VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE TEQUILA, JALISCO E IRAPUATO, GUANAJUATO, DEL DIA 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; PARA LLEVAR A CABO PRACTICAS DE HERBICIDAS PRE EMERGENTES Y POST EMERGENTES EN CULTIVOS AGRICOLAS. 28/05/2015 5,000.00 19/08/2015 39,103.93 18/03/2015 398.00 29/01/2015 552.42 28/09/2015 1,000.00 ESPINOZA COTA DIANA ESMERALDA PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION DE DAÑOS 17/07/2015 OCASIONADOS EN DESALOJO DEL TIANGUIS UB. EN CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUILLERMO PRIETO. 800,000.00 1093 ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO 08/05/2015 34,104.00 EU 1453 ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO 12/06/2015 507,106.18 EU EU 116 2143 ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO 09/02/2015 13/08/2015 33,129.60 253,553.09 EU 2439 ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO PAGO DE FACT. 185 ACARREO |VIAJES DE BALASTRO DE FERROCARRIL TRITURADO DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 ANTICIPO DEL 50 % DE FACT. 191 TRABAJOS EN BLVD. P. ANAYA / GAXIOLA Y ROSALES... AV. G. LEYVA / CENTENARIO Y AYUNTAMIENTO... INDEP. / DREN JUAREZ Y ZACATECAS... Y 10 DE MA PAGO FACTURA 163 VIAJES DE BALASTRO PAGO DE 2DO. ANTICIPO ( 25% ) EXCAVACION DE RIETTA A MANO, COLOCACION DE HULE E INSTALCION DE BALASTRE DE FERROCARRIL EN UN TRAMO COMPRENDIDO DE 3,768.62 M2 PAGO TOTAL DE FACT. 191 TRABAJOS DE EXCAVACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. 11/09/2015 253,553.09 EU 1140 15/05/2015 580.00 EU 200 13/02/2015 580.00 EU 2141 13/08/2015 464.00 EU 311 26/02/2015 4,454.40 EU 1923 ESPINOZA DE LOS MONTEROS MURGUIA JO PAGO DE FACT. 3299 LIMPIEZA Y ALINEACIÓN DE CÁMARA DIGITAL NIÑON MODELO 3100 Y REPARACIÓN DE LENTE ESPINOZA DE LOS MONTEROS MURGUIA PAGO DE FACT. 3291 REPARACION DE CAMARA DE JORGE VIDEO. ESPINOZA DE LOS MONTEROS MURGUIA JORGPAGO DE FACT. 3307 REPARACIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKÓN (REACONDICIONAMIENTO DEL SEGURO DE SUJECIÓN DE LENTE) ESPINOZA GARCIA CELIA PAGO DE FACT. 9 ROSCAS PARA EL DIA DE REYES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. ESPINOZA GARCIA CELIA PAGO DE FACT. 11 ADQUISICIÓN DE PASTELES, REFRESCOS, DESECHABLE A EVENTO "CABILDO INFANTIL" EL 30 DE ABRIL EN SALA DE DIÁLOGOS C.I.E.. 16/07/2015 4,756.00 EEA 74 PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE 14/01/2015 ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS. 2,134.04 ESPINOZA GARZA CAROLINA MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1313 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FACT. 429 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 561 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FAC TS. 365, 366, 372 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 2438 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FACT. 533, 532, 534 EU 2494 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FACT. 535 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 28/05/2015 10,653.44 20/03/2015 29,989.00 11/09/2015 18/09/2015 9,987.60 5,150.40 05/05/2015 3,283.81 31/05/2015 2,552.54 31/03/2015 2,810.26 11/02/2015 3,705.95 28/02/2015 2,282.72 01/07/2015 2,959.00 05/08/2015 3,444.36 07/09/2015 2,876.39 30/09/2015 3,402.61 20/02/2015 71,970.62 PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION 19/08/2015 DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. PAGO DE APOYO PARA EL TRAMITE PERMISO DE PESCA 04/05/2015 EN LA SIND.DE TOPOLOBAMPO, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 28/04/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #9486 ESPINOZA ACOSTA PATRICIO 15,215.19 EEA 2238 ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH EEA 2899 ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH EEA 1577 ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH EEA 564 ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH EEA 908 ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH EEA 3580 ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH EEA 4152 ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH EEA 4886 ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH EEA 5370 ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH EEA 801 ESPINOZA JOCOBI JOSE NICOLAS EGC 53 ESPINOZA MENESES CANDELARIO EEA 2199 ESPINOZA VALDEZ MARIA ARACELI EEA 2053 ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL EEA 3357 ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 EMPLEADO #9486 ESPINOZA ACOSTA PATRICIO 23/06/2015 3,748.64 EEA 866 ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE,CORRESP.A LOS MESES DE ENERO Y FEB./15,EMP.NO.9486 ESPINOZA ACOSTA PATRICIO 24/02/2015 3,748.64 EEA 4364 ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL 11/08/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015., EMPLEADO NUM.9486 ESPINOZA ACOSTA PATRICIO 3,748.64 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL PAGO REEMOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE TESORERIA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR EDAD FISICA DEL C. ESPINOZA JOCOBI JOSE NICOLAS AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO A LA SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO 1,500.00 3,748.64 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4835 ESPINOZA ZATARAIN JESUS 02/09/2015 APOYO A JOVEN CON CAPACIDADES DIFERENTES PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS DE PREPARATORIA YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR DICHOS GASTOS DEBIDO A QUE EL SOSTEN DE SU FAMILIA ES SU MAMA Y ACTUALMENTE NO CUENTA CON TRABAJO EEA 2301 ESQUEDA ACOSTA FRANCISCO JAVIER EEA 1296 ESQUER APODACA MIRNA LUZ EEA 2102 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER EEA 2230 EEA 2,000.00 07/05/2015 ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU PAPAL, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN 18/03/2015 CONALEP´Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 4,500.00 PAGO REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD.DE CULIACAN,SIN. ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA ENTRAR AL PROGRAMA MEXICO CONECTADO. 29/04/2015 933.40 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.PLANEACION E INNOV.GUBERNAMENTAL 05/05/2015 714.09 2804 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DE LA DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 28/05/2015 350.00 EEA 3244 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER 16/06/2015 1,345.00 EEA 1014 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER 04/03/2015 1,135.00 EEA 1136 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER 11/03/2015 1,291.49 EEA 1195 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACUMULADOR POR TERMINO DE VIDA UTIL DEL VEHICULO JEEP. COMPASS 2014 {UNIDAD DE COMODATO CON EL AYTO.} REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A CURSO CON MOTIVO DE CAPACITACION DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MPAL.2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EL DIA 20 DE FEB.2015., PARA ASISTIR A CURSO CON MOTIVO DE REUNION EN LA SRIA. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CON EL TEMA MEXICO CONECTADO. REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., CON MOTIVO DE REPRESENTACION DEL C.PRESIDENTE MPAL. A ENTREGA SIMBOLICA DE CONTENEDORES PAA RESIDUOS SOLIDOS 12/03/2015 806.00 EEA 1674 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. CON MOTIVO DE LA CAPACITACION, FACTURACION ELECTRONICA Y TIMBRADO DE NOMINA PA OPDS IMPARTIDO POR EL SAT 31/03/2015 1,816.87 EEA 1610 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION 31/03/2015 1,196.71 EEA 382 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER 03/02/2015 REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN EL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO POR MOTIVO DE CAPACITACION DE PROGRAMA MEXICO CONECTADO ASISTENTES: C. FRANCISCO JAVIER ESQUER MERINO C. MARCO ANTONIO PEÑUELAS CASTRO 1,516.10 EEA 563 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER 11/02/2015 1,145.19 EEA 777 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER 19/02/2015 612.00 EEA 928 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACÁN EL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMA MEXICO CONECTADO Y ENVIO DE DOCUMENTOS EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 27/02/2015 1,104.31 EEA 3786 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A LA TERCERA REUNION PLENARIA DEL CONSEJO DEL SIST.DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MPAL.DE SIN. 09/07/2015 1,159.00 850.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4027 31/07/2015 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DEL AREA DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL EEA 4744 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER 31/08/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION GUB. 21/09/2015 EEA 5189 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS 15 VERIFICADORES DE LA 3RA ETAPA DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED) DENTRO DEL AREA DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 1,117.10 1,252.40 3,035.40 PAGO APOYO PARA GASTOS VIAJE DE ESTUDIOS AL CRIT 26/05/2015 TELETON DE LA CD.DE GUADALAJARA JAL.,Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 05/05/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA OFNA.TRIBUNAL DE BARANDILLA 04/06/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015.,DENTRO DEL AREA DE OFNA.COORD.DEL TRIBUNAL MPAL.DE BARANDILLA. 4,000.00 ESQUER SUAREZ GILBERTO 30/06/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE AREA DE TRIBUNAL MPAL.DE BARANDILLA 510.00 1581 ESQUER SUAREZ GILBERTO 31/03/2015 650.99 EEA 892 ESQUER SUAREZ GILBERTO 26/02/2015 692.11 EEA 4034 ESQUER SUAREZ GILBERTO 31/07/2015 719.07 EEA 4746 ESQUER SUAREZ GILBERTO 31/08/2015 557.39 EEA 2460 ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA 13/05/2015 2,000.00 EEA 36 ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA 13/01/2015 3,000.00 EEA 1144 ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA 11/03/2015 3,000.00 EEA 738 ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA 17/02/2015 3,000.00 EEA 3894 ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA 14/07/2015 2,000.00 EEA 4424 ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA 13/08/2015 2,000.00 EEA 5158 ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA 18/09/2015 2,000.00 EEA 1953 ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINDA 20/04/2015 2,000.00 EEA 3068 ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINDA 10/06/2015 2,000.00 EEA 5333 ESTRADA RESENDIZ SANTOS 30/09/2015 2,126.49 EU 990 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE 30/04/2015 504.00 EU 1064 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE 08/05/2015 3,525.00 EU 1143 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL., AREA DEL TRIBUNAL MPAL.DE BARANDILLA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DEL DEPTO.DE COORD.DEL TRIBUNAL MPAL.DE BARANDILLA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015.DENTRO DEL AREA DE LA COORD.DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015 DENTRO DE LA COORD.DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA PAGO DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HJO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. ENTREGA DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE NOMINA CORRESP.2DA.QUINC.DE SEPT./2015,COMO JUBILADO SINDICALIZADO { POR FIRMAS PENDIENTES DE NOMINA} PAGO DE FACTS. 1754 SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS PAGO DE FACT.1788 TONER HP 12 A PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIA TECNICA. PAGO DE FACTS. 1818, 1819 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 15/05/2015 4,188.00 EEA 2697 ESQUER RUIZ MARGARITA ISELA EEA 2236 ESQUER SUAREZ GILBERTO EEA 2976 ESQUER SUAREZ GILBERTO EEA 3507 EEA 541.53 771.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1314 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACTS. 1887, 1865 TONERS PARA STOCK DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS EU 1395 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACTS. 1886, 1888, 1889, 1890, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, STOCK ALMACEN DE PAPELERIA. EU 11 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACT. 1389, 1385, 1386 TONERS PARA PRESIDENCIA MPAL. STOCK ALMACEN DE PAPELERIA. 28/05/2015 19,892.00 05/06/2015 170,763.00 19/01/2015 24,800.00 EU 440 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACT. 1545 ADQUISICION DE 1 IMPRESORA 13/03/2015 6,940.00 EU 202 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE 13/02/2015 21,720.00 EU 312 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE 26/02/2015 37,112.00 EU 2172 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE 21/08/2015 57,166.00 EEA 1716 ESTUDIO H.ARQUITECTOS SA DE CV PAGO DE FACT. 1510 COMPRA DE TONERS Y CINTAS PARA IMPRESORAS DE INGRESOS PAGO DEL IMPTO. PREDIAL. PAGO DE FACTS. 1530, 1528, 1529 STOCK ALMACEN DE PAPELERIA. PAGO DE FACT.2293,2299,2294,2298 STOCK ALMACEN DE PAPELERIA PAGO DE FACT.338, CONT.PRES.SERV.PROF.MPIO.033.14, ELABORACION DE ANTEPROYECTO YPROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE LINEAL ROSALES {SECTOR SUR} DE LA CD.DE LOS MOCHIS AHOME SIN 10/04/2015 239,139.47 EU 441 FABRICA DE HIELO DEL PCO SA DE CV 13/03/2015 13,200.00 EU 824 17/04/2015 7,946.93 EU 913 24/04/2015 5,832.83 EU 233 20/02/2015 13,861.19 EU 2070 06/08/2015 8,272.66 EEA 3782 PAGO DE FACT. 4239 FORMAS DE HIELO PARA PISTA DE HIELO 2014 FACTOR INFORMATICO DE NEGOCIOS S PAGO DE FACT. 2941 TIMBRES CFDI`S CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015 FACTOR INFORMATICO DE NEGOCIOS S PAGO DE FACT. 2967,CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015,5587 TIMBRES CFDIS. FACTOR INFORMATICO DE NEGOCIOS SA DE PAGO FACT. 2807,2806 TIMBRES CFDIS CORRESP.AL MES CV DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 FACTOR INFORMATICO DE NEGOCIOS SA DE CPAGO DE FACTS. 3249, 3250 TIMBRES CFDIS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZOY ABRIL DEL 2015. FALOMIR PEREZ FERNANDO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FERNANDO FALOMIR PEREZ AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO VIVERO MUNICIPAL 08/07/2015 872.50 EEA 1980 FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN 23/04/2015 3,000.00 EEA 2417 FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN 12/05/2015 3,000.00 EEA 2558 FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN 18/05/2015 1,800.00 EEA 117 FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN PAGO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015. PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES.ECONOMICO CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015 PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., ADSC.COMO JEFE DEL DEPTO.DE ECONOMIA. PAGO APOYO PRESTADORA DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DDESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 A MARIO FABIAN FAUSTO CASTELLANOS 14/01/2015 3,000.00 EEA 1098 FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES. ECONOMICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015 07/03/2015 3,000.00 EEA 1273 FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN 3,000.00 EU 1262 FAVELA COSAIN MARTIN ALFONSO 18/03/2015 PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LA DIRECC.DE ECONOMIA, CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2015 PAGO DE FACT. 46 ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA 21/05/2015 DE MIOPIA MALIGNA O MIOPIA DE ALTA REFRACCION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EU 1795 FAVELA COSAIN MARTIN ALFONSO EU 2068 FAVELA COSAIN MARTIN ALFONSO EU 1354 FELIUX AUTOMOTORES SA DE CV 10/07/2015 PAGO DE FACT. 48 Y 49 |ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT. 50 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE 06/08/2015 OFTALMOLOGIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 28/05/2015 PAGO DE FACTS. 42911, 43380, 43381, 43382, 43383, 43384, 43385, 43386, 43387, 43388, 43389, 43390, 43391, 43392, 43393, 43394, 43395, 43396, 43397, 43398, 43399, 43400, 43104, 43402, 43403, 43404, 43405, 43406, 43407, 43408, 43409, 43427, 43411, 43412, 43413, 43414, 43415, 43416, 43417, 43418,43419,43420 27,000.00 30,600.00 16,200.00 179,505.23 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 761 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACTS. 40771, 40772, 40773, 39235 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, EU 909 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACTS. 41501, 41936, 41937, 41938, 41939, 41940, 41942, 41899, 41898, 41896, 41895, 41894,41893,41892,41891,41890,41889,41888,41887,41 886,41885,41884,41883,41882,41881,41880,418 79,41878,41876,41874,41910,41909,41908,41906,41902 ,41904,41900,41913,41912,41911,41914,41915,41918, 4191,9 41920, EU 992 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACTS. 41147, 41148 MANTENIMIENTO DE UNIDADES EU 1139 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACTS. 42690, 42691, 42692, 42693, 42694, 42695, 42696, 42697, 42698, 42699, 42700, 42701, 42703, 42712 MANTENIMEINTO Y REP. A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 1396 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACTS. 43454, 43499, 43501, 43498, 43500, 43526, 43268, 43270, 43271, 43272, 43273, 43274, 43275, 43277, 43278, 43303, 43279, 43280, 43281, 43282, 43283, 43284, 43285, 43286, 43287, 43288, 43289, 43290, 43291, 43292, 43293, 43294, 43295, 43296, 43297, 43298, 43299, 43300, 43301, 43302, 43422, 43365, 43366, 43367, 43368, 43369, 43370, 43371, 43372, 43373, 43374, 43375, 43376, 43377,43378,43379 EU 1486 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACT. 44103 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 1591 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACT. 43503, 44276, 44277, 44278, 44279, 44280, 44281, 44282, 44283, 44284, 44285, 44286, 44287 MANT Y REPARACION A UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMEINTO DE AHOME. EU 443 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACT. 39462 SERVICIO CORRESP. A LOS 60 000 KMS. A UNIDAD OP0599 EU 574 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACT. 39737, 39618 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 661 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV EU 121 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV EU 260 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV EU 315 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV EU 1858 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV EU 1920 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV EU 2144 EU EU 09/04/2015 15,580.11 24/04/2015 274,457.60 30/04/2015 8,736.99 15/05/2015 44,425.64 05/06/2015 213,881.95 12/06/2015 3,699.36 19/06/2015 50,960.18 13/03/2015 2,608.03 20/03/2015 38,401.15 27/03/2015 PAGO DE FACTS. 40205, 40206, 40207, 40208, 40210, 40209, 40211, 40214, 40212, 40219, 40204, 40203, 40202, 40196, 40197, 40199, 40201, 40195 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 09/02/2015 PAGO FACTS. 38283, 38289, 38288, 38276, 38275, 38273, 38271, 38262, 38261, 38260, 38259, 38258, 38256, 38254 ,38253, 38252, 38251, 38250, 38249, 38247, 38245,38243,38240 REPARACION Y MANTENIMIENTO DIFERENTES UNIDADES 20/02/2015 PAGO DE FACT. 38842, 38804, 38805, 38806, 38808, 38809, 38810, 38811, 38812, 38813, 38814, 38815, 38816, 38818, 38819, 38820, 38823, 38825, 38826, 38827, 38828, 38830, 38831, 38832, 38833, 38834, 38836, 38837, 38838, 38839, MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 87,043.91 95,685.47 135,083.51 26/02/2015 PAGO DE FACT. 38829, 38616, 39030 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 10/07/2015 PAGO DE FACTS. 45368, 45369, 45370, 45379, 45371, 45372, 45373, 45374, 45378, 45375,45376, 45377 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 45435 MANT Y REPARACION A UNIDAD 16/07/2015 AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 10,505.69 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV 13/08/2015 PAGO DE FACTS. 46968, 46972, 46971, 46967, 46966, 46965, 46964, 46963, 46961, 46960, 46958, 46957, 46956, 46954, 46969 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 80,900.11 2318 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV 51,323.00 2381 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV 28/08/2015 PAGO FACT.47331,47333.47334,47332,47326,47327.47328,473 30 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 04/09/2015 PAGO DE FACTS. 47329, 47325 MANTENIMEITNO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 69,787.59 1,305.36 14,783.85 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 2436 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACTS. 48180, 48176, 48196, 489215, 48191, 48190, 48189, 48188, 48187, 48186, 48185, 48184, 48182, 48181, 48179, 48178, 48177, 48175, 48173, 48172, 48171, 48170, 48169, 4816,8 48166, EU 2498 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACT. 48102 PARA REPARACION Y MANT.DE UNIDAD ADSC.A SECRETARIA DEL AYTO. EEA 2489 FELIX BELTRAN MARTHA IRENE PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO LOTE DE PANTEON YA QUE NO PUETE CON LOS GASTOS EEA 2015 FELIX CELLELI RODOLFO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RODOLFO FELIX CELLELI BOMBERO ADSCRITO A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 11/09/2015 187,663.89 18/09/2015 19,641.49 14/05/2015 1,500.00 23/04/2015 6,058.56 EEA 3853 FELIX CORRALES ANITA 14/07/2015 PAGO POR INDEMNIZACION POR AFECTACION DE TERRENO PARA DESTINARSE A LA OBRA DENOMINADA LA TIROLESA EN EL MAVIRI MPIO.DE AHOME 348,477.72 EEA 1956 FELIX CORRALES MARIA DE LORENA 2,000.00 EEA 226 FELIX GONZALEZ JESUS RIGOBERTO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU 20/04/2015 HIJO, EN LA ESCUELA NAUTICA MERCANTE "CAP. ALT. LUIS GONZAGA PRIETO GONZALEZ", NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 27/01/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO#4890 FELIX BERNAL JESUS RIGOBERTO 12,616.70 EU 745 FELIX IBARRA ALBA CORINA 09/04/2015 6,360.00 EU EU 825 914 FELIX IBARRA ALBA CORINA FELIX IBARRA ALBA CORINA 17/04/2015 24/04/2015 8,400.00 5,600.00 EU 1168 FELIX IBARRA ALBA CORINA 15/05/2015 15,400.00 EU EU 1347 1430 FELIX IBARRA ALBA CORINA FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO DE FACT. 13 BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS PLAYAS DE SAN JUAN Y LA VIZNAGA OPERATIVO SEMANA SANTA. PAGO DE FACT.12 STOCK ALMACEN GENERAL PAGO DE FACT. 11., COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA EL MANT.DE PARQUES Y JARDINES PAGO DE FACTS. 14, 15, 16 ADQUISICION DE 200 KILOS DE BOLSA JUMBO 90 X 1.20 NEGRAS PARA AREAS FIJAS Y CUADRILLA DE PARQUES Y JARDINES PAGO DE FCAT. 19 PAGO DE FACT. 18 Y 17 | 350 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO DE 90 X 1.20 PARA CUADRILLAS Y AREAS FIJAS 28/05/2015 05/06/2015 5,600.00 9,800.00 EU EU 1536 1650 FELIX IBARRA ALBA CORINA FELIX IBARRA ALBA CORINA 18/06/2015 26/06/2015 5,600.00 9,800.00 EU EU 390 533 FELIX IBARRA ALBA CORINA FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO DE FACTURA 21 PAGO DE FACT. 20 COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA PARQUES Y JARDINES PAGO FACTURA 9 ARTICULOS DE LIMPIEZA PAGO DE FACT. 10 COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA 13/03/2015 20/03/2015 5,000.00 6,097.00 EU 234 FELIX IBARRA ALBA CORINA 3,445.50 EU 346 FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO DE FACT.7 COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA EL 20/02/2015 MANT.DE PARQUES Y JARDINES PAGO FACT.08 BOLSAS NEGRAS PAA CONTENEDORES DE 26/02/2015 BASURA EN EL MALECON DE TOPOLOBAMPO . EU 1788 FELIX IBARRA ALBA CORINA 14,000.00 EU 2069 FELIX IBARRA ALBA CORINA EU 2269 FELIX IBARRA ALBA CORINA 03/07/2015 PAGO DE FACT. 22 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PAGO DE FACT. 23 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS 06/08/2015 DE MERCADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 28/08/2015 PAGO DE FACT. 24,25,Y 26 STOCK ALMACEN GENERAL EU 2518 FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO DE FACTS. 27, 28 STOCK ALMACEN GENERAL. BOLSAS PARA CUADRILLAS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y PARA BOTES DE BASURA PARA EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD (SEPTIEMBRE 2015) 18/09/2015 24,000.00 EEA 5270 FELIX LLANES CARLOS MIGUEL PAGO DE APOYO P/GASTOS DE TRANSPORTACION A UN 28/09/2015 EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SIN A ENCUENTRO DEPORTIVO 1,000.00 EEA 4726 FELIX MEJIA MARLON ASDRUBAL 1,500.00 EEA 5291 FELIX MEJIA MARLON ASDRUBAL 28/08/2015 PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE MEDICINA EJ.MAYOCOBA 28/09/2015 PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN DISPENSARIO EN MAYOCOBA 5,250.00 700.00 28,250.00 1,500.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1420 FELIX NAVARRO MIGUEL ANGEL APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD.DE MEXICO, D.F. AL CERTAMEN EMPRENDEDORES 2015 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 24/03/2015 5,000.00 EU 120 FELIX ORTIZ EFRAIN PAGO FACTURA 2 PAGO DE DICTAMEN DE ESTRUCTURAS 09/02/2015 19,720.00 EGH 48 FELIX SALGEIRO SERGIO 210,592.41 EGH 49 FELIX SALGEIRO SERGIO EEA 3240 FELIX SALGUEIRO JUDITH 18/09/2015 PAGO DE FACT.08 DEL CONT.AHOHUERTOS/2015.03,ESTIMACION 01 |PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 5 HUERTOS COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA. 18/09/2015 PAGO FACT. 07 DEL CONT.AHO-HUERTOS/2015.04 ESTIMACION 01 DE LA OBRA |PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 8 HUERTOS COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ. PAGO DE AFECTACION POR LA CONTINUIDAD POR LA AV. 16/06/2015 CONSTITUCION TAMBIEN EN EL SENTIDO TRANSVERSAL POR LA AV.OLAS ALTAS DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS EGH 40 FELIX SALGUEIRO SERGIO 11/08/2015 184,695.56 EGH 39 FELIX SALGUEIRO SERGIO 11/08/2015 322,505.45 EEA 2201 FELIX SOLANO MARIA DEL ROSARIO 04/05/2015 1,000.00 EU EU 1045 1046 FELIX V KETZIA CHANTAL ALEJANDRA FELIX V KETZIA CHANTAL ALEJANDRA 30/04/2015 30/04/2015 5,440.40 20,880.00 EEA 3021 FELIX VEGA LUIS ALBERTO 05/06/2015 10,000.00 EU 759 FERRENOR SA DE CV 09/04/2015 101,385.21 EU 871 FERRENOR SA DE CV 74,298.06 EU 917 FERRENOR SA DE CV 17/04/2015 PAGO DE FACT. 24580, 23558, 24505, 24675, 24676 ,24677,MATERIAL DIVERSO A DESCONTAR EN 36 QUINC.AL C.MIGUEL MELCHOR COTA ORDUÑO Y REFACCT. PARA EL MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIF.DEPENDENCIAS 24/04/2015 PAGO DE FACTS. 25038, 25345, 24607, 24487, 24765, 24448 25 ROLLOS DE POLIETILENO NEGRO 4 METROS Y MANTENIMIENTO A BOMBAS DE PIPAS, MATERIAL DIVERSO PARA MANT. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. EU 991 FERRENOR SA DE CV 30/04/2015 5,644.00 EU 1211 FERRENOR SA DE CV 21/05/2015 100,142.88 EU 1353 FERRENOR SA DE CV 28/05/2015 116,429.45 EU 1398 FERRENOR SA DE CV 05/06/2015 106,023.86 EU 1485 FERRENOR SA DE CV 12/06/2015 68,150.94 PAGO DE FACT. 5 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 5 HUERTOS COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA PAGO FACT. 6 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 8 HUERTOS COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ APOYO PARA VIAJE ACADÉMICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS REPARACION CABLEADO OFICINA DEL SINDICO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED ELECTRICA Y CABLEADO EN OFICINA APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, A LA CD.DE MEXICO,D.F., YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT.23487, 23488, 23558, 23871, 24094, 24447,23868,24202,23870 |MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 7 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES Y MATERIAL PARA EL MANT.DE UNIDADES PAGO DE FACT. 25418 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ROSARIO EFRAIN MURILLO VALDEZ. PAGO DE FACTS. 26215, 25306, 25305, 25304, 25301, 25299, 25298, 25297, 25303, 25300, 26211, 26212, 25496, 26076, 25659, 25343 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 25910, 25909, 25630, 25677, 26227, 26064, 26198, 26073, 26067, 26395, 26065, 26115, 26569 PREST SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. CARLOS JULIO TORRES LEYVA,LUIS LABERTO BARRERAS PACHECO, JESUS ALONSO ESCALANTE PUENTE. MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT. DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 26884, 26885, 26628, 26398, 26896, 26866, 26867, 26868, 26869, 26870, 26871, 26872, 26873, 26875, 26876, 26877, 26878, 26879, 26880, 26883 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT. DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 27405, 26951, 1703, 26807, 26938, 26902 MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME. 369,486.91 322,000.00 83,496.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1590 FERRENOR SA DE CV 19/06/2015 PAGO DE FACT. 27487, 27384, 27385, 27386, 27387 , 27382 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 1699 FERRENOR SA DE CV 25/06/2015 PAGO DE FACTS. 27783, 27839, 27782, 27488, 27905, 27904, 27903, 27902, 28076, 27948, 27998 STOCK TALLER DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA. MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 33 FERRENOR SA DE CV EU 442 FERRENOR SA DE CV EU 663 FERRENOR SA DE CV EU 261 FERRENOR SA DE CV EU 1747 FERRENOR SA DE CV EU 1857 FERRENOR SA DE CV EU 2017 FERRENOR SA DE CV EU 2145 FERRENOR SA DE CV EU 2385 FERRENOR SA DE CV EU 2437 FERRENOR SA DE CV EU 2548 FERRENOR SA DE CV EU 1066 FERRENOR, SA DE .C.V EU 2496 FERRENOR, SA DE CV EEA 5276 FERRER CALDERON VILMA LIDIA EU 1018 FERRETERIA MALOVA SA DE CV EU 1170 FERRETERIA MALOVA SA DE CV EU 1203 FERRETERIA MALOVA SA DE CV EU 1356 FERRETERIA MALOVA SA DE CV EU 1535 FERRETERIA MALOVA SA DE CV 51,730.00 162,362.00 PAGO DE FACT. 19660, 19658, 19659, 19663, 19664, 19657, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANT. DE PARQUES Y JARDINES Y PANTEONES. PAGO DE FACT. 22870, 22906,23325,22287, PREST SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS AL C. CANDIDO VALDEZ RUELAS Y AL C. CARLSO NATANAEL MALDONADO ALAMEA. PAGO DE FACTS. 23622 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS AL C. RIGOBERTO AMBRIZ GARCIA PAGO DE FACT. 22257 ACEITE PARA DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE SERVICIOS MUNICIPALES. 20/01/2015 1,000,000.00 13/03/2015 25,722.00 27/03/2015 7,536.20 20/02/2015 15,000.00 PAGO DE FACTS. 28225, 28077, 28226 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 27383, 28607, 28594, 27491, 28606, 28580 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS PAGO DE FACTS. 29562, 29561, 29349, 29350, 29361, 29518, 29560, 28987, 29388, 29517, 29425, 28904, 28957, 29288, 29519, 29516, 29959, 30131, 29739, 29930, 29733 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS PAGO DE FACTS. 30631, 30625, 30657, 30656 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMEITNO DE DIFERENTES AREAS. PAGO DE FACTS. 30628, 31603 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. PAGO DE FACTS. 30904, 31877 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 32229, 32538, 32731 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FACT. 25340 COMPRA DE MATERIAL PARA |PERSONAL OPERATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PAGO DE FACT. 31783,32505, PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QUINC.A DOROTEO ALCANTAR BOJORQUEZ Y STOCK ALMACEN TALLER DE SERV. A PATRULLAS APOYO A JOVEN VOLUNTARIO CON EL INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA PODER ASISTIR A LA UNIVERSIDAD DEBIDO A QUE NO TIENE DINERO PARA EL TRANSPORTE, ALIMENTACION Y UTILES, PAGO DE FACTS. 40653, 42223, 41839, 41659, 41838, 41837, 41841, 41843, 41846, 41651, 41705 MATERIAL PARA MANT DE DIVERSAS AREAS, PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015 Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. PAGO DE FACTS. 44497, 43979 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. JOSE ALFREDO OCHOA SEVILLA PAGO DE FACT. 44198 MATERIAL PARA SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTION AUTOMATIZADA DE TRAMITES, APOYOS SOCIALES Y PETICIONES CIUDADANAS. PAGO DE FACTS. 45431, 44514, 44503, DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y ALUMBRADO PUBLICO. PAGO DE FACTS. 45996, 46837 4 CUBETAS DE FONDO GRIS PARA 14 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES. MATERIAL PARA EL MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO. 03/07/2015 62,474.00 10/07/2015 45,063.00 06/08/2015 217,657.92 13/08/2015 333,660.12 04/09/2015 38,146.00 11/09/2015 17,667.10 25/09/2015 41,430.00 08/05/2015 177,460.00 18/09/2015 23,382.00 28/09/2015 500.00 30/04/2015 42,224.18 15/05/2015 10,605.90 21/05/2015 740.01 28/05/2015 21,432.55 18/06/2015 26,315.02 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 514 FERRETERIA MALOVA SA DE CV PAGO DE FACT. 37663, 38129, 38919, 37657, 38332, 38148, 37161, 37366, 37367, 38888, 39479, ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANT. DE DIVERSAS AREAS EU 140 FERRETERIA MALOVA SA DE CV PAGO DE FACT. 35546 MATERIAL PARA ENTREGARSE EN APOYOS A COMUNIDAEDES YCOLONIAS POR MOTIVOS DE ANIVERSARIOS EU 163 FERRETERIA MALOVA SA DE CV PAGO FACTURAS 35406,35407,35673,35545 MANTENIMIENTO DIFERENTES OFICINAS EU 1789 FERRETERIA MALOVA SA DE CV PAGO DE FACTS. 48523, 48702, 48974, 18976, 49411,. 49418, 49420, 49413, 4942, 48772 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE DIVERSAS AREAS. EU 1960 FERRETERIA MALOVA SA DE CV PAGO DE FACTS. 50078, 50077, 50165, 50175, 50174 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 2073 FERRETERIA MALOVA SA DE CV PAGO DE FACTS. 52008, 51677, 51658, 51659, 51660, 51680, 51681, 52006, 51087, 51097, 51092, 51091, 51090, 51089, 51088, 51084, 51082, 51351, 52129, 50623, 50873, 50874, 51093, 51099 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS EU 2464 FERRETERIA MALOVA SA DE CV PAGO DE FACTS. 55631, 55941 ADQUISICION DE DOS MOTOBOMBAS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES - AREA DE PIPAS Y APOYO CPN 5 SACOS DE CAL PARA PINTADO DE ARBOLES DEL CAMPO PESQUERO EL JITZAMURI FESTEJOS POR ANIVERSARIO DE EJIDO. EU 2588 FERRETERIA MALOVA SA DE CV PAGO DE FACTS. 56642, 56695, 56755 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS DEL MPIO DE AHOME. EU 876 FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V. PAGO DE FACT. 41711, 41714, 41663, 41314 MATERIAL DE LIMPIEZA OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y , MANT.DE PARQUES Y JARDINES,Y ACOND.OFNA.DE PASAPORTES EU 915 FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V. PAGO DE FACT.41126, 41655,42929,42931,, IMPERMEABILIZANTES EDIF.DE SEG.PUBLICA. Y MATERIAL PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015 13/03/2015 83,343.34 09/02/2015 14,428.00 16/02/2015 21,815.20 03/07/2015 232,882.90 16/07/2015 21,124.83 06/08/2015 86,550.33 11/09/2015 35,606.20 25/09/2015 6,548.70 17/04/2015 15,294.24 24/04/2015 32,990.67 PAGO DE FACT. 43111 APOYO CON MATERIAL PARA SER 08/05/2015 UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS CEREMONIALES. PAGO DE FACT. 45699,|APOYO PARA LA C. CECILIA SOTO 12/06/2015 ARREDONDO CON 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE CON DOMICILIO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE. 1,950.00 26/06/2015 41,386.26 30/01/2015 3,083.51 EU 1095 FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V. EU 1514 FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V. EU 1652 FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V. EU 65 FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V. EU 538 FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V. 20/03/2015 PAGO DE FACT. 39761,38567,38149 APOYO QUE SOLICITA EN C. CERAFIN CEBREROS AMARILLAS, PARA EL CLUB BUENOS AMIGOS DOLORES HIDALGO.Y |COMPRA DE 50 MTS DE CABLE-CORDON (CABO), PARA EL ASTABANDERA DEL MONUMENTO A LA BANDERA, PARA USARSE EN EL IZAMIENTO DEL DIA 24 DE FEBRERO, 12,494.50 EU 235 FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V. PAGO DE FACT.35480,36885 STOCK ALMACEN GENERAL 20/02/2015 9,219.10 EU 2270 FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V. 28/08/2015 84,440.87 EU 1796 FERRETERIA MALOVA, SA DE CV 10/07/2015 15,553.99 EU 2372 FERRETERIA MALOVA, SA DE CV 04/09/2015 17,829.89 EU 613 FERRETERIA MALOVA, SA DE CV. PAGO DE FACT. 53623,54435,54437,54440 54453 Y 54157 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO EN APOYO A LA EDUCACION Y MANT.EDIFICIO PAGO DE FACT. 49764 |MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL AREA DE OFICINAS DE TRANSITO MPAL. PAGO DE FACT. 54438 COMPRA MATERIAL DIVERSO EN APOYO ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES, LOS MOCHIS PAGO DE FACT.40152,39545,39540,39539,39537,39541 MATERIAL DE PINTURA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CD Y CINTAS PREVENTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL. 27/03/2015 56,759.06 PAGO FACT.47562, 47586, 47713, 47714, 47947, 48525, 48526, 48704, 48705 COMPRA DE MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS DIVERSAS OFICINAS DEL EDIFICIO Y MATERIAL DE APOYOS DIVERSOS PAGO DE FACT.,35137, COMPRA DE MATERIAL CON CARGO AL C.GALAVIZ MORENO LUCRECIA., EMPLEADA SINDICALIZADA A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS. 1,160.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 682 31/03/2015 FERRETERIA MALOVA, SA DE CV. PAGO DE FACT.40255, 40260, 40266, 40742 COMPRA MATERIAL DIVERSO, PINTURA PARA EL MANT.RASTRO MPAL.APOYO A COMISARIO MPAL.GRULLAS MARGEN D. EU 1427 FERRETERIA MALOVA,SA DE C.V. EU 347 FERRETERIA MALOVA,SA DE C.V. EU 2495 FERRETERIA OMAR, SA DE CV EU 1038 FERRETERIAS OMAR SA DE CV EU 491 FERRETERIAS OMAR SA DE CV EU 314 EU 37,021.57 PAGO DE FACT 45722,45573,45724,45572,45928,45505,COMPRA DE 40 SILLAS DE PLASTICO PARA EL SALON DE ASAMBLEAS DEL EJIDO CAMPO PESQUERO EL COLORADO. Y DIVERSOS MATERIALES PAGO FACT.36905,37463,36903,36902,37468,37249, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT.PARQUES Y JARDIN.ACOND.DE OFICINA DEL EDIFICO Y APOYOS PAGO DE FACT.14000 |APOYO A REPARACION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 APOYO A REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PAGO DE FACT. 12262 MATERIAL RUSTICO EN APOYO PARA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 05/06/2015 18,165.45 26/02/2015 54,075.45 18/09/2015 359,832.00 30/04/2015 359,832.00 13/03/2015 359,832.00 FERRETERIAS OMAR SA DE CV PAGO DE FACT. 12078 MATERIAL RUSTICO PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. AL MES DE ENERO 2015. 26/02/2015 359,832.00 2146 FERRETERIAS OMAR SA DE CV 13/08/2015 359,832.00 EU 1677 FERRETERIAS OMMAR SA DE CV 25/06/2015 359,832.00 EEA 3472 FIERRO FLORES NORA LUZ 29/06/2015 3,000.00 EEA 1708 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO 08/04/2015 7,775.02 EEA 1896 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO 17/04/2015 3,412.50 EEA 2047 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO 27/04/2015 4,889.51 EEA 2254 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO 07/05/2015 4,670.59 EEA 2253 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO 07/05/2015 1,162.02 EEA 2555 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO 18/05/2015 5,994.99 EEA 2603 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO 20/05/2015 5,427.96 EEA 2768 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO DE FACT. 13727 APOYO A REPARACIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 PAGO DE FACT. 13247 APOYO A REPARACIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN LA PREPARATORIA DE SU HIJA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIUCA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA , ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. 28/05/2015 5,435.72 EEA 2982 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO 05/06/2015 5,971.11 EEA 3050 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO 09/06/2015 5,066.46 EEA 3261 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO 17/06/2015 6,742.50 EEA 3373 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C.PRESIDENTE MPAL. 24/06/2015 5,932.08 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 121 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. EEA 218 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. EEA 1031 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. EEA 1173 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA.ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL EEA 1411 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. EEA 1578 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., {ESCOLTA DEL C.PDTE.} EEA 429 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO EEA 696 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO EEA 894 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO EEA 3590 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO EEA 3739 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO EEA 3945 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO EEA 4047 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO EEA 4213 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO EEA 4460 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO EEA 4600 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO EEA 5182 FIERRO LOPEZ LUIS ALFONSO EEA 5210 FIERRO LOPEZ LUIS ALFONSO EEA 1811 FIERRO LOPEZ TRINIDAD EEA 2120 FIERRO LOPEZ TRINIDAD EEA 2517 FIERRO LOPEZ TRINIDAD EEA 2690 FIERRO LOPEZ TRINIDAD EEA 2930 FIERRO LOPEZ TRINIDAD 14/01/2015 6,201.42 26/01/2015 4,303.11 05/03/2015 5,111.25 12/03/2015 4,989.05 24/03/2015 5,115.18 31/03/2015 4,965.90 04/02/2015 4,613.13 17/02/2015 3,917.00 26/02/2015 4,874.38 01/07/2015 6,984.92 08/07/2015 5,986.52 16/07/2015 3,449.70 31/07/2015 7,026.24 06/08/2015 3,432.90 14/08/2015 6,474.25 21/08/2015 7,326.31 21/09/2015 414.00 23/09/2015 752.00 14/04/2015 1,787.32 30/04/2015 1,787.32 15/05/2015 1,787.32 26/05/2015 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2014 ADSC.COMO AUX.DE SERVICIOS EN LA SIND.DE AOME PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES 02/06/2015 DE MAYO DEL 2015., ADSC.A LA DIRECC.DE SERVICIOS MPLES. 3,112.32 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA , ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., {ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL.} PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL. PRESTACON SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. FIERRO LOPEZ LUIS ALFONSO ENCARGADO DE CUADRILLA ADSCRITO A LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA PAGO DE PLACA DE MOTOCICLETA CONTEMPLADA EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, ADSCRITO A LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE 1ER. QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., AL PERSONAL DE CONTRATO EN LA DIRECC.DE SERV. MPLES. PAGO NOMINA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., PERSONAL DE CONTRATO ADSC.A SERV. PUBLICOS MPLES. PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER. QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., AL PERSONAL DE CONTRATO ADSC.A LA DIRECC.DE SERV. PUB.MUNICIPALES 1,889.47 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 138 FIERRO LOPEZ TRINIDAD PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 27 DE DIC. 2014. AL 10 DE ENERO 2015. AL PERSONAL EVENTUAL POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. C. FIERRO LOPEZ TRINIDAD. 16/01/2015 1,787.32 PAGO NOMINA QUINCENAL DEL 11 AL26 DE ENERO DEL 30/01/2015 2015, PERSONAL DE CONTRATO ADSC. COMO VELADOR DE MERCADOS. PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 11 AL 25 DE FEBRERO 02/03/2015 DEL 2015., ADS. A SERV. PUBLICOS MPLES. PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 24 DE FEBRERO AL 10 17/03/2015 DE MARZO DEL 2015. AL PERSONAL POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. C. FIERRO LOPEZ TRINIDAD. 1,887.03 EEA 328 FIERRO LOPEZ TRINIDAD EEA 949 FIERRO LOPEZ TRINIDAD EEA 1250 FIERRO LOPEZ TRINIDAD EEA 1589 FIERRO LOPEZ TRINIDAD PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 31/03/2015 MARZO DE 2015. AL PERSONAL POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. C. FIERRO LOPEZ TRINIDAD. 1,889.47 EEA 593 FIERRO LOPEZ TRINIDAD 1,787.32 EEA 2030 FIERRO MIGUEL FERNANDO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 27 DE ENERO AL 10 13/02/2015 DE FEB.DEL 2015,AL PERSONAL POR CONTRATO EN LA DIRECC.DE SERVICIOS PUBLICOS MPLES. 23/04/2015 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. EEA 2624 FIERRO MIGUEL FERNANDO PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35 21/05/2015 1,000.00 EEA 3339 FIERRO MIGUEL FERNANDO PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35. 23/06/2015 1,000.00 EEA 316 FIERRO MIGUEL FERNANDO PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015 DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 1,000.00 EEA 1366 FIERRO MIGUEL FERNANDO 23/03/2015 1,000.00 EEA 853 FIERRO MIGUEL FERNANDO 23/02/2015 1,000.00 EEA 4085 FIERRO MIGUEL FERNANDO 04/08/2015 1,000.00 EEA 4692 FIERRO MIGUEL FERNANDO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS CAMPO 35 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 28/08/2015 1,000.00 EEA 5259 FIERRO MIGUEL FERNANDO 1,000.00 EB 70 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO 28/09/2015 APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. 30/04/2015 PAGO DE FACT.133 ESTIMACION 1 DEL CONT.DGOP.DC.009.15 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADO EN EL CAMPO PESQUERO JITZAMURI SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EEA 209 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO EB 1 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO EU 847 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS SA DE 1,787.32 1,787.32 1,000.00 54,393.37 22/01/2015 PAGO ESTIMACION 1 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE GRADA METÁLICA MODULO DE 4 SECCIONES EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN ZAPOTILLO #1, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 22/01/2015 PAGO DE FACT.119, CONT.DGOP.DC.072.14., ESTIMACION 1,DE LA OBRA 000370|REHABILITACIÓN DEL PARQUE PAUL VEGA CASTRO, UBICADO EN HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. 155,187.46 17/04/2015 5,478.54 PAGO DE FACTS. 36238, 182795 PRESTACIONES SINDICALES A DESCONTAR EN 36 QUINC. A CARLOS NATANAEL MALDONADO ALAMEA Y A ROSARIO GASTELUM FIERRO. EMPLEADOS SINDICALIZADOS 166,254.46 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 573 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 179991 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. MIGUEL MELCHOR COTA ORDUÑO EU 1859 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACTS. 31958, 195386, 31959, 31960, 31961 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ALMA DELIA GARCIA SANCHEZ Y AL C. DANIEL MORENO GONZALEZ. EU 1177 FIGLOSNTE 27 INMUEBLES PAGO DE FACT. 1246 RENTA DE SALON FIGLOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 15 DE MAYO DE 2015. EU 2085 FIGLOSNTE 27 INMUEBLES PAGO ANTICIPO DEL 50 % RENTA DE SALON , INCLUYE SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA, REFRESCOS Y MESEROS PARA 1500 PERSONAS, FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA EL DIA 20 DE AGOSTO 2015. 20/03/2015 751.26 10/07/2015 28,673.80 15/05/2015 134,000.00 06/08/2015 52,750.00 EEA 4555 FIGLOSNTE 27F/17 PAGO TOTAL FACT.1400 DE RENTA SALON Y MOBILIARIO 20/08/2015 CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2015 52,750.00 EEA 2036 FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA 23/04/2015 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. 1,000.00 EEA 2628 FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35 21/05/2015 1,000.00 EEA 3332 FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35. 23/06/2015 1,000.00 EEA 322 FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015 DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 1,000.00 EEA 1371 FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA 23/03/2015 1,000.00 EEA 859 FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA 23/02/2015 1,000.00 EEA 4083 FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA 04/08/2015 1,000.00 EEA 4686 FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS CAMPO 35 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 28/08/2015 1,000.00 EEA 5263 FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA 28/09/2015 1,000.00 EEA 2698 FIGUEROA OCHOA MARIA MAGDALENA 26/05/2015 2,000.00 EEA 5272 FIGUEROA RIOS MARIA ISABEL APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ADEUDO POR GASTOS MEDICOS, YA QUE NO CUENTA CONRECURSOS ECONOMICOS. APOYO A MADRE DE FAMILIA DE JOVEN GANADORA DE UNA BECA PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO, EN EL PAIS DE TEMUCO, CHILE. ACTUALMENTE LA JOVEN SE ENCUENTRA EN DICHO PAIS 28/09/2015 800.00 EEA 1301 FIGUEROA RODRIGUEZ IRENE 800.00 EEA 387 FINO VELAZQUEZ DAVID EU 1212 FLASH BURGUER 18/03/2015 APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A NAYARIT, PARA 03/02/2015 REALIZAR TRAMITES DE DOCUMENTOS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 21/05/2015 PAGO DE FACT. 6403 POR CONSUMO DE ALIMENTOS UTLIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015 EU EEA 123 127 FLORERIA GRISEL SA DE CV FLORES AGUILAR SILVERIO 09/02/2015 PAGO FACTURA 1061 ARREGLOS FLORALES PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER.,QUINC.DE ENERO 14/01/2015 DEL 2014. ADSC. AL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS. 1,000.00 21,200.00 870.00 2,018.14 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGC 49 FLORES COTA DANIEL ARTURO PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. EGC 51 FLORES COTA ROSA MARIA PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. EU 747 FLORES FIERRO MANUEL JAVIER PAGO DE FACT. 6 PRODUCTO PARA FUMIGACIONES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE AHOME EU 1204 FLORES FIERRO MANUEL JAVIER PAGO DE FACT. 18 PRODUCTO PARA FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO DE AHOME. EU 541 FLORES FIERRO MANUEL JAVIER PAGO DE FACT. 04 |MATERIAL QUE SE REQUIERE EN FUMIGACIONES QUE REALIZA LA DEPENDECIA SALUD MPAL. EN EL MUNICIPIO DE AHOME. EU 1787 FLORES FIERRO MANUEL JAVIER PAGO DE FACT. 19 PRODUCTO QUE SE UTILIZA PARA LA FUMIGACION DEL MOSQUITO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE AHOME EU 2071 FLORES FIERRO MANUEL JAVIER PAGO DE FACT. 21 PRODUCTO QUE SE UTILIZA PARA LA FUMIGACION DEL MOSQUITO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE AHOME EU 2241 FLORES FIERRO MANUEL JAVIER PAGO DE FACT.25 |PRODUCTO QUE SE UTILIZA PARA LA FUMIGACION DEL MOSQUITO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 19/08/2015 20,586.07 19/08/2015 14,002.42 09/04/2015 13,499.50 21/05/2015 5,527.81 20/03/2015 4,197.84 03/07/2015 13,499.50 06/08/2015 13,499.50 21/08/2015 13,499.50 EU 2586 FLORES FIERRO MANUEL JAVIER PAGO DE FACT. 28 PRODUCTO QUE SE UTILIZA PARA LA FUMIGACION DEL MOSQUITO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 25/09/2015 13,499.50 EEA 1767 FLORES GONZALEZ EVER MELESIO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO 13/04/2015 DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INST. ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG. PUBLICA CORRESP.AL PRIMER MES. 5,000.00 EEA 2605 FLORES GONZALEZ EVER MELESIO PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN., TOMANDO CURSO BÀSICO DE FORMACIÒN INICIAL PARA POLICÌA MUNICIPAL DE REACCIÒN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES. 20/05/2015 5,000.00 EEA 3285 FLORES GONZALEZ EVER MELESIO 5,000.00 EEA 4177 FLORES GONZALEZ EVER MELESIO EEA 1979 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL 18/06/2015 PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL., DE REACCION ,CORRESP.AL TERCER MES BECA MENSUAL COMO CADETE,QUE SE ENCUENTRA EN 05/08/2015 LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN,TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION,CORRESPONDIENTE CUARTOMES 23/04/2015 ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., PARA ASISTIR A CURSOS DE PARTICIPACION EN LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO EEA 2665 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL 697.55 EEA 3315 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL EEA 3449 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL 23/05/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON OBRAS Y PROGRAMAS DELMPIO.DEAHOME. 23/06/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO EN RELACION AL MPIO.DE AHOME 29/06/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS EEA 186 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME., 19/01/2015 1,410.00 EEA 942 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL 875.00 EEA 1024 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO 02/03/2015 DE LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL 05/03/2015 SERV.DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL AREA DE REGIDORES 5,000.00 7,000.00 1,560.00 1,804.00 947.92 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1585 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DENTRO DEL AREA DE REGIDORES, CONSUMOS REUNIONES DE TRABAJO Y MANT.DE UNIDAD EEA 646 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL PAGO REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO REUNION DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESTE H.AYTO.DE AHOME EEA 4452 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 COMO REGIDOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4662 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., COMO REGIDOR EEA 5082 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2015, COMO REGIDOR EEA 5216 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO , REGIDOR DE ESTE MPIO EEA 5314 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., COMO REGIDOR DE ESTE MPIO.AHOME EEA 2231 FLORES IBARRA JESUS HORACIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA OFNA.DE SUMINISTROS EEA 3267 FLORES IBARRA JESUS HORACIO PAGO GASTOS A COMPROBAR EN PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DOF Y ENVIO EEA 276 FLORES IBARRA JESUS HORACIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE OFICINA DE SUMINISTROS EEA 1649 FLORES IBARRA JESUS HORACIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE MARZO DE 2015., DENTRO DE LA OFNA.DE SUMINISTROS EEA 879 FLORES IBARRA JESUS HORACIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DENTRO DEL DEPTO.DE SUMINISTRO EEA 3661 FLORES IBARRA JESUS HORACIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE SUMINISTROS EEA 4023 FLORES IBARRA JESUS HORACIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA DEPTO.SUMINISTRO EEA 4743 FLORES IBARRA JESUS HORACIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA OFNA.DE SUMINISTRO EEA 5359 FLORES IBARRA JESUS HORACIO PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DENTRO DEL AREA DE L DEPTO.,DE SUMINISTROS EEA 2078 FLORES LEYVA MARIO HILARIO DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO NO. P992408 DEL 27.12.83, EEA 3222 FLORES LUGO REYNALDO PAGO DE APOYO A GASTOS MEDICOS DE INTERVENCION QUIRURGICA DE LA COLUMNA DE SU PAPA QUE SE ENCUENTRA SIN PODER CAMINAS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EEA 390 FLORES OCHOA CARLOS LORENZO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FLORES OCHOA CARLOS LORENZO AUX. JURIDICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS EEA 2308 FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO#5829 QUINTERO GASTELUM BERTHA ALICIA 31/03/2015 5,245.80 16/02/2015 1,039.00 14/08/2015 17,659.24 28/08/2015 18,777.67 14/09/2015 17,659.24 24/09/2015 1,220.00 29/09/2015 17,659.24 05/05/2015 480.91 17/06/2015 7,600.00 28/01/2015 944.51 31/03/2015 1,134.51 25/02/2015 479.31 06/07/2015 757.60 31/07/2015 467.70 31/08/2015 705.79 30/09/2015 1,029.15 28/04/2015 165,675.11 15/06/2015 10,600.00 03/02/2015 6,931.69 07/05/2015 3,748.64 EEA 3495 FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DE L CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015., EMP.NUM.5829 QUINTERO GASTELUM BERTHA ALICIA 30/06/2015 3,748.64 EEA 1109 FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #5829 QUINTERO GASTELUM BERTHA ALICIA 09/03/2015 3,748.64 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4801 FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., EMP.NO.5829 QUINTERO GASTELUM BERTHA ALICIA 01/09/2015 1,874.32 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, OPERACION DE LA VISTA DE SU HIJO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN LA OBRA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN LA OBRA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. FONSECA CALDERON ANA KAREN ASISTENTE DE DIRECCION ADSCRITO A LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS 01/06/2015 6,800.00 29/01/2015 17,563.86 29/01/2015 8,281.30 30/01/2015 16,233.90 PAGO DE FACT. 309 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. PAGO DE FACT. 326 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015 PAGO DE FACT. 349 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015 PAGO DE FACT. 270 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DENOMIUNADO UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS PAGO DE FACT. 292 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO. PAGO DE FACT. 377 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DENOMINADO UNIDAD ADMINISTRATIVA, PARA USO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS, COPRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015 PAGO DE FACT. 393 ARRENDAMIENTO DENOMINADO UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/201 09/04/2015 47,694.23 24/04/2015 47,694.23 21/05/2015 47,694.24 30/01/2015 47,694.23 26/02/2015 47,694.23 03/07/2015 47,694.23 06/08/2015 47,694.23 21/08/2015 PAGO DE FACT.409 |ARRENDAMIENTO DENOMINADO DE EDIFICIO DENOMINADO UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE DIVERSAS DEPEDENCIAS DEL MUNICIIPIO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2015 04/03/2015 PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. FONSECA DELGADO JOSE TRINIDAD CHOFER DE CAMION ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 47,694.23 EEA 2916 FLORES ROMERO MARIA EGC 2 FONSECA BOJORQUEZ JOSE ANGEL EGC 1 FONSECA BOJORQUEZ JOSE ANGEL EEA 331 FONSECA CALDERON ANA KAREN EU 762 FONSECA CASTRO VERONICA EU 930 FONSECA CASTRO VERONICA EU 1210 FONSECA CASTRO VERONICA EU 68 FONSECA CASTRO VERONICA EU 316 FONSECA CASTRO VERONICA EU 1748 FONSECA CASTRO VERONICA EU 2016 FONSECA CASTRO VERONICA EU 2173 FONSECA CASTRO VERONICA EEA 1002 FONSECA DELGADO JOSE TRINIDAD EEA 4619 FONSECA LEON BRENDA COINTA 25/08/2015 PAGO DE FACT.5124 CONSUMO DE ALIMENTACIONA PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE JULIO 2015 {GOBIERNO EN LINEA} 4,152.80 EU 1311 FONSECA MARTINEZ MARTINIANO 800.00 EEA 1303 FONTES OSORIO MANUELA IMELDA EEA 3032 FRANCO CERVERA ROBERTO PAGO DE FACT. 3940 APOYO ECONÓMICO AL C. ELEAZAR 28/05/2015 VALENZUELA ALAMEA DEL EJ. COHUIBAMPO, POR FUNERALES DE SU ABUELA (+) YOLANDA CARLÓN ALAMEA. ENTREGA DE APOYO ARA EL PAGO DE COLEGIATURA DE 18/03/2015 LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO {UAIM} YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 08/06/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., EL DIA 29 DE MAYO/2015, PARA ASISTIR A LA CV1 SESION DE LA COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES 401.00 5,000.00 1,364.45 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3362 FRANCO CERVERA ROBERTO 24/06/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A MESA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR DOCUMENTAL DE SOLICITUDES QUE FUERON ABORDADAS EN LA CVI SESION ER 13 10/01/2015 FRANCO CERVERA ROBERTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA TRABAJOS EN LA VILLA NAVIDEÑA, EN LA SECCION DE LA PISTA DE HIELO DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2015 292.00 27,000.00 EEA 284 FRANCO CERVERA ROBERTO ENTREGA GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., 28/01/2015 PARA ASISTIR A LA C11 SESION DE LA COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES 700.00 EEA 1197 FRANCO CERVERA ROBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A LA C111 SESION DE LA COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES 12/03/2015 387.00 EEA 1656 FRANCO CERVERA ROBERTO 31/03/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES DEL ESTADO DE SINALOA: EVERARDO AYALA LOPEZ, GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, GERARDO RODRIGUEZ, SEDECO, LUIS RICARDO RUIZ ATONDO, H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, DENEB ORTIZ FERNANDEZ, H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN Y ROBERTO FRANCO CERVERA, DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE AHOME. 