Evaluación del Plan Estratégico Periodo 2011 – 2012 Febrero de 2013 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 2 de 54 Contenido Introducción ........................................................................................................................................................................... 3 1. Síntesis del Plan Estratégico 2010-14 ......................................................................................................................... 5 Enfoque .............................................................................................................................................................. 5 Estrategias ......................................................................................................................................................... 5 Objetivos estratégicos ................................................................................................................................................. 7 Presupuesto de inversión ..................................................................................................................................13 2. Logros destacados 2010 - 2012 .................................................................................................................................13 Logros generales........................................................................................................................................................13 Adecuación de tierras ........................................................................................................................................13 Tierras rurales ...................................................................................................................................................14 Asuntos étnicos .................................................................................................................................................15 Gestión del desarrollo productivo.......................................................................................................................15 Planificación e información ................................................................................................................................16 Direcciones territoriales .....................................................................................................................................17 Alianzas institucionales ......................................................................................................................................17 Políticas nacionales ...........................................................................................................................................17 3. Hitos para el Desarrollo Rural .....................................................................................................................................18 Hito 1: Plan Nacional de Desarrollo ...................................................................................................................18 Hito 2: Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural........................................................................................19 Hito 3: Adecuación institucional del INCODER ..................................................................................................19 Hito 4: Creación de la UPRA y la AUNAP ..........................................................................................................20 Hito 5: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ................................................................................................20 Hito 6: Ley de Ordenamiento Territorial .............................................................................................................20 4. Metodología de evaluación .........................................................................................................................................21 5. Componentes de la evaluación del Plan Estratégico ..................................................................................................22 6. Evaluación del componente estratégico .....................................................................................................................23 7. Evaluación del componente ejecutivo .........................................................................................................................31 8. Evaluación del componente financiero .......................................................................................................................36 9. Evaluación general .....................................................................................................................................................42 Conclusiones ........................................................................................................................................................................49 Fuentes y bibliografía............................................................................................................................................................50 Anexo Proyectos de inversión 2010-12 ................................................................................................................................52 2 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 3 de 54 Introducción El Plan Estratégico del INCODER para el periodo 2010 – 2014 es el referente principal para la gestión y la asignación de inversiones del Instituto. También ha sido la guía para la preparación anual de los Planes de Acción y los Informes de Gestión del Instituto. El propósito general de su evaluación es establecer el nivel de avance y cumplimiento de los objetivos y metas propuestos para el cuatrienio, considerar el cambio en el contexto institucional y garantizar su coherencia y correspondencia con las políticas de desarrollo rural que el INCODER tiene la misión de ejecutar y coordinar1. Los objetivos específicos de la evaluación buscan validar la coherencia con las prioridades nacionales y la política de desarrollo rural, evaluar los avances en relación con las metas de gobierno, mantener la consistencia con el Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP. Al final, la evaluación debe formular recomendaciones para ajustar el Plan Estratégico para los siguientes años. Para realizar la evaluación del Plan Estratégico se definió una metodología ajustada al estado del arte en la medición y seguimiento de políticas y planes de carácter público (ver bibliografía). Se trata de una evaluación de resultados parciales, a dos años de su ejecución. No es una evaluación de procesos, como tampoco es una evaluación de impacto. La metodología de evaluación aplicada, revisa los componentes más relevantes del Plan Estratégico como son: estrategias, ejecución y recursos. Primero, el componente estratégico se orienta al diseño conceptual del Plan. La evaluación se realiza siguiendo la estructura general de objetivos, lineamientos estratégicos y proyectos. Segundo, la evaluación del componente ejecutivo se concentra en la puesta en práctica del Plan Estratégico. Para el efecto, analiza el cumplimiento de las metas de gobierno, hace una sinopsis de la ejecución territorial y revisa la consistencia entre lo planeado y el sistema de seguimiento y evaluación. Tercero, la evaluación del componente financiero se orienta especialmente hacia la relación entre resultados alcanzados y los recursos invertidos. El análisis inicia con la distribución de los recursos por áreas y por proyectos, seguida por una estimación indicativa y preliminar de la relación beneficio – costo de los principales proyectos, cierra con el balance de la ejecución presupuestal en el periodo. El capítulo de síntesis del Plan Estratégico 2010 – 2014 del INCODER establece la base para la evaluación conceptual del Plan. Esta sección reseña el enfoque, los lineamientos estratégicos, los proyectos, las metas y el presupuesto del Plan, los cuales fueron actualizados en febrero de 2012. El Plan está fundamentado en el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial y plantea cuatro lineamientos 1 