INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS www.emapa.gob.bo EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 Contenido a) Introducción ........................................................................... 2 b) Objetivos estratégicos 2015 ................................................... 3 c) Objetivos Institucionales 2015 ............................................... 4 d) Actual Infraestructura productiva. ......................................... 5 o Planta Agroindustrial de 4 cañadas ....................................... 5 o Centro de almacenamiento San Pedro ................................. 5 o Ingenio Arrocero Yapacani .................................................... 5 e) Metas y resultados alcanzados al tercer trimestre de la gestión 2015 .......................................................................... 6 o GERENCIA DE PRODUCCIÓN .................................................. 6 o GERENCIA DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN ........................ 8 o GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN ..................................... 11 f) Consideraciones de la política de subvención de EMAPA .... 14 g) Ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2015 ...... 15 h) Ejecución física acumulada al 30 de septiembre de 2015 ... 15 i) Breve detalle de metas para la gestión 2016 ........................ 16 o GERENCIA DE PRODUCCIÓN ................................................ 16 o GERENCIA DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN ...................... 16 o GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN ..................................... 17 j) Limitaciones y oportunidades identificadas para el desarrollo de actividades .................................................... 18 k) Proyectos de infraestructura de EMAPA .............................. 19 l) Conclusiones............................. ¡Error! Marcador no definido. 1 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 a) Introducción Con la promulgación del D.S. No. 29230 de 15 de agosto de 2007, se crea la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos “EMAPA” como Empresa Pública bajo tuición del actual Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el D.S. 1694 de 14 de agosto de 2013, establece las actuales y principales actividades de EMAPA: “Apoyar a los sectores productivos de alimentos, producción directa de alimentos, la compra-venta y/o dotación de insumos, equipamiento, maquinaria, infraestructura y productos agropecuarios y agroindustriales, transformación básica de la producción y su comercialización, prestación de servicios para el sistema de producción en los que se encuentran los productores agropecuarios y agroindustriales, prestar asistencia técnica, alquiler de maquinaria, almacenamiento y otros relacionados con la producción”. Por su parte, el Estatuto Orgánico de EMAPA define las Atribuciones de la empresa: a) Apoyar a los sectores de la cadena productiva de alimentos b) Contribuir a la estabilización del mercado interno de productos agropecuarios y agroindustriales. c) Comercializar alimentos en el mercado interno y externo. d) Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y/o privadas. e) Conformar Sociedades de Economía Mixta de acuerdo a la normativa vigente. f) Ejecutar programas de fortalecimiento de acuerdo a la demanda y prioridades del sector agropecuario, agroindustrial y políticas nacionales así como del sector productivo de alimentos. g) Ejercer otras funciones de acuerdo a sus fines y objetivos. EMAPA apoya a pequeños y medianos productores de arroz, trigo y maíz con la provisión de insumos a 0% de interés, otorga apoyo técnico al productor y seguimiento a su producción; posteriormente la empresa adquiere esta producción a Precio Justo; acopiando y transformando granos de arroz de alta calidad, trigo para la producción de harina para el sector panificador, maíz y afrecho para el sector avicultor y lechero, junto a otros productos de valor agregado que llegan a la familia boliviana a precios preferenciales mediante su red de comercialización de alimentos compuesta por 56 sucursales a lo largo del territorio nacional. El resultado del trabajo que EMAPA realiza se refleja en el beneficio de más de 17 mil familias de productores agrícolas con mejores ingresos, mayor capacitación y ampliación de cultivos, además del acceso de la población boliviana a productos de primera necesidad y alta calidad a precio justo. EMAPA se destaca además por ser primera empresa estratégica nacional que obtuvo la Certificación Internacional de Calidad ISO 9001. 