1,069.52 EEA 464 FRANCO CERVERA ROBERTO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., PARA ASISTIR A LA C11 SESION DE LA COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES 06/02/2015 520.70 EEA 2819 FREGOZO LOPEZ GUADALUPE 28/05/2015 5,000.00 EEA 966 FRIAS BELTRAN FERNANDO 02/03/2015 4,000.00 EU 674 FUENTES PERIODISTICAS UNIV Y DE CONTENIDO SA DE CV 31/03/2015 11,600.00 EU 1674 FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE 26/06/2015 11,600.00 EU 204 FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE CONTENI 13/02/2015 11,600.00 EU 510 FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE CONTENIDOS SA 20/03/2015 11,600.00 EU 1921 FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE CONTENIDOS SA DE CV PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.RIO ZUAQUE APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DEL CONGRESO "SE LIDER" EN LOS MOCHIS, A REALIZARSE EN EL MES DE MARZO DE 2015 PAGO DE FACT. 184 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 PAGO DE FACT. 213 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 PAGO DE FACT. 167 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 182 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 PAGO DE FACT. 224 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 16/07/2015 11,600.00 EU 2383 04/09/2015 11,600.00 EU 2549 25/09/2015 11,600.00 EGC 6 09/02/2015 3,001.13 EEA 1727 FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE C PAGO DE FACT. 233 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE C PAGO DE FACT. 241 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 FUENTES ZAVALA HERIBERTO PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MA.A PAGO RECIBO.1085 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO Y FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2015., 10/04/2015 180,000.00 EEA 2350 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUPAGO DE DONATIVO EN APOYO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 08/05/2015 45,000.00 EEA 3017 05/06/2015 45,000.00 EEA 3972 16/07/2015 45,000.00 EEA 4332 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUPAGO DONATIVO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACION. FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA PAGO DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES AUXILIADORA IAP DE JULIO DEL 2015 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUDONATIVO MENSUAL EN APOYO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHA FUNDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 06/08/2015 45,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4976 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUPAGO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EFA 15 GALAVIZ AGUIAR JAVIER OMAR PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.GALAVIZ A.JAVIER OMAR POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL. 11/09/2015 45,000.00 08/04/2015 64,154.71 EEA 3671 GALAVIZ BACASEGUA LORENZO 06/07/2015 500.00 EEA 221 GALAVIZ ESPARZA JESSICA 27/01/2015 3,650.91 EEA 327 GALAVIZ ESPARZA JESSICA 30/01/2015 PAGO DE APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE ENERO DEL 2015, P0OR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C.BRICEIDA O.ROCHINTERAN COMO COORD. DE DIFUSION EN LA DIRECC.DE COMUNICACION SOCIAL 3,650.91 EEA 1810 GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARI PAGO DE APOYO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE 14/04/2015 ABRIL DEL 2015., POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C.BRICEIDA ROCHIN TERAN., COMO COORD.DE DIFUSION 3,650.91 EEA 953 GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARIO 02/03/2015 3,650.91 EEA 1201 GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARIO 13/03/2015 3,650.91 EEA 1587 GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARIO 31/03/2015 3,650.91 EEA 764 GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARIO PAGO DE APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE FEBRERO 2015., POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C.BRICEIDA ROCHIN TERAN, COMO COORD.DE DIFUSION EN LA DIRECC.DE COMUNIC.SOCIAL PAGO DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2015 POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C. BRICEIDA O. ROCHIN TERAN, COMO COORD. DE DIFUSION EN LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL PAGO DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015 POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C. BRICEIDA O. ROCHIN TERAN, COMO COORD. DE DIFUSION EN LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL PAGO APOYO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2015., POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C.BRICEIDA ROCHIN TERAN, ADSC. COMO CORRD. DE DIFUSION EN LA DIRECC.DE COMUNICACION SOCIAL 19/02/2015 3,650.91 EU 1784 GALAVIZ FELIX NESTOR 03/07/2015 4,000.00 EEA 2165 GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA 30/04/2015 1,250.00 EEA 2747 GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA 27/05/2015 1,250.00 EEA 3429 GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA 25/06/2015 1,250.00 EEA 1458 GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA PAGO DE FACT. 16 ATENCION PSICOLOGICA HOSPITALARIA PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO ODONTOLOGO PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015, POR SERVICIOS SOCIAL COMO PASANTE DE MEDICINA {ODONTOLOGO} DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO PASANTE DE MEDICINA DENTRO DEL AREA DE SALUD MPAL.,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015, PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. 26/03/2015 2,500.00 EEA 837 GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA 23/02/2015 1,250.00 EEA 4130 GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA 05/08/2015 1,250.00 EEA 2889 GALAVIZ LOPEZ ANA LILIA 29/05/2015 5,000.00 EEA 2003 GALAVIZ RAMIREZ RICARDO ALONSO PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA {ODONTOLOGO}CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL. PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO MEDICO PASANTE CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. SEC. TECNICA NO.70 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 23/04/2015 5,000.00 PAGO APOYO PARA TRASLADO A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A CITA MEDICA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE APOYO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL ENERO DEL 2015, POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C.BRICEIDA O.ROCHIN TERAN, COMO COORD.DE DIFUSION EN LA DIRECC.DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGJ 11 GALAVIZ RAMIREZ RICARDO ALONSO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 49 GALAVIZ RAMIREZ RICARDO ALONSO 18/06/2015 5,000.00 EGJ 71 GALAVIZ RAMIREZ RICARDO ALONSO 07/08/2015 5,000.00 EGJ 115 GALAVIZ RAMIREZ RICARDO ALONSO 18/09/2015 5,000.00 EGJ 145 GALAVIZ RAMIREZ RICARDO ALONSO 23/09/2015 5,000.00 EEA 1881 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA 16/04/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA DIECC.DE SALUD MPAL. 2,000.00 EEA 2135 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA 30/04/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. 2,000.00 EEA 2504 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA 14/05/2015 2,000.00 EEA 2732 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA 27/05/2015 2,000.00 EEA 3113 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA 10/06/2015 2,000.00 EEA 3386 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIREC.DE SALUD MPAL.,COMO MEDICO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015, COMO MEDICO EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL 25/06/2015 2,000.00 EEA 1437 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA 26/03/2015 10,000.00 EEA 1628 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA 31/03/2015 2,000.00 EGG 55 GALAVIZ VELARDE BENJAMIN 09/04/2015 19,254.87 EU 764 GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO 09/04/2015 6,666.66 EU 1675 GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. GALAVIZ VELARDE BENJAMIN, POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO) PAGO DE FACT. 93 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 PAGO DE FACT. 107 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 25/06/2015 6,666.66 EU 508 GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO 6,666.66 EU 264 GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO EU 1916 GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO PAGO DE FACT. 91 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 20/03/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 20/02/2015 PAGO DE FACT. 87 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 109 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES. PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 12,000.00 6,666.66 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 2539 GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO PAGO DE FACT. 118 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/09/2015 MUNICIPIO DE AHOME DE AHOME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EU 2174 GALICIA HERNANDEZ FABIO OSWALDO PAGO DE FACT 114 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 21/08/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 11/03/2015 EEA 1137 GALLARDO CARRILLO MARCELINO PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.A ENERO 2015., COMO COORDINADOR DE LA RED IMPULSORA DE LAS MATEMATICAS DEL MPIO. DE AHOME RIMMA EEA 1297 GALLARDO CARRILLO MARCELINO EEA 398 GALLARDO CARRILLO MARCELINO EEA 2813 GALLEGOS MOLINA ELISA EU 1676 GALVEZ HELU CARLOS GPE EGC 8 GALVEZ LOPEZ SALVADOR EEA 3795 GAMALIEL FLORES POLLORENA EU 823 GAMBOA ARMENTA JESUS ANTONIO EU 536 GAMBOA ARMENTA JESUS ANTONIO EU 237 GAMBOA ARMENTA JESUS ANTONIO EU 1959 EU 6,666.66 6,666.66 3,000.00 18/03/2015 3,000.00 03/02/2015 3,000.00 28/05/2015 5,000.00 25/06/2015 12,000.00 09/02/2015 5,974.59 09/07/2015 1,000.00 17/04/2015 3,222.22 PAGO DE FACT. 24 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL 19/03/2015 MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO 2015 20/02/2015 PAGO DE FACT.20 CORRESP.AL MES ENERO DEL 2015,DIFUSION OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO.AHOME 3,222.22 GAMBOA ARMENTA JESUS ANTONIO PAGO DE FACT. 26 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 3,222.22 2065 GAMBOA ARMENTA JESUS ANTONIO PAGO DE FACT. 30 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 06/08/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 3,222.22 EEA 4201 GAMEZ ALMADA ZACARIAS PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, 05/08/2015 ESTUDIANTE DE LA CARRERA ING.QUIMICA DEL ITLM. 1,700.00 EEA 2198 04/05/2015 GAMEZ CARLON ADELA O BELEN CONTRERA APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION QUE ASISTIRAN AL EVENTO FERIA DE TABASCO ORGANIZADA POR FONART, REPRESENTANDO A SINALOA, DENTRO DEL PROGRAMA MANOS ARTESANAS SINALOENSES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 2,880.00 EEA 1841 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS 6,706.50 EEA 2264 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS EEA 3188 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 15/04/2015 DE MARZO DEL 2015 07/05/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., 13/06/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 EEA 114 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS 13,654.56 EEA 1554 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS EEA 655 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS 14/01/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31/03/2015 28 DE FEBRERO DEL 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 EEA 3752 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS 4,697.34 EEA 4227 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS EEA 5017 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015 DE JUNIO DEL 2015., 06/08/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE 11/09/2015 JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO IGUALA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., POR LOS GASTOS COMO COORDINADOR DE LA RED IMPULSORA DE LAS MATEMATICAS APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS QUE LE GENERAN SUS ACTIVIDADES COMO COORDINADOR DE LA RED IMPULSORA DE LAS MATEMATICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME, RIMMA PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. SEC.TEC.NO.55 PAGO DE FACT. 125 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A VERANO CIENTIFICO EN TEXCOCO,EDO.DE MEXICO ,NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT. 25 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 5,800.00 621.27 5,212.10 20,302.02 6,604.56 4,689.97 2,599.90 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1597 GAMEZ ESTRADA JESUS IVAN PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. GAMEZ ESTRADA JESUS IVAN AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 31/03/2015 13,172.90 EEA 3158 GAMEZ LEON JESUS RICARDO 12/06/2015 PAGO DE FACT.17 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS: SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DIVERSAS, UBICADAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 47,826.66 EEA 1326 GAMEZ LEON JESUS RICARDO 71,740.00 EEA 3997 GAMEZ LEON JESUS RICARDO 20/03/2015 PAGO DE FACT.A15 DEL CONV.PREST.SERV.PROF.MPIO.001.15,CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS. SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DIVERSAS DEL MPIO.DE AHOME 16/07/2015 PAGO DE FACT. 18, CONT.PREST.SERV.PROF.MPIO.006.15, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DIVERSAS UBICADAS EN COMUNIDADES DEL MPIO.DE AHOME, SIN. EEA 2790 GAMEZ LIMON NIDIA MARIBEL 5,000.00 EEA 2642 GAMEZ MEJIA CARLOS ENRIQUE 28/05/2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.JOSE MARIA MORELOS 22/05/2015 PAGO DE FACT. A11 ESTIMACION 1 DEL CONT.DGOP.DC.018.15, REPARACION DE REJILLAS METALICAS CONSTRUCC.DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCC.DE RAMPA P/PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CD.DE LOS MOCHIS MPIO.AHOME SINALOA EB 80 GAMEZ MEJIA CARLOS ENRIQUE PAGO FACT.A12 CONT.DGOP.DC.046.15 ESTIMACION 01 05/06/2015 DE LA OBRA 007736|REHABILITACIÓN DE BARANDAL DE PUENTE DE CONCRETO UBICADO EN EL ACCESO A LAS PLAYAS DE EL MAVIRI, SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME SIN. 710,646.50 EEA 2986 GAMEZ MEJIA CARLOS ENRIQUE PAGO FACT.A13 DEL CONT.DGOP.DC.047.14 ESTIMACION 05/06/2015 01 DE LA OBRA TRABAJOS DE CORTE, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CANALIZACIÓN DE CAMELLONES PARA INTRODUCCIÓN DE MANGUERA PARA RIEGO UBICADO EN EL BLVD. CANUTO IBARRA FRENTE AL COUNTRY CLUB EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, 84,505.43 EB 11 GAMEZ MEJIA CARLOS ENRIQUE 04/02/2015 PAGO FACT.A2, ESTIMACION 1, DEL CONT.DGOP.DC.086.14, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADA METALICA MODULO DE 4 SECCIONES EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN TOSALIBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y REHABILITACION DE TECHUMBRE METÁLICA EXISTENTE DE 15.72 X 9.73 M. Y AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE DE 7.26 X 9.73 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME NUNO" UBICADA EN ROSENDO G. CASTRO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 421,241.42 EEA 4439 GAMEZ MEJIA CARLOS ENRIQUE 499,137.47 EEA 4438 GAMEZ MEJIA CARLOS ENRIQUE PAGO DE FACT.A20 CONT.DGOP.DC.110.15., TRABAJOS 14/08/2015 DE REHABILITACION GENERALES EN LA ESC.SEC.TEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA VILLA DE AHOME MPIO.DE AHOME SIN. 14/08/2015 PAGO FACT. A21, DEL CONT.DGOP.DC.109.15, ESTIMACION 1 011655|CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL MIXTO DE 25.50 MTS. DE LARGO ADOSADO A PUENTE VEHICULAR SOBRE CARRETERA AHOMECOHUIBAMPO EN CRUCE DE CANAL DE RIEGO DEL MPIO.AHOME SIN. REHABILITACION DE PINT.EN ESC.SEC.TEC.HUMBERTO RODRIGO SANCHEZ LA DESPENSA MPIO.DE AHOME EEA 2153 GAMEZ PARRA DULCE YARITZA PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE TRABAJO SOCIAL 30/04/2015 750.00 EEA 2757 GAMEZ PARRA DULCE YARITZA PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO TRABAJADORA SOCIAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL2015. DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. 27/05/2015 750.00 23,913.33 81,611.78 645,170.46 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3395 GAMEZ PARRA DULCE YARITZA PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO TRABAJADORA SOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. EEA 1452 GAMEZ PARRA DULCE YARITZA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. EEA 834 GAMEZ PARRA DULCE YARITZA PAGO BECA A PASANTE DE TRABAJO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL. EEA 4090 GAMEZ PARRA DULCE YARITZA PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADOS COMO PASANTE COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015 25/06/2015 750.00 26/03/2015 1,500.00 23/02/2015 750.00 04/08/2015 750.00 PAGO DE APOYO POR SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECC.DE 28/08/2015 SALUD DEL 01 AL 17 DE AGOSTO DEL 2015 COMO TRABAJADORA SOCIAL PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 12/05/2015 APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 GAMEZ DELGADO ROSARIO 425.00 EEA 4716 GAMEZ PARRA DULCE YARITZA EEA 2401 GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO EEA 236 GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO# GAMEZ DELGADO ROSARIO 27/01/2015 3,748.64 EEA 1506 GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO # GAMEZ DELGADO ROSARIO 30/03/2015 3,748.64 EEA 3872 GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015 APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015., EMPL. NUM. GAMEZ DELGADO ROSARIO 3,748.64 EEA 4918 GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 EMPLEADO # GAMEZ DELGADO ROSARIO 08/09/2015 1,874.32 EEA 3253 GAMEZ RODRIGUEZ ALEXIS XAVIER 16/06/2015 5,250.00 EEA 2661 GAMEZ RUIZ VALERIA 22/05/2015 1,000.00 EEA 2017 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL 23/04/2015 584.00 EEA 2186 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL 30/04/2015 1,240.93 EEA 2229 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL PAGO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A LA CD.DE MEXICO D.F,EN REPRESENTACION DEL MPIO.DE AHOME A CURSOS DE GRABACION YA QUE FUERON SELECCIONADOS EN UN CASTING A NIVEL LATINOAMERICA. REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL PROGRAMA NAC.DE LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA PRONAPRED 2015. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL DEPTO.VINCULACION SOCIAL REPOSICION GASTOS P/ASISTIR A LA REUNIÓN DE PROCESOS DE RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED 2015), CON EL LIC. JOSE ANTONIO FIGUEROA SANCHEZ, COORD. DE CONTRALORIA. EN LA CD. DE CULIACAN, SIN. EL DIA 28 DE ABRIL/15 05/05/2015 640.00 3,748.64 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2250 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL ASISTIR A CONFERENCIAS Y PARTICIPACION DE TEATRO 06/05/2015 GUIÑOL, DANDO SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES (CIPA), DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED 2015). EN LA CD. DE CULIACAN, SIN. EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015. EEA 2766 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 2848 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 271 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 1129 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 1321 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 1582 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 1605 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 395 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 570 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 931 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 3598 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 3604 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 4145 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 4736 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 4777 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL EEA 4857 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL 2,810.62 28/05/2015 3,280.00 29/05/2015 1,218.70 28/01/2015 353.00 10/03/2015 2,531.00 19/03/2015 2,612.00 31/03/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DEL DEPTO.DE VINCULACION SOCIAL 31/03/2015 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL ANEXO TECNICO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA PRONAPRED 2015 EN LA CD. DE CULIACAN, SIN. 1,160.91 03/02/2015 2,129.15 11/02/2015 963.81 28/02/2015 1,027.00 01/07/2015 584.00 02/07/2015 1,146.39 05/08/2015 1,056.17 28/08/2015 4,723.27 31/08/2015 893.80 03/09/2015 906.00 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A CONFERENCIA Y A UN TORNEO AMISTOSO DE VOLEIBOL Y FUTBOL ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO P/ADOLESCENTES {CIPA} . PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL DEPTO.DE VINCULACION SOCIAL PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., A ENTREGA DE DOCUMENTACION URGENTE EN EL SECRETARIADO EJECT.DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUB. PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO,DF. PARA ASISTIR A REUNION DE CONCERTACO B DEL SUBSIDIO P/LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS {SUBSEMUN 2015} Y VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA CONOCER LOS TRATAMIENTOS Y PROGRAMAS DE INSTANCIA EL DIA 17 DE FEB. PAGO VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES {CIPA} PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES COMO TEATRO GUIÑOL Y CONFERENCIAS {PARA INTERNOS Y FAMILIARES DE INTERNOS} EL DIA 25 DE FEBRERO 2015, EN CULIACAN,SIN PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO.,D.F., Y GUADALAJARA JAL., P/ASISTIR A REUNION Y CAPACITACION ´´TALLER DE DIAGNOST.Y PLANEAC. DE .PROYECTO´´ DENTRO DEL MARCO DE PRONAPRED 2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015,DENTRO DEL DEPTO.DE VINCULACION SOCIAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DEL DEPTO.DE VINCULACION SOCIAL PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EN ASUNTOS RELACIONADOS CON ELMPIO.DE AHOME,DENTRO DEL AREA DE VINCULACION SOCIAL , PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL DEPTO.DE VINCULACION SOCIAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DEL DEPTO.VINCULACION SOCIAL PAGO REPOSICION DE GASTOS P/ASISTIR A EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA, EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD. DE CULIACAN, SIN. LOS DIAS 19,20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2015. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 DENTRO DEL DEPTO.DE VINCULACION SOCIAL REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME 352.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 421 03/02/2015 GARCIA ACUÑA VICTOR NOE APOYO POR FALLECIMIENTO DEL PAPA DEL C. GARCIA CERVANTES JOSE ELECTRICISTA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EU 931 GARCIA BALDERRAMA CARLOS EU 1388 GARCIA BALDERRAMA CARLOS EU 5 GARCIA BALDERRAMA CARLOS EU 576 GARCIA BALDERRAMA CARLOS EU 666 GARCIA BALDERRAMA CARLOS EU 318 EEA 2,300.00 24/04/2015 5,520.00 05/06/2015 40,920.00 19/01/2015 56,000.00 20/03/2015 8,250.00 27/03/2015 105,790.00 GARCIA BALDERRAMA CARLOS PAGO DE FACT. 550, 551 SERVICIO DE RECUPERACION DE 26/02/2015 INFORMACION Y MANT. A RED DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. ACCESORIOS PARA MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO. 11,880.00 2780 GARCIA CASTRO ADRIANA PAOLA PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.SEC.,JUAN FRANCISCO ARMENTA CASTRO 28/05/2015 3,800.00 EB 58 GARCIA CASTRO HERNAN 24/04/2015 PAGO DE FACT.59 |RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE P.T. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE CADENA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROSEAU ,BAGOJO COLECTIVO , 88,913.56 EEA 466 GARCIA CERECER LLUVIA DEL CARMEN 06/02/2015 3,500.00 EEA EU 471 868 GARCIA DIAZ ADALI GARCIA FELIX LORENA MARIA PAGO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME PARA EMPRENDER UN NEGOCIO NO PROPORCIONADO POR EL AYUNTAMIENTO PAGO FACT. 55, RENTA DE TERRENO DEL 08 AL 31 DE DIC.2014, PARA INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA 06/02/2015 17/04/2015 2,152.99 54,816.67 EEA 1282 GARCIA FELIX LORENA MARIA 42,609.61 EEA 1598 GARCIA GARCIA ANTONIO EEA 1343 GARCIA LEON DANIEL DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO 18/03/2015 PREDIAL URBANO., DE ACUERDO A LOS RECIBOS NO. 96518 Y 102463 31/03/2015 APOYO ECONOMICO A FIESTA TRADICIONAL INDIGENA SEMANA SANTA AL CENTRO CEREMONIAL INDÍGENA "SAN IGNACIO" DEL C.P. LÁZARO CÁRDENAS, SOLICITA ANTONIO GARCIA GARCIA GOBERNADOR TRADICIONAL INDÍGENA 20/03/2015 REPOSICION DE GASTOS DE LA OFICINA DE INGRESOS, ALIMENTACION A EMPLEADOS POR TRABAJAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL, EEA 1700 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE 08/04/2015 717.82 EEA 2259 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE 07/05/2015 890.00 EEA 2376 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE 1,490.00 EEA 2631 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE EEA 2924 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE 11/05/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE INGRESOS. 21/05/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A LA DIRECC.DE CATASTRO DEL EDO. 02/06/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME. EEA 3022 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE 05/06/2015 1,539.61 PAGO DE FACT. 626 TABLET DE 7 " PARA UTILIZARSE EN CAMINATA CUIDATE DE CORAZON A REALIZARSE EL DIA 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE FACTS. 678, 679, 680 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO (RED) DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 470 APOYO CON LAPTOPS PARA ESTUDIANTES SOBRESALIENTES Y DE BAJOS RECURSOS DENTRO DEL PROGRAMA ATENCION A SOBRESALIENTES Y APOYOS Y PATROCINIOS DE ESTA DIRECCION DE EDUCACION. PAGO DE FACT. 580 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. GUADALUPE CASTRO RUIZ.PAGO DE FACT. 1392 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA DIFERENTES OFNAS DEL AYUNTAMIENTO. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DIRECCION DE INGRESOS REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DIRECC.DE INGRESOS CON MOTIVO DE ALIMENTACION PARA PERSOAL POR TIEMPO EXTRAORDINARIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE INGRESOS. 2,000.00 3,761.84 812.00 945.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3477 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE INGRESOS CON MOTIVO DE PERSONAL QUE LABORO EN ´´GOBIERNO EN MOVIMIENTO´´ Y REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.AHOME 29/06/2015 6,487.00 PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN DIVERSOS 30/06/2015 EVENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015.,CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.AHOME 30/01/2015 REPOSICION DE GASTOS DE LA DIREC.DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL H.CONGRESO DEL EDO. 3,795.00 31/03/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. ENTREGANDO DOCUMENTACION A LA ASE. 03/07/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DIRECCION DE INGRESOS 07/07/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME 663.50 EEA 3559 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE EEA 364 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE EEA 1655 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE EEA 3636 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE EEA 3686 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE EEA 3848 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE PAGO REPOSICION DE GASTOS , VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN SIN., PARA ASISTIR A DIPLOMADO EN ARMONIZACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL PBR Y SED 13/07/2015 2,380.00 EEA 4026 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE 2,323.47 EEA 4376 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE 31/07/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA DIRECC.DE INGRESOS PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DE LA DIRECC.DE 11/08/2015 INGRESOS CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL ANALISIS DE PROPUESTA DE PROYECTOS MODERNIZACION CATASTRAL EEA 4509 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE 19/08/2015 3,079.80 EEA 4941 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE 08/09/2015 1,660.83 EEA 4163 GARCIA LUNA BRIANDA ANGELICA 05/08/2015 2,000.00 EEA 4518 GARCIA LUNA BRIANDA ANGELICA 19/08/2015 1,500.00 EU 611 GARCIA LUNA SALVADOR 27/03/2015 6,960.00 EU 1484 GARCIA MELGAR HUMBERTO 12/06/2015 250,560.00 EU 1701 GARCIA MELGAR HUMBERTO 03/07/2015 83,520.00 EU 2009 GARCIA MELGAR HUMBERTO 83,520.00 EU 2147 GARCIA MELGAR HUMBERTO EU 2605 GARCIA MELGAR HUMBERTO PAGO DE FACT.04 SERVICIO DE DESBROZADO, PODA DE 06/08/2015 PLANTAS Y APLICACIÓN DE FAENA EN LAS AREAS REQUERIDAS, ASI COMO JUNTAR LA BASURA QUE SE ACUMULE EN EL MISMO. 13/08/2015 PAGO DE FACT. 5 SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL ( DESBROZADO PODA DE PLANTA PALMERAS Y APLICACION DE FAENA EN LAS AREAS REQUERIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 PAGO DE FACT. 6 LIMPIEZA, DESBROZADO, APLICACION 25/09/2015 DE HERVICIDA, PODA DE PLANTAS, ASI COMO JUNTAR LA BASURA QUE SE ACUMULE A DIARIO EN EL BLVD. ANTONIO ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DE LA DIRECC.DE INGRESOS, ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO POR COBROS DE IMPTO.PRED. ´´GOBIERNO EN LINEA´´ . PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE INGRESOS APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA ESPECIFICAMENTE DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, YA QUE FUE SELECCIONADO PARA ACUDIR A UN VERANO CIENTIFICO EN LA CD. DE CALI, COLOMBIA, APOYO ECONOMICO PARA MOVILIDAD ACADEMICA {VIAJE DE ESTUDIOS} A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE EN CALI,COLOMBIA YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DEFACT. 10 SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO PARA PANADERIAS Y COCINAS, CARRETAS MOVILES, DE CULIACAN A LOS MOCHIS. PAGO DE FACTS. 1, 4, 2 |MANTENIMIENTO AL BLVD. ANTONIO ROSALES EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE CARRETERA INTERNACIONAL AL BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA. PAGO DE FACT. 3 MANTENIMIENTO AL BLVD. ANTONIO ROSALES EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE CARRETERA INTERNACIONAL AL BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA MUNICIPIO DE AHOME. 1,648.99 1,565.94 5,256.00 1,500.00 83,520.00 83,520.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 2010 GARCIA MEZA JUDITH 06/08/2015 PAGO DE FACT. 136 ADQUISICION DE UNA PUERTA DE ALUMINIO EN COLOR BRONCE, CON DUELA ONDULADA Y VIDRIO FILTRASOL CON CHAPA Y CREMA PUERTA 3,800.00 EU 1068 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO 08/05/2015 PAGO DE FACT.30 Y 29 RENTA EQUIPO DE SONIDO |APOYO QUE SOLICITA EL SR. PBRO. LUIS ALFONSO LEYVA LOPEZ ,PARA EL EVENTO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR SAN JOSE, Y APOYO AL CR. DE INF. D.E.M. ISIDRO REVILLA CASTAÑEDA, PARA EVENTO DEL VOLUNTARIADO DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. 10,000.00 EU 1392 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO 05/06/2015 1,500.00 EEA 2080 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO PAGO DE FACT. 35 APOYO QUE SOLICITA RICARDO OCEAS MARTINEZ CONTRERAS, PARA REALIZAR LA CEREMONIA DE PROTESTA DE BANDERA DEL PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE 28/04/2015 15,000.00 EEA 2188 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO 7,874.96 EEA 2216 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO 30/04/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS 05/05/2015 FESTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES ESTE 10 DE MAYO DEL 2015 DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME EEA 2901 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO EEA 1600 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO EEA 565 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO EEA 910 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO EEA 3692 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO EEA 4041 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO EEA 4936 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO EEA 4912 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO EU EU 802 870 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY EU 934 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY EU EU 1138 1310 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY EU 1390 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY EU 1482 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY EU 1670 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY 10,000.00 01/06/2015 7,527.22 31/03/2015 7,495.99 11/02/2015 8,173.69 28/02/2015 7,486.63 07/07/2015 6,168.08 31/07/2015 7,481.50 08/09/2015 7,499.30 08/09/2015 28,000.00 09/04/2015 REPARACIÓN Y MATENIMIENTO DE UNIDADES 17/04/2015 PAGO DE FACT. 1416, 1415, 1414, 1407, 1408, 1409,14111410,1413,1412,1394 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 24/04/2015 PAGO DE FACTS. 1487, 1447, 1448, 1453, 1486, 1449, 1450, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 39,335.60 28,710.00 15/05/2015 28/05/2015 18,525.20 63,903.24 05/06/2015 124,595.60 12/06/2015 40,072.20 25/06/2015 45,473.16 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DE LA SIND. DE AHOME PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE SERV. PUBLICOS MPLES. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014., DENTRO DE LA SINDCATURA DE AHOME PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL CCV {205} ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME PAGO DE FACT. 1488 MANTENIMIENTO A UNIDAD PAGHO DE FACTS. 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1567 MANT Y PREPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 1581, 1579, 1580, 1577, 1578, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 1605, 1593, 1594, 1595, 1596 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 1641, 1640, 1639, 1637, 1638 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 51,770.80 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 558 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY PAGO DE FACTS. 1265, 1266, 1264, 1302, 1300, 1298, 1299, 1320, 1323, 1322, 1324, 325, 1326, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 645 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY PAGO DE FACTS. 1367, 1364, 1363, 1357, 1358, 1359, 1351, 1350, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1362, 1361, 1360, 1346, 1345, 1347, 1348, 1349, 1368, 1319, 1365 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 166 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY PSGO FACTUARAS 1206,1205,1202,1203 SERVICOS REPARACION Y MANTENIMENTO DE TRANSPORTES EU 236 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY PAGO DE FACT.1204, 1259, 1258, 1257, 1256, 1255, 1254, 1253, 1252, 1241, 1251, 1250,1249,1240,1239,,1237,1236, 1235, 1234, 1232, 1233, 1231, 1246, 1243,1245,1238,1247,1248,1242 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS EU 1745 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY PAGO DE FACTS. 1660, 1661, 1636 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 1919 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY PAGO DE FCATS. 1684, 1688,1689, 1687, 1685 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 2176 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY PAGO DE FACT. 1748, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES EU 2435 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY PAGO DE FACTS. 1822, 1821 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 20/03/2015 158,251.84 27/03/2015 372,165.12 13/02/2015 27,074.40 20/02/2015 72,082.40 03/07/2015 19,151.60 16/07/2015 32,433.60 21/08/2015 32,266.56 11/09/2015 10,927.20 EU 2543 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY PAGO DE FACT. 1839 MANT Y REPARACION DE UNIDADES 25/09/2015 AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 2,760.80 EEA 2688 GARCIA QUINTERO JORGE LUIS 6,220.00 EEA 3690 GARCIA RIOS ALFONSO PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A 25/05/2015 LA CD.DE CULIACAN,SIN., A GRUPO DE PERSONAS QUE ASISTIRAN A REUNION CON EL DELEGADO DEL SINDICATO AZUCARERO. 07/07/2015 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE LA LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL "TEODORO HIGUERA", CATEGORIA 5-6, A LA CIUDAD DE OBREGON, SONORA, DONDE SE LLEVARÁ A CABO UN TORNEO DE BEISBOL, NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS. EU 1044 GARCIA RODRIGUEZ MARIA DOLORES 30/04/2015 128,191.60 EU 1277 GARCIA RODRIGUEZ MARIA DOLORES 28/05/2015 43,186.00 EU 1363 GARCIA RODRIGUEZ MARIA DOLORES 05/06/2015 18,500.00 EEA 4720 GARCIA RUIZ ROSARIO MARIELA PAGO DE FACT. 314 LOTE DE JUGUETES VARIADOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO 2015 PAGO DE FACT. 422 ADSQUISICION DE REGALOS PARA SER ENTREGADOS EN DIVERSOS EVENTOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES 2015 PAGO DE FACT. 443 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL CONTADOR ORGANIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO LIC.EN NUTRICION 28/08/2015 750.00 EEA 5346 GARCIA RUIZ ROSARIO MARIELA PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS COMO LIC.EN NUTRICION DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 30/09/2015 750.00 EEA 1619 GARCIA SANCHEZ ALMA DELIA 31/03/2015 664.00 EEA 206 GARCIA SANCHEZ JOSE SALVADOR 21/01/2015 3,731.50 EEA 4564 GARCIA SANCHEZ LESLIE GUADALUPE PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA EL PAGO DE PLACA DE MOTOCICLETA, CONTEMPLADA EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. EMPLEADA SINDICALIZADA PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC. 2013, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HERMANO ENRIQUE BALTAZAR GARCIA SANCHEZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 20/08/2015 2,000.00 EEA 559 GARCIA SARMIENTO JAIME GUADALUPE ENTREGA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS RECIBOS NUM.69545 Y 69544 DEL 19-01-15, Y 70415 10/02/2015 6,414.72 EEA 4537 GARCIA SERNA ANTONIO DE JESUS BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. PRIMER MES 19/08/2015 5,000.00 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5062 GARCIA SERNA ANTONIO DE JESUS 11/09/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MPAL.CORRESP.2DO.MES EEA 1785 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS EEA 2358 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS EEA 3033 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS EEA 20 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS EEA 599 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS EEA 3772 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS EEA 4342 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS EEA 4994 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS EEA 3303 GARCIA VALENZUELA JUDITH EEA 3781 GARCIA VALENZUELA JUDITH EEA 1969 GARCIA VALENZUELA MARIA DEL ROSAR EGR 7 GARCIA ZAVALA GABRIELA EGQ 13 GARCIA ZAVALA GABRIELA EGR 10 GARCIA ZAVALA HENIO PAGO SERVICIOS REALIZADOS COMO PROMOTOR DE CONTRALORIA DE LOS CURSOS QUE SE ESTAN IMPARTIENDO EN EL CDC DE LA COL.SIGLO XX1 POR EL 60% DE APORT.FEDERAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015, EN EL PROGRAMA HABITAT 2015, POLIGONO 250011002, NUM.DE OBRA 250011DS001 EGQ 8 EEA 5,000.00 14/04/2015 293.30 08/05/2015 200.91 08/06/2015 200.91 13/01/2015 93.82 13/02/2015 578.27 08/07/2015 200.91 10/08/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015., {OBRAS PUBLICAS} PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL 11/09/2015 MES DE AGOSTO DEL 2015 22/06/2015 PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C.GARCIA CUEVAS ALBERTO, TRABAJADOR JUBILADO SINDICALIZADO DE ESTE H.AYTO. DE AHOME.ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO. 501.55 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015, PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., { OBRAS PUBLICAS} PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., { OBRAS PUBLICAS } PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, {OBRAS PUBLICAS} PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.,{OBRAS PUBLICAS} 301.36 12,000.00 08/07/2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. GARCIA CUEVAS ALBERTO TRABAJADOR JUBILADO SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME 21/04/2015 DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN FOLIO 378012 5,486.45 PAGO SERVICIOS REALIZADOS COMO PROMOTOR DE LOS 22/09/2015 CURSOS QUE SE ESTAN IMPARTIENDO EN EL CDC DE LA COL.SIGLO XX1 POR EL 60% DE APORT.FED.DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2015 POLIGONO 250011002 NUM.DE OBRA 250011DS002 PAGO PARA PORMOTOR DE COMITE COMUNITARIO NO. 30/09/2015 DE OBRA 250011DS002 EN CDC SIGLO XXI POLIGONO 250011002 P HABITAT 2015 POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO POR EL 40% DE APORTACION MUNICIPAL 4,999.20 23/09/2015 4,800.00 GARCIA ZAVALA HENIO 29/09/2015 PAGO A PROMOTOR DE CONTRALORIA NO. DE OBRA 2500011DS001 EN CDC SIGLO XXI POLIGONO 250011002 P. HABITAT 2015, DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 POR EL 40% DE APORTACION MUNICIPAL 3,200.00 2424 GARDUÑO BOJORQUEZ EDUARDO 12/05/2015 500.00 EEA 4775 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO 31/08/2015 1,931.60 EEA 2233 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO 05/05/2015 1,204.60 EEA 2956 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO PAGO APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A LA LOCALIDAD DE SAHUAYO,MICHOACAN,COMO ENTRENADOR DE EQUIPO DE BASQUETBOL EN REPRESENTACION DE LOS MOCHIS SINALOA, AL TORNEO DEPORTIVO FIO 2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMINSITRACION PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION 03/06/2015 1,401.54 1,794.25 3,332.80 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3504 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO 30/06/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION EEA 160 16/01/2015 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA LOS C.BERNARDO LOVIS,JOSE NATIVIDAD LOPEZ,Y 2 MECANICOS QUE ASISTIRAR A LA VALORIZACION DE LA SITUACION MECANICA ELECT.Y GRAL.DE 2 UNIDADES QUE SERAN ASIGNADAS EN COMODATO AL MPIO.DE AHOME. EEA 1583 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO EEA 579 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO EEA 885 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO EEA 935 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO EEA 3678 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO EEA 4045 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO EEA 4550 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO EEA 5231 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO EEA 5344 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO EEA 3959 GARIBALDI VARGAS SARA HILDA EEA 2764 GARIBALDI VARGAS SARAH HILDA EEA 1104 GARIBALDI VARGAS SARAH HILDA EEA 1390 GARIBALDI VARGAS SARAH HILDA EEA 201 GARIBALDI VARGAS SARAHI HILDA EEA 4098 GARZA BASTIDAS JESUS GUILLERMO EEA 1814 GARZA FRANCO GERMAN EDGARDO EEA 3161 GASTELUM ALVAREZ OSCAR 1,385.55 5,400.00 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO.D.F.,PARA ASISTIR A REUNION DE CONCERTACION SUBSEMUN 2015, LOS DIAS 11 Y 12 DE FEB.15 ACOMPAÑADO DE LOS C.LIC.CARLOS ARMENTA Y ELEAZAR URIARTE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION PAGO REPOSCION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EN REUNIONES DETRABAJO CON FUNCIONARIOS, ATENDIENDO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SHEILA GPE.CAMPOS LOPEZ, P/GARANTIZAR DAÑOS Y PERJUICIOS RESPECTO A EXP.08/2013, DEL TRIBUNAL MPAL.DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. 31/03/2015 1,944.27 11/02/2015 1,455.63 25/02/2015 1,524.00 28/02/2015 1,923.15 06/07/2015 3,328.29 31/07/2015 1,356.48 19/08/2015 730.72 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON EL SRIO.DE SEGURIDAD PUB. DE GOB.DEL EDO. {TEMA SUBSEMUN} PAGO REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMON. PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A FORO ESTATAL DE TURISMO PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN. LOS DIAS 20 Y 22 DE MAYO DEL 2015., PARA ASISTIR AL X11 CONGRESO NAC.,V111 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS AMMJE 2015 25/09/2015 817.00 30/09/2015 905.00 16/07/2015 212.00 28/05/2015 1,470.00 PAGO REPOSICION DE GASTOS CORRESP.AL MES DE FEBRERO/15,DENTRO DEL AREA DE ECONOMIA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO DE EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS 2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS DE PAPELERIA REALIZADOS DENTRO DEL AREA DE ECONOMIA PÁGO DE APOYO PARA SOCIEDAD DE ALUMNOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES CONGRESOS Y TORNEOS DEPORTIVOS DE ACUERDO A RECIBOS NO.V158457 Y V158752 REPOSICION DE CHEQUE NUM. 14, CANCELADO POR CAMBIO DE FIRMAS , PAGO DE PREST.LEGAL DE FINIQUITO LABORAL POR LIQUIDACION COMO DIRECTOR DE CONTRALORIA EJERC.2013 PAGO FACT.38 CONT.DGOP.DC.059.15 ESTIMACION 01 DE LA OBRA REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE BLVD. ROSENDO G. CASTRO A CALLE RODOLFO T. LOAIZA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 07/03/2015 150.00 24/03/2015 1,090.38 21/01/2015 316.30 04/08/2015 29,100.00 14/04/2015 77,905.59 12/06/2015 585,863.27 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3295 GASTELUM ALVAREZ OSCAR PAGO DE FACT.37, CONT.DGOP.DC.058.15 ESTIMACION 1 19/06/2015 DE LA OBRA REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE HERIBERTO VALDEZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE SANTOS DEGOLLADO A IGNACIO ALLENDE Y DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE BLVD. ROSENDO G. CASTRO A BLVD. JUÁN DE DIOS BATIZ 519,605.86 EEA 3981 GASTELUM ALVAREZ OSCAR PAGO DE FACT. 61, CONT.DGOP.DC.072.15, ANTICIPO DE 16/07/2015 LA OBRA CONSTRUCC.DE TERRACERIAS P/PÁVIMENTO DE CONCRETO HID.EN CALLE RIO CULIACAN TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE RIO FTE. Y RIO S/IGNACIO EN ZAPOTILLO 1 Y VIEJO EN LA SIND.SAN MIGUEL ZAP. MPIO.DE AHOME SIN. 163,508.96 EEA 3983 GASTELUM ALVAREZ OSCAR 196,004.09 EEA 3982 GASTELUM ALVAREZ OSCAR PAGO DE FACT. 63 CONT.DGOP.DC.070.15, ANTICIPO DE 16/07/2015 LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CALLE ÚRSULO MONTIEL, EN (0138) FÉLIPE ÁNGELES, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, PAGO DE FACT. 62, CONT. DGOP.DC.071.14, DE LA OBRA 16/07/2015 CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL (PRIMARIA) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA CECJUDE Y LIMITE ESCUELA PRIMARIA, EN (0146) GOROS NÚMERO DOS, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME SIN EEA 4803 GASTELUM ARMENTA FELIX 01/09/2015 12,000.00 EEA 5327 GASTELUM ARMENTA FELIX 29/09/2015 2,201.02 EEA 3162 GASTELUM AYALA JOSE LEONARDO PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL {+}GASTELUM ARMENTA JUAN DE DIOS, TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO AHOME PAGO POR PRESTACION LEGAL DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL {+} GASTELUM ARMENTA JUAN DE DIOS, TRABAJADOR JUBILADO SINDICALIZADO DE ESTE H.AYTO. PAGO DE FACT29 . PREST.DE SERV.PROF.MPIO.5.15 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ(EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 12/06/2015 104,400.00 EEA 2425 GASTELUM BOJORQUEZ EMIGDIA 12/05/2015 2,000.00 EEA 4758 GASTELUM BOJORQUEZ EMIGDIA 31/08/2015 1,000.00 EEA 4842 GASTELUM CASTAÑEDA CRUZ CATALINA 02/09/2015 1,000.00 EEA 2128 GASTELUM FIERRO ROSARIO 30/04/2015 228,539.46 EEA 2595 GASTELUM GUERRA MARGARITA 19/05/2015 23,014.40 EU 1481 GASTELUM LOPEZ HUMBERTO 12/06/2015 1,650.00 EU 2175 GASTELUM LOPEZ HUMBERTO PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A MACHALA,ECUADOR, PARA ASISTIR AL 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA .´´VIAJE DE PRACTICAS´´ ,ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUT.INDIGENA DE MEXICO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE GRADUACION(PAPELERIA Y ACTO ACADEMICO) Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EN LA UNIVERSIDAD UPES , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACION EN AÑOS DE SERVICIO ADSC. COMO SOLDADOR EN TALLER MUNICIPAL. PAGO DE FACT.A122, REPARACION DE UNIDAD CHEVROLET SILVERADO ADSC. A LA DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS PAGO DE FACT. 194 BICICLETA QUE SERA RIFADA EN LA PRIMER RODADA "MI CIUDAD 2015" PAGO DE FACT 214 COMPRA DE 1 BICICLETA PARA DONACION EN BICICLETEADA EL DIA 31 DE MAYO 2015 DE LA VILLA H DE ZARAGOZA A LA PLAYA DE LAS SALINASSORTEADO GANADOR : CONSUELO COTA VALENZUELA. 21/08/2015 2,200.00 EU 2322 GASTELUM LOPEZ HUMBERTO 20,000.00 EEA 4757 GASTELUM MARTINEZ GABRIELA EEA 1692 GASTELUM MATUS WENDY YAQUELIN PAGO DE FACT. 215 COMPRA BICICLETAS PARA EVENTO 28/08/2015 DIA DEL POLICIA 2015 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ADEUDO EN UAIM Y 31/08/2015 NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE 07/04/2015 OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO NUM.4843,GASTELUM FLORES ANTONIO 202,911.24 1,200.00 5,085.52 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3211 GASTELUM MATUS WENDY YAQUELIN 15/06/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., EMP.NUM.4843 GASTELUM FLORES ANTONIO 2,542.76 EEA 3701 GASTELUM MATUS WENDY YAQUELIN 08/07/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIG.CORRESP.A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015EMP.NUM. 4843,GASTELUM FLORES ANTONIO 5,085.00 EEA 4500 GASTELUM MATUS WENDY YAQUELIN 5,085.00 EEA 3375 GASTELUM MATUS WENDY YAQUELINE 18/08/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015 EMPLEADO NO.4843,GASTELUM FLORES ANTONIO 24/06/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., EMP.NUM.4843 GASTELUM FLORES ANTONIO EEA 3904 GASTELUM MONTOYA LUIS REY 5,100.00 EEA 3708 GASTELUM TORRES CESAR VINICIO APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE SUS ESTUDIOS EN 14/07/2015 LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 08/07/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIG.CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2015 EMP.NUM. GASTELUM FLORES CARLOS EEA 3210 GASTELUM VALDES MELANY CLARA DEL ROSAPRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE 15/06/2015 OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2015, EMP.NUM.4587 GASTELUM FIERRO HUGO 5,154.16 EEA 415 GASTELUM VALDES MELVIN LICET 15,059.43 EEA 1408 GASTELUM VALENZUELA GONZALO PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 03/02/2015 QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.DE TRAB.CORRESP.A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE2014.,EMP.NUM.4587 GASTELUM FIERRO HUGO APOYO ECONOMICO A LA FIESTA TRADICIONAL INDIGENA 24/03/2015 DE SEMANA SANTA, SOLICITA EL C. GONZALO GASTELUM VALENZUELA; GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA DEL CENTRO CEREMONIAL "SANTA CRUZ" DEL EJ. CARRIZO GRANDE (EL VADITO) EEA 289 GASTELUM VALENZUELA RAMONA ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 29/01/2015 2,075.00 EGC 40 GAXIOLA BUITIMEA EFRAIN 12,946.34 EEA 4535 GAXIOLA GARCIA JAIME EEA 5060 GAXIOLA GARCIA JAIME 12/08/2015 PAGO INDEMNIZACION POR AFECTACION DE TERRENO CON MOTIVO DE LA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. 19/08/2015 BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. PRIMER MES 11/09/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MPAL.CORRESP.2DO.MES 2,542.76 15,462.00 16,000.00 5,000.00 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2579 GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO PRESTACON SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, EMPLEADO NUM. 9482 MORENO LOPEZ NORMA ANGELICA EEA 234 GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBREA DICIEMBRE 2014 EMPLEADO#9482 MORENO LOPEZ NORMA ANGELICA 18/05/2015 4,850.52 27/01/2015 4,850.52 EEA 1504 GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO# 9482 MORENO LOPEZ NORMA ANGELICA 30/03/2015 4,850.52 EEA 3716 GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO 08/07/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIG.CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL 2015 EMP.NUM. 9482 MORENO LOPEZ NORMA ANGELICA 4,850.52 EEA 4369 GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO 2,425.26 EU 2432 GAXIOLA ROMERO ARTURO 11/08/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DEL 2015., EMPLEADO NUM.9482 MORENO LOPEZ NORMA ANGELICA 11/09/2015 PAGO DE FACT. 201 APOYO AL C. JAIME LEYVA ARREDONDO PARA APOYO A ESCUELAS MUNICIPALES EEA 2428 GAXIOLA ZAMUDIO MANUEL DE JESUS APOYO ECONOMICO PARA ESTANCIA DE INVESTIGACION 12/05/2015 CIENTIFICA EN LA CD.DE GUADALAJARA JA. DEL 22 DE JUNIO AL 7 DE AGOSTO 2015 2,000.00 EEA 5200 GAYTAN ACOSTA JOEL 3,000.00 EU 766 GERARDO ARREDONDO RAUL EU 1071 GERARDO ARREDONDO RAUL APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION EN 22/09/2015 LA UAS DE SU ESPOSA Y DE EL, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 09/04/2015 PAGO DE FACTS. 842, 843 POSTES DE CONCRETO DE 14.00 MTS. DE ALTURA PARA EL MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO. 08/05/2015 PAGO DE FACT.858 APOYO CON MUFA PARA LA C. MARTA LUCILA ARMENTA COTA, CON DOMICILIO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA VILLA DE AHOME. EU 1306 GERARDO ARREDONDO RAUL EU 1389 GERARDO ARREDONDO RAUL EU 444 GERARDO ARREDONDO RAUL EU 1917 GERARDO ARREDONDO RAUL EEA 767 GERMAN JIMENEZ SAIDA GUADALUPE EEA 3251 GERMAN MARTINEZ JESUS MIGUEL EB 101 12,412.00 65,888.00 2,790.00 PAGO DE FACTS. 