INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN PRIMER

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2015
Calle 45 A # 9-46
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Bogotá D.C., Colombia
GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO
SUPERINTENDENTE DEL SUBSIDIO FAMILIAR
LUZ MARY CORONADO MARÍN
SECRETARIA GENERAL
ZOILO URBINA CONTRERAS
JEFE OFICINA ASESORA PLANEACIÓN
DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ
SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA GESTIÓN
JOSÉ LEONARDO ROJAS DÍAZ
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ESTUDIOS
ESPECIALES Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS
LIDA REGINA BULA NARVÁEZ
JEANNETTE BENÍTEZ DE ARÉVALO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
DIANA KARIME VÉLEZ GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS
MEDIDAS ESPECIALES
JEFE OFICINA PROTECCIÓN AL USUARIO
NORBERTO AGUDELO VALENCIA
JEFE OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES
JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Consolidación y elaboración
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Zoilo Urbina Contreras
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Paola Andrea Ramírez Arias
Pablo Emilio Vidarte Coronado
Magda Inés Peña Rodríguez
Profesionales Especializados
Oficina Asesora de Planeación
2015
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN................................................................................................................3
LISTA DE ABREVIATURAS ...............................................................................................4
1. Nivel de cumplimiento del Plan de Acción. Primer trimestre 2015...................................5
2. Análisis de ejecución física por dependencias ................................................................7
2.1 Despacho: Área Asesora de Difusión y Comunicaciones .............................................7
2.2 Oficina Asesora de Planeación .....................................................................................8
2.3 Oficina de Control Interno ...........................................................................................11
2.4 Oficina de Protección al Usuario .................................................................................12
2.5 Oficina Asesora Jurídica .............................................................................................14
2.6 Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones .....................................16
2. 7 Secretaria General.....................................................................................................17
2. 8 Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación De Proyectos20
2.9 Superintendencia Delegada para la Gestión y las Direcciones para la Gestión de las
Cajas de Compensación Familiar .....................................................................................22
2.10 Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas
Especiales ........................................................................................................................23
3. CONCLUSIONES .........................................................................................................26
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
INTRODUCCIÓN
3
El presente informe da a conocer el estado de las actividades del Plan de Acción que
fueron ejecutadas y gestionadas por cada una de las dependencias de la
Superintendencia del Subsidio Familiar en el primer trimestre de la vigencia 2015. Así
mismo, contiene las metas alcanzadas respecto a las áreas temáticas y a los proyectos
de inversión de la entidad.
La información presentada por cada una de las dependencias fue revisada y
sistematizada por la Oficina Asesora de Planeación, donde se identificaron y analizaron
los niveles de cumplimiento que cada una de las dependencias presentó en los reportes
del primer (enero a marzo). Los niveles de cumplimiento permitieron calificar el
desempeño, el cual es catalogado de acuerdo a los siguientes rangos:
i) Nivel Esperado: Cumplimiento de metas en un 100%.
ii) Atraso Moderado: cumplimiento de metas que se encuentran en un rango del 75.01 al
99%.
iii) Atraso Significativo: cumplimiento de metas que se encuentran en un rango del 50.01
al 75%.
iv) Atraso crítico: Cumplimiento de metas que se encontraron en valores menor o igual al
50%.
De igual forma se describen las metas que por ser de cobertura a demanda o no estar
programadas para este periodo, estas metas no presentan una calificación durante el
periodo observado, y fueron denominadas “por empezar”.
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
LISTA DE ABREVIATURAS
AGN
Archivo General de la Nación
CCF
Cajas de Compensación Familiar
CGR
Contraloría General de la República
CNSC
Comisión Nacional del Servicio Civil
DNP
Departamento Nacional de Planeación
IVC
Inspección, vigilancia y control
MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público
OAP
Oficina Asesora de Planeación
PAA
Plan Anual de Adquisiciones
PAC
Plan Anual de Caja
TRD
Tablas de Retención Documental
SIG
Sistema Integrado de Gestión
SISMEG
Sistema de Metas de Gobierno
SSF
Superintendencia del Subsidio Familiar
4
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
1. Nivel de cumplimiento del Plan de Acción. Primer trimestre 2015
5
El nivel de cumplimiento del plan de acción de la entidad para lo transcurrido en el
primer trimestre, presentó un promedio general del 89%. Esto se debió principalmente a
que de las 116 metas programadas para el trimestre se cumplieron 103 con el nivel
esperado del 100%, el 2% correspondiente a 3 metas programadas mostraron un atraso
moderado, el 1%, correspondiente a 1 metas programadas exhibieron un atraso
significativo y el 8%, correspondiente a 9 metas programadas presentaron un atraso
crítico. Así mismo, se identificaron actividades por empezar a ejecutarse, las cuales que
no estaban programadas para realizarse en este periodo o por ser de cobertura a
demanda no presentaron ejecución, como lo fueron 37 metas correspondientes al
31,9%.
Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas para el trimestre
por niveles de desempeño en la entidad. Primer Trimestre- Vigencia 2015
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
Se resalta el nivel de cumplimiento de la Oficina de Control Interno, la Oficina TICS,
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas
Especiales, Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Asesora de Planeación, las cuales
evidenciaron para el primer periodo una eficacia del 100% de las metas ejecutadas.