2 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 b) Objetivos estratégicos 2015 La Programación Operativa Anual para la gestión 2015, ha sido formulada en base a los siguientes objetivos estratégicos: A. Gestionar y administrar de manera eficiente y transparente todos los recursos de EMAPA. B. Implementar Sistemas de Gestión de Calidad. C. Desarrollar Información oportuna y confiable para la toma de decisiones. D. Participar efectivamente en la superficie cultivada nacional de alimentos estratégicos, a través del apoyo a la producción y producción directa. E. Fortalecer a las asociaciones productoras de alimentos que trabajan con EMAPA. F. Asegurar volúmenes de acopio requeridos para coadyuvar a estabilizar el mercado de alimentos y garantizar precios justos al productor. G. Incrementar la capacidad de acopio y almacenamiento de alimentos estratégicos. H. Transformar alimentos con valor agregado y alto nivel nutricional. I. Establecer canales y volúmenes estratégicos de alimentos a ser comercializados en el mercado interno y exportación de excedentes. J. Diversificar la oferta de productos con valor agregado e introducirlos al mercado de alimentos. En este marco, se han formulado 21 objetivos de gestión que están articulados con los objetivos institucionales anteriormente descritos, éstos serán puntualizados en el inciso d) Porcentajes de cumplimiento de objetivos gestión 2014. 3 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 c) Objetivos Institucionales 2015 Los objetivos de gestión de EMAPA se clasifican por Área Funcional (Gerencias), en este sentido la categoría Administración Central del presupuesto, es transversal a todas las gerencias debido a que está relacionada con la funcionalidad y la administración central de la empresa, cuya ejecución es proporcional al logro de los objetivos de todas las Gerencias. Gerencia General y Gerencia Administrativa.- Es responsable de la ejecución de los programas: 10 APOYO A LA PRODUCCIÓN Y ASISTENCIA AL SECTOR AGROPECUARIO y 11 APOYO A LA PRODUCCIÓN DIRECTA Y ASISTENCIA AL SECTOR AGROPECUARIO: • Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades para el cumplimiento del objetivo de la Empresa. • Administrar e implementar los sistemas de cartera, administración y finanzas de EMAPA. Gerencia de Producción.- Es responsable de la ejecución de los programas: 10 APOYO A LA PRODUCCIÓN Y ASISTENCIA AL SECTOR AGROPECUARIO y 11 APOYO A LA PRODUCCIÓN DIRECTA Y ASISTENCIA AL SECTOR AGROPECUARIO: • Apoyar a pequeños y medianos agricultores, a través de la dotación de insumos reembolsables y asistencia técnica, para producción de alimentos básicos, en los departamentos de cobertura de la empresa. Gerencia de Acopio y Transformación.- Es responsable de la ejecución de los programas: 12 ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA y 13 FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS: • Asegurar adecuados niveles de acopio de la producción agropecuaria de pequeños y medianos productores, para contribuir a la oferta nacional de alimentos, a través de la transformación de granos. Gerencia de Comercialización.- Para el logro de sus objetivos de gestión y específicos, es responsable de la ejecución de los programas: 14 COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS y 15 APOYO AL SECTOR PANIFICADOR: • Comercializar en el mercado interno y exportación del excedente de la producción. • Apoyar al sector panificador mediante la dotación de maquinaria productiva 4 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 d) Actual Infraestructura productiva. Actualmente la Empresa de Apoyo a La Producción de Alimentos EMAPA cuenta con tres plantas Agroindustriales, cuyas características técnicas y de funcionamiento se describen a continuación: o o o Planta Agroindustrial de 4 cañadas Recepción, acondicionamiento, almacenamiento y despacho. 50 mil t de almacenamiento estático y 180 mil t dinámicas. Una línea de molienda de trigo de 40 t/día. Centro de almacenamiento San Pedro Recepción, acondicionamiento, almacenamiento y despacho. 