877, 875, 874, 872, 873 APOYO CON MUFA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE FACT. 876 APOYO CON MUFA, C. NATALIA VILLEGAS LOPEZ PARA SU VIVIVENDA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA ,POR NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE FACT. 814, 815, 816, 817 APOYO CON MUFAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. PAGO DE FACT. 922 UN POSTE DE 9 MTS DE CONCRETO PARA CFE UBICACION EN RIO DE LAS CAÑAS NO. 1763 ESQUINA Y DREN MOCHIS PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GERMAN JIMENEZ SAIDA GUADALUPE AUX. ADMINISTRATIVA ADSCRITO A LA DIRECCION SOCIAL Y HUMANO 28/05/2015 13,950.00 05/06/2015 2,790.00 13/03/2015 11,160.00 16/07/2015 2,900.00 19/02/2015 3,373.10 PAGO DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DEL INST. TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, A LA CD.DE PACHUCA HID. Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 16/06/2015 2,000.00 GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE PAGO DE FACT. 65, CONT.DGOP.DC.096.14, ESTIMACION 16/07/2015 C.V 1., CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC.PRIM.PAULINO BASOPOLI BUITIMEA UB. EN CHOACAHUI,MPIO.DE AHOME SINALOA 217,747.37 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EB 97 GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE PAGO DE FACT63. CONT.DGOP.DC.096.14 ESTIMACION 1 03/07/2015 CV DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE METÁLICA DE 15.00X15.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "PAULINO BASOPOLI BUITIMEA", UBICADA EN CHOACAHUI, MUNICIPIO DE AHOME 145,275.96 EB 95 GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE PAGO DE FACT.64 CONT.DGOP.DC.097.14 ESTIMACION 1 03/07/2015 CV. DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X15.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL LEYVA SOLANO", UBICADA EN MÁRTIRES DE SINALOA NUEVO, MPIO DE AHOME 236,531.92 EB 13 GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 127,702.07 EB 15 GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. PAGO DEL CONT.DGOP.DC.097.14 |CONSTRUCCIÓN DE 09/02/2015 TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X15.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL LEYVA SOLANO", UBICADA EN MÁRTIRES DE SINALOA NUEVO, MUNICIPIO AHOME SIN. 13/02/2015 PAGO FACT.49, CONT.DGOP.DC.096.14, ANTICIPO A LA OBRA 001531|CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE METÁLICA DE 15.00X15.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "PAULINO BASOPOLI BUITIMEA", UBICADA EN CHOACAHUI, Y CONSTRUCC.DE TECHUMBRE METALICA ESC.PRIM.21 MARZO UB.EN COBAYME MUNICIPIO AHOME SIN. EU 447 GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 13/03/2015 16,472.00 EU 578 GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 20/03/2015 17,052.00 EU 665 158 EU 767 27/03/2015 PAGO DE FACT. 1122, 1092 MANTENIMEINTO Y REPARACION A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO. PAGO DE FACT. 98 ANTICIPO A CANCION DEDICADA AL 09/02/2015 MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 1098, 1121, 1094 MANTENIMEINTO DE 09/04/2015 UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 17,980.00 EU GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. GIL ARMENTA RAFAEL EU 1393 GIL ARMENTA RAFAEL 05/06/2015 12,214.80 EU 1672 GIL ARMENTA RAFAEL 25/06/2015 23,026.00 EU 2014 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACTS. 1311, 1309, 1310, 1312 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 1349, 1333 STOCK ALMACEN TALLER MPAL. PAGO DE FACT. 1401 STOCK ALMACEN TALLER MPAL 06/08/2015 6,728.00 EEA 3323 GIL IBARRA CESSNA JASIDE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE VERANO COMO PARTE DEL XX VERANO DE LA INVESTIG.CIENTIFICA Y TECNOLOGIA DEL PACIFICO 2015., EN LA CD.DE ZAPOPAN JAL., 23/06/2015 3,000.00 EEA 2513 GIL LEAL MODESTA YOLANDA 2,000.00 EEA 4160 GIL LOPEZ FERNANDO EEA 3912 GIL RAMOS PERLA GABRIELA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU 15/05/2015 HIJO A LA CD.DE PUEBLA PARA ASISTIR A UN VERANO CIENTIFICO,Y NO CUENTA CON RECURSOS APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONGRESO A LA CD 05/08/2015 DE MEXICO, VA COMO ORADOR PRINCIPAL DE LA U DE G A PRESENTA 2 CASOS CLINICOS. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO PARA EL TRANSPORTE URBANO A ESTUDIANTE 14/07/2015 DE LA UNIVAFU DE LA CARRERA EN CULTURA FISICA Y DEPORTE YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR DICHO GASTO, EEA 5229 GILL CASTILLO HERMILIA 25/09/2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GIL CASTILLO HERMILA ASISTENTE ADSCRITO AL DPTO DE RECURSOS HUMANOS 3,316.43 EEA 5275 GILL OLAIS JESUS MANUEL 2,000.00 EEA 4313 GODOY CORRALES JOEL EEA 4314 GODOY CORRALES JOEL 28/09/2015 PAGO DE APOYO PARA PODER ASISTIR A LA UNIVERSIDAD DEBIDO A QUE NO TIENE DINERO PARA EL TRANSPORTE, ALIMENTACION Y UTILES, ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA 06/08/2015 XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNT.DE ARMAS DE FUEGO 2015. ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA 06/08/2015 XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIOS.DE ARMAS DE FUEGO 2015. PAGO DE FACT. 1095, 1097, 1096, 1093 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PAGO DE FACT. 1110, 1111, 1109 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO. 195,993.98 5,800.00 4,640.00 3,000.00 1,000.00 65,000.00 65,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4431 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2015 EEA 4432 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO 2015 EEA 4484 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE IXV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2015 EEA 4485 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2015 EEA 4551 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2015 EEA 4554 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2015 EEA 4603 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2015 EEA 4604 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2015 EEA 4655 GODOY CORRALES JOEL ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL XIV CAMAPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2015 EEA 4656 GODOY CORRALES JOEL ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL XIV CAMAPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2015 EEA 5363 GOMEZ ACOSTA DULCE MARIA PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA BENEFICIARIA DEL C. ROCHA FELICIANES SERGIO HUMBERTO PERSONAL OPERATIVO DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL NO. 28, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. DEL 2015 EU 994 GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNA EU 1308 GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNANDO EU 575 GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNANDO EU 205 GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNANDO EU 1746 GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNANDO EU 2325 GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNANDO EEA 292 GOMEZ GILL IDALIA ELVIA EEA 243 GOMEZ HEREDIA FELIPE EEA 58 GOMEZ HEREDIA JOSE LUIS EEA 2911 GOMEZ LOPEZ AMELIA PAGO DE FACT. 115 SERVICIO DE LIMPIEZA CON DOS ELEMENTOS EN DIVERSAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2015. PAGO DE FACT. 127 SERVICIO DE LIMPIEZA CON DOS ELEMENTOS EN DIVERSAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 18 DE ABRIL 2015 PAGO DE FACT. 101 SERVICIO DE LIMPIEZA EN APOYO A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE FACT. 87 SERVICIO DE LIMPIEZA EN VARIAS OFNAS DEL AYUNTAMIENTO LOS DIAS 15 DE DIC. 2014 AL 04 DE ENERO 2015. PAGO DE FACT. 150 SERVICIO DE LIMPIEZA CON UN ELEMENTO EN DIVERSAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2015 PAGO DE FACT.175 SERVICIO DE LIMPIEZA CON UN ELEMENTO EN DIVERSAS OFNAS.DEL MPIO.AHOME,CORRESP.DEL 15 JUNIO AL 15 DE JULIO 2015 PAGO APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. GOMEZ HEREDIA FELIPE CHOFER ADSC.A PARQUES Y JARDINES PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. GOMEZ HEREDIA JOSE LUIS CHOFER ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PAGO DE APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y GASTOS DE TRANSPORTACION YA QUE ME ENCUENTRO DELICADA DEL HIGADO Y NO CUENTO CON RECURSOS ECONOMICOS 13/08/2015 65,000.00 13/08/2015 65,000.00 18/08/2015 66,000.00 18/08/2015 66,000.00 20/08/2015 60,000.00 20/08/2015 60,000.00 24/08/2015 65,000.00 24/08/2015 65,000.00 26/08/2015 70,000.00 26/08/2015 70,000.00 30/09/2015 412.29 30/04/2015 3,480.00 28/05/2015 3,480.00 20/03/2015 3,900.00 13/02/2015 10,092.00 03/07/2015 7,424.00 28/08/2015 7,424.00 29/01/2015 1,500.00 27/01/2015 401.00 14/01/2015 386.00 01/06/2015 11,500.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4266 GOMEZ LOPEZ CONRADO 06/08/2015 PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. GOMEZ LOPEZ CONRADO CHOFER DE CAMION ADSCRITO AL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES EEA 2798 GOMEZ MERCADO ANTONIO JORGE 28/05/2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. DR. JOSE ENRIQUE VILLARIBERA EEA 1095 GOMEZ PINEDA RODOLFO VALENTIN PAGO DE FACT.231,CONT.DGOP.DC.123A.14 ESTIMACION 06/03/2015 1.DE LA OBRA REHABILITACION PARQUE INGENIEROS UB. EN CALLE LUNA FRACCTO. MONFERRAT EN LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN. 414.00 5,000.00 85,690.61 EB 96 GOMEZ PINEDA RODOLFO VALENTIN PAGO DE FACT. 307 CONT.DGOP.DC.051.15 ESTIMACION 03/07/2015 1 DE LA OBRA DEMOLICIÓN DE APLANADO EN MAL ESTADO EN CASA DE JUNTAS “JESÚS GARCÍA” UBICADO EN POBLADO CINCO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME 180,001.93 EEA 1502 GOMEZ RIOS VIRGEN GUADALUPE 29/03/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRAB.SINDICALZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA,SEPTIMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 EMPLEADO #1857 RIOS OROZCO MARIA VERONICA 7,497.28 EEA 4919 GOMEZ RIOS VIRGEN GUADALUPE 08/09/2015 1,874.32 EEA 2318 GOMEZ ROMERO ARLIN SUGEY PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 EMPLEADO #1857 RIOS OROZCO MARIA VERONICA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #7489 GOMEZ LOPEZ CONRADO 07/05/2015 5,085.52 EEA 57 GOMEZ ROMERO ARLIN SUGEY PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 EMPLEADO #7489 GOMEZ LOPEZ CONRADO 14/01/2015 5,085.52 EEA 1167 GOMEZ ROMERO ARLIN SUGEY PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #7489 GOMEZ LOPEZ CONRADO 12/03/2015 5,085.52 EEA 3698 GOMEZ ROMERO ARLIN SUGEY 08/07/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIG.CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL 2015,EMP.NUM 7489 GOMEZ LOPEZ CONRADO 7,626.00 EEA 4798 GOMEZ ROMERO ARLIN SUGEY 2,542.00 EEA 3473 GOMEZ TYLER ALVARO ARSENIO EGH 27 GONZALEZ ACOSTA LIDIA ZULEMA 01/09/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,EMP.NUM.7489 GOMEZ LOPEZ CONRADO 29/06/2015 DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS RECIBOS NO.P22747 Y P007059 08/05/2015 PAGO DE FACTS. 9, 10 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR COMO: PRESTADOR DE SERVICIOS, PARA CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVOS DE LAS OBRAS DEL RAMO 33. EEA 440 GONZALEZ ACOSTA LIDIA ZULEMA ENTREGA DE APOYO POR ATENDER TAQUILLA VENTA DE 04/02/2015 BOLETOS EN LA PISTA DE HIELO EN LA VIÑA NAVIDEÑA EL PASADO MES DE DICIEMBRE DEL 2014 3,000.00 EGH 3 GONZALEZ ACOSTA LIDIA ZULEMA PAGO FACTURA 06 PAGO HONORARIOS DIDESOL PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015 13/02/2015 14,151.00 1,958.18 14,151.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGH 13 GONZALEZ ACOSTA LIDIA ZULEMA PAGO FACT.7 CORRESP.A LA 1ER.QUINC.FEBRERO 2015., 26/02/2015 HONORARIOS POR TRABAJOS DE CAPTURA Y ARCHIVO DE LA INFORMACION DEL RAMO 33 EEA 5273 GONZALEZ ARREDONDO ANEIRY JOSELINE APOYO A JOVEN VOLUNTARIA DEL INSTIT. MPAL. DE LA 28/09/2015 JUVENTUD, YA QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE BRINDARA SU AYUDA EN EL PROGRAMA JUVENTUD EN TU ESCUELA, EN EL CUAL PRETENDEMOS VISITAR TODAS LAS UNIVERSIDADES Y PREPARATORIAS DEL MUNICIPIO 7,075.50 2,000.00 EU 1391 GONZALEZ ARVIZU JOSE FRANCISCO PAGO DE FACT. 22 ESTUDIOS DE LABORATORIOS CLINICO 05/06/2015 A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 4,271.80 EEA 1772 GONZALEZ BERRELLEZA JORGE LUIS PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR 13/04/2015 JUBILACION HUMANIDAD DEL C. GONZALEZ BERRELLEZA JORGE LUIS ADSCRITO AL TALLER MUNICIPAL 40,375.26 EEA 2532 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER 1,387.00 EEA 2663 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER 15/05/2015 PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., ENTREGANDO DOCUMENTACION OFICIAL DE ESTA DIRECCION A MI CARGO., 22/05/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN OFICINAS DE SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD E INFORMACION REGIONAL DEL EDO. EEA 2980 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE NORMATIVIDAD E INSPECCION. 04/06/2015 5,273.00 EEA 2975 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DEL AREA DE LA DIRECC.DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD 04/06/2015 4,677.20 EEA 2978 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE NORMATIVIDAD E NSPECC. 04/06/2015 2,154.15 EEA 3406 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER 25/06/2015 1,500.00 EEA 3479 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER 29/06/2015 894.45 EEA 3560 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER 30/06/2015 5,651.00 EEA 3849 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER ENTREGA GASTOS A COMPROBAR JUICIO PRESCRIPCION DE BOULEVARD ANTONIO ROSALES. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015. REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN DIVERSOS EVENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015, EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME PAGO REPOSICION DE GASTOSS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA DIRECC.DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD 13/07/2015 488.00 EEA 4039 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER 862.70 EEA 4734 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER 31/07/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA DIRECC.DE NORMATIVIDAD E INSPECCION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO 28/08/2015 RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME, CON DIRIGENTES DE VENDEDORES EN LA VIA PUBLICA EEA 3514 GONZALEZ DIAZ HUMBERTOJAVIER EU 1744 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO EU 846 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO EU 995 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO EU 1309 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO EU 1588 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO 792.00 1,299.17 30/06/2015 272.00 03/07/2015 24,480.00 17/04/2015 4,799.00 30/04/2015 11,469.00 28/05/2015 PAGO DE FACTURA NO. 140 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. SILVESTRE RABAGO PEREZ PAGO DE FCAT. 142 FESTEJO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE 19/06/2015 EXPRESION 6,349.00 PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A OFNA.DEL SUBSRIO.DE NORMATIVIDAD E INFORMACION REGIONAL DEL EDO. PAGO DE FACT. 143 FESTEJO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION PAGO DE FACT. 129 APOYO PARA LA C.FATIMA DEL ROSARIO ROMERO LUGO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE FACTS. 136, 134 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ABEL ROSARIO OCHOA MURILLO Y MARIA VERONICA RIOS OROZCO. 52,520.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1669 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO PAGO DE FACTS. 146, 144, 145, 147 ATENCION DE PARTE 25/06/2015 DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. EU 70 30/01/2015 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO PAGO DE FACTS. 116, 117, 118, PREST. SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. TOMAS GILBERTO OSORIO CHINCHILLAS. OBSEQUIO DE PARTE DEL C. PERSIDENTE DURANTE FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL. OBSEQUIO DE PARTE DEL C. PRESIDENTE PARA UN NIÑO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. EU 445 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO EU 124 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO EU 317 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO EU EU 2015 2148 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO EU 2329 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO EU 2379 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO EU 2433 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO EU 1069 GONZALEZ EQUIARTE ALFREDO EEA 2861 GONZALEZ ESPINOZA DINORA EEA 1143 GONZALEZ FELIX JAVIER IVAN EU 768 GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO EU 935 GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO EU 1231 GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO EU 1589 EU 19,925.00 14,828.00 13/03/2015 7,575.00 09/02/2015 25,587.00 26/02/2015 49,789.00 06/08/2015 13/08/2015 39,180.00 22,840.00 28/08/2015 PAGO DE FACT. 161 Y 163 COMPRA DE ARTICULOS DIVERSO CON MOTIVO EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2015 PAGO DE FACT. 165 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR 04/09/2015 EN 36 QNAS. AL C. VALDEZ ADRIANO ROSARIO FABIOLA 169,965.00 11/09/2015 PAGO DE FACT. 164 OBSEQUIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , DURANTE GOBIERNO EN MOVIMIENTO. PAGO DE FACT. 137 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR 08/05/2015 EN 36 QNAS. AL C. SERGIO ANGULO MORENO 6,500.00 29/05/2015 PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. PROFR. JOSE FRANCISCO MONTIEL RUIZ. 11/03/2015 APOYO ECONOMICO PARA TERMINAR UNA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA, YA QUE NO CUENTACON RECURSOS ECONOMICOS. 09/04/2015 PAGO DE FACT.. 61 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA BODEGA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 5,000.00 PAGO DE FACT. 128 PRESTACION SINDICAL A DESC EN 36 QNAS. AL C. CARLOS FCO GUTIERREZ LUNA PAGO FACTURAS 123,122,119 ADQUISION DE MOBILIARIO PAGO DE FACT. 124 APOYO CON OBSEQUIOS PARA POSADA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIUENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 157, 155, 153, 151, 149 150 PAGO DE FACT. 160, 156 COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LA SECRETARIA EL 17 DE JULIO DE 2015. 5,290.00 4,999.00 800.00 15,900.00 PAGO DE FCAT. 65 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA BODEGA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015. PAGO DE FACT 71 ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. 24/04/2015 15,900.00 21/05/2015 15,900.00 GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 76 ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015. 19/06/2015 15,900.00 40 GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO 22/01/2015 15,900.00 EU 319 GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO 26/02/2015 15,900.00 EU 2012 GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO 06/08/2015 15,900.00 EU 2179 GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO 21/08/2015 15,900.00 EEA 845 GONZALEZ GALINDO JAVIER OCTAVIO PAGO DE FACT. 53 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ARRENDAMINETO DE LOCAL PARA USO DE BODEGA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO DE FACT. 57 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA BODEGA DE DIR. DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO DE FACT. 81 RENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. PAGO DE FACT.86 |ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GONZALEZ GALINDO JAVIER OCTAVIO CHOFER ADSCRITO A LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 23/02/2015 3,757.78 EEA 2672 GONZALEZ GALINDO MARIA GUADALUPE PAGO APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO E 23/05/2015 IMPARTICION DE TALLERES DE RED IMPULSORA DE LAS MATEMATICAS DEL MPIO.AHOME {RIMMA} ABRIL 2015 7,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3287 GONZALEZ GALINDO MARIA GUADALUPE PAGO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE REGALOS 18/06/2015 PARA RIFA EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN SALON FIGLOS EL PASADO 15 DE MAYO DEL 2015 13,000.00 EEA 61 GONZALEZ GALINDO MARIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR PAPELERIA PARA LA 14/01/2015 IMPARTICION DE TALLERES PARA PROFESORES DE EDUCACION BASICA DEL MPIO.DE AHOME, DE LA RED IMPULSORA DE LAS MATEMATICAS (RIMMA) 5,000.00 EEA 5197 GONZALEZ GALINDO MARIA GUADALUPE 22/09/2015 6,000.00 EEA 1879 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALU 16/04/2015 2,277.00 EEA 2137 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALU 30/04/2015 2,277.00 EEA 2502 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE 14/05/2015 2,277.00 EEA 2730 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE 27/05/2015 2,277.00 EEA 3118 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE 10/06/2015 2,277.00 EEA 1435 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE 26/03/2015 11,385.00 EEA 1626 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE 31/03/2015 2,277.00 EEA 3618 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE 02/07/2015 2,277.00 EEA 5193 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE 22/09/2015 4,600.00 EEA 5317 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE 29/09/2015 4,600.00 EGG 54 GONZALEZ HERNANDEZ ADOLFO 09/04/2015 55,861.63 EEA 5278 GONZALEZ IBARRA ALVARO JESUS APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO/2015 POR GASTOS GENERADOS EN LA IMPARTICION DE TALLERES DIDACTICOS EN RED IMPULSORA DE LAS MATEMATICAS DEL MPIO DE AHOME (RIMMA) PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., SECRETARIA EN DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO SECRETARIA EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIREC.DE SALUD MPAL.,COMO SECRETARIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO SECRETARIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., ADSC.COMO SECRETARIA EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO A SERV.PREST.COMO SECRETARIA DENTRO DEL A DIRECC.DE SALUD MPAL.POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 SECRETARIA ADSC.A DIRECC.DE SALUD MPAL PAGO SERVIICOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., SECRETARIA PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIA PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. GONZALEZ HDEZ.ADOLFO, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO) PAGO A JOVEN GANADOR DE LA CATEGORIA "C", EN EL PASADO DEBATE JUVENIL 2015, CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TEC-MILENIO,. CON DICHO EVENTO BUSCAMOS PROPORCIONAR ESPACIOS EN DONDE LOS JOVENES SE EXPRESEN LIBREMENTE SOBRE LOS TEMAS Y PROBLEMATICAS QUE ACTUALMENTE EXISTEN EN MÉXICO Y EN EL MUNDO. 28/09/2015 2,500.00 EEA 1857 GONZALEZ LEYVA RODOLFO 632.74 EEA 2297 GONZALEZ LEYVA RODOLFO EEA 3204 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 15/04/2015 DE MARZO DEL 2015. 07/05/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., 13/06/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 EEA 95 GONZALEZ LEYVA RODOLFO EEA 1547 GONZALEZ LEYVA RODOLFO EEA 432 GONZALEZ LEYVA RODOLFO EEA 671 GONZALEZ LEYVA RODOLFO 14/01/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 ENTREGA DE APOYO POR ATENDER TAQUILLA VENTA DE 04/02/2015 BOLETOS EN LA PISTA DE HIELO EN LA VIÑA NAVIDEÑA EL PASADO MES DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 2,766.86 3,621.62 5,126.30 18,934.89 1,500.00 2,857.84 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3734 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., EEA 4226 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 EEA 5003 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EEA 2067 GONZALEZ LEYVA SERGIO GUADALUPE PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A LA CD.DE MEXICO, DF., POR CUESTIONES DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 08/07/2015 2,219.62 06/08/2015 3,370.32 11/09/2015 4,326.34 28/04/2015 2,000.00 EU 936 GONZALEZ LIZARDE MA CONCEPCION PAGO DE FACT. 21 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015 24/04/2015 7,386.01 EU 765 GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCIO 09/04/2015 PAGO DE FACT. 20 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2015 7,386.01 EU 1233 GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCION PAGO DE FACT. 22 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. 21/05/2015 7,386.01 EU 41 GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCION 22/01/2015 PAGO DE FACT. 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES. 7,034.30 EU 448 GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCION PAGO DE FACT. 19 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA PARA PENSION DE ADULTOS MAYORES. 13/03/2015 7,386.01 EU 1513 GONZALEZ MICHEL RAFAEL 11,020.00 EEA 5094 GONZALEZ MUÑOZ MARIA ESTHER EU 2242 GONZALEZ OLGUIN JORGE 12/06/2015 PAGO DE FACT. 6673B |QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA DE LA MARINA 02 DE JUNIO DE 2015 DEN TOPOLOBAMPO. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA 14/09/2015 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE FACT.491 |REPARACION DE PUERTA ABATIBLE 21/08/2015 EN ALUMINIO INCLUYE REPUESTO DE CRISTAL Y BISAGRA PARA LA PUERTA DE CENTRO COMUNITARIO SIGLO XXI EEA 1291 GONZALEZ PANIAGUA ORALIA VICTORIA APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN CONALEP , YA 18/03/2015 QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 850.00 EEA 3212 GONZALEZ RIVERA JESUS ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER, EMPLEADO SINDICALIZADO,ESTABLECIDO EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIG.ADSC.A PARQUES Y JARDINES 15/06/2015 414.00 EEA 3594 GONZALEZ ROJO CHRISTIAN GUADALUPE 1,000.00 EEA 1815 GONZALEZ ROMERO JAVIER OMAR EEA 3856 GONZALEZ ROMERO JAVIER OMAR APOYO PARA EL PAGO DE TITULACION EN LA UNIDAD DE 01/07/2015 NEGOCIOS DE LA UAS Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 14/04/2015 PAGO DE APOYO POR SU PARTICIPACION EN EVENTO ´´DOMINGUEANDO ANDO´ CON MOTIVO DE ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES 14/07/2015 PAGO DE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIDAD ACADEMICA DE NEGOCIOS, DE LA CARRERA EN LIC. EN RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ES UN JOVEN COLABORADOR CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ACTIVO. EU 938 GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV PAGO DE FACTS. 453, 454, 390, 452 IMPRESION DE BANNERS Y CHEQUES SIMBOLICOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 24/04/2015 4,238.64 EU 993 GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV 2,586.80 EU 1229 GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV EU 1585 GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV 30/04/2015 PAGO DE FDACT. 464 IMPRESION DE BANNER PARA EVENTO DE ENTREGA DE TOMAS DE AGUA Y ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME. 21/05/2015 PAGO DE FACTS. 475, 476 DISEÑO E IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 19/06/2015 PAGO DE FACT. 548 IMPRESIÓN DE BANNER PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 700.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,436.00 1,392.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 60 30/01/2015 GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV PAGO DE FACT. 307 REMODELACION DE OFNA DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. EU 446 GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV PAGO DE FACT. 342 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER 13/03/2015 EU 1707 GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV EU 1969 GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV EU 2087 GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV EU 2177 GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV EU 493 GRAN FORMATO DE SINALOA, SA DE C.V. EEA 134 GRAN FORMATO DE SINALOA, SA DE CV. EU 623 GRAN FORMATO DE SINALOA, SA DE CV. EEA 683 GRANDE VALENZUELA JESUS RAMON EU 2407 GRANZA SERVICIOS SA DE CV EU 2149 GRC COMUNICACIONES SA DE CV EU 2330 GRC COMUNICACIONES SA DE CV EU 2541 GRC COMUNICACIONES SA DE CV EEA 2184 GRIJALVA RUIZ LUCIA EEA 2256 GRIJALVA RUIZ LUCIA EEA 2441 GRIJALVA RUIZ LUCIA EEA 2853 GRIJALVA RUIZ LUCIA EEA 2949 GRIJALVA RUIZ LUCIA EEA 3030 GRIJALVA RUIZ LUCIA EEA 3446 GRIJALVA RUIZ LUCIA EEA 964 GRIJALVA RUIZ LUCIA 55,332.00 1,740.00 PAGO DE FACT. 566 MANTENIMIENTOS DE PINTURA Y ALBAÑILERIA PAGO DE FACT. 651 |MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ALBAÑILERIA PAGO DE FACT. 678 Y 679 TRABAJOS DE ROTULACION DE VEHICULOS Y MANT.Y MEJORAS DE OFICINA AREA DE PRESIDENCIA MPAL. PAGO DE FACT 677, 680 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. ROTULACION DE BANNERS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 409 MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ALBAÑILERIA EN ACOND.DE OFICINA DEL EDIFICIO 03/07/2015 13,525.60 06/08/2015 24,592.00 14/08/2015 92,220.00 21/08/2015 79,617.83 20/03/2015 69,860.95 PAGO DE FACT.285, PINTURA INTERIOR EN AREA DE REMOD.DE OFNA.,SUMINISTRO Y COLOCAION DE DUROCK EN MANT.DE OFICINA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. PAGO DE FACT. 410 |IMPRESION DE FOLLETOS 16/01/2015 79,221.90 27/03/2015 27,378.49 16/02/2015 ENTREGA DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO YA QUE REALIZO SU PAGO INCORRECTO DE CLAVE CATASTRAL ERRONEA DE ACUERDO A RECIBO NUM.20583 DEL 21/11/2014 11/09/2015 PAGO DE FACT. 1723 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO MERCADO MUNICIPAL EL CARRIZO. PAGO DE FACT. 71 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 13/08/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 3,825.90 11,600.00 22,371.42 PAGO DE FACT. 73 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 28/08/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE FACT. 122 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/09/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 30/04/2015 REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A CULIACAN PARA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. FRANCISCO FRIAS CASTRO, SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA DEL EDO.DE SINALOA, EL DIA 22 DE ABRIL DEL PRESENTE. ASISTIERON LIC. LUCIA GRIJALVA RUIZ, CARMEN MORENO BALCAZAR Y ROCIO YEDID APODACA FONG 22,371.42 07/05/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL DEPTO.DE EDUCACION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE OFRENDA 12/05/2015 FLORAL PARA CONMEMORAR EL 153 ANIV.DE LA BATALLA DE PUEBLA ESTE 05 DE MAYO DEL 2015 1,617.75 29/05/2015 2,248.21 02/06/2015 7,962.38 08/06/2015 2,000.00 26/06/2015 2,127.32 02/03/2015 15,000.00 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE EDUCACION PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE 43 MANUALES DEL TALLER 11 DE ´´LOS ESPACIOS Y LA COMUNIC.INTERPERSONAL´´QUE SE IMPARTIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD ADMVA., A EMPLEADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DEL EVENTO ACTO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS DE ALFABETIZACION DE PROASIN AHOME EN CENTRO COMUNITARIO DEL ESTERO DE JUAN JOSE RIOS PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL DEPTO.DE EDUCACION. PAGO DE IGUALA A PSICOLOGOS E INSTRUCTORES DENTRO DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA Y BULLYING, "MI ESCUELA, MI COMUNIDAD", QUE EDUCACION ESTA LLEVANDO A CABO JUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, E INMUJERES 22,371.42 1,199.01 812.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1016 GRIJALVA RUIZ LUCIA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CONFERENCISTA DEL 04/03/2015 ENCUENTRO REGIONAL DE LA DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS , CULIACAN-LOS MOCHIS, Y LOS MOCHISCULIACAN, ASI COMO COMIDA PARA TALLERISTAS Y CONFERENCISTA {1O PERSONAS} 3,500.00 EEA 1042 GRIJALVA RUIZ LUCIA 2,178.33 EEA 1281 GRIJALVA RUIZ LUCIA 06/03/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DEL DEPTO.DE EDUCACION 18/03/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS POR JUNTA DE ORGANIZACION PARA EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL NATALICIO DEL LIC.BENITO JUAREZ, EEA 1342 GRIJALVA RUIZ LUCIA 20/03/2015 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DEL "CONGRESO REGIONAL DE LA DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS" QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO EN EL CENTRO DE MAESTROS DE ESTA CD.DE LOS MOCHIS. 824.20 EEA 1609 GRIJALVA RUIZ LUCIA 1,857.73 EEA 384 GRIJALVA RUIZ LUCIA 31/03/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE EDUCACION REPOSICION POR GASTOS DE INSTALACION DE STAND EN 03/02/2015 LA EXPOEDUCATIVA DE EL DEBATE DE LOS MOCHIS, REALIZADA EN EL CIE DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2015. EEA 392 GRIJALVA RUIZ LUCIA 03/02/2015 499.36 EEA 460 GRIJALVA RUIZ LUCIA 05/02/2015 2,219.21 EEA 3596 GRIJALVA RUIZ LUCIA 01/07/2015 2,503.00 EEA 3800 GRIJALVA RUIZ LUCIA 09/07/2015 1,900.50 EEA 3922 GRIJALVA RUIZ LUCIA 14/07/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO PRO LOS 60 AÑOS DE TRAYECTORIA DE LA MAESTRA QUETITA PIMENTEL EL DIA 13 DE JUNIO/2015, REALIZADO EN CONCHA ACUSTICA DEL EVA, DENTRO DEL MARCO DE FESTIVAL ´´MI CIUDAD´´ 22,661.62 EEA 4065 GRIJALVA RUIZ LUCIA PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A LAS OFNAS. DE SEPYC CON MOTIVO DE GESTIONES DE LA CONSTRUCC.DE LA ESC.POR PARTE DE LA FUNC.ANDANAC 31/07/2015 574.00 EEA 4028 GRIJALVA RUIZ LUCIA 2,244.02 EEA 4095 GRIJALVA RUIZ LUCIA 31/07/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. EN LA DIRECC.DE EDUCACION 04/08/2015 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MEXICO.DF., PARA ENTREVISTA DE TRABAJO CON LA MAESTRA SYLVIA SHMELKES CONSEJERA PRESIDENTA DEL INST.NAC.P/LA EVALUACION EDUCATIVA EEA 4280 GRIJALVA RUIZ LUCIA 07/08/2015 750.60 EEA 4782 GRIJALVA RUIZ LUCIA 31/08/2015 2,172.63 EEA 4890 GRIJALVA RUIZ LUCIA PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DE LA OFICINA DE EDUCACION PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.ALMES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL DEPTO.DE EDUCACION PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL DEPTO.DE EDUCACION Y MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFNA. 07/09/2015 324.80 EEA 5051 GRIJALVA RUIZ LUCIA 11/09/2015 757.00 EEA 5188 GRIJALVA RUIZ LUCIA PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO. REPOSICION DE GASTOS POR CAMBIO DE LAMPARA DE NEON OFNA.Y REPRODUCCION DE MATERIAL PARA TALLERES DE LECI 21/09/2015 1,573.60 PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ACONDICIONAMIENTO DE OFNA. DENTRO DEL AREA DE LA DIRECC.DE EDUCACION. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DEPTO.DE EDUCACION REPOSICION DE GASTOS POR ENGARGOLADO Y REPRODUCCION DE MATERIAL DEL TALLER "LECI II", Y JUNTA CON EL RECTOR DEF LA U DE O PROF.HUSSEIN HELU PARA LA ORGANIZACION DE LA 11 JORNADA ACADEMICA DE EDUCACION FISICA, SALUD Y OLIMPISMO. PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR REPRODUCCON DE 10 MANUALES PARA TALLER LECI 11 IIMPARTIDO A PERSONAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME 701.39 258.03 6,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5316 GRIJALVA RUIZ LUCIA 29/09/2015 GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE INSTRUCTORES Y PSICOLOGOS QUE IMPARTEN TALLERES Y CONFERENCIAS DENTRO DEL PROG. ´´MI ESCUELA,MI COMUNIDAD´´ PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE DEL 2015 EN SECUNDARIAS DEL MPIO.´´ EU 1202 GRUPO AGUILA DE SPLM SA DE CV 21/05/2015 P0AGO DE FACT. 296 SERVICIO DE VIGILANCIA EN PARQUE SINALOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2015. 06/08/2015 EU 2066 GRUPO AGUILA DE SPLM SA DE CV PAGO DE FACT. 350 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN PARQUE SINALOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 JUNIO -26 DE JULIO 2015. 15,000.00 29,580.00 29,580.00 EU 2272 GRUPO AGUILA DE SPLM, SA DE C.V. PAGO DE FACT. 373,SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN 28/08/2015 EL PARQUE SINALOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2015. 29,580.00 EU 1786 GRUPO AGUILA SPLM SA DE CV PAGO DE FACT. 326 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN PARQUE SINALOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2015. 03/07/2015 29,580.00 EU 2011 GRUPO GRUMATO SA DE CV 16,165.60 EU 2538 GRUPO GRUMATO SA DE CV 06/08/2015 PAGO DE FACT. 2, 3 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2015 PAGO DE FACT. 52A3F ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA 25/09/2015 USO DE PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015 EU 2178 GRUPO GRUMATO, SA DE CV PAGO DE FACT.12 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO 21/08/2015 DEL PROGRAMA DEATENCIÓN A ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15. 8,082.80 EEA 4630 GRUPO MEZTA SA DE CV ENTREGA DE APOYO DEL 30% DEL PAGO POR CONCEPTO 25/08/2015 DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SEÑALAMIENTOS DE LOTES, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR URBANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE URBANIZACIÓN PARA LAS VIVIENDAS TIPO ECONOMICA, BAJOS INGRESOS E INTERES SOCIAL, APOYO QUE CONTEMPLA EL CONVENIO CANADEVI 2014-2016 EN SU CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DE LAS PARTES INCISO 1.2.4 92,284.21 EEA 4632 GRUPO MEZTA SA DE CV ENTREGA DE APOYO DEL 75% DEL PAGO POR CONCEPTO 25/08/2015 DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SEÑALAMIENTOS DE LOTES, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR URBANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE URBANIZACIÓN PARA LAS VIVIENDAS TIPO ECONOMICA, BAJOS INGRESOS E INTERES SOCIAL, APOYO QUE CONTEMPLA EL CONVENIO CANADEVI 2014-2016 EN SU CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DE LAS PARTES INCISO 1.2.4 148,227.79 EEA 4074 GRUPO MEZTA, SA DE CV ENTREGA DE APOYO DEL 75% DEL PAGO POR CONCEPTO 04/08/2015 DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, SEÑALAMIENTOS DE LOTES, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR URBANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE URBANIZACIÓN PARA LAS VIVIENDAS TIPO ECONÓMICA, BAJOS INGRESOS E INTERES SOCIAL, APOYO QUE CONTEMPLA EL CONVENIO CANADEVI 2014-2016 EN SU CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DE LAS PARTES INCISO 1.2.4 443,540.42 EGR 3 GRUPO PARISINA SA DE CV 3,389.26 EGR 18 GRUPO PARISINA SA DE CV EGQ 9 GRUPO PARISINA SA DE CV 18/09/2015 PAGO DE FACT. APORTACION FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015 25/09/2015 PAGO DE FACT. A 1434435 APORTACION FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015 CDC FERRUSQUILLA. 25/09/2015 PAGO FACTS. 1446733, 1446754, 1446745 LOTE DE MATERIALES PARA CURSOS DE EQUIDAD Y GENERO CON PINTURA EN TELA NO. DE OBRA 250011DS013 EN POLIGONO 25001103 DEL PROGRAMA HABITAT 2015 EN EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE FERRUSQUILLA 40% DE APORTACION MUNICIPAL. 8,082.80 3,389.26 8,585.80 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGQ 10 GRUPO PARISINA SA DE CV 25/09/2015 PAGO FACTS. 1449521, 1449524, 1449530 LOTE DE MATERIAL PARA CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2015 EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. SIGLO XXI POLIGONO 25001102 NO. DE OBRA 250011DS016 40 % APORTACION MUNICIPAL. EU 744 GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACT. 3623 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO 09/04/2015 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS 17/04/2015 EU 822 GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACTS. 3649, 3667, 3666 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS VARIAS 8,585.80 7,269.70 5,451.10 EU 1019 GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACTS. 3748, 3719 STOCK DE HOJAS BLANCAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015 30/04/2015 4,799.00 EU EU 1097 1167 GRUVEN SA DE CV GRUVEN SA DE CV 08/05/2015 15/05/2015 4,589.99 6,736.20 EU 1201 GRUVEN SA DE CV 21/05/2015 10,332.00 EU 391 GRUVEN SA DE CV 13/03/2015 45,523.00 EU 141 GRUVEN SA DE CV 09/02/2015 1,596.00 EU 168 GRUVEN SA DE CV 13/02/2015 7,787.20 EU 1785 GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACT. 3681 COMPRA DE PAPELERIA PAGO DE FACT. 3775, 3800, 3801 ADQUISICION DE PAPELERIA PAGO DE FDACTS. 3788, 3828 COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS. PAGO FACTURAS 3545,3544,3547,3543,3542,3550 ARTICULOS DE PAPELERIA PAGO DE FACT. 3416 COMPRA DE 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA PARA DIR. DE CONSTRUCCION. PAGO FACTURAS 3445,3446 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS PAGO DE FACT. 4002 PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE JUNIO 2015 03/07/2015 2,680.50 EU EU 1811 2067 GRUVEN SA DE CV GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACT. 4020 STOCK PAPELERIA PAGO DE FACTS. 4091, 4098 ADQUISICION PAPELERIA 10/07/2015 06/08/2015 1,675.00 13,000.00 EU 2377 GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACT. 4218 |STOCK ALMACEN DE PAPELERIA {DE HOJAS BLANCAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015} 04/09/2015 6,500.00 EU EU 2463 2584 GRUVEN SA DE CV GRUVEN SA DE CV 11/09/2015 PAGO DE FACTS. 4263, 4264 PAPELERIA PAGO DE FACTS. 4250, 4251 STOCK ALMACEN PAPELERIA. 25/09/2015 5,489.00 31,560.00 EU 1647 GRUVEN SA DE CV. PAGO FACT. 3994,3939,3981,3992,3977,3976,3975,3978 26/06/2015 COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK ALMACEN DE PAPELERIA 41,320.60 EU 2271 GRUVEN, SA DE C.V. 28/08/2015 18,179.00 EU 1432 GRUVEN, SA DE CV 05/06/2015 46,204.80 EU 612 GRUVEN, SA DE CV 27/03/2015 5,834.00 EU EEA 349 3991 GRUVEN, SA DE CV GS3 BOUDERS GROUP SA DE CV PAGO FACT.4189,4214,4216,4215,4217 STOCK ALMACEN DE PAPELERIA PAGO FACT.3882,, 3883, 3884, 3889 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA CONCURSOS DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.Y STOCK ALMACEN E PAPELERIA PAGO DE FACT.3622, 3576|PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PAGO FACT.3524 STOCK ALMACEN DE PAPELERIA PAGO DE FACT. 04, CONT.DGOP.DC.054.15, ESTIMACION 1 E LA OBRA FABRICACION E INSTLACION DE CIRCULOS DE INDENTIDAD CON LOGOTIPOS A BASE DE TRIPLAY DE MADERA ACABADOS DE VINIL UB. EN DISTINTOS LUGARES DE LA CD.DE LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN. 26/02/2015 16/07/2015 23,940.00 83,950.46 EEA 2638 GS3 BUILDERS GROUP, SA DE CV 282,374.92 EEA 4624 GUERRA HERNANDEZ LUCERO PAGO DE FACT. 01., CONT.DGOP.DC.039.15 DE LA OBRA 22/05/2015 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS DE IDENTIDAD DE LA CIUDAD “ LM”, A BASE DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE ¾ “, ACABADOS EN VINÍL, PARA SER UBICADAS EN DISTINTOS LUGARES DE LA CIUDAD LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPTO.PREDIAL URBANO YA 25/08/2015 QUE DURANTE LOS AÑOS DEL 2010 AL 2014,PAGO CON CLAVE DISTINTA A LA QUE LE CORRESP.POR ERROR DEL ICES SE LE PROPOR.CLAVE MS-017/1225/020 DEBIENDO SER MS-017/0122/021 DE ACUERDO A RECIBOS ANEXOS EU 229 GUERRERO ALVAREZ LUIS MANUEL 34,298.79 EGC 48 GUERRERO ARMENTA ULISES 13/02/2015 PAGO RESTANTE DE INSTALACION DE MALLA SOMBRA 50 % CONFECCIONADA EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE POBLACION RURAL. PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION 19/08/2015 DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. 8,464.44 27,061.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4536 GUERRERO AUDEVEZ CRUZ MARTIN 19/08/2015 BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. PRIMER MES EEA 5059 GUERRERO AUDEVEZ CRUZ MARTIN 11/09/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MPAL.CORRESP.2DO.MES 5,000.00 5,000.00 ENTREGA DE APOYO PAA EL PAGO DE CAMION PARA VIAJE DE ESTUDIOS AL PUEBLO DE IMALA, ALUMNOS DE LA ESCUELAS REGULARES NO.52 PAGO DE FACTS. 6055, 6057, 6058, 6056, 5976, 6041, 5980, 6042 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME PAGO DE FACT.5438 MATERIAL DE CURACION EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ATENDIDOS EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO DE FACT. 4899, 4897, 4900, 4898, MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DEL SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE FACT. 5439 MEDICAMENTO PARA FARMACIA DE SALUD MPAL. PAGO DE FACTS. 7023, 7021, 7020, 7019, 7018, 7017 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME 18/03/2015 2,000.00 09/04/2015 42,615.95 08/05/2015 19,524.70 19/01/2015 23,533.90 20/03/2015 4,026.00 03/07/2015 43,762.90 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACT. 7617 MEDICAMENTO QUE SE REQUIERE EN FARMACIA DE DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 04/09/2015 19,374.90 2501 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACT. 7783,7782, COMPRA DE |MEDICAMENTO 18/09/2015 QUE SE REQUIERE PARA BRIGADAS MEDICAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE AHOME 27,290.00 EEA 4135 GUERRERO DREWIEN JENNY ROSALINA 05/08/2015 1,000.00 EEA 1855 GUERRERO QUINTERO EFRAIN 15/04/2015 1,266.21 EEA 2294 GUERRERO QUINTERO EFRAIN 07/05/2015 501.55 EEA 3203 GUERRERO QUINTERO EFRAIN APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N°2 JAIME TORRES BODET, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 13/06/2015 821.11 EEA 97 GUERRERO QUINTERO EFRAIN PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014 14/01/2015 13,453.78 EEA 1523 GUERRERO QUINTERO EFRAIN 3,132.18 EEA 662 GUERRERO QUINTERO EFRAIN PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 30/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 EEA 3736 GUERRERO QUINTERO EFRAIN 08/07/2015 2,898.18 EEA 4235 GUERRERO QUINTERO EFRAIN 06/08/2015 2,503.03 EEA 5039 GUERRERO QUINTERO EFRAIN 11/09/2015 906.27 EU 1190 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS 15/05/2015 7,045.00 EU 1230 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS 21/05/2015 27,450.00 EU 263 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS 20/02/2015 9,860.00 EU 1743 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS 03/07/2015 7,311.00 EEA 1299 GUERRERO BARRIENTOS JESUS ANTONIO EU 769 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS EU 1070 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS EU 13 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS EU 577 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS EU 1742 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS EU 2373 EU PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE FACTS. 7216, 7302 EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL Y MATERIAL PARA EL DEPTO. DE DACTILOSCOPIA PAGO DE FACT. 7113 BLOQUEADORES DE SOL PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015. PAGO DE FACT. 6009 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA. PAGO DE FACTS. 8137, 8138, 8136 MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AREA DE ODONTOLOGIA PARA LA PRIMER SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL Y MATERIAL PARA SURTIR FARMACIA DE SALUD MPAL. 9,470.37 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 2013 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACT. 8589 EQUIPO Y MATERIAL PARA LA NUEVA POLICIA TURISTICA, ESTO PARA DAR MEJOR SERVICIO Y CUIDADO A LA POBLACIÒN. EU 2544 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACT. 9490 02 VOYAS DE RESCATE PARA LA POLCIA TURISTICA DEL MAVIRI EEA 3907 GUERRERO RAMIREZ CLAUDIA PAGO DE APOYO PARA SU HIJO QUE ASISTA A CURSO INTERNACIONAL DE SUPERACION DE TAEKWONDO PARA ENTRENADORES, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA HABANA,CUBA EEA 1890 GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 EEA 2277 GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., EEA 3172 GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 06/08/2015 21,744.00 25/09/2015 6,448.00 14/07/2015 2,000.00 16/04/2015 6,368.08 07/05/2015 2,579.99 13/06/2015 5,824.58 31/03/2015 19,345.09 08/07/2015 5,231.08 06/08/2015 5,155.02 11/09/2015 4,517.30 12/05/2015 1,000.00 29/06/2015 742.00 PAGO DE APOYO PARA TRAMITES DE TITULACION DE LA 05/08/2015 UNVIERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE SIN. APOYO A JOVEN ESTUDIANTE PARA CUBRIR SU PAGO DE 20/08/2015 INSCRIPCION EN LA LIC. DE AUDICION Y LENGUAJE EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, YA QUE ES UNA JOVEN DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA DICHO GASTO 1,500.00 EEA 1568 EEA 3747 EEA 4229 EEA 5025 EEA 2418 EEA 3475 EEA 4193 GUERRERO VEA FRANCIELIA DEL ROSARIO EEA 4576 GUERRERO VEA MARIA JOSE EEA 2758 GUERRERO ZAVALA ALEXXY FAVIOLA PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO TRABAJADORA SOCIAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL2015. DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. 27/05/2015 750.00 EEA 2154 GUERRERO ZAVALA ALEXY FABIOLA PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE TRABAJO SOCIAL 30/04/2015 750.00 EEA 1451 GUERRERO ZAVALA ALEXY FABIOLA 26/03/2015 1,500.00 EEA 835 GUERRERO ZAVALA ALEXY FABIOLA 23/02/2015 750.00 EEA 3396 GUERRERO ZAVALA ALEXY FAVIOLA 25/06/2015 750.00 EEA 4089 GUERRERO ZAVALA ALEXY FAVIOLA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO BECA A PASANTE TRABAJO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL. PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO TRABAJADORA SOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADOS COMO PASANTE COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015 04/08/2015 750.00 EEA 4717 GUERRERO ZAVALA ALEXY FAVIOLA 425.00 EEA 3453 GUEVARA HERNANDEZ MARICELA EEA 2389 GUEVARA LOPEZ GABRIEL PAGO DE APOYO POR SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECC.DE 28/08/2015 SALUD DEL 01 AL 17 DE AGOSTO DEL 2015 COMO TRABAJADORA SOCIAL PAGO APOYO PARA EMPRENDER UN PEQUEÑO NEGOCIO 29/06/2015 ´´VENTA DE ALIMENTOSY DULCES´´ Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 12/05/2015 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A LA CD.DE OBREGON,SIN. A RECIBIR TRATAMIENTOS MEDICOS, GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 GUERRERO SALAZAR CAROLINA GUADALUP PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS GUERRERO SANCHEZ JOSE JUAN PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.DE 5 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE ASISTIERON EN AUDENCIA AL JUZGADO 2DO.DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO P/ADOLESCENTES. 1,500.00 2,000.00 1,500.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3314 GUEVARA LOPEZ GABRIEL 23/06/2015 PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL C. GABRIEL GUEVARA BALLARDO DEL EJIDO MÉXICO PARA GASTOS DE TRASLADO Y ESTUDIOS MÉDICOS EN LA CD. DE OBREGÓN, SONORA. EEA 1178 12/03/2015 GUEVARA LOPEZ GABRIEL APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO AL C. GABRIEL GUEVARA LÓPEZ DEL EJ. MÉXICO PARA TRASLADO Y ESTUDIOS MÉDICOS DE SU PAPÁ GILBERTO GUEVARA BALLARDO A LA CD. DE OBREGÓN,SON. 27/03/2015 EEA 1486 GUEVARA LOPEZ GABRIEL APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15 AL C. GABRIEL GUEVARA BALLARDO DEL EJ. MEXICO PARA GTOS. DE TRASLADO Y ESTUDIOS MEDICOS DE SU PAPA GILBERTO GUEVARA BALLARDO; A LA CD. DE OBREGON SON 1,500.00 APOYO ECONÓMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL C. GABRIEL GUEVARA LÓPEZ DEL EJ. MÉXICO PARA TRASLADO Y ESTUDIOS MÉDICOS DE SU PAPÁ GILBERTO GUEVARA BALLARDO A LA CD. DE OBREGÓN, SONORA. PAGO APOYO PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SU TRABAJO NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 27/02/2015 1,500.00 26/05/2015 1,000.00 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. GUILLEN LEAL FREED ENRIQUE POLICIA TERCERO ADSCRITO A A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.,DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2015 COLECTORA DE LA SINDICATURA DE AHOME PÁGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, COLECTURIA DE LA SIND. DE AHOME PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DE LA SINDICATURA DE AHOME PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2015,DENTRO DE LA COLECTURIA DE AHOME PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SINDICATURA DE AHOME PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 COLECTURIA SIND. DE AHOME APOYO ECONOMICO PARA JOVEN ESTUDIANTE DE LA CARRERA EN ARQUITECTURA DEL INSTITUTO TECONOLOGICO DE LOS MOCHIS, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL GASTO DE INSCRIPCION APOYO ECONOMICO PARA JOVEN ESTUDIANTE DE LA CARRERA EN ING.INDUSTRIAL DEL INST.TECNOLOG.DE LOS MOCHIS YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA CUBRIR GASTO DE INSCRIPCION. 09/06/2015 43,866.49 14/04/2015 6,028.90 18/05/2015 3,550.84 10/06/2015 5,526.90 16/01/2015 8,039.97 13/03/2015 15,667.41 17/02/2015 12,519.65 16/07/2015 6,624.97 11/08/2015 8,213.83 17/09/2015 3,534.53 25/08/2015 1,500.00 25/08/2015 1,500.00 PAGO REPOSICION DE GASTOS , CONSUMO CON MOTIVO 24/03/2015 DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME 31/03/2015 ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACION DE COLEGIOS Y ASOC.DE ABOGADOS DE MEXICO {CONAAM} QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD.DE TIJUANA B.C. DEL 04 AL 11 DE ABRIL DEL 2015 14/08/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL AREA DE REGIDORES 1,008.00 EEA 923 GUEVARA LOPEZ GABRIEL EEA 2706 GUILLEN CITAL AMADO EGG 92 GUILLEN LEAL FREED ENRIQUE EEA 1798 GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ EEA 2563 GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ EEA 3092 GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ EEA 169 GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ EEA 1209 GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ EEA 722 GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ EEA 3944 GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ EEA 4357 GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ EEA 5129 GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ EEA 4634 GUTIERREZ BUELNA CESAR EEA 4628 GUTIERREZ BUELNA MARIO ALBERTO EEA 1389 GUTIERREZ MEDINA MARISELA EEA 1590 GUTIERREZ MEDINA MARISELA EEA 4448 GUTIERREZ MEDINA MARISELA 1,500.00 1,500.00 25,000.00 3,398.10 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5268 GUTIERREZ ORDAZ JOSE MANUEL APOYO A JOVEN GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR EN EL 28/09/2015 CONCURSO DE GRAFITI CELEBRADO EL PASADO MES DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECMILENIO, DICHO EVENTO SE REALIZO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD" EEA 1025 05/03/2015 GUTIERREZ ROMAN JOSE ANTONIO PAGO REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL AREA DE REGIDORES 07/03/2015 EEA 1105 GUTIERREZ ROMAN JOSE ANTONIO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME DENTRO DEL AREA DE REGIDORES 04/09/2015 EU 2375 GUTIERREZ SANCHEZ ALICIA GABRIELA PAGO DE FACT. A1377 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE COMISIONES UNIDAS 09/04/2015 EU 763 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBER PAGO DE FACTS. 726, 723, 728, 727 SERVCIIO DE IMPRESION DE FORMAS 24/04/2015 EU 940 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBER PAGO DE FACTS. 745, 747, 746, 741 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 30/04/2015 EU 996 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBER PAGO DE FACTS.- 682, 681 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 08/05/2015 EU 1067 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO PAGO DE FACT.771 IMPRESION FORMATOS DE |PERMISOS FOLIADOS, ORIGINAL Y UNA COPIA, EU 1137 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO PAGO DE FACT. 781 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 15/05/2015 EU 1232 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 1307 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 1483 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 1592 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 1673 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 664 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 125 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 262 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 320 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 1710 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 1856 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 1918 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 2180 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 2327 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 2376 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU 2434 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO EU EU 2545 546 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMERTO EEA 1898 GUTIERREZ SANTOS ALMA LETICIA EEA 2170 GUTIERREZ SANTOS ALMA LETICIA EEA 2692 GUTIERREZ SANTOS ALMA LETICIA 2,000.00 3,250.00 3,250.00 3,919.00 22,353.20 2,146.00 1,600.80 574.20 3,236.40 PAGO DE FACTS. 789, 798 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PAGO DE FACT. 820 ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN A NOMBRE DE LA LIC. ADRIANA LIZETH PEREA ESCALANTE. PAGO DE FACTS. 822, 825, 826 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PAGO DE FACT.839,840,837 TRABAJOS DE IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION Y 5,000 CERTIFICADOS MEDICOS PAGO DE FACTS. 853, 854, 843, 844 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS. PAGO DE FACT. 671, 692, 683 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PAGO FACTURAS598,596,593,595,594 INMPRESION DE TARJETAS Y FORMAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 21/05/2015 2,169.20 28/05/2015 220.40 12/06/2015 30,925.60 19/06/2015 18,699.20 25/06/2015 12,771.60 27/03/2015 5,196.80 09/02/2015 7,934.40 PAGO DE FACT. 626, 627, 622, 624, 617, 616, 618, 621, SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS. PAGO DE FACTS. 