PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina. SA-PO-30-01 Revisión: Página: 1/10 1. PROPOSITO Elaborar el contrato individual de trabajo entre el CINVESTAV y el Trabajador para legalizar la relación laboral, y se inicie la remuneración de sus percepciones y prestaciones económicas así como sus correspondientes deducciones de acuerdo a las disposiciones laborales y fiscales. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 La solicitud de contratación del Trabajador deberá efectuarse mediante oficio autorizado por la Dirección General y Vo Bo del Secretario Administrativo; Académico; o de Planeación según corresponda de acuerdo al área de adscripción del Trabajador. 3.2 La documentación básica requerida para efectuar la contratación, se especifica según se trate de el tipo de nombramiento y su forma de contratación en los Formatos: “Relación de documentos a entregar”, los cuales se anexan al presente procedimiento. 3.3 El trabajador deberá de requisitar con su puño y letra la solicitud de ingreso. 3.4 El expediente del trabajador, en esta primera parte, quedará integrado con la siguiente documentación: Oficio de autorización del Alta. Solicitud de empleo. Documentación personal. Contrato Laboral o Nombramiento firmado por el Trabajador. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar Contratos vía Nomina Código: CINVESTAVSA-PO-30-01 Revisión: Página: 2/10 4. DIAGRAMA DE PROCESO MENSAJERO DEPARTAMENTOS SECRETARIA DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECRETARIO ADMINISTRATIVO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar Contratos vía Nomina Código: CINVESTAVSA-PO-30-01 Revisión: Página: 3/10 Hoja 2/2 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS SERVICIOS AL PERSONAL CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina. SA-PO-30-01 Revisión: Página: 4/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Entrega Oficio 1.1 de solicitud de contratación Entrega Oficio foliado en original y copia para acuse, Mensajero donde se solicita la contratación del Trabajador. Departamentos 2 Recibe y revisa Oficio Recibe y revisa que venga autorizado por la Dirección Secretaria del General, Vo Bo del Secretario correspondiente y firma Secretario 2.1 del Jefe del Departamento, donde quedará adscrito el Administrativo trabajador. No viene autorizado por el Jefe del Departamento. Devuelve. 3 2.2 Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. 2.3 Turna para autorización del Secretario Administrativo. Recibe y 3.1 autoriza Oficio Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso. Secretario Administrativo No está correcto. Devuelve. 3.2 Si está correcto. Firma de aprobación, y turna a Secretaria, para su envío a la Subdirección de Recursos Humanos. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina. SA-PO-30-01 Revisión: Página: 5/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 Recibe Oficio ACTIVIDADES 4.1 RESPONSABLE Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de 5 de solicitud de contratación autorizado distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos Solicita, 5.1. recibe y revisa la documenta5.2. ción Revisa Oficio de solicitud de contratación, verificando Responsable de que se encuentre debidamente autorizado. Movimientos Contacta con el trabajador, y le entrega, según se trate de el tipo de nombramiento y su forma de contratación el Formato: “Relación de documentación a entregar”, anexos, que se requieren como requisito indispensable para su ingreso: a) b) c) d) 5.3 Docente. Administrativo, Técnico y Manual. Auxiliares de Investigación y Homólogos. Honorarios asimilados a sueldos. Recibe y revisa la documentación. No está correcta y /o completa. Hace la observación correspondiente, y devuelve en su caso. 5.4 Si está correcta y completa. Anota en el Oficio los datos correspondientes al nuevo ingreso: Quincena de aplicación. Clave del Puesto. Sueldo. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina. SA-PO-30-01 Revisión: Página: 6/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 ACTIVIDADES Elabora, y revisa contrato laboral 6.1 6.2 RESPONSABLE La elaboración del contrato se realiza por los motivos Responsable de siguientes: Movimientos a) Nuevo ingreso. b) Renovación de contrato. c) Cambio de puesto. Verifica el sueldo y categoría en el Catálogo de Puestos del CINVESTAV. Requisita e imprime el Formato del corresponda: Contrato , según a) Eventual. "Contrato Individual de trabajo por tiempo determinado". b) De Base. "Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido". c) De confianza. "Contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, o determinado". d) Honorarios. "Contrato de prestación de servicios". e) Académico o Docente. "Contrato individual de trabajo por tiempo determinado". 6.3 7 Recaba firma 7.1 del Trabajador 7.2 Revisa el Formato de Contrato contra la documentación Contacta con el Trabajador, y le informa que se presente Responsable de a la Subdirección de Recursos Humanos para la firma Movimientos del contrato, le entrega un ejemplar, y se queda con otro para el expediente. Revisa y rubrica en señal de revisado los contratos, elaborando relación por quincena, y los entrega a la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos. CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: FIRMA FECHA AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina. SA-PO-30-01 Revisión: Página: 7/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 8 ACTIVIDADES RESPONSABLE Valida contrato 8.1 y recaba firma del Secretario Administrativo 8. 2 Previa validación, obtiene las firmas de dos testigos, Jefatura de siendo la suya y la de la Subdirección de Recursos Administración Humanos. de Sueldos 9 Turna el Oficio 9.1 a Servicios al Personal Recibe contrato y turna Oficio de solicitud de Responsable de contratación, al Departamento de Servicios al Personal. Movimientos 10 Asigna número 10.1 de plaza y obtiene formatos para ISSSTE, 10.2 Seguro y SAR Revisa y asigna número de plaza en plantilla y regresa Departamento a la Sección de Movimientos del Departamento de de Servicios al Administración de Sueldos. Personal 11 Recaba la firma de autorización del Secretario Administrativo. Informa al trabajador que deberá registrar su asistencia en tarjeta o relación y la ubicación de la misma. 10.3 Recaba Formatos debidamente requisitados de Registro en el ISSSTE, Seguro y SAR, para presentarlos a la Instancias correspondientes, cuando se trate de trabajadores de base, eventual, confianza, académico, (excepto honorarios y profesor contratado). 10.4 Regresa el Oficio de solicitud de contratación al Responsable de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos. Procedimiento 11.1 30-03 Continúa el Procedimiento 30-02 Dar de Alta al Personal en Nómina. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina. SA-PO-30-01 Revisión: Página: 8/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE Vencimiento del Contrato. 12 Controla vencimientos de contratos 12.1 Obtiene copia del oficio de contratación, lo adjunta al Responsable de contrato, archivándolos en el mes que corresponda a Movimientos su vencimiento, en carpeta de control de vencimientos de contratos. 12.2 Requisita, revisa e imprime el Formato “Aviso de Vencimiento”, anexo, en tres ejemplares, mes y medio antes del vencimiento del contrato, cuando se trata de personal Académico y Auxiliar de Investigación, y elabora oficio también en tres ejemplares, cuando se trata de Personal Administrativo; Técnico y Manual y por Honorarios asimilados a sueldos. 12.3 Elabora relación mensual, previa revisión, de los Avisos de Vencimiento, y turna para firmas de la Jefatura de Administración de Sueldos y de la Subdirección de Recursos Humanos 12.4 Firma de aprobación, (aviso u oficio), turna y obtiene firma de recibido en un ejemplar a: a) El trabajador b) El Departamento de adscripción c) Subdirección de Recursos Humanos 12.5 Archiva Aviso de Vencimiento, u oficio, en carpeta que corresponda, en espera de la respuesta sobre renovación de contrato, o baja. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal para Código: CINVESTAVpago vía Nómina. SA-PO-30-01 Revisión: Página: 9/10 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.5 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE Relación de Académico documentación TIEMPO DE CONSERVACION a entregar. RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 1 año Sección de Movimientos 9.1 Relación de documentación a entregar. Técnico, Manual y Homólogos 1 año Sección de Movimientos 9.2 Relación de documentación a entregar. 1 año Sección de 9.3 Honorarios, (no académico Movimientos Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado. Personal Docente 1 año Sección de Movimientos 9.8 Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido. Técnico, Manual y Homólogo Contrato de prestación de servicios. Honorarios 1 año Sección de Movimientos Sección de Movimientos 9.5 Registro en el ISSSTE 1 año 9.9 Aviso de Vencimiento de contrato 1 año Sección de Movimientos Sección de Movimientos 1 año CONTROL DE EMISION NOMBRE 9.7 9.10 FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal para Código: CINVESTAVpago vía Nómina. SA-PO-30-01 Revisión: Página: 10/10 8. GLOSARIO. Sistema Sistema de Nómina. ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. CURP Clave Unica de Registro de Población. SAR Sistema de Ahorro para el Retiro 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Relación de documentación a entregar. Académico 5.2 9.2 Relación de documentación a entregar. Técnico, Manual y Homólogos 5.2 9.3 Relación de documentación a entregar. Honorarios, (no académico 5.2 9.4 Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado. Personal Eventual 6.2 9.5 Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido. Personal de Base 6.2 9.6 Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido o determinado. Personal de Confianza Contrato de prestación de servicios. Personal por Honorarios 6.2 6.2 9.9 Contrato individual de trabajo por tiempo determinado. Personal Académico o Docente Registro en el ISSSTE 10.3 9.10 Aviso de Vencimiento de Contrato 12.2 9.7 9.8 10. 6.2 CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISIÓN NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Código: CINVESTAVSistema de Nómina. SA-PO-30-02 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Realizar los trámites de dar de Alta al Personal en el Sistema de Nómina, para efectuar la administración de la remuneración de sus percepciones, prestaciones económicas y sus deducciones de acuerdo a lo establecido en el contrato individual de trabajo. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 El movimiento de Alta del Personal en el Sistema de Nómina, deberá venir precedido de un Oficio de solicitud de contratación, autorizado por la Dirección General, el Secretario Administrativo; Académico; o de Planeación según corresponda de acuerdo al área de adscripción del Trabajador. 3.2 El expediente del trabajador, en esta primera parte, quedará integrado con la siguiente documentación: Oficio de autorización del Alta. Solicitud de empleo. Documentación personal. Contrato Laboral o Nombramiento firmado por el Trabajador. CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Dar de Alta al Personal Código: CINVESTAVSA-PO-30-02 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO COORDINADOR DEL SISTEMA DE NÓMINA RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS RESPONSABLE RESGUARDO DE LISTADOS CONTROL DE EMISION NOMBRE SECRETARIA JEFATURA ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema Código: CINVESTAVde Nómina. SA-PO-30-02 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Prepara la base de datos 1.1 Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Coordinador del Responsables de Movimientos de la Sección de Nóminas Sistema de la apertura de la primera etapa del proceso de Nómina elaboración de nóminas para iniciar la captura. 2 Captura y emite listado para validar 2.1 Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la Responsable de captura de movimientos en el Sistema de Nómina. Movimientos 2.2 Realiza la captura del movimiento con la información de los documentos personales del trabajador y del Oficio de Solicitud de Contratación a través del módulo de “Movimientos” en el Sistema dentro del tiempo establecido en la primera etapa del “Calendario Anual para el proceso de elaboración de nóminas”, 2.3 Obtiene listado de los movimientos capturados, en original y copia. 3.1 Valida los movimientos capturados en el listado contra la Responsable de documentación fuente. Movimientos 3 Valida los movimientos No está correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 2.2 3.2 Si está correcto. Archiva copia del listado y entrega el original al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos de Nóminas. 3.3. Turna la documentación de nuevo ingreso y el contrato a la Secretaría de la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos, quien controla mediante Listado de Nuevos Ingresos. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema Código: CINVESTAVde Nómina. SA-PO-30-02 Revisión: Página: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 4 Resguarda listado 4.1 Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del su carpeta correspondiente. resguardo de (Resguarda además los reportes y/o listados quincenales listados de: Alfabético, Licencias (Período)), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, así como oficios de asuntos que afecten a la nómina). 5 Controla nuevos ingresos 5.1 Recibe contrato y la documentación de ingreso y controla Secretaria de la mediante reporte de nuevos ingresos. Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos 6 Elabora 6.1 Tarjeta Kardex y registra en reporte Elabora la tarjeta Kardex por el nuevo ingreso. 7 Incorpora el Kardex y abre el expediente Incorpora el Kardex en el archivo, y abre el expediente Responsable de del Trabajador donde incorpora el Contrato, Oficio de archivo Solicitud de Contratación, y la documentación personal de ingreso. 7.1 Responsable de elaboración de Registra en reporte y turna el Kardex y la documentación Kardex por a la Sección de Archivo. nuevos ingresos TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema Código: CINVESTAVde Nómina. SA-PO-30-02 Revisión: Página: 5/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE 8. GLOSARIO. Sistema TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO Sistema de Nómina. 9. ANEXOS. No aplica N° 10. NOMBRE REF ACTIVIDAD CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de alta, baja Código: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepción o Deducción en el SA-PO-30-03 Sistema de Nómina. Revisión: Página: 1/7 1. PROPOSITO Mantener actualizada la información y operación de las Nóminas, respecto a los movimientos de alta, baja y cambio a concepto de Percepción o Deducción de los Trabajadores de acuerdo a las solicitudes de las Areas y Departamentos del CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 Los movimientos de alta, baja y cambio a concepto de Percepción o Deducción en el Sistema de Nómina deberán venir precedidos de un Oficio de solicitud autorizado por la Dirección General, y el Vo Bo del Secretario Administrativo; Académico; o de Planeación según corresponda de acuerdo al área de adscripción del Trabajador. 3.2 Dicho oficio de solicitud deberá enviarse a la Secretaría Administrativa, quien a su vez lo turnará a la Subdirección de Recursos Humanos para su operación en el Sistema de Nómina. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Código: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepción o Deducción en el SA-PO-30-03 Sistema de Nómina. Revisión: Página: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Código: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepción o Deducción en el SA-PO-30-03 Sistema de Nómina. Revisión: Página: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Entrega Oficio 1.1 de solicitud del movimiento Entrega Oficio donde se solicita el movimiento de alta, Mensajero baja y cambio a Concepto de Percepción o Deducción Departamentos del Trabajador. 2 Recibe y revisa Oficio Recibe y revisa que venga autorizado por la Dirección Secretaria del General, y contenga Vo Bo del Secretario Secretario correspondiente y firma del Titular del Area o Administrativo Departamento donde se encuentra adscrito el Trabajador. 2.1 No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve. 2.2 Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. 2.3 Turna para aprobación del Secretario Administrativo. 3 Recibe y 3.1 aprueba Oficio Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso. No está correcto. Devuelve. 3.2 Si está correcto. Firma de aprobación, y turna a Secretaria, para su envío a la Subdirección de Recursos Humanos. Secretario Administrativo 4 Recibe Oficio 4.1 de solicitud de movimiento Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Código: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepción o Deducción en el SA-PO-30-03 Sistema de Nómina. Revisión: Página: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 5 Prepara la base de datos 5.1 Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Coordinador del Responsables de Movimientos de la Sección de Nóminas Sistema de la apertura de la primera etapa del proceso de Nómina elaboración de nóminas para iniciar la captura. 6 Captura y emite listado para validar 6.1 Revisa Oficio de solicitud de movimiento, verificando que Responsable de se encuentre debidamente autorizado. Movimientos 6.2 Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la captura de movimientos en el Sistema de Nómina. 6.3 Realiza la captura del movimiento con la información del Oficio de Solicitud de alta, baja y cambio a concepto de Percepción o Deducción. Nota: Se anexa Catálogo de conceptos de Percepción y Deducción, de donde los que se pueden solicitar movimientos son los números: a) De Percepción: 03, 04, 07, 34, y 39. b) De Deducción: 18, 19, 20 y 23. 6.4 7 Efectúa Obtiene listado de los movimientos capturados , en original y copia. Efectúa las aplicaciones directamente en el Sistema de Coordinador del aplicaciones directas Nómina cuando se trata de la Percepción 23 y de las Sistema Deducciones 6, 8, 14, 15 y 41. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Código: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepción o Deducción en el SA-PO-30-03 Sistema de Nómina. Revisión: Página: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 8 Valida los movimientos ACTIVIDADES 8.1 RESPONSABLE Valida los movimientos capturados en el listado contra Responsable de la documentación fuente. Movimientos No está correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 6.2 8.2 Si está correcto. Archiva copia del listado y entrega el original al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos de Nóminas. 9 Resguarda listado 9.1 Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del su carpeta correspondiente. resguardo de (Resguarda además los reportes y/o listados listados quincenales de: Alfabético, Licencias (Período), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, así como oficios de asuntos que afecten a la nómina). 10 Turna el oficio al Archivo 10.1 Turna el oficio a la Sección de Archivo para su Responsable de integración al expediente del Trabajador. Movimientos 11 Anota en Kardex y archiva oficio 11.1 Anota el movimiento en la tarjeta Kardex, y archiva el Responsables el oficio en el expediente del Trabajador. Kardex y Archivo TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina. SA-PO-30-03 Revisión: Página: 6/7 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE Catálogo de conceptos de Percepción y Deducción. TIEMPO DE CONSERVACION 1 Año RESPONSABLE DE CONSERVARLO Responsable de la Bitácora de Nómina CODIGO REGISTRO 9.1 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Código: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepción o Deducción en el SA-PO-30-03 Sistema de Nómina. Revisión: Página: 7/7 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE Catálogo de conceptos de Percepción y Deducción. REF ACTIVIDAD 6.3 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-04 Revisión: Página: 1/7 1. PROPOSITO Mantener actualizada la información y operación de las Nóminas, respecto a las solicitudes de Licencias con y sin goce de sueldo del los Trabajadores del CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 Las Licencias con goce de sueldo deberán presentarse en un escrito de solicitud del Trabajador, autorizado por la Dirección General, y el Vo Bo del Secretario Administrativo; Académico; o de Planeación según corresponda de acuerdo al área de adscripción del Trabajador. 3.2 Las Licencias sin goce de sueldo de personal administrativo, (ATM), deberán presentarse en escrito del Trabajador con el Vo Bo de su Jefe inmediato. 3.3 Las Licencias sin goce de sueldo de auxiliares de investigación y personal docente, deberán presentarse en escrito del Trabajador, con los Bo Vo de su Jefe inmediato, la Secretaría Académica, y autorización de la Dirección General. 3.4 Los escritos de Solicitudes de Licencias deberá enviarse a la Secretaría Administrativa, para su aprobación quien a su vez las turnará a la Subdirección de Recursos Humanos para su operación en el Sistema de Nómina. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-04 Revisión: Página: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO COORDINADOR DEL SISTE MA DE NOMINA RESPONSABLE DE MOVI MIENTOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CAJA 5. Prepara la Base de Datos del Sistema 6. Rev isa escrito y si es extemporánea solicita cancelación de cheque 7. Cancela cheque y env ía talón de pago RESPONSABLE DE KARDEX Y ARCHIVO Inicia Mensajero 1. Entrega escrito de solicitud de licencia Secretaria de Secretaría Ad ministrativa 8. Captura y emite listado para v alidar 2. Recibe y Rev isa of icio Sí No 1 Está Correcto? 9. Valida los mov imientos Secretario Ad mvo . Responsable de Resguardo de listado No 3. Recibe y rev isa No Está Correcto? Sí Está correcto? 10. Resguarda listado Sí Firma de aprobación Procedimiento 40-01 4. Controlar, registrar y distribuir la correspondencia 11. Turna escrito al archiv o Responsable de Kardex y archivo 12. Anota en kardex y archiv a escrito Termina CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-04 Revisión: Página: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Entrega escrito 1.1 de solicitud de Licencia Entrega escrito de solicitud de Licencia con o sin goce de Trabajador sueldo 2 Recibe y revisa escrito Recibe y revisa que venga con los requisitos de Vo Bo, y Secretaria del autorizado de acuerdo a las Normas de Operación Secretario establecidas para la aprobación de Licencias con o sin Administrativo goce de sueldo. 2.1 No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve. 3 Recibe y aprueba escrito 2.2 Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. 2.3 Turna para aprobación del Secretario Administrativo. 3.1 Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso. No está correcto. Devuelve. 3.2 4 Secretario Administrativo Recibe escrito 4.1 de solicitud de Licencia Si está correcto. Firma de aprobación, y turna a Secretaria, para su envío a la Subdirección de Recursos Humanos. Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-04 Revisión: Página: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 5 Prepara la base de datos 5.1 Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Coordinador del Responsables de Movimientos de la Sección de Nóminas Sistema de la apertura de la primera etapa del proceso de Nómina elaboración de nóminas para iniciar la captura. 6 Revisa escrito, 6.1 y si es extemporánea solicita 6.2 cancelación de cheque Revisa escrito de solicitud de Licencia, verificando que Responsable de se encuentre debidamente autorizado. Movimientos 7 Cancela cheque y envía talón de pago 7.1 Cancela el cheque y envía el talón de pago al Departamento Departamento de Administración de Sueldos de Tesorería y Caja 8 Captura y emite listado para validar 8.1 Recibe talón de pago y lo anexa a la solicitud de Responsable de Licencia. Movimientos 8.2 Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la Coordinador del captura de movimientos en el Sistema de Nómina. Sistema 8.3 Realiza la captura de la Licencia sin goce de sueldo con la información del escrito de solicitud, dentro del tiempo Responsable de establecido en la primera etapa del “Calendario Anual Movimientos para el proceso de elaboración de nóminas”. 8.4 Obtiene listado de los movimientos capturados, en original y copia. En el caso de que la Licencia sea sin goce de sueldo y extemporánea, envía oficio de solicitud dirigida al Departamento de Tesorería y Caja para que proceda a cancelar el cheque. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAV- sueldo en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-04 Revisión: Página: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 9 Valida los movimientos ACTIVIDADES 9.1 RESPONSABLE Valida los movimientos capturados en el listado contra Responsable de la documentación fuente. Movimientos No está correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 8.3 9.2 Si está correcto. Archiva copia del listado y entrega el original al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos de Nóminas. 10 Resguarda listado 10.1 Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del su carpeta correspondiente. resguardo de (Resguarda además los reportes y/o listados listados quincenales de: Alfabético, Licencias (Período)), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, así como oficios de asuntos que afecten a la nómina). 11 Turna el escrito al Archivo 11.1 Turna el escrito de solicitud de Licencia con o sin goce Responsable de de sueldo a la Sección de Archivo para su integración Movimientos al expediente del Trabajador. 12 Anota en 12.1 Kardex y archiva escrito Anota el movimiento de Licencia en la tarjeta Kardex, y Responsables archiva el escrito en el expediente del Trabajador. Kardex y Archivo TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: FIRMA FECHA AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-04 Revisión: Página: 6/7 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-04 Revisión: Página: 7/7 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Registrar promociones y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-05 Revisión: Página: 1/7 1. PROPOSITO Mantener actualizada la información y operación de las Nóminas, respecto a los conceptos de percepciones y deducciones de los Trabajadores de acuerdo a las solicitudes de promociones y despromociones que se generen de las Areas y Departamentos del CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Registrar promociones y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de SA-PO-30-05 Nómina. Revisión: Página: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO MENSAJERO DEPARTAMENTOS SECRETARIA DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-05 Revisión: Página: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE ETAPAS 1 Entrega oficio 1.1 de solicitud del movimiento Entrega oficio donde se solicita el movimiento de Mensajero promoción o despromoción del Trabajador. Departamentos 2 Recibe y revisa oficio Recibe y revisa que venga autorizado por la Dirección Secretaria del General, y contenga Vo Bo del Secretario Secretario correspondiente y firma del Jefe del Departamento donde Administrativo se encuentra adscrito el Trabajador. 2.1 No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve. 3 Recibe y aprueba oficio 2.2 Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. 2.3 Turna para aprobación del Secretario Administrativo. 3.1 Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso. Secretario Administrativo No está correcto. Devuelve. 3.2 4 Recibe oficio 4.1 de solicitud de movimiento Si está correcto. Firma de aprobación, y turna a Secretaria, para su envío a la Subdirección de Recursos Humanos. Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-05 Revisión: Página: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 5 Prepara la base de datos 5.1 Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Coordinador del Responsables de Movimientos de la Sección de Nóminas Sistema de la apertura de la primera etapa del proceso de Nómina elaboración de nóminas para iniciar la captura. 6 Revisa oficio, y 6.1 anota datos en el mismo Revisa Oficio de solicitud de movimiento, verificando que Responsable de se encuentre debidamente autorizado, y que contenga Movimientos los siguientes datos: Nombre, Clave del Trabajador, Puesto de promoción, Fecha de inicio, Categoría actual y Nombramiento. 7 6.2 Revisa en la Nómina inmediata anterior las percepciones y prestaciones del Trabajador. 6.3 Anota datos en el oficio, y verifica en el tabulador vigente y listado alfabético. 6.4 Turna al Departamento de Servicios al Personal. Verifica tipo de 7.1 promoción y número de plaza Verifica tipo de promoción. Servicios al Si se encuentra dentro del mismo nivel que deja Personal vacante la plaza vigente. Si es por recategorización, se asigna la plaza de promoción. 7.2 Revisa en la Plantilla el número de plaza. Confirma que sea el mismo número que tenía el Trabajador. Si no existe el número, crea el número de plaza. 7.3 Anota datos en el oficio del puesto, plaza y clave de adscripción autorizada, así como el número de control, siglas, y turna a la Sección de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos. CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-05 Revisión: Página: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 8 9 10 Captura y emite listado para validar Revisa movimiento y verifica pago retroactivo Resguarda listado ACTIVIDADES 8.1 Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la Responsable de captura de movimientos en el Sistema de Nómina. Movimientos 8.2 Efectúa una verificación previa a la captura, revisando los conceptos de pago, clave de la nueva plaza y vigencia de la misma. 8.3 Realiza la captura del movimiento en el módulo de promoción del Sistema con la información del Oficio de Solicitud de promoción o despromoción. 8.4 Obtiene listado de los movimientos capturados, en original y copia. 9.1 Revisa en el listado el movimiento capturado y verifica Responsable de pago retroactivo, contra la documentación fuente. Movimientos No está correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 6.2 9.2 Si está correcto. Archiva copia del listado y entrega el original al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos de Nóminas. 10.1 Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del su carpeta correspondiente. resguardo de (Resguarda además los reportes y/o listados listados quincenales de: Alfabético, Licencias (Período)), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, así como oficios de asuntos que afecten a la nómina). CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: RESPONSABLE FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-05 Revisión: Página: 6/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 11 Anota en el 11.1 oficio observaciones y pago retroactivo Anota en el oficio de promoción o despromoción las Responsable de observaciones para control interno, y el pago Movimientos retroactivo, y turna a la Sección de Archivo para su integración al expediente del Trabajador. 12 Anota en Kardex y archiva oficio Anota el movimiento en la tarjeta Kardex, y archiva el Responsables el oficio de promoción o despromoción en el expediente Kardex y archivo del Trabajador. 12.1 TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 9.1 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-05 Revisión: Página: 7/7 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 1/16 1. PROPOSITO Operar los movimientos de bajas del Personal en el Sistema de Nómina, para terminar la relación laboral entre el CINVESTAV y el Trabajador, con estricto apego a las disposiciones legales y políticas internas establecidas.. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 La Baja del empleado procede cuando se presenten los siguientes casos: a) Renuncia Voluntaria b) Término de Contrato c) Abandono de Empleo d) Defunción e) Rescición de Contrato f) Incapacidad Total g) Jubilación 3.2 Las renuncias aceptadas deberán de enviarse de inmediato a la Subdirección de Recursos Humanos, o cuando se tenga conocimiento para proceder a dar de baja al empleado 3.3 Cuando la baja del empleado sea por abandono de empleo, el Titular del Area o Departamento deberá dar aviso a la Subdirección de Recursos Humanos para que se proceda conforme a Derecho. 3.4 En caso de fallecimiento de algún empleado, el Titular del Area o Departamento deberá dar aviso a la Subdirección de Recursos Humanos para realizar los trámites de Baja y elaboración del Finiquito cuando se presenten los deudos con el Acta de Defunción correspondiente. 3.5 El Departamento de Administración de Sueldos enviará comunicado al departamento de Tesorería y Caja, solicitando la cancelación de cheques de la quincena correspondiente, cuando la Baja sea extemporánea CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas Código: CINVESTAVdel Personal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 2/16 4. DIAGRAMA DE PROCESO. No aplica. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 3/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO A. Cuando se trata de Investigadores y Auxiliares de Investigación. SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Entrega 1.1 Solicitud de Baja de Investigadores y Auxiliares de Investigación Entrega oficio foliado de Solicitud de Baja, y según el Mensajero origen de la Solicitud, la documentación correspondiente Departamentos en la Secretaría Administrativa. 2 Revisa el oficio 2.1 y lo turna a autorización Recibe y revisa que venga autorizado por el Titular del Secretaria del Area o Departamento. Secretario Administrativo No viene autorizado por el Jefe del Departamento. Devuelve. 2.2 Si viene autorizado. Sella de recibido se queda con el original y devuelve copia de acuse de recibo, y lo turna a autorización. 3 Firma de autorización 3.1 Firma de autorización. Secretario Administrativo 4 Turna a la SRH 4.1 Turna el oficio a la Subdirección de Recursos Humanos Secretaria del Secretario Administrativo 5 Recibe Oficio 5.1 de solicitud de contratación autorizado Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 4/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 De acuerdo a la causa de la Baja, continúa en la Parte C. ACTIVIDADES 6.1 RESPONSABLE De acuerdo a los diversas causas de Bajas del Subdirección de Personal, se realizan las actividades que se describen en Recursos la Parte C del presente Procedimiento. Humanos B. Cuando se trata de Personal Académico y Administrativo. 1 Entrega Solicitud de Baja del Personal Académico y Administrativo 1.1 2 Recibe Oficio 2.1 de solicitud de contratación Entrega oficio foliado de Solicitud de Baja, directamente Mensajero en la Ventanilla de Recepción de la Subdirección de Departamentos Recursos Humanos, y según el origen de la Solicitud, la documentación correspondiente, Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos autorizado 3 De acuerdo a la causa de la Baja continúa en la parte C. 3.1 De acuerdo a los diversas causas de Bajas del Subdirección de Personal, se realizan las actividades que se describen en Recursos la Parte C del presente Procedimiento. Humanos CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 5/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO C. De acuerdo a las causas de Bajas del Personal, se realizan las siguientes actividades: SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES Sub-Procedimiento: Voluntaria. 1 Revisa y verifica datos 1.1 C.1. RESPONSABLE Baja por Renuncia Recibe Oficio y carta renuncia del Trabajador, revisa Responsable de y verifica datos Movimientos No son correctos. Investiga y aclara, y en su caso devuelve para su corrección. 2 3 1.2 Sí son correctos. Continúa la siguiente actividad. Captura el movimiento y emite listado para validar 2.1 Captura fecha de baja del Empleado en el Sistema Responsable de de Nómina. Movimientos 2.2 Obtiene listado del Movimiento capturado. Valida el movimiento 3.1 Valida el movimiento documentación fuente. del listado contra la Responsable de Movimientos No está correcto. Anota en el listado, corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 2.1. 3.2 Si está correcto. Firma de validación y turna al Responsable del resguardo de los Listados de Movimientos. 3.3 Elabora relación en original y copia, de la documentación fuente que entrega al archivo para la integración del expediente personal, quedándose con copia con acuse de recibido. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVpersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 6/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 Requisita 4.1 adscripción del Trabajador ACTIVIDADES RESPONSABLE Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de Trabajador (Tipo de Incidencia y Sección de Movimientos Movimientos), e imprime en el Sistema el Reporte de no Adeudo. 5 Procedimiento 5.1 33-01 Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito". CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 7/16 6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE Sub-Procedimiento: C. 2. Baja Extemporánea. 1 Verifica datos 1.1 y solicita cancelación de cheque (s) 1.2 Recibe oficio de Solicitud de Baja y verifica en la Responsable de quincena correspondiente el número de cheque, Movimientos Departamento de adscripción y nombre del Trabajador. 2 Cancela cheque y envía el talón 2.1 Cancela cheque del empleado y envía el talón original al Departamento Departamento de Administración de Sueldos. de Tesorería y Caja 3 Captura el movimiento y emite listado para validar 3.1 Captura la clave del empleado en el Sistema, en el Responsable de módulo de baja, indicando motivo y fecha. Movimientos 3.2 Obtiene listado del Movimiento capturado. Elabora Oficio dirigido al Departamento de Tesorería y Caja para cancelar el cheque de las quincenas que se hayan generado después de la baja. 4 Aplican etapas 2, y 3 Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3, del Responsable de Sub-Procedimiento: C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos 5 Requisita 5.1 adscripción del Trabajador Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo. 6 Procedimiento 6.1 33-01 Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito". CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 8/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE Sub-Procedimiento: C.3. Término de Contrato. 1 Recibe oficio de no renovación de contrato 1.1 Recibe Oficio del Departamento donde se encuentra Responsable de adscrito el Trabajador, donde se informa que no se le Movimientos renovará el contrato. 2 Aplican etapas 2y3 Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos 3 Requisita 3.1 adscripción del Trabajador Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo. 4 Procedimiento 4.1 33-01 Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito". CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 9/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE Sub-Procedimiento C.4. Por abandono de Empleo. Departamentos 1 Envían Oficio de abandono de empleo 2 Recibe Oficio 2.1 de solicitud de contratación autorizado Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos 3 Revisa y firma y lo envía a la Subdirección de Asuntos Jurídicos 3.1 Recibe, revisa y firma de conocimiento, y lo envía a la Subdirección de Subdirección de Asuntos Jurídicos para proceder Recursos conforme a Derecho. Humanos 4.1 Recibe antecedentes y expediente personal del Subdirección de empleado que se ha ausentado injustificadamente, revisa Asuntos el caso, levanta acta administrativa y turna a la Jurídicos Subdirección de Recursos Humanos anexa a los antecedentes. 4 1.1 Envía Oficio dirigido a la Secretaría Administrativa, y/o Subdirección de Recursos Humanos, del abandono de empleo del interesado. 5 Recibe Acta Administrativa 5.1 Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 10/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 6 Envía oficio 6.1 solicitando justificación de ausencia Elabora y envía oficio donde solicita la justificación de la Responsable de ausencia dirigido al domicilio particular del Trabajador Movimientos para su envío a través de correo certificado, esperando respuesta en 30 días, y si no la hay, se manda un recordatorio, y si no hay respuesta en 30, 40 días, se procede a operar la Baja. 7 Aplican etapas 7.1 2y3 Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos 8 Requisita 8.1 adscripción del Trabajador Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo. 9 Procedimiento 9.1 33-01 Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito". CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 11/16 6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE Sub-Procedimiento C.5. Por Defunción. 1 Entrega factura y Acta de Defunción 1.1 Entrega la Factura de gastos del ISSSTE, y Acta de Esposo (a) del Defunción del Trabajador, a la Subdirección de Recursos Trabajador Humanos. En caso de no ser el conyuge se le canaliza a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que se determine al Beneficiario. 2 3 Recibe y revisa los documentos 2.1 Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos 3.1 Recibe y revisa los documentos. Responsable de Movimientos No están correctos. Turna a la Jefatura de Administración de Sueldos para su conocimiento e informa a los familiares del empleado. 3.2 Sí están correctos. Procede a operar la Baja en el Sistema. 4 Aplican etapas 4.1 2y3 Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos 5 Requisita 5.1 adscripción del Trabajador Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo. 6 Procedimiento 6.1 33-01 Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito". CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 12/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE ETAPAS Sub-Procedimiento C.6. 1 Solicitan la Baja del Trabajador 1.1 Rescición de Contrato. Titular de Area o Solicitan por oficio la baja del Trabajador, indicando el o departamento los motivos que originan el movimiento. Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos 2 2.1 3 Recibe oficio y 3.1 turna a Asuntos Jurídicos Recibe oficio y turna a la Subdirección de Asuntos Responsable de Jurídicos para proceder conforme a Derecho. Movimientos 4 Envía el acuse 5.1 firmado por el Trabajador Emite oficio al interesado , indicando el motivo de su baja Subdirección de y la vigencia de la misma, con quince días de Asuntos anticipación. Jurídicos 6 7 Procede a operar la Baja 5.2 Envía el acuse del oficio a la Secretaría Administrativa y/o Subdirección de Recursos Humanos, firmado por el interesado. 6.1 Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos 7.1 Recibe Oficio y procede a operar la Baja en el Sistema. CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA Responsable de Movimientos FECHA PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 13/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 8 Aplican etapas 8.1 2y3 Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos 9 Requisita 9.1 adscripción del Trabajador Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo. 10 Procedimiento 10.1 33-01 Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito". CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 14/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE Sub-Procedimiento C.7. Incapacidad Total 1 Entrega oficio de incapacidad total emitido por el ISSSTE 2 3 Recibe y revisa el documento 1.1 Entrega a la Secretaría Administrativa y/o Subdirección de Recursos Humanos, el Oficio emitido por el ISSSTE donde indica el motivo de su incapacidad total y fecha de la misma. Trabajador o Administrador de Unidad Foránea 2.1 Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos 3.1 Recibe y revisa el documento. Responsable de Movimientos No está correcto. Turna a la Jefatura de Administración de Sueldos para su conocimiento e informa al Trabajador. 3.2 Sí está correcto. Procede a operar la Baja en el Sistema. 4 Aplican etapas 4.1 2y3 Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos 5 Requisita 5.1 adscripción del Trabajador Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo. 6 Procedimiento 6.1 33-01 Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito". CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 15/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE Sub-Procedimiento C.8. Por Jubilación. 1 Entrega oficio 1.1 de Solicitud de Licencia Prejubilatoria 2 2.1 3 Verifica datos del Trabajador Entrega Oficio con Vo Bo del Titular del Area o Trabajador Departamento a la Secretaría Administrativa y/o Subdirección de Recursos Humanos, indicando la fecha en que desea iniciar su Licencia Prejubilatoria con goce de sueldo por tres meses para gestionar su jubilación. Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos Recibe oficio de solicitud de Licencia Prejubilatoria, y Responsable de verifica datos del Trabajador, fecha de ingreso y tiempo elaborar la Hoja efectivo laborado. de Servicios No procede la Licencia. Informa el motivo al Departamento de Administración de Sueldos, y al Trabajador. Sí procede la Licencia. Elabora la Hoja de Servicios, y turna al Departamento de Administración de Sueldos, para que al vencimiento de la Licencia, se opere la Baja. 4 Aplican etapas 4.1 2y3 Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos 5 Requisita 5.1 adscripción del Trabajador Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo. 6 Procedimiento 6.1 33-01 Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito". CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-06 Revisión: Página: 16/16 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.5 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica. 9. ANEXOS. No aplica N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar Contratos por Honorarios Código: CINVESTAVProfesionales. SA-PO-30-07 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Elaborar el contrato de prestación de servicios entre el CINVESTAV y el Prestador de Servicios para legalizar las obligaciones de las partes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 Documento de la Secretaría Administrativa: “Norma para la contratación de Servicios Profesionales que se cubren con cargo a la partida 1201 Honorarios y Comisiones, del Capítulo 1000: Servicios Personales”. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar Contratos Honorarios Profesionales Código: CINVESTAVSA-PO-30-07 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO MENSAJERO DEPTO. RECEPTOR DE SERVICIO RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS JEFATURA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos por Honorarios Código: CINVESTAVProfesionales. SA-PO-30-07 Revisión: 1 Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Recibe Oficio y 1.1 documentación del prestador del servicio ACTIVIDADES RESPONSABLE Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Mensajero del distribuir la correspondencia de la Subdirección de Departamento Recursos Humanos.” donde se prestará el servicio 2 3 4 Recibe Oficio y 2.1 documentación, elabora y revisa contrato y carátula Recibe Oficio y documentación del prestador del servicio con el Vo Bo de la Dirección General, la instrucción de la Subdirección de Recursos Humanos, y rúbrica de la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos. 2.2 Elabora y rubrica Contrato de Prestación de Servicios anexo, y Carátula: Control de Contratos de Servicio, anexo, en señal de revisión. Obtiene firma del prestador del servicio 3.1 Obtiene firma del prestador del servicio en el contrato. Supervisa contrato y obtiene firma 4.1 3.2 4.2 Responsable del trámite de elaboración de contratos por servicios profesionales Responsable del trámite de Turna el Contrato, Carátula: Control de Contratos de elaboración de Servicio y documentación para firma de los testigos. contratos por servicios profesionales Supervisa Contrato y Carátula: Control de Contratos de Jefatura del Servicio, de acuerdo a la documentación. Departamento de No está correcto. Devuelve para su corrección. Administración de Sueldos Sí está correcto. Firma como testigo del Contrato y obtiene firma como segundo testigo de la Subdirección de Recursos Humanos CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos por Honorarios Código: CINVESTAVProfesionales. SA-PO-30-07 Revisión: Página: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 5 Obtiene firmas 5.1 de los testigos ACTIVIDADES RESPONSABLE Obtiene firmas de testigos de la Subdirección de Responsable del Recursos Humanos y de la Jefatura del Departamento de trámite de Administración de Sueldos. elaboración de contratos por 5.2 Envía el Contrato Administrativa. para firma de la Secretaría servicios profesionales 6 Firma el Contrato 6.1 Firma el Contrato y Carátula: Control de Contratos de Secretaría Servicio, y íenva a los Departamentos de Administración Administrativa de Sueldos, Contabilidad, Subdirección de Recursos Humanos y a la Subdirección de Asuntos Jurídicos para el trámite y realización de pagos. 7 Tramita registro presupuestal 7.1 Tramita el registro en el Departamento de Ejercicio y Secretaría Control Presupuestal. Administrativa 7.2 Envía copia de la Carátula: Control de Contratos de Servicio y Contrato. 8 Entrega Contrato al prestador del servicio 8.1 Entrega un ejemplar del Contrato al prestador del Secretaria de la servicio. Jefatura de Administración de Sueldos 9 Archiva 9.1 Archiva Carátula: Control de Contratos de Servicio y Responsable del Contrato. trámite de elaboración de contratos por servicios profesionales TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos por Honorarios Código: CINVESTAVProfesionales. SA-PO-30-07 Revisión: Página: 5/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.2 Ley del Impuesto Sobre la Renta Documento de la Secretaría Administrativa: “Norma para la contratación de Servicios Profesionales que se cubren con argo a la partida 1201 Honorarios y Comisiones, del Capítulo 1000: Servicios Personales”. 6.3 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO Contrato de Prestación de Servicios 1 Año 9.1 Carátula: Control de Contratos de Servicio 1 Año Responsable del trámite de elaboración de contratos por servicios profesionales Responsable del trámite de elaboración de contratos por servicios profesionales 9.2 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Contrato de Prestación de Servicios 2.2 9.2 Carátula: Control de Contratos de Servicio 2.2 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION Sin cambio FECHA DE LA ACTUALIZACION Sin cambio CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO Sin cambio FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Controlar y dar seguimiento a los Código: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisión: Página: 1/6 1. PROPOSITO Verificar que los pagos derivados de honorarios profesionales se efectúen de acuerdo al contrato de prestación de servicios entre el CINVESTAV y el Prestador de Servicios, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Controlar y dar seguimiento a los Código: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisión:. Página: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO DEPARTAMENTO RECEPTOR DEL SERVICIO RESPONSABLE DE CORRESPONDENCIA RESPONSABLE HONORARIOS PROFESIONALES CONTROL DE EMISION NOMBRE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Código: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisión: Página: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Envía copias de Orden de Pago y recibo o factura ACTIVIDADES 1.1 RESPONSABLE Envía Orden de Pago y del recibo de honorarios o Departamento factura del prestador del servicio, para el trámite de pago receptor del en forma quincenal, mensual o pago único. servicio 2 Aplica 2.1 Procedimiento 40-01 Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos.” 3 Verifica Orden 3.1 de Pago contra recibo o factura Verifica que la Orden de Pago, anexo, se encuentre correctamente requisitada, contenga sello presupuestal y las firmas de autorización, así como los montos establecidos en el Contrato correspondiente. (Procedimiento 30-07). Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales. No está correcto. Devuelve al Departamento receptor del servicio.. 3.2 Sí está correcto. Turna la Orden de Pago, Recibo y Carátula de Contrato para Reserva Presupuestal, anexo, al Departamento de Contabilidad para elaborar Constancia . de Percepciones y Retenciones de Impuestos. (ISR e IVA). 4 Elabora 4.1 Constancia de Percepciones y Retenciones Recibe la documentación y elabora Constancia de Departamento Percepciones y Retenciones, (ISR e IVA), anexo, y la de Contabilidad turna a la Subdirección de Recursos Financieros para su firma. 5 Firma de autorización Autoriza la Constancia de Percepciones y Retenciones, y Subdirección de la turna al Departamento de Contabilidad. Recursos Financieros 5.1 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Código: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisión: Página: 4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 6 Obtiene copia y envía la Constancia 6.1 Recibe la Constancia de Percepciones y Retenciones, Departamento obtiene copia y envía al Departamento de de Contabilidad Administración de Sueldos. 7 Envía documentación para su autorización presupuestal 7.1 Envía al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, la Orden de Pago, recibo o factura y la Constancia de Percepciones y Retenciones para su registro y autorización presupuestal. 8 Efectúa el registro presupuestal 8.1 Efectúa el registro de autorización presupuestal y Departamento devuelve al Departamento de Administración de de Ejercicio y Sueldos. Control Presupuestal Turna la documentación al Departamento de Tesorería y Caja para la elaboración del cheque y trámite de pago. 8.2 Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales. 9 Efectúa el pago 9.1 Elabora el cheque, entrega Constancia y efectúa el Departamento pago. de Tesorería y Caja 10 Archiva 10.1 Archiva copias de Orden de Pago y Constancia, que Responsable de servirán para la elaboración del Reporte E-77. controlar y dar seguimiento a Establece control para futuros pagos los pagos por Honorarios Profesionales. TERMINA 10.2 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Código: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisión: Página: 5/6 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.4 Ley del Impuesto sobre la Renta. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO Orden de Pago. 1 Año 9.1 Carátula de Contrato para Reserva Presupuestal. 1 Año Constancia . de Percepciones y Retenciones de Impuestos. 1 Año Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales. Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales. Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales. 9.2 9.3 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Código: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisión: Página: 6/6 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Orden de Pago. 3.1 9.2 Carátula de Contrato para Reserva presupuestal. 3.2 9.3 Constancia . de Percepciones y Retenciones de Impuestos. 4.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar los Calendarios Anuales Código: CINVESTAVpara el proceso de elaboración de Nóminas. SA-PO-31-01 Revisión: Página: 1/7 1. PROPOSITO Hacer del conocimiento de todas las áreas involucradas en los procesos de elaboración de las Nóminas del CINVESTAV, la fechas durante el año correspondiente en que se programan las etapas de las actividades tendientes a realizar los diferentes tipos de Nóminas: ordinarias, retroactivas, y que incluso comprenden los pagos adicionales. Lo anterior, con objeto de que con la debida anticipación preparen sus actividades respectivas, y éstas se efectúen de manera correcta y en forma oportuna 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 El Departamento de Administración de Sueldos es responsable de elaborar el Calendario del Proceso de elaboración de Nóminas en donde señala las fechas de entrega de las diversas actividades que debe cumplirlas áreas correspondientes. 3.2 Las Aseguradoras deberán enviar la información correspondiente a la Subdirección de Recursos Humanos de acuerdo al Calendario para su aplicación en Nóminas. 3.3 El Departamento de Tesorería y Caja recibe de acuerdo al calendario, los cheques, listado de firmas, oficios de cancelación, reexpedición, y costo de nómina. 3.4 El Departamento de Contabilidad recibe los listados de producción de cada nómina generada. CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar los Calendarios Anuales para el proceso de elaboración de Nóminas. Código: CINVESTAVSA-PO-31-01 Revisión: Página : 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE ELABORAR CALENDARIOS DE NOMINAS JEFATURA ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS COMPAÑÍAS EXTERNAS DE SEGUROS CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Código: CINVESTAVpara el proceso de elaboración de Nóminas. SA-PO-31-01 Revisión: Página: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Elabora, y revisa los Calendarios Anuales del proceso de nomina 1.1 Elabora y revisa los calendarios sobre el proceso de Responsable de elaboración de nóminas, apegándose a la política de elaborar efectuar el pago de nóminas el día hábil anterior a los Calendarios de días 15 y último de cada mes: Nóminas a) “Calendario Anual para el proceso de elaboración de las Nóminas Ordinarias”, anexo. b) “Calendario Anual para el proceso de elaboración de las Nóminas Retroactivas", anexo. 1.2. Turna los dos calendarios a la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos 2 Aprueba los Calendarios y obtiene firmas de autorización y Vo Bo 2.1 2.2 Aprueba los calendarios Jefatura Departamento No están correctos. Hace observaciones y regresa a la de actividad 1.1. Administración de Sueldos Sí están correctos. Firma de elaborado, y obtiene las firmas por: a) Autorizó: Subdirección de Recursos Humanos. b) Vo Bo: Subdirección de Recursos Financieros, Jefe del Departamento de Evaluación e Información, y Jefe del Departamento de Tesorería y Caja CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Código: CINVESTAVpara el proceso de elaboración de Nóminas. SA-PO-31-01 Revisión: Página: 4/7 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE ETAPAS 3 Distribuye los 3.1 Calendarios del proceso de nominas Distribuye ejemplares de los Calendarios Anuales del Responsable de Proceso de elaboración de Nóminas como sigue: elaborar y distribuir Internamente: Calendarios a) A la Sección de Movimientos, Responsable de la elaboración de oficios para la Nómina, Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos, Jefatura del Departamento de Servicios al Personal, y a la Subdirección de Recursos Humanos. b) Al Departamento de Evaluación e Información. c) A la Subdirección de Recursos Financieros. d) A la Jefatura del Departamento de Tesorería y Caja. Externamente: a) A las Compañías Aseguradoras, mediante oficio, especificando las fechas límite de entrega. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Código: CINVESTAVpara el proceso de elaboración de Nóminas. SA-PO-31-01 Revisión: Página:5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 4 Reciben 4.1 Calendarios y programan sus actividades Reciben oficio donde se especifican las fechas límite, se Compañías informan y programan la entrega de información a la externas Sección de Seguros del Departamento de Servicios al Personal. 5 Reciben Calendarios y preparan sus actividades 5.1 Recibe Calendarios, se informa y espera la siguiente Departamento documentación e información: cheques, listado de firmas, de Tesorería y en su caso, oficio de cancelación de cheques, e importe Caja de la Nómina (Oficinas en la Ciudad de México, Zacatenco y Sede Sur, y Unidades Foráneas excepto Mérida). 5.2 Recibe Calendarios, se informa y espera información. 5.3 Recibe Calendarios, coordina y supervisa las actividades Jefatura del de las áreas externas y del personal interno involucrado Departamento de Administración de Sueldos 5.4 Recibe Calendarios y programa la elaboración de Responsable de Oficios por los Pagos Adicionales por las modificaciones Bitácora de y/o implementaciones al Sistema de Nómina en su caso. Nóminas Departamento de Evaluación e Información TERMINA, Y CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO: 31-02 ELABORAR LAS NOMINAS ORDINARIAS QUINCENALES DE SUELDOS. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Código: CINVESTAV- para el proceso de elaboración de Nóminas. SA-PO-31-01 Revisión: Página: 6/7 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION Calendario anual para el proceso de Nóminas Ordinarias 1 año Calendario anual para el proceso de Nóminas Retroactivas 1 año RESPONSABLE DE CONSERVARLO Responsable de elaborar y distribuir Calendarios Responsable de elaborar y distribuir Calendarios CODIGO REGISTRO 9.1 9.2 8. GLOSARIO. Np aplica. CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Código: CINVESTAVpara el proceso de elaboración de Nóminas. SA-PO-31-01 Revisión: Página: 7/7 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Calendario Anual para el proceso de elaboración de la Nómina Ordinaria 1.1 9.2 Calendario Anual para el proceso de la Nómina Retroactiva 1.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisión: Página: 1/9 1. PROPOSITO Elaborar, registrar y controlar las Nóminas para el pago de las remuneraciones del personal del CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 El Departamento de Contabilidad recibe la información (producción de cada nómina). 3.2 Las Instituciones: ISSSTE, Aseguradores, etc., deberán enviar la información correspondiente a la Subdirección de Recursos Humanos de acuerdo al Calendario para elaboración de nóminas. 3.3 La Sección de Movimientos de Departamento de Administración de Sueldos y el Departamento de Servicios al Personal, capturan los movimientos que afecten la nómina en proceso. 3.4 La Sección de Nóminas organiza la información de acuerdo a los tipos de movimientos de que se traten, generando para tal efecto los listados que respalden la información incluida en la Nómina 3.5 La Subdirección de Recursos Humanos autoriza el monto de las Nóminas, así como los listados de firmas 3.6 Las modificaciones y/o ajustes al Sistema de de Nómina deben ser autorizadas por la Subdirección de Recursos Humanos y/o la Secretaría Administrativa. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAV-SAQuincenales de Sueldos. PO-31-02 Revisión: Página: 2/9 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisión: Página: 3/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Recibe oficio 1.1 de solicitud de movimiento Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir la Correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos”, a la Jefatura de Administración de Sueldos. 2 Revisa 2.1 contenga los datos necesarios y la autorización correspondiente 2.2 Recibe Oficio de Solicitud del Movimiento, y revisa que Responsable de tenga los datos necesarios de acuerdo al tipo de movimientos movimiento y la autorización correspondiente. Prepara y coordina la captura y aplicaciones Prepara en el tiempo programado en el Calendario Anual Coordinador del para el proceso de elaboración de Nóminas, anexo, la Sistema base de datos del Sistema, dejando los conceptos de percepciones y deducciones, que correspondan a la quincena en proceso. 3 3.1 No está correcto. Investiga y obtiene la información y/o autorización. Sí está correcto. Obtiene copia del oficio. 3.2. Comunica a los Responsables de Movimientos de la Sección de Nóminas la apertura de la primera base de datos para iniciar la captura. 3.3. Coordina el tiempo de captura del Control de Asistencia y Seguros. y su aplicación cuando corresponda, del Pago Adicional, (Los Pagos Adicionales está enunciados en la parte baja del “Calendario Anual para el proceso de elaboración de Nómina”), anexo. Procedimiento 31-03 Aplicar los Pagos Adicionales en la Nómina. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisión: Página: 4/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 ACTIVIDADES RESPONSABLE Captura 4.1 movimientos y emite listado para validar 4.2 Realiza la captura de los Movimientos dentro del tiempo Responsable de establecido en la primera etapa del “Calendario Anual Movimientos para el proceso de elaboración de nóminas”. 5 Capturan Control de Asistencia y Seguros y emite listado para validar Realizan la captura en el Sistema de Nómina de los Sección de conceptos: Control de Asistencia y Seguros, Control de Asistencia, Sección de Prestaciones 6 Realiza 6.1 aplicación del Pago Adicional, y de 5.1 Obtiene listado de los Movimientos capturados , en original y copia. Realiza la aplicación en el Sistema de Nómina del Pago Coordinador de Adicional programado para operarse en la fecha de la Nómina Nómina en proceso, y de otros conceptos de Percepciones y Deducciones. (Procedimiento 30-03) otros conceptos 7 Valida los movimientos 7.1 Valida movimientos del listado contra la documentación Responsable de fuente. Movimientos No está correcto. Anota en el listado, corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 4.1. 7.2 Si está correcto. Firma de validación y turna al Responsable del resguardo de los Listados de Movimientos. 7.3 Elabora relación en original y copia, de la documentación fuente que entrega al archivo para la integración del expediente personal, quedándose con copia con acuse de recibido. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisión: Página: 5/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 8 Verifica 8.1 aplicación del Pago Adicional y emite 8.2 listados ACTIVIDADES RESPONSABLE Verifica que se haya generado el Pago Adicional de Coordinador de acuerdo al Oficio de instrucción correspondiente. Nómina Emite listados previos de los conceptos del Control de Asistencia y Seguros, así como del Pago Adicional, anexo, y los distribuye para su revisión a: a) Los Responsables de Movimientos, Administración de Sueldos: Pago Adicional. de b) La Sección de Control de Asistencia: Días Económicos y Estímulo semestral por Asistencia c) El Departamento de Prestaciones: Estímulo anual por Antigüedad. 9 Validan 9.1 Listados de Pago adicional 9.2 Validan listados de conceptos de Control de Asistencia, Control de Seguros. Asistencia Sección de Prestaciones Valida la aplicación del pago en el listado contra Oficio de las bases del Pago Adicional. el Responsable de Movimientos No está correcto. Señalan los ajustes y/o correcciones. 9.3 Captura en el Sistema las correcciones del Pago Coordinador del Adicional.. Sistema 9.4 Informan al Coordinador del Sistema para la emisión del Responsable de Listado de corrección, y revisan el listado de conceptos. Movimientos 9.5 Si está correcto. Continúa siguiente actividad. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisión: Página: 6/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 10 Trasmite instrucciones ACTIVIDADES 10.1 Consulta y verifica que todo esté aplicado. RESPONSABLE Coordinador del Sistema al Sistema para que haga los cálculos No está todo aplicado. Investiga, resuelve y aplica. 10.2. Sí está todo aplicado. Transmite instrucciones al Sistema para que efectúe los cálculos por conceptos: a) Del trabajador: ISR. Crédito al salario. Cuota al ISSSTE. Pensión alimenticia. Aguinaldo. Aportación al FOVISSTE. Préstamos acorto y mediano plazo así como complementarios. b) Del patrón. 2% sobre nóminas Aportación al SAR Cuota al ISSSTE 10.3. Revisa selectivamente los cálculos. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisión: Página: 7/9 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES 11 Obtiene Reporte de Cifras de Control 11.1 12 Revisan Cifras 12.1 de Control RESPONSABLE Obtiene del Sistema de Nómina, el Reporte de Cifras Coordinador del de Control, anexo, y lo distribuye a los Responsables Sistema de la Sección de Movimientos Revisan la siguiente información: Nombramientos vencidos. Pago generado. Saldos negativos. Responsable de Movimientos Coordinador del Sistema Nombramientos vencidos. Pagos no generados. Responsable de Movimientos No está correcto. Efectúa análisis para corregir, junto con el Coordinador del Sistema o la Jefatura del Departamento. 12.2 Sí está correcto. Da instrucciones al Responsable de Coordinador del producción de las Nóminas para que inicie el proceso Sistema de impresión de cheques y genere los depósitos y listados de la Nómina. TERMINA ESTE PROCEDIMIENTO, Y CONTINUA CON EL PROCEDIMIENTO: 32-01 “IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CAJA”. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisión: Página: 8/9 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Convenio Extraordinario. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.9 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 6.10 Diario Oficial 7. REGISTROS/FORMATOS. NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO Calendario Anual para el proceso de elaboración de las Nómina Ordinarias 1 año 9.1 Reporte de Cifras de Control 1 año Responsable de elaborar el Calendario Anual del proceso de elaboración de Nóminas Responsable de la producción de Nóminas 8. GLOSARIO. No aplica. 9.2 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisión: Página: 9/9 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Calendario Anual para el proceso de elaboración de la Nómina Ordinaria 3.1 9.2 Reporte de Cifras de Control 11.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Aplicar los Pagos Adicionales en la Código: CINVESTAVNómina. SA-PO-31-03 Revisión: Página: 1/7 1. PROPOSITO Preparar las aplicaciones para el pago de las Prestaciones Económicas Adicionales del personal del CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 El Responsable del proceso de elaboración de Nóminas, aplicará en forma oportuna lo establecido en el Convenio Interno, Convenio Extraordinario, Condiciones Generales de Trabajo y Diario Oficial. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Código: CINVESTAVNómina. SA-PO-31-03 Revisión: Página: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE BITACORA DE NOMINA JEFATURA, ADMON. DE SUELDOS SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COORDINADOR DEL SISTE MA DE NOMINA RESPONSABLE DE MOVI MIENTOS Inicia 1 . Especif ica los alcances de los pagos adicionales no Esta correcto? 2. Elabora y rev isa of icio sobre las bases 3. Aprueba of icio y lo turna a autorización 5. Turna al responsable de resguardo de Bitácora 7. Resguarda copia en Bitácora de documentación si 4. Autoriza el of icio 6. Env ía el of icio al Departamento de Ev aluación e Inf ormación 8. Realiza la aplicación del pago adicional 9. Verif ica la generación del pago adicional 10. Valida la aplicación del pago adicional 10.2 Firma y turna listado a responsable de resguardo Termina 10.1. Valida la aplicación del pago adicional CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Código: CINVESTAVNómina. SA-PO-31-03 Revisión: Página: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Especifica los alcances de los pagos adicionales ACTIVIDADES 1.1 RESPONSABLE Con anticipación a las fechas en que se realizan los Responsable de Pagos Adicionales, que se establecen en el Calendario Bitácora de Anual para el Proceso de elaboración de las Nóminas Nómina Ordinarias, anexo., especifica los alcances para la aplicación del Pago Adicional, de conformidad con lo establecido en el Convenio Interno, Condiciones Generales de Trabajo, y Diario Oficial de la Federación, por ejemplo: Unidades del CINVESTAV a que comprende. Estrato de la población del personal a quien va dirigido: Docente, Auxiliares de Investigación y Homólogos, Administrativo, Técnico y Manual, Honorarios, Mandos medios y superiores, o por Tipo de Contrato. Los conceptos: de percepciones y deducciones a tomarse en cuenta para la memoria de cálculo. Tiempo real trabajado. Repercusiones en el ISSSTE, FOVISSSTE y SAR. 2 3 Elabora y revisa Oficio sobre las bases de otorgamiento de cada Pago Adicional 2.1 Prepara, elabora, y rubrica en señal de revisión, Oficio de Responsable de las bases sobre las cuales se efectuará cada Pago Bitácora de Adicional. Nómina 2.2 Turna el Oficio a la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos para su aprobación. Aprueba el Oficio y lo turna para su autorización 3.1 Valida el Oficio. Jefatura del No está correcto. Emite observaciones y vuelve a la Departamento actividad 2.1. de Administración Sí está correcto. de Sueldos Anota su rúbrica y Turna el Oficio a la Subdirección de Recursos Humanos para su autorización 3.2 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Nómina. Código: CINVESTAVSA-PO-31-03 Revisión: Página: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 Autoriza el Oficio ACTIVIDADES RESPONSABLE 4.1 Revisa el Oficio de las bases del Pago Adicional. Subdirección de No está correcto. Emite observaciones y regresa a la Recursos Jefatura de Administración de Sueldos, quien a su vez Humanos emite instrucciones al Responsable de la Bitácora de Nómina, y vuelve a la actividad 2.1. 4.2 Sí está correcto. Regresa a Jefatura de Administración de Sueldos. 5 Turna el Oficio 5.1 a Responsable del resguardo de la Bitácora Turna el Oficio al Responsable del resguardo de la Jefatura de documentación derivada de las aplicaciones de los Administración movimientos a la Nómina. de Sueldos 6 Envía el Oficio 6.1 a Evaluación e Información Envía el Oficio al Departamento de Evaluación e Responsable del Información, para que en caso de ser necesario, se resguardo de la desarrolle la programación en el Sistema de Nómina y se Bitácora prepare la aplicación del Pago Adicional correspondiente. 6.2. Distribuye copias del Oficio entre los Responsables de Movimientos para su conocimiento. 7 Resguarda copia en Bitácora de documentación 7.1 8 Realiza la 8.1 aplicación del Pago Adicional Resguarda copia del Oficio de las bases del Pago Responsable del Adicional en la Bitácora de documentación de la resguardo de la quincena correspondiente Bitácora Realiza la aplicación en el Sistema de Nómina del Pago Coordinador del Adicional programado para operarse en la fecha de la Sistema de Nómina en proceso. Nómina (enunciados en la parte baja del “Calendario Anual para el proceso de elaboración de Nómina”), anexo. CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Código: CINVESTAVNómina. SA-PO-31-03 Revisión: Página: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 9 10 ACTIVIDADES RESPONSABLE Verifica la 9.1 generación del Pago Adicional de acuerdo al Oficio 9.2 Emite listados previos del Pago Adicional, y los Coordinador del distribuye para su revisión a los Responsables de Sistema Movimientos de Administración de Sueldos. Valida la 10.1 aplicación del Pago Adicional Valida la aplicación del pago en el listado contra el Responsable de Oficio de las bases del Pago Adicional. Movimientos Verifica que se haya generado el Pago Adicional de acuerdo al Oficio de instrucción correspondiente. No está correcto. Señalan los ajustes y/o correcciones. Captura en el Sistema las correcciones. 10.2 Coordinador del Sistema Si está correcto. Firma de validación y turna el Listado al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Código: CINVESTAVNómina. SA-PO-31-03 Revisión: Página: 6/7 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Convenio Extraordinario. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.9 Diario Oficial de la Federación. 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE Calendario Anual para el Proceso de elaboración de las Nóminas Ordinarias TIEMPO DE CONSERVACION 1 Año RESPONSABLE DE CONSERVARLO Responsable de la elaboración de los Calendarios CODIGO REGISTRO 9.1 8. GLOSARIO. No aplica. 9. ANEXOS. No aplica N° 9.1 NOMBRE Calendario Anual para el Proceso de elaboración de las Nóminas Ordinarias REF ACTIVIDAD 1.1 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Código: CINVESTAVNómina. SA-PO-31-03 Revisión: Página: 7/7 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar las Nóminas Retroactivas. Código: CINVESTAVSA-PO-31-04 Revisión: Página: 1/6 1. PROPOSITO Elaborar, registrar y controlar las Nóminas Retroactivas para el pago de las remuneraciones anteriores a las incluidas en la Nómina Ordinaria del personal de base, confianza, honorarios, interinos y eventual del CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar las nominas retroactivas Código: CINVESTAV SA-PO –31-04 Revisión: Página: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO COORDINADOR SISTEMA DE NOMINA RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS CONTROL DE EMISION NOMBRE PROCEDIMIENTO 32-01 FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: . Elaborar las Nóminas Retroactivas. Código: CINVESTAVSA-PO-31-04 Revisión: Página: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Termina la Nómina ACTIVIDADES 1.1 RESPONSABLE Inicia el procedimiento de elaborar Nómina retroactiva, al Coordinador del terminar el proceso de elaboración de la Nómina Sistema Ordinaria, de acuerdo al “Calendario para el proceso de Nóminas Retroactivas”, anexo. ordinaria 2 3 Genera los conceptos Validan los movimientos 2.1 Habilita el Sistema para que se realice la “Generación de Coordinador del conceptos”, (cálculo del pago retroactivo). Sistema 2.2 Avisa a los Operadores de movimientos, cuando termina el proceso de cálculo. 3.1 Mandan la impresión de los movimientos retroactivos, los Operador de Operadores que hayan tenido movimientos. Movimientos 3.2 Validan sus movimientos. No está correcto. Vuelven a capturar en el Sistema, y se repite el proceso del cálculo. 4 Emite listado general y genera las bases 3.3 Sí está correcto. Informa al Coordinador del Sistema. 4.1 Accesa al Sistema que haga el cálculo de la generación Coordinador del de bases, generación de diferencias y pagos totales. Sistema CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Retroactivas. Código: CINVESTAVSA-PO-31-04 Revisión: Página:4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE ETAPAS 5 Trasmite 5.1 instrucciones al Sistema para que haga los cálculos Consulta que todo esté aplicado. Coordinador del Sistema No está todo aplicado. Investiga y aplica. 5.2 Sí está todo aplicado. Trasmite instrucciones al Sistema para que efectúe los cálculos por conceptos: 5.3 Revisa selectivamente los cálculos. 5.4 Imprime una imagen de los talones de recibos. 5.5 Turna a los Operadores de movimientos. 6.1 Validan movimientos retroactivos, y si hay errores, Operador de vuelven a capturar en el Sistema. movimientos 6 Valida movimientos 7 Revisa imagen 7.1 y aplicación de impuestos 7.2 cheques y Repite las actividades 5.4, y 5.5. Coordinador del Sistema Revisa imagen, y aplicación de impuestos. No es correcto. Registra en el Sistema. 7.3 Sí es correcto. Informa al Analista de Sistemas que ya puede imprimir. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Retroactivas. Código: CINVESTAVSA-PO-31-04 Revisión: Página: 5/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 8 ACTIVIDADES Imprime 8.1 cheques, y continúa Procedimiento: 32-01 RESPONSABLE IMPRIME LOS CHEQUES Y CONTINUA CON LAS Analista de MISMAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 32-01: Sistemas “IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS A TESORERIA Y CAJA” TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Retroactivas Código: CINVESTAVSA-PO-31-04 Revisión: Página: 6/6 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION Calendario Anual para el Proceso de Elaboración de las Nóminas Retroactivas 1 Año RESPONSABLE DE CONSERVARLO Sección de CODIGO REGISTRO 9.1 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Calendario Anual para el Proceso de Elaboración de las Nóminas Retroactivas 1.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos fuera de Nómina. Código: CINVESTAVSA-PO-31-05 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Tramitar pagos derivados de necesidades urgentes. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: 31-05 Tramitar pagos fuera de Nómina Código: CINVESTAVSA-PO-31-05 Revisión: Página : 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO MENSAJERO DEPARTAMENTO S PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLE DE PAGOS FUERA DE NÓMINA FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Tramitar Pagos fuera de Nómina. Código: CINVESTAVSA-PO-31-05 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Entrega oficio 1.1 de solicitud de movimiento 2 2.1 Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir la correspondencia”. 3.1 Revisa que tenga los datos necesarios de acuerdo al tipo Responsable de de movimiento y que venga autorizado. Movimientos 3 Revisa oficio 3.2 4 5 Elabora Orden 4.1 de Pago y registra en el Sistema 4.2 Envía a Control Presupuestal Entrega Oficio foliado en original y dos copias, donde Mensajero solicita corrección de pagos efectuados, o préstamos a Departamentos cuenta de sueldo No está correcto. Investiga y obtiene la información y/o autorización. Sí está correcto. Obtiene copia del oficio. Elabora y rubrica en señal de revisión, Orden de Pago, Responsable de anexo. Movimientos Registra en el Sistema de Nómina en el módulo de “Pagos fuera de Nómina”. 4.3 Obtiene número de folio. 4.4 Turna la Orden de Pago con su documentación para rubrica de aprobación de la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos, y firma de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos 5.1 Envía la Orden de Pago a Control Presupuestal con su Responsable de documentación correspondiente. Pagos fuera de Nómina CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Tramitar Pagos fuera de Nómina. Código: CINVESTAVSA-PO-31-05 Revisión: Página: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 6 Asigna partida 6.1 Asigna a la partida presupuestal. y envía a Tesorería y 6.2. Obtiene sus copias de la documentación, envía a Caja Tesorería y Caja para su pago, y devuelve la documentación con acuse de recibido al Departamento de Administración de Sueldos. 7 Verifica que aparezcan en listado las Ordenes de Pago 8 9 Turna hoja resumen del listado y archiva documentación Archiva 7.1 7.2 Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal Archiva la documentación en consecutivo por número de Responsable de folio. Pagos fuera de Nómina Obtiene listado mensual de todas las órdenes de pago expedidas, y verifica que aparezcan todas con su respectivo número de cheque, y se investiga lo que no aparezca. 7.3 Turna el listado mensual a la Sección de Impuestos del Departamento de Administración de Sueldos. 8.1 Turna la Hoja Resumen del listado mensual a la Sección Responsable de de Impuestos del Departamento de Administración de Pagos fuera de Sueldos. Nómina 8.2 Archiva la documentación en consecutivo por número de folio. 8.3 Turna copia de la documentación al expediente. Archiva en el expediente Responsable de Archivo TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Tramitar Pagos fuera de Nómina. Código: CINVESTAVSA-PO-31-05 Revisión: Página: 5/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION Orden de Pago 1 año RESPONSABLE DE CONSERVARLO Responsable de pagos fuera de Nómina CODIGO REGISTRO 9.1 8. GLOSARIO. No aplica. 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE REF ACTIVIDAD Orden de Pago. 4.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Aplicar Pagos Especiales en la Código: CINVESTAVNómina. SA-PO-31-06 Revisión: Página: 1/6 1. PROPOSITO Elaborar, registrar y controlar las Nóminas para el pago de las remuneraciones por los conceptos de pagos especiales del personal del CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Código: CINVESTAVNómina. SA-PO-31-06 Revisión: Página: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS JEFATURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS RESPONSABLE DE ANÁLISIS DE PAGOS ESPECIALES CONTROL DE EMISION NOMBRE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN FIRMA COORDINADOR SISTEMA DE NOMINA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Código: CINVESTAVNómina. SA-PO-31-06 Revisión: Página: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Recibe escrito sobre Pago Especial 1.1 2 Analizan la 2.1 aplicación del Pago y turna a Coordinador 2.2 3 4 Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir Subdirección de la correspondencia” Recursos Analiza el escrito del Pago Especial con la Jefatura de Humanos Administración de Sueldos. Analizan el escrito o instrucción verbal sobre Pago Especial, soportado en el Convenio Interno o en las Condiciones Generales de Trabajo, que se puede referir a una aplicación general a la Nómina, o Pago a determinado sector de la plantilla de personal, y en su caso lo consulta con la Subdirectora de Recursos Humanos, y determinan y/o confirman su operación. Turna el escrito a Responsable de Análisis. Prepara Oficio 3.1 para el Departamento de Evaluación e Información 3.2. Prepara Oficio dirigido al Departamento de Evaluación e Información, con copia para el Departamento de Contabilidad, donde se especifican los términos y alcances de la aplicación del Pago. 3.3 Obtiene la firma de la Subdirección, y turna a los Departamentos citados, e informativo a la Sección de Movimientos. Efectúa 4.1 aplicaciones al Sistema 4.2 Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos Coordinador del Sistema de Nómina Responsable análisis de pagos especiales Turna el Oficio a la Jefatura del Departamento, para su aprobación. Define y efectúa las aplicaciones al Sistema de Nómina Departamento para que se opere el Pago Especial de Evaluación e Información Informa al Coordinador del Sistema del Departamento de Administración de Sueldos. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Código: CINVESTAVNómina. SA-PO-31-06 Revisión: Página:4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES 5.1 RESPONSABLE 5 Opera y coordina la aplicación del Pago en el Sistema 6 Archiva 6.1 documentación en Bitácora anual Anexa el escrito fuente del Pago Especial al oficio Responsable enviado al Departamento de Evaluación e Información, y análisis de los archiva en documentación de Bitácora Anual pagos especiales 7 Archiva documentación Archiva la documentación del pago Especial. 7.1 Opera y coordina la aplicación del Pago en el Sistema Coordinador del de Nómina, y su validación con listados Sistema de Nómina Administración de Sueldos TERMINA Responsable análisis de pagos especiales CONTINUA EL PROCEDIMIENTO: 32-01 “IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS A TESORERIA Y CAJA” CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Código: CINVESTAVNómina. SA-PO-31-06 Revisión: Página: 5/6 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica. 9. ANEXOS. No aplica N° NOMBRE REF ACTIVIDAD CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Código: CINVESTAVNómina. SA-PO-31-06 Revisión: Página: 6/6 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Aplicar pagos en Programa de Cátedras Patrimoniales. Nómina por Código: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisión: Página: 1/6 1. PROPOSITO Mantener actualizada y correcta la información de Cátedras Patrimoniales. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en Programa de Cátedras Patrimoniales. Nómina por Código: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisión: Página: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en Programa de Cátedras Patrimoniales. Nómina por Código: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisión: Página: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 2 ACTIVIDADES Prepara y 1.1 mantiene información de costo de niveles de Puestos RESPONSABLE Prepara y mantiene información anual actualizada de las Responsable de percepciones mensuales de los 15 niveles de los Cátedras puestos de Investigador y de instructor, por los sueldos Patrimoniales reales que corresponden a las diferentes plazas donde se ubican las Unidades del CINVESTAV, en el D. F., y las Foráneas. Formato anexo. 1.2 Prepara y mantiene Formato: “Maestro”, anexo, por cada nivel del Puesto y por Plaza”, el cual contiene información de los costos mensual y anual del Tabulador de percepciones, así como las repercusiones anuales: (impuestos y cuotas patronales), y por último, el compromiso total anual 1.3 Elabora Oficio aprobado por la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos, y firmado por la Subdirección, con el cual envía al Secretario Académico la información en los Formatos Maestros, cada vez que hay algún cambio a los tabuladores, o cuando los requieren. 1.4 Prepara y mantiene actualizados los Formatos. “Ficha Individual Simple” y “Ficha Individual Mixta”, anexos, que están disponibles en la Red de Computadoras Personales, para el uso de la Sección de Movimientos Recibe escrito 2.1 del CONACYT Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir la Correspondencia”. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en Programa de Cátedras Patrimoniales. Nómina por Código: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisión: Página: 4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 3 Da de alta en el Sistema de nómina ACTIVIDADES 3.1 RESPONSABLE Se da de Alta en el Sistema de Nómina al Investigador Responsable de Extranjero en la Sección de Movimientos Movimientos TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos Programa de Cátedras Patrimoniales en Nómina por Código: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisión: Página: 5/6 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 1 año Responsable de Cátedras Patrimoniales 9.1 Formato Maestro del Tabulador de Percepciones. Responsable de Cátedras Patrimoniales 9.2 Ficha Individual Simple. Responsable de Cátedras Patrimoniales Responsable de Cátedras Patrimoniales 9.3 Tabulador Analítico de Personal Docente, con memoria de cálculo. Ficha Individual Mixta. . 8. GLOSARIO. 9.4 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en Programa de Cátedras Patrimoniales. Nómina por Código: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisión: Página: 6/6 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Tabulador Analítico de Personal Docente, con memoria de cálculo 1.1 9.2 Formato Maestro del Tabulador de Percepciones 1.2 9.3 Ficha Individual Simple 1.4 9.4 Ficha Individual Mixta 1.4 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Alimenticias. Aplicar Pagos por Pensiones Código: CINVESTAVSA-PO-31-08 Revisión: Página: 1/6 1. PROPOSITO Cumplir con lo establecido en los Mandatos Judiciales, respecto a la deducción de pensiones alimenticias a las percepciones de los Trabajadores correspondientes. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Aplicar Pagos por Pensiones Alimenticias Código: CINVESTAV SA-PO -31-08 Revisión: Página: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE FORMATOS DE PENSIONES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA SECCIÓN DE ARCHIVO FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Alimenticias. Aplicar Pagos por Pensiones Código: CINVESTAVSA-PO-31-08 Revisión: Página: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Prepara y mantiene Formatos a requisitar por tipo de Pensión 1.1 Prepara y mantiene en la red de computadoras Responsable de personales Formatos a requisitar por la Sección de Formatos de Movimientos, sobre los tipos de Pensiones, anexos: Pensiones Alimenticias a) Cuota Fija. b) Asignación de conceptos. (Aplicación de porcentajes sobre los conceptos de percepción). c) Estándar. (Aplicación de un porcentaje sobre todos los conceptos de percepción y prestaciones). d) Pensión Mixta. 2 Recibe Mandato Judicial 2.1 Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir Subdirección de solicitudes de movimientos a la Nómina”. Recursos Llega el Mandato Judicial donde especifica el tipo de Humanos pensión alimenticia determinada. 3 Requisita e imprime Formato 3.1 Recibe el Mandato Judicial, requisita e imprime el Responsable de Formato correspondiente al tipo de pensión determinada. Movimientos 4 Captura en el Sistema y obtiene firmas en el Formato 4.1 Captura los datos en el Sistema de Nómina. 4.2 Emite listado y valida la captura. 4.3 Obtiene firmas en el Formato de la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos, y de la Subdirección. 4.4 Obtiene copias para el expediente y para el archivo general de las Pensiones Alimenticias. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA Responsable de Movimientos FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Alimenticias. Aplicar Pagos por Pensiones Código: CINVESTAVSA-PO-31-08 Revisión: Página: 4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 5 Captura en el Sistema y obtiene firmas en el Formato 5.1 Obtiene firmas en el Formato, de la Jefe del Responsable de Departamento de Administración de Sueldos, y de la Movimientos Subdirectora de Recursos Humanos. 6 Obtiene copias 6.1 para archivo Obtiene copias para el archivo general de las Pensiones Responsable de Alimenticias y para el expediente. Movimientos 7 Archiva en el expediente Archiva en el expediente 7.1 Sección de Archivo TERMINA CONTINUA CON EL PROCEDIMIENTO 32-01 “IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENVIARLOS A TESORERIA Y CAJA” NOTA: El SISTEMA GENERA UNA ESPECIAL DE PENSIONES ALIMENTICIAS CONTROL DE EMISION NOMBRE NOMINA FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Alimenticias. Aplicar Pagos por Pensiones Código: CINVESTAVSA-PO-31-08 Revisión: Página: 5/6 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION Cédula de Pensión Alimenticia. Cuota Fija. 1 año Cédula de Pensión Alimenticia. Por asignación de conceptos. 1 año Cédula de Pensión Alimenticia. Estándar. 1 año Cédula de Pensión Alimenticia. Mixta. 1 año RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO Administración de Sueldos Administración de Sueldos 9.1 Administración de Sueldos Administración de Sueldos 9.3 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA 9.2 9.4 FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos por Pensiones Código: CINVESTAV- Alimenticias. SA-PO-31-08 Revisión: Página: 6/6 8. GLOSARIO. No aplica. 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Cédula de Pensión Alimenticia. Cuota Fija. 1.1 9.2 Cédula de Pensión Alimenticia. Por asignación de conceptos. 1.1 9.3 Cédula de Pensión Alimenticia. Estándar. 1.1 9.4 Cédula de Pensión Alimenticia. Mixta. 1.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por préstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09 Revisión: Página: 1/6 1. PROPOSITO Controlar los descuentos para efectuar el pago correcto por los créditos del FOVISSSTE. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAV a terceros por préstamos del FOVISSSTE. SAPO- 31-09 Revisión: Página: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE CONTROL DE DESCUENTOS Y PAGO A FOVISSSTE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y CAJA CONTROL DE EMISION NOMBRE FOVISSSTE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por préstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09 Revisión: Página: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE ETAPAS 1 Obtiene relación quincenal de descuentos 1.1 Obtiene del Sistema de Nómina, relación quincenal de Responsable del los descuentos al personal por concepto de créditos del efectuar pago al FOVISSSTE, CONCEPTOS 7 Y 8. FOVISSSTE 2 Elabora y 2.1 envía Oficio para elaboración de cheque 2.2 certificado Elabora Oficio dirigido al Departamento de Tesorería y Responsable del Caja para certificar el cheque por el monto de los efectuar control descuentos de recuperación de créditos. de descuentos y pago al Obtiene firma en el Oficio de la Subdirección de FOVISSSTE Recursos Humanos. 2.3 Envía Oficio al Departamento de Tesorería y Caja. 3 Elabora cheque certificado 3.1 Elabora cheque certificado. Departamento de Tesorería y Caja 4 Recoge cheque y lo envía 4.1 Recoge el cheque y envía por servicio de mensajería a las oficinas del FOVISSTE. Responsable del efectuar control de descuentos y pago al FOVISSSTE 5 Recibe cheque 5.1 y remite acuse Recibe Cheque y remite acuse. FOVISSTE CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por préstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09 Revisión: Página: 4/6 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 7 ACTIVIDADES RESPONSABLE Verifica 6.1. Archiva acuse de recibo del cheque con la relación de los información de descuentos. descuentos. 6.2 Recibe Relación de descuentos del FOVISSSTE. Elabora Formato Responsable del efectuar control de descuentos y pago al FOVISSSTE 6.3 Imprime listado del Sistema de Nómina donde aparecen los totales que compara contra el de la quincena anterior. 6.4 Verifica los descuentos con la Relación del FOVISSSTE, y listado de Movimientos del Sistema de Nómina. 7.1 Elabora Formato que ampara la cantidad total del Responsable del cheque. efectuar control de descuentos y pago al FOVISSSTE TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por préstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09 Revisión: Página: 5/6 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por préstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09 Revisión: Página: 6/6 9. ANEXOS. No Aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Controlar las Aportaciones Sindicales para efectuar el pago correcto al Sindicato 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAV a terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE CONTROLAR APORTACIONES SINDICALES DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTROL DE EMISION DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y CAJA NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Genera listado 1.1 de aportaciones sindicales Genera listado de aportaciones sindicales. (A partir de Responsable de que se da de alta en el Sistema de Nómina, al tercer mes controlar se le empieza a descontar). aportaciones sindicales 2 Verifica que no 2.1 existan cancelaciones Verifica que no existan cancelaciones para personal Responsable de sindicalizado. controlar aportaciones sindicales 3 Genera y 3.1 envía Oficio solicitando elaboración de cheque 3.2 Genera Oficio dirigido al Departamento de Ejercicio y Responsable de Control Presupuestal, solicitando elaboración de cheque controlar por concepto de aportaciones sindicales. aportaciones sindicales Obtiene la firma en el Oficio de la Subdirectora de Recursos Humanos. 3.3 Envía el Oficio. 3.4 Emite listado con ajustes si los hubiera para entregar al Sindicato. 4 Afecta partida 4.1 presupuestal y envía a Caja Recibe Oficio, y afecta la partida presupuestal, y lo envía Departamento al Departamento de Tesorería y Caja. de Ejercicio y Control Presupuestal 5 Elabora cheque y entrega al Sindicato Recibe Oficio y listado, elabora cheque y entrega al Tesorería y Caja Sindicato. 5.1 TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisión: Página: 4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE 8. GLOSARIO. No aplica TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11 Sindicalizado. Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Asegurar que se descuenten las cuotas de Fondo de Ahorro del personal sindicalizado. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAV a terceros por Fondo de Ahorro de Personal SAPO- 31-11 Sindicalizado. Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE CONTROLAR FONDO DE AHORRO SINDICATO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11 Sindicalizado. Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Envía cédulas de trabajadores 1.1 Envía Cédulas de Trabajadores, de conformidad para Sindicato descontar el Fondo de Ahorro a través del concepto de deducción N° 13 para sus agremiados. 2 Verifica el 2.1 Verifica que el personal sea sindicalizado. Responsable personal y registra en el Sistema 2.2 controlar Fondo Registra en el Sistema de Nómina, estableciendo inicio y de Ahorro término del descuento 3 Genera Oficio 3.1 para las Unidades Foráneas informando del descuento Genera Oficio dirigido a las Unidades Foráneas, Responsable informando de la quincena a partir de la cual se iniciará controlar Fondo el descuento. de Ahorro 4 Emite listado y 4.1 lo entrega al Sindicato y a 4.2 Contabilidad Emite listado quincenal y lo entrega al Sindicato. Responsable controlar Fondo Conserva una copia del listado, y otra se envía a de Ahorro Contabilidad. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11 Sindicalizado. Revisión: Página: 4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11 Sindicalizado. Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Código: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabático o Comisión Académica. Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Apoyar al Personal que se encuentra en el Extranjero por Receso Sabático o Comisión Académica situándole los fondos en cuenta en la localidad donde se encuentre, y que se generan de sus remuneraciones en el CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Código: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabático o Comisión Académica. Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE DE MOVI MIENTOS RESPONSABLE DE ARCHIVOS Inicia 1. Controlar, registrar y distribuir la correspondencia 2. Recibe of icio de autorización de receso sabático Of icio de autorización 3. Controlar, registrar y distribuir la correspondencia Escrito de transf erencia de percepciones 4. Recibe escrito de solicitud de transf erencia de percepciones 5. Solicita la transf erencia a la Subdirección de Recursos Financieros 6. Ef ectúa las aplicaciones del descuento 7. Env ía documentación al expediente 8. Archiv a documentación en el expediente Termina CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Código: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabático o Comisión Académica. Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE ETAPAS 1 2 Recibe Oficio de autorización de Receso Sabático 3 1.1 Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos Jefatura de Admón. de Sueldos 2.1 Recibe Oficio de Receso Sabático autorizado por la Responsable de Dirección General. Movimientos 3.1 Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos 4 Recibe escrito de transferencia de percepciones 4.1 Recibe escrito del interesado, donde solicita la Responsable de transferencia de sus percepciones económicas Movimientos mensuales notificando el número de cuenta y Banco en el Extranjero. 5 Solicita la transferencia de fondos 5.1 Solicita en los primeros días de cada mes a la Responsable de Subdirección de Recursos Financieros, con copia para el Movimientos Departamento de Contabilidad, se haga la transferencia de los fondos mensuales. 6 Efectúa las aplicaciones del descuento 6.1 Efectúa en las quincenas correspondientes, la aplicación Responsable de del descuento en el Sistema de Nómina, incluyendo en Movimientos su caso, los remanentes del envío anterior., para que la aplicación del sueldo mensual quede transferido al 100 %. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Código: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabático o Comisión Académica. Revisión: Página: 4/5 7 Envía documentación al expediente 7.1 Envía la documentación a la Sección de Archivo para su Responsable de inclusión en el expediente del Trabajador Movimientos 8 Incorpora documentación en el expediente. 8.1 Incorpora la documentación en el expediente. Responsable de Archivo TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 7. REGISTROS/FORMATOS. . No aplica NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLE DE CONSERVARLO FIRMA CODIGO REGISTRO FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Código: CINVESTAV- remuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabático o Comisión Académica. Revisión: Página: 5/5 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. . No aplica N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja. SA-PO-32-01 Revisión: Página: 1/7 1. PROPOSITO Producir el medio de pago para que los Trabajadores del hagan efectivo el importe de sus remuneraciones. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 La Subdirección de Recursos Financieros recibe de acuerdo al Calendario del Proceso de elaboración de Nóminas, los cheques, listado de firmas con el Visto Bueno correspondiente, listado de cancelación, reexpedición, control de cheques y oficio de liberación de nómina. 3.2 El Departamento de Contabilidad recibe la información (producción de cada nómina). 3.3 La Sección de Nóminas organiza la información de acuerdo a los tipos de movimientos de que se traten, generando para tal efecto los listados que respalden la información incluida en la nómina 3.3 La Subdirección de Recursos Humanos autoriza el monto de las nóminas, así como los listados de firmas CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja. SA-PO-32-01 Revisión: Página: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja. SA-PO-32-01 Revisión: Página: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Imprime cheques, listado de firmas y nómina ACTIVIDADES 1.1 1.2 2 3 Obtiene del Departamento de Tesorería y Caja, los Responsable formatos en original y copia del cheque y su talón, así impresión de como de los recibos, por el personal que se les paga por cheques y el servicio de “Sumanómina”. producción del Sistema Se procesa su impresión en la máquina específica para realizar esta operación. 1.3 Obtiene del Sistema de Nómina, Listado de firmas en original y dos copias. Entrega cheques y 2.1 recibos al Departamento de Tesorería y Caja Elabora y revisa Oficio, Formato anexo, en original y copia, dirigido al Departamento de Tesorería y Caja, donde detalla los números de folio y consta la entrega de los originales y copias de los cheques y recibos. Por los recibos, adjunta listado de personal de "Sumanómina", y cuentas de cheques, por los cheques y recibos se imprimen listados de firmas. 2.2 Obtiene rúbrica de aprobación de la Jefatura de Administración de Sueldos, y firma de autorizacipón de la Subdirección de Recursos Humanos. 2.3 Entrega a Tesorería y Caja diskett que contiene la relación del personal que se le paga por el servicio de “Sumanómina”, y listado del personal que se le abona a cuentas de cheques. Y Tesorería y Caja trasmite el diskette al Banco 3.1 Entrega con el oficio, cinco días hábiles antes del día programado de pago, en el Departamento de Tesorería y Caja: a) Originales y copias de los cheques y recibos b) Listado de firmas c) Listados del personal que se le paga vía el servicio de “Sumanómina”, y abonos a cuentas de Entrega formatos de cheques y listados RESPONSABLE Responsable impresión de cheques y producción del Sistema Responsable impresión de cheques y producción del Sistema cheques CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja. SA-PO-32-01 Revisión: Página: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 ACTIVIDADES Revisa y 4.1 devuelve copia de cheques (talones), y recibos 4.2 5 Archiva RESPONSABLE Revisa la cantidad de cheques y recibos de acuerdo a lo Departamento que se detalla en el oficio de Tesorería y Caja No es correcto. Emite observaciones y vuelve en su caso a la actividad 2.1., si el oficio no está de acuerdo a lo entregado Sí es correcto Desprende las copias de los cheques (talones), y recibos y las devuelve 4.3 Imprime sello y firma de recibido en el oficio, quedándose con el original 4.4 Imprime en los cheques originales las firmas autorizadas 5.1 Efectúa el pago de la nómina el día programado. 5.2 Archiva: a) Copias de los recibos y talones b) Copias de los listados “Sumanómina” y abonos a cuentas de cheques c) Copia del oficio de entrega de los cheques y recibo Departamento de Tesorería y Caja CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja. SA-PO-32-01 Revisión: Página: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 Imprime la producción de listados del Sistema ACTIVIDADES 6.1 Requisita y revisa la Póliza con el registro contable de la Nómina, contra el Listado Total, y la trasmite vía Sistema de Nómina a los Departamentos de Contabilidad y Control Presupuestal 6.2 Imprime la Póliza contable de la Nómina total en tres ejemplares, y obtiene firma de revisión de la Jefe del Departamento, y de autorización, de la Subdirectora de Recursos Humanos 6.3 Trasmite la Póliza vía Sistema a los Departamentos de Contabilidad y Control Presupuestal 6.4 Imprime tres listados de Resúmenes de la Nómina Total: a) Dos con firmas. Uno para el Departamento de Contabilidad, y otro para el paquete con todos los demás archivos b) Uno sin firmas. Se queda en el Departamento de Administración de Sueldos, para aclaraciones, el cual se conserva un año, y luego se envía al archivo general 6.5 Imprime listados para: - La Sección de Nómina: a) Licencias a reanudar; dos tantos b) Conceptos a vencer; dos tantos c) Reporte alfabético de personal activo y en licencia; seis tantos - La Sección de Nómina, y para el Departamento de RESPONSABLE Responsable impresión de cheques y producción del Sistema Servicios al Personal: a) Reporte General de Movimientos; dos tantos CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja. SA-PO-32-01 Revisión: Página: 6/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 Imprime la producción de listados del Sistema ACTIVIDADES 6.6 Imprime listados de los siguientes conceptos específicos Departamento para el Departamento de Contabilidad: de Tesorería y Caja a) ISSSTE, descuentos y g) Sindicato Prestaciones h) Fondo de Ahorro b) ISPT i) Alfabético. Activo y c) 2% sobre Nómina Licencias d) Anticipos j) Nómina e) Aseguradora k) Listado de firmas f) Otras deducciones 6.7 Imprime listado de Acumulados por conceptos, en dos tantos para la Sección de Prestaciones del Departamento de Servicios al Personal, y para el Departamento de Administración de Sueldos (Continúa) TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del ISSSTE 6.2 RESPONSABLE Ley Federal del Trabajo CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja. SA-PO-32-01 Revisión: Página: 7/7 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO Oficio Formato; de entrega de cheques, recibos y Listados de Firmas. 1 año Responsable impresión de cheques y producción del Sistema 9.1 8. GLOSARIO. No aplica. 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE REF ACTIVIDAD Oficio Formato de entrega de cheques, recibos y Listados de Firmas. 2.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar Comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02 presupuestal. Revisión: Página: 1/8 1. PROPOSITO 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02 presupuestal. Revisión: Página: 2/8 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE ELABORAR COMPARATIVOS Y COSTOS DE NOMINA COORDINADOR DE NOMINAS CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02 presupuestal. Revisión: Página: 3/8 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Elabora Comparativo Analítico del costo de Nóminas ACTIVIDADES RESPONSABLE 1.1 Recibe: a) Resúmenes de los Listados, donde aparecen los costos percepciones y deducciones de las Nóminas Ordinarias y Retroactivas b) Listado de los Pagos fuera de Nómina c) Oficio de entrega de los cheques a Tesorería y Caja 1.2 Elabora "Estado Comparativo Analítico del costo de Nóminas", Formato 1, anexo, en Hoja de Trabajo en "Excell", capturando la quincena de que se trate, y tomando los datos del mismo Formato de la quincena anterior, para obtener las variaciones por conceptos, por la Nómina Ordinaria 2.1 Transfiere la información de la Nómina Ordinaria, del Responsable de Formato 1, al "Estado Comparativo Concentrado del elaborar costo de Nóminas", Formato 2, Anexo. Comparativos y Costo de Nóminas 2 Elabora Comparativo Concentrado de costo 3 Obtiene 3.1 Carátula Presupuestal del Costo de la Nómina Ordinaria Obtiene Carátula Presupuestal: " Costo de la Nómina Quincenal Ordinaria", Formato 3, anexo, que contiene los importes: Bruto, Neto, y Repercusiones correspondientes a la Unidad Central, que comprende las Unidades: Distrito Federal, Irapuato, Querétaro, Saltillo y Tlaxcala. 3.2 Turna los Formatos 2 y 3 a la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos, y en el Formato 3 Carátula Presupuestal, obtiene su rúbrica de aprobación, y la firma de la Subdirección de Recursos Humanos Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nóminas Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nóminas CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02 presupuestal. Revisión: Página: 4/8 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 ACTIVIDADES Envía Carátula 4.1 de la Nómina ordinaria para su aplicación 4.2 presupuestal Obtiene la firma de autorización Administrativo en el Formato 3. RESPONSABLE del Secretario Responsable de elaborar Comparativos y Envía el Formato 3 al Departamento de Control Costo de Presupuestal, para aplicar el costo de la Nómina Nóminas correspondiente a la partida presupuestal asignada. 4.3. Obtiene acuse de recibido y se junta con el del Oficio de entrega de los cheques a Tesorería y Caja para archivarse. 5 Elabora Comparativo Analítico del costo de las Nóminas Retroactiva y Especiales 5.1 Captura las Nóminas Retroactivas y Especiales en el Formato 4, anexo, “Comparativo Analítico del Costo de Nóminas”, y obtiene automáticamente el Formato 5, Carátula Presupuestal: “Costo de la Nómina Retroactiva”. 6 Envía Carátulas de las Nóminas Retroactivas y Especiales para su aplicación presupuestal 6.1 Efectúa para las Nóminas Retroactiva y Especial, las Responsable de mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., para elaborar enviarlas para su aplicación presupuestal Comparativos y Costo de Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 “Extracto Nóminas Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas”, anexo. 6.2 6.3. Transfiere del Formato 4, la información de los costos al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del costo Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nóminas de Nóminas" CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02 presupuestal. Revisión: Página: 5/8 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 7 Elabora Comparativo Analítico del costo de los Pagos fuera de Nómina 7.1 Captura los Pagos fuera de Nómina, y Reposición de Cheques, en el Formato 7, anexo, “Comparativo Analítico del Costo de Nóminas”, y obtiene automáticamente el Formato 8, Carátula Presupuestal: “Costo de Pagos fuera de Nómina y Reposición Cheques Nómina” Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nóminas 8 Envía Carátulas de los Pagos fuera de Nómina para su aplicación presupuestal 8.1 Efectúa para los Pagos fuera de Nómina, y Reposición de Cheques, las mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., para enviarlas para su aplicación presupuestal. Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nóminas 8.2 Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 “Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas”, anexo 8.3. Transfiere del Formato 7, la información de los costos al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del costo de Nóminas 9.1 Captura los Costos de Cancelación de cheques Coordinador Nómina, en el Formato 9, anexo, “Comparativo Analítico del Costo de Nóminas”, y obtiene automáticamente el Formato 10, Carátula Presupuestal: “Costo Cancelación Cheques Nómina” 9 Elabora Comparativo Analítico del costo de cancelación cheques Nómina CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02 presupuestal. Revisión: Página: 6/8 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 10 Envía Carátulas del Costo de Cancelación cheques Nómina para su aplicación presupuestal ACTIVIDADES 10.1 10.2 10.3. 11 Recibe 11.1 Carátulas del Costos de Mérida para su incorporación RESPONSABLE Efectúa para los Costos Cancelación cheques Nomina, Responsable de las mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., elaborar para enviarlas para su aplicación presupuestal. Comparativos y Costo de Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 “Extracto Nóminas Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas”, anexo Transfiere del Formato 9, la información de los costos al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del costo de Nóminas Recibe Carátulas de costos de la Unidad Mérida, y las Responsable de incorpora al mismo procedimiento anterior, para su elaborar aplicación presupuestal. Comparativos y Costo de Nóminas TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02 presupuestal. Revisión: Página: 7/8 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION Estado Comparativo Analítico del Costo de Nóminas 1 año Estado comparativo Concentrado del Costo de Nóminas RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 9.1 1 año Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nóminas Igual Costo de la Nómina Quincenal Ordinaria 1 año Igual 9.3 Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Retroactivas y Especiales 1 año Igual 9.4 Carátula Presupuestal: Costo de la Nómina Retroactiva 1 año Igual 9.5 Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas 1 año Igual 9.6 Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Pagos fuera de Nómina 1 año Igual 9.7 Carátula Presupuestal: “Costo de Pagos fuera de Nómina y Reposición Cheques Nómina” 1 año Igual 9.8 9.2 Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Costo Cancelación Cheques Nómina. 1 año Igual 9.9 Carátula Presupuestal: Cheques Nómina. Cancelación 1 año Igual 9.10 Carátula Presupuestal. Costo de la Nómina. Unidad Mérida. 1 año Igual 9.11 Costo 8. GLOSARIO. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: : Elaborar comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02 presupuestal. Revisión: Página: 8/8 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Estado Comparativo Analítico del Costo de Nóminas 1.2 9.2 Estado comparativo Concentrado del Costo de Nóminas 2.1 9.3 Costo de la Nómina Quincenal Ordinaria 3.1 9.4 Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Retroactivas y Especiales 5.1 9.5 Carátula Presupuestal: Costo de la Nómina Retroactiva 5.1 9.6 Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas 6.2 9.7 Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Pagos fuera de Nómina 7.1 9.8 Carátula Presupuestal: “Costo de Pagos fuera de Nómina y Reposición Cheques Nómina” 7.1 9.9 Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Costo Cancelación Cheques Nómina. 9.1 9.10 Carátula Presupuestal: Costo Cancelación Cheques Nómina. 9.1 9.11 Carátula Presupuestal. Costo de la Nómina. Unidad Mérida. 11.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Tramitar y dar seguimiento Reporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. al Código: CINVESTAVSA-PO-33-01 Revisión: Página: 1/7 1. PROPOSITO 1. Asegurar que al darse de baja al Personal no tenga adeudos pendientes. 2. Finiquitar a los empleados que dejen de prestar sus servicios en el CINVESTAV , de acuerdo a los ordenamientos legales vigentes. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 El Reporte de no Adeudo por Areas de Responsabilidad lo deberá de requisitar el Departamento de Contabilidad, así como la Sección de Inventarios y Bibliotecas en un plazo de 24 horas en días hábiles a partir de la fecha de recepción 3.2 El Reporte de no Adeudo aplica en el caso de Bajas del personal, Cambios entre Departamentos, y cuando solicitan Licencia sin goce de sueldo. 3.3 El Reporte de no Adeudo deberá contener las firmas de 3.4 Los Finiquitos se elaborarán en base a la historia laboral contenida en el Kardex del Departamento de Administración de Sueldos, en el Reporte de no Adeudo , en la Nómina y a lo que dispone la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las Condiciones Generales de Trabajo, y el Convenio Interno vigente en el CINVESTAV. 3.5 Los Finiquitos del personal, deberán ser autorizados por el Subdirector de Recursos Humanos, y por el Jefe del Departamento de Administración de Sueldos. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Código: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisión: Página: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Código: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisión: Página: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE Nota. Continúa del Procedimiento: 30-06 “Operar bajas del Responsable de Personal en Nómina”, donde terminó con la requisición Movimientos en el Sistema de la primera parte (Tipo de incidencia y Sección de Movimientos)del “Reporte de no Adeudo”, anexo, lo imprime, revisa la existencia de algún adeudo en sueldos, asienta situación lo rubrica, y lo turna al Responsable de su seguimiento. 1 Envía el Reporte y le da seguimiento 1.1 Envía a los Departamentos siguientes para que revisen Responsable del lo que se indica, y anoten el resultado, devolviéndolo en Reporte de no el plazo establecido de 24 horas en días hábiles a partir Adeudo de su recepción: a) Departamento de Servicios al Personal. Verifica la existencia de algún adeudo en prestaciones, asienta situación, rubrica y lo devuelve. b) Departamento de Contabilidad. Verifica algún adeudo en sus registros contables de Deudores diversos, asienta situación, rubrica y lo devuelve. c) Departamento de Inventarios. Verifica situación en cuanto a bienes resguardados por el empleado, rubrica y lo devuelve. d) Revisa situación del empleado en cuanto a libros y revistas, rubrica y lo devuelve. e) Sección de Control de Asistencia. Verifica 1.2 Da seguimiento a la respuesta del Reporte hasta terminar con los Departamentos adonde se envía. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Código: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisión: Página:4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 2 Turna el Reporte a aprobación y autorización de Jefatura y Subdirección 2.1 Verifica que el Reporte se encuentre completo, lo Responsable del rubrica en señal de revisión y lo turna para su Reporte de no aprobación a la Jefatura de Administración de Sueldos Adeudo y autorización de la Subdirección de Recursos Humanos 3 Elabora Finiquito 3.1 Recibe la documentación de la Baja y el Reporte de no Responsable de Adeudo, autorizado, y elabora el Finiquito realizando elaborar el los cálculos, de acuerdo a lo establecido en el Finiquito Convenio Interno vigente, en su artículo 22. 3.2 Imprime el documento, recibo del Finiquito, anexándole el Reporte de no Adeudo, copia del último talón de sueldo, y del Kardex. 4 Elabora Orden 4.1 de Pago y Recibo del Finiquito y 4.2 obtiene firmas 4.3 Elabora Orden de Pago, obteniendo el número de folio Responsable de del Registro de Control de Ordenes de Pago. elaborar el Finiquito Turna la Orden de Pago, a Vo Bo de la Jefe del Departamento de Administración de Sueldos, firma de autorización de la Subdirectora de Recursos Humanos, y firma del Secretario Administrativo. Archiva copia de la Orden de pago en el consecutivo de folios, y envía otra copia a la Sección de Archivo para el expediente CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Código: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisión: Página: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES 5 Envía a Control Presupuestal 6 Afecta partida 6.1 presupuestal y turna a Caja Afecta la partida presupuestal correspondiente, y turna Departamento al Departamento de Tesorería y Caja para su pago. de Ejercicio y Control Presupuestal 7 Elabora cheque y efectúa el pago 7.1 Elabora el cheque y póliza, y entrega el cheque del Departamento pago al trabajador. de Tesorería y Caja Turna original del Finiquito y póliza cheque firmada por el trabajador al Departamento de Contabilidad, y copia del recibo del Finiquito al Departamento de Administración de Sueldos Recibe copia del Recibo de Finiquito y lo turna al Archivo 8.1 8 5.1 RESPONSABLE 7.2 Recibe documentación y la turna al Departamento de Responsable de Ejercicio y Control Presupuestal elaborar el Finiquito Recibe copia del Recibo de Finiquito y lo turna a la Responsable de Sección de Archivo para el expediente. elaborar el Finiquito 9 Anota en Kardex 9.1 Anota en el Kardex el movimiento generado y archiva Responsable del en el expediente del Trabajador. Kardex y del Archivo TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Código: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisión: Página: 6/7 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. 6.2 Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO Reporte de no Adeudo. 1 Año Responsable de elaborar el Reporte de no Adeudo. 9.1 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento Reporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. al Código: CINVESTAVSA-PO-33-01 Revisión: Página: 7/7 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE Reporte de no Adeudo. REF ACTIVIDAD Nota inicial 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Efectuar planillas de liquidación Código: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal. SA-PO-33-02 Revisión: Página: 1/6 1. PROPOSITO Efectuar las liquidaciones derivadas del Personal, con apego a la determinado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de derivadas de Demandas del Personal. liquidación Código: CINVESTAVSA-PO-33-02 Revisión: Página: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidación Código: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal. SA-PO-33-02 Revisión: Página: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos.” 1 1.1 2 Recibe oficio 2.1 analiza y prepara la información y 2.2 documentación necesaria Recibe el Oficio de la Subdirección de Asuntos Responsable de Jurídicos, analiza la documentación y prepara la atender información necesaria. liquidaciones de demandas. Elabora la plantilla de liquidación 3 Elabora y envía Oficio con la documentación requerida Elabora Oficio de respuesta que incluye la información y Responsable de documentación requerida. atender liquidaciones de Obtiene rúbrica de aprobación de la Jefatura del demandas. Departamento y firma de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos. 3.1 3.2 3.3 Envía el Oficio a la Subdirección de Asuntos Jurídicos en espera de la Resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje 4 Envía Oficio 4.1 de requerimientos de información 5 5.1 Recibe el resultado de la Junta Federal de Conciliación y Subdirección de Arbitraje y envía a la Subdirección de Recursos Asuntos Humanos. Jurídicos Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos.” CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidación Código: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal. SA-PO-33-02 Revisión: Página: 4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 Efectúa los cálculos, elabora y envía Orden de Pago ACTIVIDADES 6.1 6.2 RESPONSABLE Efectúa los cálculos correspondientes de la liquidación, Responsable de y elabora la Orden de Pago atender liquidaciones de Obtiene y asigna número, del registro consecutivo de demandas. Ordenes de Pago. 6.3 Obtiene rúbrica de aprobación de la Jefatura del Departamento, y firma de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos. 6.4 Envía la Orden de Pago con su documentación anexa, al Departamento de Ejercicio y Control presupuestal. 7 Aplica a la 7.1 partida presupuestal y solicita el cheque Aplica a la partida presupuestal correspondiente, y Departamento solicita la elaboración del cheque al Departamento de de Ejercicio y Tesorería y Caja. Control Presupuestal 8 Elabora 8.1 cheque y envía copia de Orden de 8.2 Pago Recibe la Orden de Pago, elabora el cheque y lo turna Departamento a la Subdirección de Asuntos Jurídicos de Tesorería y Caja Turna copia de la Orden de Pago al Departamento de Administración de Sueldos 9 Recibe el cheque y lo Recibe el cheque y lo entrega en la Junta de Subdirección de Conciliación y Arbitraje. Asuntos 9.1 entrega Jurídicos CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de derivadas de Demandas del Personal. liquidación Código: CINVESTAVSA-PO-33-02 Revisión: Página: 5/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 10 11 ACTIVIDADES Archiva en consecutivo y turna copia a expediente 10.1 Archiva documentación en el expediente 11.1 10.2 RESPONSABLE Recibe copia de la Orden de Pago, y la incluye con la Responsable de documentación correspondiente. atender y efectuar Archiva la documentación en el Consecutivo de liquidaciones de Ordenes de Pago, y turna copia para el expediente a demandas. la Sección de Archivo. Archiva documentación de expediente del Trabajador. la liquidación en el Responsable de Archivo TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidación Código: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal. SA-PO-33-02 Revisión: Página: 6/6 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Conciliar los conceptos de Código: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nóminas generadas SA-PO-34-01 contra los registros contables. Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Asegurar que las cifras generadas del costo de operación de las Nóminas sean iguales a las que registra la Contabilidad del CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Conciliar los conceptos de Código: CINVESTAV percepciones y deducciones de las Nóminas SA-PO-34-01 generales contra los registros contables. Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE IMPUESTOS CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Conciliar los conceptos de Código: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nóminas generadas SA-PO-34-01 contra los registros contables. Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 ACTIVIDADES Recibe 1.1 información de las Nóminas y de la Contabilidad 1.2 RESPONSABLE Recibe los resúmenes de los totales por concepto de Responsable de todas las Nóminas que se generen en el mes, (ordinaria, Impuestos retroactiva y especial, en su caso), y el Reporte Mensual de Ordenes de Pago, así como pagos fuera de Nómina efectuados directamente en las Unidades Foráneas. Recibe la Balanza de Comprobación mensual del Departamento de Contabilidad. 2 Prepara hoja de Trabajo 2.1 Prepara hoja de trabajo Concentrado de Nóminas, anexo Responsable de donde hace acumulaciones de todos los conceptos de Impuestos percepciones y deducciones de: a) Las Nóminas que se generaron en el mes, Ordinaria, Retroactiva y Especial en su caso. b) Los pagos fuera de Nómina, tales como finiquitos, indemnizaciones, cheques cancelados, reposiciones de cheques, etc. c) Pagos efectuados en las Unidades Foráneas. 3 Efectúa la conciliación 2.2 Obtiene los totales por las Nóminas. 2.3 Incorpora a la hoja de trabajo la información de la Contabilidad, también por cada concepto de percepción y deducción. Conciliación Nóminas-Contabilidad, anexo. 3.1 Compara las cifras de los totales de cada uno de los Responsable de conceptos de las Nóminas y de la Contabilidad, y Impuestos obtiene en su caso, las diferencias entre una y otra cifra. 3.2 Aclara las diferencias: -3 Con el Departamento de Contabilidad. -4 Investiga y aplica, pagos que no se hayan registrado en el Departamento de Administración de Sueldos. -5 Partidas pendientes de aplicar, se les da seguimiento hasta su aplicación. -6 Diferencias por redondeo de las cifras. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Conciliar los conceptos de Código: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nóminas generadas SA-PO-34-01 contra los registros contables. Revisión: Página: 4/5 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 Entrega Hoja de Trabajo ACTIVIDADES 4.1 RESPONSABLE Entrega copias de la Hoja de Trabajo de la Conciliación a Responsable de Contraloría Interna y a los Auditores Externos, de Impuestos acuerdo al Calendario Anual de sus requerimientos 5 Archiva Listados 5.1 Archiva Listados de Pagos fuera de Nómina y de los Responsable de Pagos fuera de Nómina capturados, y de los papeles de Impuestos trabajo que soportan la conciliación efectuada. TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Conciliar los conceptos de Código: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nóminas generadas SA-PO-34-01 contra los registros contables. Revisión: Página: 5/5 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION Concentrado de Nóminas. 1 año Conciliación Nóminas contra Contabilidad. 1 año RESPONSABLE DE CONSERVARLO Responsable de impuestos Responsable de CODIGO REGISTRO 9.1 9.2 impuestos 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Concentrado de Nóminas. 2.1 9.2 Conciliación Nóminas contra Contabilidad. 2.3 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Conciliar la determinación de las Código: CINVESTAVcuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02 contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR. Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Asegurar que los pagos al ISSSTE , FOVISSSTE y SAR, se hayan efectuado correctamente sobre el total de las remuneraciones pagadas. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Conciliar la determinación de las cuotas sobre los totales de conceptos de percepciones contra los pagos de ISSSTE, FOVISSSTE y SAR. Código: CINVESTAV SA-PO-34-02 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE IMPUESTOS DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinación de las Código: CINVESTAV- cuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02 contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR. Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 ACTIVIDADES RESPONSABLE Solicita proceso de acumulación de percepciones por trabajador 1.1 Cuenta con la información en Hoja de Trabajo de las Responsable de remuneraciones pagadas de Enero a Diciembre, con Impuestos base en registros contables y conciliada contra la declaración mensual y anual. 1.2 Solicita al Departamento de Evaluación e Información, la acumulación por trabajador y por conceptos. 2 Realiza el proceso de acumulación 2.1 Realiza el proceso de acumulación de percepciones y la Departamento trasmite al Departamento de Administración de Sueldos. de Evaluación e Información 3 Prepara hoja de Trabajo 3.1 Recibe la información, en Hoja de Trabajo en Excell, Responsable de programa el cálculo y determina la base del pago de las Impuestos cuotas al ISSSTE , FOVISSSTE y SAR. 4 Concilia contra 4.1 lo pagado, y trasmite Hoja de Trabajo a Auditoria Externa 4.2 Obtiene un total que compara contra lo efectivamente Responsable de pagado, que se efectúa en el Departamento de Servicios Impuestos al Personal. 4.3 No concuerda la información. Investiga y corrige. Sí concuerda la información. Trasmite la Hoja de Trabajo a los Auditores Externos. Informa de la actividad efectuada a la Jefe del Departamento de Administración de Sueldos. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinación de las Código: CINVESTAVcuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02 contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR. Revisión: Página: 4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno 2001–2003. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Convenio Extraordinario. 2001–2003. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.9 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinación de las Código: CINVESTAVcuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02 contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR. Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Efectuar el Cálculo Anual del ISR de Código: CINVESTAVlos Trabajadores. SA-PO-34-03 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el ISR. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Efectuar el Cálculo Anual de ISR de los Trabajadores Código: CINVESTAV SA-PO-34-03 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE IMPUESTOS DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Efectuar el Cálculo Anual del ISR de Código: CINVESTAVlos Trabajadores. SA-PO-34-03 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Solicita 1.1 Reporte Acumulado de percepciones y deducciones ACTIVIDADES RESPONSABLE Después de haber llevado a cabo el Procedimiento 34-01 Responsable de “Conciliar los conceptos de percepciones y deducciones Impuestos de las Nóminas generadas contra la Contabilidad”, solicita al Departamento de Evaluación e Información el Reporte Acumulado Anual de Percepciones y por trabajador Deducciones por Trabajador. 2 Produce y envía el Reporte 2.1 Produce y envía el Reporte Acumulado Anual de Departamento Percepciones y Deducciones por Trabajador de Evaluación e Información 3 Revisa, 3.1 efectúa cálculos y comprueba selectivamente 3.2 Revisa que a nivel concepto, concuerde con los Responsable de acumulados que ya fueron conciliados contra las cifras Impuestos de Contabilidad. 