50 mil t de almacenamiento estático y 180 mil t dinámicas. Ingenio Arrocero Yapacani Recepción, acondicionamiento, beneficiado y despacho. Capacidad de secado de 900 fanegas/día. Capacidad de pelado de 120 qq/hora. Con el propósito de cumplir con los objetivos trazados, la empresa adicionalmente debe contratar los servicios de recepción, almacenamiento y transformación de empresas privadas para cumplir con las metas previstas anualmente, tanto en acopio de grano como en comercialización de alimentos. Actualmente tiene contrato con: • 27 ingenios en los Departamentos de Santa Cruz y Beni. • 8 silos • 6 molinos • 5 empresas de transporte 5 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 e) Metas y resultados alcanzados al tercer trimestre de la gestión 2015 o GERENCIA DE PRODUCCIÓN La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos EMAPA a través de su política de apoyo a la producción de alimentos mediante los programas de arroz, trigo y maíz, se ha trazado las metas descritas en el Gráfico No1. APOYAR EL CULTIVO DE: GRAFICO Nº 1. METAS 2015 GERENCIA DE PRODUCCIÓN 30.000 ha. de ARROZ 40.000 ha. de MAÍZ 20.000 ha. de TRIGO La superficie apoyada durante la gestión 2015 asciende a 71.070 Hectáreas entre los granos de Arroz, Maíz y Trigo, como se describe en el cuadro No 1. CUADRO Nº 1. RESULTADOS EN PRODUCCIÓN AL 3er TRIMESTRE 2015 Fuente: Gerencia de Producción. (p) Datos preliminares al 30/9/15 6 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos EMAPA ha intervenido en distintos municipios y departamentos a nivel nacional, logrando el apoyo en 28 municipios de cinco departamentos, los productores beneficiados recibieron insumos como: semilla, agroquímicos y diesel; además de asistencia técnica para mejorar sus procesos productivos, como pago anticipado de su producción, como se describe en el cuadro Nº 2 CUADRO Nº 2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Fuente: Gerencia de Producción. (p) Datos preliminares al 30/9/15 7 EMAPA o INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 GERENCIA DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN Dentro de las actividades de Acopio está la recepción del grano de acuerdo a los recursos otorgados en insumos agrícolas a los beneficiarios con los programas de apoyo a la producción de alimentos, de esta manera el productor habiendo obtenido financiamiento para llevar adelante la campaña agrícola cumple con sus obligaciones adquiridas con EMAPA. La meta trazada para la gestión 2015 vinculada al acopio de grano se refleja en el Gráfico 2. ACOPIAR GRÁFICO Nº 2. METAS DE ACOPIO 2015 90.000 toneladas de arroz en chala 140.000 toneladas de maíz duro 100.000 toneladas de trigo A partir del acopio de granos inicia el otro proceso que es transformar el producto para generar un valor agregado pero sobre todo poder cubrir una necesidad en este caso el procesado del trigo y el pelado (o beneficiado) de arroz, cuyas metas se reflejan a continuación: GRÁFICO Nº3. METAS DE TRANSFORMACIÓN DE GRANO 2015 TRANSFORMAR 67.000 toneladas de arroz en chala 132.000 toneladas de grano de trigo 8 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 EMAPA realiza un trabajo continuo para lograr la construcción de un mercado para los pequeños y medianos productores a través de la compra a precio justo de la producción apoyada en los programas de maíz, trigo y arroz, y de esta manera procurar asegurar la Reserva Estratégica de Alimentos en el país, en tal sentido hasta el tercer trimestre de 2015 se ha logrado el siguiente avance: CUADRO Nº 3. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACOPIO 2015 (p) Datos preliminares al 30/09/2015 La reserva estratégica de alimentos y la administración de la misma son actividades que implican otorgar estabilidad y movimiento de stock de grano, reduciendo vulnerabilidades respecto a la inflación, desabastecimiento, agio y especulación de alimentos, como se realizó hasta el tercer trimestre de la gestión 2015 con el arroz y el maíz, cuyos resultados se reflejan a continuación: Reactivación de la industria molinera. Creación de la Reserva Estratégica del Estado Plurinacional a través de EMAPA. Asegurar la compra de la producción a pequeños agricultores a precio justo. GRÁFICO Nº 4 STOCK ACTUAL DE EMAPA (toneladas) 9 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 Las actividades de acopio, compra y movimiento de granos, destinadas a su transformación (en los casos de arroz y trigo) tienen el fin de intervenir en el mercado cuando sea necesario para el abastecimiento o regulación del precio del grano, brindando seguridad al productor sobre su producción y cosecha. Hasta el tercer trimestre 2015 se lograron los siguientes resultados en acopio y transformación de grano: GRÁFICO Nº 5. GRANO TOTAL ACOPIADO (toneladas) 282.798 300.000 