Gráfico 2. Nivel de cumplimiento por entidad y dependencias. Primer Trimestre Vigencia 2015
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
Cuadro 1. Cumplimiento de las metas programadas para el trimestre por niveles de
desempeño. Primer Trimestre - Vigencia 2015
Dependencias
Por
Nivel
Atraso
Atraso
empezar esperado moderado significativo
Atraso
critico
Total
Total
metas
metas
trimestre vigencia
Despacho Área Asesora de
Difusión y Comunicaciones
4
4
0
0
2
6
10
Oficina Asesora de Planeación
Oficina de Control Interno
5
0
15
7
0
0
0
0
0
0
15
7
20
7
Oficina de Protección al Usuario
4
6
2
0
0
8
12
Oficina Jurídica
3
8
0
0
0
8
11
Oficina TICS
9
8
0
0
0
8
17
Secretaria General
Superintendencia Delegada para
Estudios Especiales y la
Evaluación De Proyectos
Superintendencia Delegada para
la Gestión y las Direcciones para
la Gestión de las Cajas de
Compensación Familiar
Superintendencia Delegada para
la Responsabilidad Administrativa
y las Medidas Especiales
6
23
0
0
4
27
33
3
6
1
0
0
7
10
2
13
0
1
3
17
19
1
13
0
0
0
13
14
Total
37
103
3
1
9
116
153
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
6
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
De un total de 153 metas programadas para esta vigencia, las ejecutadas para el
presente trimestre fueron 116 metas, donde las dependencias que contaron con un
mayor número de metas realizadas en este periodo, fueron la Secretaria General (27
metas) y Superintendencia Delegada para la Gestión y las Direcciones para la Gestión
de las Cajas de Compensación Familiar (17 metas) y la Oficina Asesora de Planeación
(15 metas), como se observa en el anterior cuadro.
2. Análisis de ejecución física por dependencias
2.1 Despacho: Área Asesora de Difusión y Comunicaciones
En el primer trimestre esta área efectuó 6 metas, obteniendo una eficacia del 67%,
comparada con las demás áreas de la entidad (Gráfico 2 y Cuadro 1). Del total de metas
programadas, el 67% (4 metas) cumplieron el nivel esperado, el 33% (2 meta) presentó
un nivel crítico y el 40% (4 metas) se situaron en la categoría “por empezar”, debido a no
contar con metas programadas para este periodo o por ser de cobertura a demanda no
presentan una calificación durante la etapa observada. Como se muestra en el siguiente
gráfico:
Gráfico 3. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas para el trimestre
por niveles de desempeño en el Despacho: Área Asesora de Difusión y
Comunicaciones. Primer Trimestre - Vigencia 2015
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:
1. En estos momentos el portal institucional de la Supersubsidio se encuentra en
migración, por lo anterior los requerimiento han sido atendidos en la página actual
7
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
por el antiguo asesor del despacho en comunicaciones, el señor Jhon Gaviria.
2. la señora superintendente ha requerido de boletines de prensa los cuales se han
desarrollado a satisfacción, de acuerdo a cada uno de los eventos en que la
Superintendencia a participado
3. por parte de diferentes dependencias de la entidad han requerido la impresión y
digitalización de mensajes institucionales para publicar en las carteleras.
4. no ha habido requerimiento hasta el momento
Cuadro 2. Metas con atraso en el cumplimiento: Área Asesora de Difusión y
Comunicaciones. Primer Trimestre - Vigencia 2015.
Meta
Clase de
atraso
Nivel de
cumplimiento
Observaciones
Esta actividad no se pudo realizar debido a los cambios
realizados por la señora Superintendente en cuanto al
presupuesto de Inversión, anterior a esto se había solicitado el
cambio del plan de acción por cuanto la fecha de ingreso a esta
Programas
Atraso crítico
0
Entidad de la suscrita fue en el mes de Febrero y no alcanzaba
de televisión
por razones de términos contractuales a iniciar la ejecución, sin
embargo este cambio en la programación fue paralizado hasta el
momento en que se generen los cambios de recursos ante el
Ministerio del Trabajo y el DNP
se solicitó a planeación el cambio de la matriz del plan de acción,
sin embargo como se requieren varios cambio en este plan
Publicaciones Atraso crítico
0
planeación se abstuvo de hacerlo, hasta tanto no se hagan todos
los requerimientos necesarios ante el dnp y Mintrabajo
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
2.2 Oficina Asesora de Planeación
Para este periodo esta Oficina ejecutó 15 metas, obteniendo una eficacia del 100%,
comparada con las demás dependencias de la entidad (Gráfico 2 y Cuadro 1). Del total
de metas programadas, el 100% (15 metas) cumplieron el nivel esperado y el 25% (5
metas) se situaron en la categoría “por empezar”, debido a no contar con metas
programadas para este periodo o por ser de cobertura a demanda no presentan una
calificación durante la etapa observada. Como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 4. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas para el trimestre
por niveles de desempeño en la Oficina Asesora de Planeación. Primer Trimestre Vigencia 2015.
8
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
9
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina
Asesora de Planeación-SSF.
Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:
1. La OAP elaboró el informe de cumplimiento de las actividades programadas para el
cuarto trimestre de 2014
2. Se elaboró la Agenda de Actividades de la O.A.P. con el fin de ser actualizada
periódicamente
3. Se realizó la formulación del Plan Anticorrupción (Socialización y Publicación
mediante correos de enero 30 de 2015, Seguimiento correos de 20 de marzo de
2015).
Se realizó el seguimiento al Plan Estratégico 2010-2014 mediante memorando
76/2015/MEMA
4. La OAP en coordinación con las demás áreas elaboró y presentó el anteproyecto de
inversiones y de funcionamiento 2016 ante MinHacienda. Se formularon seis nuevas
fichas de proyectos de inversión.
5. Se realizaron 3 informes de seguimiento presupuestal y se reportaron en el aplicativo
del SPI el seguimiento a los proyectos de inversión de la Superintendencia
6. Se formularon seis nuevas fichas de proyectos de inversión
7. La Oficina Asesora de Planeación elaboró la proyección de la Resolución para fijar la
cuota de las contribuciones de las CCF.
