responsabilidades del los integrantes del comité central de calidad

Nombre del documento: Matriz de responsabilidad y autoridad.
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CARGO
Director del
ITLP
Representante
de la Dirección
del ITLP
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
 Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito  Autorizar los recursos necesarios para la
de influencia y asegurar la implementación del SIG en
el ITLP.
 Proponer y aplicar las directrices que permitan un mejor
desarrollo en la implementación del SIG.
 Acudir a las reuniones convocadas por el Comité
Central de Gestión Ambiental.
 Participar en forma activa en el establecimiento y
revisión periódica de la Política y Objetivos
Ambientales.
 Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos en el
ITLP para la implementación y mejora continua del SIG.
 Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y compromisos
establecidos al interior del Comité Central de Gestión
Ambiental.
 Llevar a cabo las revisiones por la dirección del SIG en
el ITLP y participar en las del SNEST.
 Mantener la integridad del SIG en el ITLP, cuando se
planifican e implantan cambios.
 Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades
del personal que participa en el SGA están bien
definidas y son comunicadas dentro del ITLP.
 Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el
ITLP para fomentar la difusión del SGA.
 Verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales
establecidos en la norma ISO
14001:2004 y
declarados en el manual del SGA.
 Asegurarse de que el SGA se establezca, implemente y
se mantenga de acuerdo con los requisitos de la norma
ISO 14001:2004.
 Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la
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operación del SIG.
 Revisar y Autorizar en el Comité Central de
Gestión Ambiental, los documentos de
operación del SIG.
 Evaluar el SGA en el ITLP, en cuanto a la
operación, seguimiento e implementación del
SIG.
 Definir Acciones preventivas y correctivas al
SIG y verificar su cumplimiento.
 Establecer los mecanismos de comunicación
interna con los integrantes del Comité Central
de Gestión Ambiental y en el ITLP.
 Todas aquellas que le sean autorizadas a
ejecutar por el DIRECTOR GENERAL.
 Participar en la Elaboración, Revisión y
Autorización
de
los
procedimientos
y
documentos de operación del SGA en acuerdo
con el Director del ITLP y el Coordinador
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Norma ISO-14001:2004.
General del SGA.
 Informar a la DIRECCION sobre el desempeño del SIG  Tomar decisiones en ordenamiento al director
y de cualquier necesidad de mejora.
del ITLP.
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia  Definir Acciones preventivas y correctivas al
de los requisitos ambientales en todos los niveles del
ITLP.
 Asistir y participar en todas las reuniones y actos del
SIG.
 Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su
ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del SIG.
 Representar y difundir los trabajos institucionales del
SGA, en los diversos foros internos y externos a la
INSTITUTOS Y CENTROS.
 Participar directamente en la elaboración y mejora del
SIG.
 Documentar todos los procesos, mejoras y avances de
la implementación y desarrollo del SIG.
 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
ambientales establecidas en el programa de trabajo
para la implementación y mejora continua del SIG.
 Mantener informado al Director del ITLP y al
Coordinador General del SIG sobre el cumplimiento de
los indicadores de eficacia del SGA.
 Administrar los recursos asignados para la
implementación y mejora continua del SIG.
 Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo
el personal acerca del SIG.
 Coordinar las reuniones que se realicen en el ITLP para
fomentar la difusión del SIG, el establecimiento de la
cultura ambiental y la realización de la evaluación de
los avances en su ámbito de influencia.
 Mantener informado a todo el personal sobre los
cambios, correcciones o actualizaciones del SIG.
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SGA y verificar su cumplimiento.
 Establecer los mecanismos de comunicación
interna con los integrantes del Comité de
Gestión Ambiental del ITLP.
 Representar al Director del ITLP en los actos
que le sean designados en relación al SGA
 Evaluar el SIG en representación del Director
del ITLP, cuando le sea asignado, la operación,
seguimiento e implementación del SIG en el
ITLP.