4 Efectúa los cálculos anuales de ISR, Subsidio, y Crédito al Salario por trabajador. 3.3 El resultado del cálculo del ISR, lo compara contra el total que se le retuvo durante el año, y obtiene una diferencia a cargo o a favor del trabajador 3.4 Efectúa pruebas selectivas de diversos rangos de niveles de percepciones Turna el 4.1 Reporte “Cálculo Anual del ISR” 4.2 Turna el Reporte “Cálculo Anual del ISR”, anexo, con los Responsable de cálculos efectuados por trabajador a los Auditores Impuestos Externos y a Contraloría Interna. Informa al Jefe del Departamento de Administración de Sueldos TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: : Efectuar el Cálculo Anual del ISR Código: CINVESTAVde los Trabajadores. SA-PO-34-03 Revisión: Página: 4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION Cálculo Anual del ISR. 1 Año RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO Responsable de Impuestos 9.1 8. GLOSARIO. ISR Impuesto sobre la Renta CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: : Efectuar el Cálculo Anual del ISR Código: CINVESTAVde los Trabajadores. SA-PO-34-03 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE Cálculo Anual del ISR. REF ACTIVIDAD 4.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar Constancias de Código: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y Conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisión: Página: 1/6 1. PROPOSITO Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el ISR. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar Constancias de Retenciones del ISR, por Salarios y Conceptos Asimilados Código: CINVESTAV SA-PO- 34-04 Revisión: Página: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE IMPUESTOS SECCIÓN DE ARCHIVO CONTROL DE EMISIÓN NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Código: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisión: Página: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 2 ACTIVIDADES RESPONSABLE Solicita 1.1 Concentrado de percepciones y deducciones por trabajador 1.2 Solicita al Departamento de Información y Evaluación, Coordinador de después del cierre del ejercicio anual, un Concentrado Impuestos de percepciones y deducciones por trabajador, una vez que se efectuó la conciliación de los resúmenes de las Nóminas contra el Departamento de Contabilidad. Efectúa el cálculo anual Elabora Hoja de Trabajo, donde se incorpora la Coordinador de información anterior, y desarrolla un programa que Impuestos 2.1 Revisa que a nivel de conceptos, cheque contra las cifras acumuladas que ya fueron conciliadas contra Contabilidad. efectúa los cálculos del ISR, sobre las percepciones de cada trabajador, y al resultado le resta las retenciones efectuadas durante el año, resultando diferencia, ya sea a cargo o a favor del trabajador. 2.2 Efectúa pruebas selectivas de los cálculos efectuados, por rangos de las percepciones de trabajadores, en coordinación con el Departamento de Evaluación e Información, para comprobar que se hayan efectuado correctamente. 3 Entrega la 3.1 información de la Hoja de Trabajo Entrega la información de la Hoja de Trabajo a Coordinador de Contraloría Interna y a los Auditores Externos, de Impuestos acuerdo al Calendario Anual de sus requerimientos. 4 Da instrucciones sobre el requisitado de los Formatos Entrega la Hoja de Trabajo con la información al Coordinador de Departamento de Evaluación e Información, y le da Impuestos instrucciones respecto al proceso de requisitado de los Formatos de las Constancias de Retenciones. 4.1 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Código: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisión: Página: 4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 5 6 Imprime los Formatos Obtiene ACTIVIDADES RESPONSABLE 5.1 Imprime los Formatos de Constancia de Retenciones por Coordinador de Salarios y Conceptos Asimilados, en original y copia. Impuestos 5.2 Realiza pruebas selectivas de que los datos de impresión se encuentren en los lugares correctos. 6.1 Obtiene firmas en los Formatos del Representante Legal Coordinador de la firmas, y envía a los Departamen6.2 tos y Unidades Foráneas del CINVESTAV. 7 Envía a los 7.1 Departamentos y Unidades Foráneas Envía a los Departamentos los Formatos por valija o por Coordinador de mensajero interno del CINVESTAV Impuestos 8 Obtiene copia de recibido y turna para archivo en expediente 8.1 Obtiene copia con firma de recibido 8.2 Turna para archivarse en el expediente Archiva expediente 9.1 Archiva expediente 9 Impuestos Separa y envía los Formatos a los Departamentos y Unidades Foráneas del CINVESTAV. Coordinador de Impuestos Sección de archivo TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Código: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y Conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisión: Página: 5/6 5.A. OTRAS ACTIVIDADES INDEPENDIENTES: DETERMINACION DEL SUBSIDIO ACREDITABLE CONCEPTO 1 Determina el subsidio acreditable para aplicarse el siguiente año ACTIVIDADES 1.1 RESPONSABLE Determina al fin de cada año, el porcentaje de Subsidio Coordinador de Acreditable, de acuerdo a lo establecido en el artículo Impuestos 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para aplicarse en el Sistema de Nómina a las percepciones de cada trabajador durante cada quincena en el año siguiente. 1.2 Elabora oficio con el Vo Bo de la Jefe del Departamento de Administración de Sueldos, y firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, donde se le informa al Departamento de Evaluación e Información, del porcentaje que se aplicará durante el año siguiente. 1.3 Incluye el porcentaje en el Módulo de Cálculos, en el Departamento Sistema de Nómina, para su aplicación. de Evaluación e Información TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLE DE CONSERVARLO FIRMA CODIGO REGISTRO FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Código: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisión: Página: 6/6 8. GLOSARIO. ISR Impuesto sobre la Renta 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar y presentar las Código: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05 Servicio de Administración Tributaria. SAT. Revisión: Página: 1/7 1. PROPOSITO Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el Impuesto sobre la Renta 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar y presentar las Código: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal SA-PO-34-05 ante el Servicio de Administración Tributaria. SAT. Revisión: Página: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE IMPUESTOS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar y presentar las Código: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal SA-PO-34-05 ante el Servicio de Administración Tributaria. SAT. Revisión: Página: 3/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE IMPUESTOS DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Código: CINVESTAV- Declaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05 Servicio de Administración Tributaria. SAT. Revisión: Página: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE Formatos: 1. Declaración Anual de Crédito al Salario (Formato 26). 2. Declaración de Honorarios asimilados a Sueldos y Salarios, y Otras Retenciones. (Formato 27). 3. Declaración Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90). 1 Requisita Formatos del SAT, y comprueba totales 1.1 Formatos 1 y 2: Extrae de Internet los Formatos puestos a disposición Responsable de por el SAT, y los instala en un archivo en su P.C. Impuestos 1.2 Requisita los Formatos con los datos de cada trabajador, con la información correspondiente que tiene en la Hoja de Trabajo. cuya información le proporciona el Departamento de Evaluación e Información, que contiene el total Acumulado Anual de Percepciones y Deducciones por Trabajador. (Procedimiento 34-03). 1.3 Imprime reporte cuyos totales de percepciones y retenciones deben coincidir con el total correspondiente de la Hoja de Trabajo. 2 Obtiene Vo Bo 2.1 de la Jefe del Departamento Informa y obtiene el Vo Bo de la Jefe del Departamento Responsable de de Administración de Sueldos. Impuestos 3 Copia en 3.1 diskette y recaba firma del 3.2 Representante Legal Copia los Formatos de las Declaraciones en un diskette, Responsable de e imprime escrito de entrega de la información al SAT. Impuestos Obtiene la firma en el escrito del Representante Legal del CINVESTAV. CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: FIRMA FECHA AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Código: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05 Servicio de Administración Tributaria. SAT. Revisión: Página: 5/7 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 Entrega diskette en el SAT ACTIVIDADES 4.1 Entrega el diskette en la Oficina del SAT. RESPONSABLE Responsable de Impuestos Oficina de Servicio de Administración Tributaria 5 Copia y emite acuse 5.1 Copia y emite acuse de validación. 6 Archiva acuse 6.1 Proporciona copia del acuse de validación a Auditores Responsable de Externos y archiva copia. Impuestos TERMINA. FORMATOS 1 Y 2 Formato 3. Declaración Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90). 1 Efectúa cálculo por Trabajador y solicita proceso 1.1 Efectúa el cálculo del ISR, en la Hoja de Trabajo del total Responsable de de percepciones y retenciones por Trabajador. Impuestos 1.2 Trasmite instrucciones al Departamento de Evaluación e Información para que desarrolle un programa para seleccionar los datos de la Hoja de Trabajo de percepciones y deducciones, e incorporarlos al Formato 2 Efectúa proceso de selección de datos e importes 2.1 Efectúa el proceso de selección y presentación de los Departamento datos e importes a incorporar en los Formatos de Evaluación e Información 3 Valida contra la Hoja de Trabajo 3.1 Valida que todos los datos e importes coincidan con los Responsable de acumulados en la Hoja de Trabajo. Impuestos CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Código: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05 Servicio de Administración Tributaria. SAT. Revisión: Página: 6/7 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 5 Realiza la carga en los Formatos ACTIVIDADES RESPONSABLE 4.1 Realiza la carga batch a los Formatos publicados por el Departamento SAT de Evaluación e Información 5.1 Realiza las mismas actividades citadas de las Etapas 2, Responsable de 3, 4, 5 y 6 para los Formatos 1 y 2. Impuestos TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE Declaración Anual de (Formato 26). Crédito TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO al Salario 1 Año Responsable de Impuestos 9.1 Declaración de Honorarios asimilados a Sueldos y Salarios, y Otras Retenciones. (Formato 27). 1 Año Responsable de Impuestos 9.2 Declaración Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90). 1 Año Responsable de Impuestos 9.3 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Código: CINVESTAVDeclaraciones Informativas del Personal ante el Servicio SA-PO-34-05 de Administración Tributaria. SAT. Revisión: Página: 7/7 8. GLOSARIO. SAT. Servicio de Administración Tributaria. 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Declaración Anual de Crédito al Salario (Formato 26). 1.2 9.2 Declaración de Honorarios asimilados a Sueldos y Salarios, y Otras Retenciones. (Formato 27). 1.2 9.3 Declaración Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90). 1.2 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Determinar el Subsidio Acreditable. Código: CINVESTAVSA-PO-34-06 Revisión: Página: 1/4 1. PROPOSITO Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el ISR. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Determinar el Subsidio Acreditable Código: CINVESTAV SAPO- 34-06 Revisión: Página: 2/4 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE IMPUESTOS DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Determinar el Subsidio Acreditable. Código: CINVESTAVSA-PO-34-06 Revisión: Página: 3/4 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Determina el subsidio acreditable para aplicarse el siguiente año 1.1 Determina al fin de cada año, con el papel de trabajo que Responsable de obtiene del acumulado de percepciones y retenciones y Impuestos Cálculo Anual del ISR, el porcentaje de Subsidio Acreditable, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para aplicarse en el Sistema de Nómina a las percepciones de cada trabajador durante cada quincena en el año siguiente. 2 Envía Oficio 2.1 informando del porcentaje a aplicar Elabora y envía Oficio con el Vo Bo de la Jefe del Responsable de Departamento de Administración de Sueldos, y firma de Impuestos la Subdirectora de Recursos Humanos, donde se le informa al Departamento de Evaluación e Información, del porcentaje que se aplicará durante el año siguiente. 3 Incluye el porcentaje en el Sistema de Nómina 3.1 Incluye el porcentaje en el Módulo de Cálculos, del Departamento Sistema de Nómina, para su aplicación. de Evaluación e Información TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Determinar el Subsidio Acreditable. Código: CINVESTAVSA-PO-34-06 Revisión: Página: 4/4 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. ISR Impuesto sobre la Renta 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Código: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisión: Página: 1/6 1. PROPOSITO Cumplir con las obligaciones fiscales establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Código: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisión: Página: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Código: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisión: Página: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Recibe Orden de PagoRecibo, u oficio 1.1 Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos 2 Recibe Orden de PagoRecibo, u oficio 2.1 Recibe: Responsable del a) Orden de Pago-Recibo del Departamento de cálculo de Ejercicio y Control Presupuestal, para cálculo del impuestos I.S.R., con cargo a ingresos propios. b) Orden de Pago-Recibo u Oficio de solicitud de pago del Departamento de Fideicomisos Alternos para determinar la base gravable, con cargo a recursos extraordinarios 3 Efectúa calculo con cargo a ingresos propios 3.1 Por la O.P:R:, del Departamento de Ejercicio y Control Responsable del Presupuestal, efectúa el cálculo del I.S.R., y lo anota a cálculo de máquina de escribir, protegiendo por seguridad, la impuestos cantidad escrita con cinta adhesiva. 4 Determina 4.1 base gravable con cargo a recursos extraordinarios Por la O.P.R., u oficio del Departamento de Fideicomisos Responsable del Alternos, determina y anota la base gravable. cálculo de impuestos Turna los documentos para validación y firma. 5 Turna documentos a validación y rúbrica Turna los documentos para validación y rúbrica. 5.1 Responsable del cálculo de impuestos CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Código: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisión: Página: 4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 Valida documentación ACTIVIDADES 6.1 6.2 Recibe y valida. Jefatura del Departamento No está correcto. Regresa con observaciones para su de corrección. Administración de Sueldos Sí está correcto. Rubrica la documentación en señal de validación, y turna a Subdirección de Recursos Humanos. 7 Rubrica en señal de aprobación 8 Envía La 8.1 documentación a los Departamentos 8.2 correspondientes Envía la O.P.R. al Departamento de Ejercicio y Control Responsable del Presupuestal, quien le sella de recibido, y efectúa el cálculo de trámite para el pago correspondiente al interesado. impuestos Conserva copia del cálculo I.S.R.,para cotejar con Conserva copia de la documentación del cálculo del Responsable del I.S.R., del Departamento de Ejercicio y Control cálculo de Presupuestal, para después cotejar contra la información impuestos que proporcionan los Departamentos para la acumulación correspondiente. 9 7.1 RESPONSABLE 9.1 Rubrica la documentación, en señal de aprobación. Subdirección de Recursos Humanos Envía la documentación sobre la determinación de la base gravable al Departamento de Fideicomisos Alternos. acumulación TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Código: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisión: 1 Página: 5/6 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Ley del Impuesto sobre la Renta. 7. REGISTROS/FORMATOS No aplica NOMBRE 8. GLOSARIO. No aplica TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Código: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisión: Página: 6/6 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar deducciones del FOVISSSTE. Constancias de Código: CINVESTAVSA-PO-35-01 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Apoyar a los Trabajadores en sus necesidades de información sobre sus préstamos del FOVISSSTE. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar deducciones del FOVISSSTE. Constancias de Código: CINVESTAVSA-PO-35-01 Revisión: Pagina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO SOLICITANTE RESPONSABLE PREPARAR CONSTANCIAS FOVISSSTE CONTROL DE EMISION NOMBRE SECCIÓN DE ARCHIVO FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar deducciones del FOVISSSTE. Constancias de Código: CINVESTAVSA-PO-35-01 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Solicita estado 1.1 de Cuenta Solicita Estado de Cuenta de sus deducciones por Solicitante concepto de préstamo del FOVISSSTE 2 Elabora Reúne la documentación comprobatoria necesaria a Responsable 2.1 Estado de Cuenta partir de la fecha del primer descuento. 2.2 Preparar Constancias Determina las deducciones siguiendo la metodología FOVISSSTE establecida en Formato: “Instructivo para generar Estados de Cuenta del FOVISSSTE”, anexo. La información hasta 1992, se obtiene la documentación y se anota en Formatos que contienen la información general de cada año A partir del año de 1993, la proporcionará el Sistema actual. 2.3 Revisa esta información contra los Listados de descuentos operados, y con el Listado de Descuentos Generales que se envía al FOVISSSTE. 2.4 Anexa la documentación soporte 3 Obtiene firmas 3.1 Turna a la Jefe del Departamento para su firma de Responsable Vo Bo, y obtiene firma de la Subdirección de Recursos Preparar Humanos. Constancias FOVISSSTE 4 Entrega Estado de Cuenta Entrega Estado de Cuenta al interesado, obteniendo Responsable firma de recibido en copia. Preparar Constancias FOVISSSTE 4.1 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar deducciones del FOVISSSTE. Constancias de Código: CINVESTAVSA-PO-35-01 Revisión: Página:4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 5 Turna copia al archivo ACTIVIDADES 5.1 Turna copia al archivo para el expediente RESPONSABLE Responsable Preparar Constancias FOVISSSTE 6 Archiva en expediente 6.1 Recibe copia del Estado de Cuenta y lo archiva en el Sección de expediente. Archivo TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar deducciones del FOVISSSTE. Constancias de Código: CINVESTAVSA-PO-35-01 Revisión: Página: 5/5 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO Instructivo para generar Estados de Cuenta del FOVISSSTE 1 Año Responsable Preparar Constancias FOVISSSTE 9.1 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE REF ACTIVIDAD Instructivo para generar Estados de Cuenta del FOVISSSTE 2.2 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar Formato E-77: “Reporte Código: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestación de Servicios SA-PO-35-02 Profesionales”. Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Atender los requerimientos de información derivados de los lineamientos de información del Sistema Integral de Información, de lis Ingresos y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: “Reporte Código: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestación de Servicios SA-PO-35-02 Profesionales”. Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE DE ELABORAR FORMATO E-77 JEFATURA DEPARTAMENTO DE ADMÓN. DE SUELDOS CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: “Reporte Código: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestación de Servicios SA-PO-35-02 Profesionales”. Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Envía calendario de entrega de información 1.1 Envía calendario de entrega de la información trimestral Subdirección de que contiene el monto efectivamente pagado por Recursos concepto de Honorarios a Personas Físicas y Morales, Financieros por Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, de la Cuenta 3300 “Servicios de Asesoría, Informática, Estudios e Investigaciones. 2 Procedimiento 2.1 40-01 Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos 3 Recibe 3.1 calendario y genera reporte de honorarios Recibe el calendario, y genera reporte de los pagos de Responsable de honorarios realizados en el trimestre correspondiente. elaborar Formato E-77 4 Elabora, 4.1 genera y revisa hoja del Formato y oficio de envío Elabora hoja de Formato E-77, anexo, con base en los Responsable de antecedentes de pagos de Honorarios (Procedimiento elaborar 30-05), y oficio de envío de la información para la Formato E-77 Subdirección de Recursos Financieros. 5 Turna para su aprobación y rubrica en el oficio y Formato E-77 4.2 Genera los Listados correspondientes a los pagos efectuados por Honorarios. 4.3 Revisa el Formato E-77 contra los reportes auxiliares de la cuenta 3300, y rubrica. 5.1 Turna el Formato y oficio, para su aprobación y rúbrica. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA Responsable de elaborar Formato E-77 FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: “Reporte Código: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestación de Servicios SA-PO-35-02 Profesionales”. Revisión: Página: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 Valida si está correcto, y turna a firma de la Subdirección ACTIVIDADES 6.1 6.2 7 Firma el Formato E-77 y el oficio 7.1 RESPONSABLE Valida si está correcto. Jefatura del Departamento No está correcto. Regresa con las observaciones para de su corrección. Administración de Sueldos Sí está correcto. Turna para firma de la Subdirección de Recursos Humanos. Firma el Formato Trimestral E-77, y el oficio de Subdirección de entrega. Recursos Humanos 8 Turna el Formato E-77 y el oficio 8.1 Turna el Formato Trimestral E-77, y el oficio a la Responsable de Subdirección de Recursos Financieros. elaborar Formato E-77 9 Recibe el Formato E-77 y firma de acuse 9.1 Recibe el Formato E-77 y el oficio de entrega, firmando Subdirección de de acuse de recibido. Recursos Financieros 10 Recibe Acuse y archiva 10.1 Recibe oficio firmado de acuse de recibido, y archiva Responsable de en carpeta con copia del Formato Trimestral E-77. elaborar Formato E-77 TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: “Reporte Código: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestación de Servicios SA-PO-35-02 Profesionales”. Revisión: Página: 5/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Lineamientos del Sistema Integral de Información y Gasto Público. 6.2 Ley del Impuesto sobre la Renta. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE RESPONSABLE DE CODIGO CONSERVACION Formato. E-77. Reporte Trimestral de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales. 1 Año CONSERVARLO Responsable de elaborar Formato E-77 REGISTRO 9.1 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE REF ACTIVIDAD Formato. E-77. Reporte Trimestral de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales. 4.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar Reporte Trimestral para el Código: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV. SA-PO-35-03 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Atender la solicitud de información del Organo Interno de Control en el CINVESTAV, derivada del Presupuesto de Egresos de la Federación. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al Departamento de Administración de Sueldos y al Organo Interno de Control en el CINVESTAV. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Reporte Trimestral para el Código: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV. SA-PO-35-03 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO. RESPONSABLE DE ELABORAR REPORTTE TRIMESTRAL ORGANO INTERNO DE CONTROL CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Reporte Trimestral para el Código: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV. SA-PO-35-03 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Extrae la 1.1 información de las Nóminas pagadas en el trimestre Extrae del desglose personal de las Nóminas pagadas Responsable de durante el trimestre correspondiente, las percepciones, elaborar Reporte deducciones y repercusiones de los Titulares del Organo Trimestral Interno de Control en el CINVESTAV., de Auditoria, y de Quejas y Responsabilidades, y requisita el Formato: “Titular del Organo Interno de Control”, anexo 1. 2 Imprime y revisa los cuadros resumen 2.1 Imprime y rubrica en señal de revisión los cuadros Responsable de resumen Formatos 2 a 5, anexos, y los anexa a oficio elaborar Reporte dirigido al Contralor Interno para su entrega. Trimestral 3 Obtiene aprobación y firma en el oficio 3.1 Obtiene aprobación y rúbrica en el oficio de la Jefatura Responsable de del Departamento de Administración de Sueldos, así elaborar Reporte como firma de la Subdirección de Recursos Humanos. Trimestral 3.2 Turna el oficio con los cuadros resumen en los primeros días de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año, al Organo Interno de Control en el CINVESTAV. 4 Recibe el Reporte 4.1 Recibe el Reporte Semestral, y firma en la copia del Organo Interno oficio como acuse. de Control 5 Recibe acuse y archiva 5.1 Recibe acuse y archiva con copia del Reporte Trimestral, Responsable de en el expediente del Organo Interno de Control elaborar Reporte Trimestral TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Elaborar Reporte Trimestral para el Código: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV. SA-PO-35-03 Revisión: Página: 4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE Formato 1: “Titular del Organo Interno de Control”, “Titular de Auditoría” y “Titular de Quejas”. TIEMPO DE CONSERVACION 1 Año RESPONSABLE DE CONSERVARLO Responsable de elaborar el Reporte Trimestral para el CODIGO REGISTRO 9.1 Formatos 2 a 5 : 1 Año Organo Interno de Control Responsable de elaborar el Reporte Trimestral para el Organo Interno de Control 9.2 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° NOMBRE 9.1 Formato 1: “Titular del Organo Interno de y “Titular de Quejas”. 9.2 Formatos 2 a 5 : REF ACTIVIDAD Control”, “Titular de Auditoría” 1.1 2.1 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Elaborar Reporte Trimestral para el Código: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV. SA-PO-35-03 Revisión: Página: 5/5 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Controlar, revisar y distribuir la Código: CINVESTAVcorrespondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisión: Página: 1/11 1. PROPOSITO Controlar la recepción y distribución interna de la correspondencia para su atención y trámite correcto y oportuno. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 1.1 La correspondencia recibida deberá contener el sello del reloj marcador que indique la fecha y hora de su recepción, tanto en el ejemplar que se entrega como acuse, como en el (los) ejemplares que se recibe (n) para su atención y trámite. 1.2 La correspondencia recibida deberá clasificarse por el tipo de asunto general a que se refiere. 1.3 La correspondencia deberá de registrarse, controlarse, revisarse y efectuar su distribución el mismo día de su recepción, mediante registros donde conste la entrega a la persona responsable de su atención y/u operación. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Controlar, revisar y distribuir la Código: CINVESTAVCorrespondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisión: Página: 2/11 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE VENTANILLA DE RECEPCIÓN RESPONSABLES DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA SUBDIRECCIÓN RESPONSABLES DE SU RECURSOS HUMANOS Y ATENCIÓN / OPERACIÓN JEFATURA SERVICIOS DIRECTA AL PERSONAL CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Controlar, revisar y distribuir la Código: CINVESTAVCorrespondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisión: Página: 3/11 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE CONTROL CORRESPONDENCIA SERVICIOS AL PERSONAL RESPONSABLE DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA SUBDIRECCIÓN JEFATURAS ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SERVICIOS AL PERSONAL CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLES DIRECTOS FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar, revisar y distribuir la Código: CINVESTAVcorrespondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisión: Página: 4/11 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 ACTIVIDADES Recibe la 1.1 correspondencia RESPONSABLE Recibe directamente en la ventanilla, de parte del Responsable de interesado o mensajero, la correspondencia de asuntos Ventanilla de diversos. Recepción 1.2 Recibe también por medio de valija de mensajería, la correspondencia de las Unidades Foráneas, y separa las copias de acuse para su devolución por la misma vía. 1.3 Cuando se trata específicamente de los siguientes servicios: Reposición de Credencial, Constancia, Hoja de Servicios, Estados de Cuenta ISSSTE, y Otros operativos de los servicios, como solicitud de copias de talones de pago, proporciona el Formato: “Servicios de Ventanilla” anexo, el cual solicita sea requisitado previamente por el solicitante para recibir la documentación correspondiente. 2 Imprime sello con fecha y hora de recepción 2.1 Imprime en el (los) ejemplares que se recibe (n) para su Responsable de atención y trámite, y en el ejemplar que se entrega como Ventanilla de acuse, sello de la Subdirección de Recursos Humanos, Recepción con reloj marcador que indica la fecha y hora de su recepción. 3 Señala con marcador 3.1 Señala con plumón marcador en la correspondencia, el Responsable de nombre del interesado, asunto que se refiere, o servicio Ventanilla de o prestación que solicita, para facilitar su rápida Recepción identificación. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAVla correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisión: Página: 5/11 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 Clasifica, 4.1 ordena por tipo de asunto, y coloca en ACTIVIDADES RESPONSABLE Clasifica en grupos la correspondencia recibida por los Responsable de diferentes asuntos como sigue: Ventanilla de Recepción 1. Movimientos a la Nómina. (Alta, Bajas, Cambios, casilleros o apartados Pagos Especiales. Licencias, etc). 2. Correspondencia de Rutina: Vacaciones, Tiempo Extra, Asistencias, Permisos Especiales, Permisos Especiales, Licencia Médica, Comisiones, Cambios de Horario, Días Económicos, etc). 3. Prestaciones, y Servicios: Recepción de solicitudes y entrega de Constancias, Recepción de solicitudes de reembolso de factura de adquisición de Aparatos Ortopédicos y Auditivos, Ayuda para Guardería Externa, Ayuda para Gastos de Defunción, Ayuda para Alimentos, etc. 4. Cartas Poder 5. Ordenes de Pago para cálculo de impuestos. 6. Solicitud de credencial. 7. Otros. 4.2 Ordena cada grupo por orden alfabético del nombre del interesado. 4.3 Cuenta y anota el número de operaciones por asunto, y los coloca en casilleros o apartados. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAVla correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisión: Página: 6/11 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 5 Registra en libretas ACTIVIDADES 5.1 RESPONSABLE Registra nombre, fecha y folio para controlar su entrega Responsable de en libreta específica por asunto, la correspondencia que Ventanilla de se refiere a: Recepción a) Solicitudes de reembolso de: Canastilla Materna, Compra de Lentes, Compra de Aparatos Ortopédicos, Guardería externa, Ayuda de Alimentos, Prótesis Dental, Recibos de Honorarios, etc. b) Constancias. c) Solicitudes de Credencial d) Ordenes de pago para Cálculo de Impuestos. e) Cartas Poder f) Solicitudes de Lentes. 6 Entrega a responsables de su control y/o atención 6.1 Entrega la correspondencia a cada uno de los dos Responsable responsables de su registro y control diario como sigue: Ventanilla de Recepción 1. Movimientos a la Nómina y Otros asuntos generales a: a) La Secretaria de la Subdirección de Recursos Humanos, (Responsable de su registro diario y control). b) Correspondencia de Rutina y Prestaciones a la Secretaria de la Jefatura del Departamento de Servicios al Personal (Responsable de su registro diario y control). 6.2 Entrega los asuntos específicos; citados en la actividad 5 anterior, a los responsables directos de su atención mediante libreta. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAVla correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisión: Página: 7/11 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 7 Reciben y verifican número de asuntos 7.1 Reciben y verifican el número de asuntos anotados. Responsables de los Registros Diarios de Control de Correspondencia 7.2 Reciben y verifican firmando en las libretas de entrega Responsables específica por asunto y/o servicio, y empiezan a darles de su atención su trámite correspondiente. directa 8 Anotan en 8.1 Registro diario de Control de Corresponden cia, y entregan 8.2 Asignan números consecutivos de folio independientes, Responsables y anotan en sendos Formatos: “Registro Diario de del Registro Control de Correspondencia”, anexo. Diario de Control de Turnan la correspondencia respectiva citada en la Correspondenactividad 6.1, con el Registro Diario de Control cia respectivo, a la Subdirección de Recursos Humanos, imprimiendo sello de instrucciones, y a la Jefatura de Servicios al Personal. 9 Revisan y anotan instrucciones Reciben, revisan, analizan cada asunto, y anotando Subdirección de sus observaciones, y/ o instrucciones. Recursos Humanos Por lo que se refiere a solicitudes que impliquen Movimientos a la Nómina, la Subdirección de Recursos Jefatura Humanos revisa que venga autorizado por la Dirección Departamento General y con el Vo Bo del Secretario Administrativo; de Servicios al Académico; o de Planeación según corresponda de Personal acuerdo al área de adscripción del Trabajador. 9.1 No es correcto. Regresan a Responsables de los Registros de Control, para su devolución y/o aclaración. 9.2 Si es correcto. Regresan al Responsable correspondiente del Registro de Control Diario. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAVla correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisión: Página: 8/11 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 10 ACTIVIDADES RESPONSABLE Entrega la documentación de Servicios al Personal a responsables directos 10.1 Entrega la documentación a los encargados directos de su atención para iniciar su trámite., el cual se detalla en el Procedimiento sobre el asunto y/o servicio específico el presente Manual. 10.2 Archiva el Reporte Diario para su seguimiento. 11 Inician trámite 11.1 Inician el trámite de su atención/operación. Responsables directos Servicios al Personal 12 Entrega a 12.1 Jefaturas de Administración de Sueldos y Servicios al Personal, y 12.2 archiva Registro para seguimiento Entrega a las Jefaturas de los Departamentos de Administración de Sueldos, y Servicios al Personal obteniendo nombre y firma de recibido en el Registro Diario de Control de Correspondencia. Responsable del Registro Diario de control de Correspondencia de la Subdirección Reciben, obtienen antecedentes y emiten instrucciones Reciben la documentación, obtienen antecedentes en Jefaturas del su caso, y determinan si procede o no. Departamento de No procede. Devuelven a la Subdirección de Recursos Administración Humanos, con las observaciones pertinentes para su de Sueldos y de solución. Servicios al Personal Sí procede. Emiten instrucciones, le dan seguimiento en su caso y rubrican el documento. 13 13.1 13.2 Archiva el Registro Diario para su seguimiento. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA Responsable del Registro Diario de control de Correspondencia de la Jefatura de Servicios al Personal FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAVla correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisión: 1 Página: 9/11 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 14 Obtienen copia 14.1 del Registro de Control, entregan la Corresponden- 14.2 cia a Responsables directos y archivan copia. 14.3 Obtienen copia del Registro de Control de Responsables Correspondencia, para entrega al responsable de su del Registro atención, y para seguimiento. Diario de control de Entregan al responsable de su atención para que inicie Correspondensu trámite, obteniendo firma de recibido en la copia del cia de la Control. Jefatura de Admón. de Archiva la copia del Registro Diario de Control de Sueldos y de la Correspondencia en carpeta semestral de cada de Servicios al Jefatura, para el seguimiento de atención de sus Personal asuntos 15 Inician trámite Inician el trámite de su atención/operación. 15.1 Responsables directos de Servicios al Personal y Admón. de Sueldos. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAV- la correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisión: Página: 10/11 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO Servicios de Ventanilla. 1 Año 9.1 Registro Diario de Control de Correspondencia. 1 Año Responsable de la Ventanilla de Recepción Responsable del Registro Diario de Control de Correspondencia 9.2 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Servicios de Ventanilla. 1.3 9.2 Registro Diario de Control de Correspondencia. 8.1 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAVla correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisión: Página: 11/11 8. GLOSARIO. No aplica 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Controlar los movimientos Personal del CINVESTAV con el ISSSTE. del Código: CINVESTAVSA-PO-41-01 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Garantizar el registro correcto de los movimientos del Personal en su afiliación con el ISSSTE. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Controlar los Movimientos del Personal del CINVESTAV con el ISSSTE Código: CINVESTAVSA-PO-41-01 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINA RESPONSABLE DE LOS MOVIMIENTOS CON EL ISSSTE SECCIÓN DE ARCHIVO TRABAJADOR CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos Personal del CINVESTAV con el ISSSTE. del Código: CINVESTAVSA-PO-41-01 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Genera y turna 1.1 listado quincenal de ACTIVIDADES RESPONSABLE Genera y turna listado quincenal de los movimientos del Responsable de personal registrados en el Módulo del ISSSTE de la producción Movimientos Afiliatorios del Sistema de Nómina. del Sistema de movimientos 2 3 4 5 Elabora Reporte de movimientos Nómina 2.1 Recibe el listado con los movimientos generados en el Sistema de Nómina: Altas, Bajas, Modificaciones al Salario, Remuneraciones, Licencias, Ingresos, Reingresos. 2.2 Elabora Reporte de movimientos con el ISSSTE, Altas, Bajas, afiliación y vigencia, y lo incorpora en diskette. Elabora y 3.1 envía Oficio con diskette al ISSSTE 3.2 Recibe los Formatos afiliatorios del ISSSTE Responsable de controlar los movimientos con el ISSSTE Elabora Oficio dirigido al ISSSTE, por medio del cual Responsable de entrega el diskette con el Reporte. controlar los movimientos con Obtiene firma en el Oficio de la Subdirectora de el ISSSTE Recursos Humanos. 3.3 Envía el Oficio con el diskette a las oficinas del ISSSTE. 4.1 Recibe la copia del Oficio con el acuse de recibido del Responsable de ISSSTE. controlar los movimientos con Recibe después de 15 o 20 días los Formatos oficiales el ISSSTE de los Movimientos Afiliatorios, en dos ejemplares. 4.2 Envía Formato 5.1 al Trabajador y al Archivo Envía un ejemplar del Formato al Trabajador, y el otro al Responsable de Archivo. controlar los movimientos con el ISSSTE CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos Personal del CINVESTAV con el ISSSTE. del Código: CINVESTAVSA-PO-41-01 Revisión: Página: 4/5 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 6 Integra Formato en el expediente 6.1 Integra ejemplar del Movimiento del ISSSTE, en el Responsable de expediente del trabajador. Archivo TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLE DE CONSERVARLO FIRMA CODIGO REGISTRO FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos Personal del CINVESTAV con el ISSSTE. del Código: CINVESTAVSA-PO-41-01 Revisión: Página: 5/5 8. GLOSARIO. No aplica. 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisión: Página: 1/10 1. PROPOSITO Proporcionar al Trabajador los préstamos a corto y mediano plazo así como los complementarios que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado otorga a los asegurados, y que opera a través de órdenes de descuento quincenal. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION A. Préstamos del ISSSTE a personal de confianza y de sindicalizado. base no 3.1 El Trabajador acude a la Ventanilla de recepción de la Subdirección de Recursos Humanos para registrarse en la Lista de Espera. 3.2 El Trabajador debe presentar la documentación solicitada por el ISSSTE. 3.3 Realizar la elaboración y certificación de préstamos a corto plazo y complementarios. 3.4 Enviar documentación y Solicitud a las Oficinas del ISSSTE. 3.5 Entregar al Trabajador la ficha del préstamo otorgado. B. Préstamos del ISSSTE a personal sindicalizado. 3.6 El Representante Sindical acude a la Ventanilla de recepción de la Subdirección de Recursos Humanos para entregar Solicitud de préstamos a corto plazo y complementarios del ISSSTE para su certificación. 3.7 El Representante Sindical debe de presentar la documentación solicitada por el ISSSTE. 3.8 Realizar la elaboración y certificación de préstamos a corto plazo y complementarios. Entregar la ficha CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisión: Página: 2/10 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisión: Página: 3/10 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisión: Página: 4/10 C. RECUPERACION DEL PRESTAMO UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL ISSSTE RESPONSABLE DE CONTROLAR LOS PRESTAMOS DEL ISSSTE Inicia 1. Envía relación quincenal de descuentos 2. Captura la información y entrega al Coordinador de Nómina Termina 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisión: Página: 5/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE A. Préstamos del ISSSTE a Personal de Confianza y Trabajador de Base no Sindicalizado. 1 Solicita el préstamo del ISSSTE 1.1 Solicita su préstamo en la Ventanilla de recepción de la Subdirección de Recursos Humanos, y se registra en la relación de espera correspondiente anotando los siguientes datos: a) b) c) d) Nombre. Número de extensión telefónica. Departamento de adscripción. Fecha de registro. 2 Comunica a Trabajadores presenten documentación 2.1 Dependiendo de la asignación de préstamos mensuales Responsable de otorgados por el ISSSTE, comunica a igual número de controlar los Trabajadores que presenten la siguiente documentación: préstamos del ISSSTE a) Si es la primera vez que solicita préstamo: Copia del último talón de cheque, Copia de un comprobante de domicilio, Copia de la CURP, y Copia de la credencial vigente del CINVESTAV. b) En caso de ser la segunda vez o mas: Copia del último talón de cheque, Copia de la hoja amarilla del préstamo anterior, Copia de la CURP, y Copia de la credencial vigente del CINVESTAV. 3 Recibe documentación y obtiene firma del trabajador 3.1 Recibe y revisa la documentación. No está correcta, devuelve con observaciones. 3.2 Responsable de controlar los préstamos del ISSSTE Sí está correcta. Obtiene la firma de la Solicitud del Préstamo del Trabajador, anexo. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-02 Revisión: Página: 6/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 Revisa y requisita Solicitud ACTIVIDADES RESPONSABLE 4.1 Revisa en el Kardex la fecha de ingreso del Trabajador, Responsable de sueldo,. RFC, CURP, tipo de nombramiento y controlar los comprobante del último préstamo. préstamos del ISSSTE No está correcta. Devuelve la documentación con observaciones. 4.2 Sí está correcta. Requisita la Solicitud de Préstamo”, anexo, con los datos correspondientes, y la turna para su Certificación. 5 Certifica los préstamos 5.1 Proceden a la Certificación de los préstamos a corto Subdirectora, o plazo y complementarios, en los campos 27, 30 y 33. Jefe del Formato: “Certificación”, (Reverso del Formato de Departamento Solicitud), anexo. 6 Elabora relación y entrega solicitudes 6.1 Elabora relación de préstamos, indicando si son de corto Responsable de o complementario. controlar los préstamos del Entrega la relación con las Solicitudes en original y tres ISSSTE copias, en la Unidad Administrativa correspondiente del ISSSTE. 