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994, Artículos 3, 26) 3 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 4 de 54 estratégicos que son: las Áreas de Desarrollo Rural ADR, la articulación institucional, la vinculación de la institucionalidad departamental y municipal, y la concurrencia del sector privado y la cooperación internacional. El Plan está organizado alrededor de cuatro objetivos estratégicos: Ordenamiento de las Áreas de Desarrollo Rural ADR, Alianzas con sector público privado y de cooperación, Acceso a recursos productivos y sociales, Institucionalidad para el desarrollo rural. Para la ejecución del Plan Estratégico se definieron un total de 18 proyectos estratégicos y 57 metas para el periodo de 2011 a 2014. Para la financiación del Plan Estratégico, se proyectaron inversiones por cerca de $1,3 billones para el periodo, con un promedio anual del orden de $320 mil millones. Estas inversiones corresponden al Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP y se actualizan anualmente. El capítulo “logros destacados del INCODER”, establece las bases para la evaluación ejecutiva del Plan. Sintetiza los avances y logros en relación con la gestión del Plan Estratégico durante los últimos dos años. Se destaca que en el año 2011, se adjudicaron y formalizaron 545 mil hectáreas y para 19.284 familias. En el año 2012 más de 639 mil hectáreas para 22.742 familias. Además, en este año se rehabilitaron 1.712 has en distritos de riego de pequeña escala. Los resultados están organizados en las áreas de adecuación de tierras, tierras rurales, gestión de desarrollo productivo, promoción de grupos étnicos y planificación e información. La información detallada se puede consultar en los Informes anuales de Gestión que se encuentran en la web del instituto. El capítulo “Hitos para el futuro del desarrollo rural” reseña el marco y las tendencias en desarrollo rural, se describen los hechos más significativos que configuran el marco para el desarrollo rural, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo que definió como prioridades la consolidación de la paz y superación de la pobreza, especialmente en zonas rurales, la presentación del Proyecto de Ley General de Tierras y Desarrollo Rural, el cual se encuentra en la etapa de consulta previa y la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El capítulo conclusiones, recoge de manera amplia los resultados de la metodología aplicada, las recomendaciones serán consideradas para los diferentes instrumentos de planeación y gestión del Instituto para el periodo 2013 a 2014, en especial para la actualización del Plan Estratégico del INCODER, la definición del Plan de Acción y en el diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación. María Claudia Páez Mallarino Subgerente de Planificación e información 4 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 5 de 54 1. Síntesis del Plan Estratégico 2010-14 El INCODER formuló su Plan Estratégico para el periodo 2010 – 2014 y lo actualizó en febrero de 2012. El componente conceptual del Plan, define el enfoque de desarrollo rural que guía la acción del Instituto y los lineamientos estratégicos para materializarlo. El componente ejecutivo del Plan contiene los proyectos que se consideran estratégicos y las metas trazadas para el cuatrienio. El componente financiero establece las fuentes, los montos y la distribución de las inversiones previstas para el periodo. Enfoque2 El Plan Estratégico 2010 – 2014 del INCODER está fundamentado en el desarrollo rural con enfoque territorial. Entendido como un proceso continuo y ordenado de transformaciones económicas, sociales, ambientales e institucionales, cuyas finalidades son mejorar la calidad de vida de las comunidades y lograr el desarrollo sostenible e integral de los territorios rurales. El Desarrollo Rural con Enfoque Territorial se destaca porque reconoce la diversidad de cada territorio, en cuanto a sus características, actividades económicas y potenciales. Además, le otorga especial importancia a la participación de los actores y agentes presentes en el territorio. Estrategias3 Para lograr sus propósitos, el Plan Estratégico definió cuatro lineamientos estratégicos que son: Áreas de Desarrollo Rural ADR Articulación institucional Vinculación de la institucionalidad departamental y municipal, Concurrencia del sector privado y la cooperación internacional. Estas estrategias responden al enfoque territorial porque define un instrumento para la convergencia de acciones en el territorio (ADR). También promueve la complementariedad de las acciones entre sectores de gobierno, nacionales y 2 3 INCODER. Plan Estratégico. 2010 -14. Febrero de 2012. Pg. 27-30 Ídem. Pg. 31-33 5 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 6 de 54 regionales (articulación institucional y vinculación de entes territoriales). En forma paralela, la concurrencia de otros actores (sector privado y cooperación). 6 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 7 de 54 Objetivos estratégicos La estructura del Plan Estratégico se organiza alrededor de cuatro objetivos: Ordenamiento de las Áreas de Desarrollo Rural ADR Alianzas con sector público privado y de cooperación Acceso a recursos productivos y sociales Institucionalidad para el desarrollo rural. El primer objetivo busca promover procesos de ordenamiento productivo, social y ambiental en las ADR. Este objetivo está centrado en las Áreas de Desarrollo Rural ADR entendidas como zonas relativamente homogéneas, que trascienden los límites municipales y que permiten aprovechar ventajas regionales para lograr una mejor vinculación a los mercados. Las ADR son los escenarios idóneos para la convergencia económica, el ordenamiento productivo, el crecimiento sostenible y reducción de pobreza. Las ADR buscan cambiar la atomización y competencia entre los proyectos, la duplicación de esfuerzos y en especial el bajo impacto de las intervenciones en el desarrollo rural. El segundo objetivo apunta a identificar y gestionar alianzas y acuerdos público– privados y de cooperación internacional. Este objetivo hace parte del papel del INCODER como coordinación de la oferta institucional relacionada con el desarrollo rural. Comprende un mapa de los actores y entidades en cada ADR, que sirve de insumo para promover, mediante un modelo de gestión, la concurrencia de la institucionalidad pública y privada, más unos acuerdos con las entidades de cooperación internacional. La tarea de coordinación incluye la articulación de acciones entre el sector Agricultura y el Plan de Consolidación Territorial (objetivo 4) El tercer objetivo busca proveer y facilitar el acceso a recursos productivos y sociales a las comunidades rurales. En este objetivo se encuentran los proyectos que el INCODER ejecuta de manera directa como son la adecuación de tierras en los distritos de propiedad del INCODER, el acceso y formalización de baldíos y del Fondo Nacional Agrario FNA, apoyado además en el subsidio integral de tierras junto con el acompañamiento y asistencia integral para el desarrollo rural. El cuarto objetivo trata sobre el ajuste e integración de la institucionalidad pública, privada y fortalecimiento del INCODER. Tiene como propósito el fortalecimiento del Instituto para convertirlo en una institución que opere y articule todos los instrumentos de desarrollo rural. Este empeño pasa primero por el fortalecimiento del Sistema Integrado Gestión de Calidad y por la implementación del Sistema de Información de Desarrollo Rural SIDER. También es preciso el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades locales, de las organizaciones y las comunidades con presencia en los territorios. 