8. Se realizó el Informe de estado de cumplimiento de planes de acciones preventivas,
correctivas y de mejora.
9. Se realizó el lanzamiento de la Campaña de Sensibilización en reunión con el equipo
técnico de Calidad. Se envió por correo la programación con el Cronograma de todo
el año para todas las dependencias. La Campaña de sensibilización la realizó la
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
OAP durante todo el mes de marzo, con fondos de pantalla en los computadores en
línea, con mensajes semanales sobre el SGC, un concurso "Adivina la Respuesta",
un Boletín informativo entregado la última semana del mes y se actualizaron las
carteleras de cada piso con información alusiva al SGC.
10. La OAP preparó y remitió las instrucciones para el reporte de las áreas del cuadro de
mando de indicadores integrales
11. La OAP preparó y remitió las instrucciones para el reporte de las dependencias del
seguimiento del riesgo institucionales.
12. Se realizaron 2 reuniones con el Equipo Técnico de Calidad y con el Grupo de
Auditoría Interna con el fin de presentar la evaluación de resultados obtenidos el año
anterior y hacer la programación de actividades para el presente año. Se realizó una
inducción del aplicativo Isolucion a los nuevos funcionarios
13. Durante el primer trimestre del 2015 se presentaron 14 informes de acuerdo a las
solicitudes llegadas a la OAP, las cuales fueron atendidas en su totalidad.
Informe de ejecución del plan de acción IV trimestre de 2014
Reporte del formulario único
Reporte del plan estratégico
Propuestas articuladas del Plan Nacional de Desarrollo
Informe anteproyecto presupuestal del 2016
Plan plurianual de inversión
Plan anual de adquisiciones
Informes de ejecución de los proyectos de inversión 2015
Formatos de la CGR
Informe de ejecución del primer trimestre de 2015 a la OCI.
Se realizado el consolidado en los formatos respecto a “CUENTA O
INFORME ANUAL CONSOLIDADO” sobre la vigencia 2014, de la Contraloría
General de la República.
14. Se realizado el consolidado en los formatos respecto a “CUENTA O INFORME
ANUAL CONSOLIDADO” sobre la vigencia 2014, de la Contraloría General de la
República.
15. Se realizaron los reportes de los indicadores del SISMEG, sin embargo, no pudieron
ser subidos al aplicativo del DNP, por problemas con la plataforma de esta entidad.
Actividades de otros periodos
Continuar con el proceso de mejora en la efectividad de la planeación, ejecución y
seguimiento de los procesos y procedimientos de la Superintendencia del Subsidio
Familiar, mediante su fortalecimiento.
A partir de la reunión con el Equipo de auditores internos quedó programa para los días
14 y 15 de abril, las visitas de seguimiento a los Planes de Mejoramiento en cada una
de las áreas, donde el Grupo Auditor de la SSF, se reunirá con los líderes de los
procesos para iniciar la actividad de verificación y revisión sobre las acciones
preventivas y correctivas que quedaron definidas en las pasadas auditorias (ESAP,
ICONTEC y Revisión por la Dirección).Cada integrante del equipo
10
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
tendrá a cargo uno o dos procesos, de los cuales será responsable de revisar y dar a
conocer a la OAP, los avances y recomendaciones a las acciones a realizar en cada una
de las áreas.
11
2.3 Oficina de Control Interno
Para este periodo esta Oficina ejecutó 7 metas, obteniendo una eficacia del 100%,
comparada con las demás dependencias de la entidad (Gráfico 2 y Cuadro 1). Como se
muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 5. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas para el trimestre
por niveles de desempeño en la Oficina Control Interno. Primer Trimestre - Vigencia
2015.
Nivel
Esperado;
100,0%
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina
Asesora de Planeación-SSF.
Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:
1. Dos (2) informes: El del último bimestre de la vigencia del 2014 y el del primer
bimestre del 2015, dando cumplimiento de los objetivos de los mismos, estos
informes son presentados por la Oficina de Control Interno de forma bimestral al
Representante de la Entidad.
2. Se elaboraron veinticinco (25) informes de acuerdo a las fechas establecidas en
la normatividad, así:
Tres (3) informes mensuales y (1) trimestral de austeridad del Gasto Público,
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2015 y el del cuarto
trimestre del 2014.
(1) informe trimestral del cuarto trimestre del 2014 de las PQR.
Un (1) Informe trimestral de Seguimiento del plan de mejoramiento, para la
Contraloría General de la República.
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
3.
4.
5.
6.
7.
Un (1) Informe de ejecución del plan de acción de la Oficina, del cuarto trimestre
del 2014.
Un (1) Informe de actualización de la página web, Profesional de prensa
Un (1) informe de las Auditorías de Gestión y Calidad cuarto trimestre 2014.
Un (1) Informe de Ejecución Presupuestal cuarto trimestre del 2014.
Dos (2) informes de Zar anticorrupción, correspondiente al bimestre de
noviembre y diciembre en enero del 2015 y enero a febrero del 2015.
Un (1) Informe de Estado del Sistema de Control Interno MECÍ de la vigencia del
2014,
remitido
al
DAFP.
Un (1) informe Control Interno Contable de la vigencia del 2014, para la
Contaduría
General
de
la
Nación.
Un (1) Informe de la Rendición de la Cuenta de la vigencia del 2014, remitido a la
Contraloría
General
de
la
República.
Un (1) Informe de Bienes y Seguros de la entidad, correspondiente a la vigencia
del 2014, remitido a la Contraloría General de la República.
Un (1) informe de seguimiento al SIGEP del primer trimestre el 2015.