 Todas aquellas que le sean autorizadas a
ejecutar por el Director de cada Instituto
Tecnológico y Centro.
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Coordinador
del Comité de
Gestión
Ambiental
Vocales del
Comité de
Gestión
Ambiental
Responsable
del Control de
Documentos
 Establecer y mantener el vínculo efectivo entre el  Revisar los procedimientos y documentos de
Coordinador General del SIG y los demás miembros
del Comité Central de Gestión Ambiental, con los
Directores del ITLP, así como las relaciones internas y
externas relativas al Comité de Gestión Ambiental.
 Coordinar las actividades y dar seguimiento al
cumplimiento de los acuerdos derivados de las
reuniones de trabajo del Comité Central de Gestión
Ambiental.
 Proponer acciones que contribuyan a un mejor
desarrollo del SIG.
 Asegurarse de que se establecen los procesos de
comunicación apropiados dentro del ITLP y de que se
efectúa considerando la eficacia del SIG.
 Dirigir las actividades de los integrantes de su
coordinación a efecto de mantener la operación y dar
seguimiento a las actividades planificadas y de mejora
del SIG.
 Todas aquellas que le sean asignadas por el
Coordinador General del SIG.
 Participar en el establecimiento, implementación y
mantenimiento de los procesos necesarios para el SIG.
 Informar a la DIRECCION sobre el desempeño del SGA
y de cualquier necesidad de mejora.
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia
de los requisitos ambientales en todos los niveles del
ITLP.
 Asistir y participar en todas las reuniones y actos del
SIG.
operación del SIG, cuando corresponda.
 Coordinar los trabajos de los Representantes
de la Dirección en el ITLP.
 Establecer la comunicación efectiva entre los
responsables de cada proceso en el ITLP y la
DIRECCION
 Dirigir las actividades de los controladores de
documentos en la ORGANIZACIÓN y el ITLP.
 Dirigir y autorizar la operación de los sistemas
electrónicos para comunicación y control de
documentos relacionados con el SGA.
 Coordinar la realización de auditorías internas
ambientales en la ORGANIZACIÓN y el ITLP.
 Definir acciones en su ámbito de competencia
dentro del ITLP para operar, mantener y
mejorar el SGA.
 Revisar y actualizar los documentos vigentes del SIG  Realizar la entrega de documentos a las áreas
en el ITLP.
que lo soliciten.
la impresión
 Integrar y actualizar las carpetas con la documentación  Autorizar
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del SGA vigente para el personal directivo.
controlados del SIG.
 Elaborar y actualizar la bitácora de control de
documentos.
 Consultar en el portal del SIG y actualizar los cambios
de la documentación con los usuarios.
Auditor Líder
 Elaboración del Plan de Auditorias.
 Nombrar Auditores para auditar cada proceso o
puntos de la norma.
 Nombrar Auditores para auditar cada proceso o puntos
de la norma.
 Decidir de acuerdo a la documentación
presentada si se realiza o no la auditoria.
 Asegurarse de la independencia e integridad del equipo
auditor.
 Coordinar la participación de los demás
integrantes del equipo de auditores.
 Informar a la DIRECCION de los resultados obtenidos.
 Verificar las acciones para dar cumplimiento a los
hallazgos o no conformidades detectadas en la
auditoria.
 Realizar Plan y Programa de capacitación de auditores.
DOCUMENTO
ELABORA
REVISA
APRUEBA
Manual del Sistema de
Gestión Ambiental
Coordinador del SGA
Representante de la
Dirección del SGA
Director del Instituto
Tecnológico
Procedimientos
Operacionales
CSGA o Jefe del proceso o
área
Representante de la
Dirección del SGA
Instructivos de Operación
CSGA o Jefe del proceso o
área
Representante de la
Dirección del SGA
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Director del Instituto
Tecnológico
Director del Instituto
Tecnológico
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