625, 638, STOCK ALMACEN PAPELERIA. SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS. PAGO DE FACT. 885 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL L.C.JOSE LUIS VALENZUELA OSORNIO CONTADOR GENERAL, DIRECCION DE EGRESOS PAGO DE FACTS. 894, 902 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PAGO DE FACTS. 901, 911, 909, 918 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PAGO DE FACT.967, 968, 969, 977, 978 TRABAJOS DE IMPRESION PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS., PAGO DE FACT. 999 ELABORACION DE FORMATOS MEDICOS PARA EL AREA DE SALUD MPAL. PAGO DE FACTS. 1010, 1016, 1017, 1015 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PAGO DE FACT. 1022 SERVICIO DE IMPERSION DE FORMAS PAGO DE FACT. 1047 PAGO DE FACT.666,665,662,664,654,651,670 Y 675 |ACTA DE INSPECCION AREA CONSTRUCCION, VOLANTES ECONOMICOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION MTRO. MANUEL ANTONIO LUGO A. 20/02/2015 27,445.60 26/02/2015 15,114.80 03/07/2015 220.40 10/07/2015 7,238.40 16/07/2015 2,784.00 21/08/2015 13,746.00 28/08/2015 7,076.00 04/09/2015 3,619.20 11/09/2015 5,405.60 25/09/2015 20/03/2015 858.40 19,847.60 PAGO CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 17/04/2015 2015, POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE UNID DE INVERSION MPAL. PAGO CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DEL MES DE ABRIL DE 30/04/2015 2015., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE UNIDAD DE INVERSION MPAL. PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 26/05/2015 2015., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE UNIDAD DE INVERSION MPAL. 2,688.56 2,688.56 2,688.56 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2970 GUTIERREZ SANTOS ALMA LETICIA PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE UNIDAD DE INVERSION MUNICIPAL. EEA 3228 GUTIERREZ SANTOS ALMA LETICIA PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE UNIDAD DE INVERSION MPAL. EEA 1764 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL .COMO NUTRIOLOGA EEA 2150 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO NUTRIOLOGA EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. EEA 2531 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO NUTRIOLOGA 04/06/2015 2,688.56 15/06/2015 2,688.56 13/04/2015 3,500.00 30/04/2015 3,500.00 15/05/2015 3,500.00 EEA 2756 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL 27/05/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO NUTRIOLOGA 3,500.00 EEA 3135 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL 3,500.00 EEA 3417 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL EU 72 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES 11/06/2015 DE JUNIO DEL 2015., EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO NUTRIOLOGA 25/06/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.COMO NUTRIOLOGA PAGO DE FACT. 9 ATENCION NUTRICIONAL PERENTERAL 30/01/2015 DE LOS PACIENTES DEL HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUXILIADORA COMPRENDIDOS EN EL PROGRAMA SANA. EEA 1450 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL 17,500.00 EEA 1641 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL EEA 3595 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL 26/03/2015 PAGO CORRESP.AL MES DE .ENERO,MES FEB. Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO NUTRIOLOGA 31/03/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE SALUD MPA., NUTRIOLOGA PAGO CORRESP.AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 01/07/2015 2015.,Y PARTE PROP.DE AGUINALDO EJERC.2015., COMO NUTRIOLOGA EN DIRECC.DE SALUD MPAL. EGR 11 GUZMAN BOJORQUEZ ANA POULETTE PAGO SERVICIOS REALIZADOS COMO PROMOTOR DE CONTRALORIA DE LOS CURSOS QUE SE ESTAN IMPARTIENDO EN EL CDC DE LA COL.SIGLO XX1 POR EL 60% DE APORT.FEDERAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015, EN EL PROGRAMA HABITAT 2015, POLIGONO 250011002 NUM. DE OBRA 250011DS009 23/09/2015 9,600.00 EGQ 12 GUZMAN BOJORQUEZ ANA POULETTE 6,400.00 EEA 1514 H&P SPORTS SC EEA 4955 HAMASAKI ORDUÑO OSCAR ERNESTO 30/09/2015 SOLICITUD DE PAGO A ENLACE PROMOTOR NO. DE OBRA 250011DS009 EN CDC SIGLO XXI POLIGONO 250011002 PROGRAMA HABITAT POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015,POR EL 40% DE APORTACION MUNICIPAL PAGO FACT.29, APOYO ECONOMICO PARA FUNCION DE 27/03/2015 BOX PROFESIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 APOYO A JOVEN ESTUDIANTE, YA QUE NO CUENTA CON 09/09/2015 LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU GASTO DIARIO QUE REQUIERE EL TRANSPORTE URBANO EEA 4510 HAMPL ACOSTA AMELIA MARGARITA EU 56 HDI SEGUROS SA DE CV EU 383 HELU MEZA MARIA ZAIDE EU 832 HELU MEZA MARIA ZAYDE PAGO DE FACT. 1163 ADQUISICION DE TONERS KYOCERA 17/04/2015 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. 24,414.00 EU 1303 HELU MEZA MARIA ZAYDE PAGO DE FACT. 1201 CONSUMIBLES (TONERS) PARA SER 28/05/2015 UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE AHOME 24,257.60 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCION 19/08/2015 DE SU HIJO QUIEN CURSA EN EL INST.TECNOLOG.DE LOS MOCHIS, PAGO PROPORCIONAL DEL 1ER SEMESTRE DE POLIZAS DE 22/01/2015 SEGURO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/DIC/2014 AL 11/FEBRERO/2015. PAGO DE FACT. 1091 ADQUISICION DE TOONERS PARA 06/03/2015 DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 1,866.64 5,940.00 3,500.00 3,383.36 50,000.00 2,000.00 1,500.00 1,119.95 24,288.80 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1668 HELU MEZA MARIA ZAYDE PAGO DE FACT. 1250 CONSUMIBLES (TONER) PARA DIVERSAS DE PENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 492 HELU MEZA MARIA ZAYDE PAGO DE FACT. 1122 CONSUMIBLES (TONER) DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1813 HELU MEZA MARIA ZAYDE PAGO DE FACT. 1280 CONSUMIBLES DE COMPUTO (TONER) EEA 1419 HENRIQUEZ LOPEZ OMAR ANIBAL APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD.DE MEXICO, D.F. AL CERTAMEN EMPRENDEDORES 2015 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 25/06/2015 24,558.80 20/03/2015 24,288.80 10/07/2015 24,557.20 24/03/2015 5,000.00 PAGO DE NOMINA CORRESP.2DA.QUINC.DE SEPT./2015,COMO JUBILADO SINDICALIZADA { POR FIRMAS PENDIENTES DE NOMINA} PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015.,ADSC.COMO SECRETARIA EN DEPTO.DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DE LA C. HEREDIA FIGUEROA MIRNA GUADALUPE SECRETARIA EJECUTIVA ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE MEDICINA EN 05 DE MAYO PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN DISPENSARIO EN EJ.5 DE MAYO PAGO DE APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA QUIEN SE ENCUENTA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA DICHOS EXAMENES APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UAS, QUIEN TIENE ACTUALMENTE UN PROMEDIO DE 9.2 Y CURSA 3ER AÑO, DICHO JOVEN NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LOS GASTOS DEL TRANSPORTE URBANO, ASI COMO TAMPOCO PARA LOS GASTOS POR TAREAS Y TRABAJOS. PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA REPARACION DE SU MOTOCILETA YA QUE ES DONDE TRABAJA VENDIENDO TORTAS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 30/09/2015 1,310.55 03/06/2015 4,300.00 30/06/2015 125,172.06 28/08/2015 1,500.00 28/09/2015 1,500.00 01/06/2015 11,000.00 30/06/2015 750.00 15/06/2015 8,900.00 EEA 5337 HEREDIA FIGUEROA MIRNA EEA 2960 HEREDIA FIGUEROA MIRNA GUADALUPE EEA 3484 HEREDIA FIGUEROA MIRNA GUADALUPE EEA 4729 HEREDIA FLORES KARINA LIZETH EEA 5294 HEREDIA FLORES KARINA LIZETH EEA 2913 HEREDIA OCHOA LEOPOLDO EEA 3539 HEREDIA SANCHEZ LUIS ALFREDO EEA 3215 HEREDIA VEGA HECTOR ROBERTO EU 1136 HEREDIA VERDUGO PASTOR PAGO DE FACTS. 165, 168 SERVICIO DE CERRAJERIA EN DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. 15/05/2015 9,523.60 EU 1302 HEREDIA VERDUGO PASTOR 28/05/2015 1,914.00 EU 1665 HEREDIA VERDUGO PASTOR 25/06/2015 3,288.60 EU 450 HEREDIA VERDUGO PASTOR 13/03/2015 986.00 EU EU 265 1854 HEREDIA VERDUGO PASTOR HEREDIA VERDUGO PASTOR PAGO DE FACT. A176 INSTALACION DE CERRADURA NUEVA DE TRAFICO PESADO INSTALADA EN PUERTA METALICA EN EDIFICIO ARRENDADO POR EL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 196 SERVICIO DE CERRAJERIA EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 134 CAMBIO DE COMBINACION CAJA FUERTE DE INGRESOS PAGO DE FACT. 131 TRABAJOS DE CERRAJERIA. PAGO DE FACTS. 203, 205 SERVICIO DE REPARACION DE CERRAJERIA EN OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO AHOME. 20/02/2015 10/07/2015 1,972.00 3,978.80 EU 2331 HEREDIA VERDUGO PASTOR PAGO DE FACT. 228,239 SERVICIO DE CERRAJERIA EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL MPIO.DE AHOME 28/08/2015 7,377.60 EEA 1933 HERNANDEZ CRUZ JUAN SANTIAGO 4,000.00 EEA 5274 HERNANDEZ CRUZ REBECA ARIADNA EU 743 HERNANDEZ GARCIA ESAU 20/04/2015 ENTREGA DE APOYO PARA EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A JOVENES DISTINGUIDOS A REALIZARSE ESTE 23 DE MAYO DEL 2015., 28/09/2015 PAGO DE APOYO A JOVEN VOLUNTARIA CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PARA CUBRIR SU CUOTA DE INSCRIPCION PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS PAGO DE FACT. 794 DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL 09/04/2015 MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DGSPYTMA. 2,000.00 559,845.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1099 HERNANDEZ GARCIA ESAU PAGO DE FACT. 809 COMPRA DE 957 DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DGSP Y TM. 08/05/2015 559,845.00 05/06/2015 559,845.00 13/03/2015 559,845.00 13/02/2015 10/07/2015 559,845.00 559,845.00 14/08/2015 559,845.00 11/09/2015 559,845.00 09/06/2015 2,900.00 09/09/2015 1,200.00 30/01/2015 1,757.33 02/09/2015 1,000.00 EU 1435 HERNANDEZ GARCIA ESAU EU 392 HERNANDEZ GARCIA ESAU EU EU 171 1799 HERNANDEZ GARCIA ESAU HERNANDEZ GARCIA ESAU EU 2105 HERNANDEZ GARCIA ESAU EU 2462 HERNANDEZ GARCIA ESAU EEA 3046 HERNANDEZ GARCIA ROSARIO EEA 4946 EU 74 EEA 4849 HERNANDEZ GARCIA YARAZETH GUADALUPE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, ESPECIFICAMENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA, YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU GASTO DE INSCRIPCION, PERSONA DE ESCASOS RECURSO HERNANDEZ LUNA MARLENY CANDELARIA PAGO DE FACT. 17 PLATILLOS EXTRAS (21) PARA EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL 04 DE OCT. 2014 PERSONAL SINDICALIZADO. HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN SNTE 53, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EEA 2197 HERNANDEZ MEZA CARLOS RAMON PAGO APOYO PARA ASISTIR A EVENTO FERIA DE TABASCO 04/05/2015 ORGANIZADA POR FONART, REPRESENTANDO A SINALOA CON ARTESANIAS MASCARAS DE MADERA. 1,440.00 EEA 3536 HERNANDEZ NAVARRO PERLA GUADALUPE 750.00 EEA 2002 HERNANDEZ PLATA LUIS ANGEL 30/06/2015 APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UAS, QUIEN TIENE ACTUALMENTE UN PROMEDIO DE 9, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE. SOLAMENTE CUENTA CON EL APOYO DE SU PAPA Y EL CUAL ES TRABAJADOR DE CAMPO 23/04/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. EGJ 12 HERNANDEZ PLATA LUIS ANGEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 48 HERNANDEZ PLATA LUIS ANGEL 18/06/2015 5,000.00 EGJ 72 HERNANDEZ PLATA LUIS ANGEL 07/08/2015 5,000.00 EGJ 95 HERNANDEZ PLATA LUIS ANGEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 17/09/2015 5,000.00 PAGO DE FACT.- 823 |SOLICITUD DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015 PAGO FACTURA 759 DESPENSAS A POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015 PAGO FACTURA 738 DESPENSAS ENERO 2015 PAGO DE FACT. 837 |DESPENSA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 PAGO DE FACT. 852, COMPRA DE DESPENSAS CORRESP.AL MES DE JULIO/2015, PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DGSPYTMA. PAGO DE FACT. BB76 SOLICITUD DE 957 DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DGSPYTMA. PAGO FACT.15 CAMBIO DE PANTALLA DE TELEFONO CELULAR DE LINEA DEL AREA DE INFORMATCA 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGJ 125 HERNANDEZ PLATA LUIS ANGEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 23/09/2015 5,000.00 EU 1020 HERNANDEZ REYNA JONATHAN 30/04/2015 44,398.23 EU 1098 HERNANDEZ REYNA JONATHAN 08/05/2015 23,000.00 EU 1200 HERNANDEZ REYNA JONATHAN 21/05/2015 53,198.23 EU 1512 HERNANDEZ REYNA JONATHAN 12/06/2015 20,000.00 EU 1644 HERNANDEZ REYNA JONATHAN 26/06/2015 24,223.06 EU 388 HERNANDEZ REYNA JONATHAN 13/03/2015 42,496.60 EU 610 HERNANDEZ REYNA JONATHAN PAGO DE FACTS. 18, 19 LAVADOS GENERALES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015 PAGO DE FACT. 16 POR ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACTS. 19A, 18A LAVADOS GENERALES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZOY ABRIL 2015 PAGO DE FACT.8D47 LAVADOS GENERALES AUTOMOTRIZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL./2015 PAGO FACT. 21 PAQUETE DE LAVADOS DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015 PAGO DE FACT. 42, 3 SERVICIOS DE LAVADOS AUTOMOTRIZ CORRESP. A ENERO Y FEBRERO PAGO DE FACT. 13 LAVADOS DE CARROS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015 27/03/2015 27,400.00 EU 169 HERNANDEZ REYNA JONATHAN 16/02/2015 19,996.08 EU 1810 HERNANDEZ REYNA JONATHAN PAGO FACTURA B8E LAVADOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS PAGO DE FACT. 28 SERVICIO DE LAVADOS GENERALES A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 10/07/2015 31,600.00 EU 2274 HERNANDEZ REYNA JONATHAN 23,100.00 EU 770 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA EU 1663 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA 28/08/2015 PAGO DE FACT. 38, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 09/04/2015 PAGO DE FACTS. 38 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 PAGO DE FACT. 44 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/06/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EU 506 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA 5,155.55 EU 266 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA EU 1915 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA 20/03/2015 PAGO DE FACT. 36 003414|DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 20/02/2015 PAGO DE FACT. 33 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FACT. 46 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 EU 2431 5,155.55 EEA 4372 EEA 417 PAGO DE FACT. 47 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 11/09/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 11/08/2015 HERNANDEZ VALDEZ CONCEPCION PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. EMPLEADO ADSC.A LA SIND.DE AHOME HERNANDEZ VAZQUEZ BRENDA GUADALUPE PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 03/02/2015 QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.DE TRAB.CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL2014., EMP.NUM. 307 HERNANDEZ VELIZ DOMINGO EEA 3875 HERNANDEZ VAZQUEZ BRENDA GUADALUPE PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015 APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO A JUL.2015., EMPL. NUM.307 HERNANDEZ VELIZ DOMINGO 16,488.00 EEA 1029 HERNANDEZ VERDUZCO FILIBERTO 05/03/2015 2,302.00 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. HERNANDEZ VERDUZCO FILIBERTO AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA 5,155.55 5,155.55 9,280.00 5,155.55 414.00 16,177.08 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1261 HERNANDEZ ZAMBRANO ROSA MARIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE YOLISMA OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT.A DIC.2014 Y ENERO 2015 EMPLEADO NO.7382,SAMBRANO SANDOVALCARMEN IMELDA 18/03/2015 10,946.32 174,000.00 EU 2104 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS AUTOMATIZAPAGO DE FACT. 1007,COMPRA DE LICENCIA PERPETUA DE 14/08/2015 SOFWARE Y SERVICIOS DE RECEPCION Y VALIDACION DIGITALO DE FACT. ELECTRONICA EEA 5090 HERRERA AGUIRRE ELVIRA OLIVIA EU 2064 HERRERA CASTRO DENISSE LILIANA EEA 2101 HERRERA OCHOA RODRIGO EEA 802 HERRERA SEPULVEDA IRIS ARLENE EU 206 HERRERA TAPIA JOSE FELIPE EU 1021 HIELERA SAN JAVIER SA DE CV EU 1165 HIELERA SAN JAVIER SA DE CV EU 1346 HIELERA SAN JAVIER SA DE CV EU 393 EU 14/09/2015 1,000.00 06/08/2015 10,208.00 29/04/2015 2,900.00 20/02/2015 2,139.09 13/02/2015 3,143.60 30/04/2015 2,520.00 15/05/2015 2,520.00 28/05/2015 3,780.00 HIELERA SAN JAVIER SA DE CV PAGO FACTURA 3137 AGUA EMBOTELLADA "SECRETARIA 13/03/2015 EN MOVIMIENTO"SIND.HIGUERA DE ZARAGOZA 1,500.00 2063 HIELERA SAN JAVIER SA DE CV 06/08/2015 300.00 EU 2273 HIELERA SAN JAVIER, SA DE CV 28/08/2015 6,480.00 EEA 2869 HIGUERA CAMARGO ANGELICA 29/05/2015 5,000.00 EEA 1883 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL 16/04/2015 2,000.00 EEA 2133 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL 30/04/2015 2,000.00 EEA 2506 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL 14/05/2015 2,000.00 EEA 2734 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL 27/05/2015 2,000.00 EEA 3110 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL 10/06/2015 2,000.00 EEA 3388 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL 25/06/2015 2,000.00 EEA 1439 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL 26/03/2015 10,000.00 EEA 1630 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL PAGO DE FACT. 3581 ADQUISICION DE COFFI-MATE A EVENTO "9° ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS Y VALORACIONES ESPECIALES" A NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD PAGO DE FACT. 3695,3694,3696, |ADQUISICION DE AGUA A EVENTO "SESIÓN DE CABILDO" EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA Y GIRAS DE TRABAJO POR LAS DIVERSAS COMUNIDADES PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. PROFRA.MARIA ELENA VIZCONDE PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.OLAS ALTAS PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ. OLAS ALTAS PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.OLAS ALTAS PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE OLAS ALTAS PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015, COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ.OLAS ALTAS PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL DE DISPENSARIO EN EL EJ. OLAS ALTAS PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN EJ. OLAS ALTAS PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.OLAS ALTAS 31/03/2015 2,000.00 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SUS HIJAS EN EL COBAES, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT. 119 COTIZACION POR SERVICIO DE EXTINTORES Y SEÑALIZACION PAGO CAMBIO DE PANTALLA DE TELEFONO CELULAR DEL AREA DE INFORMATICA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C.HERRERA SEPULVEDA IRIS ARLEN ENFERMERA ADSCRITA A LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL PAGO DE FACT. 657 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. PAGO DE FACT. 3281 1000 BOTELLITAS CON AGUA EMBOTELLADA A UTILIZARSE EN EVENTO DE GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL EJ. 20 DE NOVIEMBRE PAGO DE FACT. 3317 SUMINISTRO DE 300 AGUAS A UTILIZARSE EN EVENTO DE GIRA DE TRABAJO DEL PDTE. MPAL Y GOBERNADOR DEL ESTADO;EN EL EJ. FLORES MAGON PAGO DE FACTS. 3369, 3360 ADQUISICIÓN DE AGUA PARA GIRAS DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AHOME. MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3829 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,COMO MEDICO GENERAL EN EL DISPENSARIO DEL EJ. OLAS ALTAS 12/07/2015 2,000.00 EEA 4116 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUL.2015,EN DIRECC.SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.OLAS ALTAS 05/08/2015 2,000.00 EEA 4400 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL 12/08/2015 PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE EJ.OLAS ALTAS 2,000.00 EEA 4705 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL 28/08/2015 2,000.00 EEA 5069 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL 11/09/2015 2,000.00 EEA 5312 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL 28/09/2015 2,000.00 EFA 13 HIGUERA ZACONI JUAN GABRIEL 08/04/2015 79,477.50 EB 20 HIZA CONSTRUCTORA, SA DE C.V. PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.OLAS ALTAS PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO MEDICO EN DISPENSARIO EJ.OLAS ALTAS PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.OLAS ALTAS PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.HIGUERA ZACONI JUAN GABRIEL POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL. PAGO DE FACT. 505 DEL CONT.DGOP.DC.098.14, ESTIMACION 1 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL ÁNGEL FLORES", UBICADO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 26/02/2015 379,303.25 EEA 3543 HOLGUIN DE LEON RAMON ALFREDO APOYO A JOVEN QUE LLEVARA A CABO EL TRADICIONAL 30/06/2015 CONCURSO DE PORRISTAS EN EL MUNICIPIO DE AHOME QUE CADA AÑO SE CELEBRA Y QUE DICHO EVENTO TRAE DISTINTOS BENEFICIOS, ALGUNOS DE ELLOS SON EL QUE LOS JOVENES PRACTIQUEN DEPORTE Y QUE ESTEN ALEJADOS DE LAS DROGAS, CON DICHO EVENTO SE ESTIMA REUNIR ALRREDOR DE 15 EQUIPOS DE NUESTRA CIUDAD Y PUNTOS CERCANOS. 4,000.00 EGG 111 HOSPITAL FATIMA SA DE CV PAGO DE FACT.98606 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL C. RAMÌREZ LIMON GUADALUPE, POLICIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. 10/07/2015 88,574.97 EU 771 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACT. 1893 REUNION DE TRABAJO IMPARTICIÓN DE TALLER DE BITACORA ELECTRONICA 09/04/2015 4,976.40 EU 937 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV 24/04/2015 920.09 EU 997 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV 30/04/2015 5,269.20 EU 1235 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV 21/05/2015 7,656.00 EU 1271 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACT. 1948 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS. PAGO DE FACTS. 1937, 1936, 1890 CONSUMO EN REUNIONES DE TRABAJO. PAGO DE FACT. 1984 POR RENTA DE SALON Y SERVICIO DE COFFE BREAK PAGO DE FACTS. 2024,2026, 2025 RESERVACION DE HOSPEDAJE EN REFERENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE. 28/05/2015 66,763.27 EU 1304 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV 28/05/2015 28,575.65 EU 1387 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV 05/06/2015 248.63 EU 1666 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV 25/06/2015 822.64 EU 76 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV 30/01/2015 3,960.01 EU 579 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACTS. 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2016. PAGO DE FACT. 2030 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS REUNIONES DE TRABAJO. PAGO DE FACT. 2043 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAGO DE FACT. 1751, 1764 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. CESAR GOMEZ. CONSUMO EN REUNION CON FUNCIONARIOS . PAGO DE FACT. 1819, 1820 SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNIONES CON MOTIVO DE TRABAJO. 20/03/2015 4,355.85 EU 157 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACT. 1780, 1781. 1782, SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 09/02/2015 7,794.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 207 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACT. 1779 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS. EU 1914 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACT. 2084 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EU 2150 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO FACT. 2125, 2124 POR RESERVACION DE SALON Y SERVICIO DE COFFE BREACK EU 2502 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACT. C2178,C2179 CONSUMO DE ALIMENTO EN REUNONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO. EU 1072 HOTELERA SANTA ANITA, SA DE C.V. EU 1586 HOTELERA SANTA ANITA, SA DE C.V. EU 2181 HOTELERA SANTA ANITA, SA DE C.V. EU 1236 HOTELES BALDERRAMA SA DE CV EU 1272 HOTELES BALDERRAMA SA DE CV EU 1305 HOTELES BALDERRAMA SA DE CV EU 1587 HOTELES BALDERRAMA SA DE CV EU 1603 HOTELES BALDERRAMA SA DE CV EU 449 HOTELES BALDERRAMA SA DE CV EEA 2098 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN EEA 2121 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN EEA 2845 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN EEA 3247 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN EEA 3503 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN EEA 323 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN EEA 982 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN EEA 1576 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN EEA 3599 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN EEA 4029 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN EEA 4683 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN EEA 4769 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN EEA 4907 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN 13/02/2015 2,013.08 16/07/2015 600.06 13/08/2015 3,168.12 18/09/2015 908.09 PAGO DE FACT.1938, 1944, 1949, 1950, 1951, 1960, 1972 08/05/2015 CONSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJOS RELACIONADOS CON PROGRAMAS Y OBRAS DEL MPIO.DE AHOME 19/06/2015 PAGO DE FACT.2055,2056,2057.CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO. 21/08/2015 PAGO DE FACT. 2142, 2143, 2145 CONSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO. 18,024.05 PAGO DE FACT. 1517, 1516 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES. PAGO DE FACT. 1533, 1532, 1534 POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS. 21/05/2015 1,737.40 28/05/2015 12,330.63 PAGO DE FACTS. 1521, 1519 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS. PAGO FACT.1565, ATENCION INVITADOS ESPECIALES 28/05/2015 4,916.30 19/06/2015 13,137.60 PAGO DE FACTS. 1568, 1557 POR SERVICIO DE RENTAS DE HABITACIONES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES. PAGO DE FACT. 1381 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO REPOSICION DE GASTOS EN APOYO PARA CURSO TALLER DENOMINADO ´´SIENTATE BIEN,PON ATENCION...FIJATE.-.¿ESTO QUE? ´´ IMPARTIDO POR LA LIC.GUEVARA. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO REPOSICION DE GASTOS EN JORNADA DE DETECCION TEMPRANA DE VIH ´´PREVEN TOUR PACIFICO 2015´´ LLEVADA A CABO EN LA CD.DE LOS MOCHIS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.,DE SALUD MUNICIPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A LA CD.DE CULIACAN,SIN., A LA TOMA DE PROTESTA PROTOCOLARIA DE LA NVA.MESA DIRECTIVA DEL COLEG.DE PSIQUIATRAS DEL EDO.DE SIN. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DEL AREA DIRECC.DE SALUD MPAL. GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA XX1 REUNION NAC.DE LA RED MEXICANA DEL MPIO.POR LA SALUD QUE SE LLEVARA A CABO DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2015 23/06/2015 30,848.29 13/03/2015 916.30 29/04/2015 5,952.24 30/04/2015 4,745.00 29/05/2015 6,043.82 16/06/2015 9,089.20 30/06/2015 4,765.63 29/01/2015 4,147.38 04/03/2015 6,286.27 31/03/2015 3,099.70 01/07/2015 2,321.90 31/07/2015 5,816.45 28/08/2015 9,900.00 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSO TALLER MODELO DE APLICACION DE PRUEBAS VIH EN ESPACIOS ABIERTOS EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. 31/08/2015 5,778.73 08/09/2015 2,542.00 17,113.48 1,130.10 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4542 HUBBARD GARCIA HECTOR 19/08/2015 BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. PRIMER MES EEA 5058 HUBBARD GARCIA HECTOR 11/09/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MPAL.CORRESP.2DO.MES EEA 2483 HUBBARD LOPEZ HUGO EEA 4719 HUERTA GALINDO CINTHIA KARELY EEA 5347 HUERTA GALINDO CINTHIA KARELY EU 267 HUICHO FELIX FRANCISCA GABRIELA EGH 36 HUIZAR LOPEZ CESAR MANUEL EGG 42 HUMARAN CHAIREZ LEV VICTOR EEA 2553 IBAÑEZ CARDOSO LIZBETH ABELINA EEA 3470 IBARRA ANAYA IRLANDA FRANCIELA EEA 4196 IBARRA CASTELLANOS KARLA JASHIBE ER 26 IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE ER 34 IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE ER 35 IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE ER 36 IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE ER 39 IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE ER 40 IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE 5,000.00 5,000.00 14/05/2015 PAGO DE APOYO PARA GASTOS INTERVENCION QUIRURGICA DE LA COLUMNA YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO 28/08/2015 DEL 2015.DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO ENFERMERA PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS COMO 30/09/2015 LIC.EN ENFERMERIA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 3,000.00 20/02/2015 PAGO DE FACT. 35 SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACION PARA NACIMIENTO DE LA VILLA NAVIDEÑA 2014. 03/07/2015 PAGO DE FACT. 1 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZADOS COMO: SUPERVISOR DE OBRAS, CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL FONDO DEL RAMO 33 22/03/2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. HUMARAN CHAIREZ LEV VICTOR AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 43,848.00 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A 16/05/2015 LA CD.DE GUADALAJARA JAL., YA QUE SU HIJA TIENE PROBLEMAS DE TIROIDES Y NECESITA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS MEDICOS Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 29/06/2015 PAGO DE APOYO PARA REALIZAR TRAMITE DE TITULACION EN EL INST.PEDAGOGICO DE POSGRADO DE SONORA AC Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 7,500.00 05/08/2015 1,500.00 16/06/2015 38,379.32 06/08/2015 1,611.40 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS (HONORARIOS) DE 06/08/2015 LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DEL MPIO DE AHOME CORRESP AL MES DE JULIO 2015 13/08/2015 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., PARA ASISTIR AL TALLER DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS A TRAVES DE LA METODOLOGIA DE TRANSECTOS P/APLICAR A LOS PRESTADORES DE SERV.TURISTICO DE LA PLAYA EL MAVIRI METODOLOGIA EXIGIDA POR LA NORMA NMX-AA-120-SCFI-2006 DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2015 12,793.11 28/08/2015 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DEL MPIO.DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 03/09/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., A ENTREGA DE DOCUMENTACION E INVITACION A LA SRIA.DE MEDIO AMB.Y REC.NATURALES, {´CARGO: PLAYAS LIMPIAS} 12,793.11 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TITULACION COMO LIC.EN MERCADOTECNIA ALUMNA DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE PAGO PRESTACION DE SERVICIO CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DEL MPIO.DE AHOME PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE CERTIFICACION DE UN AREA DE PLAYA Y VERIFICACION TECNICA A LAS PLAYAS 750.00 750.00 7,526.00 4,037.11 1,000.00 4,198.43 1,863.49 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME ER 42 IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., 18/09/2015 PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA DE LA ESTRATEGIA NAC.P8LA REDUCC.DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACION DE LOS BOSQUES. EEA 4567 IBARRA CUADRAS DIEGO ARMANDO EU 1301 IBARRA FLORES HECTOR EMANUEL EU 1853 IBARRA FLORES HECTOR EMANUEL EEA 2825 IBARRA GALAVIZ CONCEPCION EEA 1779 IBARRA GARCIA ABRAHAM JOSUE EEA 1614 IBARRA GARCIA ABRAHAM JOSUE EEA 3662 IBARRA GARCIA ABRAHAM JOSUE EEA 3666 IBARRA GAXIOLA MARTHA ALICIA EEA 1856 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO EEA 2295 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO EEA 3259 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO EEA 96 EEA 20/08/2015 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA EDNA GUADALUPE RIOS URIARTE, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE FACT. 3129 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA 28/05/2015 BODEGA DE ALMACEN GENERAL 10/07/2015 PAGO DE FACTS. 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3419, 3407, 3409, 3410, 3411, 3412 SERVICIO DE FUMIGACION 1,270.00 1,500.00 900.00 178,640.00 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.SEC.NUEVA CREACION REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A TALLER DE ACTUALIZACIONES DE ENLACE MPLES. VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN DAR.SEGUIMIENTO DE AUDITORIA DIRECTA CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, REALIZADA AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI), RAMO 6, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013, SE RECOGERAN LOS RESULTADOS DE LA MISMA 28/05/2015 5,000.00 13/04/2015 475.00 31/03/2015 901.00 REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A CULIACAN,SIN.COMISION DEL C.PRESIDENTE MPAL. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA ASE., P/ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA AUDITORIA DE LA ASF DEL FISM 2014 PAGO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 06/07/2015 326.00 06/07/2015 1,000.00 15/04/2015 169.51 07/05/2015 661.33 16/06/2015 1,161.77 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014 14/01/2015 16,154.20 1542 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO 2,827.46 EEA 661 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 EEA 3735 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO 08/07/2015 2,578.63 EEA 4243 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO 06/08/2015 3,201.76 EEA 5040 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO 11/09/2015 2,184.47 EEA 3858 IBARRA LUGO VANESSA ALEJANDRA 14/07/2015 1,500.00 EEA 1875 IBARRA REYES IMELDA 16/04/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.BAGOJO COLECTIVO 2,000.00 EEA 2140 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE 2,000.00 EEA 2499 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE 30/04/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ. BAGOJO COLECTIVO 14/05/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.BAGOJO COLECTIVO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE REQUIERE EL TRANSPORTE URBANO Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DESARROLLANDO UN PROYECTO DE INVESTIGACION, POR TAL MOTIVO TIENE QUE ESTAR USANDO MUCHO DICHO TRANSPORTE 9,140.95 2,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2727 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE 27/05/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE EJ. BAGOJO EEA 3121 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES 10/06/2015 DE JUNIO DEL 2015., MEDICO DE DISPENSARIO EN EL EJ.BAGOJO COLECTIVO 25/06/2015 EEA 3381 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL DE DISPENSARIO EN EL EJ. BAGOJO COLECT. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 26/03/2015 PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EJ.BAGOJO COLECTIVO 31/03/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.BAGOJO COLECTIVO 12/07/2015 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,COMO MEDICO GENERAL EN EL DISPENSARIO DEL EJ.BAGOJO COLECTIVO 10,000.00 PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE EJ. BAGOJO COLECTIVO PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.BAGOJO COLECT. PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO MEDICO EN DISPENSARIO EJ.BAGOJO COLECT. PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ. BAGOJO COLECT 12/08/2015 2,000.00 28/08/2015 2,000.00 11/09/2015 2,000.00 28/09/2015 2,000.00 PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUL.2015,EN DIRECC.SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.BAGOJO COLECTIVO PAGO DE FACTS. 58, 59, 61 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RASTRO MUNICIPAL. PAGO DE FACT. 63 MANTENIMIENTO EN AREA DE MATANZA DEL RASTRO MUNICIPAL PAGO DE FACT. 81 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. PAGO DE FACT. 66 SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO EL DIA 13 DE ENERO 2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. IBARRA VELAZQUEZ FELIPE DE JESUS, POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO) PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA. 05/08/2015 2,000.00 05/06/2015 9,396.00 12/06/2015 5,220.00 25/06/2015 13,920.00 27/03/2015 9,570.00 09/04/2015 41,064.53 29/01/2015 3,538.76 PAGO DE FACT. 1108 CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIAS GERENCIALES. ICAMI CAPACITACION AC PAGO FACTURA NO.1155 CURSO DE CAPACITACION DENOMIDADO PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIAS GERENCIALES ICAMI CAPACITACION AC PAGO DE FACT.1215, CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIAS GERENCIALES. ICAMI CAPACITACION AC PAGO DE FACT.1284 CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIA GERENCIALES. IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACT. 8576 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACTURA 9232 IMPRESION DE MIL LIBROS MUNICIPIO DE AHOME. 24/04/2015 42,804.00 28/05/2015 42,804.00 16/07/2015 42,804.00 13/08/2015 42,804.00 20/03/2015 73,950.00 05/06/2015 27,366.72 EEA 1432 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE EEA 1623 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE EEA 3825 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE EEA 4396 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE EEA 4700 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE EEA 5065 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE EEA 5308 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE EEA 4112 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPÉ EU 1386 IBARRA RODRIGUEZ MIGUEL ALBERTO EU 1479 IBARRA RODRIGUEZ MIGUEL ALBERTO EU 1613 IBARRA VALENCIA MANUEL GUILLERMO EU 667 IBARRA VALENCIA MANUEL GUILLERMO EGG 52 IBARRA VELAZQUEZ FELIPE DE JESUS EEA 302 IBARRA VELAZQUEZ FERNANDO JESUS EU 971 ICAMI CAPACITACION AC EU 1358 EU 1877 EU 2153 EU 581 EU 1444 2,000.00 2,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1919 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS A DONATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL 17/04/2015 DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 240,000.00 EEA 2351 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTE DONATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL 08/05/2015 DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015 240,000.00 EEA 2656 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTE PAGO FACTURA 366,DONATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO 22/05/2015 DEL OBJETO SOCIAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 60,000.00 EEA 3443 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES I PAGO DONATIVO MENSUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 26/06/2015 OBJETO SOCIAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 60,000.00 EEA 4333 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES I PAGO DE DONATIVO MENSUAL PARA EL CUMPLIMIENTO 06/08/2015 DEL OBJETO SOCIAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 60,000.00 EEA 4598 21/08/2015 60,000.00 EU 844 17/04/2015 45,828.00 EU 1480 12/06/2015 25,360.00 EU 1583 19/06/2015 42,860.00 EU 2430 11/09/2015 7,838.00 EU 2008 06/08/2015 19,667.12 EU 2371 04/09/2015 13,839.64 EU 1662 25/06/2015 7,366.00 EU 2182 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES I PAGO COMO DONATIVO PARA EL CUMPLIMEINTO DEL OBJETO SOCIAL DE ESTA INSTITUCION IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRIC PAGO DE FACTS. 1502, 1509, 1501, 1507 MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO. IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLPAGO DE FACTS. 1782, 1787, 1825, 1873 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLPAGO DE FACTS. 1939, 1938, 1915, 1919, 1908, 1907, 1909, 1934 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLPAGO DE FACT. 2522 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLPAGO DE FACTS. 2168, 2166, 2167, 2164, 2165 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLPAGO DE FACTS. 2485, 2455, 2479 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE FACT. 1986 MANTENIMEINTO A UNIDAD AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE FACT.2369, 2395 STOCK TALLER MUNICIPAL 21/08/2015 12,904.16 EEA 2552 INDA DURAN MARIA MAGDALENA 16/05/2015 7,500.00 EU 2332 28/08/2015 27,000.00 EU 772 09/04/2015 27,840.00 EU 580 20/03/2015 27,840.00 EU 877 17/04/2015 51,361.77 EU 916 24/04/2015 69,833.76 EU 1100 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 9993, 495 FABRICACION E INSTALACION 08/05/2015 DE PLACAS DE PANEL DE ALUMINIO CON MEDIDAS DE 30 X 15 CMS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. ROTULACION DE VENTANAS LATERALES Y PUERTA TRASERA DE CAMION DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015. 2,001.00 EU 1345 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 10074 SERVICIO DE ROTULACION DE PUERTA DE CRISTAL EN OFICINA DE SINDICO PROCURADOR 28/05/2015 962.80 PAGO DE APOYO PARA REALIZAR UNOS ESTUDIOS DE COLUMNA YA QUE NO PUEDE CAMINAR Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS INDUSTRIA ESPECTACULAR DEL NOROESTE SAPAGO DE FACT. 908 |RENTA DE 3 ESPECTACULARES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 INDUSTRIA ESPECTACULAR DEL NSTE S PAGO DE FACT. 621 RENTA DE 3 ESPECTACULARES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 INDUSTRIA ESPECTACULAR DEL NSTE SA DE PAGO DE FACT. 612 RENTA DE 3 ESPECTACULARES EN CV DIFERENTES SECTORE DE LA CIUDAD CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MO PAGO DE ACT. 9731, 9628, 9629, 9595, 9833, 9834, 9835, 9843, 9596, 9726, 9730, 9775, 9840, 9842, 9838, 9837, 9836, 9832, 9839 FABRICACION DE BANNER {SEÑALAMIENTOS} OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y ROTULACION DE UNIDADES Y LOGOTIPOS PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MO PAGO FACT. 9841,9905,9851 ROTULACION DE UNIDADES Y ROTULACION DE PUERTAS OFNA.DE PARTICIPACION SOCIAL. Y ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1436 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SPAGO DE FACT. 10180, FABRICACION E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO (CALIDAD FOTOGRAFIA) PARA LA RECEPCION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION 05/06/2015 2,146.00 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SPAGO FACT. 10292 FABRICACION Y ROTULACION SE UTILIZO PARAEL EVENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, DENOMINADO "RED DE REDES: SOCIEDAD PREVENTIVA, EL DIA 03 D INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 9359 ROTULACION DE 2 ACRILICOS DE LA SA DE C V DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA. INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SPAGO DE FACT. 10635 ROTULACION DE UNIDAD PATRULLA INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO FACTURAS 9501,9500 FABRICACION E SA DE CV INSTALACION PENDONES CONCIERTO SINFONICO NAVIDEÑO 2014 Y LONA PERIMENTRAL VILLA NAVIDEÑA 26/06/2015 4,041.44 09/02/2015 174.00 14/08/2015 8,096.80 13/03/2015 96,850.72 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO FACT. 9599 9502 |SERVICIO DE CAMBIO DE SA DE CV IMAGEN EN FLOTILLA DE UNIDADES OFICIALES EN DIFERENTES MODELOS. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA VINIL ANTERIOR. INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 9597,9598 MANT.DE UNIDAD SA DE CV INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 9295, 9273 SERVICIO DE ROTULACION SA DE CV PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SPAGO DE FACT. 10500 FABRICACION Y SUMINISTRO DE BANNERS (CLAUSURADO PANTALLA) INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS, PAGO DE FACT. 10181 FABRICACION Y SUMINISTRO DE 2 PLANTILLAS CON MEDIDAS DE 0.95X0.65 MTS.FABRICACION Y SUMINISTRO DE PLANTILLA CON MEDIDAS DE 1.15X0.50 MTS. INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS PAGO FACT. 9504,9440,9437,9438,9479,9503, MOCHIS,SA DE CV. ROTULACION BANNERS Y FABRICACION Y SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO VIAL 1 VISTA DE PROTECCION DE OBRAS PARA EL AREA DE MANT.URBANO 20/03/2015 28,257.60 27/03/2015 6,043.60 09/02/2015 31,331.60 06/08/2015 5,220.00 12/06/2015 1,786.40 26/02/2015 49,435.40 22/05/2015 5,000.00 30/04/2015 749.00 15/05/2015 365.00 28/05/2015 575.00 EU 1642 EU 142 EU 2102 EU 394 EU 532 EU 609 EU 146 EU 2061 EU 1503 EU 351 EEA 2654 INHUMACIONES ABC, SA DE C.V. EU 1022 INMOBILIARIA TURIST DEL NSTE SA DE C EU 1166 INMOBILIARIA TURIST DEL NSTE SA DE CV EU 1344 INMOBILIARIA TURIST DEL NSTE SA DE CV EU 1783 INMOBILIARIA TURIST DEL NSTE SA DE CV 03/07/2015 4,110.00 EU 918 21,554.00 EU 2103 EU 608 PAGO DE FCT. 5940,5939,5936,5836,5954,5955, RENTA 24/04/2015 DE SALON Y CONSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO. INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE SA DPAGO FACT. 6865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO 14/08/2015 DENTRO DEL AREA DE SRIA.DEL AYTO. 27/03/2015 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE SA PAGO DE FACT.5438, 5655,5654 CONSUMOS EN DE CV REUNIONES DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON PROGRAMAS Y OBRAS DEL MPIO. EU 1504 EU 2275 EU 2380 EU 238 EU 683 PAGO DE APOYO ECONÓMICO POR GASTOS FUNERARIOS (+) MIGUEL ANTONIO JARAMILLO ALVAREZ DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE VIVÍA SOLO. PAGO DE FACT. 5938, 5937 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS. PAGO DE FACTS. 6076, 5835 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS. PAGO DE FACT. 6232, 6233 REUNION CON SUPERVISOR DE OBRAS DE CONACULTA DE LA CIUDAD DE MEXICO "OBRAS DE LA CASA AZUL Y CASA DE LA CULTURA CONRADO ESPINOZA" PAGO DE FACT. 6660, 6659, 6661, 6665, 6663, 6658, 6662 COTIZACION POR RENTA DE SALON Y SERVICIO DE COFFE BREACK . SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO. INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROEST INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, SA PAGO ACT. 6342,6343 CONSUMOS ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJOS DE LAS DIVERAS AREAS DEL EDIFICIO INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, SA PAGO DE FACTURA NO.7243,7242,7244,7241 CONSUMO EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.AHOME INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, SA PAGO DE FACT. 7329,7323,7322,7320,7325,7319 APOYOS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE,SA PAGO DE FACT.5204, REUNION DE TRABAJO ´´PROYECTOS DE C.V. URBANOS´´ EN SALA DE JUNTAS INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE,SA PAGO DE FACT.5656,5596,5597,5544 CONSUMOS DE CV DIVERSOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME 300.00 9,503.00 12/06/2015 9,893.00 28/08/2015 1,970.00 04/09/2015 3,327.00 20/02/2015 425.00 31/03/2015 2,236.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 352 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE,SA PAGO FACT.5280, CONSUMO EN APOYO A PERSONAS DE 26/02/2015 DE CV. ESCASOS RECURSOS EU 740 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA D PAGO DE FACTS. 5734, 5736, 5735, 5738 POR RENTA DE 09/04/2015 SALON Y SERVICIO DE COFFE BREACK LOS DIAS DEL 03 AL 5 DE MARZO Y CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL AYUNTAMIENTO MOTIVO HRS. EXTRAS. EU 1534 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACTS. 6502, 6505, 6438, 6501, 6504, 6437, 18/06/2015 6503, 6439 POR CONSUMO DE VALES DE ALIMENTOS 13,459.00 3,425.00 28,541.00 EU 144 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACT. 5056, 5057, 5063, 5058, 5055 CONSUMO 09/02/2015 DE ALIMENTOS POR MOTIVO REUNIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 7,898.00 EU 2060 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACTS. 6853, 6855, 6851, 6867, 6864, 6866 COTIZACION POR CONSUMO DE VALES DE ALIMENTOS 06/08/2015 17,235.00 EU 2582 25/09/2015 3,138.00 EU 395 13/03/2015 4,466.00 EU 1827 10/07/2015 2,985,407.12 EEA 1061 06/03/2015 560,000.00 EEA 2338 08/05/2015 31,539.00 EEA 1357 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACTS. 7582, 7578, 7580, 7579, 7581 SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS INMOBILIRIA TURISTICA DEL NOROESTE SA PAGO FACTURAS 5360,5361 CONSUMO REUNION DE DE CV TRABAJO Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARTICIPACION CIUDADANA INSIGNIA LIFE, SA DE C.V. PAGO DE FACT.772-00 ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DE NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, PERIODO: 01 DE JULIO DEL 2015 AL 01 DE JULIO DEL 2016. INSITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE PAGO FACT.18 SUBIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AHOME SINALOA ENERO DEL 2015., INSTITUTO DE CAPACITACION A TRABAJADO PAGO A ICATSIN DE 59 BECAS POR EL PERIODO OCT-DIC 2014, Y DE ENERO A MARZO DEL 2015 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL PAGO A ICATSIN DE BECAS PARA 74 ALUMNOS DE LAS TRABAJO DEL ESTADO COMUNIDADES DE TOPOLOBAMPO (25 ALUMNOS) Y CAMPO PESQUERO EL COLORADO (49 ALUMNOS), DENTRO DEL PROGRAMA "IMPULSO A LA CAPACITACION TECNICA DE ESTA DIRECCION DE EDUCACION CURSOS IMPARTIDOS: TRATAMIENTO FACIAL Y CAPILAR- CAMPO PESQUERO EL COLORADO 20/03/2015 22,200.00 EEA 2836 29/05/2015 18,104.00 EGJ 60 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA TRABAJ PAGO BECAS CURSOS IMPARTIDOS EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015 INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SPAGO DE FACT. CFDI171 POR CONCEPTO DE CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIAS PREVENTIVO DE TRANSITO MUNICIPAL A 30 ASPIRANTES 19/06/2015 1,200,000.00 ER 41 04/09/2015 5,800.00 EEA 1922 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y PAGO DE FACT. 5362 SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA POR PARTE DEL IMNC A PLAYA LIMPIAS DEL MPIO DE AHOME. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO-PATRONALES Y RCV CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015 17/04/2015 3,926,449.94 EEA 2585 18/05/2015 6,467,357.17 EEA 2586 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO-PATRONALES Y RCYV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES Y CRYV CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015 18/05/2015 330,803.28 EEA 3232 16/06/2015 4,246,799.96 EEA 3239 16/06/2015 1,122.00 EEA 182 19/01/2015 6,405,607.73 EEA 1048 06/03/2015 864.76 EEA 1249 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO CUOTAS IMSS ,OBRERO-PATRONALES Y RCV CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE MULTA DERIVADA DE RECTIFICACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DIFERENCIA CUOTAS I.M.S.S. PERIODO 09/2014, NUM. CREDITO 15300349 Y 158000349 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES Y RCYV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 17/03/2015 5,987,900.35 EEA 1376 23/03/2015 1,237.96 EEA 1377 23/03/2015 1,156.01 EEA 1375 23/03/2015 812.95 EEA 1414 24/03/2015 871.62 EEA 761 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DIFERENCIA CUOTAS IMSS Y RCV PERIODO 10/2014 Y BIM.05/2014 NUM. CREDITO 153001163,158001163 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DIFERENCIA CUOTA IMSS Y RCV PERIODO 12/2014 Y BIM.06/2014 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DIFERENCIA CUOTAS IMSS RCV PERIODO 11/2014 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DIFERENCIA CUOTA IMSS Y RCV PERIODO 01/2015, NUM. CREDITO 153000876, 158000876 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS , OBRERO PATRONALES Y RCYV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 17/02/2015 4,085,446.41 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3930 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE MULTA DE CREDITO 158003636 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/2015 EEA 3980 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE MULTA DE CREDITO 158003636 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/2015 EEA 4003 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES Y RCV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 EEA 4474 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES Y RCYV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D E2015 EEA 5117 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES Y RCYV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 INSTITUTO MPAL.DE PLANEACION DE AHOMEPAGO DE APORTACION MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015. INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES AHOMPAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTU PAGO DE FACT.107 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTU SUBSIDIO ORDINARIO DEL PRESUPUESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015., INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO FACT.90 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, PARA GASTOS DE AHOME OPERATIVOS DEL CARNAVAL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DPAGO RECIBO 116 SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DPAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DPAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO RECIBO NO.80 SUBSIDIO MUNICIPAL, DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO FACT.81 | COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO FACT.92 SUBSIDIO MPAL.EXTRAORDINARIO PARA DE AHOME LA REALIZACION DEL CARNAVAL TOPOLOBAMPO 2015 16/07/2015 13,473.96 16/07/2015 13,473.96 17/07/2015 6,480,730.37 17/08/2015 4,269,454.64 17/09/2015 6,766,921.37 12/06/2015 280,000.00 05/06/2015 97,846.15 14/04/2015 650,000.00 17/04/2015 222,922.54 15/05/2015 876,923.08 17/02/2015 300,000.00 09/06/2015 865,544.55 12/06/2015 550,000.00 12/06/2015 337,159.36 14/01/2015 600,000.00 30/01/2015 271,923.08 06/03/2015 65,048.66 EEA 3155 EEA 3004 EEA 1825 EEA 1910 EEA 2549 EEA 746 EEA 3077 EEA 3147 EEA 3148 EEA 142 EEA 348 EEA 1058 EEA 1059 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO FACT.93 SUBSIDIO MPAL. EXTRAORDINARIO PARA 06/03/2015 DE AHOME LA REALIZACION DEL CARNAVAL SAN MIGUEL 2015 33,387.44 EEA 1305 13/03/2015 600,000.00 EEA 1512 27/03/2015 300,000.00 EEA 747 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME 17/02/2015 600,000.00 EEA 3808 10/07/2015 306,665.99 EEA 3809 10/07/2015 600,000.00 EEA 4297 06/08/2015 600,000.00 EEA 4593 21/08/2015 170,000.00 EEA 4652 393,779.31 EEA 4975 EEA 4974 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA D PAGO DE FACT.139 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA 25/08/2015 REALIZAR LOS PAGOS DE CUOTAS DEL IMMS Y RCV QUE SE DETERMINARONCOMO RESULTADO DE LA AUDITORIA EFECTUADA POR EL IMMS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA D PAGO SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO DEL 11/09/2015 PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2015,PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA D PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO 11/09/2015 DELPRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/15 PARA GASTO OPERATIVO Y FUNCIONAMIENTO DE IMAC PAGO FACT.101, SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015 PAGO FACT.3645, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 PAGO FACT.89 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.A FEBRERO DEL 2015., PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO DEL DE AHOME PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA D PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA D PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA GASTOS DEL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2015 273,751.84 484,370.12 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 810 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DE PAGO RECIBO NO.428 APOYO EXTRAORDINARIO PARA EL 20/02/2015 AHOME I.A.S. PAGO DE HOSPEDAJE EN LA OLIMPIADA ESTATAL 2015, SIENDO ESTA CIUDAD LA SEDE DEL EVENTO EEA 1374 EEA 140 EEA 1054 EEA 805 EEA 4965 EEA 2333 EEA 3648 EEA EEA 1721 1826 EEA 2040 EEA 2326 EEA 2528 EEA 4594 EEA 3964 EEA 4967 EEA 4001 EEA 1725 EEA 1747 EEA EEA 2038 2328 EEA 2999 EEA 3649 EEA 3647 EEA 346 EEA 1053 EEA 5235 EEA 12 EEA 347 EEA 1056 EEA 1313 EEA 1348 EEA 1658 EEA 545 EEA 809 100,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DE PAGO FACT. 478 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AHOME IAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AHOME DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES PAGO FACT.37 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.A MARZO AHOME 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES PAGO FACT.36 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AHOME FEBRERO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHO PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015 20/03/2015 70,000.00 14/01/2015 97,846.15 06/03/2015 95,692.30 20/02/2015 100,000.00 11/09/2015 97,846.15 08/05/2015 97,846.15 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AHOME IAP DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERESPAGO DE RECIBO NO.38 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PAGO RECIBO NO.19, 2DA.APORTACIONES DEL MPIO. CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PAGO FACT.020, DE LA 3RA. APORTACION DEL PRESUPUESTO 2015. CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE A PAGO DE APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A IMPLAN INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE A PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE A PAGO 8VA APORTACION DEL PRESUPUESTO DE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE A PAGO APORTACION MENSUAL DEL MPIO.CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PAGO APOYO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE JULIO DEL AHOME IAS 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PAGO RECIBO NO.492 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PAGO RECIBO NO.497 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PAGO DE FACT. 503., APOYO EXTRAORDINARIO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AH PAGO DE SUBSIDIO CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015 PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO. 03/07/2015 97,846.15 10/04/2015 14/04/2015 97,846.15 280,000.00 24/04/2015 280,000.00 08/05/2015 280,000.00 15/05/2015 280,000.00 21/08/2015 280,000.00 16/07/2015 280,000.00 11/09/2015 280,000.00 17/07/2015 150,000.00 10/04/2015 113,394.00 10/04/2015 1,108,050.00 24/04/2015 08/05/2015 91,950.00 1,200,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES AHOME DE JULIO DE 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AHOME DE 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PAGO DE FACT.419 SOLICITUD DE APOYO AHOME I.A.S EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE OLIMPIADA ESTATAL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PAGO FACT.426, APOYO EXTRAORDINARIO POR AHOME I.A.S TRABAJOS PROFESIONALES FEBRERO 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PAGO RECIBO NO.413, SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE AHOME I.A.S. ENERO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PAGO FACT.417| SOLICITUD DE APOYO EXTRAORDINARIO AHOME I.A.S. POR CONCEPTO DE OLIMPIADA ESTATAL 2015 05/06/2015 1,200,000.00 03/07/2015 141,792.30 03/07/2015 1,200,000.00 30/01/2015 184,000.00 06/03/2015 113,394.00 25/09/2015 60,000.00 12/01/2015 1,200,000.00 30/01/2015 200,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S. 06/03/2015 1,200,000.00 13/03/2015 14,000.00 20/03/2015 99,394.00 31/03/2015 116,610.00 09/02/2015 1,200,000.00 20/02/2015 100,000.00 PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 PAGO FACT.446,APOYO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE MARZO 2015 PAGO FACT 454 APOYO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014 PAGO DE FACT.489,APOYO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 PAGO RECIBO NO.425 SUBSIDIO MES DE FEBRERO DEL 2015. PAGO RECIBO NO.427, APOYO EXTRAORDINARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZARAN EN LOS MESES DE FEB.AL MES DE ABRIL DEL 2015 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 257 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PAGO FACT.414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 22/01/2015 AHOME IAS ENERO DEL 2015 EEA 1052 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE APOYO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE 06/03/2015 AHOME IAS PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 EEA 4305 EEA 4304 EEA 4651 EEA 4969 EEA 4970 EEA 5234 EEA 3651 EEA 4434 EEA 4303 EEA 2545 EEA 1517 EU 1818 INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO AC EEA 2319 INVERSIONES CHAPMAN, SA DE C.V. EEA 2372 INZUNZA GALAVIZ ORALIA EU 2384 INZUNZA LLANES ARTURO EEA 2778 INZUNZA RAMOS HEIDY YASMIN EEA 2515 IRAZOQUI ALCARAZ NALLEYLY CITLALLI EEA 5049 IRAZOQUI GALAVIZ GILBERTO EEA 5220 IRAZOQUI GALAVIZ GILBERTO EEA 5323 IRAZOQUI GALAVIZ GILBERTO EU 350 IRIZAR LOPEZ SILVA EU 742 IRIZAR LOPEZ SILVIA EU 919 IRIZAR LOPEZ SILVIA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE CORRECCION IMSS 2011 Y 2012 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO APOYO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE MUNICIPIO DE AHOME IAS JULIO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPALDE ARTE Y CULTURA D PAGO DE FACT.136 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015 INSTITUTO MUNICIPALO DE LA MUJERES AHOPAGO DE SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD PAGO CON MOTIVO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD Y EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME CON EL PROPOSITO DE COINVERTIR EN MATERIA DE BECAS DE TRANSPORTE 2015, A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO. INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD PAGO PARA BECAS DE APOYOS DE TRANSPORTE 2015 14,000.00 99,394.00 06/08/2015 141,792.30 06/08/2015 1,200,000.00 25/08/2015 398,060.74 11/09/2015 141,792.30 11/09/2015 1,133,656.54 25/09/2015 34,110.00 03/07/2015 127,792.30 14/08/2015 205,000.00 06/08/2015 97,846.15 15/05/2015 180,000.00 27/03/2015 120,000.00 10/07/2015 150,000.00 07/05/2015 15,386.85 08/05/2015 3,000.00 04/09/2015 197,200.00 28/05/2015 4,000.00 15/05/2015 3,000.00 11/09/2015 1,955.00 24/09/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO, REGIDOR DE ESTE MPIO. PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A CONGRESO 29/09/2015 DE LA CNC EN LA CD.DE DURANGO DEL 26 AL28 DE AGOSTO /2015,REGIDOR DE ESTE MPIO.AHOME 6,000.00 26/02/2015 PAGO FACT .18, CORRESP.AL MES DE FEBRERO 2015.,ARRENDAMIENTO LOCAL PARA USARSE ALMACEN GENERAL 09/04/2015 PAGO DE FACT. 19 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USARSE COMO ALMACEN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. 