7 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 8 de 54 Lineamientos o Alcances estratégicos El Plan Estratégico 2010 - 2014 contiene un total de 18 lineamientos o alcances. El primer objetivo tiene 5 de los lineamientos planteados. El segundo objetivo tiene 3 lineamientos. Los objetivos tres y cuatro tienen 5 lineamientos cada uno. Plan Estratégico 2010 - 2014, Actualizado Febrero 2012 Objetivos estratégicos 1. Promover procesos de ordenamiento productivo, social y ambiental en las ADR Lineamientos o alcances 1. Planificar las Áreas de Desarrollo Rural 2. Promover conglomerados productivos y mayores economías de escala de producción Integración de esfuerzos institucionales en zonas objeto de la política pública Participación de actores y agentes que contribuyan a la consolidación de las ADR Fortalecimiento de la participación de la Institucionalidad nacional, regional y local vinculada al desarrollo rural Construir el mapa de agentes público privados y de cooperación internacional en cada área de desarrollo rural Diseñar un modelo de gestión que promueva la concurrencia de la institucionalidad pública y privada Diseñar un Proyecto de Cooperación Internacional en coordinación con MADR y Acción Social 3. 4. 5. 6. 2. Identificar y gestionar alianzas y acuerdos público–privados y de cooperación internacional 7. 8. 9. 3. Proveer y facilitar el acceso a recursos productivos y sociales a las comunidades rurales 4. Ajuste e integración de la institucionalidad pública, privada y fortalecimiento del INCODER Dinamizar el Acceso a Tierras y la Formalización de la Propiedad. 10. Dotar de infraestructura de adecuación de tierras y promover el uso eficiente del recurso hídrico 11. Definir y Ejecutar un Programa de Acompañamiento y Asistencia Integral 12. Coordinar la gestión para lograr el acceso a bienes públicos básicos 13. Contribuir al logro de la integralidad de la política pública de retorno y/o reubicación de la población desplazada 14. Coordinación entre Planes de Acción del MADR y el Plan de Consolidación 15. Fortalecer al Instituto para convertirlo en una institución que opere y articule todos los instrumentos de desarrollo rural 16. Mejoramiento y fortalecimiento Sistema Integrado Gestión de Calidad 17. Implementación del Sistema de Información de Desarrollo Rural SIDER 18. Fortalecer las capacidades de las comunidades y sus organizaciones. Fuente: INCODER Plan estratégico. Actualizado febrero 2012 8 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 9 de 54 Metas 2010 - 2014 Las metas del Plan Estratégico 2010-14 son para el cuatrienio y están definidas al nivel de las subgerencias responsables4. Metas en adecuación de tierras Metas 2011 - 2014 Actividades Censo Nacional de Infraestructura de Adecuación de Tierras 100% Construcción del Banco Nacional de Proyectos de Adecuación de Tierras Banco Nacional de proyectos concluido y actualizado. 100% de los estudios y diseños programados se realizaron Realizar estudios y diseños de pequeños y medianos distritos de riego, Fomentar el establecimiento del riego intra-predial a través de la focalización de los instrumentos de apoyo existentes para esta actividad. Construcción y rehabilitación de distritos de pequeña, mediana y gran irrigación. al menos el 5% de los predios adjudicados mediante el otorgamiento de subsidio 3.823 Has adecuadas y 5.000 has rehabilitadas. Metas en Gestión y desarrollo productivo Actividades Otorgamiento de subsidios para la conformación de empresas básicas agropecuarias (Atención a población campesina y desplazada) Adjudicar predios a través de Subsidio Integral y Titulación de Baldíos (Atención a población desplazada y campesina) Diseñar programas y proyectos productivos que promuevan la incorporación de tierras y pequeños propietarios al desarrollo de proyectos agroindustriales liderados por inversión privada. Definir en cada Área de Desarrollo Rural, un Programa de Desarrollo Económico, Social y Ambiental y un Proyecto Eje Establecer conglomerados productivos que promuevan encadenamientos productivos, agregación de valor, economías de escala, alianzas con empresarios. Desarrollar esquemas de negocios inclusivos que incorporen las tierras y mano de obra de los pequeños productores a proyectos sostenibles sin que esto implique necesariamente la transferencia de la propiedad. Establecer alianzas productivas para el desarrollo de los proyectos productivos que adelanten los pequeños y medianos productores. 4 Metas 2011 - 2014 Más del 80% de los recursos entregados en la vigencia Mayor acceso a la tierra por parte de la población rural pobre (JUNTOS) Política Integral de Tierra: 45.000 ha asignadas a través del subsidio integral de tierra beneficiando 7,500 familias campesinas y 7,600 familias desplazadas. Del total de familias campesinas y desplazadas se beneficiarán 10.000 familias de la Red JUNTOS. 100% de las iniciativas de participación de pequeños están incorporados en proyectos agroindustriales 100% de las ADR tienen programa de desarrollo económico, social y ambiental y proyecto eje. Contribuir con el MADR en la construcción de 6 mapas de necesidades de infraestructura básica y complementaria. 100% de las solicitudes de Conglomerados Productivos han sido apoyadas y se han establecido. Establecer con MADR 9 planes de acción Al menos un plan de negocio por zona de desarrollo rural Al menos una alianza por zona de desarrollo rural priorizada INCODER. Plan Estratégico. 2010 -14. Febrero de 2012. Pgs. 56 a 60 9 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 10 de 54 Metas en Planificación e información Metas 2011 - 2014 Actividades Adelantar la coordinación interinstitucional a nivel central y con el Departamento Nacional de Planeación para garantizar los recursos intersectoriales requeridos para la ejecución de los programas y proyectos de desarrollo rural aprobados Plan anual de inversión aprobado con los requerimientos interinstitucionales establecidos para las 40 áreas priorizadas. Metas en Tierras rurales Metas 2011 - 2014 Actividades Completar el Inventario de Tierras de la Nación Un inventario Actualización del Catastro Rural Catastro Actualizado Concertar mecanismos con las Alcaldías y Oficinas de registro para el registro de las resoluciones que se expidan. 100% de las resoluciones registradas Adjudicación de Baldíos (Barrido de Gestión) 100% de las Áreas Priorizadas con Barrido de Gestión Actualizar y culminar el inventario y organización de expedientes de predios del FNA Adelantar el análisis jurídico y de vocación productiva a los predios enviados por la DNE Promover la formulación de los proyectos productivos a desarrollar en predios DNE de acuerdo a las condiciones de competitividad existentes en la región donde se encuentran ubicados. Adjudicación de Predios resultantes de la extinción del derecho de dominio. Avanzar en la elaboración del Plan Nacional de Tierras, basado en un estudio de tenencia y caracterización de las tierras indígenas y de comunidades negras. Inventario de los Predios del FNA 100% de los predios ingresados 100% de los proyectos formulados acordes a las posibilidades de las regiones donde se encuentran ubicados 80% de los predios ingresados entregados en la vigencia entregados Plan formulado y aprobado por las comunidades Revisión de la Unidad Agrícola Familiar Cumplimiento del 100% de la meta Adelantar el inventario de las acciones institucionales en las áreas de desarrollo rural priorizadas Un inventario por componente institucional Adelantar la formalización de la propiedad en los predios del FNA Programas específicos para la planificación de la expansión agropecuaria: Plan integral de desarrollo de La Mojana; Plan integral de desarrollo de la Altillanura Lograr que los gobernadores y alcaldes incorporen en sus presupuestos de inversión las partidas necesarias para contribuir en la solución de las carencias en las ADR Reactivar las Zonas de Reserva Campesina ya creadas. Constitución de nuevas Zonas de Reserva Campesina. Constitución Zonas de Desarrollo Empresarial Fortalecer las Zonas de Consolidación Realizar diagnóstico de las problemáticas asociadas a los procesos de concentración de la propiedad de la tierra y la existencia de mini y microfundios en las ADR. Formular y gestionar proyectos productivos definidos de conformidad con la vocación de uso de los suelos y las aguas, promoviendo la reconversión productiva en aquellas áreas donde existan conflictos de uso. Trabajar con el IGAC y Min-Ambiente para identificar los traslapes que se presentan entre territorios ocupados por comunidades étnicas con Formalizar 1.200.000 has (Baldíos y FNA), beneficiando 60.000 familias de las cuales 12.000 pertenecen a la Red JUNTOS. Desarrollo del Plan integral de desarrollo de la Mojana y de la Altillanura en coordinación con MADR Obtener el 100% de los recursos solicitados a los gobiernos locales. 