11140021 Procuraduría General de la Nación
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Procuraduría General de la Nación - 11140021 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1. Rectoría Institucional La Procuraduría General de la Nación (PGN), tiene la representación y defensa de los intereses del Estado de Guatemala, en todos los juicios a nivel nacional e internacional en que fuere parte; la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales; la representación de los menores e incapaces, mientras éstos no tengan personero legítimo. Además, preside el Sistema de Alerta Alba-Keneth coordinando con otras entidades del sector público acciones de búsqueda, localización, resguardo y seguimiento del niño, niña o adolescente desaparecido o sustraído. 2. Breve Análisis Situacional La PGN como coordinadora del Sistema de Alerta Alba-Keneth, en el 2014 propició la localización de 5.8 mil niños, niñas o adolescentes desaparecidos; mientras que para el 2015, se registró la recuperación de 4.5 mil niños. Asimismo, pese a los esfuerzos que realiza diariamente, aún quedan 4.7 mil alertas activas de menores desaparecidos1, donde los departamentos con mayor número de incidencia son: Guatemala, Petén, Escuintla, Quetzaltenango y Alta Verapaz. Sobre la protección de niños, niñas y adolescentes contra toda forma de abuso físico, para el primer semestre del 2015, resolvió 4.8 mil casos en los diferentes juzgados competentes. Respecto al 2014, cerró con 12.0 mil casos, de los cuales la PGN intervino como querellante adhesivo 2 en 983 casos; entre los rescates más relevantes se mencionan 55 menores que eran utilizados para vender golosinas y limpiar vidrios de vehículos, en varias zonas de la ciudad. Asimismo, en protección de los derechos de las mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, fueron atendidas 809 personas; y, como consecuencia se estableció la suscripción de 166 convenios por pensión alimenticia3. Respecto a la defensoría de los intereses del Estado, según registros estadísticos de la entidad, en el área penal, civil y económico coactivo4, permitió resolver a favor 12.3 mil casos al cierre del 2014 y 21.1 en el 2015. 3. Resumen del Resultado Institucional La PGN para el 2016, programó ampliar la cobertura de atención a menores de edad, adultos mayores, mujeres y personas con capacidades diferentes, a través de las delegaciones departamentales en los distintos puntos del país, brindando protección bajo medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas, con el fin supremo de proteger los derechos de 12.6 mil personas, dentro de un marco democrático y de respeto a los derechos humanos. El plan estratégico institucional, establece el fortalecimiento de las delegaciones y ampliación de cobertura en los Departamentos de Santa Rosa, Totonicapán y Baja Verapaz; además se busca tener representación en los departamentos con más extensión poblacional, como Petén, San 1 Base de datos Sistema de Alerta Alba-Keneth. http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-07-25-15-55-32?limitstart=0. Consultado el 01/08/2015. Es la persona o asociación agraviada por el hecho delictivo, que interviene en el proceso como parte acusadora, provocando la persecución penal o adhiriéndose a la iniciada por el Ministerio Público. 3 Procuraduría General de la Nación. Memoria de Labores. Pág.20. 4 Área Penal: se refiere a sanciones económicas por incumplimiento de contratos; Área Civil: compraventas; donaciones; arrendamientos; y, Económico Coactivo: daños a la propiedad del Estado. 2 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 1 11140021- Procuraduría General de la Nación Marcos y Huehuetenango, con el objetivo de facilitar el acceso del servicio a la población y contribuir con la desconcentración de la prestación del servicio. De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032, la PGN realiza acciones de coordinación, conjuntamente con las entidades rectoras de los ejes definidos en la política que tienen relación con su mandato: Bienestar para la Gente, Riqueza para Todas y Todos, El Estado como Garante y Conductor del Desarrollo; y Recursos Naturales Hoy y para el Futuro5, dichos ejes se abordan de forma transversal y su aplicación se ve reflejada en la ejecución de sus intervenciones. SUBPRODUCTO PRODUCTO OBRA ACTIVIDAD PROYECTO PROGRAMA SUBPROGRAMA CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META DESCRIPCIÓN TOTAL: 01 00 000 001 11 00 000 001 1 002 2 12 00 000 001 4 5 APROBADO 2016 23,050,259 Sin Subprograma Sin Proyecto Dirección y Coordinación 23,050,259 Representación y Defensa de los Intereses del Estado 20,558,355 20,028,286 20,028,286 12,342 Caso 530,069 530,069 15,548 Documento 5,265 Documento Consultoría y Asesoría del Estado 4,849,652 Sin Subprograma Sin Proyecto Consultoría y Asesoría del Estado Órganos y entidades del Estado con asesoría y consultoría en temas legales 4,849,652 4,849,652 Procuraduría General de la Nación, Plan Estratégico Institucional 2016-2018. Pág. 5. 