24/04/2015 PAGO DE FACT,. 20, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015. ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE ALMACEN GENERAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO AHOME 25,000.00 PAGO FACT.148, Y 149 PRIMER Y SEGUNDO PAGO PARA SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL DE SINALIA (SEDEMSI) EN EL MUNICIPIO DE AHOME". DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS RECIBOS NO. P008230,P08233,P008235, Y P008232 ENTREGA DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.DE MONTERREY NL. Y CON CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT. FBIAD |ANTICIPO DEL 40% DE ESTRUCTURA EN MEDIOS MAGNETICOS PARA LA OBTENCION DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A FAVOR DEL MUNICIPIO, SOBRE LAS FRACCIONES DE TERRENOS QUE OCUPA LOS SOLARES QUE BRINDAN UN SERVICIO PUBLICO UBICADO EN PROPIEDAD SOCIAL ( EJIDOS O COMUNIDADES AGRARIAS). PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.SEC.GRAL.JUAN ESCUTIA PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA Y NO CUENTA CN RECURSOS ECONOMICOS PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.COMO REGIDOR DE AHOME 4,564.33 25,000.00 27,250.01 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1343 IRIZAR LOPEZ SILVIA PAGO DE FACT. 21 RRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACEN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. EU 143 IRIZAR LOPEZ SILVIA PAGO DE FACT. 17 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE BODEGA DE ALMACEN GENERAL. EU 1798 IRIZAR LOPEZ SILVIA PAGO FACT. 23A ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USARSE COMO ALMACEN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015. 28/05/2015 27,250.01 09/02/2015 25,000.00 10/07/2015 27,250.01 PAGO DE FACT. 24A ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA 06/08/2015 USARSE COMO ALMACEN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. PAGO DE FACT.25 ARRENDAMIENTO DE BODEGA QUE SE 21/08/2015 UTILIZA COMO ALMACEN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015 PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO 06/07/2015 POR RENUNCIA VOLUNTARIA ADSC. COMO AUX.ADMVO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 27,250.01 EU 2059 IRIZAR LOPEZ SILVIA EU 2244 IRIZAR LOPEZ SILVIA EEA 3663 ISLAS CARBAJAL MARTHA CAROLINA EU 1364 ISLAS GONZALEZ JUAN CARLOS PAGO DE FACTS. 1, 2 3 MANTENIMIENTO A BLVD. MACARIO GAXIOLA EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE CARRETERA INTERNACIONAL AL FRACCIONAMIENTO PRIVANZAS DISTANCIA ES DE 11 KMS. 05/06/2015 254,040.00 EU 1703 ISLAS GONZALEZ JUAN CARLOS 03/07/2015 84,680.00 EU 2006 ISLAS GONZALEZ JUAN CARLOS 06/08/2015 84,680.00 EU 2151 ISLAS GONZALEZ JUAN CARLOS 13/08/2015 84,680.00 EU 2603 ISLAS GONZALEZ JUAN CARLOS 25/09/2015 84,680.00 EU 1365 ISLAS HERNANDEZ ROSARIO JAVIER 05/06/2015 226,200.00 EU 1700 ISLAS HERNANDEZ ROSARIO JAVIER 03/07/2015 75,400.00 EU 2007 ISLAS HERNANDEZ ROSARIO JAVIER 06/08/2015 75,400.00 EU 2152 ISLAS HERNANDEZ ROSARIO JAVIER PAGO DE FACT. FJ2 MANTENIMIENTO AL BLVD. MACARIO GAXIOLA EN EL TRAMO QUE CORRESPONDE DE CARRETERA INTERNACIONAL AL FRACC PRIVANZAS MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FACT. FJ3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BLVD. MACARIO GAXIOLA EN EL TRAMO CARR. INTERNACIONAL AL RETORNO FRENTE AL FRACC. PRIVANZAS PAGO DE FACT. FJ4 SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL ( DESBROZADO PODA DE PALMAS DARLE FORMA A BUGAMBILIAS ASI COMO JUNTAR LA BASURA QUE SE ACUMULE A DIARIO EN EL BLVD M GAXIOLA CORERSP AL MES DE JULIO 2015 PAGO DE FACT. 5 LIMPIEZA Y DESBROZADO PODA DE PLANTAS DARLE FORMA A BUGAMBILIAS ASI COMO JUNTAR LA BASURA QUE SE ACUMULE A DIARIO,EN EL BLVD. MACARIO GAXIOLA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015 PAGO DE FACTS. 1, 2 3 MANTENIMIENTO AL BVD. CENTENARIO EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A LA AV. TAXTES CUYA DISTANCIA ES DE 9 KM CORRESPODNIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015 PAGO DE FACT. FR2 MANTENIMIENTO AL BLVD. CENTENARIO DEL TRAMO QUE COMPRENDE DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A LA AV. TAXTES MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FACT. 4 SERVICIO DE DESBROZADO APLICACION DE HERBICIDA PODA DE PLANTAS, RETIRO DE BASURA EN EL BLVD. CENTENARIO PAGO DE FACT. FR4 SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL ( DESBROZADO APLICACIÓN DE HERBICIDAPODA DE PLANTAS EXISTENTES EN MEDIO DEL BLVD. ASI COMO JUNTAR LA BASURA QUE SE ACUMULE A DIARIO EN EL BVD CENTENARIO CORERSP AL MES DE JULIO 2015 13/08/2015 74,400.00 EU 2604 ISLAS HERNANDEZ ROSARIO JAVIER 75,400.00 EEA 2180 ISLAS MASCAREÑO FELIPE DE JESUS PAGO DE FACT. 7 TRAMO DEL 20 NOV AL TAXTEX DIS. 25/09/2015 DE 9 KILOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 PAGO FACT. 73 DEL CONT.DGOP.DC.035.15, ESTIMACION 30/04/2015 1 DE LA OBRA |PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCIÓN DE RETORNO) EN LOS MOCHIS MPIO.AHOME 27,250.01 3,465.59 285,916.15 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2640 ISLAS MASCAREÑO FELIPE DE JESUS 22/05/2015 PAGO DE FACT. 74, ESTIMACIO 2 DEL CONT.DGOP.DC.035.15 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS {BLVD.R.G.CASTRO ENTRE CALLES ARIL Y MAYO, CONSTRUCC.DE RETORNO EN LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN EL BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD.10 DE MAYO EN LOS MOCHIS EEA 212 ISLAS MASCAREÑO FELIPE DE JESUS PAGO DE FACT 61-, CONT.DGOP.DC.060.14, ESTIMACION 22/01/2015 1,000368|REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE JUAN DE DIOS BATIZ EN LA CD.LOS MOCHIS AHOME SIN. 387,445.79 473,939.72 30/09/2015 PAGO PARA PROMOTOR CON CONTRALORIA NO. DE OBRA 250011DS004 EN CDC FERRUSQUILLA POLIGONO 250011003 , P. HABITAT 2015 POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 POR EL 40% DE APORTACION MUNICIPAL APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE REINSCRIPCION 19/08/2015 EN LA UPES YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 01/07/2015 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TITULO Y CEDULA PROFESIONAL NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,332.80 14/04/2015 391.06 08/05/2015 597.42 08/06/2015 693.28 13/01/2015 187.65 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE 12/03/2015 FEBRERO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE 13/02/2015 ENERO DEL 2015, {OBRAS PUBLICAS} PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE 08/07/2015 AL MES DE JUNIO DEL 2015.,{OBRAS PUBLICAS} 195.53 10/08/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015., {OBRAS PUBLICAS} PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE 14/09/2015 AGOSTO DEL 2015 PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015 APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO A JUL.2015., EMPL. NUM.7195 JACQUES LOPEZ EFRAIN 401.81 EGQ 18 IZABAL TREJO KRITZIA DEYANIRA EEA 4517 IZABAL TREJO LESLIE PATRICIA EEA 3582 JACINTO GAMEZ VIRGINIA EEA 1789 JACOBO MENDOZA OCTAVIO EEA 2363 JACOBO MENDOZA OCTAVIO EEA 3038 JACOBO MENDOZA OCTAVIO EEA 28 JACOBO MENDOZA OCTAVIO EEA 1186 JACOBO MENDOZA OCTAVIO EEA 603 JACOBO MENDOZA OCTAVIO EEA 3773 JACOBO MENDOZA OCTAVIO EEA 4343 JACOBO MENDOZA OCTAVIO EEA 5088 JACOBO MENDOZA OCTAVIO EEA 3874 JACQUES ATONDO CLAUDIA MARINA EEA 587 JACQUES LOPEZ EFRAIN JESUS 12/02/2015 PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER, CONTEMPLADO EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.EMPLEADO SINDICALIZADO ADSC.AL DEPTO.DE ALUMB.PUBLICO 401.00 EEA 163 JACQUEZ ATONDO CLAUDIA MARINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2014 EMPLEADO#7195 JACQUES LOPEZ EFRAIN 16/01/2015 7,462.54 EEA 240 JACQUEZ ATONDO CLAUDIA MARINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO#7195 JAQUEZ LOPEZ EFRAIN 27/01/2015 7,731.24 EEA 3627 JARDIN JJR FUNERALES GUADALUPANA, SA PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C.CIRIA ENEYVA LEYVA SOBERANES DEL EJ. GRULLAS MARGEN DERECHA, PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSO {+}ERNESTO TORRES NORZAGARAY 03/07/2015 4,480.00 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015, PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., { OBRAS PUBLICAS} PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., { OBRAS PUBICAS} 2,000.00 3,000.00 97.77 301.36 200.91 15,462.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 687 JARDIN JJR Y FUNERALES GUADALUPANA SA PAGO DE FACT.139,|APOYO DE GASTOS FUNERALES POR 31/03/2015 DE CV HECHO DE ARMA DE FUEGO DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MPAL. JOVEN FALLECIO: RICARDO VELAZQUEZ SERRANO, EU 6 19/01/2015 JARVIS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACT. 8391, 8329, ADQUISICION DE 1 CORTADORA DE PECHOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE PECHOS Y MANO DE OBRA. 14,210.00 68,891.67 EB 69 JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V. 30/04/2015 PAGO DE FACT.524 ESTIMACION 1 DEL CONT.DGOP.DC.036.15 DE LA OBRA |TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO DE BEISBOL “INGENIERO JESÚS HERNÁNDEZ DE LA ROSA” EN EL EJIDO COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO AHOME SIN 511,698.53 EEA 3436 JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V. 302,076.16 EEA 3437 JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.542 CONT.DGOP.DC.021.15 ESTIMACION 26/06/2015 01 DE LA OBRA |TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS PLUVIALES Y DRENES PLUVIALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SIN PAGO DE FACT.543 CON.DGOP.DC.019.15 ESTIMACION 26/06/2015 01 DE LA OBRA |BACHEO DE VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EB 5 JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V. PAGO FACT.494, CONT.DGOP.DC.057.14,REHABILITACIÓN 30/01/2015 DE BAÑO Y MANTENIMIENTO EN OFICINA DEL SINDICO, EN LA SINDICATURA DE EL GUAYABO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 28,762.28 EEA 505 JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V. 09/02/2015 351,853.25 EEA 791 JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.493 DEL CONT.DGOP.DC.110.14, ESTIMACION 1 TRABAJOS DE ADAPTACIÓN DE OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA CONACYT, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAGO FACT. 503 CONT.DGOP.DC.102.14 ESTIMACION 1,DE LA OBRA |TRABAJOS DE SEGUNDA ETAPA DE BARDEADO PERIMETRAL, PUERTA VEHICULAR Y PUERTA EN FACHADA PRINCIPAL EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL POBLADO NUEVO SAN MIGUEL ZAP, LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME 20/02/2015 219,715.38 EEA 2044 JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.519,CONT.DGOP.DC.101.14.,ESTIMACION 24/04/2015 1, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA AYUNTAMIENTO 72 EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 261,139.21 EB 126 JGUZ CONSTRUCTORA SA DE C.V. 25/09/2015 PAGO DE FACT.644 CONT.ACARREOS MPIO.001.15 ESTIMACION 01 DE LA OBRA |SERVICIO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE AGREGADOS DIVERSOS A DISTINTOS DESTINOS EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 145,908.00 EEA 5247 JGUZ CONSTRUCTORA SA DE CV 25/09/2015 440,314.40 EU 1074 JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON 08/05/2015 5,799.99 EU 1385 JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON 05/06/2015 26,680.00 EU 1478 JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON PAGO DE FACT. 643, CONT.DGOP.DC.021.15 ESTIMACION 02 DE LA OBRA |TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS PLUVIALES Y DRENES PLUVIALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SIN |PAGO DE FACTURAS 0025, 0026 Y 0027, CORRESPONDIENTES A FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. PAGO DE FACT. 38 GASTOS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL 5 DE MAYO DE 2015. PAGO DE FACT. 69 5 HORAS DE MUSICA PARA BAILE DE CORONACION DEL 31 DE MAYO DE 2015, EN CENTRO CULTURAL DE TOPOLOBAMPO DIA DE LA MARINA 12/06/2015 40,600.00 EEA 1407 JIMENEZ AMARILLAS PRAGEDIA ARMIDA 15,000.00 EEA 3905 JIMENEZ AMARILLAS PRAGEDIA ARMIDA APOYO ECONOMICO A LA FIESTA TRADICIONAL INDIGENA 24/03/2015 DE SEMANA SANTA, SOLICITA LA C. PRAGEDIA ARMIDA JIMENEZ AMARILLAS; GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA DEL CENTRO CEREMONIAL "VIRGEN DE GUADALUPE". APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE GRADUACION DE 14/07/2015 SUS HIJOS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 295,370.60 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3246 JIMENEZ CAMACHO ERICK ADRIAN REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DEL 10 AL 11 DE JUNIO 2015., EN COMISION DE SERVICIO CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EEA 177 JIMENEZ CAMACHO ERICK ADRIAN VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO DE 2015,CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, A BORDO DE UNIDADES OFICIALES. EEA 3684 JIMENEZ CAMACHO ERICK ADRIAN PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. EEA 4146 JIMENEZ CAMACHO ERICK ADRIAN VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EEA 4275 JIMENEZ CAMACHO ERICK ADRIAN PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL EEA 1831 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 EEA 3181 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 16/06/2015 790.02 16/01/2015 2,092.80 07/07/2015 500.02 05/08/2015 955.01 07/08/2015 1,654.01 15/04/2015 2,585.45 13/06/2015 2,455.41 EEA 90 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014 14/01/2015 10,557.90 EEA 1564 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO 10,497.76 EEA 658 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 EEA 3767 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO 1,899.47 EEA 4260 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE 06/08/2015 DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 EEA 5006 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO 2,955.73 EEA 2870 JIMENEZ LOPEZ JAZMIN ALMIRA EEA 1971 JIMENEZ MORENO MARCOS PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE 11/09/2015 JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 29/05/2015 PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. MIGUEL HIDALGO 21/04/2015 DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL, DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN EEA 4006 JIMENEZ OLAIS MIGUEL ANGEL PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS FUNERALES, POR FALLECIMIENTO DE SU PAPA, SEGUN CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, TRABAJADOR JUBILADO 23/07/2015 2,300.00 EEA 5177 JIMENEZ OLVERA CARLOS AUGUSTO 1,000.00 EEA 1835 JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO EEA 3175 JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DURANTE 18/09/2015 SU SERVICIO SOCIAL, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 15/04/2015 DE MARZO DEL 2015 13/06/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 EEA 65 JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO 3,155.89 EEA 1559 JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO EEA 680 JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO 14/01/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES DEL 06 AL31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE 31/03/2015 FEBRERO DEL 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 EEA 3759 JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO 1,554.18 EEA 4249 JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015 DE JUNIO DEL 2015., 06/08/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 2,238.75 2,873.57 5,000.00 300.00 4,684.78 788.20 8,978.05 1,866.71 418.56 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 842 JIMENEZ QUINTERO JESUS ADRIAN APOYO POR NACIMIENTO DE HIJA DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE PARA EL EMPLEADO JESUS ADRIAN JIMENEZ QUINTERO AUX. TOPOGRAFO ADSCRITO A LA DIR. DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE EEA 2275 JIMINEZ CHAVARIN ROBERTO EGC 13 JOCOBI ALVAREZ MARGARITO EEA 2851 JOCOBI MIRANDA GUADALUPE DE JESUS EGC 37 JOCOBI ZUÑIGA ALEJANDRO EU 1477 JR COUNTRY SERVICIOS SA DE CV EU 1819 JR COUNTRY SERVICIOS SA DE CV EU 773 JUAREZ CALDERON ROMAN EU 941 JUAREZ CALDERON ROMAN EU 1073 EU 23/02/2015 2,300.00 07/05/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., 09/02/2015 PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ 29/05/2015 PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE TRASLADO Y ESTANCIA EN EL HOSPITAL CIVIL DE LA CD.DE GUADALAJARA JAL. 626.21 45,202.22 2,500.00 PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN LA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LA AGUAS DEL DREN JUAREZ. PAGO DE FACTS. 1100, 1099, 1098, 1097 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS POR MOTIVOS DE TRABAJO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO. PAGO DE FACT. 1169,|CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS REVISANDO TEMAS DEL 1ER. SEMESTRE 2015 PAGO DE FACT. 31 SERVICIO DE COMEDOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. PAGO DE FACT. 17689, 17688, 17687 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO CON DIR. GRAL, DIR. OPERATIVO Y SUB-DIRECTOR OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA. 24/06/2015 33,977.44 12/06/2015 21,755.80 10/07/2015 23,200.00 09/04/2015 25,583.80 24/04/2015 112,456.20 JUAREZ CALDERON ROMAN PAGO DE FACT. 17695 |CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO PARA PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA DGSP Y TTO.MPAL. 08/05/2015 26,030.40 1300 JUAREZ CALDERON ROMAN 51,486.60 EU 582 JUAREZ CALDERON ROMAN EU 268 JUAREZ CALDERON ROMAN 28/05/2015 PAGO DE FACTS. 17702, 17704 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA DGSP Y TM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PAGO DE FACT. 17654. 17653 CONSUMO DE ALIMENTOS 20/03/2015 DE PERSONAL OPERATIVO Y SUB- DIRECTOR OPERATIVO CORRESP. A LA 2DA QNA DE ENERO Y 1ER QNA DE FEBRERO 2015 20/02/2015 PAGO DE FACT. 17632 SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015 A PERSONAL OPERATIVO COMISIONADOS DIRECTOR GENERAL, DIR. OPERATIVO Y SUB DIRECTOR OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. EGH 28 JUAREZ CALLEJAS MICHELLE 6,004.90 EGH 20 JUAREZ CALLEJAS MICHELLE 08/05/2015 PAGO DE FACT. 3 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR COMO: COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 PAGO DE FACTS. 3, 2 CORRESP. A LA 1ER Y 2DA QNA. DEL 06/03/2015 MES DE FEBRERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL DEL RAMO 33. EGH 4 JUAREZ CALLEJAS MICHELLE EEA 712 JUAREZ CALLEJAS MICHELLE EEA 4768 JUAREZ CALLEJAS MICHELLE 41,974.60 33,297.80 12,009.80 PAGO FACTURA 01 PAGO HONORARIOS DIDESOL PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. JUAREZ CALLEJAS MICHELLE COORD. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 13/02/2015 12,009.80 17/02/2015 4,784.17 REPOSICION DE GASTOS, ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA DENTRO DE LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL 31/08/2015 981.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5357 JUAREZ CALLEJAS MICHELLE REPOSICION DE GASTOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE LA LIC. MICHELLE JUAREZ CALLEJAS COORD. ADMINISTRATIVA DE DIDESOL POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SINALOA PARA IR EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR DE DIDESOL , COMO ENLACE DE AUDITORIA 1157 EN INSTALACIONES DE GOB.DEL EDO. 30/09/2015 546.00 PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO 07/09/2015 RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR 09/06/2015 JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C. JUAREZ LUGO FERNANDO POLICIA TERCERO ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL APOYO A JOVEN ESTUDIANTE YA QUE NO CUENTA CON 09/09/2015 LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SUS GASTOS UNIVERSITARIOS DEBIDO A QUE ES DE ESCASOS RECURSO 1,044.00 EEA 4895 JUAREZ JUAREZ LUCIANO EGG 93 JUAREZ LUGO FERNANDO EEA 4950 JUAREZ NIEBLAS OSVER GEOVANNY EEA 3264 JUAREZ PEREZ LUCIANO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A SERGIO CHAVEZ DIRECTIVO DEL CLUB MURCIELAGO DE FUTBOL. 17/06/2015 360.99 EEA 202 JUAREZ PEREZ LUCIANO 21/01/2015 986.00 EEA 617 JUAREZ PEREZ LUCIANO 13/02/2015 270.50 EEA 4560 JUAREZ PEREZ LUCIANO 20/08/2015 3,000.00 EEA 540 JUAREZ RABAGO JASIEL NOE REPOSICION DE GASTOS EN IMPRESION (TABLOIDE) CON INFORMACION DEL PROGRAMA ECONOMIA EN MOVIMIENTO. PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO PAGO REPOSICION GASTOS EN APOYO DIVERSOS OTORGADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE DESARROLLO ECONOMICO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO JUAREZ SOTO GUILLERMO 10/02/2015 18,483.18 EEA 5180 JUAREZ RABAGO JASIEL NOE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2015 EMPLEADO #JUAREZ SOTO GUILLERMO 21/09/2015 20,714.40 EEA 1687 JUAREZ SOLORZA JULIO CESAR 07/04/2015 13,920.00 EU 1384 JUAREZ SOTO ROMAN 05/06/2015 28,837.60 EU 1741 JUAREZ SOTO ROMAN 03/07/2015 25,520.00 EU 1852 JUAREZ SOTO ROMAN 10/07/2015 29,667.00 EU 2005 JUAREZ SOTO ROMAN PAGO DE FACT. 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DIFUSION INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES DEL MPIO.DE AHOME PAGO DE FACT. 1453 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA D.G.S.P. Y T.M., CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015 PAGO DE FACT. 1554 |CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA D.G.S.P. Y T.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015 PAGO DE FACT. 1566 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION PAGO DE FACT. 1615 SERVICIOS DE COMEDOR POR CONSUMO DE COMIDAS DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 06/08/2015 23,925.00 EU 2154 JUAREZ SOTO ROMAN 13/08/2015 PAGO DE FACT. 1672 SERVICIOS DE COMEDOR POR CONSUMO DE COMIDAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015 36,238.40 EU 2429 JUAREZ SOTO ROMAN PAGO DE FACTS. 1745, 1709 CONSUMO DE ALIMENTOS 11/09/2015 PARA EL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA DGSPYTM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMER QNA DE AGOSTO 2015. 43,894.40 EU 2536 JUAREZ SOTO ROMAN 25/09/2015 28,199.60 EEA 1391 JUAREZ VALENZUELA GILBERTO 24/03/2015 160,833.26 EU 978 JUMSER UNIFORMES SA DE CV PAGO DE FACT. 1759 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C. JUAREZ VALENZUELA GILBERTO CHOFER DOBLE EJE ADSCRITO A LA SIND. DE AHOME PAGO DE FACT. 1426 UNIFORME EJECUTIVO PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 29/04/2015 174,000.00 45,853.40 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1780 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL PAGO DE FACT. 41303 CONSUMO DE AGUA MPIO DE AHOME EMBOTELLADA EU 172 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCAN DEL PAGO BOTELLITAS AGUA PURIFICADA DIFERENTES MUNICIPIO DE DEPENDENCIAS EU 739 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DE PAGO FACT. 34165 BOTELLITAS DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 1112 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MP CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 EU 1164 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPCONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA EU 51 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL PAGO FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CORRESP. AL MES DE MPIO DE AHOME ENERO 2015 EU 1779 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL PAGO DE FACT.413023 POR CONSUMO DE AGUA MPIO DE AHOME EMBOTELLADA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPI PAGO DE FACT. 610864 AGUA POTABLE DE EDIFICIO EU 2081 OCUPADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AHOME. JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MUNPAGO ANTICIPO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JUNIO EU 1533 A DICIEMBRE 2015 EU 378 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL PAGO DE FACT. 30593 FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 CONSUMO MUNICIPIO DE DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 03/07/2015 6,000.00 13/02/2015 2,520.00 09/04/2015 2,880.00 08/05/2015 96,239.32 15/05/2015 22/01/2015 1,680.00 128,534.32 03/07/2015 3,600.00 06/08/2015 422.00 18/06/2015 673,675.24 27/02/2015 96,239.32 17/04/2015 96,239.32 30/04/2015 45,715.76 31/03/2015 2,880.00 31/03/2015 177,107.55 14/04/2015 PAGO FACTURACION EXCEDENTE POR LOS CONSUMOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2015 17/04/2015 PAGO DE FACT.,436 CONV.JAPAMA.MPIO.034.14, ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 6TO. PAQUETE, CALLE EDO. D GUERRERO TRAMO GUANAJUATO-SONORA EJ. MÉXICO MPIO.AHOME SIN. 17/04/2015 PAGO DE FACT.438 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.001.14, ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE DOS LÍNEAS MADRINAS DE 3" POR AMBAS ACERAS, POR CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE SINALOA, EN LA COMUNIDAD DE HIGUERA DE ZARAGOZA 2,258,314.92 PAGO FACT.35193 Y 35194 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA,PARA ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME PAGO FACT. 440.|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO 24/04/2015 4,320.00 24/04/2015 108,444.95 EU 860 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE EFX 18 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE EU 684 EB 38 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOM JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOME EEA 1824 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI EFX 9 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI EB 53 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI EU 920 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI EFX 11 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI EFX 12 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI PAGO DE FACT. 439 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO 24/04/2015 196,967.19 EFX 13 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI PAGO DE FACT.445,|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO 24/04/2015 584,919.22 PAGO DE FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 PAGO DE FACT.444 ANTICIPO AL CONT.JAPAMA.MPIO.035.15,DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 7MO. PAQUETE, OBRAS ESTADO- MPIO. PAGO COMPRA BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA ESCOLTA DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA MPAL. PAGO FACT.434 DE CONT.JAPAMA.MPIO.015.14 ESTIMACION 7 DE LA OBRA|CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 136,927.22 455,197.46 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2178 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI 30/04/2015 PAGO DE FACT.443 CONT.JAPAMA.MPIO.03.15., ANTICIPO DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN MAL ESTADO, EN CALLE PROFRA. JUANA ORDOÑEZ ENTRE AV. MIGUEL AGUILAR SILVA Y AV. INDEPENDENCIA, FRACC. JARDINES DEL COUNTRY EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME EFX 21 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI EB 59 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI EEA 2179 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI EEA 2641 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA EFX 28 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA EFX 26 EFX 60,828.91 PAGO DE FACT.446 ESTIMACION 03 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.026.14,DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO MUNICIPIO PAGO FACT.442, ANTICIPO DEL CONV.JAPAMA.MPIO.002.15, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTRO EN EL COLORADO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAGO DE FACT.437 ESTIMACION 2., DEL CONV.JAPAMA.MPIO.024.14,DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE YDRENAJE EN CALLES DE COLONIAS POPULARES 8VO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT. 454 ESTIMACION 01, CONV.JAPAMA.MPIO.004.15., DE LA OBRA REHABILIACION DE COLECTOR DE DRENAJE DE 48´´ CON TUBO PVC. UB. EN CALLE MADERO ENTRE FARMACIA BENAVIDES Y CALLE ALTAMIRANO, EN LA CD.DE LOS MOCHIS MPIO.AHOME SINALOA PAGO DE FACT.452, REEMBOLSO ANTICIPO DESCONTADO EN EST.01,02,03, DEL CONV.JAPAMA.MPIO.026.14,REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, 1ER.PAQUETE OBRAS ESTADO-MUNICIPIO 30/04/2015 132,140.87 30/04/2015 209,338.97 30/04/2015 1,098,246.95 22/05/2015 2,675,320.20 22/05/2015 577,470.50 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA PAGO DE FACT. 49, ESTIMACION 03 CONV.JAPAMA.MPIO.030.14,REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SIN.5TO.PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. 22/05/2015 108,297.86 25 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA 22/05/2015 103,353.58 EFX 27 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA PAGO DE FACT.448, ESTIMACION 02 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.030.14., DE LA OBRA REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MPIO.DE AHOME, SIN. 5TO.PAQUETE OBRAS ESTADOMUNICIPIO. PAGO DE FACT.450-.,ESTIMACION 04 CONV.JAPAMA.MPIO.030.14 REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT.SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME SIN., 5TO.PAQUETE OBRAS ESTADO-MUNICIPIO 22/05/2015 88,536.34 EFX 31 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA PAGO FACT.458 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.029.14, ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO 29/05/2015 513,360.37 EFX 30 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA PAGO DE FACT.457 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.029.14, ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. 29/05/2015 294,315.27 EEA 2832 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA 29/05/2015 PAGO FACT.459 ANTICIPO DEL CONV.JAPAMA.MPIO.01.15 DE LA OBRA |INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE REFUERZO DE AGUA POTABLE DE 8”, PARA REFORZAR CIRCUITO EN COLONIA FERRUSQUILLA, POR BLVD. MANUEL MARÍA PONCE (DE LAS TORRES), ENTRE BLVD. ZACARÍAS OCHOA Y CALLE RAMÓN LÓPEZ ALVARADO, EN LA COLONIA FERRUSQUILLA, 240,688.40 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2831 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA PAGO DE FACT.465 ANTICIPO DEL 29/05/2015 CONV.JAPAMA.MPIO.05.15,DE LA OBRA 007682|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PROGRAMA COLONIAS POPULARES 1ER.PAQUETE EEA 2829 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA PAGO DE FACT.466 ESTIMACION 02, 29/05/2015 CONV.JAPAMA.MPIO.03.15 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN MAL ESTADO, EN CALLE PROFRA. JUANA ORDOÑEZ ENTRE AV. MIGUEL AGUILAR SILVA Y AV. INDEPENDENCIA, FRACC. JARDINES DEL COUNTRY EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME 233,976.91 129,536.84 56,521.55 2828 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA 29/05/2015 PAGO DE FACT.451 ESTIMACION 07 DEL CONT.JAPAMA.MPIO.028.14, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. 29/05/2015 PAGO DE FACT.455 DEL CONT.JAPAMA.MPIO.003.15,ESTIMACION 01 DE LA OBRA 007573|REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN MAL ESTADO, EN CALLE PROFRA. JUANA ORDOÑEZ ENTRE AV. MIGUEL AGUILAR SILVA Y AV. INDEPENDENCIA, FRACC. JARDINES DEL COUNTRY EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EFX 33 230,749.01 EFX 35 EFX 32 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT. 468 DEL 05/06/2015 CONV.JAPAMA.MPIO.029.14.,ESTIMACION 04, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.470 DEL CONV.JAPAMA 05/06/2015 MPIO.029.14.,ESTIMACION 06 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT.467 CONV.JAPAMA.MPIO.29.14, ESTIMACION 05/06/2015 03 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO EFX 36 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT.471 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.029.14 ESTIMACION 07 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. 05/06/2015 115,624.90 EFX 34 111,565.67 EU 1437 EU 1521 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.469 05/06/2015 CONV.JAPAMA.MPIO.029.14,ESTIMACION 05 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGODE FACTURA NO. 38912 COMPRA DE AGUA 05/06/2015 EMBOTELLADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MPIO.DE AHOME JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT. 39474 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 12/06/2015 BODEGA QUE SE UTILIZA COMO ALMACEN GENERAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-MAYO 2015. EU 1451 1,843.00 EEA 3291 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACTURA NO. 39475 CONSUMO DE AGUA 12/06/2015 POTABLE DE EDIFICIO UBICADO EN IGNACIO ALLENDE 524 SUR, OCUPADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2015 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT. 475 JAPAMA.MPIO.08.15 ANTICIPO A LA 19/06/2015 OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PROGRAMA COLONIAS POPULARES 4TO. PAQUETE. EFX 29 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA EEA 11,929.07 185,692.08 122,802.26 3,600.00 2,504.00 131,558.84 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EFX 40 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT.474 JAPAMA MPIO.35.14.,ESTIMACION 1 DE 19/06/2015 LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 7MO. PAQUETE, OBRAS ESTADO MUNICIPIO EU 1781 03/07/2015 JUNTA DE AGUA POTABLE Y PAGO DE FACT. 41304 CONSUMO DE AGUA ALCANTARILLADO DEL MPIO DE AHOME EMBOTELLADA 106,518.10 2,880.00 03/07/2015 2,880.00 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE AGUA POTABLE DE ALMACEN GENERAL DE MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT. 450389 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS PET PARA PERSONAL DE ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MPAL. JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT. 45037 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS PET PARA CONSUMO DE ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MPAL. JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT. 45036 SUMINISTRO DE 2,000 UNIDADES DE AGUA UTILIZADAS EN EVENTOS: C.P. EL JITZAMURY Y BAGOJO POR BANDERAZO Y ENTREGA DE OBRAS. 21/08/2015 486.00 21/08/2015 3,600.00 21/08/2015 3,840.00 21/08/2015 4,800.00 3 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH 13/03/2015 242,780.44 EFX 6 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH 20/03/2015 596,338.17 EEA 1327 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH 20/03/2015 127,844.38 EB 29 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH 20/03/2015 94,786.54 EEA 1330 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH 20/03/2015 PAGO DE FACT. 386 JAPAMA/MUNICIPIO/008/14, ESTIMACION 06 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DE COLONIAS POPULARES 5TO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME 81,845.89 EEA 1328 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH 50,398.73 EU 528 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH 20/03/2015 PAGO DE FACT.384, DEL CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/008/14,ESTIMACION 04 DE LA OBRA|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DE COLONIAS POPULARES 5TO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME PAGO FACT.32606 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA 20/03/2015 LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.DE AHOME EU 524 526 EU 525 20/03/2015 PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPÍO.AHOME PAGO FACT.32609 SUMINISTRO DE BOTELLITAS DE AGUA 20/03/2015 PURIFICADA PARA LAS DIV.DEPENDENCIAS 20/03/2015 PAGO FACT. 32607 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIV.DEPENDENCIAS DEL MPIO. 15,408.00 EU JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH EEA 1647 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH 31/03/2015 PAGO FACT.420 DEL CONT.JAPAMA.MPIO.023.14, ESTMACION 02, DE LA OBRA REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO NIÑOS HÉROES CON TUBERÍA DE 1.22 METROS DE DIÁMETRO (48") EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME 831,710.64 EU 1782 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE AHOME EU 2256 EU 2262 EU 2263 EU 2261 EFX PAGO DE FACT. 41301 CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA PAGO DE FACT.399 DEL CONV.JAPAMA.028.14 , ESTIMACION 2.DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MPIOS. DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014. PAGO DE FACT.405, DEL CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/026/14, DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. PAGO DE FACT.385, DEL CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/008.14, ESTIMACION 05 DE LA OBRA|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DE COLONIAS POPULARES 5TO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT404 DEL CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/022/14 DE LA OBRA CONVENIO DE COLABORACIÓN CUYO OBJETIVO ES LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1,050.00 METROS DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 16,224.00 5,040.00 2,040.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EB 43 JUNTA DE AGUA POTABLE Y PAGO DE FACT.422 CONV.JAPAMA.,MPIO.015.14., ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH ESTIMACION 05, DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EB 46 JUNTA DE AGUA POTABLE Y PAGO DE FACT.430 JAPAMA.MPIO.021.14.ESTIMACION ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH 03 DE LA OBRA 004313|CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR Y ARREGLOS HIDRÁULICOS, EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SIN 31/03/2015 786,625.66 31/03/2015 580,127.28 EB 44 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH 31/03/2015 PAGO DE FACT. CONV.JAPAMA, MPIO. 015.14, ESTIMACION 06 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 227,158.02 EB 39 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH 204,994.39 EB 41 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH 31/03/2015 PAGO FACT.435, CONV.JAPAMA.MPIO.016.14 ESTIMACION 03, DE LA OBRA 004307|OBRAS DE ALEJAMIENTO DE LA PTAR DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 31/03/2015 PAGO FACT425., DEL CONV.JAPAMA.MPIO.012.14, ESIMACION 05 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES MÚLTIPLE PARA LAS LOCALIDADES DE BAGOJO COLECTIVO, DIECIOCHO DE MARZO Y CUCHILLA DE CACHOANA, MPIO.AHOME SIN. EB 45 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH PAGO DE FACT.414 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.021.14. ESTIMACION 2 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR Y ARREGLOS HIDRÁULICOS, EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SIN 31/03/2015 171,485.99 EEA 1646 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH 169,374.47 EB 48 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH EB 42 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH PAGO FACT.421 JAPAMA.MPIO.023.14., ESTIMACION 03, 31/03/2015 DE LA OBRA |REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO NIÑOS HÉROES CON TUBERÍA DE 1.22 METROS DE DIÁMETRO (48") EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME 31/03/2015 PAGO DE FACT.432 DEL CONV.JAPAMA.021.14, ESTIMACION 05 CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR Y ARREGLOS HIDRÁULICOS, EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SIN 31/03/2015 PAGO DE FACT.428 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.012.14. ESTIMACION 07 DE LA OBRA 004306|CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES MÚLTIPLE PARA LAS LOCALIDADES DE BAGOJO COLECTIVO, DIECIOCHO DE MARZO Y CUCHILLA DE CACHOANA MPIO.AHOME SIN EU 685 PAGO COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 31/03/2015 720.00 EU 686 PAGO COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA 31/03/2015 720.00 EU 67 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOME 30/01/2015 6,840.00 EEA 342 30/01/2015 265,447.44 EU 1808 10/07/2015 486.00 EU 2276 28/08/2015 2,640.00 EFX 47 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.B521 DEL 18/09/2015 CONV.JAPAMA.027.15,ESTIMACION 04 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO- MUNICIPIO. 303,238.41 PAGO COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA LAS GIRAS DE TRABAJO Y ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL.DE AHOME JUNTA DE AGUA POTABLE Y PAGO FACT.375, JAPAMA.MPIO.020.14,DE LA OBRA ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOME SISTEMA COMERCIAL DEL ORGANISMO OPERADOR, SOFTWARE INTERACTUANDO CON OPERACIÓN, CAJEROS AUTOMÁTICOS, CENTROS DE COBRO, SEGURIDAD DEL MISMO JUNTA DE AGUA POTABLE Y PAGO FACT.441237 AGUA POTABLE DE ALMACEN ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOME GENERAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGOFACT. 45275 DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS011951|PAGO DE CONSUMO DE 1100 BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA DE 500ML. CORRESPONDIENTES AL 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2014. 181,009.16 51,920.51 2,086.41 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EFX 46 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.B520 CONV.JAPAMA.MPIO.027.15 ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO- MUNICIPIO. 18/09/2015 112,479.61 EFX 50 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT.,B532 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.027.15 ESTIMACION 07 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO 18/09/2015 134,956.40 EFX 48 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.B530 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.027.15 ESTIMACION 05 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 2DO. PAQUETE EN CALLE CHOIX TRAMO TAMAULIPAS - SAN FRANCISCO ADOLFO LOPEZ MATEOS 18/09/2015 204,134.61 EFX 51 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.B533 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.027.15 ESTIMACION 08 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO- MUNICIPIO 18/09/2015 274,283.21 EFX 49 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.,B531 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.027.15 ESTIMACION 05 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO- MPIO. 18/09/2015 362,790.67 EB 47 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIODE AH PAGO DE FACT.431 JAPAMA.MPIO.O21.14,ESTIMACION 04., DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR Y ARREGLOS HIDRÁULICOS, EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SIN 31/03/2015 248,306.40 EB 21 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN 26/02/2015 PAGO FACT.397 DEL CONT.JAPAMA/MPÍO/012/14,ESTIMACION 4 DE LA OBRA 002547|CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES MÚLTIPLE PARA LAS LOCALIDADES DE BAGOJO COLECTIVO, DIECIOCHO DE MARZO Y CUCHILLA DE CACHOANA, MPIO.AHOME SIN. 1,222,731.06 EEA 1224 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 13/03/2015 PAGO FACT.403,CONV.JAPAMA.MPIO.024.14 ESTIMACION 1 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DE COLONIAS POPULARES 8VO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME 1,265,503.49 EFX 4 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 13/03/2015 344,258.77 EFX 5 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 13/03/2015 164,892.89 EFX 2 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 13/03/2015 123,421.09 EU 413 13/03/2015 17,736.00 EU 412 13/03/2015 2,400.00 EU 415 960.00 414 PAGO FACTURA 32279 AGUA EMBOTELLADA APOYO DEPORTISTAS PAGO FACTURA 32278 AGUA EMBOTELLADA SALUD MPAL.ENERO 2015 13/03/2015 EU JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO PAGO DE FACT.400 DEL CONV.JAPAMA.028.14 , ESTIMACION 3.DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MPIOS. DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014. PAGO DE FACT.401, DEL CONV.JAPAMA.028.14 , ESTIMACION 4.DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MPIOS. DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014. PAGO DE FACT.398 DEL CONV.JAPAMA.028.14 , ESTIMACION 1.DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MPIOS. DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014. PAGO FACTURA 32277 AGUA EMBOTELLADA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYTO. PAGO FACTURA 32280 AGUA EMBOTELLADA PARA GIRAS 13/03/2015 360.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 530 20/03/2015 JUNTA DE AGUA POTABLE Y PAGO FACT.32611 CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO ALCANTARILLADO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 EU 529 EEA 272 EEA 273 EU 1809 EEA 96,239.32 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO FACT.32610 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA 20/03/2015 EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. 28/01/2015 PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE ALMACEN GENERAL UB. EN BIENESTAR 1492 OTE. COL. ROMANILLO 9,480.00 28/01/2015 616.00 10/07/2015 551.00 3988 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 16/07/2015 PAGO DE FACT. 485, CONV.JAPAMA.MPIO.05/15, ESTIMACION 05 DE LA OBRA REHABILITACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME SIN.,PROGRAMA COLONIAS POPULARES 1ER.PAQUETE 30,738.06 EEA 3986 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 16/07/2015 PAGO DE FACT. 483, CONT.JAPAMA.MPIO.05.15., ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME SIN.,PROGRAMA COLONIAS POPULARES 1ER.PAQUETE 31,961.61 EEA 3985 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT. 482, CONT.JAPAMA.MUNICIPIO/05/2015, 16/07/2015 ESTIMACION 2, REHABILITACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME SIN.,PROGRAMA COLONIAS POPULARES 1ER.PAQUETE 115,966.51 EEA 3984 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 317,095.22 EEA 3999 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 16/07/2015 PAGO FACT. 481 CONT.JAPAMA.MPIO.05.15, ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES DEL MPIO.DE AHOME, SINALOA, PROGRAMA COLONIAS POPULARES 1ER.PAQUETE 16/07/2015 PAGO FACT. 489 JAPAMA.MUNICIPIO.13.15, ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MULTIPLE PARA COHUIBAMPO Y EL GUAYABO CON BIOREACTOR ANAEROBIOROTOR BIOLOGICO DE CONTACTO DE 12 LPS. EEA 3993 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 16/07/2015 975,610.20 EEA 3998 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 1,099,511.10 EEA 3992 EEA 4291 16/07/2015 PAGO DE FACT.486 JAPAMA.MUNICIPIO.011.15, ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANTIARIO DESCARGAS Y REGISTROS DOMICILIARIO, LA LOC. DE CHAVEZ TALAMANTES, MPIO.DE AHOME JUNTA DE AGUA POTABLE Y PAGO DE FACT. 487,JAPAMA.MPIO.10.15., ANTICIPO DE 16/07/2015 LA OBRA REHABILITACION DE COLECTOR ZACATECAS CON ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME TUBERIA DE 1.07 MTS.DE DIAM. EN LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT.494 DEL CONT.JAPAMA.MPIO.09-.15 06/08/2015 ANTICIPO DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 EQUIPOS DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 200 HP C/U, ARREGLOS HIDRÁULICOS, ELECTRIFICACIÓN Y SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN EN CISTERNA DE 10, 000 M3 DE CAPACIDAD, PRIMERA ETAPA, DE PLANTA POTABILIZADORA COMISIÓN DEL RÍO FUERTE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA. EEA 4586 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT. 500DEL CONV.JAPAMA MPIO.16.15, 21/08/2015 ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE MONTERREY ENTRE BLVD. ALAMOS Y CALLE MAYO, EN LA COLONIA ALAMOS II, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 496,002.11 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PARTE DEL EDIFICIO UB. EN IGNACIO ALLENDE PARA USO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.DE AHOME PAGO FACT. 474964 AGUA POTABLE DE EDIFICIO UBICADO EN ALLENDE 524 SUR, UTILIZADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 PAGO DE FACT.490, CON.JAPAMA/MPIO/15, ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION Y EMISORES EN LA LOCALIDAD DE COHUIBAMPO PARA CONEXION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO MULTIPLE COHUIBAMPO- EL GUAYABO 939.00 415,731.00 1,298,707.20 1,072,500.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4868 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.502 DEL CONT.JAPAMA.MPIO.27.15 ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO- MUNICIPIO. 04/09/2015 27,244.04 EEA 4867 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.503 CONT.JAPAMA.MPIO.027.15 ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO- MUNICIPIO. 04/09/2015 46,717.75 EEA 4866 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.517 DEL CONT.JAPAMA.MPIO.015.15 ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN COL. MARGARITA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 04/09/2015 970,326.60 EU 2600 25/09/2015 319.00 EU 2601 25/09/2015 2,880.00 EEA 5238 25/09/2015 1,214,620.50 EB 116 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO UBICADO EN IGNACIO ALLENDE 524 SUR, OCUPADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT. 47727 CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL. JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT. 543, JAPAMA.MPIO.10.15, ESTIMACION O1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR ZACATECAS CON TUBERÍA DE 1.07 MT. DE DIAMETRO (42") EN LOS MOCHIS, MPIO. AHOME JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.B527, JAPAMA.MPIO.02.15 ESTIMACION 01, DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTRO EN EL COLORADO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 25/09/2015 484,507.55 EU 527 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELMPIO.DE AH 9,900.00 EEA 3987 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELMUNICIPIO DE AHOME PAGO FACT. 32605 SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA 20/03/2015 PURIFICADA PARA LAS DIV.DEPENDENCIAS DEL MPÍO.DE AHOME 16/07/2015 PAGO DE FACT. 484, CONT.JAPAMA.MPIO.05.15. ESTIMACION 04 DE LA OBRAS REHABILITACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME SIN.,PROGRAMA COLONIAS POPULARES 1ER.PAQUETE EB 40 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MPIO.DE AHOME 31/03/2015 224,019.28 EEA 4585 224,004.60 EU 774 JUNTA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADOPAGO DE FACT.501 CONV.JAPAMA.MPIO.17.15 ANTICIPO 21/08/2015 DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD, RIO DE LAS CAÑAS ENTRE BLVD. 10 DE MAYO Y BLVD. POSEIDON, EN LA CUIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. KELLY RAMIREZ CARLOS PAGO DE FACT. 521, 522 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 09/04/2015 AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 845 KELLY RAMIREZ CARLOS PAGO DE FACT. 532 MANTENIUMIENTO DE UNIDADES 17/04/2015 10,092.00 EU 1135 KELLY RAMIREZ CARLOS 28,895.60 EU 1383 KELLY RAMIREZ CARLOS 15/05/2015 PAGO DE FACTS. 573, 574, 575, 576, 572, 571 MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 611, 610, 597, 598, 599, 600, 602, 603, 05/06/2015 604, 605, 606, 607 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 1476 KELLY RAMIREZ CARLOS PAGO DE FACT. 636, 635, 612 MANT. Y REPARACION DE 12/06/2015 UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 14,500.00 EU 7 KELLY RAMIREZ CARLOS 6,971.60 EU 269 KELLY RAMIREZ CARLOS 19/01/2015 PAGO DE FACT. 400 SERV. Y REPARACION DE SUSPENSION DE UNIDAD FORD LOBO DA1-0487 DE DIR. DE ADMINISTRACION. 20/02/2015 PAGO DE FACT. 474, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT.426 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.012,14 ESTIMACION 6 DE LA OBRA 004304|CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES MÚLTIPLE PARA LAS LOCALIDADES DE BAGOJO COLECTIVO, DIECIOCHO DE MARZO Y CUCHILLA DE CACHOANA MPIO.DE AHOME SIN. 15,007.95 8,758.00 63,938.20 71,699.60 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1740 KELLY RAMIREZ CARLOS PAGO DE FACTS. 660 MANT Y REPARACION DE UNIDADES 03/07/2015 AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 2004 KELLY RAMIREZ CARLOS EU 2155 KELLY RAMIREZ CARLOS EU 2333 KELLY RAMIREZ CARLOS EU 2427 KELLY RAMIREZ CARLOS EU 79 KELLY RAMIREZ CARLOS GUILLERMO EU 668 KELLY RAMIREZ CARLOS GUILLERMO EU 321 KELLY RAMIREZ CARLOS GUILLERMO EU 943 KELLY SOTO PAUL GERARDO EU 1134 KELLY SOTO PAUL GERARDO EU 1572 EU 583 EU EU 2428 807 EU 1447 EU 451 EU 778 EU 944 EU 1077 EU 1191 EU 1237 EU 1295 EU 2504 EU 3,248.00 06/08/2015 3,770.00 13/08/2015 30,914.00 28/08/2015 6,496.00 11/09/2015 35,090.00 30/01/2015 25,369.20 27/03/2015 21,344.00 26/02/2015 9,918.00 24/04/2015 16,008.00 15/05/2015 10,498.00 KELLY SOTO PAUL GERARDO PAGO DE FACTS. 