Un (1) informe de Riesgos de la Oficina del primer trimestre del 2015.
Un (1) Informe de Indicadores de la Oficina primer trimestre del 2015.
Un (1) informe de seguimiento al LITIGÓ correspondiente al segundo semestre
de la
vigencia del 2014,
enviado
al
Ministerio de Justicia.
Un (2) informes de seguimiento a las actividades de cumplimiento y seguimiento
de publicación al nuevo Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano
1474/2011,
para
la
vigencia
del
2015.
Un (1) informe de seguimiento al Derechos de Autor, correspondiente al segundo
semestre de la vigencia del 2014, enviado Ministerio del Interior.
Un (1) informe de seguimiento a la Cámara de Representantes, correspondiente
al
la
vigencia
del
2014,
enviado
al
Congreso
República.
Un (1) Informe de Indicadores seguimiento cuarto trimestre del 2014.
Se realizó seguimiento, verificación, monitoreo y control a las acciones abiertas y
a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías, correspondiente
al primer trimestre del 2015.
Se realizaron (8) en total: (6) auditorías al Sistema de Gestión Integral en el
primer trimestre del 2015, de acuerdo a lo programado en nuestro plan de
trabajo, más dos (2) Arqueos de Caja Menor en el primer trimestre del 2015.
Dos (2) informes para el primer trimestre del 2015 se elaboró un (1) informe de
evaluación de la política de administración del riesgo institucional, y un (1)
informe del comportamiento de los indicadores, sobre el cuarto trimestre del
2014.
Para el primer trimestre se elaboró un (1) informe de seguimiento a la ejecución
del cuarto trimestre de los (9) planes de acción de la vigencia del 2014 de la
Superintendencia.
Para el primer trimestre se elaboró un (1) informe de seguimiento a los planes de
mejoramiento individuales correspondiente al primer trimestre del 2015 de las
dependencias de la Superintendencia.
2.4 Oficina de Protección al Usuario
12
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
Esta dependencia presentó para este trimestre la ejecución de 8 metas, obteniendo una
eficacia del 75%, comparada con las demás dependencias de la entidad (Gráfico 2 y
Cuadro 1). Del total de metas programadas, el 75% (6 metas) cumplieron el nivel
esperado, el 25% (2 meta) de las metas se ubicaron en un atraso moderado, el otro 33%
(4 metas) se situó en la categoría “por empezar”, debido a no contar con metas
programadas para este periodo o por ser de cobertura a demanda no presentan una
calificación durante la etapa observada, como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico 6. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas para el trimestre
por niveles de desempeño en Oficina de Protección al Usuario. Primer Trimestre Vigencia 2015.
Atraso
Moderado
25%
Nivel
Esperado
75%
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina
Asesora de Planeación-SSF.
Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:
1. Encuestas con calificación Excelente 87%
Encuesta con calificación Buena 13%
Total: 48
2. Elaborado informe mensual (enero, febrero y marzo de 2015) y trimestral
consolidado I Trimestre 2015.
3. Registro de ciudadanía atendida en Canal de Atención Personalizada: 48
Ciudadanos durante el trimestre.
4. El Departamento de Planeación envió modificación a la programación de los
eventos organizados para la presente vigencia, por consiguiente mediante
memorando N° 3/2015/ 000492, se informó a la Sra. Superintendente de los
cambios en el cronograma. La primera feria se llevara a
13
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
cabo el 25 de abril en la ciudad de Turbo - Antioquia. sin embargo la oficina
participó en el evento "Marco del Consejo Regional Presidencial - Regional
Centro Sur 2", llevado a cabo en la ciudad de Pitalito - Huila, el día 11 de marzo
de 2015 realizado por El Ministerio de Trabajo.
5. Mediante memorando 352/2015 MEM, se envió al Grupo de Gestión Contractual
los estudios previos de Canales de Atención para revisión y aprobación, con el fin
de dar inicio al trámite contractual. El 04 de marzo la Secretaria General, la
coordinadora del Grupo de Gestión Contractual, la abogada designada para
llevar el proceso, la Jefe de la Oficina y una funcionaria técnica de Protección al
Usuario, asistieron a capacitación del Acuerdo Marco de Precios, en la Sede de
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. El Comité Técnico Evaluador, designado por
la Secretaria General mediante Memorando N° 3 - 2015 -000553 del 10/03/2015,
se reunión el día 24 de marzo para realizar el simulacro contenido dentro del
proceso contractual Acuerdo Marco de Precios, el cual se envió al grupo de
contratación para revisión y posterior cargue en la página web del COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE iniciando así el proceso contractual pertinente.
6. A continuación se relacionan las actividades en las cuales esta Oficina participó:
1) Participación en el evento "Marco del Consejo Regional Presidencial Regional Centro Sur 2", llevado a cabo en la ciudad de Pitalito - Huila, el día 11
de marzo de 2015 realizado por El Ministerio de Trabajo. 2) el Comité Técnico
de Atención al Ciudadano, el día 25 de marzo de 2015.
Cuadro 3. Metas con atraso en el cumplimiento: Oficina de Protección Usuario. Primer
Trimestre - Vigencia 2015.
Meta
Clase de
atraso
Nivel de
cumplimiento
Observaciones
95,54%
(I Trimestre: 1793 PQRS Recibidas: aplicativo 1255, de las
cuales fueron 957 (El resto fueron asociados con expediente, a
título informativo, traslados a otras dependencias y algunas
salen sin determinar, sin expediente y sin radicado) atención
personalizada 48, chat 266, atención telefónica 224 / 80 fuera
de termino. (Información suministrada por el aplicativo, es
necesario aclarar que los reportes no coinciden con lo
trabajado y asignado a cada funcionario durante el trimestre,
para subsanar esto se informó a la oficina de TICS)
Dar trámite oportuno a las
solicitudes,
Peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias
Atraso
y/o felicitaciones que
moderado
llegan a la oficina de
protección al usuario
dentro del término legal.