100% de las ZRC creadas están reactivadas Constituir el 100% de las solicitudes de crear ZRC que hayan cumplido con el trámite y llenen los requisitos Constituir el 100% de las ZDE que cumplan requisitos Fortalecer el 100% de las Zonas de Consolidación definidas prioritarias 100% de las ADR priorizadas tienen diagnóstico de problemas de tierras. 40 Proyectos eje formulados y en ejecución (uno por cada Área de Desarrollo Rural priorizada) 100% de los posibles problemas están identificados 10 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Actividades Página 11 de 54 Metas 2011 - 2014 áreas del Sistema Nacional Ambiental Metas en asuntos étnicos Actividades Continuar bajo criterios técnicos la titulación, ampliación, saneamiento y clarificación de la propiedad de las comunidades indígenas, así como, la titulación colectiva a comunidades negras. Prestar asistencia técnica y acompañamiento a la formulación y presentación de proyectos productivos Fortalecer procesos de transferencia de tecnología y asistencia técnica bajo el liderazgo del MADR y con la participación de Corpoica y Cenis y mejorar el acceso a programas de capacitación del SENA y Ministerio de Educación Desarrollar estrategia de asistencia técnica integral vinculada a los beneficiarios del subsidio de tierras y a la población desplazada Realizar el diagnóstico y la caracterización en las ADR definidas las necesidades en materia de bienes públicos básicos que se consideran esenciales Garantizar la integralidad de las intervenciones misionales y la articulación de los programas y proyectos de las entidades. Coordinar con los sectores público, privado y de cooperación internacional las acciones en las ADR Construir en las ADR el mapa de agentes institucionales y de actores presentes en el nivel departamental y municipal Convocar agentes y actores claves del desarrollo en ADR para lograr acuerdos y compromisos. Conformar Comité Directivo en las ADR Garantizar participación activa y calificada de las comunidades y sus organizaciones en procesos de planeación participativa Ejecutar programas de capacitación técnica y empresarial para fortalecer capacidades de las comunidades y sus organizaciones para participar en las convocatorias u otros mecanismos de asignación de recursos Realizar procesos de acompañamiento y supervisión a ejecución de los proyectos para alcanzar su consolidación. Activar y vincular los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, las Juntas de Acción Comunal, los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario, los Comité Departamentales de Competitividad o figuras institucionales de reconocida función en el fortalecimiento de las ADR. Realizar diagnóstico y caracterización integral , identificando potencialidades y restricciones de poblaciones y territorios de las ADR priorizadas Concertar con las comunidades étnicas programas de uso, manejo y conservación de las Áreas del Sistema Nacional Ambiental. Impulsar procesos de asociación entre pequeños y medianos productores y grandes empresarios Identificar la institucionalidad privada con potencialidades para vincularla a los proyectos definidos en las regiones. Realizar la convocatoria a la institucionalidad pública departamental y municipal para participar en los procesos de concertación y negociación de los programas de desarrollo rural establecidas para las áreas priorizadas. Gestionar con los organismos de cooperación internacional recursos que apoyen los programas y proyectos en las Áreas de Desarrollo Rural. Metas 2011 - 2014 Terminar la vigencia con la realización de la totalidad de titulaciones colectivas programadas. 100% de las solicitudes de capacitación atendidas 100% de las solicitudes atendidas 100% de las solicitudes de asistencia técnica integral atendidas 100% de las ADR priorizadas con diagnóstico y caracterización 100% de las actividades con actividades y acciones de integración y articulación Realización del 100% de las participaciones de cooperación internacional en ADR programadas 100% de las ADR con mapa de actores y agentes completo. Lograr la firma del 100% de los acuerdos y compromisos programados 100% de las ADR con Comité Directivo conformado 100% de los procesos de planeación con alto grado de participación calificada 100% de los proyectos presentados a las convocatorias con capacitación respaldadas o realizadas por el INCODER 100% de los proyectos iniciados con acompañamiento hasta su consolidación 100% de las instancias públicas de participación y concertación regional y local, enteradas y/o partícipes en el proceso de las ADR 100% de las ADR priorizadas tienen diagnóstico y caracterización. 100% de las comunidades en áreas de conservación con Plan de Manejo 100% de los proceso de asociación iniciados están funcionando Mapa institucional privado para 40 zonas de desarrollo rural priorizadas Al menos 40 planes con aportes de los departamentos y municipios vinculados con las áreas de desarrollo priorizadas. Proyecto de Cooperación Internacional en funcionamiento Al menos un convenio por zona de desarrollo rural priorizada Articular la oferta de programas y servicios de manera que atiendan de manera integral las necesidades de la población desplazada. 11 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 12 de 54 12 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 13 de 54 Presupuesto de inversión Las inversiones del Plan Estratégico 2010 - 2014 corresponden al Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP, que define el presupuesto de las entidades y que se actualiza anualmente. En el momento de actualización del Plan se proyectó una inversión total de $1,3 billones de pesos para el periodo 2011 a 2014. Con un promedio anual de inversión del orden de $320 mil millones5. 2. Logros destacados 2010 - 2012 A continuación se sintetizan los resultados más destacados del INCODER en el periodo 2011 a 2012, en materia de adecuación de tierras, tierras rurales, gestión y desarrollo productivo, promoción, seguimiento y asuntos étnicos, junto a los logros en materia de planificación e información. El detalle de las acciones, avances y logros del INCODER se encuentra en los Informes anuales de Gestión. Logros generales En el año 20116, el total de adjudicación de tierras ascendió a cerca de 545 mil hectáreas, beneficiado a 19.284 familias. En el año 20127 se logró la Titulación de más de 639 mil hectáreas en las modalidades de formalización y acceso a tierras y se beneficiaron 22.742 familias. Además, se rehabilitaron 1.712 has en distritos de riego de pequeña escala y se implementaron 146 proyectos productivos. Adecuación de tierras El INCODER tiene a su cargo 66 distritos de pequeña escala, y 15 distritos de mediana y gran escala8. El Instituto trabaja en la administración, conservación y operación así como en el diseño y construcción de distritos de riego y drenaje. 5 INCODER. Plan Estratégico 2010 - 2014. Febrero de 2012. Pg. 62 INCODER. Informe de Gestión 2011. Pg. 16 7 INCODER. Informe de Gestión 2012. Pg. 6 8 Administra de manera directa 6 distritos de riego: Manatí, Santa Lucía y Repelón en Atlántico, La Doctrina y Montería Mocarí en Córdoba, Sibundoy en Putumayo. Hace seguimiento a los distritos administrados por las Asociaciones de Usuarios: Marialabaja en Bolivar, Alto Chicamocha en Boyacá, Riofrío, Aracataca y Tucurinca en Magdalena, RUT, Rodalnillo, Unión, Toro en el Valle del Cauca y (La Doctrina en Córdoba, Monteria - Mocarí en Córdoba). 