14770, 15154 MANT Y REPARACION DE 19/06/2015 UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 27,579.00 KELLY SOTO PAUL GERARDO 20/03/2015 15,196.00 11/09/2015 09/04/2015 77,647.70 6,100.22 12/06/2015 7,703.54 13/03/2015 8,562.99 09/04/2015 102,530.00 24/04/2015 12,036.00 08/05/2015 27,190.00 15/05/2015 25,990.00 21/05/2015 21,760.00 28/05/2015 51,420.00 18/09/2015 4,830.00 1382 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 1778, 1728, 1766, 1775, 1786, 1785, 05/06/2015 1787 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 66,298.00 EU 1474 12/06/2015 42,139.00 EU 1577 19/06/2015 46,840.00 EU 1658 25/06/2015 81,048.00 EU 14 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 1836, 1837, 1849, 1811 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 1788, 1876, 1879 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 1904, 1887, 1901, 1884 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE PAGO DE FACT. 1223 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CV CAMIONETA FRONTIER 225/70 R-16 A CARGO DEL SINDICO DE LA HIGUERA DE ZARAGOZA. 19/01/2015 11,318.00 PAGO DE FACT. 687 SERVICIO DE SUSPENSION PIPA SM0736 PAGO DE FACTS. 708 ,712, 709, 707, 711, 710 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 713 SERVICIO DE REPARACION DE SUSPENSION A UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 756, 757, 758, 759, 755 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508 MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 481 REPARACION DE SUSPENSION A UNIDAD PM367 DE SEGURIDAD PUBLICA. PAGO DE FACT. 14385 MANTENIMIENTO A VOYAGER SH0540 DEL SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 14773, 14772 MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 13821, 13819, 13817 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. KROOS CORPORATIVO EMPRESARIAL SA DE CVPAGO DE FACTS. 282, 280, 278 KURODA SA DE CV PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. TRINIDAD CORRALES MILLAN KURODA SA DE CV PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ALMA LILIA POLO ALVAREZ. KURODA SA DE CV PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS AL C. MARIA DE JESUS VARGAS GASTELUM LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA PAGO DE FACTS. 1558, 1552, 1553, 1554, 1489 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA PAGO DE FACT. 1577 MANTENIMINETO A UNIDAD AL SERV DEL AYUNTAMIENTO LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE PAGO FACT. 1706,1646,1645 COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANT.DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENICAS LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE PAGO DE FACTS. 1667, 1647 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE PAGO DE FACTS. 1669, 1702 MANTENIMEINTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVCIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE PAGO DE FACTS. 1770, 1771, 1772 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE C.VPAGO DE FACT.2275, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 454 13/03/2015 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE PAGO DE FACT. 1452 MANT. Y REPARACION DE CV UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 8,770.00 EU 585 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV 20/03/2015 PAGO DE FACT. 1453 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 10,160.00 EU 641 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV 27/03/2015 69,560.00 EU 133 09/02/2015 26,010.00 EU 210 13/02/2015 29,525.60 EU 323 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV 26/02/2015 14,120.00 EU 1739 1911 EU 2000 03/07/2015 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV 16/07/2015 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 2107, 2031 MANT Y REPARACION DE 06/08/2015 UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 9,110.00 EU PAGO DE FACT.1517,1518,1508,1509 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PAGO FACTURAS 1333,1345 COMPRA LLANTAS VEHICULOS AYUNTAMIENTO PAGO DE FACT. 1361, 1346, 1359, STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. PAGO DE FACT. 1419, 1382 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. JOSE PILAR CASTRO MANCILLAS. MANTENIMIENTO A UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 1880 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 2030 STOCK ALMACEN TALLER MPAL. EU 2127 EU 2369 EU 2426 EU 2188 EEA 4,720.00 36,580.00 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACT.2204, MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS 14/08/2015 DIVERSAS DEPENDENCIAS LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACT. 2274 MANTENIMIENTO A 04/09/2015 MOTOCONFORMADORA H2 0040 DE SERVICIOS MPALES. 19,150.00 46,154.00 3656 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 2324, 2203, 2310 MANT Y REPARACION 11/09/2015 DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CVPAGO DE FACT. 2224, 2232 REPARACION DE UNIDADES 21/08/2015 ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS LAND SEA BUFETE INGENIERIL S.C. PAGO DE FACT.225 CONT.DGOP.DC.041.15, ESTIMACION 03/07/2015 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 2 COLECTORES PLUVIALES POR EL BVLD. MACARIO GAXIOLA, UNO EN EL CRUCE DE BLVD. PEDRO ANAYA Y EL OTRO EN EL CRUCE DE CALLE QUINTANA ROO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 477,342.25 EEA 3235 LAND SEA BUFETE INGENIERIL S.C. DE C.V. PAGO DE FACT.223 DEL CONT.DGOP.DC.026.15 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 15/06/2015 390,643.20 EB 60 LAND SEA BUFETE INGENIERIL S.C. DE C.V. PAGO DE FACT.219 ANTICIPO DEL CONTDGOP.DC.027.15 30/04/2015 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE 242,129.50 EB 72 LAND SEA BUFETE INGENIERIL S.C. DE C.V. PAGO DE FACT.218 CONT.DGOP.DC.026.15 ANTICIPO DE 08/05/2015 LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANALLATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FTE.LOS MOCHIS AHOME SIN. 242,129.50 EEA 2539 LAND SEA BUFETE INGENIERIL S.C. DE C.V. 531,469.69 EEA 3236 LAND SEA BUFETE INGENIERIL S.C. DE C.V. 15/05/2015 PAGO FACT.221 CONT.DGOP.DC.041.15 ANTICIPO A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 2 COLECTORES PLUVIALES POR EL BVLD. MACARIO GAXIOLA, UNO EN EL CRUCE DE BLVD. PEDRO ANAYA Y EL OTRO EN EL CRUCE DE CALLE QUINTANA ROO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 15/06/2015 PAGO DE FACT.223 DEL CONT.DGOP.DC.027.15 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 45,720.00 21,050.00 390,643.20 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4581 LAND SEA BUFFETE INGENIERIL, S.C. 21/08/2015 PAGO DE FACT.,227 DEL CONT.DGOP.DC.041.15, ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 2 COLECTORES PLUVIALES POR EL BVLD. MACARIO GAXIOLA, UNO EN EL CRUCE DE BLVD. PEDRO ANAYA Y EL OTRO EN EL CRUCE DE CALLE QUINTANA ROO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EEA 1289 LARA ARREOLA MARLEN ASTRID EEA 352 LARA ROMERO ROCIO ANAYELI EEA 939 LARA ROMERO ROCIO ANAYELI EEA 595 LARA ROMERO ROCIO ANAYELI EEA 638 LARA ROMERO ROCIO ANAYELI EEA 3911 LE BLOHIC VERDUGO MISAEL ALEJANDRO EEA 4198 LEAL COTA PAOLA EU 1198 LEAL ESPINOZA JULIAN DAVID EU 1439 LEAL ESPINOZA JULIAN DAVID EU 2056 LEAL ESPINOZA JULIAN DAVID EEA 4241 LEAL INZUNZA FELIZARDO EEA 5027 LEAL INZUNZA FELIZARDO EEA 4194 LEBLOHIC VERDUGO FRANCISCO ENRIQUE EEA 5281 LEIVA MENDIVIL MARIA FERNANDA EU 821 LEON GUTIERREZ RUBEN EU EU 1162 24 LEON GUTIERREZ RUBEN LEON GUTIERREZ RUBEN EU 522 LEON GUTIERREZ RUBEN EU 239 LEON GUTIERREZ RUBEN EU 1958 LEON GUTIERREZ RUBEN EU 2098 LEON GUTIERREZ RUBEN EU 2382 LEON GUTIERREZ RUBEN EU 2520 LEON GUTIERREZ RUBEN EEA 4526 LEON LOPEZ CONCEPCION EEA 1944 LEON RAMIREZ EDELMIRA 507,054.24 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA ESCUELA EN COBAES. PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE INGRESOS PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE FEBRER 2015, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS 18/03/2015 700.00 30/01/2015 2,332.08 02/03/2015 2,332.08 PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2015., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015., POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE INGRESOS PAGO DE APOYO A JOVEN PARA REALIZAR CAMPAMENTOS EN SINDICATURAS ASI COMO TAMBIEN EN PREPARATORIAS, COMO PARTE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PAGO DE APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION , ALUMNA DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 13/02/2015 2,332.08 16/02/2015 2,332.08 14/07/2015 2,000.00 05/08/2015 1,500.00 PAGO DE FACT. 512 ELABORACION DE MODIFICACION DE PROYECTO AUTORIZADO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PAGO FACT.516 |ASESORIA PROFESIONAL PARA LLENADO DE FORMATO #8 SMEDCM DE LA SEMAR (SECRETARIA DE MARINA). PAGO DE FACT. 537 ASESORIA EN TRAMITE CON LA SEMARNAT DEL PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO DEL MAVIRI. PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS ESTUDIANTE DE LA CARRERA EN ING.AMBIENTAL APOYO A JOVEN ESTUDIANTE UNIVERSITARIA YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES COMO LO SON: LIBRETAS, PLUMAS, LAPICES Y MOCHILA. PAGO DE FACTURA 6080, 6213 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT. 6311 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAGO DE FACTS. 5277, 5380, 5407, 5406, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 5968,5785,5882, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT.5490 CORRESP.A ENERO DEL 2015., CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAGO DE FACTS. 6696, 6805 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAGO DE FACT. 7007,7047,7056,7069,7075,7072,7027,7050 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PAGO DE FACT. 7086,7137,7115,7105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS FACTURA 7279 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE AHOME APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN CONALEP NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 21/05/2015 33,920.00 05/06/2015 9,010.00 06/08/2015 41,552.00 06/08/2015 1,619.98 11/09/2015 3,856.83 05/08/2015 1,500.00 28/09/2015 1,000.00 17/04/2015 4,058.40 15/05/2015 19/01/2015 1,217.52 9,917.78 20/03/2015 5,959.92 20/02/2015 2,251.31 16/07/2015 7,034.56 14/08/2015 5,275.92 04/09/2015 3,517.28 18/09/2015 3,787.84 19/08/2015 700.00 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 20/04/2015 2,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2466 LEON RAMIREZ EDELMIRA PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EEA 3075 LEON RAMIREZ EDELMIRA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EEA 43 LEON RAMIREZ EDELMIRA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EEA 1153 LEON RAMIREZ EDELMIRA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EEA 732 LEON RAMIREZ EDELMIRA ENTREGA APOYO MENSUAL PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EEA 3885 LEON RAMIREZ EDELMIRA PAGO DE APOYO MENSUAL PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EEA 4418 LEON RAMIREZ EDELMIRA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR,YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EEA 5157 LEON RAMIREZ EDELMIRA PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EU 1653 LEON URIAS ENRIQUE PAGO DE FACT. 3 TRANSPORTE DE PERSONAS AL CONCIERTO SINFONICO 2014. EEA 666 LERMA HIGUERA CRISTHIAN JESUS PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 13/05/2015 2,000.00 10/06/2015 2,000.00 13/01/2015 2,000.00 11/03/2015 2,000.00 17/02/2015 2,000.00 14/07/2015 2,000.00 13/08/2015 2,000.00 18/09/2015 2,000.00 25/06/2015 5,800.00 16/02/2015 312.73 14/01/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA 10/07/2015 DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE TRAB.ADSC.A LA DIRECC.DE CONSTRUCCION Y MANT.URBANO. APOYO PARA EL PAGO DE COLEGIATURAS ATRASADAS DE 02/09/2015 SU HIJA, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 917.56 EEA 105 LERMA HIGUERA CRISTIAN JESUS EEA 3821 LERMA OSORIO MARTIN ALEJANDRO EEA 4841 LERMA PALAFOX BALBINA ARACELY EEA 1930 LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN 20/04/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO#9488 LERMA OSORIO MARTIN ALEJANDRO 5,085.52 EEA 3353 LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 EMPLEADO #9488 OSORIO MARTIN ALEJANDRO 23/06/2015 5,085.52 EEA 946 LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRAB.SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMP.NUM.9488 LERMA OSORIO MARTIN ALEJANDRO 02/03/2015 5,085.52 EEA 3704 LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN 08/07/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIG.CORRESP.A LOS MESES DEA JULIO DEL 2015 EMP.NUM.OSORIO MARTIN ALEJANDRO 2,542.00 EEA 4497 LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN 18/08/2015 2,542.00 EEA 1938 LERMA VALADEZ JESUS RAYMUNDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2015 EMPLEADO NO.9488 LERMA OSORIO MARTIN ALEJANDRO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 20/04/2015 2,000.00 414.00 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2472 LERMA VALADEZ JESUS RAYMUNDO PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SIN. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EEA 3082 LERMA VALADEZ JESUS RAYMUNDO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EEA 3899 LERMA VALADEZ JESUS RAYMUNDO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EEA 4427 LERMA VALADEZ JESUS RAYMUNDO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EEA 5169 LERMA VALADEZ JESUS RAYMUNDO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EEA 48 LERMA VALDEZ JESUS RAYMUNDO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA PREPARA TORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS 13/05/2015 2,000.00 10/06/2015 2,000.00 14/07/2015 2,000.00 13/08/2015 2,000.00 18/09/2015 2,000.00 13/01/2015 2,000.00 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. ENTREGA DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO EN LA PREPARATORIA DE LA U.A.S. Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSA Y NO CUENTA CON RECURSOS PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERALES DE LA {+}BLANCA CELIA CORONEL DUARTE, SECRETARIA EJECT.ADSC.AL RASTRO MPAL.DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. POR DEFUNCION DE LA C.CORONEL DUARTE BLANCA CELIA , TRABAJADORA JUBILADO SINDICALIZADO DEL H.AYTO.DEL AHOME APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA PREPARATORIA UASJUAN JOSE RIOS QUE ACTUALMENTE CURSA EL TERCER AÑO, POR MOTIVO QUE SALDRA A LA CD. DE MÉXICO A UN CONCURSO DE FAMA Y TALENTO JUVENIL EN DONDE FUE SELECCIONADO EN UNA CONVOCATORIA A NIVEL LATINOAMÉRICA. 11/03/2015 2,000.00 17/02/2015 2,000.00 06/07/2015 1,000.00 06/08/2015 12,000.00 14/09/2015 12,575.00 10/06/2015 500.00 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, PARA VISITAR A UN FAMILIAR QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JUVENCIO NUÑEZ CASTRO JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.GRAL. PABLO MACIAS VALENZUELA PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 14/04/2015 3,000.00 24/09/2015 7,570.53 28/05/2015 5,000.00 23/04/2015 5,000.00 EEA 1147 LERMA VALDEZ JESUS RAYMUNDO EEA 745 LERMA VALDEZ JESUS RAYMUNDO EEA 3670 LEYVA BACASEHUA VICTORIANO EEA 4277 LEYVA CORONEL LORENA MICAELA EEA 5096 LEYVA CORONEL LORENA MICAELA EEA 3116 LEYVA GERMAN MANUEL EDUARDO EEA 1782 LEYVA GOMEZ JUAN CARLOS EEA 5218 LEYVA LEYVA FELICITAS EEA 2785 LEYVA LEYVA PRUDENCIA YURIANA EEA 2001 LEYVA RUIZ JAIME DE JESUS EGJ 14 LEYVA RUIZ JAIME DE JESUS PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 47 LEYVA RUIZ JAIME DE JESUS PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES 18/06/2015 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGJ 73 LEYVA RUIZ JAIME DE JESUS PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES EGJ 96 LEYVA RUIZ JAIME DE JESUS PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 07/08/2015 5,000.00 17/09/2015 5,000.00 EGJ 126 LEYVA RUIZ JAIME DE JESUS PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 23/09/2015 5,000.00 EEA 2788 LEYVA RUIZ NOHEMI 28/05/2015 5,000.00 EEA 5023 LEYVA SOTEL KARLA ZULEMA 11/09/2015 1,511.85 EEA 1847 LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA 15/04/2015 1,383.17 EEA 2279 LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA 07/05/2015 969.32 EEA 3182 LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.PRIM.NICOLAS BRAVO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 13/06/2015 1,948.07 EEA 106 LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA 5,647.72 EEA 1572 LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA 14,261.65 EEA 687 LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA 14/01/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 EEA 3732 LEYVA SOTELO ERODI EVARISTO 08/07/2015 107.89 EEA 4233 LEYVA SOTELO ERODI EVARISTO 06/08/2015 434.18 EEA 5004 LEYVA SOTELO ERODI EVARISTO 11/09/2015 412.38 EEA 4224 LEYVA SOTELO KARLA ZULEMA 06/08/2015 798.76 EEA 305 LEYVA SOTO MARCO ANTONIO 29/01/2015 276.21 EEA 1403 LEYVA URIAS REYNALDA 24/03/2015 13,000.00 EU 803 LEYVA URIAS ROSARIO 25,790.00 EU 878 LEYVA URIAS ROSARIO 09/04/2015 PAGO DE FACTS. 1210, 1211, 1208, 1207, 1206, 1205, 1203, 1213, 1204, 1212, 1209, 1200, 1202, 1201, 1197, 1198, 1199, 1083 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 17/04/2015 PAGO DE FACT. 1236, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230,1231,1232,1233,1234,1235 APOYOS ALIMENTICIOS EN ANIVERSARIO DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EU 1023 LEYVA URIAS ROSARIO 6,990.00 EU 1101 LEYVA URIAS ROSARIO 30/04/2015 PAGO DE FACTS. 1303, 1302, 1304 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 08/05/2015 PAGO DE FACTS. 1322, 1324, 1317, 1320, 1321, 1318, 1316, 1315, 1331 APOYOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM.361671 DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMVO.EL CUAL REVOCA SETENCIA DE ORIGEN APOYO ECONOMICO A FIESTA TRADICIONAL INDIGENA SEMANA SANTA AL CENTRO CEREMONIAL "SAN JUAN BAUTISTA" DEL EJ. PORVENIR COLEECTIVO VALLEJO SOLICITA REYNALDA LEYVA URIAS ,GOBERNADOR TRADICIONAL 460.98 27,981.00 18,415.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1163 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACTS. 1333, 1335, 1332, 1334 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. EU 1341 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACTS. 1382, 1384, 1383, 1381, 1380, 1385 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. EU 1438 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACT.405, 1406, 1407, 1408, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424APOYO ALIMENTICIO AL ANIVERSARIO DE LOS DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO.DE AHOME EU 1501 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACT. 1433,1425,1432,1428,1429,1430,1431,1426,1427 APOYOS ALIMENTICIOS A COMUNIDADES DEL MPIO. PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES EU 1638 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACT. 1453,1452,1451 |APOYOS ALIMENTICIO EN FESTEJO ANIVER. DEL EJ. CHIHUAHUITA, SOLICITA RAFAEL QUINTERO FELIX, Y FIESTA TRADICIONAL INDIGENA "SAN ISIDRO LABRADOR" SOLICITA LA C. SILVINA VALENZUELA VALENZUELA, GOBERNADORA TRADICION Y APOYO ALIMENTICIO A FESTEJO DIA DE LAS MADRES SOLICITA MARIA AMADA SANCHEZ SOLIS DEL EJIDO COMPUERTAS I EU 520 LEYVA URIAS ROSARIO EU 606 LEYVA URIAS ROSARIO EU 148 LEYVA URIAS ROSARIO EU 173 LEYVA URIAS ROSARIO EU 358 LEYVA URIAS ROSARIO EU 1778 LEYVA URIAS ROSARIO EU 1957 LEYVA URIAS ROSARIO EU 2058 LEYVA URIAS ROSARIO EU 2101 LEYVA URIAS ROSARIO EU 2246 LEYVA URIAS ROSARIO EU 2459 LEYVA URIAS ROSARIO EU 2478 LEYVA URIAS ROSARIO EU 2593 LEYVA URIAS ROSARIO 15/05/2015 6,120.00 28/05/2015 15,415.00 05/06/2015 30,382.00 12/06/2015 26,791.00 26/06/2015 5,775.00 20/03/2015 PAGO DE FACT.1079, 1081, 1082, 1084, 1085, 1080, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158 27/03/2015 PAGO DE FACT. 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186 APOYO ALIMENTICIO A PARTICIPANTES DANZANTES INDIGENAS MAYOS EN LA CELEB. POR ANIVERSARIO DE LA RADIO DE LOS TRES RIOS EN LA ETCHOJOA CONCURSO HIMNO NACIONAL EN LENGUA INDÍGENA MAYO A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD LOS GORITOS DE LOS RDEZ. 17,186.00 09/02/2015 PAGO DE FACT. 963, 959, 960, 961, 962 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13/02/2015 PAGO FACTURAS 968,971,970,972,973,974,975,976,977,969 APOYO ALIMENTICIO DIFERENTES COMUNIDADES 26/02/2015 PAGO FACT.1044,1050,1045,1049,1051,1046, APOYOS ALIMENTICIOS ANIVERSARIO.EJ.HUATABAMPITO,APOYO ASOCIACION NAC.DE PERIODISTAS 11,505.00 03/07/2015 102,967.00 16/07/2015 51,640.00 06/08/2015 10,130.00 14/08/2015 71,589.00 21/08/2015 39,795.00 11/09/2015 17,622.00 18/09/2015 6,405.00 25/09/2015 8,923.00 PAGO DE FACTS. 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1516, 1515, 1514, 1513, 1512, 1511, 1510, 1508, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1501, 1499, 1498, 1497, 1496, 1491, 1490, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 1484,1483,1482, PAGO DE FACTS. 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1581, 1580, 1579, 1578, 1577, 1576, 1575, 1574, 1573, 1572, 1571, 1570, 1569, 1568, 1567, 1566, 1565 PAGO DE FACTS. 1588, 1587, 1586, 1585, 1584 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO FACTURACION 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679 EN APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE FACT. 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702 APOYOS ALIMENTICIOS A FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE FACTS. 1708, 1712, 1707, 1713, 1709, 1710, 1711, 1714, 1715, 1716 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE FACT. 1723,1724,1725,1726,1728,1727 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE FACT. 1729,1730,1731, APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 25,790.00 10,890.00 12,685.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1081 LEYVA VALENZUELA ROSA OFELIA 08/05/2015 PAGO DE FACT. 996 COMPRA DE |10 TAMBORES DE PINTURA AMARIALLA Y 10 BLANCOS PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y SINDICATURAS DE AHOME. EU 1473 LEYVA VALENZUELA ROSA OFELIA PAGO DE FACT. 1012 PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO 12/06/2015 DE PINTADO DE PARADAS DE CAMIONES 136,091.20 10,362.00 19/01/2015 237,223.80 18/09/2015 4,484.64 25/05/2015 10,262.93 28/01/2015 249.50 LIERA GIL SERGIO PAGO DE APOYO PARA REPARACION DE MOTO BOMBA 25/03/2015 ADSC.A LA COORDINACION MPAL. DE PROTECCION CIVIL, DE ACUERDO A RECIBO NO.129641 DEL 20/03/2015 9,700.00 769 LIERA GIL SERGIO 19/02/2015 4,264.49 EEA 4096 LILIANA COTA PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN POSADA PARA EL PERSONAL COMISIONADO EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL EL PASADO MES DE DIC.2014 ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DE 13 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE SERAN EVALUADOS EN CONTROL Y CONFIANZA 04/08/2015 16,000.00 EEA 2821 LIMON LOPEZ NESTOR RAYMUNDO 5,000.00 EEA 98 LIMON RUIZ NORMA JUDITH EEA 3029 LIMON SANCHEZ ROGELIO 28/05/2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.SEC.HUMBERTO LOPEZ PINEDA 14/01/2015 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU HIJO AL CRIT DE CHIHUAHUA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 08/06/2015 DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL, DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN EU 1999 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO DE FACT. 21 ATENCION MEDICA DE ORTOPEDIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 06/08/2015 2,320.00 EEA 629 LIZARRAGA BRINGAS ROSA ELENA 16/02/2015 PAGO APOYO PARA VIAJE DE ALUMNOS DE LA ESC.PRIM.PROFR.CANDELARIO OCHOA A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., PARA ASISTIR A UN CONCURSO DE ESCOLTAS Y NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS 5,000.00 EU 1076 LIZARRAGA COTA RAUL 08/05/2015 28,700.00 EU 1192 LIZARRAGA COTA RAUL 15/05/2015 29,350.00 EU 1209 LIZARRAGA COTA RAUL 21/05/2015 43,926.00 EU EU 1472 1571 LIZARRAGA COTA RAUL LIZARRAGA COTA RAUL 12/06/2015 19/06/2015 4,900.00 23,990.00 EU 1851 LIZARRAGA COTA RAUL PAGO DE FACT. 515,514,518,530 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EBN 36 QNAS. AL C. MARIA ROSA AMELIA GOMEZ MURILLO, ALDO GPE OSORIO BARRERAS, MIRNA GPE HEREDIA FIGUEROA, RAMON ANTONIO AVILA CONTRERAS. PAGO DE FACTS. 553, 551, 552, 550 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. TORRES EREVA INDALECIO, JESUS SIERRA CAZAREZ, COTA BAÑUELOS MIGUEL YUNUE, MA. GRACIELA AGUILAR SANCHEZ. PAGO DE FACTS. 543, 545, 544, 569, 568, 566, 567, MANTENIMIENTO A CUARTOS FRIOS DEL RASTRO MPAL. PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. CARLOS GASTELUM FLORES, OCTAVIO BONILLA LLANES, CRUZ ENRIQUE QUINTERO LERMA, MIGUEL ANGEL AHUMADA PAREDES. PAGO DE FACTURA 575 PAGO DE FACTS. 589, 578, 577 SERVICIO A TRES CUARTOS FRIOS DEL RASTRO MUNICIPAL PAGO DE FACT. 615 10/07/2015 5,450.00 EU 18 EU 2503 EU 1361 EEA 267 EEA 1425 EEA LEYVA VALENZUELA ROSA OFELIA PAGO DE FACT. 608 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DELIMITACION DE CARRILES DE CIRCULACION Y PINTADO DE GUARNICIONES EN LOS PRINCIPALES BOULEVARES DE LA CIUDAD. LEYVA VALENZUELA ROSA OFELIA PAGO DE FACT.1515, MATERIAL PARA PINTAR LOS MERCADOS MPLES. LIBRERIAS DEL SOTANO COYOACAN SA DE C COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMA CAMBIAME LA ESCUELA LIERA GIL SERGIO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN,SIN. COMISIONADO PARA RECOGER COBIJAS,DESPENSAS Y COLCHONETAS PARA EL MPIO.AHOME 1,000.00 1,794.25 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1912 LIZARRAGA COTA RAUL PAGO DE FACTS. 682, 681, 659, 671, 670, 666, 662, 661, 16/07/2015 676, 660, 663 PREST.SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ALEJANDRO AGUILAR ROMERO, ALEJANDRO AGUILAR LOPEZ, FACUNDO BERMUDEZ RUIZ, GPE OSORIO MORALES, VIDAL RUIZ SOLANO, JAIME GTEZ MORALES, HIGINIO VARGAS AVILES, OMAR ELENO VALDEZ HERRERA, KARLA M ORTIZ CARRILLO, DANIEL AVILES MERCADO, JOSE MA VARGAS AVILES. 68,600.00 06/08/2015 PAGO DE FACTS. 711, 712, 710, 734 PAGO DE FACT. 752 Y 750|SERVICIO DE MANO DE OBRA 14/08/2015 Y REFACCIONES EN REPARACION DE CUARTO NO. 2 Y 3 DEL RASTRO MUNICIPAL 21/08/2015 PAGO DE FACT. 751, 766, 767 COMPRA DE EQUIPO DE REFRIGERACION PARA LAS DIVERSAS DEPENDENICAS 55,600.00 21,170.00 PAGO DE FACTS. 758, 789 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. DAVID HUMBERTO BERMUDEZ NAVARRO Y AL C. MARIBEL SANCHEZ SOLIS 04/09/2015 19,446.00 LIZARRAGA COTA RAUL PAGO DE FACTS. 806, 807, 800, 801 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS AL C GREETSHEN KARELY GUTIERREZ CASTRO, C. SILVIA AMBRIZ PUENTE. ADQUISICIOIN DE 2 MINISPLIT PARA LA DIR. DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL. 1 MINISPLIT PARA DIR DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD. 11/09/2015 32,350.00 2579 LIZARRAGA COTA RAUL 24,195.00 EEA 2111 LIZARRAGA LEYVA ONEYDA EEA 4012 LIZARRAGA MORALES GABRIEL 25/09/2015 PAGO DE FACTS.- 827, 828, 829 ADQUISICION DE MINISPLIT PARA OFNA DEL SINDICO PROCURADOR, ALMACEN GENERAL Y DIR DE EGRESOS-. 29/04/2015 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL V CONGRESO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL 1 AL 4 DE MAYO/15 EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 27/07/2015 PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZAR VIAJE A LA CD.DE MEXICO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU TRABAJO Y CON CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EEA 5228 1,172.38 EU 1078 EU 2156 25/09/2015 LIZARRAGA ONTIVEROS KENIA GUADALUPE PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. KENIA GPE. LIZARRAGA ONTIVEROS ASISTENTE ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFORMATICA LIZARRAGA OSUNA ADALBERTO NICOLAS PAGO DEL 50 % DE ANTICIPOA SOBRE FACTS. 1774, 1775, 08/05/2015 1776 ADQUISICION DE UNIFORMES A PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO LIZARRAGA OSUNA ADALBERTO NICOLAS PAGO TOTAL DEL 50 % SOBRE FACTS. 1774, 1775, 1776 13/08/2015 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO Y JUBILADO FEMENINO, ELECTRICISTAS Y JUBILADOS MASCULINOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO SINDICALIZADO EGC 12 LIZARRAGA PERAZA RODOLFO EGC 11 LIZARRAGA PERAZA RODOLFO EGC 10 LIZARRAGA PERAZA RODOLFO EU 733 LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH EEA 2820 LIZARRAGA VILLARREAL GUADALUPE EEA 5335 LIZARRAGA ZAMORA JOSE ALFONSO EEA 3788 LLAMAS GUTIERREZ MARIA INES EU EU 2003 2125 LIZARRAGA COTA RAUL LIZARRAGA COTA RAUL EU 2184 LIZARRAGA COTA RAUL EU 2365 LIZARRAGA COTA RAUL EU 2424 EU PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ PAGO DE FACT. 8628 SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. SEC. TECNICA NO.61 PAGO DE NOMINA CORRESP.2DA.QUINC.DE SEPT./2015,COMO JUBILADO SINDICALIZADO { POR FIRMAS PENDIENTES DE NOMINA} APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR PONENCIA EN GUADALAJARA EN EL CUCSH DE LA U DE G, DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 65,543.00 1,000.00 4,800.00 304,343.40 304,343.40 09/02/2015 3,498.60 09/02/2015 4,997.18 09/02/2015 18,259.23 09/04/2015 9,589.00 28/05/2015 5,000.00 30/09/2015 3,033.87 09/07/2015 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3791 LLAMAS GUTIERREZ MARIA INES APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR MOVILIDAD ESTUDIANTIL A LA UNAM A PARTIR DEL DIA 10 DE AGOSTO, NO CUENTA CON RECURSOS ECOINOMICOS 09/07/2015 1,000.00 PAGO DE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE PARA GASTOS DE TRANSPORTACION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015.COMO SECRETARIO EJECT.EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.COMO SECRETARIO EJECT. 30/06/2015 1,000.00 02/06/2015 13,200.00 11/06/2015 3,300.00 25/06/2015 3,300.00 EEA 3555 LLAMAS VALENZUELA FELIPE GERARDO EEA 2922 LLANES CASTRO ADRIAN EEA 3134 LLANES CASTRO ADRIAN EEA 3418 LLANES CASTRO ADRIAN EEA 3838 LLANES CASTRO ADRIAN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIO EJECT. 13/07/2015 3,300.00 EEA 4109 LLANES CASTRO ADRIAN 05/08/2015 3,300.00 EEA 4478 LLANES CASTRO ADRIAN 18/08/2015 1,100.00 EEA 956 LLANES CHAVEZ ANA DEL SOCORRO PAGO SERVCIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE JULIO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIO PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO SEGUN CONTRATO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIO ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN EL INT.TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 02/03/2015 1,000.00 EEA 581 LLANTADA VEGA ROLANDO DE JESUS 11/02/2015 21,602.03 EU 945 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO POR PRESTACIONES LEGAL QUE LE CORRESP.EN FINIQUITO LABORAL DEL C. LLANTADA VEGA ROLANDO DE JESUS ASISTENTE ADSCRITO AL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO PAGO DE FACT. 25711 7 25860 CAMBIO DE LLANTA RIN 185/60R15 TRACERA DERECHA PARA LA UNIDAD VENTO 2015 A CARGO DE LA UNIDAD DE INVERSION 24/04/2015 1,436.00 EU 1000 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV 10,099.24 EEA 3083 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV EU 84 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV 30/04/2015 PAGO DE FACTS. 25969 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES 10/06/2015 PAGO DE FAC. 26813 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL AREA DE REGIDORES PAGO DE FACT. 24394, 24402 MANT. Y REPARACION DE 30/01/2015 UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 455 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV 13/03/2015 57,101.82 EU 587 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT. 25083, 24958, 24959, 25081 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PAGO DE FACT. 25076 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 20/03/2015 2,132.25 EU 638 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT.25199,25205 REPARACION Y MANT.DE MAQUINARIA PESADA {MOTOCONFORMADORA} 27/03/2015 38,778.98 EU 135 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV 09/02/2015 22,188.26 EU 328 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV 26/02/2015 36,340.44 EU EU 387 1909 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO FACTURAS 24406,24450 COMPRA LLANTAS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE FACT. 24693, 24695, 24713, 24694, 24712 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 24510 STOCK TALLER MUNICIPAL PAGO DE FACT. 27479 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 28/02/2015 16/07/2015 8,737.79 33,131.00 EU 1973 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA 18,020.00 EU 780 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA D 06/08/2015 PAGO DE FACT. 6839, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 09/04/2015 PAGO DE FACTS. 5343 MANTENIMIENTO Y REP DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 842 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA D 17/04/2015 51,070.00 PAGO DE FACTS. 5435, 5437, 5436, 5373, 5561 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 9,770.02 9,002.23 10,200.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 946 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA D PAGO DE FACTS. 5695, 5700, 5699, PREST. SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ANGULO MEZA BRENDA LUCILA. MANTENIMEINTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 24/04/2015 25,280.00 PAGO DE FACTS. 5612, 5614 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE C PAGO DE FACTS. 5834, 5814, 5969 MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 30/04/2015 16,390.00 15/05/2015 22,050.00 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE C PAGO DE FACTS. 5971, 5972, 5970, 5973 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE C PAGO DE FACT. 6059, 6060, 6022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 6102, 6103, 6101, 6100 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 6205, 6198, 6197, 6196, 6195, 6194, 6193, 6192, 6191, 6199, 6255, 6206 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 6249, 6248 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 21/05/2015 3,000.00 28/05/2015 22,654.00 05/06/2015 3,120.00 12/06/2015 152,730.00 19/06/2015 28,960.00 EU 999 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA D EU 1131 EU 1241 EU 1294 EU 1379 EU 1469 EU 1567 EU 456 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV 13/03/2015 PAGO DE FACT. 4975, 5173 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 20,700.00 EU 586 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV 20/03/2015 PAGO DE FACT. 5191, 5193 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 35,600.00 EU 639 PAGO DE FACT.5255 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 27/03/2015 17,800.00 EU 137 09/02/2015 27,410.00 EU 271 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV 20/02/2015 15,780.00 EU 1737 03/07/2015 53,662.00 EU 1849 10/07/2015 52,232.00 EU 2337 28/08/2015 39,610.00 EU 2362 04/09/2015 41,310.00 EU 2506 18/09/2015 28,960.00 EU 2576 25/09/2015 13,660.00 EU 2190 21/08/2015 6,480.00 EU 2124 14/08/2015 35,080.00 EU 1082 08/05/2015 19,606.68 EB 52 LOERA AGUILAR MARIA DE LOS ANGELE PAGO DE FACT.5 CONT.DGOP.DC.035.14., ESTIMACION 1 17/04/2015 DE LA OBRA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 5 PUENTES METÁLICOS PEATONALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 200,574.50 EEA 1926 LOERA AGUILAR MARIA DE LOS ANGELE 225,178.82 EEA 4378 LONGORIA MEDINA DALIA SELENE PAGO DE FACT.06 CONT.DGOP.DC.115.14 ESTIMACION 1 17/04/2015 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE METÁLICA DE 12.00X12.00 EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ", UBICADA EN EL CERRO CABEZÓN (EL CHORRITO), SIN APOYO A ESTUDIANTE DEL ITLM. PARA CUBRIR GASTOS 11/08/2015 DE TRANSPORTE URBANO. PAGO FACTURAS 4734,4757 COMPRA LLANTAS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE FACT. 4878, 4876 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL.MANT. A VOLTEO OP531 DE OBRAS PUBLICAS. LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE PAGO DE FACTS. 6547, 6534, 6535, 6536, 6538 MANT Y CV REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE PAGO DE FACTS. 6593, 6633, 6641, 6632 MANT Y CV REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 7246, 7247, 7254, 7214 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 7223, 7215, 7315, 7317, 7316 MANTENIMEINTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACT. A745 Y A7277, COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANT.DE UNIDADES LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 7245, 7244 STOCK ALMACEN TALLER MPAL. LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACT.7129,7131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, SA PAGO DE FACT. 7112, 7113, 7114, 7117, 7129 MANT.DE UNIDADES DE ESTE H.AYTO.AHOME LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, SA DE PAGO DE FACT. 5833,5774, COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 2,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4832 LONGORIA MENDIVIL JORGE ALAN APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA LIC. EN NEGOCIO Y COMERCIO INTER. DE LA UAS, YA QUE FUE SELECCIONADO PARA APLICAR EN EL PROGRAMA MOVILIDAD ESTUDIANTIL PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA 02/09/2015 1,000.00 EU 28 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACTS. 1099, 1392, 980, 1281, 1221, 1522, 1523, 926, 1224, 977, 1278, SERVICIO DE HOSPEDAJE A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME POR ASISTIR A REUNIONES FUERA DE LA CIUDAD A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. 19/01/2015 35,798.74 EEA 4192 LOPEZ ACEVES FLORENCIA 05/08/2015 750.00 EEA 4718 LOPEZ ACOSTA SUSAN KARELY 28/08/2015 750.00 EEA 3409 LOPEZ ALDRETE ABISAG ABIGAYL 25/06/2015 1,500.00 EU 776 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO 09/04/2015 6,264.00 EU 843 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO 17/04/2015 57,420.00 EU 1080 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO 08/05/2015 8,584.00 EU 1298 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO 28/05/2015 6,820.80 EU 1475 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO 12/06/2015 13,771.52 EU 1660 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO 25/06/2015 33,239.80 EU 452 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO 13/03/2015 8,444.80 EU 669 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO 27/03/2015 89,506.76 EU 322 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO 26/02/2015 6,217.60 EU 2002 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO 06/08/2015 18,000.88 EU 2336 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO 28/08/2015 10,159.28 EEA 586 LOPEZ ANAYA MANUELA EDITH 12/02/2015 12,000.00 EEA 750 LOPEZ ANAYA MANUELA EDITH 18/02/2015 857.10 EEA 5336 LOPEZ ARAGON DANIEL 30/09/2015 2,989.80 EEA 1837 LOPEZ ARMENTA ERNESTO 15/04/2015 2,151.07 EEA 2070 LOPEZ ARMENTA ERNESTO 28/04/2015 125.09 EEA 2268 LOPEZ ARMENTA ERNESTO 07/05/2015 167.42 EEA 3173 LOPEZ ARMENTA ERNESTO PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A VERANO CIENTIFICO A LA CD.DE GUADALAJARA JAL., EN EL PROG.DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO ENFERMERA APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE SU HIJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR TERAPIA DE REHABILITACION, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE FACTS. 1336, 1337, 1338 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 1358 MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO. PAGO DE FACT.1437,1436,1406,1443, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS PAGO DE FACTS. 1527, 1526, 1535 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 1608, 1604, 1603 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 1691, 1692, 1711, 1712, 1713 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 1289 MANTENIMIENTO A UNIDAD SM 9442 MOTONIVELADORA CATERPILAR PAGO DE FACT. 1319, 1320, 1321, 1285, 1286, 1288, 1287, 1290, 1292, 1294 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 1213, 1210 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE FACTS. 1788, 1861, 1885, 1891 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PAGO DE FACT. 1977 REFACCION PARA LA REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C.LOPEZ MONARREZ MARIO TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ MONARREZ MARIO TRABAJADOR JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESP.2DA.QUINC.DE SEPT./2015,COMO JUBILADO SINDICALIZADO { POR FIRMAS PENDIENTES DE NOMINA} PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 REPOSICION DE CHEQUE NO. 36810 E FECHA 15 JULIO 2014., POR CADUCIDAD EN VIGENCIA.PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.DEL 24 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2014 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 13/06/2015 2,024.19 EEA 113 LOPEZ ARMENTA ERNESTO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 14/01/2015 5,808.80 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1536 LOPEZ ARMENTA ERNESTO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 EEA 667 LOPEZ ARMENTA ERNESTO PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 488.71 799.72 08/07/2015 167.42 06/08/2015 1,321.66 11/09/2015 2,226.30 20/04/2015 7,543.08 LOPEZ ARNOLD CASSANDRA ANGELICA 18/08/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2015., EMP. NO9625 ARNOLD AYALA LEDIA ELVIRA 7,543.08 1402 LOPEZ BACASEGUA CRESCENCIO APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA SANTA AL C. CRESENCIO LOPEZ BACASEGUA DEL CENTRO CEREMONIAL "SAN ISIDRO LABRADOR" DEL EJ. SAN ISIDRO. 24/03/2015 16,000.00 EU 779 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA 09/04/2015 2,990.79 EU 1075 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA 08/05/2015 2,990.79 EU 1296 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA 28/05/2015 2,990.79 EU 1569 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA 19/06/2015 2,990.79 EU 131 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA 09/02/2015 2,990.79 EU 325 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA PAGO DE FACT. 16 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACION (ISEA) EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 PAGO DE FACT. 17 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA ESCUELA DE COMPUTACIÓN (ISEA) EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015 PAGO DE FACT. 18 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACIÓN EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. PAGO DE FACT. 19 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACION EN LA SINDICATURA H. DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015. PAGO FACTURA 14 ARRENDAMIENTO DE LOCAL HIGUERA DE ZARAGOZA PAGO DE FACT. 15 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACION (ISEA) EN LA SIND. H. DE ZARAGOZA 26/02/2015 2,990.79 EU 1998 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA 06/08/2015 PAGO DE FACT. 20 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESCUELA DE COMPUTACIÓN DE HIGUERA DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. 2,990.79 EU 2189 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA 2,990.79 EU 2577 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA EEA 2074 LOPEZ BERRELLEZA MANUEL DE JESUS 21/08/2015 PAGO FACT.21 |RENTA DE LOCAL PARA ESCUELA DE COMPUTACION EN SIND. H. DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 25/09/2015 PAGO DE FACT. 22 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACION EN SIND. H. DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. 28/04/2015 PAGO DEVOLUCION POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN EU 2469 LOPEZ BERRELLEZA MARIO ALBERTO PAGO DE FACTS. 19, 20 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 11/09/2015 DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2015. 23,200.00 EEA 1103 LOPEZ BOJORQUEZ SAMANTHA GUADALUPE ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 07/03/2015 5,200.00 EEA 3757 LOPEZ ARMENTA ERNESTO EEA 4220 LOPEZ ARMENTA ERNESTO EEA 5013 LOPEZ ARMENTA ERNESTO EEA 1928 LOPEZ ARNOLD CASSANDRA ANGELICA EEA 4490 EEA PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2015 EMPLEADO #9625 ARNOLD AYALA LIDIA ELVIRA 2,990.79 800.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3574 LOPEZ BRASIL CLARA PRESTACION SINDICAL APOYO POR NACIMIENTO DE HIJO 01/07/2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE EMPL.ADSC.A LA DIRECC.DE SERV.GENERALES {INTENDENCIA} EEA 1854 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL EEA 2296 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL EEA 3192 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL EEA 99 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL EEA 1548 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL EEA 663 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL EEA 3737 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL EEA 4236 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL EEA 5038 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL EEA 3902 LOPEZ CAMACHO JESUS ALICIA EEA 5230 LOPEZ CASTRO LETICIA EEA 2806 LOPEZ CASTRO MARISOL EEA 2000 EGJ 2,300.00 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 15/04/2015 DE MARZO DEL 2015. 07/05/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., 13/06/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 494.99 14/01/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 16,404.95 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 08/07/2015 2,898.18 06/08/2015 3,776.95 11/09/2015 2,738.41 14/07/2015 1,000.00 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LOPEZ CASTRO LETICIA ASISTENTE ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. SEC.PROFR.SANTIAGO ZUÑIGA BARRON 25/09/2015 4,284.76 28/05/2015 5,000.00 LOPEZ CASTRUITA JESUS FRANCISCO 23/04/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 5,000.00 2 LOPEZ CASTRUITA JESUS FRANCISCO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 58 LOPEZ CASTRUITA JESUS FRANCISCO 18/06/2015 5,000.00 EGJ 74 LOPEZ CASTRUITA JESUS FRANCISCO 07/08/2015 5,000.00 EGJ 99 LOPEZ CASTRUITA JESUS FRANCISCO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 17/09/2015 5,000.00 EGJ 129 LOPEZ CASTRUITA JESUS FRANCISCO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 23/09/2015 5,000.00 EU 1133 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO PAGO DE FACT. 141 PRESTACION DE SERVICIOS POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 15/05/2015 10,070.00 665.62 661.33 3,380.67 9,616.82 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1299 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO 28/05/2015 PAGO DE FACT. H151 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA LABORAL POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015 EU 1611 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO EU 700 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO EU 1880 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO EU 2367 EU 10,070.00 25/06/2015 PAGO DE FACT. 163 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. PAGO DE RECIBO NO.126,127,128.CORRESP.A LOS MESES 31/03/2015 DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL2015., HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA PAGO DE FACT. 172 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES 16/07/2015 DE JULIO 2015 EN ASESORIA JURIDICA LABORAL 10,070.00 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO PAGO DE FACT. 186 SERVICIOS PROFESIONALES , DEL MES 04/09/2015 DE AGOSTO EN ASESORIA JURIDICA LABORAL 10,070.00 2535 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO 25/09/2015 10,070.00 EEA 1786 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO 14/04/2015 293.30 EEA 2359 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO 08/05/2015 501.55 EEA 3034 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO 08/06/2015 100.45 EEA 21 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO 13/01/2015 559.46 EEA 1184 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO 12/03/2015 293.30 EEA 600 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO 13/02/2015 195.53 EEA 4344 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO 10/08/2015 100.45 EEA 4995 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO 11/09/2015 200.91 EEA 3774 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO JAVIER PAGO DE FACT. 195 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA JURIDICA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015, PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., { OBRAS PUBLICAS} PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., { OBRAS PUBLICAS } PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, {OBRAS PUBLICAS} PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015., {OBRAS PUBLICAS} PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.,{OBRAS PUBLICAS} 08/07/2015 100.45 EEA 2168 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD 30/04/2015 4,985.19 EEA 3301 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD 19/06/2015 2,980.87 EEA 1579 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD 31/03/2015 5,713.41 EEA 574 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD 11/02/2015 4,464.70 EEA 932 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD 28/02/2015 3,783.49 EEA 3576 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD 01/07/2015 1,422.55 EEA 4031 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD 31/07/2015 2,458.71 EEA 4668 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD 28/08/2015 3,032.40 EEA 5368 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD 30/09/2015 2,833.35 EEA 959 LOPEZ CHON SERGIO FRANCISCO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE TALLER MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE TALLER MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DEL TALLER MUNICIPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DEL TALLER MUNICIPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DEL AREA DE TALLER MPAL. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE AGOSTO., DENTRO DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.,DENTRO DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN EL INST.TECNOLOG.DE LOS MOCHIS YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 02/03/2015 1,000.00 EGR 8 LOPEZ COTA ERNESTO PAGO SERVICIOS REALIZADOS COMO PROMOTOR DE LOS 22/09/2015 CURSOS QUE SE ESTAN IMPARTIENDO EN EL CDC FERRUSQUILLA POR EL 60% DE APORT.FED.DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2015 POLIGONO 250011003 NUM.DE OBRA 250011DS006. 2,160.00 30,210.00 10,070.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGQ 14 LOPEZ COTA ERNESTO 30/09/2015 PAGO PARA PRESTADOR DE SERVICIOS SOCIAL NO. DE OBRA 250011DS006 EN CDC FERRUSQUILLA POLIGONO 250011003 , P. HABITAT 2015 POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 POR EL 40% DE APORTACION MUNICIPAL EU 2126 LOPEZ COTA JUAN MANUEL 14/08/2015 PAGO DE FACT.27 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 4,257.20 EU 2186 LOPEZ COTA JUAN MANUEL EU 2334 LOPEZ COTA JUAN MANUEL EU 2366 LOPEZ COTA JUAN MANUEL EU 2534 LOPEZ COTA JUAN MANUEL EEA 5345 EEA 1,440.00 PAGO DE FACT.29 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS PAGO DE FACTS. 40, 41, 42, 34 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 43 MANTENIMEINTO A UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGOM DE FACT. 64 SERVICIO DE MUELLES A UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 21/08/2015 8,560.80 28/08/2015 31,713.44 04/09/2015 3,097.20 25/09/2015 5,626.00 LOPEZ COTA SUSAN KARELY PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS COMO LIC.EN ENFERMERIA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 30/09/2015 750.00 2914 LOPEZ CRUZ DORA ISELA 01/06/2015 7,500.00 EEA 4569 LOPEZ FELIX LEOBARDO 20/08/2015 1,500.00 EGQ 15 LOPEZ FELIX SERGIO 30/09/2015 3,200.00 EEA 2313 LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA PAGO DE APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS Y TRASLADO A LA CD.DE GUADALAJARA JAL. ,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA SOPLADORA, PARA UTILIZARLA EN SU TRABAJO Y NO CUENTA CON RECURSOS PAGO PARA PROMOTOR CON COMITE NO. DE OBRA 250011DS003 EN CDC FERRUSQUILLA POLIGONO 250011003 , P. HABITAT 2015 POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 POR EL 40% DE APORTACION MUNICIPAL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO#4933 LOPEZ OSORIO JOSE NOE 07/05/2015 6,375.60 EEA 3501 LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA 30/06/2015 6,375.60 EEA 1113 LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DE L CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015., EMP.NUM.4933 LOPEZ OSORIO JOSE NOE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #4933 LOPEZ OSORIO JOSE NOE 09/03/2015 6,375.60 EEA 4804 LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA 01/09/2015 3,187.80 EEA 4838 LOPEZ GALAVIZ MAYRA GUADALUPE 02/09/2015 1,500.00 EEA 3320 LOPEZ GAXIOLA ANA MARIA 23/06/2015 1,000.00 EEA 2673 LOPEZ GAXIOLA LIZBETH 23/05/2015 4,000.00 EU 866 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., EMP.NO.4933 LOPEZ OSORIO JOSE NOE PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION DE SU HIJO EN CETIS 68, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO APOYO ECONOMICO PARA REPARAR SU CAMIONETA DE TRABAJO Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHA REPARACION. PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE ESTUDIOS EN LA CD.DE PUERTO VALLARTA JAL., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO FACT.1978, 1494, 1974, 1713, 1661, APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL JITZAMURI, Y VIATICOS DEL C.SRIO.DEL AYTO., A LA CD.DE MEXICO DF., PARA ASISTIR A DIFERENES AUDIENCIAS 17/04/2015 19,160.98 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1094 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACT. 1771/2049, 1855/2115, 1856/2116, 1860/2119, 1866/2121, 1859/21651879/2132, 1902/2149, 1574/1885, 1857/2166 RESERVACION DE VUELOS Y HOSPEDAJE EN VIAJE A LA CD.DE MEXICO.D.F, PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS DE ESTE H.AYTO.EL C.PRESIDENTE MPAL., SRIO.DEL AYUNTAMIENTO Y SRIO.DE LA PRESIDENCIA MPAL. 08/05/2015 55,452.29 EU 1079 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES 08/05/2015 PAGO DE FACT.1870,2154,2081,1822,1859,2164,187 RESERVACION DE VUELO LMM-MEX-LMM Y HOSPEDAJE A LA CD.DE MEXICO,D.F. DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A REUNIONES DE TRABAJO EN RELACION A LOS PROGRAMAS DE OBRAS DE ESTE MPIO. 34,112.20 EU 1240 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACTS. 1769, 2098, 1769, 2099, 1941, 2196, BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS DEL AYTO PARA ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVOS DE TRABAJO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. 21/05/2015 23,901.99 EU 1381 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACTS. 2028, 2307, 2027, 2306, 2049, 2322, 2046,2013, 2254, 1980, 2258, 1984, 2275, 2017, 2289, 2319 BOLETOS DE AVION A FUNCIONAROS DEL AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A REUNIONES A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. 05/06/2015 48,212.47 EU 1573 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES 12,680.60 EU 1614 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES EU 42 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES 19/06/2015 PAGO DE FACTS. 2074, 2346, 2082, 2353 SERVICIO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE CULIACAN Y CD. DE MEXICO A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CON MOTVO DE ASISTIR A REUNIONES A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO DE AHOME. 25/06/2015 PAGO DE FACTS. 2083, 2354, 2147, 2428, 2130, 2373, 2109, 2371, 2093, 2362, 2121, 2372 SERVICIO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE 22/01/2015 PAGO DE FACT. 1255, 1560 SERVICIO DE HOSPEDAJE A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME POR ASISTIR A REUNIONES FUERA DE LA CIUDAD A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. EU 82 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACT. 1245, 1555 SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESP. A VIAJE DEL C. PRESIDENTE MPAL, ACOMPAÑADO DE SU ESCOLTA A LA CD. DE CULIACAN, SIN, PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE TRABAJO. 30/01/2015 7,646.14 EU 498 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES 41,117.76 EU 490 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES 13/03/2015 PAGO DE FACT. 1732, 1420, 1467, 1769, 1480, 1428, 1740, BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO FUERA DE LA CIUDAD A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO 20/03/2015 PAGO DE DOCUMENTOS: 1412/1725/1411/1724, 1459/1764/1465/1767/1458/1763, 1463/1765/1466/1768, 1468/1770/1493/1803, 1482/1788, 1483/1789/1481/1787 003074|FACT-15001412-1411 RESERVACION DE HOSPEDAJE EN HOTEL GRAND HOTEL TIJUANA POR 6 NOCHES CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CAPACITACION REGIONAL 003138|FACT-15001463-F1466 RESERVACION DE VUELO LMM-MEX-LMM CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS A DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME EU 699 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES 31/03/2015 PAGO DE FACT.1341/1658, 1509/1829, 1510/1830, 1634/1930 VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, D.F. ,FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A DIVERSAS GESTIONES PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 21,246.22 EU 129 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES 09/02/2015 6,410.81 EU 211 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO FACTURAS 1299/1603,1300/1605 SERVICIOS DE HOSPEDAJES FUNCIONARIOS DIFERENTES REUNIONES TRATAR ASUNTOS DEL MUNICIPIO PAGO DE FACT. 1271, 1575, 1278, 1582, 1267, 1572, 1298, 1602, SERVICIO DE HOSPEDAJE A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO POR ASISTIR A REUNIONES A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. 