Realizar actividades de
difusión de los servicios
Envío de material de difusión: 10159 (1075 Derechos y
Atraso
de la SSF en los Centros
77,55%
Deberes y 6934 preguntas frecuentes enviadas a la CCF, 300
moderado
de atención al ciudadano
cartillas en ferias y eventos y 2015 plegables inf SSF.
de las CCF.
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
2.5 Oficina Asesora Jurídica
14
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
Para este periodo esta Oficina ejecutó 8 metas, obteniendo una eficacia del 100%,
comparada con las demás áreas de la entidad (Gráfico 2 y Cuadro 1). Del total de metas
programadas, el 100% (8 metas) cumplieron el nivel esperado y el otro 27% se ubicó en
la categoría “por empezar”, debido a no contar con metas programadas para este
periodo o por ser de cobertura a demanda no presentan una calificación durante la etapa
observada, como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 7. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas para el trimestre
por niveles de desempeño en Oficina Jurídica. Primer Trimestre - Vigencia 2015.
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina
Asesora de Planeación-SSF.
Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:
1. Se realizan 25 visitas de las 25 que debían realizarse a las cortes y juzgados donde
cursan demandas en las que es parte la Entidad.
2. Visitas efectuadas=6 Visitas ordenadas = 6 Resoluciones que ordenan comisión de
servicios a Tribunales y Juzgados en las ciudades de: Tunja res 0028, res 0147, Res.
0179, res 0110, Armenia res 0090, Ibagué res 0110, Sincelejo res 0110.
3. suspendida la actualización del sistema LITIBOG desde el mes de febrero por la
entrada en vigencia del sistema EKGOUI
4. Se realizaron 6 de las 6 reuniones previstas por la Ley
5. Recibidas: 25 demandas y/o trámites dentro de las existentes. Tramitadas: 25
demandas y/o tramites surtidos dentro de las existentes.
6. Visitas efectuadas = 1 visitas ordenadas = 1 Resolución 0084 que ordena comisión de
visita especial a la ciudad de Barrancabermeja Norte de Santander.
7. Recibidas=201, atendidas así: Conceptos 54, derechos de petición 11, Acciones de
Tutela13, Solicitudes Varias 123.
8. Proyectos devueltos para correcciones y que se suben al despacho.
15
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
9. En el este trimestre la OAJ no se ha reportado tramites. Este indicador es a cobertura
a demanda, se solicita para su eliminación del plan de acción de la dependencia.
2.6 Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Para este periodo esta Oficina ejecutó 8 metas, obteniendo una eficacia del 100%,
comparada con las demás áreas de la entidad (Gráfico 2 y Cuadro 1). Del total de metas
programadas, el 100% (8 metas) cumplieron el nivel esperado, como se muestra en el
siguiente gráfico:
Gráfico 8. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas para el trimestre
por niveles de desempeño en Oficina TICs. Primer Trimestre - Vigencia 2015.
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:
1. Se elaboraron los documentos para la contratación de la ing. Matha Lucia Quintero
con No. de expediente 197/2015/MEM
2. Se adoptaron e implementaron políticas y controles a nivel:
3. 1. Software: Sistema Operacional, TMG y Microsoft
Hardware: Firewall (ASA).
4. Los No de radicación de los documentos aprobados y remitidos para solicitud de
proceso contractual son:
Isolucion: 245/2015/MEM, 326/2015/MEM
NEON: 530/2015/MEM, 612/2015/MEM
ADA: 370/2015/MEM, 465/2015/MEM
SIGER: 178/2015/MEM, 26/2015/MEM
16
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
5. El No de radicación del informe de evaluación de propuestas entregado es:
525/2015/MEM
6. Se atendió un total de 916 servicios, de los cuales 6 quedaron suspendidos por parte
del usuario o compra del repuesto y 3 estaban en proceso de resolución.
7. La disponibilidad de los servicios fue del 100%
8. Se elaboraron los siguientes documentos de planeación, con sus respectivos No. de
radicación: Plan de inversión, Plan de Trabajo, Plan Anual de Acción Institucional,
con los siguientes No. de radicación: 36/2015/MEM, 76/2105/MEM, 126/2015/MEM,
131/2015/MEM, 145/2015/MEM
2. 7 Secretaria General
Esta dependencia presentó para este trimestre la ejecución de 27 metas, obteniendo
una eficacia del 85,00%, comparada con las demás dependencias de la entidad (Gráfico
2 y Cuadro 1). Del total de metas programadas, el 85% (23 metas) cumplieron el nivel
esperado, el 15% (4 metas) en un atraso crítico. El 18% (6 metas) se situaron en la
categoría “por empezar”, debido a no contar con metas programadas para este periodo o
por ser de cobertura a demanda no presentan una calificación durante la etapa
observada, como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 9. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas para el trimestre
por niveles de desempeño en la Secretaria General. Primer Trimestre - Vigencia
2015.
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:
1. Durante el I trimestre se trasladaron a esta oficina 5 noticias disciplinarias las cuales
terminaron con acción disciplinaria propiamente dicha.
2. En el I trimestre existían 6 procesos en los cuales debían proferirse decisión de
fondo ya bien sea con pliego de cargos, auto de archivo o inhibitorio teniendo en
17
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
cuenta que los términos se encontraban dentro de los límites legales y era necesario
resolver el problema jurado planteado durante cada etapa.