250.000 200.000 131.849 150.000 81.915 100.000 69.034 50.000 0 Arroz t Maiz t Trigo t TOTAL GRÁFICO Nº 6. GRANO TRANSFORMADO (toneladas) 180.000 154.271 160.000 140.000 120.000 103.824 100.000 80.000 60.000 50.447 40.000 20.000 0 Arroz t Trigo t TOTAL 10 EMAPA o INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN EMAPA abastece de alimentos a toda la población boliviana teniendo como prioridad llegar a las familias bolivianas con menores ingresos, comercializando los alimentos a un precio justo. Las metas previstas para la gestión 2015 se reflejan en el Gráfico Nº 7. COMERCIALIZAR GRÁFICO Nº 7. METAS DE COMERCIALIZACIÓN 2015 1.100.000 qq de arroz y subproductos 1.900.000 bolsas de Harina 803.150 bolsas de afrecho 150.000 toneladas de maíz 1.410.000 unidades de alimentos con valor agregado EMAPA ha establecido una estrategia de comercialización que le ha permitido avanzar considerablemente en la búsqueda del cumplimiento de sus metas de comercialización. CUADRO Nº4. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE COMERCIALIZACIÓN 2015 (p) Datos preliminares al 30/09/2015 11 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 Los resultados alcanzados en la comercialización de los diferentes productos que EMAPA pone a disposición de la población boliviana se reflejan en los Gráficos Nº8 y Nº9, presentados a continuación: GRÁFICO Nº8. COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ (q) 500.000 463.713 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 99.735 100.000 55.698 78.298 50.000 0 ARROZ ARROZ SELECCIONADO ECONOMICO ARROCILLO AFRECHO DE ARROZ GRÁFICO Nº9. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 2015 (t) 90.000,00 80.000,00 76.246,00 70.196,10 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 14.462,12 10.000,00 0,00 Harina 000 - Bolsas Afrecho de Trigo Kg de 50 Kg Maiz (t) 12 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 Los principales resultados alcanzados por la Gerencia de Comercialización, dentro de las diversas actividades desarrolladas en procura de llevar alimentos a precio justo a toda la población boliviana, se describen brevemente a continuación: Hasta septiembre 2015 se entregaron 438 panificador con un valor de 10.626.844,21 Bs. Se atendió la demanda de harina de 2.407 panificadores en promedio por año. El 2015 se realizó la provisión de granos y afrecho a 103 productores avícolas, 15.140 productores lecheros y 19 productores porcinos. Con la red de tiendas se logró atender a 1.155.535 clientes entre el 2013 hasta el 2015. Un promedio anual de 913.980 transacciones. Estabilización y abastecimiento al mercado de arroz y subproductos a precio justo. Estabilización del precio del pan en 40 centavos por 6 años, con la provisión de harina 000 al sector panificador. Estabilización de la carne de pollo, el huevo y la carne cerdo, a través de la provisión de maíz al sector. Estabilización del precio de la leche, a través de la provisión de afrecho de trigo. Entre el año 2009 y 2010 se han comercializado 139.863 litros de aceite, para estabilizar el mercado. Se han comercializado 396.029 kilogramos de azúcar refinada entre los años 2009 y 2013. EMAPA ha producido y comercializado pan en dos periodos de inestabilidad del mercado. El 2010 se comercializó 16.969 unidades de pan y a septiembre del 2015 se comercializó 308.975 unidades de pan. También el 2015 EMAPA intervino el mercado de carne de res para estabilizar el precio, vendiendo 296.194,21 kg. maquinarias productivas al sector 13 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 f) Consideraciones de la política de subvención de EMAPA La política de subvención de alimentos de EMAPA tiene dos ejes principales para estabilizar la demanda de alimentos: Desde la Demanda: • Precios estables de alimentos, pan de batalla, arroz, maíz (pollo). • Alianzas estratégicas con sectores para suministro de alimentos; convenio con la Federación de panificadores a nivel nacional, comercialización de maíz a productores de pollo, comercialización de arroz a través de tiendas a nivel nacional. Desde la Oferta: • Incrementar la superficie cultivada, apoyo a la producción. • Incrementar la oferta de alimentos (compra directa de alimentos). La intervención de EMAPA con la Política de Subvención del gobierno nacional en el sector productivo viene suministrando insumos agrícolas, semillas, acopiando la producción. Comprando esta producción a precio justo y pagando a cada productor un 15% por encima del precio de mercado y mercado seguro