13 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 14 de 54 Durante el año 2011 se destaca la atención de los distritos de riego afectados durante la ola invernal. También se realizaron las gestiones relacionadas con la supervisión de distritos entregados en administración y la entrega en propiedad o administración de los distritos de pequeña escala. En el Distrito del Triángulo del Tolima9, se logró un 99% de resultado en las obras de la Fase I que comprenden el sistema de conducción. En el Distrito de Tesalia-Paicol10 se alcanzó una ejecución de la obra del 41%. En el Proyecto del Río Ranchería 11 se avanzó en obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento. En el año 2012 se avanzó en la reactivación y capitalización de los tres distritos de gran escala del Instituto, que son Tesalia Paicol en el Huila, el de Triángulo del Tolima y el de Ranchería en La Guajira. A su vez, se avanzó en la recuperación de la cartera morosa en los distritos de riego, como fue el caso de Río Frío en el Magdalena y de Roldanillo, La Unión y Toro (RUT) en el Valle del Cauca, con un recaudo de cartera de $540 millones y $1.132 millones respectivamente. Tierras rurales El INCODER ha avanzado de manera muy importante en la titulación de baldíos, los procesos agrarios y el ordenamiento productivo, para beneficio tanto de campesinos como de grupos étnicos. En el año 2011, la titulación de baldíos llegó a cerca de 393 mil Ha con 12.635 familias beneficiadas, en promedio con una unidad agrícola de 31 hectáreas. Por Fondo Nacional Agrario FNA fueron más de 8 mil Ha y 647 familias. Por subsidio integral de tierras casi 6 mil ha y 924 familias12. Las hectáreas y familias restantes se alcanzaron mediante 7 títulos colectivos y 13 resguardos indígenas (ver asuntos étnicos). Igualmente, en procesos agrarios se culminaron 49 y se llevaron a etapa probatoria 16113. En ordenamiento productivo, se avanzó en la legalización de predios del Fondo Nacional Agrario FNA, el Registro Único de Predios Abandonados RUPTA y la valorización de los predios provenientes de la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE. Además se trabajó en la reactivación de 6 9 El Distrito del Triángulo del Tolima tiene un área bruta es de 33.700 hectáreas, de las cuales serán beneficiadas con riego 20.402 hectáreas, que beneficiarán a 7.540 potenciales predios y una población de 19.995 personas, conformadas por 17.502 indígenas y 2.493 campesinosse ubica en los municipios de Natagaima, Purificación y Coyaima. El área bruta es de 33.700 hectáreas, de las cuales serán beneficiadas con riego 20.402 hectáreas, que beneficiarán a 7.540 potenciales predios y una población de 19.995 personas, conformadas por 17.502 indígenas y 2.493 campesinos. 10 El Distrito de Tesalia-Paicol tiene un área neta de 3.823 ha, con un total aproximado de 250 familias. Se encuentra en los municipios de Tesalia, Paicol, Nátaga en el Huila, y el municipio de Páez (Belalcázar), en el departamento del Cauca. 11 En el Proyecto del Río Ranchería, en el año 2011 se avanzó en estudio limnológico, la adecuación y mejoramiento de los senderos de acceso, la recolección de residuos domésticos y orgánicos, y en las obras de mantenimiento de la vía el cercado – corregimiento de Caracolí y rehabilitación de estructuras de drenaje, municipio de San Juan del Cesar 12 INCODER. Informe de Gestión 2011. Pg. 16 13 INCODER. Informe de Gestión 2011. 2011. Pg. 76 14 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 15 de 54 zonas de reserva campesina y la constitución de 2 nuevas, junto con el diseño de 1 zona de desarrollo empresarial. En el año 2012 se titularon cerca de 640 mil hectáreas de baldíos. De ese total, a resguardos indígenas corresponden 22.960 Has, a comunidades negras 98.183 Has y por Subsidio Integral de Tierras 3.062 Has. Del total de familias, 1.266 familias son indígenas, 4.904 corresponden a comunidades negras y 496 familias de pobladores rurales con la entrega del Subsidio Integral de Tierras. Así mismo, en los procesos agrarios se avanzó en los casos emblemáticos, consiguiendo culminar los procesos de extinción de dominio de los predios “Las Pavas” “Peñalosa” y “Si Dios quiere” determinándose la extinción de 1.290 hectáreas que las componen. En total, se logró recuperar cerca de 2.660 hectáreas que posteriormente serán objeto de titulación para la población campesina. Asuntos étnicos Tiene a su cargo los procesos de promoción, acompañamiento y seguimiento y la gestión de asuntos étnicos. En el año 2011, se titularon 80 mil ha para 3.098 familias mediante 7 títulos colectivos a comunidades negras. A la par se alcanzaron 57 mil Ha y 1.990 familias a través de 13 resguardos indígenas constituidos, ampliados o saneados. En el año 2012 se entregaron 10 títulos colectivos que suman más de 100 mil hectáreas a comunidades negras ubicadas en los municipios de Buenaventura (Valle del Cauca), Barbacoas e Ipiales (Nariño), Zaragoza (Antioquia) y Lloró (Chocó) y por primera vez entregó 2 títulos colectivos en el Caribe: La Boquilla (Distrito de Cartagena en Bolívar) y San Basilio de Palenque (municipio de Mahates en Bolívar). Gestión del desarrollo productivo Durante el año 2011, se dio continuidad al proceso de otorgamiento de Subsidio Integral de Tierras de la convocatoria SIT 01 – 2010, logrando la adjudicación de 173 proyectos que beneficiaron a 604 familias desplazadas, con un área de 4.146,86 hectáreas y un subsidio otorgado por valor de $17.328 millones 14. Por otra parte, se logró la adjudicación de 72 proyectos de las convocatorias SIT-01 y SIT-02 de 2009, con las que se benefició a 320 familias con un área adjudicada de 1.655 hectáreas y un subsidio otorgado por valor de $8.388 millones. 14 INCODER. Informe de gestión 2011. Pg. 54, 55 15 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 16 de 54 Para el fomento a la acuicultura y de la pesca artesanal, se apoyaron 12 proyectos que beneficiaron 152 familias, por un valor total de subsidio entregado de $384 millones. En el año 2012 se destacan las gestiones para entregar el subsidio integral de tierra de la convocatoria 2011, este proyecto benefició a población en situación de desplazamiento forzado y campesinos de igual manera, se estructuró la “Estrategia de Implementación de Proyectos de Desarrollo Rural a Nivel Nacional” a través de la cual no solo se da un acompañamiento y asesoría técnica al beneficiario, sino un aporte financiero con recursos encaminados a permitirle a las familias que desarrollen sus terrenos, con el fin de volverlos productivos. De la Convocatoria SIT-2011 se adjudicaron en el 2012, 41 proyectos en beneficio de 397 familias con 2.150 hectáreas, con un valor del subsidio otorgado de $11.068 millones. Planificación e información En el 2011, el Sistema de Información SIDER reportó un avance en la implementación del 97% en el plan de acción definido para el 2012, especialmente en lo referente a automatización del control y gestión de los procesos y la bodega de información para soportar el análisis y la toma de decisiones. En el año 2012, el INCODER avanzó en la integración de información misional en el Sistema de Información para el Desarrollo Rural SIDER, que es un insumo para la toma de decisiones institucionales. A la par, se inició la depuración, organización y digitalización de archivos y validación de datos y estadísticas básicas para la conformación de las bases históricas documentales y de información de la reforma agraria. El Instituto logró iniciar la integración de bases de datos de la gestión de la titulación de baldíos, el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados RUPTA, el Fondo Nacional Agrario FNA, los Resguardos indígenas, la Titulación Colectiva a Comunidades Negras y los distritos de riego de pequeña, mediana y gran escala en ambiente SIDER... En fortalecimiento institucional, el logro más destacado fue lo constituye el inicio del proyecto de diseño e implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional del Incoder a nivel central y territorial. Así mismo, el INCODER mantuvo su certificación de calidad. También se inició una estrategia de mejora en el servicio al ciudadano15, la cual está complementada por la estrategia de comunicación y los servicios de Gobierno en Línea. 