13/02/2015 32,499.86 50,922.84 1,195.29 63,473.24 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 270 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACT. 1370, 1687, CORRESP. A VIAJE DEL C. PRESIDENTE MPAL A LA CD. DE CULIACAN, SIN. PARA ASISTIR A DIVERSAS AUDIENCIAS RELACIONADAS CON EL MUNICIPIO. EU 327 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACTS. 1393, 1709, 1386, 1702, 1704, 1388, 1385, 1701, 1384, 1700, 1390, 1706, 1392, 1708, 1394, 1387, 1703 BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO A TRATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. EU 1735 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACT. 1813, 2075 SERVICIO DE HOSPEDAJE EU 1850 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACTS. 2212, 2484, 2228, 2496, 2181, 2452, 2229, 2497 ER 32 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACT. 2327 BOLETO DE AVION MEX-LMM-MEX CON MOTIVO DE ASISTIR A NUESTRA CIUDAD A UNA VERIFICACION TECNICA POR PARTE DE INST MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC. COMISIONADO: LUIS E. ALARCON NUÑEZ. EU 1876 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACTS. 2311, 2557, 2258, 2527, 2279, 2556, 2157, 2505, 2238, 2506 SERVICIO DE BOLETOS DE AVION Y SERVICIO DE HOSPEDAJE A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES FUERA DE LA CD A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 20/02/2015 4,941.81 26/02/2015 66,509.87 03/07/2015 10/07/2015 7,968.00 37,044.94 16/07/2015 6,369.00 16/07/2015 35,873.75 EU 1970 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACT. 2405, 2595, 2 333, 2594 RESERVACION DE VUELO Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVODE ASISTIR A DEPENDENCIAS FEDERALES 06/08/2015 16,973.10 EU 2187 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES 21/08/2015 31,054.00 EU 2335 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES 28/08/2015 2,036.25 EU 2423 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES 11/09/2015 36,563.18 EU 2505 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACT. 2464/2687, 2466/2688/2467/2689/2460/2686, 1582/1910/1635/1931/1575/1886/ FACT-1582-16351575-1567 RESERVACION DE VUELO DE LA CIUDAD DE MEXICO A LOS MOCHIS , CON MOTIVO DE ASITIR A IMPARTIR CURSOS DE BLINDAJE ELECTORAL PAGO DE FACTURA 15-002340 CORRESPONDIENTE A APOYO QUE SOLICITA LA C. SUSANA GUADALUPE NARANJO LOPEZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE FACTS. 1780, 2863, 1921, 2862, 2545, 2828, 2590, 2885, 2594, 2886 BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A REUNIONES CON MOTIVOS DE TRABAJO. PAGO DE FACT. 1338 2860 CORRESPONDIENTE A VIAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ARTURO DUARTE GARCIA, ACOMPAÑADO POR SU SECRETARIO PRIVADO 18/09/2015 12,344.00 EU 647 LOPEZ GONZALEZ EDGAR NADRES 9,083.87 EEA 1777 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 1803 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO 27/03/2015 PAGO DE FACTS. 1537, 1850 SERVICIO AEREO Y HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO AL C. CARLOS ARMENTA CON MOTIVO DE ASISTIR A FIRMA DE CONVENIOS DEL FONDO DE SUBSIDIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS DENTRO DEL 13/04/2015 AREA DE SRIA. DEL AYUNTAMIENTO 14/04/2015 PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., COMO CHOFER EN SRIA.DEL AYUNTAMIENTO EEA 2099 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO 29/04/2015 1,585.42 EEA 2255 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO 07/05/2015 3,569.00 EEA 2481 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO 14/05/2015 1,585.42 EEA 2610 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015, COMO CHOFER EN SRIA.DEL AYUNTAMIENTO PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DEL AHOME DEL C.SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DELMES DE MAYO DEL 2015., COMO CHOFER EN SRIA.DEL AYUNTAMIENTO. PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS EN LA SRIA.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 20/05/2015 4,774.10 EEA 2843 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015 COMO CHOFER EN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 29/05/2015 1,737.70 EEA 2934 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO PAGO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS DENTRO DE LA SRIA.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 02/06/2015 5,241.11 8,504.41 1,585.42 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3125 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., 11/06/2015 PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO EN OFNAS.DE GOB.DEL EDO. EEA 3229 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 3263 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 3457 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 3561 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 70 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 326 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 1202 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 1340 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 1499 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 591 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 903 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 3606 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 3936 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO EEA 2792 LOPEZ GUTIERREZ JUDITH EEA 1775 LOPEZ IBARRA JOSE TEODULO EEA 2403 LOPEZ IBARRA JOSE TEODULO EEA 1239 LOPEZ IBARRA JOSE TEODULO EGG 64 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER EGG 71 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER EGG 77 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 7,394.00 PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., ADSC. COMO CHOFER EN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PAGO REEMBOLSO EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO DE AHOME PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO DE L 2015 COMO CHOFER EN EL AREA DE SERIA.DEL AYTO.AHOME REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO. PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, ADSC. AL DEPTO.DE SRIA.DEL AYTO.POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS. 15/06/2015 1,585.42 17/06/2015 2,461.39 29/06/2015 1,585.42 30/06/2015 9,498.06 14/01/2015 2,973.28 PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, COMO CHOFER EN SRIA.DEL AYUNTAMIENTO. PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ERR.QUINC.DE MARZO DEL 2015, COMO CHOFER EN SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DENTRO DEL AREA DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., COMO CHOFER EN SRIA.DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2015., CHOFER ADSC.A LA SRIA.DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE FEBRERO DEL 2015., ADSC.COMO CHOFER EN SRIA.DEL AYUNTAMIENTO. PAGO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS DENTRO DE LA SRIA.DEL AYUNTAMIENTO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO CHOFER ADSCRITO A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. PRIM. GONZALO RENTERIA PARTIDA BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE REACCION QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO MES. 30/01/2015 1,932.52 13/03/2015 1,585.42 20/03/2015 6,842.19 30/03/2015 1,737.70 13/02/2015 1,780.24 27/02/2015 1,780.30 02/07/2015 12,263.13 16/07/2015 8,183.61 28/05/2015 5,000.00 13/04/2015 5,000.00 12/05/2015 5,000.00 17/03/2015 10,000.00 PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 13/04/2015 2015.,SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA. 29/04/2015 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL/15 DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. JOSE JAVIER LOPEZ JACKSON ULLOA BAJO EL CARGO DE SECRETARIO EN EL DEPTO.DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 01 AL 11/05/2015 15 DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 4,481.42 4,481.42 4,481.42 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGG 83 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 16 AL 25/05/2015 31 DE MAYO DEL 2015., EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. EGG 97 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 11/06/2015 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA , HONORARIOS CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015 4,481.42 4,481.42 EGG 101 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS CORRESP.A 29/06/2015 LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 4,481.42 EEA 136 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 16/01/2015 4,481.42 EGG 6 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 31/01/2015 4,481.42 EGG 39 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 12/03/2015 4,481.42 EEA 1216 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 13/03/2015 8,962.84 EGG 46 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO/2015 DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. JOSE JAVIER LOPEZ JACKSON ULLOA BAJO EL CARGO DE SECRETARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2015 PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA PAGO AGUINALDO CORRESP.AL EJERC.2014 ADSC.A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DEL DEPTO. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL., {FORTAMUN } 25/03/2015 4,481.42 EGG 13 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 11/02/2015 FEBRERO/2015 DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. JOSE JAVIER LOPEZ JACKSON ULLOA BAJO EL CARGO DE SECRETARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 4,481.42 EGG 25 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 25/02/2015 4,481.42 EGG 110 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 13/07/2015 4,481.42 EEA 4024 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 31/07/2015 595.01 EGG 120 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 06/08/2015 4,481.42 EGG 121 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 06/08/2015 19,500.00 EGG 123 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 12/08/2015 4,481.42 EGG 126 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2015. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA OFNA.COMISION D EHONOR Y JUSTICIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015 PAGO COMPENSACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2015 DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA D ELA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEG. PUBLICA Y TTO. MPAL., CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DELMES DE AGOSTO DEL 2015 PAGO COMPENSACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., 12/08/2015 6,500.00 EGG 130 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 4,481.42 EEA 4740 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER EGG 142 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER 27/08/2015 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. JOSE JAVIER LOPEZ JACKSON ULLOA BAJO EL CARGO DE PRESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 29/08/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL AREA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 11/09/2015 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. 682.29 4,481.42 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGG 141 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER PAGO COMPENSACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.,DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 11/09/2015 6,500.00 28/09/2015 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE SEG.PUBLICA Y TTO.,MPAL.,CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE SEPTIEMBRE 2015 30/09/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.,DENTRO DEL AREA DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 4,481.42 EGG 153 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER EEA 5366 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER EEA 1999 LOPEZ LEON IRVIN IVAN 23/04/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 5,000.00 EGJ 128 LOPEZ LEON IRVIN IVAN PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 23/09/2015 5,000.00 EGJ 15 LOPEZ LEON IRVING IVAN PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 59 LOPEZ LEON IRVING IVAN 18/06/2015 5,000.00 EGJ 75 LOPEZ LEON IRVING IVAN 07/08/2015 5,000.00 EGJ 98 LOPEZ LEON IRVING IVAN PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 17/09/2015 5,000.00 EEA 2923 LOPEZ LOPEZ BENITO 02/06/2015 DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN. 200.00 EEA 4468 LOPEZ LOPEZ BENITO PAGO REPOSICION DE CHEQUE NO. 42389, CANCELADO POR FECHA DE CADUCIDAD AL MOMENTO DEL COBRO. 17/08/2015 200.00 EEA 542 LOPEZ LOPEZ JAZMIN DEL ROSARIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 EMPLEADO #916 LOPEZ CECEÑA FCO. JAVIER 10/02/2015 15,844.01 EEA 3711 LOPEZ LOPEZ JAZMIN DEL ROSARIO 08/07/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIG.CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2015 EMP.NUM.916 LOPEZ CECEÑA FCO.JAVIER 19,213.14 EEA 4810 LOPEZ LOPEZ JAZMIN DEL ROSARIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., EMP.NO.916 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO JAVIER 01/09/2015 3,202.19 608.05 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1807 10/07/2015 LOPEZ LOPEZ MARIA DE JESUS PAGO DE FACT. 275 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EU 2099 LOPEZ LOPEZ MARIA DE JESUS 14/08/2015 PAGO DE FACT.277, PROMOCION Y DIFUSION CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015 EU 737 LOPEZ LOPEZ MARIA JESUS PAGO DE FACT. 244 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 09/04/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 EU 537 LOPEZ LOPEZ MARIA JESUS EU 453 LOPEZ LUGO SERGIO ALBERTO EGQ 11 LOPEZ LUGO SERGIO ALBERTO EGR 19 LOPEZ LUGO SERGIO ALBERTO EU 777 LOPEZ LUQUE SIMON EU 947 LOPEZ LUQUE SIMON EU 998 LOPEZ LUQUE SIMON EU EU 1132 1208 LOPEZ LUQUE SIMON LOPEZ LUQUE SIMON EU 1297 LOPEZ LUQUE SIMON EU 1380 LOPEZ LUQUE SIMON EU 1471 LOPEZ LUQUE SIMON EU 1654 LOPEZ LUQUE SIMON EU 80 LOPEZ LUQUE SIMON EU 584 LOPEZ LUQUE SIMON EU 640 LOPEZ LUQUE SIMON EU 127 LOPEZ LUQUE SIMON EU 208 LOPEZ LUQUE SIMON EU 324 LOPEZ LUQUE SIMON EU 1736 LOPEZ LUQUE SIMON EU 1913 LOPEZ LUQUE SIMON EU 2001 LOPEZ LUQUE SIMON 5,800.00 5,800.00 5,800.00 19/03/2015 PAGO DE FACT. 241 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO 2015 13/03/2015 PAGO DE FACT. 999 TROFEOS PARA CEREMONIA DE PREMIACION DE CONCURSO DE ESCOLTAS 25/09/2015 PAGO DE FACTS. 1496, 1497 LOTE DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CON KARATE NO. OBRA 250011DS022 PARA CDC SIGLO XXI POLIGONO 2500 Y LOTE DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CON KARATE NO., OBRA 250011DS021 PARA CDC FERRUSQUILLA POLIGONO 2. 5,800.00 PAGO DE FACT. 1494, 1495 APORTACION FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015 CDC SIGLO XXI Y CDC FERRUSQUILLA. PAGO DE FACTS. 5677, 5678, 5763, 5764 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 6023, 6085, 6089, 6088, 6087, 6084, 6086 MANT. Y REPARACIOIN DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FCATS. 5928, 5925, 5931, 5930, 5924, 5929 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES PAGO DE FACT. 6193 MANTENIMIENTO A UNIDAD PAGO DE FACTS. 6361, 6358, 6362, 6360, 6359, 6192, 6191 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 25/09/2015 8,994.64 09/04/2015 19,140.00 24/04/2015 12,180.00 30/04/2015 4,930.00 15/05/2015 21/05/2015 1,160.00 12,238.00 PAGO DE FACTS. 6413, 6412 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 6458, 6459, 6457, 6456, 6455, 6454, 6453, 6461, 6462, 6463, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6513 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 6541, 6542, 6543, 6595 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 6726, 6725, 6727 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 5013 REPARACION DE UNIDAD XTRAIL DE DIRECCION DE EGRESOS. PAGO DE FACT. 5510, 5517, 5516, 5511 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT.5512, 5513, 5514, 5515, 5563, 5671, 5673, 5674, 5675, 5676, 5679 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 28/05/2015 12,180.00 05/06/2015 33,651.60 12/06/2015 8,576.00 25/06/2015 5,162.00 30/01/2015 2,400.01 20/03/2015 3,828.00 27/03/2015 31,630.00 PAGO FACTURAS 5018,5017,5014,5016 STOCK MATERIAL 09/02/2015 PARA TALLER MUNICIPAL 13/02/2015 PAGO DE FACT. 5107, 5105, 5104, 5106 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 26/02/2015 PAGO DE FACT. 5277, 5259 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 37,100.06 PAGO DE FACT. 6888 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACT. 7031 MNAT Y REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 03/07/2015 928.00 16/07/2015 928.00 PAGO DE FACT. 7317 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO 06/08/2015 1,392.00 1,950.00 5,999.52 7,980.80 3,132.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 2183 LOPEZ LUQUE SIMON 21/08/2015 PAGO DE FACT. 7507, 7508, 7509, 7510 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS EU 2425 LOPEZ LUQUE SIMON 11/09/2015 PAGO DE FACTS. 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. EU 775 LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA PAGO DE FACT. 11 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 09/04/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 10,208.00 15,138.00 3,544.44 EU 1656 LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA PAGO DE FACT. 28 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/06/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 3,544.44 EU 505 LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA 3,544.44 EU 1910 LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA 20/03/2015 PAGO DE FACT. 577 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 PAGO DE FACT. 30 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 EU 2185 LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA 21/08/2015 3,544.44 EU 2578 LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA 25/09/2015 3,544.44 EEA 2185 LOPEZ MONTIEL MARTIN 30/04/2015 1,246.25 EEA 2896 LOPEZ MONTIEL MARTIN 30/05/2015 1,059.87 EEA 3400 LOPEZ MONTIEL MARTIN 25/06/2015 835.00 EEA 287 LOPEZ MONTIEL MARTIN PAGO DE FACT.A38 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE FACT. A43 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE ASUNTOS JURIDICOS PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.E ASUNTOS JURIDICOS PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A FORO SOBRE LA DISTRITACION ELECTORAL.EN SINALOA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EL DIA 29 DE ENERO DEL 2015, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME 28/01/2015 900.00 EEA 1237 LOPEZ MONTIEL MARTIN 17/03/2015 3,401.32 EEA 1309 LOPEZ MONTIEL MARTIN 19/03/2015 1,477.30 EEA 3626 LOPEZ MONTIEL MARTIN 03/07/2015 1,076.10 EEA 3785 LOPEZ MONTIEL MARTIN REPOSICION DE GASTOS POR HABER ASISTIDO A LA CD.DE MAZATLAN, SIN. DEL 19 AL 29 DE FEB.2015, CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO EN BENEFICIO A ESTE MPIO.DE AHOME PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DEL AREA JURIDICA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DIRECC.JURIDICA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A CHECAR ACUERDOS A LA SALA SUP.DEL TRIB.CONTENCIOSO ADMVO.ZONA CENTRO Y A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS 09/07/2015 1,203.20 EEA 4334 LOPEZ MONTIEL MARTIN 10/08/2015 674.96 EEA 4935 LOPEZ MONTIEL MARTIN 08/09/2015 1,504.05 EEA 2435 LOPEZ NAKASHIMA HERIBERTO 12/05/2015 1,000.00 EEA 3591 LOPEZ NEVAREZ VIRGINIA 01/07/2015 1,000.00 EEA 1872 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL 16/04/2015 2,000.00 EEA 2142 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL 30/04/2015 2,000.00 EEA 2497 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DELAREA DE ASUNTOS JURIDICOS PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.JURIDICA PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS APOYO ECONOMICO PARA 3 ALUMNOS QUE ASISTIRAN A LA EXPOCIENCIAS REGIONAL PACIFICO 2015 EN MAZATLAN, SINALOA, DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015, EN LOS SUAREZ PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ.LOS SUAREZ PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.LOS SUAREZ 14/05/2015 2,000.00 3,544.44 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2725 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE LOS SUAREZ EEA 3123 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., MEDICO DE DISPENSARIO EN EL EJ.LOS SUAREZ EEA 3379 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL DE DISPENSARIO EN EL EJ.LOS SUAREZ EEA 1429 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y MARZO DE 2015 EN : LOS SUAREZ EEA 1621 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN LOS SUAREZ EEA 3823 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,COMO MEDICO GENERAL EN EL DISPENSARIO DEL EJ.LOS SUAREZ 27/05/2015 2,000.00 10/06/2015 2,000.00 25/06/2015 2,000.00 26/03/2015 10,000.00 31/03/2015 2,000.00 12/07/2015 2,000.00 EEA 4110 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUL.2015,EN DIRECC.SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.LOS SUAREZ 05/08/2015 2,000.00 EEA 4394 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL 12/08/2015 PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE LOS SUAREZ 2,000.00 EEA 4699 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL 28/08/2015 2,000.00 EEA 5064 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL 11/09/2015 2,000.00 EEA 5307 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL 28/09/2015 2,000.00 EEA 2791 LOPEZ OREJEL YESICA NICCTK 28/05/2015 5,000.00 EEA 2487 LOPEZ PARRA MARIA TERESA 14/05/2015 15,600.00 EEA 469 LOPEZ PIÑA EVANGELINA 06/02/2015 4,441.70 EEA 867 LOPEZ QUINTERO JENIFER ARLIM PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.LOS SUAREZ PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO MEDICO EN DISPENSARIO LOS SUAREZ PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ. LOS SUAREZ PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESCUELA MANUEL ACUÑA PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR VIAJES DE AGREGADOS PARA LA COMUNIDAD DE LA ARROCERA PAGO COMPLEMENTO DE PENSION POR VIUDEZ CORRESP.AL MES DE ENERO DE 2015, COMO BENEFICIARIA POR VIUDEZ DEL C.,CERVANTES FIERRO RICARDO, AGENTE DE SEGURIDAD FINADO PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE,CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO A DIC.2014 Y ENERO/15,EMP.NUM.7257 LOPEZ LOPEZ JOSE RAMON 24/02/2015 15,375.14 EEA 5111 LOPEZ QUINTERO JENIFER ARLIM 15/09/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO AL MES DE AGOSTO 2015, EMP.NO.7257 LOPÉZ LOPEZ JOSE RAMON 18,254.88 EEA 1821 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO 15/04/2015 PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP. 55,500.00 EEA 2084 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE 28/04/2015 ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP. 15,000.00 EEA 2108 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., SIND. DE SAN MIGUEL ZAP. 29/04/2015 7,770.24 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 2217 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS 05/05/2015 FESTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES ESTE 10 DE MAYO DEL 2015 DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP EEA 2659 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUALQUE LABORO 22/05/2015 EN LIMPIEZA DE PANTEON DE SINDICATURA SAN MIGUEL ZAP., DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2015., EEA 3100 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE EEA 1308 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE EEA 1677 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE EEA 576 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE EEA 3581 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE EEA 4403 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE EEA 4785 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE EEA 4928 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE EEA 4916 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE EEA 694 LOPEZ RIOS FELIZARDO EEA 5266 LOPEZ RODRIGUEZ ADRIANA MARISELA EEA 1799 LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL EEA 2564 LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL EEA 3093 LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL EEA 165 LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL EEA 1210 LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL EEA 766 LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL EEA 3943 LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL EEA 4356 LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL 10,000.00 5,000.00 10/06/2015 7,659.88 19/03/2015 7,670.00 31/03/2015 7,386.98 11/02/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015,DENTRO DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP. 01/07/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP. 7,566.54 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015 SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAP. COMPLEMENTO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL2015.,DENTRO DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP. GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL CCV {205} ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR EDAD FISICA DEL C. FELIZARDO LOPEZ RIOS AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO A PARQUES Y JARDINES APOYO A MADRE DE JOVEN GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR EN EL PASADO TORNEO DE SKATE CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CD. DEPORTIVA AURELIO RODRIGUEZ, EL PASADO MES DE AGOSTO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD" PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE H.ZARAGOZA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.,DENTRO DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2015 COLECTORA DE LA SINDICATURA DE H.ZARAGOZA PÁGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL31 DE DICIEMBRE DEL 2014, COLECTURIA DE LA SIND.HIGUERA DE ZARAGOZA 12/08/2015 7,546.22 31/08/2015 5,735.48 08/09/2015 1,700.00 08/09/2015 28,000.00 16/02/2015 81,363.29 28/09/2015 800.00 14/04/2015 3,735.30 18/05/2015 3,833.21 10/06/2015 4,103.98 16/01/2015 3,400.08 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2015., DENTRO DE LA COLECTURIA DE LA SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA 13/03/2015 9,002.27 19/02/2015 8,522.53 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SINDICATURA DE H.DE ZARAGOZA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA SINDICATURA H.DE ZARAGOZA 16/07/2015 2,909.70 11/08/2015 4,274.06 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP. 7,500.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5128 LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015,SIND.DE LA H.ZARAGOZA EGH 41 LOPEZ RODRIGUEZ JORGE PAGO DE FACT. F97 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 6 HUERTOS COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ EGH 42 LOPEZ RODRIGUEZ JORGE PAGO DE FACT. F98 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 7 HUERTOS COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL 17/09/2015 4,181.07 11/08/2015 250,145.30 11/08/2015 257,055.71 EGH 51 LOPEZ RODRIGUEZ JORGE PAGO DE FACT. F104 DEL CONT.AHO-HUERTOS/2015.05 18/09/2015 ESTIMACION 01 DE LA OBRA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 6 HUERTOS COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO. 287,157.50 EGH 50 LOPEZ RODRIGUEZ JORGE PAGO DE FACT. F103 DEL CONT.AHO-HUERTOS/2015.06 18/09/2015 ESTIMACION 01 DE LA OBRA |PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 7 HUERTOS COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL.ZAP. 292,921.83 EEA 2919 LOPEZ ROSAS GRISEL 8,000.00 EEA 3724 LOPEZ RUIZ GERONIMO PAGO DE APOYO PARA GASTOS VIAJE ´PARA TRASLADAR 01/06/2015 A SU MAMA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD DE TIJUANA B.C. A ESTA CIUDAD, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE FACT., 168 REPARACION Y MANT.DE UNIDAD AL 08/07/2015 SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DE REGIDORES EEA 5181 LOPEZ RUIZ SOLANGEL GUADALUPE 1,874.32 EEA 3676 LOPEZ SALAZAR CHRISTIAN MITCHEL 21/09/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 EMPLEADO RUIZ CAMARGO MIRTA IRASEMA 06/07/2015 PAGO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HERMANO , NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.- EU 209 LOPEZ SANCHEZ JOSE CARLOS 13/02/2015 16,500.00 EEA 4723 LOPEZ SOBERANES ANAHI GUADALUPE 28/08/2015 1,500.00 EEA 5288 LOPEZ SOBERANES ANAHI GUADALUPE 28/09/2015 1,500.00 EGG 50 LOPEZ SOTO GUADALUPE 09/04/2015 40,362.29 EEA 1869 LOPEZ TORRES MIGUEL ANTONIO 16/04/2015 15,383.24 EEA 1750 LOPEZ VALDEZ MARCO ANTONIO 13/04/2015 2,000.00 EEA 2063 LOPEZ VALDOVINOS JORGE SANTIAGO PAGO DE FACT. 63 Y 64 COMPRA DE PALMAS PARA SER INSTALADAS EN LA ENTRADA DEL MAVIRI. PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE MEDICINA PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN DISPENSARIO EN SALUD MPAL. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. LOPEZ SOTO GUADALUPE, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO). PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. LOPEZ TORRES MIGUEL ANTONIO AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A CONTRALORIA MUNICIPAL APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE EXPOCAR 2015., EN SALON FIGLOS 28/04/2015 6,300.00 EU 69 LOPEZ VALENCIA LETICIA 30/01/2015 3,441.72 EU 921 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 24/04/2015 127,450.52 EU 1102 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 08/05/2015 3,821.04 EU 1199 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 21/05/2015 4,643.10 EU 1342 LOPEZ VALENZUELA LETICIA PAGO DE FACT. 142, SERVICIO DE ENMARCADO DE 3 MAPAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS PAGO DE ACT.163, 160,162, MATERIAL DIVERSO PARA EL PROGRAMA DE LECTURA PREVENTIVA. Y MATERIAL FOTOGRAFICO PAGO DE FACTS. 166, 165, 164 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PAGO DE FACTS. 167, 168 ADQUISICION DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS Y SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS. PAGO DE FACTS. 169, 170, 171, 172 28/05/2015 8,442.48 6,500.03 1,755.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1498 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 12/06/2015 PAGO DE FACT. 179 Y 180 |ENMARCADO DE 4 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO TABLOIDE Y CAJA DE SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA EU 1532 LOPEZ VALENZUELA LETICIA PAGO DE FACT. 183, 181 MEDALLAS PARA PREMIACION 18/06/2015 DEL EVENTO "1ER CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS DE BANDERA 2015" 4,071.60 17,794.40 EU 1635 LOPEZ VALENZUELA LETICIA PAGO DE FACT.178,184,182 TRABAJOS DE IMPRESION DE 26/06/2015 RECONOCIMIENTOS Y SELLOS DE GOMA 3,976.48 EU 521 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 20/03/2015 PAGO DE FACT. 156,157,154,155 RECONOCIMIENTOS PARA PREMIACION DE GANADORES DEL CONCURSO DE ESCOLTAS EN EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA BANDERA 22/03/15 Y |SELLOS PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL 7,637.44 EU 607 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 27/03/2015 7,168.80 EU 149 LOPEZ VALENZUELA LETICIA PAGO DE FACT. 159 COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO PAGO DE FACT. 144 SERVICIO IMPRESION DE FORMAS 09/02/2015 3,364.00 EU 240 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 20/02/2015 3,441.72 EU 357 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 26/02/2015 33,316.72 EU 1777 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 03/07/2015 19,425.14 EU 1956 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 16/07/2015 5,761.43 EU 2057 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 06/08/2015 14,396.00 EU 2100 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 14/08/2015 2,784.00 EU 2245 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 21/08/2015 4,292.00 EU 2460 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 11/09/2015 3,452.16 EU 2595 LOPEZ VALENZUELA LETICIA 25/09/2015 12,760.00 EEA 3937 LOPEZ VALLE ALADI ALMANDI 16/07/2015 16,371.80 EEA 2477 LOPEZ VEGA CLAUDETH RAQUEL 13/05/2015 2,000.00 EEA 3063 LOPEZ VILLASEÑOR SIMON 10/06/2015 1,000.00 EEA 2394 LORA ESCALANTE JESUS ADAN 5,085.52 EEA 3355 LORA ESCALANTE JESUS ADAN EEA 1115 LORA ESCALANTE JESUS ADAN PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 12/05/2015 APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #9250 LORA SIMENTAL JOSE GUADALUPE 23/06/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 EMPLEADO #9250 LORA SIMENTAL JOSE GPE. 09/03/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #9250 LORA SIMENTAL JOSE GUADALUPE PAGO DE FACT.146, MATERIAL FOTOGRAFICO DEPTO.DE DACTILOSCOPIA PAGO FACT.147,150,148,151, IMPRESION BOLETOS CONCIERTO SINFONICO NAVIDEÑO 2014,E IMPRESION INVITACION 1ER.INFORME DE GOBIERNO 2014, LIC.ARTURO DUARTE GARCIA PAGO DE FACTS. 185, 186 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PAGO DE FACTS. 188, 190, 193, 189 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS. PAGO DE FACTS. 192, 194 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PAGO DE FACT. 195, IMPRESION DIGITAL PARA USARSE EN COMITES DE CONTRALORIA PAGO DE FACT.196, 197, 199 TRABAJOS DE IMPRESION Y ENMARCADO PAGO DE FACTS. 202, 203, 201 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PAGO DE FACT. A204 ,|5000 FORMATOS DE INVENTARIO DE MOTOCICLETA (PAPEL ORIGINAL, PAPEL PASANTE VERDE, ROSA Y AMARILLO) PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. LOPEZ VALLE ALADI ALMANDI AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE UN VIAJE DE ESTUDIOS PARA PRACTICAS EN LA CD.DE MACHALA ,ECUADOR., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE APOYO PARA VIATICOS DE SU HIJA Y SU NIETA A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA, PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL SHRINER, NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS. 5,085.52 5,085.52 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3715 08/07/2015 LORA ESCALANTE JESUS ADAN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIG.CORRESP.A LOS MESES DE JULIO DEL 2015 EMP.NUM. LORA SIMENTAL JOSE GPE. EEA 4367 LORA ESCALANTE JESUS ADAN EEA 4383 LOREDO ARMENTA GERARDO ALEXANDER EEA 5283 LOREDO ARMENTA GERARDO ALEXANDER EEA 4191 LOREDO SOTO YADIRA EEA 2693 LOYA RODRIGUEZ OLIVIA MARIA EEA 739 LOYA RODRIGUEZ OLIVIA MARIA EEA 1157 LUGO ARMENTA TERESA DE JESUS EEA 1711 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO EEA 2377 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO EEA 2979 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO EEA 1307 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO EEA 573 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO EEA 649 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO EEA 3634 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO EEA 4347 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO EEA 4903 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO EEA 1830 LUGO CONTRERAS ALEJANDRO EEA 2430 LUGO CONTRERAS ALEJANDRO EEA 2429 LUGO ESTRADA GUADALUPE DE JESUS EGC 29 LUGO FLORES CONRADO 2,542.76 11/08/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DEL 2015., EMPLEADO NUM.9250 LORA SIMENTAL JOSE GPE 11/08/2015 PAGO DE APOYO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NO CUENTA CON EL NIVEL ECONOMICO NECESARIO PARA CUBRIR LA CUOTA DE INSCRIPCION EN LA UNIDAD ACADEMICA DE NEGOCIOS DE LA LIC. EN RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, 2,542.76 APOYO A JOVEN AHOMENSE PARA GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTACION. YA QUE ASISTIRA A LA CD. DE MÉXICO A UNAS CONFERENCIAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A VERANO CIENTIFICO A LA CD.DE GUADALAJARA JAL., EN EL PROG.DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS APOYO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE SIN., NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE SIN., PAGO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN CILINDRO DE GAS, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DESERVICIOS MUNICIPALES PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DIRECC.DE SERVICIOS PUBLICOS MPLES. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE 2 NOBREAK PARA EL SISTEMA DE COMPUTADORAS DEL DEPTO.DE SERV. MUNICIPALES PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SERV.MPLES. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES PAGO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS PARA SU HIJO A LA CD.DE GUADALAJARA JAL. 28/09/2015 3,000.00 05/08/2015 750.00 26/05/2015 3,000.00 17/02/2015 3,000.00 11/03/2015 700.00 09/04/2015 9,797.81 11/05/2015 9,987.71 04/06/2015 9,911.38 19/03/2015 8,882.81 11/02/2015 9,069.71 16/02/2015 3,797.82 03/07/2015 9,523.40 11/08/2015 10,329.26 07/09/2015 11,166.93 15/04/2015 2,500.00 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESTANCIA EN EL MARCO DEL XX VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL 22 DE JUNIO AL07 DE AGOSTO EN LA CD.DE GUADALAJARA JAL. PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ESTANCIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA CD.DE GUADALAJARA,JAL., DEL 22 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO/2015 PAGO POR AFECTACION DE TERRENO, AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. 12/05/2015 5,000.00 12/05/2015 2,000.00 28/04/2015 23,188.31 1,500.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1279 LUGO GALAVIZ HECTOR ALFONSO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO 18/03/2015 PREDIAL URBANO, DE ACUERDO AL RECIBO NO.94124 Y NO.102298 EEA 5282 LUGO LOPEZ OSCAR DE JESUS 28/09/2015 APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR EL GASTO QUE REQUIERE SU INSCRIPCION EN SU PROXIMO CICLO ESCOLAR EEA 5341 LUGO OCHOA LETICIA PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y 30/09/2015 ORFANDAD PARA BENEFICIARIA DEL C. PEREZ GONZALEZ MARCO ANTONIO PERSONAL OPERATIVO DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL NO. 28, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. DEL 2015 EEA 1280 LUGO RODRIGUEZ CARLOS JAVIER EEA 1939 LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA EEA 2471 LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA EEA 3081 LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA EEA 47 LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA EEA 1146 LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA EEA 744 LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA EEA 3891 LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA EEA 4423 LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA EEA 5167 LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA EFA 7 LUGO VEGA XOCHITL MARIA EU 637 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO EU 326 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO EEA 4167 LUNA AGUILAR JOAQUIN ROSARIO EEA 2392 EEA 235 937.39 1,000.00 967.10 DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO NO. 49448 Y 49129 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS,NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS,NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS, NO CUENTA CON RECURSOS ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS Y NO CUENTA CON RECURSOS ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUIEN CURSA EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS,NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS,NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS,NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.LUGO VEGA XOCHILT MA. POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL. PAGO FACT. 180 ADQUISICION DE UN MINI SPLIT DE UNA TONELADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMEINTO. 18/03/2015 900.36 20/04/2015 2,000.00 13/05/2015 2,000.00 10/06/2015 2,000.00 13/01/2015 2,000.00 11/03/2015 2,000.00 17/02/2015 2,000.00 14/07/2015 2,000.00 13/08/2015 2,000.00 18/09/2015 2,000.00 08/04/2015 66,870.57 27/03/2015 7,220.00 PAGO DE FACT. 176, 177, 178 ADQUISICION DE 3 EQUIPOS MINI SPLIT PARA OFNAS DE SIND. PROCURADOR, INSPECCION Y NORMATIVIDAD Y PARA INFORMATICA. PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA JOVEN BRIGADISTA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA Y COLABORADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, PARA GASTOS DE TRANSPORTE URBANO 26/02/2015 29,180.00 05/08/2015 1,500.00 LUNA IBARRA JARED OMAR 12/05/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #9642 LUNA ESPINOZA ROSARIO 5,261.56 LUNA IBARRA JARED OMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO#9642 LUNA ESPINOZA ROSARIO 27/01/2015 5,261.56 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1258 18/03/2015 LUNA IBARRA JARED OMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO NO.9642 LUNA ESPINOZA ROSARIO EEA 3876 LUNA IBARRA JARED OMAR PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015 APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015., EMPL. NUM. 9642 LUNA ESPINOZA ROSARIO EEA 4368 LUNA IBARRA JARED OMAR EEA 3066 LUNA MONARREZ JUAN ENRIQUE EU 507 LUNA MONTOYA JOSE LEONCIO EEA 2317 LUNA QUINTERO KAREN DANIELA EEA 3349 LUNA QUINTERO KAREN DANIELA EEA 1168 EEA 5,261.56 7,892.10 11/08/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DEL 2015., EMPLEADO NUM9642, LUNA ESPINOZA ROSARIO. APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE UN GRUPO 10/06/2015 DE PADRES, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, YA QUE SUS HIJOS ASISTIRAN A UN TORNEO DE FUTBOL, NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS. 2,630.78 13/03/2015 PAGO DE FACT. 107 RENTA DE EQ., DE SONIDO PARA EVENTO DEL AYUNTAMIENTO 07/05/2015 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #9905 LUNA MORENO JOSE FRANCISCO 3,654.00 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 EMPLEADO #9905 LUNA MORENO JOSE FRANCISCO 23/06/2015 5,154.16 LUNA QUINTERO KAREN DANIELA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #9905 LUNA MORENO JOSE FRANCISCO 12/03/2015 5,154.16 4499 LUNA QUINTERO KAREN DANIELA 18/08/2015 2,577.08 EEA 4663 LUNA VEGA ALBA JAZMIN 28/08/2015 1,500.00 EEA 3330 LUQUE IZAGUIRRE DAMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2015 EMPLEADO 9905 LUNA MORENO JOSE FCO. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DELMES DE AGOSTO DEL 2015., COMO SECRETARIA EN TRIBUNAL DE BARANDILLA {PERSONAL SINDICALIZADO} PAGO APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EL ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DEL COBAES 64 Y NO CUENTA CON RECURSOS 23/06/2015 5,000.00 EEA 1865 LUQUE ROJAS ROLANDO 1,900.00 EEA 2089 LUQUE ROJAS ROLANDO EEA 2849 LUQUE ROJAS ROLANDO EEA 3308 LUQUE ROJAS ROLANDO EEA 3480 LUQUE ROJAS ROLANDO 16/04/2015 PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.EL FUERTE SIN. PARA ASISTIR A LA ´´PRIMERA REUNION DE CONTRALORES EDO-FEDERACION Y A LA 2DA.REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIG.Y CONTROL EDOS.MPIOS {CPVC-M}´´ 28/04/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE CONTRALORIA 29/05/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.DE CONTRALORIA PAGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION 23/06/2015 ESTATAL EN EL H.CONGRESO DEL EDO. EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., 29/06/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DIRECC.DE CONTRALORIA 4,000.00 5,154.16 1,489.54 1,405.60 1,484.00 1,439.94 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 974 LUQUE ROJAS ROLANDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.A FEBRERO DEL 2015, DIRECC.DE CONTRALORIA MPAL. EEA 1494 LUQUE ROJAS ROLANDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECCIK DE CONTRALORIA MUNICIPAL EEA 562 LUQUE ROJAS ROLANDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015 DENTRO EL AREA DE CONTRALORIA EEA 3607 LUQUE ROJAS ROLANDO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A ´´TERCERA REUNION REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIG.Y CONTROL EDO.MPIO.´´ EEA 4049 LUQUE ROJAS ROLANDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE CONTRALORIA MPAL. EEA 4406 LUQUE ROJAS ROLANDO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA REGISTRAR LA PARTICIPACION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL DEL MPIO.AHOME EEA 4548 LUQUE ROJAS ROLANDO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 2DA.REUNION ESTATAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL EDO.MPIO. LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2015., EN LA CIUDAD DE SURUTATO BADIRAGUATO,SIN. EEA 4934 LUQUE ROJAS ROLANDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA CONTRALORIA MPAL-. EEA 2516 LUQUE URIAS MARTINA PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO Y TITULACION YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EEA 4755 LUQUE VAZQUEZ CRISTINA ISABEL APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN LA SNTE #2 NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 02/03/2015 1,455.44 27/03/2015 1,277.20 11/02/2015 1,107.50 02/07/2015 1,500.00 31/07/2015 1,144.51 13/08/2015 1,584.00 19/08/2015 2,400.00 08/09/2015 1,432.00 15/05/2015 2,000.00 31/08/2015 1,000.00 EEA 3621 LUQUE VERDUZCO DIEGO DAVID APOYO A JOVEN QUE VA A REALIZAR SUS PRACTICAS PROFESIONALES EN EL EXTRANJERO A TRAVES DEL PROGRAMA GLOBAL TALENT DE AIESEC. YA QUE NO CUENTA CON LA SOLVENCIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SUS GASTOS DE MANUTENCION. 02/07/2015 1,500.00 EFA 8 MALDONADO CASTRO RAUL 63,724.04 EEA 4014 MALDONADO LOPEZ LLUVIA DEL ROCIO 08/04/2015 PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.MALDONADO CASTO RAUL POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL. 27/07/2015 PAGO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO {CINTA DE MERSILENE} Y ASI EVITAR UN POSIBLE ABORTO YA QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA. EEA 882 MALDONADO ZAÑUDO NOEMI TRINIDAD 25/02/2015 4,000.00 EEA 3603 MANJARREZ SANCHEZ GABRIELA 02/07/2015 5,439.82 EU 1734 MANJARREZ VARELA LINA MARGARITA 03/07/2015 16,860.60 EU 1907 MANJARREZ VARELA LINA MARGARITA 16/07/2015 13,258.80 EU 2419 MANJARREZ VARELA LINA MARGARITA 11/09/2015 7,400.80 EEA 4373 MANRIQUEZ MARIN RAUL ABRAHAM 11/08/2015 414.00 EU 153 31,071.60 EU 1738 09/02/2015 MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCION PAGO DE FACT. 191 SERVICIO DE MANTENIMEINTO A ANTARUS SA DE C OFNA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. MANUEL GARCIA ACUÑA, NORMA ANGELICA PAGO DE FACTS. 616, 618, 614, 619, 617, 623, 620 03/07/2015 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. CARMEN ALICIA VALDEZ VALDEZ, ALMA HILDELIZ CASTRO RUIZ, LUIS LIZARRAGA COTA RAUL GAMEZ, BRENDA L ANGULO MEZA, LIDIA Z TORRES HERNANDEZ ENTREGA DE APOYO PARA TRASLADO DE SU HIJA AL TELETON DE GUADALAJARA, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE JULIO DEL 2015., RETENIDA AL C.MANUEL ANTONIO LUGO AYALA POR ANTICIPO DE AGUINALDO EJERC.2015 PAGO DE FACT. 40, 42 ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACTS. 47, 48 ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA Y LENTES A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT. 59 YO DE LENTES COMPLETOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. EMPLEADO ADSC.AL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES 1,700.00 52,400.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGC 42 MANZANAREZ GARCIA GUADALUPE PAGO INDEMNIZACION POR AFECTACION DE TERRENO CON MOTIVO DE LA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. EEA 1356 MARINA CLUB TOPO BAY, A.C. DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR DEL CONTRIBUYENTE LOS DIAS 20 Y 27 DE FEBRERO DEL 2015., PARA EL PAGO DEL IMPTO.PREDIAL URBANO EFA 19 MARQUEZ ARREOLA OSVALDO PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.MARQUEZ ARREOLA OSVALDO POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL. EGG 89 MARQUEZ ARREOLA OSVALDO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PAGO UNICO DEL C. MARQUEZ ARREOLA OSVALDO, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL. 12/08/2015 10,550.66 20/03/2015 29,370.01 08/04/2015 37,589.03 09/06/2015 70,442.49 EGG 112 MARQUEZ ARREOLA OSVALDO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PAGO UNICO DEL C. MARQUEZ ARREOLA OSVALDO, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPA 16/07/2015 88,426.01 EEA 2844 MARQUEZ FELIX LEOPOLDO 29/05/2015 5,000.00 EEA 1290 MARQUEZ FELIX MARIA DEL ROSARIO PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. SEC. SNTE 02 APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN CONALEP , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 18/03/2015 850.00 EEA 2839 MARQUEZ YAÑEZ MAURA ELIZABETH 5,000.00 EEA 3025 MARTINEZ ALVAREZ CARLOS EMMANUEL EU 1641 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO 29/05/2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. SEC. SNTE NO.2 MATUTINO PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN 08/06/2015 EN FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA, INSPECTOR ADSC. A LA DIRECC.DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD PAGO DE FACT. 26 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/06/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EU 504 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO 2,835.55 EU 673 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO EU 1904 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO PAGO DE FACT. 21 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 20/03/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 PAGO DE FACT. 22 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL 31/03/2015 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 PAGO DE FACT. 29 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015 MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 EU 2194 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO 21/08/2015 2,835.55 EU 2508 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO 18/09/2015 2,835.55 EEA 4727 MARTINEZ BEY FENICIA ELENA 28/08/2015 1,500.00 EEA 5292 MARTINEZ BEY FENICIA ELENA 28/09/2015 1,500.00 EEA 425 MARTINEZ BUSTAMANTE IRMA ANAHID PAGO DE FACT.A30 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE FACT. 32 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE MEDICINA EN EJ.VALLEJO PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN DISPENSARIO EN EJ.VALLEJO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. MARTINEZ BUSTAMANTE IRMA ANAHID NUTRIOLOGA ADSCRITA A LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 04/02/2015 7,000.00 EEA 2122 MARTINEZ CARRILLO ROSA MARIA APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, PARA QUE SU HIJA ASISTA ALHOSPITAL GENERAL, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 30/04/2015 2,000.00 EEA 73 MARTINEZ CEBALLOS JESUS PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE 14/01/2015 ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS. 4,161.24 4,374.18 2,835.55 2,835.55 2,835.55 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 456 MARTINEZ DIAZ DE LEON DANIELA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A LA CD. DE BARRANQUILLA, COLOMBIA, PARA CURSAR EL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2015, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 05/02/2015 1,600.00 10/06/2015 PAGO DE APOYO CON GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO,DF. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT.35, ANTICIPO DEL CONT.DGOP.DC.024.15 30/04/2015 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS ESTRUCTURALES PARA GRADAS, BACK-STOP. MURO DE CONTENCIÓN BAJO GRADAS Y ANDADOR DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA ENGUSTAVO DÍAS ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ 12,000.00 EEA 3085 MARTINEZ GARCIA WILFRIDO EB 61 MARTINEZ GARIBALDI LUIS ERNESTO EB 83 MARTINEZ GARIBALDI LUIS ERNESTO PAGO DE FACT.39 CONT.DGOP.DC.024.15, ESTIMACIO 01 05/06/2015 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS ESTRUCTURALES PARA GRADAS, BACK-STOP. MURO DE CONTENCIÓN BAJO GRADAS Y ANDADOR DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN GUSTAVO DÍAS ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 314,306.43 EB 124 MARTINEZ GARIBALDI LUIS ERNESTO PAGO FACT. 46, CONT.DGOP.DC.024.15 ESTIMACION 02 25/09/2015 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS ESTRUCTURALES PARA GRADAS, BACK-STOP. MURO DE CONTENCIÓN BAJO GRADAS Y ANDADOR DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL 556,780.57 EGR 9 MARTINEZ GASTELUM LUCIA GUADALUPE 9,600.00 EGQ 17 MARTINEZ GASTELUM LUCIA GUADALUPE PAGO SERVICIOS REALIZADOS COMO PROMOTOR DE LOS 22/09/2015 CURSOS QUE SE ESTAN IMPARTIENDO EN EL CDC DE LA COLONIA FERRUSQUILLA POR EL 60% DE APORT.FED.DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2015, POLIGONO 250011003 NUM.DE OBRA 250011DS010. 30/09/2015 PAGO DE ENLACE CDC PROMOTOR NO. DE OBRA 250011DS010 EN CDC FERRUSQUILLA POLIGONO 250011003 , P. HABITAT 2015 DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO POR EL 40% DE APORTACION MUNICIPAL EEA 1882 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS 16/04/2015 2,000.00 EEA 2134 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS 30/04/2015 2,000.00 EEA 2505 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS 14/05/2015 2,000.00 EEA 2733 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.1RO.DE MAYO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ.1RO.DE MAYO PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.1RO.DE MAYO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DEL EJ.1RO.DE MAYO 27/05/2015 2,000.00 EEA 3112 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS 10/06/2015 2,000.00 EEA 3387 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS 25/06/2015 2,000.00 EEA 1438 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS 26/03/2015 10,000.00 EEA 1629 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS 31/03/2015 2,000.00 EB 81 MARTINEZ PALMA MARIO FRANCISCO PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015, COMO MEDICO DE DISPENSARIO DEL EJ.1RO.DE MAYO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL DE DISPENSARIO EN EL EJ. 1RO.DE MAYO PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN EJ. 1RO.DE MAYO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.1RO.MAYO PAGO DE FACT.A16 CONT.DGOP.DC.014.15 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA 007532|TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO DE CALLES Y ACONDICIONAMIENTOS DE ESTADIOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 05/06/2015 260,846.15 714,016.08 6,400.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EB 82 MARTINEZ PALMA MARIO FRANCISCO PAGO DE FACT.A17 CONT.DGOP.DC.007.15, ANTICIPO DE 05/06/2015 LA OBRA 007687|DESMONTE DE TERRENOS PARA INCORPORAR A TIERRAS DE RIEGO, EN EL POBLADO ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO #7) EN EL VALLE DEL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME SIN. EB 110 MARTINEZ PALMA MARIO FRANCISCO EEA 2433 MARTINEZ PARRA MARCO ANTONIO EU 731 MARTINEZ RITO GENARO EU 880 MARTINEZ RITO GENARO EU 922 MARTINEZ RITO GENARO EU EU 1024 1104 MARTINEZ RITO GENARO MARTINEZ RITO GENARO EU 1160 MARTINEZ RITO GENARO EU 1263 MARTINEZ RITO GENARO EU 1357 MARTINEZ RITO GENARO EU 1441 MARTINEZ RITO GENARO EU 1496 MARTINEZ RITO GENARO EU 1600 MARTINEZ RITO GENARO EU 1625 MARTINEZ RITO GENARO EU 71 MARTINEZ RITO GENARO EU 398 MARTINEZ RITO GENARO EU EU 519 605 MARTINEZ RITO GENARO MARTINEZ RITO GENARO EU 152 MARTINEZ RITO GENARO 45,289.91 PAGO DE FACT. 20., ESTIMACION 01, DEL CONT.DGOP.DC.014.15 DE LA OBRA TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO DE CALLES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTADIOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MPIO.DE AHOME SIN. PAGO APOYO PARA GANADOR DEL 2DO.LUGAR EN EL CONCURSO ´´ORATORIA 2015´´ QUE SE LLEVO A CABO EN EL INST.SINALOENSE DE LA JUVENTUD EN LA CD.DE CULIACAN,SIN PAGO DE FACTS. 745, 744, 740, 741 STOCK DE PAPELERIA PARA DEPTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL MES DE MARZO 2015 PAGO FACT.769,761,767,764,760,762,765, ARTICULOS DE PAPLERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. PAGO DE FACT. 777,774,773,748,746,753,752,749,750,757.COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. PAGO DE FACT. 763, 766, 768 PAGO DE FACTS. 790, 789, 791, 786, 785, 798, 792, 778, 793, 787, 783, 788, 784, 796, COMPRA DE PAPELRIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO. PAGO DE FACTS. 810, 809, 801, 776, 799, 800, 797 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. PAGO DE FACTS. 815, 811, 812, 814, 813, COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIVERSOS DEPTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 14/08/2015 483,143.60 12/05/2015 1,000.00 09/04/2015 10,655.45 17/04/2015 31,522.75 24/04/2015 43,341.97 30/04/2015 08/05/2015 5,349.75 73,535.20 15/05/2015 53,189.05 21/05/2015 5,141.05 PAGO DE FACTS. 