y recuperando los insumos provistos. La subvención de alimentos ha venido apoyando la producción primaria, pero principalmente a la demanda de los mismos desde el año 2010, con la subvención del harina de trigo, estabilizando el precio del pan de batalla en 40 centavos a nivel nacional. En mayo de este año se levanta la subvención al precio de la harina de trigo, dado que el precio retomo su normalidad antes de 2010. Hasta el momento el precio del pan de batalla se mantiene en todas las ciudad a excepción de algunas zonas de La Paz. 14 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 g) Ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2015 El porcentaje de cumplimiento de ejecución presupuestaria hasta el tercer trimestre de la gestión 2015 se detalla en el cuadro a continuación: CUADRO Nº 5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2015 (p) Ejecución del 01/01/15 al 30/09/15 h) Ejecución física acumulada al 30 de septiembre de 2015 La ejecución física al tercer trimestre de 2015 alcanzó el 54,25%, conforme al Cuadro Nº 6 presentado a continuación: CUADRO Nº 6. EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 30/09/2015 (p) Ejecución del 01/01/15 al 30/09/15 15 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 i) Breve detalle de metas para la gestión 2016 o GERENCIA DE PRODUCCIÓN La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos dentro de su política de apoyo a la producción de alimentos, ha trazado las siguientes metas para la gestión 2016: APOYAR EL CULTIVO DE: GRÁFICO Nº 10 METAS DE PRODUCCIÓN 2016 o 7.000 ha. de ARROZ 3.000 ha. de MAÍZ 20.000 ha. de TRIGO GERENCIA DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN Para las actividades de acopio de grano, EMAPA ha razado las siguientes metas para 2016: ACOPIAR GRÁFICO Nº 11 METAS DE ACOPIO 2016 30.000 toneladas de arroz en chala 150.000 toneladas de maíz duro 150.000 toneladas de trigo 16 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 Las metas previstas para la transformación de granos acopiados en la gestión 2016 se resumen a continuación GRÁFICO Nº 12 METAS DE TRANSFORMACIÓN 2016 TRANSFORMAR Realizar el beneficiado del 100% de la cantidad requerida por la Gerencia de Comercialización (61.333 toneladas) o Realizar la transformación del 100% de grano de trigo en harina requerida por la Gerencia de Comercialización ( 138.889 toneladas ) GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Dentro de las actividades de comercialización para la gestión 2016 se tienen previstas las siguientes metas: COMERCIALIZAR GRÁFICO Nº 13 METAS DE COMERCIALIZACIÓN 2016 1.000.000 qq de arroz y subproductos 2.000.000 bolsas de Harina 845.410 bolsas de afrecho 150.000 toneladas de maíz 1.000.000 unidades de alimentos con valor agregado 17 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 j) Limitaciones y oportunidades identificadas para el desarrollo de actividades En el desarrollo de las actividades de la Empresa de Apoyo a la Producción de alimentos EMAPA, hasta el tercer trimestre de 2015, se han presentado limitaciones pero además se han identificado oportunidades de mejora, estas se describen a continuación: Limitaciones Los Precios nacionales e internacionales de granos bajaron, lo que dificulta su comercialización por el aumento en la oferta de granos desde Argentina y Brasil. La baja ejecución presupuestaria se explica debido a que los precios bajos afectan al ingreso y a la liquidez de la empresa. La tardanza del ciclo agrícola por efecto de las lluvias retardó la siembra, cosecha y acopio en las campañas agrícolas. Oportunidades La diversificación de los productos alimenticios será una meta para el próximo año. El apoyo en la producción se enfocará en incrementar el rendimiento de diferentes granos y mejorar la calidad del producto. Se implementarán 11 proyectos de infraestructura productiva, para mantener la Reserva Estratégica Nacional de Alimentos. Sistema de cosecha de lluvias para mejorar los rendimientos por hectárea de los cultivos. 18 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 k) Proyectos de infraestructura de EMAPA Actualmente la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos se encuentra desarrollando 11 proyectos de infraestructura productiva con el propósito de ampliar la capacidad de acopio de granos y el procesamiento de alimentos para la familia boliviana. GRÁFICO Nº 14 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EMAPA 19 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015 20