7 Recibe y verifica las solicitudes 7.1 Recibe las Solicitudes y verifica la rúbrica en los campos Unidad 27, 30 y 33, así como el sello fechador de la Institución Administrativa que debe anotarse en los campos 32 y 33. del ISSSTE 8 Recoge las fichas de cobro 8.1 Recoge en la Unidad Administrativa del ISSSTE las Responsable de fichas de cobro que avalan el otorgamiento del préstamo. controlar los préstamos del ISSSTE 6.2 CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisión: Página: 7/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 9 Entrega ficha del préstamo otorgado ACTIVIDADES 9.1 9.2 10 Acude a cobrar su préstamo RESPONSABLE Comunica al Trabajador que pase a la Ventanilla de Responsable de recepción de la Subdirección de Recursos Humanos. controlar los préstamos del Identifica con su credencial al Trabajador, y le entrega ISSSTE la ficha del préstamo otorgado, obteniendo acuse de recibo. 9.3 Archiva el acuse para controlar las fichas entregadas a los Trabajadores. 10.1 Acude a cobrar el importe de su préstamo a la Unidad Trabajador Santo Tomás del IPN. TERMINA B. Préstamos del ISSSTE a Personal Sindicalizado. 1 Recoge Formatos de Solicitudes 1.1 Recoge mensualmente en la primera quincena, los Enviado del Formatos de Solicitudes de préstamo en la Oficina Sindicato del Administrativa del ISSSTE. CINVESTAV 2 Asigna los préstamos 2.1 Asigna los préstamos de todos tipos, elabora y entrega Sindicato relación anexando: Copia de Comprobante de domicilio, si es primera vez, Formato de Solicitud, Copia de la credencial, copia del último talón de cheque, y si ya ha tenido préstamo, Hoja amarilla del ISSSTE. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisión: Página: 8/10 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES 3 Realiza 3.1 mismas actividades 4 al 8, del Procedimiento para el personal no sindicalizado Realizan las mismas actividades de las etapas 4 a 8 del primer Procedimiento anterior del personal no sindicalizado. 4 Entrega fichas 4.1 del Préstamo Entrega las fichas del Préstamo otorgado al Sindicato. TERMINA RESPONSABLE Responsable de controlar los préstamos del ISSSTE C. Recuperación del Préstamo. 1 Envía relación 1.1 quincenal de los descuentos Envía relación en diskette donde comunica a la Unidad Subdirección de Recursos Humanos los descuentos Administrativa quincenales del personal que tiene préstamo, con los del ISSSTE siguientes datos: Nombre del Trabajador, Número de Cuenta Individual ISSSTE, RFC o CURP, Clave de cobro y Tipo de Movimiento, (alta, baja o cambio) Plazo quincenal, Vigencia (desde-hasta), Importe del descuento quincenal, Tarjetas power para el control quincenal del descuento. 2 Captura la información Captura en el Formato correspondiente la información: Responsable de RFC, Concepto, Número de préstamo, Vigencia (desde- controlar los hasta) y monto. préstamos del ISSSTE Entrega al Coordinador de Nómina del Departamento de Administración de Sueldos la captura de acuerdo al Calendario establecido como control. 2.1 2.2 TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisión: Página: 9/10 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO ISSSTE. Solicitud de Préstamo. 1 Año 9.1 Certificación, (Reverso del Formato de Solicitud). 1 Año Responsable de controlar los préstamos del ISSSTE Responsable de controlar los préstamos del ISSSTE 8. GLOSARIO. No aplica 9.2 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisión: Página: 10/10 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 ISSSTE. Solicitud de Préstamo. 3.2 9.2 Certificación, (Reverso del Formato de Solicitud) 5.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar y enviar Formato E-19. Código: CINVESTAVSA-PO-41-03 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Envía información sobre el total de plazas activas y bajas, así como el presupuesto gastado y autorizado por mes. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 Obtener listado de altas de nuevo ingreso, como son promociones, reanudaciones, cambio a plaza activa y altas después de licencia aparente, y bajas por licencia sin goce de sueldo. 3.2 Realizar la suma total de bajas por nombramiento. 3.3 Resumen de nombramientos de altas y de bajas de confianza, honorarios y base (incluyendo profesor visitante, profesor contratado, eventual e interino). 3.4 Realizar concentrado de lo gastado por nombramiento así como los pagos por fuera. 3.5 Obtener resumen de plazas ocupadas y desocupadas para obtener el total de plazas autorizadas. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar y enviar formato E-19 Código: CINVESTAV SA-PO- 41-03 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINA RESPONSABLE DEL FORMATO E-19 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA SEP FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar y enviar Formato E-19. Código: CINVESTAVSA-PO-41-03 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Envía listados de Nóminas y Gastos ACTIVIDADES 1.1 RESPONSABLE Envía los siguientes Listados: Responsable de a) Listados de Nóminas, (Ordinaria, Retroactiva y la producción Especial en su caso) del Sistema de b) Pagos fuera de Nómina c) Gastos Médicos Mayores d) Hospital MIG, S.A. de C.V. 2 Acumula en Hoja de Trabajo y elabora Reporte E-19 Nómina 2.1 Acumula en hoja de trabajo previa la información del Responsable del mes y hasta el mes /Enero a Diciembre), de número de Formato E-19 plazas y de costo de las nóminas. 2.2 Obtiene del Departamento de Contabilidad la Balanza de Comprobación Mensual, y se ajusta contra lo obtenido en el previo 2.3 Elabora el Reporte E-19, que contiene lo que se va gastando del Capitulo 1000, empleo y remuneraciones, y el control de plazas por tipo de nombramiento, base confianza y eventual 3 Revisa y obtiene Vo Bo 3.1 Revisa, verificando que no existan errores, y obtiene el Responsable del Vo Bo de la Subdirección de Recursos Humanos. Formato E-19 4 Envía el Reporte 4.1 Envía el Reporte, vía el Sistema Integral de Información Responsable del del Sector Público. Formato E-19 5 Recibe y envía 5.1 reporte de transmisión Recibe y envía reporte de transmisión CONTROL DE EMISION NOMBRE SEP FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar y enviar Formato E-19. Código: CINVESTAVSA-PO-41-03 Revisión: Página: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 6 Elabora Oficio, 6.1 obtiene firma y envía Recibe Reporte de transmisión y elabora Oficio dirigido a Responsable del Recursos Financieros a mas tardar los día 17 de cada Formato E-19 mes. 6.2 Obtiene firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. 6.3 Envía el Oficio a Recursos Financieros. 7 Recibe y envía 7.1 acuse Recibe Oficio y envía acuse de recibo. Subdirección de Recursos Financieros 8 Archiva Recibe acuse y archiva. Responsable del Formato E-19 8.1 TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar y enviar Formato E-19. Código: CINVESTAVSA-PO-41-03 Revisión: Página: 5/5 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION Formato E-19 1 Año RESPONSABLE DE CONSERVARLO Responsable elaboración Formato E-19 CODIGO REGISTRO 9.1 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE REF ACTIVIDAD Formato E-19 2.3 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Controlar y entregar los vales para Código: CINVESTAVayuda de alimentos. SA-PO-41-04 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Tramitar el otorgamiento de vales para otorgar la prestación a los Trabajadores del CINVESTAV, en apego al artículo 2 del Convenio Interno 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 Para el pago de Ayuda de Alimentos, los Departamentos o Secciones ubicados fuera de la Unidad Zacatenco deberán enviar la relación de los trabajadores con derecho a esta prestación indicando el numero de días laborados por mes. Artículo 2 del Convenio Interno. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Controlar los Vales para Ayuda de Alimentos Código: CINVESTAV SA-PO-41-04 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE CONTROL DE ASISTENCIAS RESPONSABLE DE CONTROL Y ENTREGA DE VALES CONTROL DE EMISION NOMBRE TRABAJADOR CINVESTAV FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para Código: CINVESTAVayuda de alimentos. SA-PO-41-04 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Envía reporte de días laborados ACTIVIDADES 1.1 RESPONSABLE Envía Reporte de los día laborados en el mes anterior de Responsable del todos los Trabajadores Control de Asistencia 2 Elabora listado 2.1 mensual Elabora Listado Mensual del personal que recibirá la Responsable del Ayuda, de las Secciones de Intendencia, Vigilancia y control y entrega Jardinería, donde firmarán de recibido de los vales para de vales ayuda de alimentos. 3 Efectúa la entrega de vales 3.1 Efectúa la entrega de los vales los días 28 de cada mes. Responsable del control y entrega de vales 4 Recibe vales, y firma en el listado 4.1 Recibe los vales y firma de recibido en el listado. Trabajador 5 Archiva listado 5.1 Archiva Listado. Responsable del control y entrega de vales TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para Código: CINVESTAVayuda de alimentos. SA-PO-41-04 Revisión: Página: 4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para Código: CINVESTAVayuda de alimentos. SA-PO-41-04 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. credenciales. Elaborar, controlar y entregar Código: CINVESTAVSA-PO-41-05 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Proporcionar al Trabajador su medio de identificación de su relación laboral con el CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur). 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar, controlar y entregar credenciales. Código: CINVESTAV- SA-PO-41-05 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO TRABAJADOR RESPONSABLE DE ELABORAR CREDENCIALES JEFATURA DE SERVICIOS AL PERSONAL CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: credenciales. Elaborar, controlar y entregar Código: CINVESTAVSA-PO-41-05 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Requisita Formato 2 Revisa la solicitud 3 Verificar en lista 4 5 Elabora y turna credencial Verifica la Credencial ACTIVIDADES RESPONSABLE 1.1 Acude a la Ventanilla de la subdirección de Recursos Trabajador Humanos a solicitar su Credencial. 1.2 Requisita el Formato de solicitud “Servicios de Ventanilla”, y lo entrega con una foto tamaño infantil. 2.1 Revisa que la solicitud contenga todos los datos y se Responsable de incluya la foto. elaborar Credenciales No está correcto. Se asesora del Trabajador para el requisitado del Formato. 3.1 Verifica en la lista alfabética de la quincena actual 4.1 Verifica el dato correcto con la persona de Responsable de Administración de Sueldos que lleva el Departamento elaborar donde está adscrito el Trabajador, y procede a la Credenciales elaboración de la Credencial. 4.2 Turna la credencial y la turna a verificar a la Jefatura del Departamento de Servicios al Personal. 5.1 Verifica la credencial. Jefatura del Departamento de Servicios al Personal No está correcto, devuelve para su corrección. 5.2 Sí está correcto. La turna para firma de la Subdirección de Recursos Humanos. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: credenciales. Elaborar, controlar y entregar Código: CINVESTAVSA-PO-41-05 Revisión: Página: 4/5 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 6 Firma la Credencial 6.1 Firma la credencial y la turna para su entrega. Subdirección de Recursos Humanos. 7 Estampa el sello del CINVESTAV 7.1 Estampa es sello del CINVESTAV en la Credencial. Jefatura del Departamento de Servicios al Personal 8 Enmica la 8.1 Credencial y la entrega 8.2 Enmica la Credencial y la entrega al Trabajador Responsable de elaborar Credenciales Anota fecha de entrega en libreta. TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO Servicios de Ventanilla. 1 Año 9.1 Formato de Credencial. 1 Año Responsable de Ventanilla de recepción Responsable de elaborar Credenciales CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA 9.2 FECHA PROCEDIMIENTO: credenciales. Elaborar, controlar y entregar Código: CINVESTAVSA-PO-41-05 Revisión: Página: 5/5 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Servicios de Ventanilla. 1.2 9.2 Formato de Credencial. 4.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Controlar la asistencia del Personal. Código: CINVESTAVSA-PO-42-01 Revisión: Página: 1/7 1. PROPOSITO Establecer controles y registros que sirvan en su oportunidad para revisar e informar a las diversas Secciones de la Subdirección de Recursos Humanos, así como de otras áreas administrativas , de la asistencia, puntualidad, permisos por diversas causas, etc., que el personal del CINVESTAV solicita. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Controlar la Asistencia del Personal Código: CINVESTAV SA-PO- 42-01 Revisión: Página: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO Administración de Sueldos Responsable de Control de Asistencia Departamentos CINVESTAV Jefe de Departamento Servicios al Personal Ventanilla y Control Correspondencia CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Controlar la Asistencia del Personal Código: CINVESTAV SA-PO- 42-01 Revisión: Página: 3/7 4. Diagrama de proceso Administración de Sueldos Responsable de Control de Asistencia Departamentos CINVESTAV Ventanilla y Control Correspondencia Jefe de Departamento Servicios al Personal CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar la Asistencia del Personal. Código: CINVESTAVSA-PO-42-01 Revisión: Página: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Comunica nuevos ingresos de personal 1.1 Comunica al Departamento de Servicios al Personal, Responsable de Sección de Control de Asistencia, los nuevos ingresos, Administración proporcionándole los siguientes datos: Nombre y Clave de Sueldos del empleado, RFC, CURP, Tipo de Contrato, y Departamento de adscripción. 2 Elabora tarjeta 2.1 e informa de su registro 2.2 Recibe comunicado, elabora la tarjeta, anexo, o lista de Responsable del asistencia correspondiente. Control de Asistencia Informa al empleado la forma de registrar su asistencia en tarjeta o en relación y el sitio donde lo hará. 3 Elaboran y presentan escrito de incidencia Elaboran y presentan escrito en la Subdirección de Recursos Humanos, Sección Ventanilla, justificando la situación del empleado por los siguientes motivos o incidencias: falta, retardo, comisión, incapacidad, vacaciones, asistencia clínica, cuidados maternos, día económico, licencia con goce de sueldo, comisión sindical, licencia sin goce de sueldo, receso sabático, licencia por gravidez, etc. 3.1 Departamentos o Secciones Científicas y Areas Administrativas. 4 Elabora relación por concepto 4.1 5 Anota en 5.1 Registro diario Separa la documentación de incidencia correspondiente Sección a las Unidades Zacatenco y Sur, y elabora relación por Ventanilla concepto y en orden alfabético por nombre. Anota en el Registro diario de Correspondencia, y turna Responsable de al Jefe del Departamento de Servicios al Personal. Control de Correspondencia CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar la asistencia del Personal. Código: CINVESTAVSA-PO-42-01 Revisión: Página: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 7 Recibe y revisa comunicados Recibe y captura la documentación ACTIVIDADES 6.1 Recibe y revisa comunicados No cumple con los requisitos. Devuelve observaciones, y regresa a la Actividad 3.1. RESPONSABLE Jefe del Departamento con de Servicios al Personal 6.2 Sí cumple con los requisitos. Turna los comunicados con instrucciones a seguir, en su caso, al Responsable de Control de Asistencia. 7.1 Recibe al día siguiente hábil las relaciones y escritos por Responsable del concepto de incidencia, y firma de recibido en el Reporte Control de diario de Correspondencia. Asistencia 7.2 Recibe mensualmente los reportes de incidencias de las Unidades Foráneas. 7.3 Captura la información por empleado y por concepto de incidencia, en el Sistema de Control Automático. 7.4 Sella en las tarjetas en el (los) día (s) correspondiente (s). 7.5 Archiva la documentación de las incidencias en los expedientes personales, excepto las incapacidades que turna al Archivo General. 7.6 Genera Reporte quincenal de todos los movimientos para validación. No está correcto. correspondientes. 7.7 Realiza las modificaciones Sí esta correcto. Trasmite al Sistema de Nómina y envía copia del Reporte de incidencias al Departamento de Administración de Sueldos. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar la Asistencia del Personal. Código: CINVESTAVSA-PO-42-01 Revisión: Página: 6/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 8 9 Recibe y archiva ACTIVIDADES RESPONSABLE 8.1 Recibe Reporte de incidencias y lo archiva. Admón. de Sueldos 9.1 Archiva las tarjetas de asistencia ya usadas, de las Responsable del Unidades; Zacatenco, Sur, Irapuato, Saltillo y Querétaro. Control de Asistencia TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar la Asistencia del Personal. Código: CINVESTAVSA-PO-42-01 Revisión: Página: 7/7 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE Tarjeta de control de Asistencia. 8. GLOSARIO. No aplica TIEMPO DE CONSERVACION 1 Año RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 9.1 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE REF ACTIVIDAD Tarjeta de control de Asistencia. 2.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Controlar las Personal. Inasistencias del Código: CINVESTAVSA-PO-42-02 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Establecer controles y registros que sirvan en su oportunidad para revisar e informar a las diversas Secciones de la Subdirección de Recursos Humanos, así como de otras áreas administrativas , de las inasistencias del personal del CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Controlar las Inasistencias del Personal Código: CINVESTAV SA-PO 42-02 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE CONTROL DE ASISTENCIAS COORDINADOR DE NÓMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINA FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar las Personal. Inasistencias del Código: CINVESTAVSA-PO-42-02 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Revisa tarjetas 1.1 y obtiene inasistencias ACTIVIDADES RESPONSABLE Revisa al final de cada quincena todas las tarjetas de Responsable del asistencia, y obtiene una relación de las incidencias por Control de faltas, omisiones de registro de entradas y salidas, Asistencia suspensiones por retardos. 2 Captura en el 2.1 Sistema y coloca anuncio Captura las inasistencias en el Sistema de Nómina. Responsable del Control de Sí recibe Oficio de justificación de la inasistencia. Corrige Asistencia en el Sistema y se elimina la inasistencia. 2.2 No recibe Oficio de justificación de la inasistencia. Emite listado: Reporte de anomalías en registros de asistencias. 2.3 Coloca el listado en tablero de anuncios, anotando al calce del mismo la fecha límite de justificación. 3.1 Avisa cada quincena al Responsable de Control de Coordinador de Asistencia, que ya puede aplicar los movimientos. la Nómina. Depto de admón. De Sueldos 3 Avisa que ya se pueden aplicar las inasistencias 4 Aplica en firme 4.1 en el listado de Nómina Efectúa la aplicación en firme en el Sistema de Nómina. Responsable del Control de Asistencia 5 Genera listado 5.1 Genera listado de Control de inasistencias. Responsable de la producción del Sistema de Nómina. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar las Personal. Inasistencias del Código: CINVESTAVSA-PO-42-02 Revisión: Página: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 Archiva listado 6.1 ACTIVIDADES Archiva listado de inasistencias. RESPONSABLE Responsable del Control de Asistencia 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar las Personal. Inasistencias del Código: CINVESTAVSA-PO-42-02 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Controlar el Tiempo Extra. Código: CINVESTAVSA-PO-42-03 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Establecer controles y registros que sirvan para controlar el tiempo extra para remunerarlo correctamente. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Código: CINVESTAV SA-PO-42-03 Revisión: Procedimiento: Controlar el Tiempo Extra Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO MENSAJERO DEPARTAMENTOS Y UNIDADES FORÁNEAS PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE CONTROL DE ASISTENCIA CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINA FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar el Tiempo Extra. Código: CINVESTAVSA-PO-42-03 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES 1 Entrega escrito 1.1 de notificación de tiempo extra 2 2.1 RESPONSABLE Entrega escrito de notificación de trabajo en tiempo Mensajero extra, en la Ventanilla de recepción de la Subdirección de Departamentos Recursos Humanos, solicitando su remuneración. y Unidades Foráneas Continúa con el Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir la correspondencia 3 4 Verifica contra 3.1 la tarjeta y captura en el Sistema Genera y envía listado Recibe la notificación de tiempo extra y verifica contra la Responsable del tarjeta de asistencia. Control de Asistencia No está registrado. Regresa haciendo la anotación correspondiente. No está correcto. Anota en el escrito de notificación el tiempo real trabajado, y regresa para aclaración. 3.2 Sí está correcto. Captura en el Sistema de Nómina en la quincena en proceso, una vez que le avisaron que puede aplicar. 4.1 Genera y envía listado quincenal de aplicación del Responsable de Tiempo Extra. la producción del Sistema de Nómina CONTROL DE EMISIÓN NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar el Tiempo Extra. Código: CINVESTAVSA-PO-42-03 Revisión: Página: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 5 ACTIVIDADES Revisa y 5.1 archiva listado Revisa contra el listado. No está correcto. Vuelve a capturar. 5.2 Sí está correcto. Archiva el listado de tiempo extra por RESPONSABLE Responsable del Control de Asistencia quincena. TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar el Tiempo Extra. Código: CINVESTAVSA-PO-42-03 Revisión: Página: 5/5 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Controlar y Mantener la Plantilla del Código: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisión: Página: 1/9 1. PROPOSITO Controlar y mantener actualizada la Plantilla del Personal dentro de los límites autorizados. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 Deberá de mantenerse actualizada la plantilla del personal tomando en cuenta los diferentes movimientos en la Nómina como son las altas, bajas, licencias, reanudaciones, promociones de categoría o recategorizaciones, despromociones, cambios de adscripción. 3.2 Deberá de registrar y controlar qué personas ocupan cada una de las plazas autorizadas al CINVESTAV. 3.3 Deberá llevarse un histórico de las plazas, en cuanto a su creación, adscripción y quienes la han ocupado. categoría, tabulador, importe de percepción. 3.4 Deberán de clasificarse las plazas por sus diferentes grupos: ATM, Auxiliares de Investigación, Docente, Mandos Medios y Superiores y por Honorarios. 3.5 Todo movimiento a la Plantilla del Personal debe estar autorizado por el Secretario correspondiente al área donde se va a efectuar el movimiento: Académico: Personal Docente y Auxiliar de Investigación, Administrativo: personal ATM. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Controlar la Plantilla A: Alta en la Plantilla Código: CINVESTAVSA-PO-43-01 Revisión: Página: 2/9 4. Diagrama de proceso (Tres hojas) Responsable de Movimientos Responsable del Control de la Plantilla CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Controlar la Plantilla B: Baja en la Plantilla Código: CINVESTAVSA-PO-43-01 Revisión: Página: 3/9 4. DIAGRAMA DE PROCESO Responsable de Movimientos Responsable del Control de la Plantilla CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Controlar la Plantilla C: Promoción y despromoción Código: CINVESTAVSA-PO-43-01 Revisión: Página: 4/9 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA PLANTILLA CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Código: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisión: Página: 5/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE A. Alta en la Plantilla. 1 Turna Oficio 1.1 que implica movimiento en la Plantilla Turna oficio que implica movimiento de ingreso en la Responsable de Plantilla del Personal, con instrucciones de la Movimientos Subdirección de Recursos Humanos. 2 Revisa venga debidamente autorizado, y asigna codificación Revisa que venga debidamente requisitado por la Jefatura del Area donde se va a efectuar el movimiento: Académico: Personal Docente y Auxiliar de Investigación, Administrativo: Personal ATM, con las debidas autorizaciones de la Dirección General, Secretario Administrativo y /o Subdirección de Recursos Humanos. 2.1 Responsable del control de la Plantilla del Personal No está correcto. Regresa con observaciones a la Sección de Movimientos, del Departamento de Administración de Sueldos. 2.2 3 Anota en el Oficio la codificación y regresa 3.1 3.2 Sí está correcto. Codifica: detecta la plaza y de acuerdo al grupo ATM, DOC, AUX asigna código o clave de adscripción, y puesto y número consecutivo por analítico y de plaza. Anota en el oficio la codificación de los datos que asigna Responsable del el Sistema así como la rubrica de responsivas. control de la Plantilla del Regresa el Oficio a la Sección de Movimientos. Personal 3.3 Obtiene copia del Oficio cuando se trata de plazas de nueva creación, o cuando va a ocuparse una plaza en forma temporal. 3.4 Abre expediente para este tipo de plazas y los integra. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Código: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisión: Página: 6/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 ACTIVIDADES Opera el 4.1 Movimiento de Alta. RESPONSABLE Opera el movimiento de alta en el Sistema de Nómina. Responsable de Procedimiento: 30-01. “Dar de alta al Personal en el Movimientos Sistema de Nómina”. TERMINA B. Baja en la Plantilla. 1 Turna oficio 1.1 que implica movimiento en la Plantilla Turna Oficio que implica movimiento de Baja en la Responsable de Plantilla del Personal, con instrucciones de la Movimientos Subdirección de Recursos Humanos. 2 Revisa venga soportado y debidamente autorizado y registra Revisa: a) Que vengan todos los soportes para aplicar la Baja, según su causa: Vencimiento de Contrato, Renuncia, Jubilación, etc y registra en hoja de codificación para el histórico, anotando los datos básicos de la plaza que queda vacante. b) Que venga debidamente autorizada por el Secretario correspondiente al área donde se va a efectuar el movimiento: Académico: Personal Docente y Auxiliar de Investigación, Administrativo, Personal ATM. 2.1 No está correcto. Regresa con observaciones a la Sección de Movimientos, del Departamento de Administración de Sueldos. 2.2 Sí está correcto. Registra los datos de la Plantilla y de la persona en la Hoja de Codificación. Responsable del control de la Plantilla del Personal CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Código: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisión: Página: 7/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 3 Regresa Oficio 3.1 a Sección de Movimientos Regresa el Oficio a la Sección de Movimientos. Responsable del control de la Plantilla del Personal 4 Opera el 4.1 movimiento de Baja Opera el movimiento de baja en el Sistema de Nómina. Responsable de Procedimiento: 30-06. “Operar los movimientos de Bajas Movimientos del Personal en el Sistema de Nómina.”. C. Promoción y despromoción. Dependiendo del Grupo de Personal, la promoción se da a través de las Comisiones: CEI, COPEI, o Comisión Mixta de Escalafón. 1 Turna Oficio generado por las Comisiones 1.1 Turna Oficio generado por las diferentes comisiones, Responsable de indicando la categoría a la cual va a pasar, con Movimientos instrucciones de la Subdirección de Recursos Humanos. Ver Procedimiento 30-05 Registrar promociones y despromociones del Personal en el Sistema de Nómina. 2 Ratifica clave 2.1 de adscripción y asigna nueva Ratifica la clave de adscripción, y asigna la nueva clave Responsable del de puesto (nivel salarial). control de la Plantilla del Personal CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Código: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisión: Página: 8/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 3 Comprueba el número que tenía ACTIVIDADES 3.1 3.2 4 Opera en el Sistema de Nómina 4.1 RESPONSABLE Comprueba que sea el mismo número que tenía el Responsable del interesado. control de la Plantilla del Regresa oficio a la Sección de Movimientos. Personal Opera el movimiento de Alta o Baja en el Sistema de Responsable de Nómina. Procedimientos: 30-02, y 30-06 Movimientos respectivamente. TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Código: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisión: Página: 9/9 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. CEI. Comisión Evaluadora Institucional. COPEI. Comisión de Promoción y Estímulos para los Investigadores del CINVESTAV. 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisión: Página: 1/7 1. PROPOSITO Excepto el personal académico y de auxiliares de investigación, la Subdirección de Recursos Humanos, mediante la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV y/o la publicación en diarios de circulación local, se encargará de seleccionar de entre las carteras que la integran al personal que cubra el perfil del puesto vacante en el área que requiera cubrirla, o alguna necesidad de servicio profesional. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 El titular de la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV comprobará vía la Solicitud de Inscripción a la Bolsa de Trabajo y Currículum Vitae que el (los) candidato (s) a cubrir la vacante cubra los requisitos establecidos para el puesto vacante, y durante la primera entrevista se solicitará la documentación que compruebe los datos anotados en dicha Solicitud. 3.2 La Subdirección de Recursos Humanos al recibir el documento donde se solicita utilizar la información de la Bolsa de Trabajo, girará sus instrucciones al Departamento de Servicios al Personal para que de entre las carteras de la Bolsa de Trabajo se efectúe la selección del personal que pudiera ser candidato a cubrir la vacante. 3.3 Las solicitudes de contratación, deberán ser autorizadas por la Dirección General, o la Secretaría Administrativa, o la Subdirección de Recursos Humanos. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisión: Página: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisión: Página: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 2 3 Requisita Solicitud de Inscripción y anexa documentación Entrevista al interesado, le proporciona información y abre expediente Solicitan candidatos ACTIVIDADES RESPONSABLE 1.1 Se presenta en la Ventanilla de la Subdirección de Interesado Recursos Humanos, a requisitar el Formato: Solicitud de Inscripción a la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV, para acceder a una posibilidad dentro del proceso de selección/reclutamiento. 1.2 Anexa la siguiente documentación: a) Currículum Vitae b) Copias de Acta de Nacimiento, Título Académico, o Carta de Pasante. 2.1 Entrevista al interesado para informarle: a) Sobre la documentación general que se requiere, o derivado de sus características, se necesita de otra documentación además de la establecida. b) Sobre la situación de espera en que quedará la solicitud y que se le informará vía telefónica. 2.2 Abre expediente donde coloca la documentación y lo incorpora a una de las Carteras de Solicitantes: Académica, Investigación o Administrativa, según corresponda de acuerdo al perfil del interesado. 3.1 Solicitan candidatos a la Subdirección de Recursos Departamentos Humanos: a) Cuando requieren cubrir su vacante en la Nómina. b) Cuando tienen necesidades que se cubren mediante Servicios Profesionales. Responsable de operar y mantener la Bolsa de Trabajo CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisión: Página: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 4 Solicitan candidatos 4.1 Una vez terminado el proceso escalafonario y que Comisión Mixta mediante dictamen se declaró desierta la convocatoria de Escalafón solicitan a la Subdirección de Recursos Humanos cubrir la vacante. 5 Solicita se seleccionen candidatos 5.1 Solicita al Responsable de la Bolsa de Trabajo, Subdirección de seleccione candidatos. Recursos Humanos 6 Selecciona candidatos de la cartera correspondiente 6.1 Selecciona candidatos de la cartera correspondiente de Responsable de la Bolsa de Trabajo, de acuerdo al perfil requerido. operar y mantener la Bolsa de Envía la información a los solicitantes Trabajo Analizan la información y emiten su decisión 7.1 Analizan la información de los candidatos, los Departamentos entrevistan, y practican exámenes en su caso, y emiten su decisión: 7.2 Sí se cubren los requisitos del puesto vacante. Informan con oficio a la Subdirección de Recursos Humanos para que inicie el trámite de contratación. 7.3 Da de baja de la cartera correspondiente de la Bolsa de Trabajo, el expediente del candidato aceptado, le solicita Solicitud de Ingreso, y continúa el Procedimiento 30-01: Elaborar Contratos del Personal para pago vía Nómina, o si se trata de servicios profesionales continúa el Procedimiento: 30-04 Elaborar Contratos por Servicios Profesionales. 7 6.2 7.4 No se cubren los requisitos del puesto vacante. Informan a la Subdirección de Recursos Humanos para que tramite la publicación de anuncio en periódico, y continúa con la siguiente Actividad 8.1. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisión: Página: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES 8 Tramita publicaciones de anuncios 8.1 Tramita publicaciones de anuncios en periódico. 9 Atiende interesados, obtiene solicitud de ingreso y documentación personal 9.1 Atiende y entrevista interesados. 9.2 9.3 RESPONSABLE Responsable de operar y mantener la Bolsa de Trabajo Responsable de operar y No reúne los requisitos. Le informa de los motivos, y le mantener la solicita si considera que podría ser candidato para otro Bolsa de puesto, le requisite Solicitud de Ingreso, la cual se Trabajo archiva en cartera de candidatos vía anuncios en periódico. Sí reúne los requisitos. Le solicita requisite Solicitud de Ingreso y la documentación citada en la actividad 1.2., y envía al interesado con la documentación al Departamento solicitante. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisión: Página: 6/7 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE Solicitud de Ingreso 8. GLOSARIO. No aplica TIEMPO DE CONSERVACION 1 Año RESPONSABLE DE CONSERVARLO Responsable de la Sección de Archivo CODIGO REGISTRO 9.1 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE REF ACTIVIDAD Solicitud de Ingreso 7.3 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisión: Página: 7/7 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Controlar los movimientos SAR- Código: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisión: Página: 1/6 1. PROPOSITO Asegurar que se registren los movimientos correctos, y se haga el pago correcto al Banco. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Controlar los Movimientos SARFOVISSSTE Código: CINVESTAVSA-PO-44-01 Revisión: Página: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS TRABAJADOR RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS SARFOVISSSTE CONTROL DE EMISION NOMBRE BANCO FIRMA ARCHIVO FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Código: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisión: Página: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Proporciona Formato al Trabajador 1.1 Proporciona el Formato SAR-ISSSTE al ingresar al Departamento CINVESTAV el trabajador. de Administración de Sueldos 2 Requisita el 2.1 Requisita el Formato, y lo entrega al Responsable de los Trabajador 3 Formato movimientos SAR-FOVISSSTE Revisa el 3.1 Formato y envía al Banco Revisa el Formato que se encuentre debidamente Responsable de requisitado. movimientos SARNo está correcto. Devuelve al Trabajador. FOVISSSTE Sí está correcto. Envía al Banco 4 Recibe el Formato y regresa acuses 4.1 Recibe el Formato y regresa copias de acuse. 5 Envía copia al 5.1 Trabajador y al expediente Recibe los dos tantos y envía uno al Trabajador y otro al Responsable de expediente. movimientos SARFOVISSSTE 6 Emite listado y 6.1 verifica descuentos Emite listado quincenal SAR-FOVISSSTE para verificar Responsable de si ya aparecen los descuentos. movimientos SARFOVISSSTE CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA Banco FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Código: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisión: Página: 4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 7 Compara cada 7.1 bimestre ACTIVIDADES RESPONSABLE Captura en Formato de Excell cada quincena, y al Responsable de finalizar cada bimestre compara con el resúmen de las movimientos contra resúmenes de Nóminas 8 Deposita el cheque al Banco y proporciona información cuatro nóminas SARFOVISSSTE 7.2 Captura en control en Excell las cancelaciones y reposiciones con base en oficios que recibe del Departamento de Administración de Sueldos. 7.3 Obtiene un neto que se pasa al Sistema de Nómina de cada Trabajador. 7.4 Obtiene del Sistema de Nómina un listado de todos los Trabajadores. 7.5 Valida la información del Sistema de Nómina. 8.1 Obtiene Formulario Bimestral SAR-01, anexo, para Responsable de aportación a sus trabajadores. movimientos SARFormula Oficio dirigido al Departamento de Ejercicio y FOVISSSTE Control Presupuestal, con la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. 8.2 8.3 Obtiene el cheque y deposita al Banco 8.4 Lleva diskette con la información y se lo carga al Banco. 8.5 Obtiene Formulario y ficha de depósito que envía a la Caja y al archivo. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Código: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisión: Página: 5/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 9 Entrega los ACTIVIDADES 9.1 RESPONSABLE Entrega el Banco en 30 días los comprobantes de Banco comprobantes de Aportaciones 10 Envía comprobantes a los trabajadores Aportación Bimestral SAR-01. 10.1 Envía los comprobantes de aportación a cada Responsable de Departamento para su reparto a los Trabajadores. movimientos SARTERMINA FOVISSSTE 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Código: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisión: Página: 6/6 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 1/7 1. PROPOSITO Aplicar en forma oportuna las altas de descuentos y el pago a las Aseguradoras de los Seguros de Automóviles solicitados por los empleados. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Seguros Autos Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TRABAJADOR CONTROL DE EMISION NOMBRE DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL FIRMA DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y CAJA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Entrega Calendario Anual del Proceso de Nóminas ACTIVIDADES 1.1 RESPONSABLE Entrega a las Compañías Aseguradoras, Calendario Responsable de Anual del Proceso de elaboración de Nóminas. Seguros 2 Reciben y 2.1 programan sus actividades Reciben Calendario y programan sus actividades. Compañías Aseguradoras 3 Solicita información 3.1 Solicita información a la Subdirección de Recursos Trabajador Humanos, Sección Seguros, en relación al trámite de aseguramiento de automóviles. 4 Informa y proporciona números telefónicos 4.1 Informa al trabajador que se cuenta con dos opciones de Responsable de Aseguradoras, proporcionándole los números telefónicos Seguros para que solicite información. 5 Contacta con Aseguradoras 5.1 Establece contacto con las dos, y le proporcionan el Trabajador costo de la prima anual diferida en 24 quincenas, y a partir de cual quincena se le empezaría a descontar. 6 Requisita formato y envía documentación 6.1 Elige opción, requisita formato, y lo trasmite vía fax, Trabajador anexando copia de la factura, tarjeta de circulación y último talón de pago, quedando asegurado el automóvil a partir de esta fecha. 7 Envía póliza al 7.1 trabajador Envía a los ocho días hábiles, la póliza al trabajador al Compañía domicilio que haya indicado. Aseguradora CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 8 Envían diskette con ACTIVIDADES 8.1 RESPONSABLE Envían diskette cada quincena en la primera etapa del Compañías Calendario, con los movimientos de altas, bajas y Aseguradoras los movimientos 9 Procesa diskette e informa de rechazos modificaciones. 9.1 Procesa el diskette en la base de datos del Sistema de Responsable de Nómina, para que se apliquen los movimientos en la Seguros segunda etapa del proceso de elaboración de las Nóminas. 9.2 Da instrucciones al Sistema para que se generen rechazos, donde se genera el origen del rechazo. 9.3 Informa a la Compañía Aseguradora, enviándole copia del listado y el concepto del rechazo. 10 Corrige y 10.1 vuelve a enviar diskette Corrige y vuelve a enviar el diskette, continúan las Compañías mismas actividades. Aseguradoras 11 Genera y 11.1 envía listado de descuentos Genera y envía listado a las Compañías Aseguradoras Responsable de al terminar la etapa cuatro del Calendario, que contiene Seguros todos los descuentos vigentes de los asegurados, donde indica el total y número de trabajadores con seguros. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 12 Recibe listado ACTIVIDADES 12.1 RESPONSABLE Recibe listado, elabora y envía Carta-Recibo, para el Compañías y elabora Carta-Recibo 13 Revisa y elabora Oficio solicitando trámite de pago 13.1 cobro de las primas quincenales. Aseguradoras Revisa el total de primas retenidas a pagar Responsable de Seguros No esta correcto. Regresa anotando observaciones. 13.2 Sí esta correcto. Elabora oficio de la Subdirección de Recursos Humanos, donde solicita el trámite de pago, al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. 13.3 Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, entrega el Oficio y se queda con copia. 14 Aplica a partida presupuestal 14.1 Aplica a partida presupuestal, y turna al Departamento Departamento de Tesorería y Caja de Ejercicio y Control Presupuestal 15 Elabora el cheque y lo entrega 15.1 Elabora el cheque y lo entrega al representante de la Departamento Compañía Aseguradora. de Tesorería Y Copia para Servicios al Personal Caja 16 Archiva 16.1 listados y Cartas-Recibo Archiva listados de rechazos, de descuentos, y Cartas Responsable de Recibo. Seguros TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 6/7 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La 6.2 Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 7/7 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 1/7 1. PROPOSITO Aplicar en forma oportuna las altas de descuentos y el pago a las Aseguradoras de los Seguros de Automóviles solicitados por los empleados. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Seguros Autos Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TRABAJADOR CONTROL DE EMISION NOMBRE DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL FIRMA DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y CAJA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Entrega Calendario Anual del Proceso de Nóminas ACTIVIDADES 1.1 RESPONSABLE Entrega a las Compañías Aseguradoras, Calendario Responsable de Anual del Proceso de elaboración de Nóminas. Seguros 2 Reciben y 2.1 programan sus actividades Reciben Calendario y programan sus actividades. Compañías Aseguradoras 3 Solicita información 3.1 Solicita información a la Subdirección de Recursos Trabajador Humanos, Sección Seguros, en relación al trámite de aseguramiento de automóviles. 4 Informa y proporciona números telefónicos 4.1 Informa al trabajador que se cuenta con dos opciones de Responsable de Aseguradoras, proporcionándole los números telefónicos Seguros para que solicite información. 5 Contacta con Aseguradoras 5.1 Establece contacto con las dos, y le proporcionan el Trabajador costo de la prima anual diferida en 24 quincenas, y a partir de cual quincena se le empezaría a descontar. 6 Requisita formato y envía documentación 6.1 Elige opción, requisita formato, y lo trasmite vía fax, Trabajador anexando copia de la factura, tarjeta de circulación y último talón de pago, quedando asegurado el automóvil a partir de esta fecha. 7 Envía póliza al 7.1 trabajador Envía a los ocho días hábiles, la póliza al trabajador al Compañía domicilio que haya indicado. Aseguradora CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 8 Envían diskette con ACTIVIDADES 8.1 RESPONSABLE Envían diskette cada quincena en la primera etapa del Compañías Calendario, con los movimientos de altas, bajas y Aseguradoras los movimientos 9 Procesa diskette e informa de rechazos modificaciones. 9.1 Procesa el diskette en la base de datos del Sistema de Responsable de Nómina, para que se apliquen los movimientos en la Seguros segunda etapa del proceso de elaboración de las Nóminas. 9.2 Da instrucciones al Sistema para que se generen rechazos, donde se genera el origen del rechazo. 9.3 Informa a la Compañía Aseguradora, enviándole copia del listado y el concepto del rechazo. 10 Corrige y 10.1 vuelve a enviar diskette Corrige y vuelve a enviar el diskette, continúan las Compañías mismas actividades. Aseguradoras 11 Genera y 11.1 envía listado de descuentos Genera y envía listado a las Compañías Aseguradoras Responsable de al terminar la etapa cuatro del Calendario, que contiene Seguros todos los descuentos vigentes de los asegurados, donde indica el total y número de trabajadores con seguros. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 12 Recibe listado ACTIVIDADES 12.1 RESPONSABLE Recibe listado, elabora y envía Carta-Recibo, para el Compañías y elabora Carta-Recibo 13 Revisa y elabora Oficio solicitando trámite de pago 13.1 cobro de las primas quincenales. Aseguradoras Revisa el total de primas retenidas a pagar Responsable de Seguros No esta correcto. Regresa anotando observaciones. 13.2 Sí esta correcto. Elabora oficio de la Subdirección de Recursos Humanos, donde solicita el trámite de pago, al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. 13.3 Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, entrega el Oficio y se queda con copia. 14 Aplica a partida presupuestal 14.1 Aplica a partida presupuestal, y turna al Departamento Departamento de Tesorería y Caja de Ejercicio y Control Presupuestal 15 Elabora el cheque y lo entrega 15.1 Elabora el cheque y lo entrega al representante de la Departamento Compañía Aseguradora. de Tesorería Y Copia para Servicios al Personal Caja 16 Archiva 16.1 listados y Cartas-Recibo Archiva listados de rechazos, de descuentos, y Cartas Responsable de Recibo. Seguros TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 6/7 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La 6.2 Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisión: Página: 7/7 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Institucional. Servicio de Seguro de Vida Código: CINVESTAVSA-PO-45-02 Revisión: Página: 1/6 1. PROPOSITO Otorgar a los empleados del CINVESTAV, la prestación de Seguro de Vida Institucional en apego al artículo 20, inciso a, del Convenio Interno. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. Esta prestación se aplica para todos los empleados, excepto los contratados por Honorarios. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Servicio de Seguro de Vida Institucional Código: CINVESTAV SA-PO- 45-02 Revisión: Página: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS TRABAJADOR RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAÑÍA ASEGURADORA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Renovación Anual de la Póliza CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Institucional. Servicio de Seguro de Vida Código: CINVESTAVSA-PO-45-02 Revisión: Página: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Entrega Formato 1.1 Entrega Formato para requisitar al personal de nuevo Responsable de ingreso al COINVESTAV. Movimientos 2 Requisita el Formato 2.1 Requisita el Formato, y lo entrega junto con la otra Trabajador documentación de ingreso. 3 Elabora escrito 3.1 y obtiene firma de 3.2 autorización Revisa que se encuentre debidamente requisitado. 4 Opera e alta 4.1 Opera el alta en el Seguro de Vida, y envía copia del Compañía escrito como acuse de recibo Aseguradora 5 Recibe acuse 5.1 Recibe acuse y archiva Responsable de Seguros Renovación Anual de la Póliza. Compañía Aseguradora 1 Envía Formato 1.1 cada año Responsable de Seguros Elabora y envía escrito para la Compañía Aseguradora, para que opere el alta, obteniendo firma de la Subdirectora de Recursos Humanos Notifica que se renovó y envía Formato. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Institucional. Servicio de Seguro de Vida Código: CINVESTAVSA-PO-45-02 Revisión: Página:4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 2 3 4 5 Determina el importe a pagar y envía Formato Envía recibos para su cobro Revisa el recibo y elabora Oficio Emite Instrucciones para que se haga la afectación contable ACTIVIDADES RESPONSABLE 2.1 Determina el importe a pagar con base a un porcentaje Responsable de sobre el total de sueldos. Seguros 2.2 Anota el importe en el Formato. 2.3 Envía el Formato Anual, y en diskette información con las percepciones de todos los Trabajadores 3.1 Envía los recibos a trámite de cobro a través de Compañía de SICOM. Seguros 3.2 Recibe Formato y diskette, y envía recibos mensuales para afectación contable. 4.1 Revisa el recibo. Responsable de Seguros No está correcto. Aclara y lo regresa en su caso. 4.2 Sí está correcto. Elabora Oficio dirigido a la Subdirección de Recursos Financieros, y obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos con copia para el Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. 5.1 Emite instrucciones para que se haga la afectación Subdirección de contable correspondiente con los recibos originales y el Recursos pago efectuado por SICOM. Financieros TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO: Institucional. Servicio de Seguro de Vida Código: CINVESTAVSA-PO-45-02 Revisión: Página: 5/6 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. SICOM. Sistema de Compensación de adeudos de las Dependencias y Entidades del Sector Público Federal. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Institucional. Servicio de Seguro de Vida Código: CINVESTAVSA-PO-45-02 Revisión: Página: 6/6 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Provida. Código: CINVESTAVSA-PO-45-03 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Ofrecer un Seguro de Vida adicional para beneficio de los trabajadores del CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION Este Seguro es opcional para los empleados del CINVESTAV. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO:. Servicio de Seguro de Provida. Código: CINVESTAVSA-PO-45-03 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Provida. Código: CINVESTAVSA-PO-45-03 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Entrega Calendario Anual del Proceso de Nóminas 1.1 Entrega a las Compañías Aseguradoras, Calendario Responsable de Anual del Proceso de elaboración de Nóminas. Seguros 2 Recibe y programa sus actividades 2.1 Recibe Calendario y programa sus actividades. 3 Promueve el seguro y proporciona solicitud 3.1 Promueve directamente el Seguro en los Departamentos Agente de del CINVESTAV. Seguros 3.2 Proporciona el Formato de la solicitud al Trabajador. 4 Requisita la solicitud 4.1 Requisita la solicitud. 5 Informa sobre descuentos y entrega póliza 5.1 Informa al Trabajador de los descuentos quincenales, y a Agente de partir de cual quincena empezarían. Seguros 5.2 Entrega la Póliza al Trabajador después de 15 días. 6 Etapas 8 a 17 6.1 Procedimiento 45-01 Continúan las mismas actividades de las etapas 8 a 17 del Procedimiento: 45-01 “Servicio de Seguro de Automóviles., excepto que en el caso de la Unidad Mérida, envía Reporte General de los descuentos quincenales y la Carta-Recibo, que se junta con los demás para su trámite de pago. Compañía Aseguradora Trabajador TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Provida. Código: CINVESTAVSA-PO-45-03 Revisión: Página:4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Provida. Código: CINVESTAVSA-PO-45-03 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisión: Página: 1/11 1. PROPOSITO 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 Esta prestación aplica únicamente para el Personal Docente y Mandos Medios y Superiores. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Médicos Mayores A: Al Ingreso como Asegurado Código: CINVESTAVSA-PO-45-04 Revisión: Página: 2/11 4. DIAGRAMA DE PROCESO (CUATRO HOJAS) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS TRABAJADOR RESPONSABLE DE SEGUROS CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA COMPAÑÍA ASEGURADORA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Médicos Mayores B: Renovación del Contrato Código: CINVESTAVSA-PO-45-04 Revisión: Página: 3/11 4. DIAGRAMA DE PROCESO COMPAÑÍA ASEGURADORA RESPONSABLE DE SEGUROS CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Médicos Mayores C: Pago de las Primas de Seguro Código: CINVESTAVSA-PO-45-04 Revisión: Página: 4/11 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAÑÍA ASEGURADORA CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL FIRMA FECHA Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Médicos Mayores D: Seguimiento a los Movimientos Código: CINVESTAVSA-PO-45-04 Revisión: Página:5/11 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAÑÍA ASEGURADORA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisión: Página: 6/11 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE A. Ingreso del asegurado. 1 Entrega el Formato del Seguro 1.1 Entrega el Formato: “Consentimiento Individual”, al Departamento ingresar el Trabajador. de Administración de Sueldos 2 Requisita el Formato y lo entrega 2.1 Requisita el Formato y lo entrega en la Ventanilla de la Trabajador Subdirección de Recursos Humanos. 3 Revisa y elabora Oficio 3.1 Recibe y revisa el Formato requisitado de Gastos Responsable de Médicos Mayores, el cual incluye al cónyuge e hijos Seguros menores de 25 años. No esta correcto. Regresa con observaciones. 3.2 Sí esta correcto. Genera Oficio dirigido a la Compañía Aseguradora, solicitando el alta del Trabajador, así como la de su conyuge y beneficiarios, con el la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, anexando el del Formato de Consentimiento. 4 Opera el alta y 4.1 envía documentación Opera el alta y envía en 5 a 7 días hábiles a la Compañía Subdirección de Recursos Humanos, la Póliza, Aseguradora Certificado y Tarjetas de Identificación. 5 Revisa y envía 5.1 Póliza 5.2 Revisa contra el Formato de Consentimiento. Responsable de Envía la Póliza, el Certificado y Tarjetas de Seguros Identificación al Departamento o Unidad que corresponda. Recibe el acuse y archiva. 5.3 6 Recibe la documentación 6.1 Recibe la Póliza, el Certificado Identificación CONTROL DE EMISION NOMBRE y Tarjetas de Trabajador FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisión: Página: 7/11 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE B. Renovación del Contrato con la Compañía Aseguradora: 1 Entrega la 1.1 Póliza Maestra con relación Entrega al Secretario Administrativo la Póliza Maestra Compañía que contiene la relación de asegurados, y total de la Aseguradora prima y endosos, y a la Subdirectora de Recursos de asegurados 2 3 Humanos, junto con el listado de asegurados y las Pólizas. Elabora relación por Deptos y Unidades Foráneas 2.1 Elabora relación por Departamentos y Unidades Responsable de Foráneas Seguros 2.2 Verifica las Pólizas contra el listado. Entrega las pólizas a los asegurados 3.1 Entrega las pólizas en los Departamentos o Unidades, Responsable de al personal asegurado con la relación, donde firman de Seguros recibido. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisión: Página: 8/11 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE C. Pago de la Primas de Seguro: 1 Elabora Dictamen de adjudicación 1.1 Recibe instrucciones de la Subdirección de Recursos Responsable de Humanos, y elabora Dictamen de Adjudicación Directa Seguros directa 1.2 Obtiene firmas Adquisiciones. 2 Entrega los recibos 2.1 Entrega los recibos. 3 Elabora Oficio Solicitando el pago 3.1 Elabora Oficio solicitando el pago, dirigido a la Responsable de Subdirección de Recursos Financieros, con copia para Seguros el Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. 3.2 Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. 3.3 Envía el Oficio. 4.1 Emite instrucciones para que se genere el cheque para Control el pago en Tesorería y Caja Presupuestal 4 Emite instrucciones para el pago de autorización del Comité de Compañía Aseguradora TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisión: Página: 9/11 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE D. Seguimiento a los movimientos: 1 Revisa listados 1.1 Revisa mensualmente los listados de movimientos, Responsable de Y elabora Oficio solicitando opere las bajas altas, bajas. 1.2 Seguros Detecta bajas de personal con licencia sin goce de sueldo, y elabora Oficio dirigido a la Compañía Aseguradora para que opere las bajas. 2 Recibe Oficio y 2.1 opera Recibe Oficio y opera las bajas Compañía Aseguradora 3 Elabora Oficio 3.1 por hijos mayores de 25 años Detecta hijos mayores de 25 años, que la Aseguradora Responsable de da de baja, y elabora Oficio dirigido al Investigador Seguros informándole si desea que su hijo continúe como asegurado, para que pague la prima correspondiente. No acepta. Elabora Oficio con firma de la Subdirección de Recursos Humanos, dirigido a la Aseguradora, solicitando la baja. 3.2 4 Opera el alta y 4.1 envía documentación Sí acepta. Entrega Formato para ser requisitado, y se envía a la Aseguradora para que opere el alta. Opera el alta y envía Certificado, Tarjeta y Listado. CONTROL DE EMISION NOMBRE Compañía Aseguradora FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisión: Página: 10/11 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 5 Entrega ACTIVIDADES 5.1 Recibe, elabora Oficio RESPONSABLE y entrega Certificados y Responsable de 6 certificados y tarjetas Tarjetas a los asegurados, indicándoles el monto de la Seguros prima y la quincena en que se iniciará el descuento. Revisa 6.1 solicitudes de reembolso y contacta con la 6.2 Aseguradora Revisa solicitudes de reembolso cuando el asegurado hace uso de servicios médicos fuera de la red. Responsable de Seguros Contacta con la Aseguradora para que recojan los Formatos TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisión: Página: 11/11 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE RESPONSABLE DE CODIGO CONSERVACION CONSERVARLO REGISTRO Consentimiento individual 1 Año 9.1 Bajas 1 Año 9.2 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. No aplica N° NOMBRE 9.1 Consentimiento individual 9.2 Bajas REF ACTIVIDAD 1.1 D 1.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Servicio de Apoyo a la Reproducción Código: CINVESTAVde Tesis. SA-PO-45-05 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Otorgar a los empleados del CINVESTAV, la prestación de Reproducción de Tesis Profesional en apego al artículo 36 del Convenio Interno. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Servicio de Apoyo a la Reproducción de Tesis Código: CINVESTAV SA-PO- 45-05 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO TRABAJADOR VENTANILLA DE RECEPCIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLE DE SEGUROS FIRMA SECCIÓN DE OFFSET Y REPRODUCCIÓN FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproducción Código: CINVESTAVde Tesis. SA-PO-45-05 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Presenta solicitud y original de Tesis ACTIVIDADES 1.1 RESPONSABLE Presenta solicitud en Oficio dirigido a la Subdirección de Trabajador Recursos Humanos, indicando las características a reproducir y encuadernar, anexando original de la Tesis. 2 Acusa de recibido en copia 2.1 Acusa de recibido, y turna a la Subdirectora de Recursos Responsable de Humanos Ventanilla de recepción 3 Revisa y sella con instrucciones 3.1 Revisa y sella con instrucciones Subdirección de Recursos Humanos 4 Revisa y requisita Formato de Servicios de Impresión 4.1 Revisa el expediente y la documentación del trabajador. Responsable de Seguros 5 No procede. Regresa con observaciones. 4.2 Sí procede. Requisita Formato de la orden de “Servicios de Impresión”, anexo, para su impresión y encuadernación, obtiene firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. 4.3 Entrega a la Sección de Servicio de Reproducción junto con el papel necesario para la impresión y las pastas para las portadas. 4.4 Envía copia del Oficio al Trabajador. Realiza la 5.1. Realiza la reproducción y encuadernación. reproducción y encuadernación CONTROL DE EMISION NOMBRE Sección de Offset y Reproducción FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproducción Código: CINVESTAVde Tesis. SA-PO-45-05 Revisión: Página: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 Informa pase a 6.1 ACTIVIDADES RESPONSABLE Informa al Trabajador que pase a la Sección de Offset y Responsable de recoger Tesis 7 Recoge ejemplares y firma de recibido 7.1 Reproducción a recoger sus ejemplares de tesis. Seguros Recoge sus ejemplares de Tesis y firma de recibido. Trabajador TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproducción Código: CINVESTAVde Tesis. SA-PO-45-05 Revisión: Página: 5/5 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE RESPONSABLE DE CODIGO CONSERVACION Servicios de impresión 1 Año CONSERVARLO Responsable de seguros REGISTRO 9.1 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE REF ACTIVIDAD Servicios de impresión 4.2 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Servicio de Bonificación de Beca. Código: CINVESTAVSA-PO-45-06 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Apoyar al personal del Area Académica en la realización de sus estudios.. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION Esta Prestación es aplicable solo al Personal del Area Académica. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO:. Servicio de Bonificación de Beca. Código: CINVESTAVSA-PO-45-06 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Bonificación de Beca. Código: CINVESTAVSA-PO-45-06 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Solicita, requisita y presenta Formato ACTIVIDADES RESPONSABLE 1.1 Solicita Formato : "Formalización, bonificación recuperación de Créditos" al CONACYT. 1.2 Requisita Formato, y obtiene selo y firma de autorización de la Jefatura del Departamento donde se encuentra adscrito. 1.3 Presenta el Formato en la Ventanilla de Recepción de la Subdirección de Recursos Humanos. 2.1 Sella de recibido, devuelve copia como acuse, y turna el Responsable de original al Responsable de Seguros. Ventanilla de recepción 2 Sella de recibido y turna 3 Revisa y turna 3.1 a autorización y Trabajador Responsable de Revisa: Datos personales, adscripción, sueldo y jornada Seguros laboral. No está correcto. Devuelve. Sí está correcto. Imprime sello y turna para autorización de la Subdirección de Recursos Humanos. 4 Revisa y autoriza 4.1 Revisa y autoriza. Subdirección de Recursos Humanos. 5 Entrega al interesado y 5.1 Entrega al interesado y obtiene copia de acuse de Responsable de recibido. Seguros obtiene acuse CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Bonificación de Beca. Código: CINVESTAVSA-PO-45-06 Revisión: Página: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 6 Turna copia al Archivo 6.1 Turna a la Sección de Archivo la copia con acuse de Responsable de recibido. Seguros 7 Integra en el expediente 7.1 Integra en el expediente. Responsable de Archivo TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.5 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.6 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de Bonificación de Beca. Código: CINVESTAVSA-PO-45-06 Revisión: Página: 5/5 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Servicio Constancias de Servicios. de elaboración de Código: CINVESTAVSA-PO-45-07 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Código: CINVESTAV SA-PO- 45-07 Revisión: Procedimiento: Servicio de Elaborar Constancia de Servicios Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE ELABORAR CONSTANCIAS TRABAJADOR RESPONSABLE DEL KARDEX CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLE DE ARCHIVO FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio Constancias de Servicios. de elaboración de Código: CINVESTAVSA-PO-45-07 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Solicita 1.1 Elaboración de Constancia de Servicios 1.2 ACTIVIDADES RESPONSABLE Solicita la elaboración de Constancia de Servicio, el Trabajador Trabajador que renuncia, o se da de baja. Requisita Formato de solicitud, anexo 2 Solicita el Kardex del Trabajador 2.1 Solicita el Kardex del Trabajador a la Sección de Archivo Responsable de del Departamento de Administración de Sueldos elaborar Constancias 3 Entrega el Kardex 3.1 Entrega la tarjeta Kardex del Trabajador, obteniendo Responsable del firma de recibido. Kardex 4 Elabora la 4.1 Constancia de Servicios Elabora la Constancia de Servicios, anexo, donde se Responsable de consigna su historia laboral desde su inicio de elaborar aportaciones al ISSSTE, hasta que causa baja Constancias 5 Turna copia al Archivo 4.2 Obtiene firma en el Formato, de la Subdirectora de Recursos Humanos, y entrega al interesado, obteniendo firma de recibido en copia. 5.1 Turna a la Sección de Archivo del Departamento de Responsable de Administración de Sueldos. elaborar Constancias CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio Constancias de Servicios. de elaboración de Código: CINVESTAVSA-PO-45-07 Revisión: Página: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 Integra la ACTIVIDADES 6.1 RESPONSABLE Integra la copia de la Constancia de Servicios en el Responsable del copia en el expediente expediente del Trabajador. Archivo TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLE DE CONSERVARLO FIRMA CODIGO REGISTRO FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio Constancias de Servicios. de elaboración de Código: CINVESTAVSA-PO-45-07 Revisión: Página: 5/5 8. GLOSARIO. 9. ANEXOS. No aplica N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación. SA-PO-45-08 Revisión: Página: 1/7 1. PROPOSITO Proporcionar al Trabajador la información necesaria para que realice los trámites de su pensión por Jubilación ante el ISSSTE. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO:. Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación. SA-PO-45-08 Revisión: Página: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación. SA-PO-45-08 Revisión: Página: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Presenta solicitud de Hoja de servicio y licencia 1.1 Presenta solicitud de Hoja de Servicio y Licencia Trabajador Prejubilatoria por tres meses para sus trámites de pensión y jubilación. en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos Humanos. 2 Sella de recibido y turna 2.1 Sella de recibido, devuelve copia como acuse, y turna el Responsable de original a la Subdirección de Recursos Humanos. Ventanilla de recepción 3 Turna con instrucciones 3.1 Turna con instrucciones al Responsable de Seguros 4 Efectúa 4.1 análisis de temporalidad y elabora Oficio y Hoja de 4.2 Servicios 4.3 Subdirectora de Recursos Humanos Efectúa análisis de temporalidad de cotización al ISSSTE Responsable de y edad: Seguros No cubre los requisitos. Devuelve. Sí cubre los requisitos. A) Elabora Oficio donde se le notifica que procede su jubilación, y la fecha a partir de la cual inicia su licencia prejubilatoria. B) Elabora la Hoja de Servicios donde se le consigna únicamente el último año de sueldos, para que haga sus trámites de pensión ante el ISSSTE. Turna para firma de autorización de la Subdirectora de Recursos Humanos. 5 Firma de autorización 5.1 Firma de autorización el Oficio y la Hoja de Servicios. CONTROL DE EMISION NOMBRE Subdirectora de Recursos Humanos. FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación. SA-PO-45-08 Revisión: Página: 4/7 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 6 Entrega Oficio y Hoja de Servicios 6.1 Entrega el Oficio y la Hoja de Servicios al Trabajador, y Responsable de le solicita se presente en esta Subdirección cuando el Seguros ISSSTE le entregue su credencial de pensionado. 7 Efectúa sus trámites de pensión 7.1 Efectúa sus trámites de pensión ante el ISSSTE, Trabajador presentando la siguiente documentación: Hoja de Servicio, Copia del talón vigente del cheque, Copia de la credencial vigente y 2 fotos tamaño infantil. 8 Entrega concesión de pensión 8.1 Entrega al trabajador su concesión de pensión y ISSSTE credencial. 9 Presenta copia 9.1 de Oficio de concesión de pensión Presenta copia del Oficio del ISSSTE de concesión de Trabajador pensión, en la Ventanilla de Recepción de la Subdirección de Recursos Humanos. 10 Elabora Hoja 10.1 de Servicios y Constancia de Baja Elabora Hoja de Servicios Histórica en tres ejemplares Responsable de originales, para los trámites del Personal Jubilado ante Seguros el SAR, FOVISSSTE y Aseguradora Hidalgo, (Seguro Colectivo de Retiro). 10.2 Elabora Constancia de baja Aseguradora Hidalgo. para FOVISSSTE Y 11 Archiva en expediente 10.3 Entrega la Hoja de Servicios al interesado en dos ejemplares, obteniendo firma de recibido en el tercer ejemplar que turna al Archivo. 11.1 Integra el tercer ejemplar en el expediente. CONTROL DE EMISION NOMBRE Responsable de Archivo FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación. SA-PO-45-08 Revisión: Página: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 12 Tramita pensión y devolución de fondos ACTIVIDADES RESPONSABLE 12.1 Acude a las Oficinas de FOVISSSTE y Aseguradora Trabajador Hidalgo con su Hoja de Servicios para tramitar las devoluciones de fondos del FOVISSSTE y Seguro de Retiro respectivamente. 12.2 Acude a las oficinas del SAR, y a Bancomer para tramitar el retiro de fondos del año de 1992 hacia atrás, y del año de 1993 en adelante, respectivamente. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO:. Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación. SA-PO-45-08 Revisión: Página: 6/7 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 9.1 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación. SA-PO-45-08 Revisión: Página: 7/7 9. ANEXOS. No aplica N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Aparatos Código: CINVESTAVOrtopédicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV, y sus familiares la prestación de reembolsarles el costo de las facturas por adquisición de Aparatos Ortopédicos y Auditivos en apego al artículo 36 del Convenio Interno. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 El Trabajador del CINVESTAV deberá elaborar por escrito la petición de reembolso del costo de la factura por la adquisición de los Aparatos Ortopédicos y Auditivos, y presentar la factura original y receta médica espedida por el ISSSTE, o por especialistas del ramo y cuando se trate de padres e hijos mayores de 18 años deberán presentar dependencia económica. 3.2 La Sección de Ventanilla deberá de asignar folio y fecha a los documentos, y turnarlos a la Sección de Correspondencia. 3.3 La Sección de Correspondencia deberá recibir y registrar la documentación, y turnarla a la Subdirección de Recursos Humanos para su acuerdo y/o autorización, quien la envía al Jefe del Departamento de Servicios al Personal. 3.4 El Jefe del Departamento de Servicios al Personal deberá turnar la documentación a la Sección de Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la impresión al Departamento de Administración de Sueldos. 3.5 El Departamento de Administración de Sueldos, recibe la impresión y verifica que el pago se aplique en la Nómina. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de adquirir Código: CINVESTAVAparatos Ortopédicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de adquirir Código: CINVESTAVAparatos Ortopédicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Presenta solicitud de reembolso y documentación ACTIVIDADES 1.1 RESPONSABLE Elabora y presenta la solicitud de reembolso a la Trabajador del Subdirección de Recursos Humanos del costo de la CINVESTAV factura por la adquisición de Aparatos Ortopédicos y Auditivos, y presenta los siguientes documentos: a) Factura original. b) Receta médica original expedida por el ISSSTE, o por especialistas del ramo. c) En caso de solicitar el reembolso para padres e hijos mayores de 18 años, deberán presentar receta médica original expedida por el ISSSTE y constancia de la dependencia económica. “Controlar, 2 Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia 2.1 Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia”. 3 Recibe, verifica y captura el pago 3.1 Recibe y verifica la documentación. revisar y Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentación. Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos. 4 Verifica que el pago se aplique en 4.1 Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva Responsable de reporte de impresión. Movimientos Nómina TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de adquirir Código: CINVESTAVAparatos Ortopédicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisión: Página: 4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.7 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE 8. GLOSARIO. No aplica TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 1 Año 9.1 1 Año 9.2 1 Año 9.3 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de adquirir Código: CINVESTAVAparatos Ortopédicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Prótesis Código: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV, y sus familiares la prestación de reembolsarles el costo de las facturas por adquisición de Prótesis Dental. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 El Trabajador del CINVESTAV deberá elaborar por escrito la petición de reembolso del costo de la factura por la adquisición de Prótesis Dental, y presentar la factura original y receta médica espedida por el ISSSTE, o por especialistas del ramo y cuando se trate de padres e hijos mayores de 18 años deberán presentar dependencia económica. 3.2 La Sección de Ventanilla deberá de asignar folio y fecha a los documentos, y turnarlos a la Sección de Correspondencia. 3.3 La Sección de Correspondencia deberá recibir y registrar la documentación, y turnarla a la Jefatura de del Departamento de Servicios al Personal. 3.4 La Jefatura del Departamento de Servicios al Personal deberá turnar la documentación con las instrucciones a seguir a la Sección de Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la impresión al Departamento de Administración de Sueldos. 3.5 El Departamento de Administración de Sueldos, recibe la impresión y verifica que el pago se aplique en la Nómina. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Prótesis Código: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Prótesis Código: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 ACTIVIDADES RESPONSABLE Presenta solicitud de reembolso y documentación 1.1 2 Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia 2.1 Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia”. 3 Recibe, verifica y captura el pago 3.1 Recibe y verifica la documentación. 3.2 Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos. 4.1 Verifica que el pago se aplique en Nómina, archiva Responsable de reporte de impresión. Movimientos 4 Verifica que el pago se aplique en Nómina Elabora y presenta la solicitud a la Subdirección de Trabajador del Recursos Humanos del reembolso establecido para esta CINVESTAV prestación, con los siguientes documentos: a) Factura original o recibo de Honorarios del Odontólogo. b) Original de la prescripción médica expedida por el ISSSTE, con el sello correspondiente, o por especialistas del ramo, especificando detalladamente los datos de la prótesis dental. “Controlar, revisar y Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentación. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Prótesis Código: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisión: Página: 4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE 8. GLOSARIO. No aplica TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Prótesis Código: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Canastilla Código: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Otorgar a las madres trabajadoras del CINVESTAV la prestación para apoyarlas en la adquisición de una Canastilla Maternal por el nacimiento de cada hijo, con apego al artículo 3 del Convenio Interno. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 La madre trabajadora del CINVESTAV deberá de presentar solicitud de pago de la Canastilla Maternal, en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos Humanos, y anexar copia del acta de nacimiento de su hijo, copia del último talón de pago y su credencial. 3.2 La Sección de Ventanilla deberá de asignar folio y fecha a los documentos, y turnarlos a la Sección de Correspondencia. 3.3 La Sección de Correspondencia deberá recibir y registrar la documentación, y turnarla a la Jefatura del Departamento de Servicios al Personal para su acuerdo y/o autorización. 3.4 La Jefatura del Departamento de Servicios al Personal deberá turnar la documentación con las instrucciones a seguir a la Sección de Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la impresión al Departamento de Administración de Sueldos. 3.5 El Departamento de Administración de Sueldos, recibe la impresión y verifica que el pago se aplique en la Nómina. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Canastilla Código: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Canastilla Código: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 ACTIVIDADES RESPONSABLE Presenta solicitud de pago y documentación 1.1 2 Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia 2.1 Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia”. 3 Recibe, verifica y captura el pago 3.1 Recibe y verifica la documentación. 3.2 Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos. 4.1 Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva Responsable de reporte de impresión. Movimientos 4 Verifica que el pago se aplique en Nómina Elabora y presenta solicitud de pago de Canastilla Trabajadora del Maternal en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos CINVESTAV Humanos, anexando los siguientes documentos: a) Solicitud de pago de canastilla. b) Copia del Acta de nacimiento de su hijo. “Controlar, revisar y Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentación. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Canastilla Código: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisión: Página:4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE 8. GLOSARIO. No aplica TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Canastilla Código: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestación de ayuda anual en la compra de libros y uniformes escolares en el período de inicio de clases mediante la comprobación de la inscripción a los niveles de Primaria, Secundaria, Preparatoria y Profesional, con apego al artículo 5 del Convenio Interno. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 ACTIVIDADES RESPONSABLE Presenta solicitud de pago y documentación 1.1 2 Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia 2.1 Aplica Procedimiento: 40-01 “Controlar revisar y distribuir la Correspondencia”. 3 Recibe, verifica y captura el pago 3.1 Recibe y verifica la documentación. 3.2 Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos. 4.1 Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva Responsable de reporte de impresión. Movimientos 4 Verifica que el pago se aplique en Elabora y presenta solicitud de pago en la Ventanilla de Trabajador del la Subdirección de Recursos Humanos anexando la CINVESTAV siguiente documentación: a) Certificado del ciclo escolar correspondiente o comprobante de inscripción b) Actas de Nacimiento (Hasta 3 hijos) c) Copia del último talón de pago y credencial Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentación. Nómina TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisión: Página: 4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación Pago de Código: CINVESTAVInscripción a Guardería Externa. SA-PO-46-05 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestación de ayuda para el pago de Inscripción de Guardería Externa, en apego al artículo 4 del Convenio Interno. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Pago de Código: CINVESTAVInscripción a Guardería Externa. SA-PO-46-05 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Pago de Código: CINVESTAVInscripción a Guardería Externa. SA-PO-46-05 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Presenta solicitud de reembolso y documentación 1.1 Presenta solicitud de reembolso por Inscripción a Trabajador del Guardería Externa en la Ventanilla de la Subdirección de CINVESTAV Recursos Humanos., anexando copia del Acta de Nacimiento de su hijo. 2 Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia 2.1 Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia”. 3 Recibe, verifica y captura el pago 3.1 Recibe y revisa la documentación. 3.2 Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos. 4.1 Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva el Responsable de reporte de impresión. Movimientos 4 Verifica que el pago se aplique en Nómina “Controlar, revisar y Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentación. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Inscripción a Código: CINVESTAVGuardería Externa. SA-PO-46-05 Revisión: Página:4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE 8. GLOSARIO. No aplica TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Inscripción a Código: CINVESTAVGuardería Externa. SA-PO-46-05 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Pago de Código: CINVESTAVGuardería Externa. SA-PO-46-06 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestación de ayuda en las colegiaturas mensuales de Guardería Externa, en apego al artículo 4 del Convenio Interno. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Pago de Código: CINVESTAVGuardería Externa. SA-PO-46-06 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Pago de Código: CINVESTAVGuardería Externa. SA-PO-46-06 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 ACTIVIDADES RESPONSABLE Presenta solicitud de pago y documentación 1.1 Elabora y presenta solicitud de pago de Guardería Trabajador del Externa en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos CINVESTAV Humanos., anexando la siguiente documentación. 2 Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia 2.1 Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia”. 3 Recibe, verifica y captura el pago 3.1 Recibe y verifica la documentación. a) Copia del Acta de nacimiento de su hijo. b) Carta de Jardín Infantil del CINVESTAV indicando que el cupo está cubierto. c) Copia del último talón de pago y credencial “Controlar, revisar y Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentación. Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos. 4 Verifica que el pago se aplique en Nómina 4.1 Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva el Responsable de reporte de impresión. Movimientos TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Inscripción a Código: CINVESTAVGuardería Externa. SA-PO-46-06 Revisión: Página:4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE 8. GLOSARIO. No aplica. TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE CONTROL DE EMISION NOMBRE REF ACTIVIDAD FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Inscripción a Código: CINVESTAVGuardería Externa. SA-PO-46-06 Revisión: Página: 5/5 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de reembolso Código: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestación de ayuda para la adquisición de lentes y pupilentes, en apego al artículo 33 del Convenio Interno. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 Esta forma de reembolso se aplica solo a los trabajadores. 3.2 Acude a la Ventanilla de recepción de la Subdirección de Recursos Humanos a presentar la siguiente documentación; original de la factura por la compra de lentes, copia del último talón de pago. 3.3 La Sección de Control de Correspondencia la registra y la turna para su acuerdo y/o autorización a la Subdirección de Recursos Humanos. 3.4 La Subdirección de Recursos Humanos turna la petición al Jefe del Departamento de Servicios al Personal con las instrucciones a seguir. 3.5 Turna la petición a la Sección de Prestaciones, la recibe y verifica la documentación, y captura el pago en el Sistema de Nómina e imprime en dos tantos, y entrega al Departamento de Administración de Sueldos, Sección de Movimientos 3.6 3.7 La Sección de Movimientos recibe la copia de la impresión y verifica su aplicación en el Sistema de Nómina. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. . Operar la Prestación de reembolso Código: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: . Operar la Prestación de reembolso Código: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Presenta solicitud de reembolso y documentación ACTIVIDADES 1.1 RESPONSABLE Presenta solicitud de reembolso de la compra de Trabajador del Anteojos y Pupilentes, en la Ventanilla de la Subdirección CINVESTAV de Recursos Humanos., anexando la siguiente documentación. a) Original de la factura por la compra de lentes. b) Copia del último talón de pago. “Controlar, revisar y 2 Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia 2.1 Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia”. 3 Recibe, verifica y captura el pago 3.1 Recibe y verifica la documentación. 3.2 Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos. 4.1 Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva Responsable de reporte de impresión. Movimientos 4 Verifica que el pago se aplique en Nómina Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentación. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de reembolso Código: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisión: Página:4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE 8. GLOSARIO. No aplica TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de reembolso Código: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisión: Página: 1/9 1. PROPOSITO Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV y sus familiares la prestación de ayuda de $ 900.00 para la compra de pupilentes, anteojos o cristales con apego a lo establecido en el artículo 33 del Convenio Interno. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 El monto máximo autorizado para la prestación de lentes es de $ 900.00. En caso de que el monto ejercido sea menor o mayor al establecido, no habrá reembolsos por la diferencia. Al presentarse el Trabajador a la Optica le será requerida una identificación oficial o la credencial del CINVESTAV vigente. Al momento de ordenar sus lentes, la Optica deberá entregarles la factura correspondiente a nombre del Trabajador. 3.2 Trabajos no recogidos en las Opticas. El departamento de Servicios al Personal consultará al empleado sobre la causa de que no recogió los trabajos ordenados. En caso de que el motivo sea una inconformidad o que recibieron mal servicio, se le solicita que lo manifieste por escrito, para hacer la reclamación a la Optica correspondiente. Sin embargo si recibió el servicio, cobró la factura y no acudió a recoger el trabajo, se le indicará al trabajador que via Nómina le será aplicado el descuento del efectivo que le fue entregado, quedando sin derecho a la prestación durante ese año por haber desviado los recursos. Si el empleado extravió la factura, Servicios al Personal verificará con la Optica si el Trabajador recibió el servicio, en caso afirmativo, se pedirá a la Optica una copia certificada de la factura para que el empleado solicite el pago en la Caja. En caso de cancelación del trabajo por parte del Trabajador, justificando mal servicio de la Optica, y decida acudir a otra, se procederá a la verificación para que la factura entregada al trabajador, no sea cobrada por la Optica a la que inicialmente acudió CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisión: Página: 2/9 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisión: Página: 3/9 4. DIAGRAMA DE PROCESO TRABAJADOR PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE OPERAR PRESTACIONES DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CAJA OPTICA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisión: Página: 4/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Presenta solicitud de vale para lentes 2 3 Verifica que proceda la prestación ACTIVIDADES RESPONSABLE 1.1 Presenta escrito en la Ventanilla de la Subdirección de Trabajador del Recursos Humanos, requiriendo Solicitud de Orden de CINVESTAV Trabajo para recibir la prestación de lentes, indicando si son para el y/o sus beneficiarios. 2.1 Aplica Procedimiento: 40-01 “Recibir, controlar y distribuir la Correspondencia”. 3.1 Recibe escrito y verifica en registros si el Trabajador está Responsable de activo y si el y/o sus beneficiarios ha disfrutado o nó de la operar las prestación en el ejercicio en curso. Prestaciones No tiene derecho. Devuelve escrito informando al Trabajador. 4 Informa de Normas de Operación 3.2 Sí tiene derecho. Requisita, revisa e imprime el Formato “Solicitud de Orden de Trabajo”, en original y tres copias, anexo, recabando firma de la Subdirección de Recursos Humanos, y actualizando sistema de control de la prestación 4.1 Informa al Trabajador sobre las Opticas con las que se Responsable de tiene Convenio, y de las Normas de Operación de la operar las prestación. Ver módulo 3 Normas de Operación del Prestaciones presente procedimiento. 5 Recibe Solicitud de Orden de Trabajo 5.1 Recibe la Solicitud de Orden de Trabajo en original y Trabajador copia, firmando de recibido en copia. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisión: Página: 5/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 Retiene copia y turna relación ACTIVIDADES 6.1 6.2 RESPONSABLE Retiene la copia para control y verificación del uso de la Responsable de prestación. operar las Prestaciones Turna al Departamento de Tesorería y Caja mediante relación, copia adicional de la Solicitud de Orden de Trabajo para su conocimiento de los pagos próximos a realizarse. 7 Recibe relación, solicitudes y archiva 7.1 Recibe relación y Solicitudes de Orden de Trabajo, firma Departamento de recibido y archiva. de Tesorería y Caja 8 Acude a la Optica para el exámen 8 Acude a la Optica de su preferencia con identificación Trabajador oficial o con la credencial vigente del CINVESTAV para que le sea practicado el examen de la vista. 