15 INCODER. Informe de Gestión 2011. Pg. 52 16 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 17 de 54 Direcciones territoriales En el año 2011, la ejecución de los recursos asignados a las Direcciones Territoriales para proyectos de tierras rurales alcanzó un nivel de ejecución satisfactorio, porque fue en promedio del 90%. Las gestiones se refieren a la titulación de baldíos, el trámite de procesos agrarios hasta la etapa probatoria y la legalización de predios del Fondo Nacional Agrario FNA16. En el año 2012, como parte del el fortalecimiento de su gestión, las direcciones territoriales cumplieron con sus metas en promedio, en un 87%. En efecto, 29 de las 31direcciones territoriales avanzaron en más del 50% en la ejecución de su presupuesto y metas. Alianzas institucionales En el año 2011 se adelantaron alianzas con la Unidad de Consolidación Territorial, con la Red Unidos, el SENA, el DNP. A nivel local se establecieron acuerdos con Gobernaciones como la del Tolima y Antioquia para la formulación de los planes de desarrollo y para la ejecución de programas conjuntos. También se trabajó con entidades locales como las Agencias de Desarrollo Local ADEL. En el año 2012, se consiguieron resultados mediante la articulación interinstitucional con entidades clave, especialmente para la política de tierras rurales. Por ejemplo, junto con la Procuraduría, la Contraloría y otros organismos de control, se ha venido trabajando con el propósito de sanear y fortalecer el Instituto para que sea la entidad que responda a la problemática de la tenencia de la tierra, al reordenamiento y el desarrollo rural del país; con la Presidencia de la República se priorizó y agilizó el trámite para titulación de baldíos a la población desplazada; con la Superintendencia de Notariado y Registro se gestionó la gratuidad para el registro de propiedad (Resolución 105-97 de 2012); con el Ministerio de Ambiente, Ciudad y territorio, se trabajó en forma conjunta en los procesos de ordenamiento de las Zonas de Reserva Forestal y la consecuente sustracción de áreas. Políticas nacionales El INCODER también alcanzó avances y logros en la implementación de alianzas y acciones en el marco de Políticas priorizadas por el Gobierno nacional. Se destacan los resultados referentes a: Ola invernal17, Víctimas del conflicto18 (Sistema Nacional de Atención Integral a las Víctimas, SNARIV), 16 17 INCODER. Informe de Gestión 2011. Pg. 71 INCODER. Informe de gestión 2011. Pg. 28 17 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 18 de 54 Inclusión socio económica de pueblos indígenas y comunidades negras Red Unidos, superación de la pobreza Acceso a Activos y Generación de Ingresos Inclusión social - Acuerdos para la Prosperidad Mujer rural Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional CISAN19 Articulación con el Programa de Vivienda de Interés Social Rural 3. Hitos para el Desarrollo Rural Entre los años 2010 y 2012 tuvieron lugar un conjunto de hitos que renovaron la dinámica del desarrollo rural y configuraron un nuevo marco de política. Se destacan el Plan Nacional de Desarrollo 2010-14, el Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural (en consulta previa) y los ajustes institucionales en el sector agricultura y desarrollo rural. Estos hitos se unieron a la aprobación de la Ley de Víctimas y de la Ley de Ordenamiento Territorial. El INCODER como ejecutor y coordinador de la política debe mantener su sintonía con este nuevo marco del desarrollo rural. Hito 1: Plan Nacional de Desarrollo20 El PND 2010-14 “Prosperidad para todos”, aprobado en junio del 2011, definió los pilares21 y políticas del desarrollo nacional. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo22 establece que todas las entidades públicas deben preparar y actualizar sus planes para asegurar la coherencia con el Plan Nacional. Por ello, el Plan Estratégico que el INCODER trabajó en el periodo 2011-12, se actualizó para el periodo 2013-14 (ver marco de política) Se destaca que en el pilar de crecimiento sostenido, el INCODER hace parte de la locomotora agropecuaria y contribuye en las metas de adecuación de tierras con riego y drenaje. En el pilar de igualdad de oportunidades, el INCODER es una de las 16 entidades que integran la Red Unidos23 y como parte de su Plan Estratégico, el Instituto contribuye a las metas de generación de activos e ingresos24, a través de la 18 INCODER. Informe de gestión 2011. Pg. 20 INCODER. Informe de gestión. 2011. Pg. 46 20 Plan Nacional de Desarrollo 2010-14 (Ley 1450 del 16 de junio de 2011). 21 Ídem. Pilares Crecimiento sostenido, Pg. 49, 178, Igualdad de oportunidades Pg. 26, 249, 304-311, consolidación de la paz Pg. 162, 389, Buen Gobierno Pg. 470-507 22 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994, Artículos 3, 26) 23 Idem. Red Unidos Pg. 327 24 Idem. Generación de activos e ingresos Pg. 182, 190, 304, 306, Metas Pg. 311 19 18 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 19 de 54 titulación de tierras rurales, el subsidio de tierras y los proyectos de desarrollo rural. También es importante el papel del INCODER en el pilar de consolidación de la paz, porque el PND reconoció la importancia estratégica del sector rural para el éxito de las políticas de restitución de tierras, reparación de víctimas y retorno de los campesinos25. Además, el PND le dio alta prioridad al Plan Nacional de Consolidación Territorial y planteó la necesidad de articular y adecuar las políticas de desarrollo rural, como un determinante para lograr la sostenibilidad de estas regiones26. El Plan de Desarrollo definió un conjunto de políticas diferenciales como: la política de género que incluye a la mujer rural27, los pueblos indígenas y comunidades de negros28 y las Víctimas del Desplazamiento Forzado por la Violencia29. Como parte de su Plan Estratégico, el INCODER es responsable de las metas de tierras rurales y desarrollo productivo para grupos étnicos. El Plan Nacional de Desarrollo también planteó unas reformas institucionales en el sector agricultura, en las que se incluyó al INCODER “para convertirlo en una institución que opere y articule todos los instrumentos de desarrollo rural”30. Hito 2: Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural31 El proyecto propone una nueva Política de Desarrollo Rural, en la que el INCODER tiene un papel central. El Proyecto fue presentado por el Ministerio de Agricultura en el 2012 y se encuentra en la consulta previa con grupos étnicos. El proyecto tiene la finalidad de mejorar el nivel de vida de los habitantes rurales, con fundamento en el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. La nueva Política de Desarrollo Rural busca la provisión de bienes públicos, la generación de ingresos provenientes de actividades rentables y sostenibles para los habitantes rurales, así como el ordenamiento del territorio. Hito 3: Adecuación institucional del INCODER32 El propósito del ajuste, planteado por el Ministerio de Agricultura MADR, es que el INCODER ejecute y coordine la política de desarrollo rural con enfoque territorial. En esta reforma, la atención del Instituto debe tener un carácter integral, entendido como la articulación de todas las políticas dirigidas al desarrollo rural, de forma 25 Idem. Víctimas y sector agropecuario. Pg. 162 Ídem. Consolidación territorial. Pg. 561, 562, 564 27 Mujer rural. Ley 731 de 2002 28 Plan Nacional de Desarrollo PND 2010 2014. Pueblos indígenas Pg. 663, Comunidades negras NARP Pg. 681 29 Plan Nacional de Desarrollo. Víctimas Páginas 162, 345 a 362 30 Plan Nacional de Desarrollo. Reforma institucional Pg. 193, 194, 31 MADR. Proyecto de Ley General de Tierras y Desarrollo Rural. 2012. Presentación del Ministro y Artículos 1, 2, 3 y 16 32 MADR. Memorias al Congreso de la República 2010-11. Pg. 227 26 19 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 20 de 54 que dinamicen el desarrollo local y regional. Para el efecto, el Instituto debe concentrar sus esfuerzos en las áreas rurales, donde el Gobierno Nacional ha definido las prioridades de actuación y donde se requiera promover procesos sostenidos de desarrollo. Así mismo, la atención del Instituto se debe focalizar principalmente hacia: víctimas de violencia y del desplazamiento, mujeres rurales, comunidades indígenas y negras, jóvenes rurales y pequeños productores rurales. Hito 4: Creación de la UPRA y la AUNAP En forma complementaria, con la reforma del sector agricultura y desarrollo rural se ajustaron algunas funciones del INCODER. En particular con la creación de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios UPRA33 y con la entrada en funcionamiento de la Autoridad de Acuicultura y Pesca AUNAP y el consecuente traslado de estas funciones anteriores del Instituto34. Hito 5: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras35 La Ley de Victimas y Restitución de Tierras y Restitución de Tierras que fue aprobada en junio de 2011 guarda una estrecha relación con del proyecto la Ley de Tierras y de Desarrollo Rural por la importancia del desarrollo rural para hacer efectivas algunas de las medidas de atención, asistencia y reparación integral que definió la Ley. Con ese propósito, la Ley de Victimas y Restitución de Tierras y Restitución de Tierras creó la Unidad de Restitución de Tierras36 en el Ministerio de Agricultura. El Plan Estratégico del INCODER ha trabajado en la atención a familias de desplazados, a través de los proyectos de adjudicación de tierras, de subsidio integral y de proyectos de desarrollo rural. Hito 6: Ley de Ordenamiento Territorial37 La Ley de Ordenamiento Territorial aprobada en junio de 2011, dictó las normas para la organización político-administrativo del territorio y establece los principios rectores, el marco institucional e instrumentos y define las competencias entre Nación y entidades territoriales. La Ley define el ordenamiento territorial como un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales. Este desarrollo legislativo es pertinente para el INCODER por cuanto uno de los objetivos del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial es el Ordenamiento de los usos del suelo y de la propiedad rural. 