833, 825, 802, 829, 834, 832, 827, 828, 826, 830, 831 PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS. PAGO DE FACT. 152300, 152301, 152302, 152303, 152304, 152310, 152311, 152313, 152336, 152337, 152338, 152339 COMPRA DE PAPELERIA Y ART.DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO PAGO FACT.817,818,819,820,822,821,823,824,850,862,868,860 ,861, 863, 864, 865, 867 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO. PAGO DE FACTS. 891, 882, 872, 875, 874, 873, PEPELERIA Y ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA EL MANT. DE DIVERSAS AREAS DEL MPIO DE AHOME. FACT. 891 APORTACION FED. GERENCIA OPERATIVA PLAYAS LIMPIAS 2015. PAGO DE FACT.871, 879, 880, 881, 883, 889, 890, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 PAPELERIA, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO. { ALMACEN GRAL.Y PAPELERIA} PAGO DE FACT. 625,ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL AREA DE ATENCION Y PART.CIUDADANA PAGO FACTURAS 672,710,714,715,713,711,705,703,704,699,700,706,702 ARTICULOS DE PAPELERIA Y LIMPIEZA DIFERENTES AREAS AYTO. PAGO DE FACT. 722 COMPRA DE PAPELERIA PAGO DE FACT. 701, 712, 716, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739 STOCK ALMACEN DE PAPELERIA PAGO DE FACTS. 650, 658, 660, 639, 656, 651, 655, 653, 652, 654, 626, 640, 635, 631, 634, 636, 633, 632, 624, 630, 627, 628, 629, 641, 642, 643 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFNAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 28/05/2015 42,922.79 05/06/2015 31,658.16 12/06/2015 86,706.78 18/06/2015 15,940.30 26/06/2015 80,828.41 30/01/2015 1,022.20 13/03/2015 65,035.45 20/03/2015 27/03/2015 10,598.00 122,680.47 09/02/2015 43,813.97 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 180 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTURAS 667,669,668,666,670,671,659,645 ARTICULOS DE PAPELERIA Y ASEA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS EU 243 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACT.623,638,637, STOCK ALMACEN GENERAL 13/02/2015 11,553.75 20/02/2015 36,845.50 EU 366 MARTINEZ RITO GENARO 26/02/2015 89,834.89 EU 1776 MARTINEZ RITO GENARO 03/07/2015 19,878.57 EU 1806 MARTINEZ RITO GENARO 10/07/2015 26,486.17 EU 1955 MARTINEZ RITO GENARO 16/07/2015 31,195.28 EU 2054 MARTINEZ RITO GENARO 06/08/2015 50,872.40 EU 2096 MARTINEZ RITO GENARO 14/08/2015 40,136.70 ER EU 38 2264 MARTINEZ RITO GENARO MARTINEZ RITO GENARO 21/08/2015 21/08/2015 1,724.50 96,129.55 EU 2278 MARTINEZ RITO GENARO 28/08/2015 49,750.30 EU 2386 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACT. 692, 672, 686, 657, 680, 678, 677, 691, 679, 687 675, 681,6 83,684 ,682, 685,676, STOCK ALMACEN DE PAPELERIA PAGO DE FACTS. 919, 923, 916, 921, 920, 922, 924 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT. DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA). PAGO FACT. 928,918,917,927,930 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA LAS DIVERSAS AREAS MPIO.{STOCK ALMACEN GRAL.Y PAPELERIA} PAGO DE FACTS.934, 958, 957, 951, 953, 956, 950, 954, 955, 952, 932, 931, 933, 947, 935, 943, 942, 941, 940, 939, 938, 937, 936 MATERIAL DIVERSO PARA EL AMNT DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. PAGO DE FACTS. 970, 964, 965, 974, 973, 972, 971, 968, 967, 969, 966, 961, 962, 963 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS PAGO FACT. 991,990,992,997,995 Y 996 STOCK ALMACEN GENERAL PAGO DE FACT. 1016 PLAYAS LIMPIAS PAGO DE FACTS. 998, 999, 1017, 1011, 1027, 1025, 1026 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS PAGO DE FACT. 1001,1003,1002,1000,1012,1034,1033,1031,1012STOCK ALMACEN DE PAPELERIA PAGO DE FACT. 1032, |MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE BAÑOS Y TERMINALES EN MERCADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 04/09/2015 3,016.00 EU 2456 MARTINEZ RITO GENARO 11/09/2015 27,312.35 EU 2479 MARTINEZ RITO GENARO 18/09/2015 12,162.05 EU 2591 MARTINEZ RITO GENARO 25/09/2015 9,619.35 EEA 1998 MARTINEZ SANCHEZ JOSEIN ANUHAR PAGO DE FACTS. 1039, 1040, 1047, 1041, 1038, 1042, 1043, 1048, 1046, 1044 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS. PAGO DE FACT. 1058,1053,1056,1057,1052 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEOS Y LIMPIA Y PAPELERIA PAGO DE FACT. 1045,1063 |ADQUISICION DE 36 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES (EXTRAS) DE LOS GRADOS PRIMARIA Y SECUNDARIA, PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y MATERIAL PARA LAS DIVERSAS AREAS PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 23/04/2015 5,000.00 EGJ 13 MARTINEZ SANCHEZ JOSEIN ANUHAR PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 30 MARTINEZ SANCHEZ JOSEIN ANUHAR 18/06/2015 5,000.00 EGJ 76 MARTINEZ SANCHEZ JOSEIN ANUHAR 07/08/2015 5,000.00 EGJ 97 MARTINEZ SANCHEZ JOSEIN ANUHAR PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 17/09/2015 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGJ 127 MARTINEZ SANCHEZ JOSEIN ANUHAR PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 23/09/2015 5,000.00 EEA 3592 MARTINEZ SANDOVAL DIANA JAZMIN 01/07/2015 3,000.00 EEA 3910 MARTINEZ SEPULVEDA BRENDA 14/07/2015 750.00 EEA 3463 29/06/2015 2,000.00 EEA 4158 05/08/2015 2,000.00 EEA 1976 PAGO DE APOYO PARA GASTOS VIAJE DE ESTUDIO CON MOTIVO DE INTERCAMBIO ACADEMICO A LA CD.DE SYDNEY AUSTRALIA. MARTINEZ SEPULVEDA BRENDA LUDERITZA PAGO DE APOYO PARA GASTOS VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.DE SYNDEY AUSTRALIA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS MARTINEZ SEPULVEDA BRENDA LUDERYTZA PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INTERCAMBIO ACADEMICO A LA CD DE SYDNEY, AUSTRALIA NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS MARTINEZ VALADEZ JOSE MARIA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 23/04/2015 286.97 EEA 2021 MARTINEZ VALDEZ CARMINA 23/04/2015 812.00 EEA 2598 MARTINEZ VALDEZ CARMINA 19/05/2015 1,981.00 EEA 2637 MARTINEZ VALDEZ CARMINA 22/05/2015 1,208.08 EEA 3168 MARTINEZ VALDEZ CARMINA 13/06/2015 1,311.00 EEA 1278 MARTINEZ VALDEZ CARMINA 18/03/2015 2,210.15 EEA 4075 MARTINEZ VALDEZ CARMINA 04/08/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA OFNA.DE ENLACE DE PASAPORTES, VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN SIN. Y PARTICIPACION DEL PERSONAL EN EN EL PROGRAMA ´´GOB.EN MOVIMIENTO´´ QUE SE LLEVO A CABO EN EL MPIO.AHOME 3,012.46 EEA 4889 MARTINEZ VALDEZ CARMINA PAGO REPOSICION DE GASTOS CURSO "NUEVO ESQUEMA 07/09/2015 DE EMISION DE PASAPORTES EN OFICINAS DE ENLACE" Y MODELO DE CULTURA DEL SERVICIO" 330.00 EEA 467 06/02/2015 3,500.00 EU 2455 11/09/2015 1,062.00 EU 735 09/04/2015 580.00 EU 923 24/04/2015 984.90 EU 1161 MARTINEZ VALENZUELA LUCILA GUADALUPE PAGO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MARTINEZ VALENZUELA MARTHA LETICIA PAGO DE FACT. 488 MEMORIAS USB Y CABLES USB PARA USO DEL LIC. MARCO ANTONIO PEÑUELAS CASTRO DIRECTOR DE INFORMATICA MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACT. 393 REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS A MONITOR ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACT.391, CONSUMIBLES PARA EQ.DE COMPUTO AREA DE PRESIDENCIA MPAL MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACT. 399, 398, 400 RECARGADO DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Y COLOR DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS (SE ANEXAN CARGOS) 15/05/2015 43,124.00 EU 1531 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA 18/06/2015 2,227.20 EU 73 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACT. 426 CINTA PARA USO EN IMPRESORA PARA BARRA DE CODIGOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PAGO DE FAT. 353, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS ADSC.A LAS OFICINAS DE SEG. PUBLICA 30/01/2015 690.00 EU 396 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTURA 369 REPARACION ADAPTADOR LAPTOP INSPECCION Y NORMATIVIDAD 13/03/2015 280.00 APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO(ANEXA LISTA) PARA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL EJIDO FLOR AZUL REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA . PAGO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN LA OFICINA DE ENLACE PASAPORTES DE LA SRIA.DE RELACIONES EXTERIORES PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DENTRO DEL AREA OFICINA MPAL.DE ENLACE PASAPORTE , CON MOTIVO DE LA SUPERVISION DE LA DELEGADA DE LA S.R.E. A ESTA OFICINA DE ENLACE PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A LA DELEGACION DE CULIACAN,SIN., QUE VIENE EN COMISION ASUNTOS ADMVO.RELACIONADOS EL DEPTO.DE PASAPORTES PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE ENLACE PARA PASAPORTES Y ALIMENTACION DE 4 PRACTICANTES PARA LA CAPACITACION PARA LA PROGRAMACION Y ORGANIZACION DEL TRABAJO MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 557 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACTS. 372, 373 RECARGA DE TONERS Y C ARTUCHOS DE TINTA PARA VARIAS IMPRESORAS EU 174 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA 20/03/2015 32,277.00 13/02/2015 568.40 03/07/2015 6,315.00 06/08/2015 42,967.00 21/08/2015 568.40 EU 1775 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA EU 2053 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA EU 2248 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA EU EEA 2388 5107 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA MARTINEZ VERDUGO SAMUEL ABDIEL 04/09/2015 15/09/2015 1,380.00 2,808.38 EU 590 21,945.00 EU 272 EU 331 20/03/2015 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE SA PAGO DE FACT. 14916, 15185 PREST. SINDICAL A DE CV DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. GALAVIZ IRAZOQUI LETICIA Y AL C. RIGOBERTO AMBRIZ GARCIA. MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE SA PAGO DE FACT. 13947, 13410, PRESTACION SINDICAL A 20/02/2015 DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. EFRAIN CORTEZ BELTRAN DE CV Y A BORBOA GUILLEN FRANCISCO MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE SA PAGO DE FACT. 14012, 14062 PRESTACION SINDICAL A 26/02/2015 DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. BELIA VALENZUELA URIAS DE CV Y AL C. JOSE MARIA MENESES GUTIERREZ EU 2356 04/09/2015 13,783.00 EEA 1849 15/04/2015 6,245.54 EEA 2287 07/05/2015 3,662.14 EEA 3198 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE SA DPAGO DE FACTS. 24001, 24196 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C PABLO CASTRO ROJO Y MATERIAL PARA REPACION DE CANELETAS DE LOS MERCADOS MATSUDA VILLEGAS DANIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. MATSUDA VILLEGAS DANIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., MATSUDA VILLEGAS DANIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 13/06/2015 1,829.61 EEA 174 MATSUDA VILLEGAS DANIEL 5,870.30 EEA 1549 MATSUDA VILLEGAS DANIEL EEA 686 MATSUDA VILLEGAS DANIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. DEL 06 AL 16/01/2015 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 EEA 3768 MATSUDA VILLEGAS DANIEL EEA 4248 MATSUDA VILLEGAS DANIEL EEA 5032 MATSUDA VILLEGAS DANIEL EEA 436 MATZUDA VILLEGAS DANIEL EEA 3065 MAYORQUIN ESTRADA OMAR ALEJANDRO EEA 4159 MEDEL URIAS AARON IVAN EEA 1540 MEDEL VERDUGO AARON SALVADOR EU 1291 EU 1566 EU 1649 PAGO DE FACT. 434 RECARGADOS DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Y COLOR DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS (SE ANEXAN CARGOS) PAGO DE FACTS 458, 459, 457 RECARGADOS DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Y COLOR DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS PAGO DE FACT.472 |REPARACION DE FILMINA PARA IMPRESORA HPLASERJET P1102W PAGO DE FACT. 481 |REPARACION DE LAPTOP PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2015, EMP.NO.VERDUGO ARREDONDO YESICA 18,726.00 7,041.00 19,559.37 2,560.90 08/07/2015 2,546.15 06/08/2015 2,097.84 11/09/2015 3,685.95 04/02/2015 1,200.00 APOYO ECONOMICO PARA UN GRUPO DE DANZA DE LA 10/06/2015 ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES, QUEASISTIRA A UN FESTIVAL EN COLOMBIA, NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS. 05/08/2015 APOYO ECONOMICO PARA VERANO CIENTIFICO EN LA UNIV.DE CIENCIAS EXACTAS EN LA CD.DE GUADALAJARA NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 5,000.00 31/03/2015 1,385.09 28/05/2015 20,880.00 19/06/2015 6,960.00 25/06/2015 5,220.00 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 ENTREGA DE APOYO POR ATENDER TAQUILLA VENTA DE BOLETOS EN LA PISTA DE HIELO EN LA VIÑA NAVIDEÑA EL PASADO MES DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 MEDICINA HIPERBALICA DE FATIMA SA PAGO DE FACT. A45 POR SESIONES DE CAMARA HIPERBARICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MEDICINA HIPERBALICA DE FATIMA SA DE CV PAGO DE FACT. 47 ATENCION MEDICA DE CAMARA HIPERBARICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MEDICINA HIPERBALICA DE FATIMA SA DE CV PAGO DE FACT. 48 ATENCION MEDICA Y SESIONES DE CAMARA HIPERBARICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1908 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA SA PAGO DE FACT. 50 ATENCION MEDICA Y SESIONES DE CAMARA HIPERBARICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EU 884 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 4 PRESTACION DE SERVICIOS POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 EU 1293 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 5 PRESTACION DE SERVICIOS POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, EU 1612 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 6 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESINALES POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 EU 500 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 2 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 EU 635 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 03 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/15 DEL LIC. CARLOS ALBERTO MEDINA ALVAREZ, EU 273 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO EU 1879 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO EU 2357 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO EU 2575 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO EEA 2867 MEDINA CHAPARRO MARIA DEL ROSARIO EEA 2265 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO EEA 3189 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO EEA 176 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO EEA 1555 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO EEA 677 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO EEA 3753 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO EEA 4228 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO EEA 5016 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO EEA 1840 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDRO EEA 5356 MEDINA GASTELUM JOEL EEA 4245 MEDINA LOPEZ DORA ALICIA EEA 5029 MEDINA LOPEZ DORA ALICIA EGC 56 MEDINA MARTINEZ ANTELMO EGC 63 MEDINA MARTINEZ ANTELMO EEA 1293 MEDINA MOLINA CLAUDIA PATRICIA EEA 1135 MEDINA MORALES EDGAR ALLAN EEA 1417 MEDINA MORALES EDGAR ALLAN 16/07/2015 17,400.00 24/04/2015 25,440.00 28/05/2015 25,440.00 25/06/2015 25,440.00 13/03/2015 25,440.00 27/03/2015 25,440.00 20/02/2015 25,440.00 16/07/2015 25,440.00 04/09/2015 25,440.00 25/09/2015 25,440.00 29/05/2015 5,000.00 07/05/2015 947.98 13/06/2015 1,475.05 PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. DEL 06 AL 16/01/2015 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE 31/03/2015 FEBRERO DEL 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 8,299.00 PAGO DE FACT. 1 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE ENERO 2015. PAGHO DE FACT. 7 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2015 EN ASESORIA JURIDICA PAGO DE FACT. 8 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2015 EN ASESORIA JURIDICA PAGO DE FACT. 12 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA JURIDICA PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. PROFRA.MARIA ELENA VIZCONDE PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 12,821.78 3,607.32 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 PAGO REPOSICION DE VIATICOS, VIAJE DE COMIISON DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES, AL QUINTO CAMPEONATO DE TIRO VIRTUAL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. APOYO PARA ASISTIR AL TORNEO INTERNACIONAL ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ , FOMENTO DEPORTIVO 08/07/2015 3,057.96 06/08/2015 2,284.96 11/09/2015 2,205.07 15/04/2015 1,683.54 30/09/2015 4,827.76 06/08/2015 5,170.23 11/09/2015 6,841.39 19/08/2015 25,264.99 20/08/2015 6,384.72 18/03/2015 1,000.00 ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EL DIA 13 DE MARZO DEL 2015, A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL SRIO.EJECT.DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS OFNAS.DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA 11/03/2015 1,000.00 24/03/2015 777.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGC 5 29/01/2015 MEDINA MORALES VICENTA PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN LA OBRA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. EEA 2395 MEDINA ROBLES GRECIA PAOLA PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 12/05/2015 APOYO QUE OTORGA ELMPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL2015. EMP.NO.545,ROBLES FIERRO DALIA EEA 56 MEDINA ROBLES GRECIA PAOLA EEA 1165 MEDINA ROBLES GRECIA PAOLA EEA 192 EGG 20,731.05 4,680.28 14/01/2015 2,340.14 12/03/2015 4,680.28 MEDINA RODRIGUEZ ARMANDO GUADALUPE 20/01/2015 PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. MEDINA RODRIGUEZ ARMANDO GUADALUPE SOLDADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 401.00 60 MEJIA GOMEZ FRANCISCO 55,771.29 EU 820 MEJIA MORENO OFELIA EU 924 MEJIA MORENO OFELIA 09/04/2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. MEJIA GOMEZ FRANCISCO, POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO). 17/04/2015 F-1286 ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES A CONFERENCIA "EL VALOR DE SER MUJER" CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN SALON DE CABILDOS 24/04/2015 PAGO DE FACT.1287 COMPRA DE OFRENDA FLORAL, EU 1494 MEJIA MORENO OFELIA 12/06/2015 11,959.60 EU 1530 MEJIA MORENO OFELIA 18/06/2015 4,060.00 EU 1634 MEJIA MORENO OFELIA 26/06/2015 19,517.00 EU 397 MEJIA MORENO OFELIA 13/03/2015 5,823.20 EU EU 604 150 MEJIA MORENO OFELIA MEJIA MORENO OFELIA 27/03/2015 09/02/2015 2,482.40 10,695.20 EU 242 MEJIA MORENO OFELIA 20/02/2015 696.00 EU 364 MEJIA MORENO OFELIA 26/02/2015 25,984.00 EU 1872 MEJIA MORENO OFELIA 10/07/2015 11,356.40 EU 1954 MEJIA MORENO OFELIA 16/07/2015 580.00 EU 2052 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACT. 1580 |APOYO CON OFRENDA FLORAL A UTILIZARSE EN EVENTO ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL "GRAL. EMILIANO ZAPATA" A CELEBRARSE EN EJ. EMILIANO ZAPATA # 2 PAGO DE FACTS. 1604, 1603, 1605 ARREGLOS FLORALES 06/08/2015 7,656.00 EU 2097 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACT. 1664,1665,1666,1663,1667,1668,1669,1661.1660,1668 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LOS EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES 14/08/2015 54,636.00 PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 EMPLEADO #545 ROBLES FIERRO DALIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #545 ROBLES FIERRO DALIA PAGO FACT.1489,1488,1494,1493,1491, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LOS DIFERENTES ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES PAGO DE FACTS. 1476, 1477 ARREGLOS FLORALES ENVIADOS POR EL AREA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL AYTO. PAGO DE FACT. 1478, 1480, 1483, 1485, 1486, 1487, 1492, 1495 COMPRA ARREGLOS FLORALES NATURALES EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES PAGO FACTURAS 1167,1164,1165,1166 ARREGLOS FLORALES DIFERENTES DEPENDENCIA PAGO FACT. 1133 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAGO DE FACT. 1081, 1082, 1080, 1083, 1084 ADQUISICION DE 400 GLOBOS CON HELIO PARA ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO. SERVCIOS DE CORONAS NATURALES EN ATENCION POR PARTE DE PRESIDENCIA MPAL. PAGO FACT.1121, REUNION DE TRABAJO REGIDORES CON EL C.PRESIDENTE MPAL. PAGO FACT.1137,1135,1138,1139,1140,1136,1134,1122,1124,1 123 COMPRA ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DEL 1ER.INFORME DE GOBIERNO ,LIC.ARTURO DUARTE GARCIA Y ATENCION A ELE.MPAL. PAGO DE FACTS. 1582, 1583 ARREGLOS FLORALES DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION 07 DE JUNIO 2015 870.00 1,160.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 840 MEJIA MORENO OSCAR BASILIO PAGO DE FACT. 749, 747, 748 CENTROS DE MESA PARA SESION SOLEMNE DE CABILDO EN LA SINDICATURA DEL CARRIZO, CENTROS DE MESA PARA PRESIDIUM TRASLADO DE PODERES EN SIND. DE SAN MIGUEL. 17/04/2015 3,753.99 PAGO DE FACTS. 842, 848, 844, 847, 845, 841, 843, 840, 24/04/2015 846 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. 03/07/2015 PAGO DE FACT. 1032 CENTROS DE MESA PARA PRESIDIUM TRASLADO DE PODERES SINDICATURA CENTRAL. 30/04/2015 DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO NUM.995821 17,052.00 31/03/2015 PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., ENTREGANDO RESPUESTAS DE OBSERVACIONES CORRESP.AL 1ER.SEMESTRE DEL 2014 A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. MELENDREZ MORAGREGA FRANCISCO JAVIERPAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE UN 23/06/2015 GRUPO DE ARTESANOS DE SAN MIGUEL ZAP., A LA CD.DE MEXICO.DF, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 699.00 EU 948 MEJIA MORENO OSCAR BASILIO EU 1709 MEJIA MORENO OSCAR BASILIO EEA 2127 MELCHOR TREVEDAN DORA ELIA EEA 1671 MELENDREZ MENDIVIL JOSE GUILLERMO EEA 3321 EEA 1848 MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS EEA 2278 MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS EEA 3202 MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS EEA 104 MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS EEA 1571 MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS EEA 672 MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS EEA 3748 MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS EEA 4230 MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS EEA 5024 MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS EEA 2817 MELGAREJO MEDINA JOSEFINA EEA 4525 MELGAREJO MEDINA JOSEFINA EEA 1300 MELGAREJO MORALES JOSE DAVID EU 463 MENDEZ ARGUELLES LUISA EU 949 MENDEZ MONTIEL RAMON EU 1243 MENDEZ MONTIEL RAMON EU 1466 MENDEZ MONTIEL RAMON EU 461 MENDEZ MONTIEL RAMON EU 588 MENDEZ MONTIEL RAMON EU 1903 MENDEZ MONTIEL RAMON EU 2418 MENDEZ MONTIEL RAMON EU 2507 MENDEZ MONTIEL RAMON 1,218.00 1,086.00 9,950.00 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 15/04/2015 DE MARZO DEL 2015., 07/05/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 25 DE ABRIL DEL 2015., 13/06/2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 6,719.64 14/01/2015 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015 AL 28 DE FEBRERO 2015 PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015 7,508.58 18,399.61 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2015., PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC. SEC. TECNICA 94 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN PREPA U.A.S. NO CUENTA CON RECURSOS 08/07/2015 6,796.75 06/08/2015 3,758.18 11/09/2015 6,845.93 28/05/2015 5,000.00 19/08/2015 1,219.00 APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN COBAES 54 Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT. 83 MANTENIUMIENTO A OFNA DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD PAGO DE FACT. 112 EMPASTADOS DE PERIÓDICO EL DEBATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 PAGO DE FACT. 118 SERVICIO DE EMPASTADO DE PERIODICOS PAGO DE FACT. 121 3 EMPASTADOS DE PERIÓDICOS EL DEBATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 18/03/2015 500.00 13/03/2015 6,386.00 24/04/2015 1,044.00 21/05/2015 1,044.00 12/06/2015 1,044.00 PAGO DE FACT. 97 SERVICIO DE EMPASTADO DE PERIODICOS PAGO DE FACT. 105 SERVICIO DE EMPASTADO DE PERIODICOS MES DE FEBRERO 2015 PAGO DE FACT. 137 3 EMPASTADOS DE PERIODICO EL DEBATE JUNIO DEL 2015 PAGO DE FACT. 148 3 EMPASTADOS DE PERIÓDICOS EL DEBATE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 PAGO DE FACT. 152, TRES EMPASTADOS DE PERIÓDICOS EL DEBATE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 13/03/2015 1,044.00 20/03/2015 1,044.00 16/07/2015 1,044.00 11/09/2015 1,044.00 18/09/2015 1,044.00 2,476.47 5,507.04 2,069.45 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 1947 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH 20/04/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 2,000.00 EEA 2464 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH 13/05/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 2,000.00 EEA 3072 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH 10/06/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 EEA 35 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH 2,000.00 EEA 1142 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS 13/01/2015 DE ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO 11/03/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EEA 734 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH 17/02/2015 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA QUIEN CURSA EL 2DO.GRADO DE PRIM.ESC.MANUEL ROMERO CAMACHO. 2,000.00 EEA 3892 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH 14/07/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 2,000.00 EEA 4414 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH 13/08/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 2,000.00 EEA 5162 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH 18/09/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 2,000.00 EEA 1616 MENDIVIL DOMINGUEZ MARIAN SHARON 31/03/2015 1,500.00 EEA 418 MENDIVIL LLANES ARANTXA GUADALUPE 03/02/2015 16,428.72 EEA 4495 MENDIVIL LLANES ARANTXA GUADALUPE 18/08/2015 23,490.04 EEA 2200 MENDIVIL PUENTE GLORIELA 04/05/2015 1,000.00 EU 1906 MENDIVIL RAMOS ALICIA LUZ 16/07/2015 70,024.64 EU 729 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA 09/04/2015 3,664.42 EU 925 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA 24/04/2015 3,664.42 EU 1340 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO, ALUMNA DEL COBAES PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.DE TRAB.CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO A DIC. 2014., EMP.NUM.414 MENDIVIL PIÑA DAVID PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2015 EMPLEADO #414 MENDIVIL PIÑA DAVID APOYO PARA GASTOS VIAJE ACADEMICO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD.DE TIJUANA BCN Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT. 133 16 PAQUETES DE EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FACT. 56 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA ESCUELA DE COMPUTACIÓN (ISEA) EN LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. PAGO DE FACT. 58, MES DE ABRIL DEL 2015.ARRENDAMIENTO LOCAL P/USOS DE LA ESC.COMPUTACION SIND.VILLA CARRIZO PAGO DE FACT. 61 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACIÓN EN SINDICATURA EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE A MAYO/2015. 28/05/2015 3,664.42 2,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 1529 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA 18/06/2015 PAGO DE FACT. 64 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACIÓN EN SINDICATURA DE EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015. 3,664.42 EU 151 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA PAGO DE FACT. 49 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA ESC. DE COMPUTACION (ISEA) EN LA SIND. GVO. D. ORDAZ. 09/02/2015 3,664.42 EU 363 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA PAGO FACT. 53, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, 26/02/2015 ARRENDAMIENTO LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACION EN LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 3,664.42 EU 2055 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA PAGO DE FACT. 65 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACION EN LA SIND. DEL CARRIZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. 06/08/2015 3,664.42 EU 2247 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA 21/08/2015 3,664.42 EU 2589 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA 25/09/2015 3,664.42 EEA 1776 MENDOZA ARELLANO DANIEL RAFAEL 13/04/2015 5,000.00 EEA 2407 MENDOZA ARELLANO DANIEL RAFAEL 12/05/2015 5,000.00 EEA 1242 MENDOZA ARELLANO DANIEL RAFAEL PAGO DE FACT. 66 |ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACIÓN EN SINDICATURA DEL VALLE DEL CARRIZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. PAGO DE FACT. 80 |ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACION EN SINDICATURA DE EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE REACCION QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO MES. 17/03/2015 10,000.00 EEA 2866 MENDOZA IBARRA MANUEL VICTOR 5,000.00 EEA 2157 MENDOZA RIVERA JOSE ANGEL 29/05/2015 PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. CLUB DE LEONES VESP. PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE 30/04/2015 ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ.VALLEJO EEA 2741 MENDOZA RIVERA JOSE ANGEL 27/05/2015 1,500.00 EEA 3423 MENDOZA RIVERA JOSE ANGEL 25/06/2015 1,500.00 EEA 1464 MENDOZA RIVERA JOSE ANGEL 26/03/2015 3,000.00 EEA 826 MENDOZA RIVERA JOSE ANGEL 23/02/2015 1,500.00 EEA 4123 MENDOZA RIVERA JOSE ANGEL 05/08/2015 1,500.00 EU 459 MENDOZA SILVA OMAR 13/03/2015 1,740.00 EU 1565 MENESES SOTO PERLA 19/06/2015 38,176.00 EU 1732 MENESES SOTO PERLA 03/07/2015 13,008.00 PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015, POR SERVICIOS SOCIAL COMO PASANTE DE MEDICINA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE EJ.VALLEJO PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO PASANTE DE MEDICINA DENTRO DEL AREA DE SALUD MPAL.,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015,EN EL EJ VALLEJO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO EJ.VALLEJO PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL. DISPENSARIO MEDICO EN EJ. VALLEJO PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO MEDICO PASANTE CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO EJ LOS VALLEJO PAGO DE FACT. 291 RENTA DE 3 EXTINTORES PARA VILLA NAVIDEÑA 2014 PAGO DE FACTS. 96, 97, 99 MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SALUD MPAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE FACT. 98 MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,500.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5243 MERAZ ESPINOZA MANUELA DE JESUS PAGO DE FACT. 116 CONT.DGOP.DC.122.15 ESTIMACION 25/09/2015 01 DE LA OBRA TRABAJOS DE SIEMBRA DE SEMILLA DE CÉSPED EN ÁREA VERDE Y REMODELACIÓN DE JARDINERÍA, EN EL PARQUE LINEAL CENTENARIO TRAMO “A” Y “B” DESDE BLVD. MACARIO GAXIOLA HASTA RETORNO CALLE NIÑOS HÉROES, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, EEA 1467 MERCADO LOPEZ LORENZ MIAJIL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y 26/03/2015 MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO EJ.5 DE MAYO EEA 829 MERCADO LOPEZ LORENZ MIAJIL PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES 23/02/2015 DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL. DISPENSARIO MEDICO EN EJ.5 DE MAYO 136,948.42 3,000.00 1,500.00 EU 17 MERCADO MOLINA SARA YADIRA PAGO DE FACT. 60 ESTUDIOS DE BIOPSIA DE MAMA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 19/01/2015 750.00 EU 1997 MERCADO MOLINA SARA YADIRA 06/08/2015 1,200.00 EEA 2446 MEXICO CREA SA DE CV 12/05/2015 87,000.00 EEA 2447 MEXICO CREA SA DE CV 12/05/2015 87,000.00 EU 1645 MEXICO CREA SA DE CV 25/06/2015 87,000.00 EU 16 MEXICO CREA SA DE CV PAGO DE FACT. 110 ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS DE PATOLOGIA A PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACT. 219 PUBLICIDAD EN MANEJO DE MEDIOS, ESTRATEGIA CREATIVA PAGO FACT. 229 POR SERVICIO PROFECIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA DE MERCADOTECNIA, PUBLICIDD, DESARROLLO DE EVENTOS INSTITUCIONALES CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. PAGO DE FACT. 243 PRESTACION DE SERVICIOS CORREPONDIENTE AL PAGO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015 DIFUSIÓN PAGO DE FACT. 171, 170, 169 PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA ASESORIA DE IMAGEN PERMANENTE PARA EL PROYECTO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME COORDINANDO LOGISTICA E IMAGEN DE EVENTOS INSTITUCIONALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 19/01/2015 174,000.00 EU 333 MEXICO CREA SA DE CV 26/02/2015 60,320.00 EU 2196 MEXICO CREA SA DE CV 21/08/2015 29,000.00 EU 2360 MEXICO CREA SA DE CV 04/09/2015 29,000.00 EEA 2786 MEZA ALMEIDA SILVINA GUADALUPE 28/05/2015 5,000.00 EEA 1862 MEZA BAHENA AZAREL PAGO DE FACT. 200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DIFUJSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FACT.SM45 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PAGO DE FACT. SM48 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.PRIM.LAZARO CARDENAS DEL RIO APOYO A EQUIPO QUE ORGANIZA Y PARTICIPA EN EL 21 ´´FESTIVAL DE ARTES VISUALES Y AMBIENTALES´´ CON SEDE EN ESTA CD.DE LOS MOCHIS SIN. 16/04/2015 2,000.00 EEA 1541 MEZA CHAVEZ DAVID 469.73 EEA 1288 MEZA PARRA RAMIRO EU 35 MICROSOFT LICENSING GP 31/03/2015 DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, POR DUPLICIDAD DE PAGO DE ACUERDO AL RECIBO NUM. 81241 Y 102675 DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO 18/03/2015 PREDIAL URBANO, DE ACUERDO A LOS RECIBOS NUM. 107609 Y 76636 21/01/2015 PAGO DE FACT. 63219 ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWER DE MICROSOFT PARA LOS DEPTOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. 2,399.14 745,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 510 09/02/2015 MIRAMONTES AGUILAR JOSE GASTON PAGO FACT.33 CONT.DGOP.,DC.118.14,ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA BOMBA, CISTERNA, CONEXIÓN DE RED DE ALUMBRADO A CENTRO DE CARGAS PARA PARQUE FRACC. LOS NARANJOS, COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA DE RIEGO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA BOMBA, CISTERNA DE 10,000 LTS., CONEXIÓN DE RED DE ALUMBRADO A CENTRO DE CARGAS PARA PARQUE 13 DE SEPTIEMBRE, COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA DE RIEGO EN CALLE N. HÉROES Y MARCIAL ORDOÑEZ, LOS MOCHIS 319,160.60 EU 782 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA PAGO DE FACTS. 1240 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO. 09/04/2015 13,418.00 EU 1651 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA 25/06/2015 50,431.12 EEA 4153 MIRAMONTES CAMBEROS ARACELY PAGO DE FACTS. 1360, 1361, 1362 MANT Y REPARCION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN UPES NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 05/08/2015 2,000.00 EEA 33 MIRANDA ARMENTA VICTOR MANUEL 1,020.00 EU 1378 MIRANDA BACA PABLO EEA 3913 MIRANDA GUTIERREZ NANCY FABIOLA PAGO REPOSICION DE/GTOS.DE VIAJE DE COMISION DE 13/01/2015 SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 05 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, AL JUZGADO PRIMERO PARA ADOLESCENTES 05/06/2015 PAGO DE FACT. 104 REPARACION DE MOTOR A LA UNIDAD IM-0473 INSTITUTO A LA MUJER 14/07/2015 APOYO A ESTUDIANTE DE LA UNIVAFU EN LA CARRERA DE LIC. EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION PARA GASTO DE INSCRIPCION, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CONTINUAR DICHA CARRERA Y SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS, EEA 2912 MIRANDA LEYVA JAEL GRACIELA PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO DE 01/06/2015 SU MAMA QUE FUE OPERADA DE LOS SENOS Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 9,000.00 EEA 4756 MIRANDA MEZA VIRIDIANA 2,000.00 EEA 1936 MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO EEA 2474 MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VERANO CIENTIFICO 31/08/2015 EN LA CD DE CULIACAN EN LA UAS NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 20/04/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, EN EL CONALEP SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE 13/05/2015 SU HIJO QUIEN ESTUDIA EN CONALEP SINALOA NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS EEA 3102 MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO 10/06/2015 1,000.00 EEA 50 MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO 13/01/2015 1,000.00 EEA 1154 MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO 11/03/2015 1,000.00 EEA 742 MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO 17/02/2015 1,000.00 EEA 3900 MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO 14/07/2015 1,000.00 EEA 67 MIRANDA SALAZAR GERARDO 14/01/2015 6,709.77 EEA 3903 MIRANDA VERDIN FABIOLA LIZBETH APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE SUS ESTUDIOS EN 14/07/2015 LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 5,000.00 EEA 1162 MITCHEL ALVARADO SALVADOR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ABUELA, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 11/03/2015 2,000.00 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, EN EL CONALEP SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, EN EL CONALEP SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, EN EL CONALEP SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. ENTREGA APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO EN EL CONALEP SINALOA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, EN EL CONALEP SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, ADSC. AL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS. 6,960.00 1,700.00 1,000.00 1,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 3995 MK URBANIZACION SA DE CV PAGO FACT. 227, CONT.-DGOP.DC.063.14, ESTIMACION 2., DE LA OBRA REPOSICION DE CONCRETO HID. EN MAL ESTADO DEL BLVD. ROSENGO G. CASTRO EN EL TAMO COMPRENDIDO DEL BELISARIO DOMINGUEZ A BLVD.A.ROSALES {CUERPO NORTE} LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME SIN. 16/07/2015 676,497.62 14/08/2015 PAGO DE FACT. 234, ESTIMACION 01 DEL CONT.DGOP.DC.075.14, CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN CALLES SOBRE ARROYO EN NUEVO SAN MIGUEL MPIO.DE AHOME SIN. PAGO DE FACT. 226, CONT.DGOP.DC.059.14 ESTIMACION 16/07/2015 1 DE LA OBRA REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE SERAPIO RENDON A ALVARO OBREGON LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN. 471,034.43 05/06/2015 25/06/2015 29,580.00 429.20 27/03/2015 3,120.40 20/02/2015 10,092.00 21/08/2015 11,908.14 28/08/2015 PAGO DE FACT. 242 RENTA DE MOBILIARIO GIRA DE TRABAJO DEL C. PERSIDENTE MPAL POR EL MPIO DE AHOME. 07/04/2015 REPOSICION GASTOS EN REUNION DE TRABAJO REFERENTE A PROYECTOS URBANOS, PARTICIPANDO LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: OBRAS PÚBLICAS, IMPLAN, COMUN, INSPECCION Y NORMATIVIDAD, VIALIDAD MUNICIPAL, VIALIDAD MUNICIPAL, VIALIDAD Y TRANSPORTES DEL GOB. DEL EDO. SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO. MUNICIPAL, DIDESOL Y VINCULACION SOCIAL 6,041.28 EB 109 MK URBANIZACIONES SA DE C.V. EEA 4000 MK URBANIZACIONES SA DE CV EU EU 1376 1648 MNOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD EU 636 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD EU 274 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD EU 2197 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD EU 2339 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD EEA 1699 MOLINA GERMAN GREGORIO EEA 2190 MOLINA GERMAN GREGORIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC. DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 30/04/2015 2,068.45 EEA 2375 MOLINA GERMAN GREGORIO PAGO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO DE 11/05/2015 PROYECTOS URBANOS , CON DEPENDENCIA MPLES. ASISTIENDO 9 PERSONAS, OBRAS PÚBLICAS, IMPLAN, COMUN, INSPECCION Y NORMATIVIDAD, VIALIDAD MUNICIPAL, VIALIDAD ESTADO, SEGURIDAD Y TTO. MPAL. DIDESOL Y VINCULACION SOCIAL 1,678.20 EEA 2952 MOLINA GERMAN GREGORIO 02/06/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE DIRECC.DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 2,251.39 ER 27 MOLINA GERMAN GREGORIO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL X1 ENCUENTRO 16/06/2015 NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2015, ACOMPAÑADO DE LA DRA.MA.GPE.IBARRA CECEÑA 3,000.00 ER 28 MOLINA GERMAN GREGORIO 24/06/2015 28,000.00 EEA 3372 MOLINA GERMAN GREGORIO 24/06/2015 1,233.90 EEA 1580 MOLINA GERMAN GREGORIO GASTOS A COMPROBAR PARRA ASISTIR AL X1 ENCUENTRO NAC.DE PLAYAS LIMPIAS EN CANCUN QUINTANA ROO, LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2015., PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MOTIVO DE VIAJE A LA CD.DE CULIACAN,SIN.,A REUNION DE TRABAJO EN LA QUE SE TRATARON ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS CRUCES A NIVEL DE CAMINOS Y CALLES CON VIAS FERREAS PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE DES.URBANO Y MEDIO AMBIENTE 31/03/2015 1,892.28 PAGO DE FACT. 78 RENTA SERVICIO DE INTERNET PAGO DE FACT. 221 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA ENCUENTRO EN TU ESCUELA QUE SE LLEVO A CABO EN LA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS EL LUNES 11 DE MAYO 2015 PAGO FACT. 158,157,156 RENTA DE MOBILIARIO EN ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES PAGO DE FACT. 141 RENTA DE MOBILIARIO PARA 1ER. INFORME DE GOBIERNO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME. PAGO DE FACT.243 Y 257 RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIVERSAS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 605,172.54 1,273.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 444 MOLINA GERMAN GREGORIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECC.DE DESARROLLO URB.Y MEDIO AMBIENTE 05/02/2015 1,873.96 28/02/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DE DES.URB.Y MEDIO AMBIENTE 01/07/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE DIRECC.DE DES.URB.Y MEDIO AMBIENTE 1,696.27 PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN DIVERSOS 06/07/2015 EVENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015., REUNIONES Y GIRAS DE TRABAJO RELACONADOS CON EL AYUNAMIENTO. DENTRO DEL AREA DE DESARROLLO URB.Y MEDIO AMBIENTE 31/07/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE DES.URBANO Y MEDIO AMBIENTE 3,974.70 EEA 934 MOLINA GERMAN GREGORIO EEA 3578 MOLINA GERMAN GREGORIO EEA 3681 MOLINA GERMAN GREGORIO EEA 4050 MOLINA GERMAN GREGORIO EEA 4094 MOLINA GERMAN GREGORIO 04/08/2015 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE HERMOSILLO,SON., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL BIOLOGO CARLOS CASTILLO S.,DIRECTOR REG.NTE.Y ALTO DEL GOLFO DE CALIF. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA CERTIFICACION DE UN AREA DE PLAYA DEL MPIO.DE AHOME {COMISIONADO DRA.GPE.IBARRA CECEÑA} 4,320.00 EEA 4477 MOLINA GERMAN GREGORIO 2,500.00 EEA 4930 MOLINA GERMAN GREGORIO 18/08/2015 PAGO GASTOS A COMPROBAR , VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, PARA ASISTIR AL TALLER NAC. DOTS, CIUDADES CONECTADAS DENTRO DEL RPOG.CODIGOS URBANOS P/CIUDADES DOTS. 08/09/2015 PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE DESARROLLO URB.Y MEDIO AMBIENTE EU EU 1128 1467 MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO 15/05/2015 12/06/2015 59,160.00 59,160.00 EU 215 MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO 13/02/2015 37,120.00 EU 275 MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO 20/02/2015 17,879.99 EU EU 1996 2193 MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO 06/08/2015 21/08/2015 31,200.00 29,580.00 EEA 4957 MONARREZ MEZA HAZIEL MANUEL 09/09/2015 2,000.00 EEA 1997 MONDACA MUÑOZ JOSE RAMON 23/04/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 5,000.00 EGJ 18 MONDACA MUÑOZ JOSE RAMON PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 EGJ 46 MONDACA MUÑOZ JOSE RAMON 18/06/2015 5,000.00 EGJ 77 MONDACA MUÑOZ JOSE RAMON PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES 07/08/2015 5,000.00 PAGO DE FACTS. 76, 75 PAGO DE FACTS. 80, 81 SERVICIO DE INTERNET EN PALACIO MUNICIPAL. PAGO DE FACT. 71 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE FACT. 72 SERVICIO DE SOPORTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE FACTS. 85E, 86E SERVICIO DE INTERNET PAGO DE FACT. 93E SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 APOYO A JOVEN ESTUDIANTE, YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU GASTO DIARIO QUE REQUIERE EL TRANSPORTE URBANO 2,161.40 1,459.60 2,098.30 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGJ 100 MONDACA MUÑOZ JOSE RAMON PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 17/09/2015 5,000.00 EGJ 130 MONDACA MUÑOZ JOSE RAMON PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 23/09/2015 5,000.00 EEA 1480 MONDRAGON CORRALES JESUS DAVID 27/03/2015 2,910.00 EU 781 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO 09/04/2015 3,156.59 EU 841 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO 17/04/2015 40,907.57 EU 950 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO 24/04/2015 1,599.23 EU 1083 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO 08/05/2015 26,548.18 EU 1130 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO APOYO PARA ASISTIR AL CONGESO INFORO 2015, QUE SE REALIZARA LOS DIAS 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2015, EN LA CD.DE MAZATLAN,SIN., DE ACUERDO A RECIBO NO. 111813 DE 23/3/15 PAGO DE FACTS. 23, 19, 18, 20 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PAGO DE FACT. 21 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO MCBOOK PRO Y MACBOOK AIR. PAGO DE FACT. 24 ADQUISICION DE UN MULTIFUNCIONAL PARA LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA PAGO DE FACT.33.32.28.27.30 ADQUISICION DE UN ESCANER PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO PAGO DE FACT. 34 EQUIPO TELEFONICO PANASONIC PARA RECEPCION Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 15/05/2015 552.20 EU 1242 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO 21/05/2015 PAGO DE FACTS. 36, 38, 40 ADQUISICION DE 1 IMPRESORA PARA DIR. DE INGRESOS, 1 IMPRESORA PARA PROTECCION CIVIL, 1 TELEFONO MULTILINEA DIGITAL PARA DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 22,098.49 EU 1292 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO 87,030.02 EU EU 1399 1468 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO 28/05/2015 PAGO DE FACTS. 56, 58, 57, 39 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL MANT. EN DIVERSAS AREAS. 05/06/2015 PAGO DE FACTS. 52, 51, 63, 59, 64. PAGO DE FACTS. 65, 60, 66 ADQUISICION DE IMPRESORA 12/06/2015 HP LASERJET PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ACCESORIOS PARA EL MANT. DE EQ. DE COMPUTO. EU EU EU 1563 1640 15 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO 19/06/2015 25/06/2015 19/01/2015 14,522.78 50,070.51 1,390.00 EU 462 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO 13/03/2015 2,537.51 EU 589 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO DE FACT. 10, 11, 12, MATERIAL PARA EL MANT. DE 20/03/2015 EQ. DE COMPUTO. ADQUISICION DE 1 IMPRESORA. 4,696.79 EU 277 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO 3,689.32 EU 1902 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO 20/02/2015 PAGO DE FACT. 3 ADQUISICION DE 1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CP1025NW PARA TESORERIA MUNICIPAL. PAGO DE FACTS. 91, 92, 89, 29 ADQUISICION DE EQUIPO 16/07/2015 DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EU 1993 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO EU 2120 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO EU 2195 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO EU 2341 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO FACTS. 71, 72, 68 PAGO DE FACTS. 82, 84, 81, 83, 69, 74 PAGO DE FACT. 255 EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS OFNAS DE PLAYAS LIMPIAS PAGO DE FACT. 6 DISCO DURO EXTERNO DE 3 TERAS PAGO DE FACTS. 97, 101, 95, 99, ADQUISICION DE UNA 06/08/2015 COMPUTADORA, IMPRESORA Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 14/08/2015 PAGO DE FACT.116, ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA EL AREA DE DIRECC.DE CONSTRUCCION PAGO DE FACT. 110, 111, 115/, 118, 119/, 120/ COMPRA 21/08/2015 DE EQUIPO DIVERSOS CON MOTIVO DE FESTEJOS DIA DE LAS SECRETARIAS Y DIA DEL POLICIA MUNICIPAL 2015 PAGO DE FACT. 123, 121 ADQUISICION DE IMPRESORA Y 28/08/2015 AMPLIFICADOR PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 1 COMPUTADORA COMPLETA PARA LA DIR DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 15,648.72 5,262.63 56,054.44 37,244.61 9,580.44 157,679.08 13,632.35 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EU 2422 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO DE FACTS. 133, 136 ADQUISICION DE REGULADOR A UTILIZARSE EN AREA DE RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y UN SWITCH PARA LA OFNA DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA EU 2509 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO FACT.137 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EU 2573 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO DE FACT. 146 ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP, PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EU 1377 MONROY ASTUDILLO MARIO EJSUS PAGO DE FACTS. 315, 316, 317 ESTUDIOS DE MAPEO CEREBRAL REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EU 1847 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO DE FACT. 337 ATENCION MEDICA DE NEOUROLOGIA Y MAPEO CEREBRAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EU 1994 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO DE FACT. 347 ATENCION MEDICA Y MAPEO CEREBRAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EU 2340 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO DE FACT. 353 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA ESTUDIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y MAPEO CEREBRAL EEA 4136 MONTENEGRO LUGO LUIS CARLOS PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN ALEMANIA, NO CUENTA CONRECURSOS ECONOMICOS EEA 5163 MONTES CASTILLO MAHONRI APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 11/09/2015 418.81 18/09/2015 5,728.74 25/09/2015 8,180.90 05/06/2015 18,900.00 10/07/2015 7,380.00 06/08/2015 13,860.00 28/08/2015 17,640.00 05/08/2015 2,000.00 18/09/2015 2,000.00 EEA 1943 MONTES CASTILLO MAHONRI JARED APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 20/04/2015 2,000.00 EEA 2467 MONTES CASTILLO MAHONRI JARED 2,000.00 EEA 3076 MONTES CASTILLO MAHONRI JARED PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN 13/05/2015 LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 10/06/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. EEA 44 MONTES CASTILLO MAHONRI JARED APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 13/01/2015 2,000.00 EEA 1151 MONTES CASTILLO MAHONRI JARED APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 11/03/2015 2,000.00 EEA 731 MONTES CASTILLO MAHONRI JARED 17/02/2015 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 EEA 3886 MONTES CASTILLO MAHONRI JARED 2,000.00 EEA 4420 MONTES CASTILLO MAHONRI JARED EEA 3587 MONTES CERPA ANA VICTORIA PAGO DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS 14/07/2015 EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FTE., NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 13/08/2015 APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICO APOYO ECONOMICO PARA VERANO CIENTIFICO EN LA CD 01/07/2015 DE MEXICO, DEL 29 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICO EEA 4102 MONTES GAXIOLA ALVARO RICARDO 584.00 EGG 106 MONTES GONZALEZ SANTOS AMAURY 05/08/2015 PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SEG.PUB.Y TTO.MPAL. 09/07/2015 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. SANTOS AMAURY MONTES GONZALEZ POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EEA 2859 MONTES VALDEZ DORA MARIA 29/05/2015 PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC. JUAN ESCUTIA 2,000.00 2,000.00 1,000.00 12,683.84 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 426 MONTGOMERY ROBLES ESEQUIEL 001191| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGODEL C. MONTGOMERY ROBLES ESEQUIEL AUX. DE SERVICIOS ADSC-AL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES 04/02/2015 11,368.72 EEA 4828 MONTIEL DIAZ ARMANDO RAMON APOYO A JOVEN COLABORADOR CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SU SEGUNDO TORNEO DE SKATEBOARD CELEBRADO EN LA CD. DEPORTIVA AURELIO RODRIGUEZ DENTRO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 02/09/2015 1,000.00 EEA 1946 MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA 20/04/2015 2,000.00 EEA 2465 MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA 13/05/2015 2,000.00 EEA 3073 MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA 10/06/2015 2,000.00 EEA 41 MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA 13/01/2015 2,000.00 EEA 297 MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO.DE SIN., NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE SU ABUELA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 29/01/2015 3,000.00 EEA 1152 MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA 11/03/2015 2,000.00 EEA 733 MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA 17/02/2015 2,000.00 EEA 3890 MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA 14/07/2015 2,000.00 EEA 4422 MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA 13/08/2015 2,000.00 EEA 5156 MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA 18/09/2015 2,000.00 EGC 26 MONTIEL NIEBLAS GUSTAVO 06/04/2015 16,852.37 EEA 1426 MONTIEL NIEBLAS JOSE CASIMIRO 25/03/2015 1,286.00 EEA 2948 MONTIEL ORDUÑO ROBERTO 02/06/2015 4,000.00 EGG 57 MONTIEL SOLIS FERNANDO 09/04/2015 32,728.44 EEA 1672 MONTIEL SOLIS FERNANDO 31/03/2015 830.51 EEA 286 MONTIEL URIAS BRUNO GUILLERMO 28/01/2015 401.00 EEA 4467 MONTIEL URIAS BRUNO GUILLERMO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. ENTREGA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA QUIEN CURSA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO DE SIN. APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DE DOS ELEMENTOS OPERATIVOS COMISIONNADOS AL JUZG.PRIM.INSTANCIA ESPECIALIZADOS P/ADOLESCENTES A UNA COMPARECENCIA PAGO DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE MAZATLAN SIN.ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOSDEL MAR PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. MONTIEL SOLIS FERNANDO POLICIA ADSCRITO A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL. PAGO DE DIFERENCIA DE SALARIO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., COMO JUBILADO EN PENSIONES VITALICIAS PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. MONTIEL URIAS BRUNO GUILLERMO CHOFER ADSCRITO A LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR EDAD FISICA DEL C. MONTIEL URIAS BRUNO GMO., ,CHOFER ADSC. A LA SIND.DE SAN MIGUEL 17/08/2015 110,434.55 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 4854 MONTIEL YUCUPICIO DIANA ANABEL APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN PREPA UAS ,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 02/09/2015 1,200.00 EU 2123 MONTIJO PALMA CARMEN 14/08/2015 PAGO DE FACT. 57 010648|REPARACION DE 7 REJILLAS PLUVIALES EN SOLERA DE 3/8 X 2 1/2" CON FABRICACION EN SU TOTALIDAD DE 3 SECCIONES DE 0.6X1.10 NTS. EN UN TOTAL DE 10.90 ML.CON ACABADO EN PINTURA PRIMARIO ESTRUCTURAL Y ESMALTE AMARILLO TRAFICO 19,140.00 EEA 5223 MONTOYA PARRA ADOLFO 6,628.50 EEA 3657 MOPSE CONSTRUCCIONES SA DE C.V. EEA 5246 MOPSE CONSTRUCCIONES SA DE CV. 24/09/2015 DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA DE LA PRESENTACION DEL ARTISTA COMICO ´´LA GALATZIA´´ DEPOSITO REALIZADO EL DIA 30 DE JUL./15,SEGUN RECIBO NO. V168703 PAGO DE FACT.772 CONT.DGOP.DC.112.14 ESTIMACION 03/07/2015 1|TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO EN LA TECHUMBRE METÁLICA Y PLOMERÍA EN COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" EN LA COLONIA CUCHILLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE FACT. 910 CONT.DGOP.DC.098.15 ESTIMACION 25/09/2015 UNICA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL, UBICADO EN SAN LORENZO NUEVO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EGC 30 MORALES ACOSTA MANUELA EEA 4513 MORALES ACOSTA MARIA TRINIDAD EEA 1996 MORALES FELIX JOSE HUMBERTO EGJ 17 MORALES FELIX JOSE HUMBERTO EGJ 39 MORALES FELIX JOSE HUMBERTO EGJ 78 MORALES FELIX JOSE HUMBERTO EGJ 114 MORALES FELIX JOSE HUMBERTO EGJ 144 MORALES FELIX JOSE HUMBERTO EEA 4541 MORALES FELIX SIGIFREDO 53,587.34 116,224.55 PAGO POR AFECTACION DE TERRENO, AMPLIACION DEL 28/04/2015 DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE 19/08/2015 SU HIJA EN EL 2DO.SEMESTRE DE LA LIC. EN EDUCACION NO CUENTA CON RECURSOS 23/04/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES. 11,832.91 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD 21/05/2015 5,000.00 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL TERCER MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL CUARTO MES APOYO BECA CADETE QUE SE ENCUENTRA EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSO DE FORMACION INICAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES 18/06/2015 5,000.00 07/08/2015 5,000.00 18/09/2015 5,000.00 23/09/2015 5,000.00 BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE CULIACAN,SIN. PRIMER MES 19/08/2015 5,000.00 1,500.00 5,000.00 MUNICIPIO DE AHOME DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EEA 5057 MORALES FELIX SIGIFREDO 11/09/2015 PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MPAL.CORRESP.2DO.MES 5,000