3. Informe de Rendición Cuentas 2014.
Programación y modificaciones al PAA 2015
Informe de ejecución presupuestal proyectos inversión IV trimestre 2014.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y su Matriz de Riesgos 2015.
Elaboración y aprobación el Plan Anual de Vacantes, y se realizaron 3 reportes de
las vacantes existentes.
Elaboración y aprobación el Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos.
Formulario FURAG
Elaboración Informe PIC y Bienestar correspondiente al año 2014.
4. Emisión de un folleto informativo con tips en el proceso de supervisión del contrato.
Elaboración del memorando 3-2015-000624 Exp. 732/2015/MEM entregando un
folleto donde se identifican las obligaciones adquiridas al momento de ser asignados
como supervisores.
Se realizaron 2 capacitaciones en relación a la supervisión de contratos. 12 y 19 de
febrero 2015.
Grupo de Gestión Administrativa y Documental
Cerraron 5 hallazgos identificados por la Oficina de Control Interno, y a los cuales se
les dio el tratamiento requerido.
Grupo de Gestión del Talento Humano
Cerraron 3 hallazgos identificados por la Oficina de Control Interno, y a los cuales se
les dio el tratamiento requerido.
5. Se elaboró el informe trimestral.
6. En el I trimestre se tramitaron 169 actos administrativos que comprenden desde la
Resolución No. 001 a la 169, gestionadas así: 133 se comunicaron y 36 se
notificaron, adicionalmente, se publicaron 4 circulares internas. Dichos actos
administrativos se les dio el trámite respectivo bien sea para notificar, comunicar o
publicar dentro del término fijado por la ley.
7. Se presentó informe correspondiente
8. En el trimestre ninguno de los funcionarios hizo requerimiento de estos incentivos
otorgados mediante Resolución N°0920 del 30 de Diciembre de 2014.
9. Se gestionó la entrega de los bonos educativos a los funcionarios de la entidad
Se adelantaron las gestiones necesarias para la participación a los V de los Juegos
Deportivos Nacionales Interempresas Asocajas – Fedecajas, programados para la
ciudad de Sincelejo - Sucre 2015, con una delegación de 18 funcionarios, sin
embargo, por situaciones de fuerza mayor fue cancelada la actividad dos días antes,
la cual fue comunicada a todos los funcionarios en la Sala de Juntas del Despacho el
día 26 de marzo de 2015.
10. Adelantó las gestiones correspondientes para la realización de los exámenes de
ingreso y egreso de los funcionarios nuevos y los que se retiraron en el trimestre.
11. Este indicador es a cobertura de demanda.
En el primer trimestre del 2015 no se realizó ninguna transferencia documental,
teniendo en cuenta que no se pudo ampliar el número de cajas en el contrato de
custodio y no contábamos con espacio para realizar las transferencias. Para el mes
de Mayo se tiene programado realizar un nuevo contrato de custodia y en el mes de
Junio empezar las transferencias
12. Se radicaron los ajustes propuestos por el Archivo General de la Nación a las
Tablas el 20 de marzo de 2015 mediante numero de oficio 2-2015-004112. La
18
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
aplicación se realizará a partir del tercer trimestre del 2015, teniendo en cuenta que
se debe realizar el cargue de las tablas en la Plataforma ESIGNA.
13. En el I trimestre se tramitaron documentos desde el CDI así:
3324 documentos de entrada que fueron distribuidos a las diferentes dependencias
de la entidad. *4699 documentos de salida enviados por las diferentes dependencias
de la entidad.
14. Se elaboró y Aprobó el Plan de Trabajo 2015 buenas prácticas en cumplimiento de
la Política de eficiencia administrativa y cero papel.
15. Ddurante el I trimestre de 2015 se remitieron mensualmente a partir de Febrero
mediante correo electrónico, actividades de sensibilización referentes la Política de
eficiencia Administrativa y Cero Papel.
16. En el I trimestre se entregaron 61 boletines de almacén en el término establecido al
Grupo de Gestión Financiera.
17. El anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2016
fue elaborado de acuerdo con lo establecido en la Circular 07 de 2015 de
MinHacienda y enviado a la Oficina Asesora de Planeación de la entidad, con fecha
18 y 26 de marzo de 2015.Fue registrado en el aplicativo SIIF Nación.
18. Informe con corte a dic 31 de 2014, presentado a la Contaduría General de la Nación
a través del CHIP. Reporte trimestral de saldos y movimientos y operaciones
recíprocas y Notas a los Estados financieros, Estados contables y Notas a los
estados contables, con destino a la Contraloría General de la República, presentado
a la Oficina de Control Interno.
19. Se calculó el porcentaje de PAC ejecutado por cada uno de los conceptos del gastos
así:
5,6,0% GASTOS PERS.
0% TRANSFERENCIAS
28,1% GASTOS GEN.
0%INVERSION.
20. Informe de ejecución presupuestal que muestra el porcentaje de la ejecución
mensual de cada uno de los conceptos del Gasto, enviados al Despacho de la
Superintendencia, las Delegadas, Ordenador del Gasto, Jefe de Oficina TIC´S y
Asesores, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes y publicación
trimestral en la página web de la entidad.
21. Se elaboró, aprobó y publicó el Plan Anual de Adquisiciones en el mes de enero
2015.
22. En el I trimestre se realizaron 6 ingresos al almacena de todos los elementos
adquiridos por la entidad así: 5 equipos zte mifi mf90 y 1 teléfono celular iPhone 5.
23. Durante el I trimestre se gestionaron 29 solicitudes bajo las siguientes descripciones:
-Adiciones y prorrogas: 3
-Celebrados: 16
-Desierto: 1
-Desistido: 3
-En proceso: 6
19
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
Cuadro 4. Meta con atraso en el cumplimiento: Secretaria General. Primer
Trimestre - Vigencia 2015.