2 UNIDAD DE MEDIDA 64,074,760 Actividades Centrales Sin Subprograma Sin Proyecto Representación y Defensa de los Intereses del Estado Estado con representación y defensa en los procesos y diligencias jurídicas en las que fuere parte Jurisdicción Voluntaria Ciudadanos con dictámenes jurídicos entregados CANTIDAD Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 SUBPRODUCTO PRODUCTO OBRA ACTIVIDAD PROYECTO SUBPROGRAMA PROGRAMA Procuraduría General de la Nación - 11140021 META DESCRIPCIÓN APROBADO 2016 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL 2017 LA ATENCIÓN DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, AMENAZADOS O VULNERADOS EN SUS DERECHOS SE HA INCREMENTADO EN UN 25.0% (RI) 13 Protección de los Derechos de la Familia 00 000 001 1 002 2 003 3 Sin Subprograma Sin Proyecto Representación, Protección y Vigilancia de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Niños, niñas y adolescentes representados y atendidos para la protección de sus derechos Búsqueda, localización y resguardo de niños(as) y adolescentes desaparecidos o sustraídos (Sistema de Alerta Alba-Keneth) Niños, niñas y adolescentes localizados mediante la aplicación del Sistema de Alerta Alba-Keneth Protección de los Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Capacidades Diferentes Mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes atendidos para la protección de sus derechos 15,616,494 11,466,547 11,466,547 5,910 Persona 6,000 Persona 701 Persona 2,970,507 2,970,507 1,179,440 1,179,440 Notas: 1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción, por ser de apoyo a los demás programas. 2. (RI) = Resultado Institucional Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 3 11140021- Procuraduría General de la Nación CUADRO 2 RECURSO HUMANO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS 2015 2016 TOTAL (A+B): 356 356 A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo 175 26 67 49 25 8 175 26 67 49 25 8 B. PERSONAL POR CONTRATO Profesional Técnico Administrativo Operativo 181 70 83 11 17 181 70 83 11 17 CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL (A+B): 11 17 18 A. 11 17 18 B. 17 4 APROBADO 2015 APROBADO 2016 MULTIANUAL 2017 2018 65,000,000 64,074,760 65,101,808 65,205,396 Ingresos corrientes Ingresos derivados de la extinción de dominio Disminución de caja y bancos de ingresos derivados por extinción de dominio 63,900,000 62,974,760 64,001,808 64,105,396 1,100,000 737,000 1,100,000 1,100,000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Ingresos corrientes Ingresos derivados de la extinción de dominio Disminución de caja y bancos de ingresos derivados por extinción de dominio 65,000,000 63,900,000 63,716,260 62,974,760 64,754,308 64,001,808 64,863,396 64,105,396 1,100,000 378,500 752,500 758,000 358,500 347,500 342,000 358,500 347,500 342,000 INVERSIÓN Ingresos derivados de la extinción de dominio 363,000 363,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 Procuraduría General de la Nación - 11140021 CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL: 2.1 Gastos Corrientes 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Impuestos Indirectos APROBADO 2015 MULTIANUAL 2017 2018 65,000,000 64,074,760 65,101,808 65,205,396 65,000,000 63,716,260 64,754,308 64,863,396 64,995,000 46,409,133 18,535,867 50,000 63,518,260 45,513,979 17,964,241 40,040 64,556,308 46,365,979 18,150,289 40,040 64,665,396 46,365,979 18,259,377 40,040 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 358,500 347,500 342,000 358,500 358,500 347,500 347,500 342,000 342,000 2.1.3 Rentas de la Propiedad 2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 2.1.7 Transferencias Corrientes 2.1.7.1 Al Sector Privado APROBADO 2016 