9 Verifica Orden 9.1 de Trabajo y solicita identificación Recibe la Solicitud de Orden de Trabajo, y verifica la Optica firma de autorización , y en caso de duda, llama a la Subdirección de Recursos humanos para confirmar si otorga o no el servicio. 9.2 Solicita identificación del Trabajador o beneficiario y verifica contra nombres anotados en la Solicitud de Orden de Trabajo. En caso de discrepancia no otorga el servicio, indicando los motivos al solicitante e informa a la Subdirección de Recursos Humanos del rechazo. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisión: Página: 6/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 10 Practica el examen ACTIVIDADES RESPONSABLE 10.1 Practica el examen de la vista y determina las Optica especificaciones del lente. 10.2 Ofrece al Trabajador gama de armazones, micas y/o cristales, o lentes de contacto para que elija. 11.1 Selecciona armazones, micas y/o cristales, o lentes de Trabajador contacto. 11 Selecciona armazones o lentes 12 Elabora Orden 12.1 de Servicio y factura Elabora Orden de Servicio y factura a nombre del Optica Trabajador. 13 Firma de recibido y presenta la factura en la Caja 13.1 Recibe orden de servicio y la factura original a su Trabajador nombre firmando en la copia de recibido. 13.2 Presenta la factura en el Departamento de Tesorería y Caja y se identifica . Verifica en la 14.1 Verifica en la relación que le entregó el Departamento Departamento 14 relación y elabora recibo de Servicios al Personal, y si tiene la Orden, elabora de Tesorería y Recibo de Caja en original y copia, anexo, a nombre Caja del Trabajador anotando: a) Número de Solicitud de Orden de Trabajo. b) Nombre del Trabajador y beneficiario. c) Número de la factura y nombre de la Optica. d) Importe a pagar: Si es menor a $ 900.00 se pagará lo especificado en la factura.,y si es mayor a $ 900.00 solo se pagarán los 900.00. En caso de que no se encuentre en la relación, consulta al Departamento de Servicios al Personal e informa al Trabajador. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisión: Página: 7/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 15 Recibe el efectivo 15.1 Recibe el dinero en efectivo, lo cuenta y firma el recibo Trabajador conservando copia del mismo. 16 Elabora relación de pagos para solicitar reembolso 16.1 Adjunta la factura y el recibo del pago original a la Departamento Solicitud de Orden de Trabajo y archiva. de Tesorería y Caja Elabora semanalmente la relación de pagos efectuados para solicitar el reembolso de fondos, con copia al Departamento de Servicios al Personal para su registro y control de la prestación. 16.2 17 Paga y recoge 17.1 el trabajo Se presenta a la Optica para pagar y recoger el trabajo Trabajador ordenado. 18 Notifica de los trabajos no Notifica mensualmente al Departamento de Servicios al Optica Personal de los trabajos que fueron ordenados y no 18.1 recogidos fueron recogidos. Envía al Departamento de Servicios al Personal información en dispositivo magnético en formato Excell la siguiente información: a) N° de folio de la Orden de Trabajo. b) Clave del Trabajador y Nombre. c) RFC de la persona que haga uso del servicio. d) N° de facturas e importe. e) Descripción (parentesco de acuerdo a lo que señala la Orden). 19 Contacta con el Trabajador 19.1 Contacta con el Trabajador para que recogerlos. o se le descontarán vía Nómina. pase a Responsable de operar las Prestaciones TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisión: Página: 8/9 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 1 año Responsable de operar las Prestaciones 9.1 Solicitud de Orden de Trabajo 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisión: Página: 9/9 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE Solicitud de Orden de Trabajo REF ACTIVIDAD 3.2 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA DESCRIPCION DEL CAMBIO ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación Ayuda para Código: CINVESTAVGastos de Defunción. SA-PO-46-09 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Apoyar a los trabajadores del CINVESTAV en el pago de gastos de defunción, en apego al artículo 21 del Convenio Interno. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Operar la Prestación de Ayuda para Gastos de Defunción Código: CINVESTAV SA-PO- 46-09 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO TRABAJADOR PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE OPERAR LAS PRESTACIONES CONTROL DE EMISION NOMBRE JEFE DE SERVICIOS AL PERSONAL FIRMA SUBDIRECTORA RECURSOS HUMANOS FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: . Operar la Prestación Ayuda para Código: CINVESTAVGastos de Defunción. SA-PO-46-09 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Presenta ACTIVIDADES 1.1 RESPONSABLE Presenta solicitud de pago correspondiente a Ayuda por Trabajador del Documentación Defunción, en la Ventanilla de la Subdirección de CINVESTAV Recursos Humanos., anexando copia del Acta de Defunción. 2 Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia 2.1 Aplica Procedimiento: 40-01 “Recibir, controlar y distribuir la Correspondencia”. 3 Recibe, la documentación y elabora Orden de Pago 3.1 Recibe la documentación, elabora Orden de Pago y la Responsable de turna al Jefe de Servicios al Personal. operar las Prestaciones 4 Revisa y turna 4.1 la Orden de Pago Revisa y turna Orden de Pago a la Subdirectora de Jefe de Recursos Humanos para firma. Servicios al Personal 5 Revisa y firma la Orden de Pago Revisa y firma la Orden de Pago. 5.1 CONTROL DE EMISION NOMBRE Subdirección de Recursos Humanos FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación Ayuda para Código: CINVESTAVGastos de Defunción. SA-PO-46-09 Revisión: Página:4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica. NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación Ayuda para Código: CINVESTAVGastos de Defunción. SA-PO-46-09 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar la Aportación Voluntaria por Código: CINVESTAVFallecimiento. SA-PO-46-10 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Crear un Fondo de Ahorro con personas aportantes voluntarias para sufragar los gastos por el fallecimiento de algún Trabajador o familiar en forma directa. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Operar la Aportación Voluntaria por Fallecimiento. Código: CINVESTAVSA-PO-46-10 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO REPRESENTANTE DE PROCEDIMIENTO 40TRABAJADORES 01 CINVESTAV RESPONSABLE DE OPERAR LA APORTACIÓN VOLUNTARIA CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA FIRMA DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Aportación Voluntaria por Código: CINVESTAVFallecimiento. SA-PO-46-10 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 Presenta ACTIVIDADES 1.1 RESPONSABLE Elaboran y presentan solicitud dirigida a la Subdirección Representantes solicitud y documentación de Recursos Humanos, Sección Ventanilla, del pago de de los la aportación voluntaria por el fallecimiento de algún Trabajadores del trabajador y/o familiar en línea directa, anexando copia CINVESTAV del Acta de Defunción. 2 Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia 2.1 Aplica Procedimiento: 40-01 “Controlar, revisar distribuir la Correspondencia”. y 3 Verifica que pertenezca al Grupo y elabora oficio 3.1 Recibe y verifica que el Trabajador forme parte del grupo de Aportantes Voluntarios, y que no se encuentre disfrutando de licencia sin goce de sueldo, o que haya causado baja. 3.2 Elabora Oficio dirigido al Departamento de Administración de Sueldos, solicitando listado del Grupo de aportantes, para saber el importe a pagar al beneficiario, y obtiene firma del Jefe de Servicios al Personal. Responsable de operar la Aportación Voluntaria 4 Entrega listado 4.1 Recibe Oficio y entrega listado al Responsable de operar Responsable de la Aportación Voluntaria la producción del Sistema 5 Revisa listado 5.1 y elabora orden de pago Revisa listado y elabora Orden de Pago, obteniendo la Responsable de firma de autorización de la Subdirectora de Recursos operar la Humanos Aportación Voluntaria CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la aportación Voluntaria por Código: CINVESTAVFallecimiento. SA-PO-46-10 Revisión: Página: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES 6 Captura en la Red Financiera 6.1 7 Elabora 7.1 cheque y realiza el pago 7.2 RESPONSABLE Captura en la Red Financiera y la envía junto con la Departamento relación al Departamento de Tesorería y Caja. de Ejercicio y Control Presupuestal Recibe la Orden de Pago y listado, y elabora cheque. Departamento de Tesorería y Entrega el cheque al Trabajador o deudo, y envía póliza Caja y relación del grupo aportante al Departamento de Contabilidad. TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la aportación Voluntaria por Código: CINVESTAVFallecimiento. SA-PO-46-10 Revisión: Página: 5/5 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. No aplica N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar la prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVAlimentos. SA-PO-46-11 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Apoyar económicamente a los trabajadores del CINVESTAV en sus gastos de alimentación. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable en la Unidad Sur del CINVESTAV en la Ciudad de México, D. F., así como en las Unidades Foráneas en las Ciudades de Irapuato y Mérida. 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Operar la prestación de Ayuda Para Alimentos. Código: CINVESTAVSA-PO-46-11 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO DEPARTAMENTOS DE UNIDADES FORÁNEAS PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE OPERAR PRESTACIONES CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVAlimentos. SA-PO-46-11 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Presenta Documentación 1.1 Elaboran y presentan solicitud dirigida a la Subdirección Departamentos de Recursos Humanos, Sección Ventanilla, del pago Foráneos mensual de Ayuda para Alimentos, y adjuntan codificación y relación de días a pagar. 2 Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia 2.1 Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia”. 3 Recibe, la documentación y verifica inasistencias 3.1 Recibe la documentación y verifica las relaciones del Responsable de personal del nivel 4 y 5 con las inasistencias en la operar las Sección de Control de Asistencia. Prestaciones 4 Captura y revisa contra Control de Asistencia 4.1 Captura el número de días de pago en el Sistema de Responsable de Nómina, obtiene listado previo, y turna copia a la Sección operar las de Movimientos del Departamento de Administración de Prestaciones Sueldos. 4.2 Revisa el listado contra Control de Asistencia, y elimina lo de Saltillo y otros que puedan aparecer y que no procede su pago. 5.1 Verifica que el pago se aplique en Nómina. 5 Verifica que el pago se aplique en Nómina “Controlar, revisar y Responsable de Movimientos TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVAlimentos. SA-PO-46-11 Revisión: Página: 4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO: Operar la prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVAlimentos. SA-PO-46-11 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. No aplica N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Operar la Recompensa Anual por Código: CINVESTAVAntigüedad. SEP. SA-PO-46-12 Revisión: Página: 1/5 1. PROPOSITO Realizar esta prestación de acuerdo a la tabla que establece la Secretaría de Educación Pública, para el personal que cumpla 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, y 50 años de servicios efectivos. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. 3. NORMAS DE OPERACION La aplicación de la Tabla SEP la realiza el CINVESTAV en la primera quincena de Abril de cada año, a través del concepto de percepción N° 13 a los trabajadores de base desde Auxiliares de Investigación y Bibliotecarios Profesionales hasta personal Administrativo, Técnico y Manual, haciéndose extensivo por disposiciones internas tanto a personal de confianza como a Servidores Públicos de mando. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Operar la Recompensa Anual por Antigüedad Código: CINVESTAV SA-PO- 46-12 Revisión: Página: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA RESPONSABLE DE OPERAR LAS PRESTACIONES CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por Código: CINVESTAVAntigüedad. SEP. SA-PO-46-12 Revisión: Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Produce y turna listado de antigüedad general 1.1 Produce y envía listado de los Trabajadores con Responsable de antigüedad general. la producción del Sistema 2 Verifica, 2.1 Verifica la fecha de ingreso de cada trabajador contra la Responsable de captura en el sistema y genera listado definitivo información en el Kardex y en el Expediente. operar la Prestaciones 2.2 Captura en el Sistema y modifica en su caso. 2.3 Genera listado definitivo con base en el listado alfabético. 3 Genera listado 3.1 con importes Genera y revisa listado con importes. Responsable de operar las Prestaciones 4 Genera la imagen de los cheques Genera la imagen de los cheques Responsable de la producción del Sistema 5 Revisa imagen 5.1 de cheque contra el listado definitivo 4.1 Revisa la imagen de los cheques contra el listado Responsable de definitivo citado en la Actividad 2.3. Movimientos TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por Código: CINVESTAVAntigüedad. SEP. SA-PO-46-12 Revisión: Página:4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por Código: CINVESTAVAntigüedad. SEP. SA-PO-46-12 Revisión: Página: 5/5 9. ANEXOS. No aplica N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos de facturas por Código: CINVESTAVservicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V. SA-PO-46-13 Revisión: Página: 1/4 1. PROPOSITO Revisar que los pagos por servicios hospitalarios se efectúen de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestación de servicios y que los comprobantes reúnan los requisitos fiscales. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur). 3. NORMAS DE OPERACION 3.1 Los servicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V., serán requeridos solo cuando previamente el Servicio Medico en el CINVESTAV valore que dichos servicios sean necesarios como atención de primera instancia de accidentes que sufra el personal que labora en las oficinas en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur). 3.2 Al personal de Honorarios se les cubre el 100 %, y a Empleados y Estudiantes hasta $ 600.00, y el excedente se les cobra. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Tramitar Pagos de facturas por servicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V. Código: CINVESTAVSA-PO-46-13 Revisión: Página: 2/4 4. DIAGRAMA DE PROCESO PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DEL TRAMITE DE PAGO JEFATURA SERVICIOS AL PERSONAL CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA DEPARTAMENT O EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos de facturas por Código: CINVESTAVservicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V. SA-PO-46-13 Revisión: Página: 3/4 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Facturas del Hospital 1.1 Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir Subdirección de la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos Humanos.” Humanos 2 Revisa las facturas del Hospital y elabora oficio 2.1 Recibe la (s) factura (s) del Hospital para su revisión y Responsable del trámite de pago, y revisa que se encuentren de acuerdo trámite de pago al contrato y contengan los requisitos fiscales. No está correcto. Devuelve con las observaciones correspondientes. 3 Revisa y obtiene firma de la Subdirección 2.2 Sí está correcto. Elabora oficio y orden de pago, solicitando la elaboración de cheque por cada concepto de pago dirigido al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. 3.1 Revisa el oficio y la documentación. Jefatura del Departamento de Servicios al Personal No está correcto. Devuelve para su corrección. 3.2 Sí está correcto. Obtiene la firma de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos en el oficio. 4.1 Turna el oficio al Departamento de Ejercicio y Control Responsable del Presupuestal, obteniendo acuse de recibido. trámite de pago 4 Turna oficio a Control Presupuestal 5 Afecta partida 5.1 presupuestal y tramita el pago Afecta la partida presupuestal correspondiente y tramita Control la elaboración del cheque y su pago por el Departamento Presupuestal de Tesorería y Caja. 6 Archiva documentación Archiva oficio en el expediente del Hospital, comprobante del pago que le envía Tesorería y Caja. TERMINA 6.1 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA y Responsable del trámite de pago FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos de facturas por Código: CINVESTAVservicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V. SA-PO-46-13 Revisión: Página: 4/4 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley del Impuesto sobre la Renta. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. No aplica. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Capacitación. Detectar las necesidades de Código: CINVESTAVSA-PO- 50-01 Revisión: 1 Página: 1/10 1. PROPOSITO Asegurar que se detecten las necesidades de capacitación del personal del CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mérida 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Capacitación. Detectar las necesidades de Código: CINVESTAVSA-PO- 50-01 Revisión: 1 Página: 2/10 SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS JEFES DE AREAS DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION SECRETARIO ADMINISTRATIVO Inicia 1. Establece criterios para diagnósticos de necesidades de capacitación y turna oficio 5. Recibe y envía oficio y cuestionarios a las Areas de Trabajo 8. Captura resultados, elabora cuadros de clasificación, y los turna 2. Recibe y turna oficio y cuestionarios para firma 3. Recibe oficio y cuestionarios 4. Recibe y turna oficio y cuestionarios autorizados para su aplicación Sí Autoriza? No 6. Reciben y aplican cuestionarios y los turnan contestados 7. Recibe y corrobora cuestionarios, los concentra y turna a captura 9. Corrobora resultados No Aprueba? 10. Recibe oficio, informe y diskette Sí Prepara oficio, informe y diskette y los turna para firma 13. Recibe y envía oficio, informe y diskette autorizados a la SEP Archiva Termina 4. DIAGRAMA DE PROCESO No Aprueba? 12. Recibe oficio, informe y diskette autorizados y los turna para envío a la SEP Sí 11. Recibe oficio, informe y diskette Sí Aprueba? No CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Capacitación. Detectar las necesidades de Código: CINVESTAVSA-PO- 50-01 Revisión: 1 Página: 3/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 ACTIVIDADES RESPONSABLE Establece 1.1 criterios para diagnóstico de necesidades de capacitación y turna oficio 1.2 Establece los criterios operativos para la ejecución, Jefe Depto. actualización y supervisión del diagnóstico de Desarrollo del necesidades de capacitación, de conformidad con la Personal normatividad establecida por la Secretaría de Educación Pública. 2 Recibe y turna 2.1 oficio y cuestionarios para firma Recibe y turna oficio y cuestionarios de la DNC para Subdirector de firmas de autorización a la Secretaría Administrativa. Recursos Humanos 3 Recibe oficio y 3.1 cuestionarios, los autoriza y los turna Recibe oficio y cuestionarios DNC. Secretario No autoriza. Regresa oficio y cuestionarios DNC con Administrativo observaciones. Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad. 3.2 Turna a la Subdirección de Recursos Humanos oficio y cuestionarios de la DNC, para firmas de autorización de la Secretaría Administrativa (Anexos 1 al 3) Turna oficio y cuestionarios DNC autorizados a la Subdirección de Recursos Humanos. 4 Recibe y turna 4.1 oficio y cuestionarios autorizados para aplicación Recibe turna al Departamento de Desarrollo del Personal Subdirector de oficio y cuestionarios de la DNC autorizados, para su Recursos aplicación. Humanos 5 Recibe y envía 5.1 oficio y cuestionarios a las Areas de Recibe y envía oficios y cuestionarios autorizados a las Jefe Depto. Areas de trabajo, para su aplicación al personal. Desarrollo del Personal Trabajo CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Capacitación. Detectar las necesidades de Código: CINVESTAVSA-PO-50-01 Revisión: 1 Página: 4/10 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 6 Reciben y 6.1 aplican cuestionarios y 6.2 los turnan contestados Reciben y aplican cuestionarios de la DNC a su personal Jefes de Areas de Investigación Envían al Departamento de Desarrollo del Personal los y Administración cuestionarios de la DNC debidamente contestados 7 Recibe y corrobora cuestionarios, los concentra, y turna a captura 7.1 Recibe cuestionarios de la DNC, corrobora que se Jefe Depto. encuentren completos y contestados por el personal de Desarrollo del las Areas Personal 7.2 Concentra los cuestionarios de la DNC en expedientes correspondientes a cada Area laboral 7.3 Turna a la Sección de Programación y Apoyo Didáctico los cuestionarios de la DNC, para su respectivo análisis, interpretación y captura 8 Captura 8.1 resultados, elabora cuadros de clasificación, y los turna 8.2 los Captura los resultados del diagnóstico de necesidades Sección de de capacitación, y elabora cuadros de clasificación por Programación y tipo de frecuencia de cursos de capacitación por Area de Apoyo Didáctico trabajo. (Anexos 4 al 9). Envía resultados y cuadros Desarrollo del Personal al Departamento de CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Capacitación. Detectar las necesidades de Código: CINVESTAVSA-PO-50-01 Revisión: 1 Página: 5/10 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 9 10 11 Corrobora resultados y aprueba; prepara oficio, informe y diskette, y los turna para firma ACTIVIDADES RESPONSABLE 9.1 Corrobora que los resultados del diagnóstico de Jefe Depto. necesidades de capacitación hayan sido analizados y Desarrollo del capturados de conformidad a los lineamientos de la Personal SEP. No aprueba. Regresa diagnóstico con observaciones Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. 9.2 Prepara oficio, informe y diskette de los resultados obtenidos del diagnóstico de necesidades de capacitación para su envío a la SEP. 9.3 Turna oficio, informe y diskette para firma de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos Recibe oficio, informe y diskette, aprueba y envía 10.1 Recibe oficio, informe y diskette. Subdirector de No aprueba. Regresa documentos con observaciones Recursos Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Humanos 10.2 Envía a la Secretaría Administrativa oficio, informe final y diskette para firma. Recibe oficio informe y diskette, aprueba y turna 11.1 Recibe oficio, informe y diskette. No aprueba. Regresa documentos con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad 11.2 Turna oficio, informe y diskette autorizados a la Subdirección de Recursos Humanos. Secretario Administrativo CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Capacitación. Detectar las necesidades de Código: CINVESTAVSA-PO-50-01 Revisión: 1 Página: 6/10 6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 12 Recibe oficio, 12.1 informe y diskette autorizados y los turna para envío a la SEP Recibe oficio, informe y diskette autorizados, y los Subdirector de turna al Departamento de Desarrollo del Personal para Recursos envío a la SEP. Humanos 13 Recibe y envía 13.1 oficio, informe y diskette autorizados a 13.2 la SEP, y archiva Recibe y envía oficio, informe debidamente autorizados a la SEP. diskette Jefe Depto. Desarrollo del Personal Archiva oficio y acuse de recibo de la documentación enviada a la SEP. TERMINA final y CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Capacitación. Detectar las necesidades de Código: CINVESTAVSA-PO-50-01 Revisión: 1 Página: 7/10 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE Oficio circular a Jefes de Departamento y Sección de Investigación. TIEMPO DE CONSERVACION 1 Año RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 9.1 Oficio circular a Secretarios, Subdirectores, Jefes de Departamento y Sección de Administración. 1 Año 9.2 Cédula para la Detección de Necesidades de Capacitación 1 Año 9.3 Detección de Necesidades de Capacitación, Clasificación de Cursos por Areas. 1 Año 9.4 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Capacitación. Detectar las necesidades de Código: CINVESTAVSA-PO- 50-01 Revisión: 1 Página: 8/10 Porcentaje de Participación en la Detección de Necesidades de Capacitación para Elaborar el Programa de Capacitación . Areas Administrativas. 1 Año 9.5 Porcentaje de Participación en la Detección de Necesidades de Capacitación para Elaborar el Programa de Capacitación. Areas de Investigación. 1 Año 9.6 Porcentaje de Participación en la Detección de Necesidades de Capacitación para Elaborar el Programa de Capacitación. Areas Administrativas y de Investigación. 1 Año 9.7 Detección de Necesidades de Capacitación. Concentrado de Frecuencias de Cursos por Area de Trabajo. Dirección General. 1 Año 9.8 Detección de Necesidades de Capacitación. Concentrado General de Frecuencias de cursos solicitados por las Areas de Administración y de Investigación del CINVESTAV. 1 Año 9.9 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Capacitación. Detectar las necesidades de Código: CINVESTAVSA-PO- 50-01 Revisión: 1 Página: 9/10 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Oficio circular a Jefes de Departamento y Sección de Investigación 1.2 9.2 Oficio circular a Secretarios, Subdirectores, Jefes de Departamento y Sección de Administración 1.2 9.3 Cédula para la Detección de Necesidades de Capacitación 1.2 9.4 Detección de Necesidades de Capacitación, Clasificación de Cursos por Areas. 8.1 Porcentaje de participación en la Detección de Necesidades de Capacitación para Elaborar el Programa de Capacitación . Areas Administrativas. 8.1 Porcentaje de Participación en la Detección de Necesidades de Capacitación para Elaborar el Programa de Capacitación. Areas de Investigación. 8.1 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 Porcentaje de Participación en la Detección de Necesidades de Capacitación para Elaborar el Programa de Capacitación. Areas Administrativas y de Investigación. 8.1 Detección de Necesidades de Capacitación. Concentrado de Frecuencias de Cursos por Area de Trabajo. Dirección General. 8.1 Detección de Necesidades de Capacitación. Concentrado General de Frecuencias de Cursos Solicitados por las Areas de Administración y de Investigación del CINVESTAV. 8.1 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Capacitación. Detectar las necesidades de Código: CINVESTAVSA-PO- 50-01 Revisión: 1 Página: 10/10 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION Sin cambio FECHA DE LA ACTUALIZACION Sin cambio DESCRIPCION DEL CAMBIO Sin cambio CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 50-02 Revisión: 1 Página: 1/8 1. PROPOSITO Asegurar que se formule el Programa Anual de Capacitación del personal del CINVESTAV 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mérida 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 50-02 Revisión: 1 Página: 2/8 SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SECRETARIO ADMINISTRATIVO SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Inicia 1. Establece criterios para elaborar Programa Anual de Capacitación y solicita captura y llenado de formatos 2. Prepara versión definitiva del PAC y la turna para revisión 3. Recibe el PAC No Aprueba? Sí 4. Captura PAC e informe Final y los turna 6. Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del PAC Prepara informe final y solicita captura 5. Corrobora captura del PAC e informe final, y los turna para autorización 9. Recibe y envía a la SEP oficio, diskette y formatos autorizados Archiva Termina 4. DIAGRAMA DE PROCESO No Aprueba? 8. Recibe y turna oficio, diskette, formatos e informe final del PAC autorizados para envío a la SEP Sí 7. Recibe y autoriza oficio, diskette, formatos e informe final del PAC, y los envía CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 50-02 Revisión: 1 Página: 3/8 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 2 ACTIVIDADES RESPONSABLE Establece 1.1 criterios para elaborar Programa Anual de Capacitación 1.2 (PAC) y solicita captura y llenado de formatos Establece los criterios para la Elaboración del Programa Jefe Depto. Anual de Cursos de Capacitación, de conformidad con la Desarrollo del normatividad de la SEP. Personal Prepara 2.1 versión definitiva del PAC y lo turna para revisión. 2.2 Prepara la versión definitiva del Programa Anual de Sección de Capacitación, de acuerdo a los lineamientos establecidos Programación y Apoyo Didáctico Solicita a la Sección de Programación y Apoyo Didáctico la captura en diskette y llenado de formatos establecidos del Programa Anual de Capacitación en su versión definitiva, considerando el cuadro comparativo de cursos autorizado. (Anexos del 1 al 10). Turna al Departamento de Desarrollo del Personal diskette y formatos que contienen la versión definitiva del Programa Anual de Capacitación, para su revisión. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 50-02 Revisión: 1 Página: 4/8 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 3 ACTIVIDADES Recibe y 3.1 aprueba el PAC, prepara informa final y solicita captura RESPONSABLE Recibe versión definitiva del Programa Anual de Jefe Depto. Capacitación en diskette y formatos D-20, D-21, y del 1 Desarrollo del al 8. Personal No aprueba. Regresa diskette y formatos con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad 3.2 Prepara el Informe Final del Programa Anual de Capacitación y lo captura en diskette. 3.3 Solicita a la Sección de Programación y Apoyo Didáctico la captura del Programa Anual de Capacitación y del Informe Final. 4 Captura PAC e 4.1 informe final, y los turna Captura la versión definitiva del Programa Anual de Sección de Capacitación y del Informe Final y los turna al Programación y Departamento de Desarrollo del Personal. Apoyo Didáctico 5 Corrobora 5.1 captura PAC e informe final, y los turna para autorización Corrobora que la captura del diskette contenga el Jefe Depto. Programa Anual de Capacitación y su respectivo Informe Desarrollo del Final y los turna, vía oficio, a la Subdirección de Personal Recursos Humanos para su autorización. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 50-02 Revisión: 1 Página: 5/8 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 7 8 Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del PAC, da Vo. Bo. y los turna ACTIVIDADES RESPONSABLE 6.1 Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del Subdirector de Programa Anual de Capacitación para su Vo.Bo. Recursos No aprueba. Regresa oficio, informe final y diskette Humanos con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. 6.2 Turna a la Secretaría Administrativa oficio, diskette, formatos e informe final del Programa Anual de Capacitación, para su autorización. Recibe y 7.1 autoriza oficio, diskette, formatos e 7.2 informe final del PAC y los envía Recibe y autoriza oficio, diskette, formatos e informe Secretario final del Programa Anual de Capacitación. Administrativo Recibe y turna 8.1 oficio, diskette, formatos e informe final del PAC autorizados para envío a la SEP Recibe y turna al Departamento de Desarrollo del Subdirector Personal oficio, diskette, formatos e informe final del de Recursos Programa Anual de Capacitación autorizados, para su Humanos envío a la SEP. Envía a la Subdirección de Recursos Humanos oficio, diskette, formatos e informe final del Programa Anual de Capacitación debidamente autorizados. 9 Recibe y envía 9.1 a la SEP oficio, diskette, y formatos 9.2 autorizados, y archiva Recibe y envía a la SEP, oficio, diskette, y formatos Jefe Depto. autorizados con el Programa Anual de Capacitación Desarrollo del Personal Archiva el acuse de recibo de la información enviada a la SEP. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 50-02 Revisión: 1 Página: 6/8 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO Sistema Integral de Información. Secretaría de Educación Pública. Detección de Necesidades y Programación de Acciones de Capacitación del Gobierno Federal. Formato D-20 1 Año 9.1 Sistema Integral de Información. Secretaría de Educación Publica. Programación de Acciones de Capacitación del Gobierno Federal. Formato D-21 1 Año 9.2 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 50-02 Revisión: 1 Página: 7/8 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO SEP. Programación de Acciones de Capacitación 1 Año 9.3 SEP. Convenios Interinstitucionales. 1 Año 9.4 SEP. Plantilla de Instructores Internos. 1 Año 9.5 SEP. Plantilla de Instructores Externos. 1 Año 9.6 SEP. Inventario de Recursos Materiales para la Capacitación. 1 Año 9.7 SEP. Recursos Financieros para la Capacitación. 1 Año 9.8 SEP. Calendarización. 1 Año 9.9 SEP. Prestaciones y Servicios. 1 Año 9.10 8. GLOSARIO. No aplica CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 50-02 Revisión: 1 Página: 8/8 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Sistema Integral de Información. Secretaría de Educación Pública Detección de Necesidades y Programación de Acciones de Capacitación del Gobierno Federal. Formato D-20 1.2 9.2 Sistema Integral de Información Secretaría de Educación Pública. Programación de Acciones de Capacitación del Gobierno Federal. Formato D-21 1.2 9.3 SEP. Programación de Acciones de Capacitación. 1.2 9.4 SEP. Convenios Interinstitucionales. 9.5 SEP. Plantilla de Instructores Internos. 1.2 1.2 9.6 SEP. Plantilla de Instructores Externos. 9.7 SEP. Inventario de Recursos Materiales para la Capacitación. 1.2 1.2 9.8 SEP. Recursos Financieros para la Capacitación. 1.2 9.9 SEP. Calendarización. 9.10 SEP. Prestaciones y Servicios. 1.2 1.2 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION Sin cambio FECHA DE LA ACTUALIZACION Sin cambio CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: DESCRIPCION DEL CAMBIO Sin cambio FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación SA-PO- 50-03 Revisión: 1 Página: 1/9 1. PROPOSITO 2. ALCANCE Asegurar que la contratación de los cursos se efectúe conforme a la normatividad establecida y al Programa Anual de Capacitación del CINVESTAV Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mérida 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación SA-PO-50-03 Revisión: 1 Página: 2/9 SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONES, EMPRESAS E INSTRUCTORES Inicia 2. Elabora convenios y contratos, y los remite, para revisión 1. Busca, analiza y selecciona instructores, y solicita contratación 3. Revisa convenios y contratos No Aprueba? Sí 4. Revisa convenios y contratos No Autoriza? Sí 7. Recibe y envía convenios y contratos, para firmas externas 9. Recibe convenios y contratos, y turna para autorización presupuestal 13. Turna copia de convenios y contratos a instructores 15. Archiva oficios, convenios y contratos Termina 4. DIAGRAMA DE PROCESO 5. Corrobora convenios y contratos, los autoriza y turna 6. Recibe y envía convenios y contratos 8. Reciben, autorizan y envían convenios y contratos 10. Recibe y turna convenios y contratos para carátulas presupuestales 11. Elabora carátula presupuestal, recaba autorización y turna 12. Recibe y remite convenios y contratos con carátula autorizada 14. Reciben, sellan oficio y regresan convenios y contratos CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación SA-PO-50-03 Revisión: 1 Página: 3/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 2 ACTIVIDADES Busca, analiza 1.1 y selecciona instructores, y solicita contratación 1.2 Busca a las Instituciones y Empresas Educativas y de Jefe Depto. Capacitación a nivel superior, públicas y privadas, Desarrollo del instructores independientes e internos. Personal Analiza que los contenidos temáticos y cotizaciones de los cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e instructores cubran los objetivos del Programa Anual de Capacitación. 1.3 Selecciona a las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e instructores que atenderán los cursos del Programa Anual de Capacitación. 1.4 Solicita a la Subdirección de Asuntos Jurídicos y/o a la Subdirección de Recursos Materiales la realización de los convenios y contratos con las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e instructores seleccionados. Elabora 2.1 convenios y contratos, y los remite para revisión RESPONSABLE Elabora convenios y contratos de capacitación que Subdirector de contengan las normas y políticas de cumplimiento de los Asuntos programas de capacitación a que se sujetarán tanto las Jurídicos Instituciones, Empresas, e instructores seleccionados, como el CINVESTAV, y los remite al Departamento de Desarrollo del Personal, para su revisión CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación SA-PO-50-03 Revisión: 1 Página: 4/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 3 4 5 Revisa convenios y contratos, los autoriza y turna Revisa convenios y contratos, los autoriza y turna Corrobora convenios y contratos, los ACTIVIDADES RESPONSABLE 3.1 Revisa que los contratos y convenios de capacitación Jefe Depto. contengan las normas y políticas de cumplimiento de los Desarrollo del Programas de Capacitación que se hayan establecido Personal entre el CINVESTAV y las Instituciones, Empresas e instructores seleccionados. No autoriza. Regresa contratos y convenios con observaciones. Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad. 3.2 Turna contratos y convenios de capacitación a la Subdirección de Recursos Humanos, para su autorización. 4.1 Revisa que los contratos y convenios de capacitación Subdirector de cumplan con las normas y políticas de los Programas de Recursos Capacitación establecidos entre el CINVESTAV y las Humanos Instituciones, Empresas e instructores seleccionados. No autoriza. Regresa contratos y convenios con observaciones. Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad. 4.2 Turna contratos y convenios de capacitación a la Secretaría Administrativa, para autorización. 5.1 Corrobora que los contratos y convenios de capacitación Secretario se encuentren debidamente requisitados, y los autoriza. Administrativo autoriza y turna 5.2 Envía los contratos y convenios de capacitación autorizados a la Subdirección de Recursos Humanos. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación SA-PO-50-03 Revisión: 1 Página: 5/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 6 Recibe y envía 6.1 convenios y contratos Recibe y envía contratos y convenios de capacitación Subdirector de autorizados al Departamento de Desarrollo del Personal. Recursos Humanos 7 Recibe y envía 7.1 convenios y contratos, para firmas externas Recibe y envía contratos y convenios de capacitación Jefe Depto. para recabar firmas de aprobación de autoridades Desarrollo del competentes de las Instituciones, Empresas e Personal instructores seleccionados. 8 Reciben, autorizan y envían convenios y contratos 8.1 Reciben y autorizan contratos y convenios capacitación establecidos con el CINVESTAV. 8.2 Envían contratos y convenios de capacitación debidamente autorizados al Departamento de Desarrollo del Personal del CINVESTAV. Recibe convenios y contratos, y turna para autorización presupuestal. 9.1 Recibe debidamente autorizados los contratos y Jefe Depto. convenios de capacitación establecidos con las Desarrollo del Instituciones, Empresas e instructores seleccionados y Personal los turna, junto con oficio de respaldo, a la Subdirección de Recursos Humanos para su respectiva autorización presupuestal. 9 de Instituciones, Empresas e Instructores CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación SA-PO-50-03 Revisión: 1 Página: 6/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 10 Recibe y turna 10.1 convenios y contratos para carátulas presupuestales Recibe y turna a la Secretaría Administrativa los Subdirector de contratos y convenios de capacitación para que se Recursos elaboren las carátulas presupuestales. Humanos 11 Elabora carátula presupuestal, recaba autorización y turna 11.1 Elabora carátula presupuestal de los contratos y Secretario convenios de capacitación y los turna a los Administrativo Departamentos de Planeación, Programación y Contabilidad para su respectiva autorización presupuestal. 11.2 Turna a la Subdirección de Recursos Humanos los contratos y convenios de capacitación conteniendo la carátula presupuestal autorizada. 12.1 Recibe y remite al Departamento de Desarrollo del Subdirector de Personal contratos y convenios de capacitación Recursos conteniendo la carátula presupuestal autorizada. Humanos 12 Recibe y remite convenios y contratos con carátula autorizada 13 Turna copia de 13.1 convenios y contratos a instructores, y archiva. 13.2 Recibe y turna, vía oficio, copia de contratos y Jefe Depto convenios de capacitación a las Instituciones, Desarrollo del Empresas e instructores seleccionados. Personal Archiva copia de los contratos y convenios de capacitación conteniendo la carátula presupuestal autorizada. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación SA-PO-50-03 Revisión: 1 Página: 7/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES 14 Reciben, sellan oficio y regresan convenios y contratos 14.1 15 Recibe y 15.1 archiva oficios, convenios y contratos. RESPONSABLE Reciben copia de contratos y convenios de Instituciones, capacitación; sellan oficio y lo remiten al Departamento Empresas e de Desarrollo del Personal del CINVESTAV. Instructores Recibe oficios sellados y los archiva junto con los Jefe Depto. contratos y convenios de capacitación. Desarrollo del Personal TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación SA-PO-50-03 Revisión: 1 Página: 8/9 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION CONTROL DE EMISION NOMBRE RESPONSABLE DE CONSERVARLO FIRMA CODIGO REGISTRO FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación SA-PO-50-03 Revisión: 1 Página: 9/9 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. No aplica N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO Sin cambio Sin cambio CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Sin cambio FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 50-04 Revisión: 1 Página: 1/5 1. PROPOSITO Coadyuvar a que el personal del CINVESTAV conozca los cursos que se impartirán y asista a los que necesite. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mérida 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Promover y Difundir los cursos de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 50-04 Revisión: 1 Página: 2/5 SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia 1. Prepara circulares y carteles y turna éstos para aprobación 2. Recibe y revisa carteles No 3. Difunde carteles y circulares Archiva Termina 4. DIAGRAMA DE PROCESO Aprueba? Sí CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 50-04 Revisión: 1 Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 2 3 Prepara circulares y carteles y turna éstos para aprobación ACTIVIDADES 1.1 1.2 Recibe y 2.1 revisa carteles, los aprueba y los turna Difunde carteles y circulares, y los archiva RESPONSABLE Prepara mensualmente los carteles de difusión y Sección de circulares de los cursos de capacitación, de conformidad Ejecución de con el Programa de Capacitación. Programas de Capacitación Turna al Departamento de Desarrollo del Personal los carteles de los cursos con 15 días de anticipación al inicio de los eventos, para su revisión y aprobación. Recibe y corrobora que el material de difusión de los Jefe Depto. cursos corresponda a la calendarización del Programa Desarrollo del de Capacitación. Pesonal No aprueba. Regresa material de difusión con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. 2.2 Autoriza la difusión de los carteles y circulares correspondiente a la programación mensual de los cursos de capacitación y los envía a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación. 3.1 Recibe los carteles y circulares de capacitación Sección de debidamente autorizados, y realiza su difusión en la Ejecución de Institución. Programas de Capacitación Archiva en expediente copia de los carteles y circulares de capacitación. 3.2 TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 50-04 Revisión: 1 Página: 4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 50-04 Revisión: 1 Página: 5/5 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. No aplica N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION Sin cambio FECHA DE LA ACTUALIZACION Sin cambio DESCRIPCION DEL CAMBIO Sin cambio CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 51-01 Revisión: 1 Página: 1/6 1. PROPOSITO Facilitar la inscripción del personal del CINVESTAV a los cursos de capacitación que se impartirán en el año. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mérida 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 51-01 Revisión: 1 Página: 2/6 TRABAJADOR DE BASE Y/O DE CONFIANZA SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia 1. Acude por una solicitud 2. Proporciona solicitud 3. Recibe y requisita solicitud, recaba autorización y la entrega 4. Recibe solicitudes, conforma grupos y envía información para autorización 5. Recibe y revisa relaciones de grupos No 6. Recibe relaciones de grupos aprobadas y lo confirma al personal incluido Termina 4. DIAGRAMA DE PROCESO Aprueba? Sí CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 51-01 Revisión: 1 Página: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Acude por una 1.1 solicitud Acude al Departamento de Desarrollo del Personal por Trabajador de su solicitud de inscripción para el curso de capacitación Base y/o de requerido (Anexo 1) Confianza 2 Proporciona solicitud 2.1 Proporciona al trabajador una solicitud de inscripción Sección de para el curso de capacitación requerido Ejecución de Programas de Capacitación 3 Recibe y requisita solicitud, recaba autorización y entrega 3.1 Recibe y requisita la solicitud de inscripción del curso Trabajador de requerido. Base y/o de Confianza Recaba autorización de la solicitud de su Jefe inmediato, y la entrega a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación. 4 3.2 Recibe 4.1 solicitudes, conforma grupos y envía información 4.2 para autorización 4.3 Recibe solicitudes de inscripción del personal que Sección de requiere ser capacitado y las concentra con número de Ejecución de folio en la carpeta de inscripciones. Programas de Capacitación Conforma los grupos de capacitación considerando el cupo máximo para cada curso. (Anexo 2). Envía las relaciones de los grupos de capacitación al Departamento de Desarrollo del Personal, para su autorización. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 51-01 Revisión: 1 Página: 4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 5 6 Recibe y revisa relaciones de grupos, las autoriza y turna ACTIVIDADES RESPONSABLE 5.1 Recibe y revisa las relaciones de los grupos de Jefe Depto. capacitación. Desarrollo del No aprueba. Regresa relaciones de los grupos de Personal capacitación con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. 5.2 Turna las relaciones de grupos de capacitación aprobadas a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación Recibe 6.1 relaciones de grupos aprobadas y lo confirma al personal incluido Recibe relaciones de grupos aprobadas y confirma vía Sección de telefónica la participación del personal que asistirá a los Ejecución de cursos de capacitación. Programas de Capacitación TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 51-01 Revisión: 1 Página: 5/6 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION 1 Año Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación. RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 9.1 Cédula de Inscripción de Cursos y Eventos de Capacitación. 1 Año 9.2 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Código: CINVESTAVCapacitación. SA-PO- 51-01 Revisión: 1 Página: 6/6 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación. 1.1 9.2 Cédula de Inscripción de Cursos y Eventos de Capacitación. 4.2 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION Sin cambio FECHA DE LA ACTUALIZACION Sin cambio DESCRIPCION DEL CAMBIO Sin cambio CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluación del Programa Anual de Capacitación. Revisión: 1 Página: 1/9 1. PROPOSITO 2. ALCANCE Apoyar el cumplimiento de los objetivos de los cursos, tanto por los instructores como por el personal del CINVESTAV que participe en ellos. Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de México Distrito Federal, así como las Unidades foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mérida 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluación del Programa Anual de Capacitación. Revisión: 1 Página: 2/9 SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO Inicia 2. Realiza visitas de observación, elabora reportes generales y los turna 1. Establece mecanismos de supervisión y solicita visitas de observación 4. Aplica evaluaciones y las remite para revisión 3. Recibe y analiza reportes generales, efectúa recomendaciones y solicita evaluaciones Ver Procedimiento 52-01 5. Recibe y revisa evaluaciones, y las remite para las memorias 6. Elabora informes evaluativos finales y los turna para aprobación 7. Recibe y revisa informes evaluativos finales Autoriza? No Sí Elabora concentrado y lo turna para sello Archiva oficio sellado con el concentrado de informes Termina 4. DIAGRAMA DE PROCESO 8. Recibe y sella oficio con concentrado de informes, y lo regresa 9. Recibe y sella oficio con concentrado de informes, y lo regresa CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluación del Programa Anual de Capacitación. Revisión: 1 Página: 3/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Establece 1.1 mecanismos de supervisión y solicita 1.2 visitas de observación Establece los mecanismos de Supervisión para el óptimo Jefe Depto. desarrollo del Programa Anual de Capacitación. Desarrollo del Personal Solicita a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación realizar las visitas de observación en los cursos de capacitación, con el fin de corroborar el grado de desempeño de los instructores y la participación de los capacitandos, así como el cumplimiento de los objetivos y contenidos temáticos de los cursos establecidos en el Programa Anual de Capacitación. (Anexo 1) 2 Realiza visitas 2.1 de observación, elabora reportes generales y los 2.2 turna Realiza visitas de observación durante los cursos de Sección de capacitación. Ejecución de Programas de Capacitación 2.3 Elabora reportes generales de las visitas de observación realizadas durante los cursos. Turna al Departamento de Desarrollo de Personal las guías de observación y reportes generales de las visitas de los cursos de capacitación. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluación del Programa Anual de Capacitación. Revisión: 1 Página: 4/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 3 Recibe y analiza reportes generales, efectúa recomendaciones y solicita evaluaciones ACTIVIDADES RESPONSABLE 3.1 Recibe y analiza los resultados obtenidos en los reportes Jefe Depto. generales de medición de los cursos de capacitación. Desarrollo del Personal 3.2 Efectúa las recomendaciones didáctico-andragógicas a los instructores que imparten los cursos, a fin de que los contenidos temáticos y objetivos generales de los cursos se aborden de acuerdo a los programas de capacitación establecidos. 3.3 Coordina las actividades relacionadas con la medición de los resultados de las actividades de capacitación efectuadas en los cursos (Anexos 2 y 3). 3.4 Al finalizar los cursos de capacitación solicita a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación la aplicación de los instrumentos técnicos de evaluación, tanto a los participantes como a los instructores. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluación del Programa Anual de Capacitación. Revisión: 1 Página: 5/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 5 ACTIVIDADES Aplica 4.1 evaluaciones y las remite para revisión Recibe y revisa evaluaciones, y las remite para las memorias RESPONSABLE Aplica los instrumentos técnicos de evaluación final de Sección de los cursos a participantes e instructores. Ejecución Programas de Capacitación 4.2 Remite al Departamento de Desarrollo del Personal los instrumentos técnicos de evaluación final de los cursos de capacitación (Anexos 2 al 15), para revisión. 5.1 Recibe y revisa que los instrumentos técnicos de Jefe Depto. evaluación final de los cursos de capacitación estén Desarrollo del contestados por el personal capacitado e instructores. Personal 5.2 Remite a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación los instrumentos técnicos de evaluación final de los cursos, para que se integren a las memorias didácticas de capacitación. Ver Procedimiento 52-01 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluación del Programa Anual de Capacitación. Revisión: 1 Página: 6/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 6 7 ACTIVIDADES RESPONSABLE Elabora informes evaluativos finales y los turna para aprobación 6.1 Elabora informes evaluativos finales de los cursos de Sección de capacitación. (Anexos 4 al 15). Programación y Apoyo Didáctico 6.2 Turna los informes evaluativos finales de los cursos de capacitación al Departamento de Desarrollo del Personal, para su revisión y aprobación. Recibe y revisa informes evaluativos finales, los autoriza, elabora concentrado y lo turna para sello 7.1 Recibe y corrobora que los informes evaluativos finales Jefe Depto. de los cursos de capacitación se encuentren Desarrollo del debidamente realizados. Personal No autoriza. Regresa informes evaluativos finales de los cursos de capacitación con observaciones. Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad. 7.2 Elabora concentrado general de informes evaluativos finales de los cursos realizados del Programa Anual de Capacitación. 7.3 Turna, vía oficio, a la Secretaría Administrativa y Subdirección de Recursos Humanos el concentrado general de informes evaluativos finales de los cursos realizados del Programa Anual de Capacitación. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluación del Programa Anual de Capacitación. Revisión: 1 Página: 7/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 8 Recibe y sella oficio con el concentrado de informes, y lo regresa 8.1 Recibe y sella oficio con el concentrado general de los Subdirector informes evaluativos finales de los cursos realizados Recursos del Programa Anual de Capacitación, y regresa un Humanos ejemplar al Departamento de Desarrollo del Personal. 9 Recibe y sella oficio con concentrado de informes, y lo regresa 9.1 Recibe y sella oficio con el concentrado general de Secretario informes evaluativos finales de los cursos realizados Administrativo del Programa Anual de Capacitación, y regresa un ejemplar al Departamento de Desarrollo del Personal. 10 Archiva oficio sellado con el concentrado de informes 10.1 Archiva en expediente oficio con el concentrado Jefe Depto. general sellado por la Secretaría Administrativa y la Desarrollo del Subdirección de Recursos Humanos. Personal TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluación del Programa Anual de Capacitación. Revisión: 1 Página: 8/9 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 1 Año 9.1 1 Año 9.2 1 Año 9.3 1 Año 9.4 Guía de Observación. Evaluación al Curso por el Participante. Evaluación al Curso por el Instructor. Informe de Actividades. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluación del Programa Anual de Capacitación. Revisión: 1 Página: 9/9 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Guía de Observación. 1.2 9.2 Evaluación al Curso por el Participante. 3.3 9.3 Evaluación al Curso por el Instructor. 3.3 9.4 Informe de Actividades. 4.2 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO Sin cambio Sin cambio CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO: Sin cambio FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Evaluar y dar seguimiento a las Código: CINVESTAVAcciones de Capacitación SA-PO- 51-03 Revisión: 1 Página: 1/6 1. PROPOSITO 2. ALCANCE Asegurar el cumplimiento del Programa Anual de Capacitación, en cuanto a su calendarización. Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mérida 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Código: CINVESTAVAcciones de Capacitación SA-PO- 51-03 Revisión: 1 Página: 2/6 JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO Inicia 1. Elabora informes de cursos realizados, requisita formatos y los turna para Vo. Bo. 2. Recibe oficios e informes de cursos efectuados No 5. Recibe y envía a la SEP oficio autorizado e informes de cursos efectuados Archiva Termina 4. DIAGRAMA DE PROCESO Otorga Vo. Bo.? 3. Recibe oficio e informes de cursos efectuados Sí 4. Recibe oficio autorizado e informes de cursos efectuados y turna Sí Autoriza? No CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Código: CINVESTAVAcciones de Capacitación SA-PO- 51-03 Revisión: 1 Página: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 2 3 4 ACTIVIDADES RESPONSABLE Elabora 1.1 informes de cursos realizados, 1.2 requisita formatos, y los turna para Vo. Bo. 1.3 Elabora informes trimestrales de los cursos efectuados Jefe Depto. del Programa Anual de Capacitación. (Anexos 1, 2 y 3) Desarrollo del Personal Requisita en los formatos E-20, E-21 y V.I. la programación trimestral de los cursos realizados del Programa Anual de Capacitación, de conformidad con la normatividad de la SEP. Recibe oficio e 2.1 informes de cursos efectuados, otorga Vo. Bo. y los turna 2.2 para autorización Recibe oficio e informes de cursos efectuados Subdirector de No otorga Vo. Bo. Regresa oficio e informes con Recursos observaciones. Humanos Sí otorga Vo. Bo. Pasa a la siguiente actividad Recibe oficio e 3.1 informes de cursos efectuados, autoriza y turna 3.2 Recibe oficio e informes de cursos efectuados No autoriza. Regresa oficio e informes observaciones. Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Recibe oficio autorizado e informes de cursos Recibe y envía al Departamento de Desarrollo del Subdirector de Personal oficio autorizado e informes en formatos E-20, Recursos E-21 y V.I. Humanos 4.1 Turna oficio con los informes trimestrales de Capacitación en los formatos E-20, E-21 y V.I. para Vo. Bo.de la Subdirección de Recursos Humanos Turna oficio con informes trimestrales de Capacitación en formatos E-20, E-21 y VI. para autorización de la Secretaría Administrativa Secretario con Administrativo Turna a la Subdirección de Recursos Humanos oficio autorizado con informes trimestrales de Capacitación en formatos E-20, E-21 y V.I. efectuados y turna CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Código: CINVESTAVAcciones de Capacitación SA-PO- 51-03 Revisión: 1 Página: 4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 5 Recibe y envía 5.1 a la SEP oficio autorizado e informes de cursos 5.2 efectuados, y archiva ACTIVIDADES RESPONSABLE Recibe y envía a la SEP el oficio autorizado e informes Jefe Depto. en formatos E-20, E-21 y V.I. Desarrollo del Personal Archiva oficio debidamente sellado de recibido por la SEP. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Código: CINVESTAVAcciones de Capacitación SA-PO- 51-03 Revisión: 1 Página: 5/6 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 1 Año 9.1 1 Año 9.2 Informe Trimestral de Cursos de Capacitación de la Vertiente Institucional. Formato V.1. Seguimiento y Evaluación de Acciones de Capacitación de los Organismos y Empresas (1). Seguimiento y Evaluación de Acciones de Capacitación de los Organismos y Empresas (2). 1 Año CONTROL DE EMISION NOMBRE 9.3 FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Código: CINVESTAVAcciones de Capacitación SA-PO- 51-03 Revisión: 1 Página: 6/6 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Informe Trimestral de Cursos de Capacitación de la Vertiente Institucional. Formato V.I. 9.2 Seguimiento y Evaluación de Acciones de Capacitación de los Organismos y Empresas (E-20). 1.1 Seguimiento y Evaluación de Acciones de Capacitación de los Organismos y Empresas (E-21). 1.1 9.3 1.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION Sin cambio FECHA DE LA ACTUALIZACION Sin cambio DESCRIPCION DEL CAMBIO Sin cambio CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación SA-PO- 51-04 Revisión: 1 Página: 1/10 1. PROPOSITO 2. ALCANCE Asegurar la logística de material didáctico, equipos, personas y registros de los cursos de capacitación que se impartan en el CINVESTAV. Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mérida 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación SA-PO- 51-04 Revisión: 1 Página: 2/10 SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO Inicia 1. Prepara paquetes didácticos para instructores y envía para aprobación 3. Recibe y entrega paquetes didácticos autorizados a instructores, les solicita reporte final y envía solicitud de préstamo de material y equipo 2. Recibe paquetes didácticos No Sí 4. Recibe solicitud de préstamo de material y equipo No 5. Archiva solicitud autorizada Pide justificantes de faltas autorizados por el Jefe y los turna para aprobación 7. Recibe y anexa justificantes autorizados a las listas de asistencia y las envía Aprueba? Aprueba? Sí 6. Verifica que los justificantes tengan firmas de Jefes No Aprueba? Sí 8. Recibe listas, verifica % de asistencias y calificación, y las turna No 9. Corrobora con instructores acreditación de capacitandos, elabora constancias y reconocimientos, y los turna para revisión 14. Recibe y fotocopia constancias y reconocimientos, solicita evaluaciones finales e indica clausura Ver Procedimiento 52-01 Sí Aprueba? 10. Recibe constancias y reconocimientos No Aprueba? Sí 13. Recibe constancias y reconocimientos firmados y solicita trámites para clausura 15. Entrega constancias y reconocimientos firmados, y solicita integración a las memorias didácticas Termina 4. DIAGRAMA DE PROCESO 11. Recibe y firma constancias y reconocimientos y los envía para firma 12. Recibe y firma constancias y reconocimientos y los turna CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación SA-PO- 51-04 Revisión: 1 Página: 3/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 2 ACTIVIDADES RESPONSABLE Prepara 1.1 paquetes didácticos para instructores y envía para aprobación Prepara paquetes didácticos para los instructores que impartirán cursos de capacitación, integrados por los siguientes documentos: Lista de asistencia del grupo y del instructor (Anexos 1, 2 y 3). Registro del Instructor (Anexo 4) Carta descriptiva del curso (Anexo 5) 1.2 Envía al Departamento de Desarrollo del Personal los paquetes didácticos para su aprobación (Anexos 1,2,3, 4 y 5) 2.1 Recibe paquetes didácticos para instructores. No aprueba. Regresa paquetes didácticos observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Recibe paquetes didácticos, los aprueba y turna Sección de Ejecución de Programas de Capacitación Jefe Depto. con Desarrollo del Personal 2.2 Turna a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación los paquetes didácticos debidamente autorizados para su entrega a los instructores. 3 Recibe y entrega paquetes didácticos autorizados a instructores, les solicita reporte final y envía solicitud de préstamo 3.1 Recibe y proporciona los paquetes didácticos autorizados a los instructores que impartirán los cursos, y efectúa recomendaciones acerca del uso, manejo y entrega de los apoyos didácticos al término de los cursos. 3.2 Solicita a los instructores la entrega del reporte final del curso, el cual deben recabar al concluir los cursos. 3.3 Envía solicitud de préstamo interno del material y equipo Sección de de Ejecución Programas de Capacitación de material y equipo de apoyo didáctico, para autorización del Jefe de Departamento de Desarrollo del Personal (Anexo 6). CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación SA-PO- 51-04 Revisión: 1 Página: 4/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 4 5 6 Recibe solicitud de préstamo de material y equipo, la autoriza y turna ACTIVIDADES RESPONSABLE 4.1 Recibe solicitud de préstamo interno de material y equipo Jefe Depto. de de apoyo didáctico. Desarrollo del No aprueba. Regresa solicitud con observaciones. Personal Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. 4.2 Turna a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación la solicitud autorizada. Archiva 5.1 solicitud autorizada, pide 5.2 justificantes de faltas autorizados por el Jefe y los turna para 5.3 aprobación. Recibe y archiva la solicitud autorizada de préstamo Sección de interno de material y equipo de apoyo didáctico. Ejecución de Programas de Consulta las listas de asistencia de los cursos y Capacitación corrobora cuáles capacitandos acumularon más de dos inasistencias y les solicita el memorándum de justificación de faltas autorizadas por el Jefe inmediato. Verifica que los justificantes tengan firmas de jefes, los aprueba y turna. 6.1 Verifica que los memorandos de justificación de Jefe Depto. inasistencias contengan las firmas de autorización de los Desarrollo del Jefes inmediatos. Personal No aprueba. Regresa documentos con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. 6.2 Turna a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación los justificantes autorizados. Recibe y turna los memorandos de justificación de inasistencias a los cursos al Jefe del Departamento de Desarrollo del Personal, para su aprobación. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación SA-PO- 51-04 Revisión: 1 Página: 5/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 7 8 9 ACTIVIDADES RESPONSABLE Recibe y anexa justificantes autorizados a las listas de asistencia y las envía 7.1 Recibe listas, verifica % de asistencias y calificación , y las turna 8.1 Recibe y verifica en las listas de asistencia cuáles Jefe Depto. capacitandos reúnen el 80% de asistencias y la Desarrollo del calificación obtenida. Personal No aprueba. Regresa las listas de asistencia con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. 8.2 Turna a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación las listas de asistencia para la elaboración de Constancias y Reconocimientos. 7.2 Corrobora con 9.1 instructores acreditación de capacitandos, elabora 9.2 constancias y Recibe y justifica las inasistencias de los capacitandos, y Sección de anexa los memorandos a las listas de asistencia. Ejecución de Programas de Capacitación Antes de finalizar el curso, envía al Departamento de Desarrollo del Personal las listas de asistencia y los justificantes. Recibe y corrobora con los instructores la acreditación de Sección de los capacitandos. Ejecución de Programas de Capacitación. Elabora Constancias del personal acreditado Reconocimientos de los instructores. (Anexos 9 y 10) y recococimientos, y los turna 9.3 para revisión Turna al Departamento de Desarrollo del Personal las Constancias y Reconocimientos para revisión. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación SA-PO- 51-04 Revisión: 1 Página: 6/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 10 Recibe constancias y reconocimientos, los aprueba y turna para firma. ACTIVIDADES RESPONSABLE 10.1 Recibe y verifica que las Constancias y Jefe Depto. Reconocimientos correspondan a los cursos realizados Desarrollo del No aprueba. Regresa documentos con objeciones. Personal Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. 10.2 Turna a la Subdirección de Recursos Humanos las Constancias y Reconocimientos del personal aprobado e instructores de los cursos, para rúbrica. 11 Recibe y firma 11.1 constancias y reconocimientos y los envía para firma Recibe y rubrica Constancias y Reconocimientos y los Subdirector de envía a la Secretaría Administrativa para su firma. Recursos Humanos 12 Recibe y firma 12.1 constancias y reconocimientos y los turna Recibe y firma Constancias y Reconocimientos y los Secretario turna al Departamento de Desarrollo del Personal Administrativo 13 Recibe 13.1 constancias y reconocimientos firmados y Recibe Constancias y Reconocimientos debidamente Jefe Depto. firmados y solicita a la Sección de Ejecución de Desarrollo del Programas de Capacitación efectúe los preparativos Personal para la clausura de los cursos. solicita trámites para clausura. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación SA-PO- 51-04 Revisión: 1 Página: 7/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 14 15 ACTIVIDADES RESPONSABLE Recibe y 14.1 fotocopia constancias y 14.2 reconocimientos, solicita evaluaciones 14.3 finales y define momento de clausura Recibe y fotocopia Constancias y Reconocimientos Jefe Sección Ejecución de Solicita evaluaciones finales del servicio de los cursos Programas de a los capacitandos y a los instructores. (Anexos 7 y 8) Capacitación Entrega constancias y reconocimientos, y solicita integración de memorias didácticas 15.1 Entrega Constancias y Reconocimientos a los Jefe Depto. capacitados y a los instructores en las ceremonias de Desarrollo del clausura de cursos. Personal 15.2 Solicita a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación integrar los documentos derivados de los cursos en las memorias de capacitación. Indica al Jefe del Departamento de Desarrollo del Personal el momento de proceder a la clausura del curso. Ver Procedimiento 52-01 TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación SA-PO- 51-04 Revisión: 1 Página: 8/10 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO Lista de Asistencia. 1 Año 9.1 Lista de Asistencia para Cursos de Inglés. 1 Año 9.2 Control de Asistencia para Instructores. 1 Año 9.3 Registro del Instructor. 1 Año 9.4 Carta Descriptiva. 1 Año 9.5 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación SA-PO- 51-04 Revisión: 1 Página: 9/10 7. REGISTROS/FORMATOS Solicitud de Préstamo Interno del Equipo de Apoyo Didáctico para la Capacitación. 1 Año 9.6 Evaluación al Curso por el Participante. 1 Año 9.7 Evaluación al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluación al Curso por el Instructor. 1 Año 9.8 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE Lista de Asistencia. REF ACTIVIDAD 1.1 9.2 Lista de Asistencia para Cursos de Inglés. 1.1 9.3 Control de Asistencia para Instructores. 1.1 9.4 Registro del Instructor. 1.1 9.5 Carta Descriptiva. 1.1 9.6 Solicitud de Préstamo Interno del Equipo de Apoyo Didáctico para la Capacitación. 3.3 9.7 Evaluación al Curso por el Participante. 14.2 9.8 Evaluación al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluación al Curso por el Instructor. 14.2 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación SA-PO- 51-04 Revisión: 1 Página: 10/10 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION Sin cambio FECHA DE LA ACTUALIZACION Sin cambio DESCRIPCION DEL CAMBIO Sin cambio CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación. SA-PO- 52-01 Revisión: 1 Página: 1/7 1. PROPOSITO 2. ALCANCE Contar con un acervo de documentos de capacitación para control de los cursos actuales y planeación de cursos futuros. Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mérida 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación. SA-PO- 52-01 Revisión: 1 Página: 2/7 SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia 1. Recopila y clasifica documentos de cursos realizados, conforma memorias didácticas y las turna para aprobación 2. Revisa memorias didácticas No 3. Archiva memorias didácticas aprobadas Termina 4. DIAGRAMA DE PROCESO Aprueba? Sí CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación. SA-PO- 52-01 Revisión: 1 Página: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 2 Recopila y clasifica documentos de cursos realizados, conforma memorias didácticas y las turna para aprobación Revisa memorias didácticas, las aprueba y turna para archivo ACTIVIDADES RESPONSABLE 1.1 Recopila la documentación empleada en los diferentes cursos realizados en el Departamento de Desarrollo del Personal, de conformidad al Programa Anual de Capacitación. (Anexos 1 al 12) 1.2 Clasifica los diversos documentos utilizados con el personal e instructores que participaron en los cursos de capacitación, de acuerdo a la norma establecida en el Departamento de Desarrollo del Personal. 1.3 Conforma las memorias didácticas de capacitación de los cursos impartidos, semanal, quincenal y mensualmente. 1.4 Remite las memorias didácticas de capacitación de los cursos efectuados del Programa Anual de Capacitación al Departamento de Desarrollo del Personal, para su revisión y aprobación. 2.1 Verifica que las memorias didácticas de capacitación de Jefe Depto. los cursos realizados contengan en orden los Desarrollo del documentos correspondientes. Personal No aprueba. Regresa las memorias didácticas con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad 2.2 Turna a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación las memorias didácticas de capacitación aprobadas, para su archivo. Sección de Ejecución de Programas de Capacitación CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación. SA-PO- 52-01 Revisión: 1 Página: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 3 Recibe memorias didácticas aprobadas y las archiva ACTIVIDADES 3.1 Recibe y archiva las capacitación aprobadas. memorias RESPONSABLE didácticas TERMINA de Sección de Ejecución de Programas de Capacitación 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación. SA-PO- 52-01 Revisión: 1 Página: 5/7 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 1 Año 9.1 Notificación de Comisión de Curso para el Instructor 1 Año 9.2 Cédula de Inscripción de Cursos y Eventos de Capacitación 1 Año 9.3 Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación 1 Año 9.4 Registro del Instructor 1 Año 9.5 Carta Descriptiva 1 Año 9.6 Lista de Asistencia 1 Año 9.7 Evaluación al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluación al Curso por el Instructor. 1 Año 9.8 Evaluación al Curso por el Participante. 1 Año 9.9 Solicitud de Préstamo Interno del Equipo de Apoyo Didáctico para la Capacitación. 1 Año 9.10 Constancia 1 Año 9.11 Reconocimiento 1 Año 9.12 Memoria del Curso (Carátula) CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación. SA-PO- 52 -01 Revisión: 1 Página: 6/7 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Memoria del Curso (carátula) 1.1 9.2 Notificación de Comisión de Curso para el Instructor 1.1 9.3 Cédula de Inscripción de Cursos y Eventos de Capacitación 1.1 9.4 Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación 1.1 9.5 Registro del Instructor 1.1 9.6 Carta Descriptiva 1.1 9.7 Lista de Asistencia 1.1 9.8 Evaluación al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluación al Curso por el Instructor. 1.1 9.9 Evaluación al Curso por el Participante. 1.1 9.10 Solicitud de Préstamo Interno del Equipo de Apoyo Didáctico para la Capacitación. 1.1 9.11 Constancia 1.1 9.12 Reconocimiento 1.1 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación. SA-PO- 52 -01 Revisión: 1 Página: 7/7 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION Sin cambio FECHA DE LA ACTUALIZACION Sin cambio DESCRIPCION DEL CAMBIO Sin cambio CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar Informes de la Inscripción, Código: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02 Capacitado. Revisión: 1 Página: 1/5 1. PROPOSITO Contar con información relativa al aprovechamiento cabal de los cursos de capacitación por parte del personal del CINVESTAV. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mérida 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripción, Código: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02 Capacitado. Revisión: 1 Página: 2/5 SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia 1. Elabora informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento, y los envía para autorización 2. Recibe y revisa informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento No 3. Recibe informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento, y recaba acuse de recibo Archiva Termina 4. DIAGRAMA DE PROCESO Autoriza? Sí CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripción, Código: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02 Capacitado. Revisión: 1 Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 2 3 ACTIVIDADES RESPONSABLE Elabora informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento, y los envía para autorización 1.1 Elabora los informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento del personal capacitado, considerando el reporte evaluativo final del instructor, listas de asistencia, y solicitudes de inscripción utilizados en los cursos. (Anexos 1 al 5). 1.2 Envía al Departamento de Desarrollo del Personal los informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento del personal capacitado, para su autorización. Recibe y revisa informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento, los autoriza y envía 2.1 Recibe y verifica que los informes de inscripción, Jefe Depto. asistencia y aprovechamiento de los trabajadores Desarrollo del capacitados se encuentren debidamente realizados, de Personal conformidad con la programación de cursos establecidos. No autoriza. Regresa los informes con observaciones. Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad. 2.2 Envía a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación los informes aprobados de inscripción, asistencia y aprovechamiento del personal capacitado. Recibe 3.1 informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento, recaba 3.2 acuse de recibo y los archiva. Sección de Ejecución de Programas de Capacitación Recibe y envía, vía oficio, los informes finales de Sección de inscripción, asistencia y aprovechamiento del personal Ejecución de capacitado a los Jefes inmediatos de los trabajadores. Programas de Capacitación Archiva los acuses de recibo de los oficios de los informes de capacitación. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripción, Código: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02 Capacitado. Revisión: 1 Página: 4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 1 Año 9.1 1 Año 9.2 Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación Lista de Asistencia Lista de Asistencia para Cursos de Inglés 1 Año 9.3 Reporte Final de los Cursos de Capacitación 1 Año 9.4 Reporte Final de los Cursos de Inglés 1 Año 9.5 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripción, Código: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02 Capacitado. Revisión: 1 Página: 5/5 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° NOMBRE REF ACTIVIDAD 9.1 Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación 1.1 9.2 Lista de Asistencia 1.1 9.3 Lista de Asistencia para Cursos de Inglés 1.1 9.4 Reporte Final de los Cursos de Capacitación 1.1 9.5 Reporte Final de los Cursos de Inglés 1.1 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION Sin cambio FECHA DE LA ACTUALIZACION Sin cambio DESCRIPCION DEL CAMBIO Sin cambio CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA PROCEDIMIENTO. Elaborar y Actualizar Directorios y Código: CINVESTAVCatálogos de Capacitación. SA-PO- 52-03 Revisión: 1 Página: 1/5 1. PROPOSITO 2. ALCANCE Contar con una base de datos, permanentemente actualizada, de Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e Instructores independientes e internos. Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mérida 3. NORMAS DE OPERACION CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: FIRMA FECHA REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Código: CINVESTAVCatálogos de Capacitación. SA-PO- 52-03 Revisión: 1 Página: 2/5 SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia 1. Solicita a instructores calendario, contenido y costo de cursos, elabora y actualiza directorios de instructores externos e internos y los turna para consulta y revisión 2. Recibe directorios de instructores externos e internos y corrobora su actualización Termina 4. DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Código: CINVESTAVCatálogos de Capacitación. SA-PO- 52-03 Revisión: 1 Página: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA ETAPAS 1 2 Solicita a instructores calendario, contenido y costo de cursos, elabora y actualiza directorios de instructores externos e internos, y los turna para consulta y revisión. Recibe directorios de instructores externos e internos y corrobora su actualización ACTIVIDADES RESPONSABLE 1.1 Solicita vía telefónica a las Instituciones y Empresas Sección de Educativas y de Capacitación e Instructores externos su Programación y calendario de cursos, el contenido temático y el costo de Apoyo Didáctico los mismos. 1.2 Elabora un directorio de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e Instructores externos. (Anexo 1). 1.3 Elabora un directorio de los Instructores internos del CINVESTAV. 1.4 Mantiene actualizados los directorios, archivos, expedientes y catálogos de cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e Instructores externos, así como de Instructores internos, para su consulta y revisión. 1.5 Turna al Departamento de Desarrollo del Personal los directorios, archivos y catálogos de cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación, e Instructores externos, así como de Instructores Internos, para su consulta y revisión. 2.1 Recibe y corrobora la permanente actualización de Jefe Depto. directorios, archivos, y catálogos de cursos de las Desarrollo del Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e Personal Instructores externos, así como de Instructores internos. TERMINA CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELABORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Código: CINVESTAVCatálogos de Capacitación. SA-PO- 52-03 Revisión: 1 Página: 4/5 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 6.3 Ley del ISSSTE. 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 6.5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. 6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. 6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE Carátula-Directorio de Instructores Internos, Externos e Instituciones de Capacitación. TIEMPO DE CONSERVACION 1 Año RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO 9.1 CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA ELBORO: REVISO: AUTORIZO: PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Código: CINVESTAVCatálogos de Capacitación. SA-PO-52-03 Revisión: 1 Página: 5/5 8. GLOSARIO. No aplica 9. ANEXOS. N° 9.1 NOMBRE REF ACTIVIDAD Carátula-Directorio de Instructores Internos, Externos e Instituciones de Capacitación. 1.2 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION Sin cambio FECHA DE LA ACTUALIZACION Sin cambio DESCRIPCION DEL CAMBIO Sin cambio CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FIRMA FECHA 5001 SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS JEFES DE AREAS DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION SECRETARIO ADMINISTRATIVO Inicia 1. Establece criterios para diagnósticos de necesidades de capacitación y turna oficio 5. Recibe y envía oficio y cuestionarios a las Areas de Trabajo 8. Captura resultados, elabora cuadros de clasificación, y los turna 2. Recibe y turna oficio y cuestionarios para firma 3. Recibe oficio y cuestionarios 4. Recibe y turna oficio y cuestionarios autorizados para su aplicación Sí Autoriza? No 6. Reciben y aplican cuestionarios y los turnan contestados 7. Recibe y corrobora cuestionarios, los concentra y turna a captura 9. Corrobora resultados No Aprueba? 10. Recibe oficio, informe y diskette Sí Prepara oficio, informe y diskette y los turna para firma 13. Recibe y envía oficio, informe y diskette autorizados a la SEP Archiva Termina No Aprueba? 12. Recibe oficio, informe y diskette autorizados y los turna para envío a la SEP Sí 11. Recibe oficio, informe y diskette Sí Aprueba? No 5002 SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SECRETARIO ADMINISTRATIVO SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Inicia 1. Establece criterios para elaborar Programa Anual de Capacitación y solicita captura y llenado de formatos 2. Prepara versión definitiva del PAC y la turna para revisión 3. Recibe el PAC No Aprueba? Sí 4. Captura PAC e informe Final y los turna 6. Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del PAC Prepara informe final y solicita captura 5. Corrobora captura del PAC e informe final, y los turna para autorización 9. Recibe y envía a la SEP oficio, diskette y formatos autorizados Archiva Termina No Aprueba? 8. Recibe y turna oficio, diskette, formatos e informe final del PAC autorizados para envío a la SEP Sí 7. Recibe y autoriza oficio, diskette, formatos e informe final del PAC, y los envía 5003 SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONES, EMPRESAS E INSTRUCTORES Inicia 2. Elabora convenios y contratos, y los remite, para revisión 1. Busca, analiza y selecciona instructores, y solicita contratación 3. Revisa convenios y contratos No Aprueba? Sí 4. Revisa convenios y contratos No Autoriza? Sí 7. Recibe y envía convenios y contratos, para firmas externas 9. Recibe convenios y contratos, y turna para autorización presupuestal 13. Turna copia de convenios y contratos a instructores 15. Archiva oficios, convenios y contratos Termina 5. Corrobora convenios y contratos, los autoriza y turna 6. Recibe y envía convenios y contratos 8. Reciben, autorizan y envían convenios y contratos 10. Recibe y turna convenios y contratos para carátulas presupuestales 11. Elabora carátula presupuestal, recaba autorización y turna 12. Recibe y remite convenios y contratos con carátula autorizada 14. Reciben, sellan oficio y regresan convenios y contratos 5004 SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia 1. Prepara circulares y carteles y turna éstos para aprobación 2. Recibe y revisa carteles No 3. Difunde carteles y circulares Archiva Termina Aprueba? Sí 5101 TRABAJADOR DE BASE Y/O DE CONFIANZA SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia 1. Acude por una solicitud 2. Proporciona solicitud 3. Recibe y requisita solicitud, recaba autorización y la entrega 4. Recibe solicitudes, conforma grupos y envía información para autorización 5. Recibe y revisa relaciones de grupos No 6. Recibe relaciones de grupos aprobadas y lo confirma al personal incluido Termina Aprueba? Sí 5102 SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO Inicia 2. Realiza visitas de observación, elabora reportes generales y los turna 1. Establece mecanismos de supervisión y solicita visitas de observación 4. Aplica evaluaciones y las remite para revisión 3. Recibe y analiza reportes generales, efectúa recomendaciones y solicita evaluaciones Ver Procedimiento 52-01 5. Recibe y revisa evaluaciones, y las remite para las memorias 6. Elabora informes evaluativos finales y los turna para aprobación 7. Recibe y revisa informes evaluativos finales Autoriza? No Sí Elabora concentrado y lo turna para sello Archiva oficio sellado con el concentrado de informes Termina 8. Recibe y sella oficio con concentrado de informes, y lo regresa 9. Recibe y sella oficio con concentrado de informes, y lo regresa 5103 JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO Inicia 1. Elabora informes de cursos realizados, requisita formatos y los turna para Vo. Bo. 2. Recibe oficios e informes de cursos efectuados No 5. Recibe y envía a la SEP oficio autorizado e informes de cursos efectuados Archiva Termina Otorga Vo. Bo.? 3. Recibe oficio e informes de cursos efectuados Sí 4. Recibe oficio autorizado e informes de cursos efectuados y turna Sí Autoriza? No 5104 SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO Inicia 1. Prepara paquetes didácticos para instructores y envía para aprobación 3. Recibe y entrega paquetes didácticos autorizados a instructores, les solicita reporte final y envía solicitud de préstamo de material y equipo 2. Recibe paquetes didácticos No Sí 4. Recibe solicitud de préstamo de material y equipo No 5. Archiva solicitud autorizada Pide justificantes de faltas autorizados por el Jefe y los turna para aprobación 7. Recibe y anexa justificantes autorizados a las listas de asistencia y las envía Aprueba? Aprueba? Sí 6. Verifica que los justificantes tengan firmas de Jefes No Aprueba? Sí 8. Recibe listas, verifica % de asistencias y calificación, y las turna No 9. Corrobora con instructores acreditación de capacitandos, elabora constancias y reconocimientos, y los turna para revisión 14. Recibe y fotocopia constancias y reconocimientos, solicita evaluaciones finales e indica clausura Ver Procedimiento 52-01 Sí Aprueba? 10. Recibe constancias y reconocimientos No Aprueba? Sí 13. Recibe constancias y reconocimientos firmados y solicita trámites para clausura 15. Entrega constancias y reconocimientos firmados, y solicita integración a las memorias didácticas Termina 11. Recibe y firma constancias y reconocimientos y los envía para firma 12. Recibe y firma constancias y reconocimientos y los turna 5201 SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia 1. Recopila y clasifica documentos de cursos realizados, conforma memorias didácticas y las turna para aprobación 2. Revisa memorias didácticas No 3. Archiva memorias didácticas aprobadas Termina Aprueba? Sí 5202 SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia 1. Elabora informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento, y los envía para autorización 2. Recibe y revisa informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento No 3. Recibe informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento, y recaba acuse de recibo Archiva Termina Autoriza? Sí 5203 SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia 1. Solicita a instructores calendario, contenido y costo de cursos, elabora y actualiza directorios de instructores externos e internos y los turna para consulta y revisión 2. Recibe directorios de instructores externos e internos y corrobora su actualización Termina V. 5. PROCEDIMIENTOS PERSONAL 50 51 52 DE LA JEFATURA DE DESARROLLO DE PLANEACION Y PROGRAMACION. 50-01 Detectar las necesidades de Capacitación. 50-02 Elaborar el Programa Anual de Capacitación. 50-03 Contratar los Cursos y Eventos de Capacitación. 50-04 Promover y difundir los Cursos de Capacitación. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION. 51-01 Inscribir al personal a los Cursos de Capacitación. 51-02 Supervisar el apego a Normas y Lineamientos Programación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación. 51-03 Evaluar y dar seguimiento a las Acciones de Capacitación. 51-04 Dar seguimiento programático a los Cursos de Capacitación. para la INFORMACIÓN DE RESULTADOS. 52-01 52-02 52-03 Conformar las Memorias Didácticas de los Cursos de Capacitación. Elaborar informes de la Inscripción, Asistencia y Resultados Evaluativos del Personal Capacitado. Elaborar y actualizar Directorios y Catálogos de Capacitación.