Meta
Clase y tipo
de indicador
Clase de
atraso
Nivel de
cumplimient
o
Observaciones
Recibir
las
trasferencias
primarias, desde los archivos
de gestión al archivo central,
según cronograma.
Programa de
Gestión
Atraso
50%
Documental
crítico
formulado
Programa de
Gestión
Documental
implementad
o con
Atraso
0
Automatizar
los
nuevos
procesos de
crítico
procesos con componente
componente
documental
Se cumplió con la etapa precontractual del proceso
documental
mediante radicado 3-2015-000719 del 28 de marzo
automatizado
de 2015, fueron remitidos los estudios previos Al
s
Grupo de Gestión Contractual quienes actualmente
Archivo
Atraso
0
se encuentran gestionando el proceso contractual.
central de la
crítico
No se pudo cumplir con la Etapa Contractual teniendo
SSF (2005en cuenta que una Litación Pública se demora
2014)
aproximadamente dos meses y medio
digitalizado e
indexado
Atraso
(Actividades
0
crítico
realizadas/Ac
Digitalizar
archivo central
t.
2005 - 2014
Programadas
*100)
Procesos con
componente
Atraso
0
documental
crítico
verificado
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
2. 8 Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación De
Proyectos
Esta dependencia presentó para este trimestre una eficacia del 86% (7 metas),
comparada con las demás áreas de la entidad (Gráfico 2 y Cuadro 1). Del total de metas
programadas, el 86% (6 metas) cumplieron el nivel esperado, el 14% (1 meta) exhibió un
avance moderado y el 30% (3 metas) se situaron en la categoría “por empezar”, debido
a no contar con metas programadas para este periodo o por ser de cobertura a demanda
no presentan una calificación durante la etapa observada, como se muestra en el
siguiente gráfico:
Gráfico 10. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas para el
trimestre por niveles de desempeño en la Superintendencia Delegada para
Estudios Especiales y la Evaluación De Proyectos. Primer Trimestre - Vigencia
20
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
2015.
21
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:
1. Se recibió una solicitud del Despacho sobre información de población y coberturas
en servicios con destino al Ministerio del trabajo
2. La Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de
Proyectos programó analizar el 30% de los Planes operativos recibidos en el
primer trimestre del 2015. Se recibieron 40 Planes Operativos 2015 de las CCF,
que correspondía analizar 12 planes operativos de los cuales se analizaron 14
límites máximos, para un total porcentual del 100% de la meta programada para el
trimestre. Quedando pendientes analizar los restantes en so periodos siguientes.
3. Se hizo validación crítica a los reportes SIGER, variables trazadoras y servicios
sociales, originándose comunicaciones con requerimientos para las CCF.
4. La DEEP participó en una visita Especial
5. Se resolvieron 94 consultas telefónicas, 11 escritas, 18 atendidas en la Delegada.
Las consultas anteriores fueron presentadas por las CCF a marzo 15 del 2015.
6. En el primer trimestre, las CCF no presentaron modificaciones al Limite Máximo. por
lo tanto la ejecución es igual al 100%.
Cuadro 5. Meta con atraso en el cumplimiento: Superintendencia Delegada para
Estudios Especiales y la Evaluación De Proyectos. Primer Trimestre - Vigencia
2015.
Meta
Clase de atraso
Nivel de
cumplimiento
Observaciones
Se recibieron 89 proyectos al 15 de marzo del 2015,
de autorización general 47, previa 4, requeridos 12,
análisis de requerimientos 8, en concepto por otras
Atraso Moderado
92,13% áreas, 7 en análisis 7. NOTA: Se tuvieron en cuenta
los proyectos radicados al 15 de marzo de 2015, La
ejecución fue del 92% debido a que quedaron 7
proyectos en análisis, es decir sin ser evaluados.
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
Realizar la evaluación y
conceptualizar sobre los
programas y proyectos de
inversión de autorización
general y previa que
presenten las CCF.
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
2.9 Superintendencia Delegada para la Gestión y las Direcciones para la Gestión
de las Cajas de Compensación Familiar
Esta dependencia presentó para este trimestre la ejecución de 17 metas, obteniendo
una eficacia del 76%, comparada con las demás áreas de la entidad (Gráfico 2 y Cuadro
1), Del total de metas programadas, el 76% (13 metas) cumplieron el nivel esperado, el
6% (1 meta) presenta un atraso significativo y el 18% (3 metas) se ubicó en el nivel
crítico, y el 11% (2 metas) se situaron en la categoría “por empezar”, debido a no contar
con metas programadas para este periodo o por ser de cobertura a demanda no
presentan una calificación durante la etapa observada, como se muestra en el siguiente
gráfico:
Gráfico 11. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas para el
trimestre por niveles de desempeño en la Superintendencia Delegada para la
Gestión y las Direcciones para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar.
Primer Trimestre - Vigencia 2015.
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1 Mapa de Riesgos de las CCF
1 Cronograma de Visitas
8 Visitas especiales.
8 seguimientos a Planes de Mejoramiento.
2 actos administrativos
6 se encuentran en los informes de visita ordinaria realizadas dentro del trimestre
se respondieron 45 así: 15 requerimientos por parte de la Dirección para la Gestión,
17 requerimientos por la Dirección Financiero Contable y 13 Conceptos Financieros
22
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
8. se respondieron 10 requerimientos
9. Participación en la formulación de los proyectos de inversión de la Superintendencia
del Subsidio Familiar. Participación en el plan de adquisición.