5,000 5,000 2.2 Gastos de Capital 2.2.1 Inversión Real Directa 2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL (A+B): A. 0 011 012 013 014 015 022 024 026 APROBADO 2015 APROBADO 2016 MULTIANUAL 2017 2018 65,000,000 64,074,760 65,101,808 65,205,396 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 65,000,000 63,716,260 64,754,308 64,863,396 GASTOS EN RECURSO HUMANO 65,000,000 63,716,260 64,754,308 64,863,396 SERVICIOS PERSONALES Personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente Complemento por antigüedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Personal por contrato Complemento personal al salario del personal temporal Complemento por calidad profesional al personal temporal 45,807,883 15,135,168 43,965,042 13,581,672 44,817,042 13,581,672 44,817,042 13,581,672 877,440 812,028 812,028 812,028 38,820 36,780 36,780 36,780 288,000 310,500 310,500 310,500 5,431,075 6,870,624 5,122,530 5,262,000 5,122,530 5,262,000 5,122,530 5,262,000 45,600 45,600 45,600 121,500 121,500 121,500 166,500 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 5 11140021- Procuraduría General de la Nación CÓDIGO 027 DESCRIPCIÓN Complementos específicos al personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Gastos de representación en el interior Aguinaldo Bonificación anual (Bono 14) Bono vacacional APROBADO 2015 APROBADO 2016 MULTIANUAL 2017 2018 2,218,904 1,967,388 1,967,388 1,967,388 10,775,880 144,000 1,901,936 1,901,936 57,600 10,775,880 144,000 2,864,982 2,864,982 55,200 11,627,880 144,000 2,864,982 2,864,982 55,200 11,627,880 144,000 2,864,982 2,864,982 55,200 SERVICIOS NO PERSONALES Energía eléctrica Agua Telefonía Divulgación e información Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el exterior Viáticos de representación en el exterior Viáticos en el interior Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de edificios Servicios médico-sanitarios Servicios jurídicos Servicios económicos, contables y de auditoría Servicios de capacitación Servicios de informática y sistemas computarizados Primas y gastos de seguros y fianzas Otros servicios no personales Resumen de otros renglones del grupo 15,653,166 775,326 205,800 775,000 15,155,371 535,326 417,800 700,000 100,000 15,341,419 535,326 417,800 770,040 15,450,507 535,326 417,800 770,040 250,000 163,408 150,000 470,800 643,440 341,456 163,408 65,849 400,000 624,900 341,456 184,265 250,000 400,000 624,900 341,456 233,155 304,698 400,000 624,900 84,840 148,824 148,824 148,824 137,000 50,000 1,823,424 7,794,928 139,500 312,800 1,823,424 8,274,924 139,500 312,800 1,823,424 8,274,924 139,500 312,800 1,823,424 8,274,924 120,000 120,000 200,000 120,000 200,000 120,000 200,000 360,000 210,000 564,000 1,075,200 53,080 130,000 198,000 406,080 53,080 130,000 209,000 406,080 53,080 130,000 214,500 406,080 2 211 241 243 262 267 291 292 298 MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos para personas Papel de escritorio Productos de papel o cartón Combustibles y lubricantes Tintes, pinturas y colorantes Útiles de oficina Útiles de limpieza y productos sanitarios Accesorios y repuestos en general Resumen de otros renglones del grupo 2,932,701 479,787 305,815 94,424 965,500 469,470 61,369 53,037 317,357 185,942 2,971,910 513,406 278,171 89,568 965,500 420,649 55,632 54,438 396,093 198,453 2,971,910 513,406 278,171 89,568 965,500 420,649 55,632 54,438 396,093 198,453 2,971,910 513,406 278,171 89,568 965,500 420,649 55,632 54,438 396,093 198,453 4 411 413 415 419 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ayuda para funerales Indemnizaciones al personal Vacaciones pagadas por retiro Otras transferencias a personas individuales 606,250 445,385 155,865 1,623,937 45,000 1,195,384 353,553 1,623,937 45,000 1,195,384 353,553 1,623,937 45,000 1,195,384 353,553 5,000 30,000 30,000 30,000 029 063 071 072 073 1 111 112 113 121 122 131 132 133 151 153 165 171 182 183 184 185 186 191 199 6 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 Procuraduría General de la Nación - 11140021 CÓDIGO B. 3 324 328 DESCRIPCIÓN APROBADO 2015 APROBADO 2016 MULTIANUAL 2017 2018 INVERSIÓN 358,500 347,500 342,000 INVERSIÓN FÍSICA 358,500 347,500 342,000 358,500 347,500 342,000 5,600 352,900 5,600 341,900 5,600 336,400 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo de cómputo Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 7