33 Unidad de Planificación de Tierras Rurales UPRA (Decreto 4145, de noviembre de 2011). Autoridad de acuicultura y pesca AUNAP (Decreto 4181 de noviembre de 2011). Ley de Víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448, junio de 2011). 36 Artículo 103 de la Ley de Victimas Ley 1448, junio de 2011 37 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454, junio de 2011). La ley entiende el desarrollo territorial como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia. 34 35 20 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 21 de 54 En conclusión, el Plan Estratégico 2013-14 es una herramienta para responder a los nuevos retos del desarrollo rural. Por tanto deberá estrechar el vínculo con el marco de políticas y hacer énfasis en las metas de gobierno. Además, deberá focalizar la acción en los territorios y grupos de población prioritarios a nivel nacional, promueve la concurrencia entre los programas del Instituto y las alianzas institucionales, especialmente con entidades de los gobiernos nacional y local. 4. Metodología de evaluación La evaluación está referida al Plan Estratégico del INCODER en el periodo comprendido entre enero de 2011 a diciembre de 2012. Propósitos de la evaluación El propósito general de la evaluación es mantener actualizado el Plan Estratégico para asegurar su correspondencia con las políticas de desarrollo rural que el INCODER tiene la misión de ejecutar y coordinar. Tal como lo establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo38. Los objetivos específicos de la evaluación del Plan Estratégico son: Validar la coherencia del enfoque respecto a las prioridades nacionales y las políticas de desarrollo rural. Evaluar los avances y resultados, especialmente en relación con las metas de gobierno para el cuatrienio. Establecer la consistencia con la programación financiera en el Marco de Gasto de Mediano Plazo39. Formular recomendaciones orientadas a actualizar el Plan de acuerdo al marco de política vigente, priorizar las acciones, mejorar la gestión y asegurar impacto en el desarrollo rural. Evaluación de políticas y planes públicos 40 Definición: Una evaluación es una apreciación sistemática y objetiva de una política, un plan, o un programa en curso o concluido, en cuanto a su diseño, su puesta en práctica y los resultados alcanzados. Objetivo: es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos planteados, así como la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad de las intervenciones realizadas. 38 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994, Artículos 3, 26) Artículo 9 de la Ley 1473 de 2011 40 El estado del arte en materia de evaluación de políticas públicas se reseñó a partir de: OCDE. Evaluation, Banco Mundial - IEG. Monitoreo y Evaluación. 39 21 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 22 de 54 Resultados: con una evaluación se busca estimar del valor o la significación de las intervenciones realizadas, desde un momento de inicio hasta un momento de corte. Alcances: proporcionar información confiable y útil, para el perfeccionamiento de la planeación y de las intervenciones públicas relacionadas. 41 Resultados vs impacto : la evaluación de resultados está centrada en los efectos directos y de corto plazo. La evaluación de impacto se enfoca en los efectos de largo plazo. Tipos de análisis: la evaluación de resultados indaga hasta qué punto las acciones planeadas llegan o influyen, si generan resultados positivos o negativos, si son debido a la intervención directa o indirecta de una entidad, si son intencionales o no intencionales. 5. Componentes de la evaluación del Plan Estratégico La evaluación del Plan abarca los componentes más significativos como son: estrategia, ejecución y finanzas. En cada componente se analizan los referentes de política o programáticos vigentes para el cuatrienio, los avances en el periodo 2010-12 y las recomendaciones de ajuste para el periodo 2013-2014. Componentes de la evaluación Componente Estratégico Ejecutivo Análisis Alineación de los objetivos estratégicos con el enfoque de desarrollo rural trazado a nivel nacional y sectorial. Revisión de las estrategias que resultan más apropiadas para el cumplimiento de las metas, según las políticas nacionales y sectoriales pertinentes. Verificación de los proyectos de inversión, en su consistencia respecto a las metas de gobierno previstas en el SISMEG. Cumplimiento de las metas de gobierno que son competencia del Instituto. De acuerdo a la ejecución entre 2010-12 y a los resultados esperados al 2014 Alineación de los instrumentos de planeación y gestión. Relación entre los Planes Estratégico, de Acción y el Sistema Integrado Gestión Revisión del Tablero de seguimiento y evaluación con la estructura y contenidos del Plan Estratégico Revisión del presupuesto asignado y el presupuesto ejecutado Financiero Análisis comparativo entre los resultados en metas de gobierno y la ejecución presupuestal Tipo de evaluación 41 OECD, Glosario, Pgs. 21-22 22 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 23 de 54 Se trata de una evaluación de resultados, no es una evaluación de impacto, tampoco es una evaluación de procedimientos Recolección y análisis de información Para la recolección de información se utilizaron los documentos oficiales del INCODER. El referente central de la evaluación es el Plan Estratégico del INCODER que fue actualizado en febrero de 2012. Las metas corresponden al Sistema de Seguimiento de Metas de Gobierno SISMEG que administra el DNP. El presupuesto corresponde a la apropiación vigente, con corte a diciembre de 2012. Para el detalle sobre los avances del INCODER en el periodo se sugiere consultar los Informes de Gestión de 2011 y 2012. El análisis de la información se realizó alrededor de tres componentes principales: estratégico, ejecutivo y financiero. El componente estratégico comprende los objetivos, las estrategias y los proyectos del Plan. El componente ejecutivo abarca el cumplimiento de las metas de gobierno, el sistema integral de gestión y el tablero de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico. Finalmente, el componente financiero se refiere al presupuesto aprobado y ejecutado. Para la evaluación del Plan Estratégico se aplicaron un conjunto de técnicas tradicionales, como revisión documental, entrevistas individuales estructuradas y reuniones de grupo. Estas técnicas se trabajaron con los actores claves en la planeación y la gestión del INCODER. 6. Evaluación del componente estratégico La evaluación del componente estratégico sigue la estructura conceptual del Plan: objetivos, lineamientos estratégicos y proyectos de inversión. Objetivos estratégicos El enfoque de desarrollo rural está determinado principalmente por el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 201442 PND, por la Política de Agricultura y Desarrollo Rural43 y por el objeto, los objetivos y las funciones propias del INCODER44. (Ver capítulo Marco institucional). 42 43 44 PND. Pg. 52 PND. Políticas agropecuaria y desarrollo rural: Pg. 182, 183, 185. MADR. Cartilla de política agropecuaria 2010- 2014. El INCODER se creó mediante el Decreto 1300 de 2003, su estructura se modificó en el Decreto 3759 de 2009. 