10. se realizó 1 informe de Seguimiento, análisis y consolidación trimestral en cuanto a
la ejecución presupuestal, cobertura, costos y subsidios de los programas, Servicios
Sociales y Fondos de Ley que ofrecen las CCF.
11. se realizó un el reporte al Ministerio de Trabajo, correspondiente al consolidado de
2014.
12. 1 informe remitido el 03 de febrero a la entidad competente
13. 3 Remitido así:
30 de enero, 06 de marzo y el 31 de marzo de 2015 a la entidad
competente
Cuadro 6. Meta con atraso en el cumplimiento: Superintendencia Delegada para la
Gestión y las Direcciones para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar.
Primer Trimestre - Vigencia 2015.
Meta
Clase de
atraso
Nivel de
cumplimiento
Observaciones
Realizar las visitas ordinarias autorizadas
por el superintendente conforme al mapa de
riesgos de las CCF, con el fin de realizar
6 visitas ordinarias realizadas / 10 visitas
control y seguimiento a los aspectos
Atraso
60%
programadas.
administrativos, legales, financiero contable, Significativo
servicios sociales, Informes Trimestrales de
Gestión, Fondos de Ley e Inversiones en las
C.C.F.
Revisar y Analizar los Presupuestos de
Atraso
Ingresos, Egresos de las Cajas de
0
NO HAY INFORMACION
crítico
Compensación Familiar.
Revisar, analizar y consolidar los Estados
Atraso
Financieros trimestrales presentados por las
0
NO HAY INFORMACION
crítico
Cajas de Compensación Familiar.
Convocar y participar en el Comité Técnico
Contable para la retroalimentación de
Atraso
0
NO HAY INFORMACION
políticas y directrices Financiero Contables
crítico
para las Cajas de Compensación Familiar.
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
2.10 Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las
Medidas Especiales
Esta dependencia presentó para este trimestre la ejecución de (13) metas, obteniendo
una eficacia del 100%, comparada con las demás áreas de la entidad (Gráfico 2 y
Cuadro 1). Del total de metas programadas, el 100% (13 metas) cumplieron el nivel
esperado, el otro 7% (1 metas) en la categoría por empezar a ejecutarse a demanda,
como se muestra en el siguiente gráfico:
23
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
Gráfico 12. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas para el
trimestre por niveles de desempeño en la Superintendencia Delegada para la
Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. Primer Trimestre Vigencia 2015.
Fuente: Basado en la información suministrada por las dependencias. Cálculos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación-SSF.
Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:
1. Se emitieron 9 proyectos de actos administrativos de las Cajas: 2 de Cafaba, 2 de
Comfamiliar Cartagena, 2 de Comcaja, 1 de Comfasucre, 1 de Camacol, 1 de
Comfamiliar Nariño,
2. En la Delegada se lleva una carpeta en donde se archivan las actas de posesión en
orden consecutivo
3. Las Cajas solicitan conforme a la ley la rubricación de libros de actas de Consejo
Directivo y Asamblea, las solicitudes radicadas se encuentran en el sistema.
4. En el sistema GTSS, portal Empleado-Maestro Gestión se registraron 22, de las
Cajas Comfaca, Comcaja, Comfasucre, Camacol y Cafaba,
5. De las solicitudes registradas en el sistema de certificados de existencia y
representación legal, se recibieron 635 de los usuarios y las Cajas de Compensación
Familiar, las cuales se emitieron dentro de los términos de ley.
6. Se recibieron 4 informes de los Agentes Especiales de intervención administrativa,
Cafaba, Comfamiliar Camacol, Comfamiliar Cartagena y Comfasucre
7. Se abrieron pliego de cargos en contra de Directores Administrativos, Revisores
Fiscales, Consejeros Directivos de las siguientes Cajas: Comfacundi 2, Camacol2,
Cafasur 12, Comfamiliar Cartagena13, Atlántico 2, Comfama1,Comfamiliar Risaralda
3, Casanare 12, Comcaja 4, Camacol2
8. Se resolvió el recurso de reposición de la Caja de Compensación Familiar del
Caquetá Comfaca
24
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
9. Se resolvió revocatoria directa de la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio
10. Se resolvieron 5 solicitudes registradas en el sistema Esigna
11. Se tramitaron 50 solicitudes de entidades públicas que requieren información de
colaboración interinstitucional
12. Para el primer trimestre no se presentaron observaciones por parte de la Contraloría
General de la República, en consecuencia no fue necesario generar acciones de
mejoramiento
13. Se remitió el informe del Plan Anticorrupción por correo, el 31 de marzo de 2015
25
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
3. CONCLUSIONES
 Para el primer trimestre de la presente vigencia, se programaron 116 metas. Del
total de las metas ejecutadas, 103 alcanzaron el nivel esperado.
 Se reporta una eficacia en general para la entidad del 89%.
 La dependencia de nivel misional que presentó un mayor porcentaje de eficacia
para el trimestre fue: Superintendencia Delegada para la Responsabilidad
Administrativa y las Medidas Especiales (100%). Para el nivel estratégico fueron
las Oficinas de Control Interno, TICs Oficina Asesora Jurídica y la Oficina
Asesora de Planeación con el 100% cada una.
 Las dependencias que contaron con un mayor número de metas en el nivel
esperado fueron Secretaria General con 28 y la Superintendencia Delegada para
la Gestión y las Direcciones para la Gestión de las Cajas de Compensación
Familiar con 17 y la Oficina Asesora de Planeación con 15.
Finalmente se insiste a los responsables de los planes, revisar los resultados de este
informe, con el fin de tomar las medidas correctivas para los próximos trimestres y así
lograr el cumplimiento de las metas propuestas, para cada una de las áreas temáticas y
Proyectos de Inversión.
26