Tarea 3 - Calidad GORES

SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD
INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL
28 FEBRERO DE 2013
SEGUIMIENTO PERIODICO DE LINEA DE ACCION N°3
GobiernoRegional
Del Maule
LíneadeAcción
Ejecución de Evaluación Ex – post del
FNDR
Fecha de Seguimiento
Area de Mejora
Gestión de Inversiones y Desarrollo
Regional y Territorial.-
Encargado de Seguimiento:
Actividad
1. Definición y
Formalización del Equipo
de trabajo para la
Planificación
Institucional:
Carta Gantt
Inicio
01.04.12
1.1 Definición del equipo
de trabajo
1.2. Dictar resolución con
nombramiento de
equipo.
2. Definir el catastro de
iniciativas a evaluar y los
criterios a considerar en
consultoría.
Indicador
Meta
Término
% de
100 % de
cumplimiento del actividades
programa de
ejecutadas.
30.04.12
actividades para
la formalización (Resolución
tramitada)
del equipo.
Resultado
Medición
28/02/2013
Fernando
Pinochet.
NiveldeLogro
100%
100%
Tabla de Cotejo 100%
13.04.12
Existe
30.04.12 documento =
100%
(documento
con catastro y
criterios)
100%
100%
100%
100%
No existe= 0%
3. Proceso de licitación
y
contratación
consultoría
para
Metodología
de
Evaluación Ex - Post:
3.1 Elaboración de TTR
3.2 Levantamiento al
Mercado Público
3.3 Revisión de los
antecedentes
3.4 Adjudicación y
Contratación.
01.04.12
31.07.12
% de avance
de las
actividades
programadas
para la
contratación
de consultoría
100% de
actividades
cumplidas
(consultoría
contratada)
4.
Acuerdos
preliminares y ajustes
metodológicos
5. Diagnóstico de la
práctica evaluativa en
torno a la inversión del
Gobierno
Regional
validada.
5.1
Aplicación
de
técnicas de recolección
e
información
con
funcionarios del GORE y
otros Servicios y/o
unidades Técnicas
5.2 levantamiento y
análisis de instrumentos
y/o metodologías de
evaluación
existentes
dentro del GORE o
proveídos por otros
Servicios.
5.3 Elaboración,
entrega y validación de
Informe diagnóstico de
práctica evaluativa en
torno a la inversión del
Gobierno regional del
Maule.
01.08.12
01.09.12
31.08.12
31.12.12
Documento
metodología y
Cronograma
de trabajo
acordado
Lista de
Cotejo
Informe
diagnóstico de
práctica
evaluativa en
torno a la
inversión n el
Gobierno
regional.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Existe: 100%
No existe: 0%
6. Diseño e
Implementación de una
metodología de
Evaluación Ex – Post.
01.12.12
31.03.13
6.1 Diseño de
metodología de
evaluación Ex Post
como primera
propuesta
metodológica, con
Retroalimentación y
Validación.
6.2Aplicación y
validación de la
metodología de
evaluación Ex Post.
6.3Capacitación a
funcionarios del GORE
en la metodología
diseñada.
6.4 Elaboración,
entrega y validación
con Informe de
resultados de
Metodología de
evaluación ex -post
diseñada y aplicada.
7. Diseño y validación
del Modelo de gestión
para la evaluación de la
inversión del Gobierno
Regional y con otros
Servicios o unidades
técnicas involucradas.
7.1 Incluye capacitación
y transferencia a
funcionarios.
% de avance
de las
actividades
programadas
100% de
actividades
cumplidas
25%
01.01.13
31.03.12
Documento
con Modelo
de gestión
para la
aplicación de
la evaluación
ex -post del
GORE.
Existe: 100%
No existe: 0%
100%
No aplica
25%
No aplica
Comentarios
Observaciones
El día Viernes 01-02-13 se reúne el equipo de trabajo del GORE Se aprueba por todos los integrantes del Equipo de trabajo
con el fin de ratificar el acuerdo tomado en reunión del 11-01-2013, Gore el aumento de plazo a la consultoría Evaluación Ex
donde se estableció que se otorgaría un aumento de plazo a la Post en el FNDR, ejecutada por la Consultora Santiago
consultoría, producto del atraso en la entrega de la información por Consultores Asociados S.A.
parte del Gore. Esta vez, además se cuenta con una carta Se establece como nueva fecha de término del contrato el
ingresada por Santiago Consultores Asociados S.A. con fecha 31- 15-04-2013.
01-2013, donde ratifica la solicitud realizada.
Se establece como fecha de entrega del informe N°3 el
15-03-2013 y del informe N° 4 y Final el 15-04-2013.
La empresa continúa con la ejecución de la línea de acción Se debe proceder a la modificación de Contrato.
Evaluación Ex Post en el FNDR con la información que le ha sido
proporcionada por el GORE.
SEGUIMIENTO PERIODICO DE LINEA DE ACCION N°6
Gobierno Regional
Línea de Acción
Area de Mejora
Actividad
1. Definición y
Formalización del Equipo
de trabajo para el Plan
Comunicacional:
Del Maule
Diseño de un Plan para la gestión del
Fecha de Seguimiento
Posicionamiento de la identidad e
Imagen del Gobierno Regional del
Maule
Ciudadanía Socios y Colaboradores.
Carta Gantt
Indicador
Encargado de Seguimiento:
Meta
Inicio Término
05.09.11 15.09.11
1.1 Definición del equipo de
trabajo
1.2 Dictar resolución con
nombramiento de equipo
2.Recopilaciónde
información para
determinar cómo trabaja el
Gore actualmente en
16.09.11 16.10.11
materia comunicacional:
% de
cumplimiento del
programa de
actividades para
la formalización
del equipo.
100 % de
actividades
ejecutadas.
(Resolución
tramitada)
3.1 Elaboración de TTR
3.2 Levantamiento al
Mercado Público
3.3 Revisión de los
antecedentes
3.4 Adjudicación y
Contratación.
15.03.12 30.05.12
4. Diagnóstico de la gestión
de posicionamiento de la 01.06.12 31.12.12
imagen del GORE.
Andrea Soto
Palacios
Nivel de Logro
Resolución N°
3167 del
28/09/2011.
Resolución N°
4019 del
28/11/2011
100%
Tabla de Cotejo
Existe documento 100%
diagnóstico=
(documento
100%
diagnóstico)
No existe= 0%
3. Proceso de licitación y
contratación consultoría
para el desarrollo de la
Política de RRHH:
Resultado
Medición
28/02/2013
% de avance de 100% de
las actividades
actividades
programadas para cumplidas
la contratación de (consultoría
consultoría
contratada)
Informe de
Diagnostico
Posicionamiento e
Imagen del
Gobierno Regional
del Maule
elaborado
100%
Se han elaborado
de manera
conforme las bases
técnicas para la
licitación.
100%
Informe de
Diagnóstico de la
gestión de
posicionamiento
de la imagen del
GORE.
Existe:
No = 0%
Sí= 100%
Existe: 0 No Se ha realizado
Diagnóstico
1 Sí
100%
5. Diseño del Plan y
programas de
posicionamiento
5.1 Definición de los
objetivos del Plan de
Posicionamiento, definición
de procedimientos,
01.12.12 28.02.13
protocolos, instrumentos,
mecanismos de
seguimiento y
actualización, etc.
5.2 Selección de ejes y
estrategias
comunicacionales
5.3 Validación del Plan de
posicionamiento
6. Desarrollo de manuales
que identifiquen los
procesos, actores, entre
otros con propuestas para 01.12.12 28.02.13
su implementación, en
materia comunicacional.
Informe Diseño
del Plan de
Posicionamiento
validado por el
Comité de calidad.
100 % de
actividades
ejecutadas
100%
100%
Existe:
0% No
100% Sí
Manuales para la
aplicación del Plan
de
posicionamiento
100%
100%
100%
100%
70%
70%
0% No
100% Sí
Informe Etapa 5
7. Capacitación y Difusión
01.12.13 30.08.13
al Gobierno Regional del
Maule
8. Transferir la Metodología
para el diseño y
actualización anual del Plan 01.12.13 30.08.13
y Programas; Evaluación y
Seguimiento del Plan y
Programas.
Comentarios
Existe:
0% No
100% Sí
Informe Etapa 6
Existe:
0% No
100% Sí
100%
Observaciones
A partir de la jornada realizada en 29 de enero realizó Cuarto Informe, que contiene Etapa 5, fue recepcionado el
modificaciones a la imagen de marca, se presentó a la día 25 de febrero de 2013, se encuentra en revisión.
Contraparte técnica y a Sr. Intendente, para nueva revisión.
Imagen aun en proceso de modificación y revisión. Se someterá
durante el mes de marzo a validación con colaboradores internos
y externos.