23 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 24 de 54 Los objetivos actuales del Plan Estratégico 2010-2014 del INCODER efectivamente apuntan al enfoque de Desarrollo Rural planteado a nivel nacional y sectorial. Los objetivos estratégicos del INCODER están directamente relacionados con los pilares del Plan Nacional PND, como son la igualdad de oportunidades, la consolidación de la paz, el crecimiento sostenido, el buen gobierno y la sostenibilidad ambiental (Ver tabla). Relación entre objetivos nacionales, sectoriales, institucionales Plan Nacional Desarrollo 2010-14 Igualdad de oportunidades Consolidación de la Paz MADR Política Desarrollo Rural INCODER Plan Estratégico 2010-12 Generación de activos e ingresos Acceso a recursos productivos y sociales Competitividad del campo Encadenamientos y valor agregado Crecimiento sostenido Ampliar y diversificar mercados Ordenamiento en las ADR Gestión del riesgo Equidad regional rural Buen Gobierno Institucionalidad para el desarrollo rural Institucionalidad pública, privada y fortalecimiento del INCODER Alianzas y acuerdos público, privados y de cooperación internacional Sostenibilidad ambiental Igualmente, los objetivos estratégicos del INCODER tienen una correspondencia directa con las líneas de política trazadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. El INCODER apoya de manera especial en los aspectos más estrechamente ligados al desarrollo rural como son: generación de ingresos y activos, competitividad, equidad regional rural e institucionalidad para el desarrollo rural (ver tabla). Hacia adelante, sería oportuno hacer más explícita la relación del INCODER con los objetivos específicos del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial DRET y con las políticas públicas relacionadas, especialmente con la de generación de ingresos. En general, se recomienda actualizar la estructura de objetivos del Plan Estratégico. Los objetivos45 actuales son: ordenamiento en las Áreas de Desarrollo Rural ADR, alianzas público, privados y con la cooperación internacional, acceso a recursos productivos y sociales e Institucionalidad pública, privada y fortalecimiento del INCODER. Los objetivos principales del Desarrollo Rural con 45 INCODER. Plan estratégico 2010- 2014. Actualizado febrero 2012. Los objetivos son: 1) Promover procesos de ordenamiento productivo, social y ambiental en las Áreas de Desarrollo Rural ADR, 2) Identificar y gestionar alianzas y acuerdos público–privados y de cooperación internacional, 3) Proveer y facilitar el acceso a recursos productivos y sociales a las comunidades rurales, 4) Ajuste e integración de la institucionalidad pública, privada y fortalecimiento del INCODER 24 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 25 de 54 Enfoque Territorial DRET46 son: provisión de bienes públicos, generación de activos e ingresos, ordenamiento de la propiedad y fortalecimiento institucional. Relación entre Objetivos Estratégicos del PE Objetivos PE 2010 - 2012 Objetivos PE 2013 – 2014 (propuesta para actualización) Promover procesos de ordenamiento productivo, social y ambiental en las ADR Ordenamiento de la propiedad rural Provisión de bienes públicos Proveer y facilitar el acceso a recursos productivos y sociales a las comunidades rurales Generación de activos e ingresos Ajuste e integración de la institucionalidad pública, privada y fortalecimiento del INCODER Institucionalidad para el desarrollo rural Identificar y gestionar alianzas y acuerdos público– privados y de cooperación internacional Si bien hay una continuidad directa entre los objetivos actuales y la reorganización propuesta, en los objetivos de generación de ingresos y de provisión de bienes públicos serán precisos algunos ajustes. Los objetivos de ordenamiento y de fortalecimiento de la institucionalidad conservan su enfoque actual. Objetivo de generación de ingresos En el objetivo de generación de ingresos, el INCODER se acoge a la Política Nacional de Generación de Ingresos PGI47, no sólo a través del acceso a activos y desarrollo productivo, sino a través de la promoción, acompañamiento y divulgación de su oferta institucional. Así se generan capacidades oportunidades para la población en situación de pobreza y/o desplazamiento, en este caso en zonas rurales. Objetivo de provisión de bienes públicos Continuar con el establecimiento de alianzas con otras entidades a fin de ampliar la oferta de bienes públicos en las zonas rurales prioritarias (ver sección siguiente). El INCODER trabaja en la adecuación de tierras, donde es responsable tanto de la administración como de la adecuación y construcción de los distritos de riego y drenaje que tiene a su cargo (que en sentido estricto serían un bien semi-público). 46 47 MADR. Proyecto de Ley de Tierras y de Desarrollo Rural. 2012 Política Nacional de Generación de Ingresos. CONPES 3616 de 2009 25 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 26 de 54 En el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial hay dos grandes grupos de bienes públicos, los bienes públicos productivos, como el riego, las comunicaciones, la electrificación rural y las vías terciarias. A la par con los bienes públicos sociales. Objetivo de ordenamiento de la propiedad rural La política integral de tierras tiene seis aspectos principales: mejorar acceso, modificar el uso, formalizar la propiedad, restituir tierras, extinguir el dominio de tierras ilícitas y modernizar el predial. El INCODER tiene competencia jurídica e incide en la mayoría de estos aspectos. El INCODER viene avanzando en su articulación a la nueva institucionalidad nacional y regional para el ordenamiento de la propiedad rural. Lineamientos estratégicos En el Plan Estratégico del INCODER se definen cuatro lineamientos estratégicos48, las áreas de desarrollo rural, la articulación inter institucional, la vinculación de la institucionalidad departamental y municipal y la concurrencia del sector privado y la cooperación internacional. Estrategia: Áreas de Desarrollo Rural Las Áreas de Desarrollo Rural ADR son una estrategia para promover la complementariedad entre los programas propios del INCODER y la convergencia de los bienes y servicios de otras entidades relacionadas con el desarrollo rural, por ejemplo microcrédito, vivienda rural, salud, educación, vías, energía etc. Las ADR también ayudan a reducir la atomización y dispersión de los apoyos institucionales, que por estas razones carecen de impacto en la calidad de vida y en el desarrollo de las zonas rurales. Áreas de Desarrollo Rural Son territorios relativamente homogéneos, que se delimitan por sus características sociales, productivas, ambientales e institucionales. Las ADR cumplen un doble propósito, facilitan el acceso de los habitantes de zonas rurales a la oferta de servicios. A la vez que promueven la reducción de las brechas regionales. Para ese efecto, en cada ADR se propone formular un Plan Integral de Desarrollo Rural, con las acciones y las inversiones acordadas, de acuerdo a las condiciones, capacidades y potenciales de la región. 48 INCODER. Plan Estratégico 201-14. Pgs. 31 a 33 26 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 27 de 54 El desarrollo de cada ADR será el resultado de procesos de participación, concertación y acción conjunta de las comunidades, organizaciones, y entidades presentes en el territorio. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-14 definió unas Áreas de Desarrollo Territorial49 para promover la equidad en el desarrollo regional, como la Altillanura y la Mojana. Además, planteó que “se identificarán y establecerán Áreas de Desarrollo Rural ADR50 en las que se focalizarán acciones para atender integralmente el desarrollo del territorio y la población”. Entre el 2010 y 2012, el INCODER identificó, caracterizó con criterios técnicos y se propuso formular los planes de desarrollo para las primeras Áreas de Desarrollo Rural ADR. Con este insumo técnico, el Instituto promovió la incorporación de las ADR en los Planes de Desarrollo de las Gobernaciones y Alcaldías, por ejemplo en Cundinamarca y Boyacá. Además, se lograron acuerdos para la gestión de proyectos como centros de acopio y programas de asistencia técnica integral (Ver Informes de Gestión 2011 y 2012) Áreas de Desarrollo Rural 49 50 PND. ADT. Pg. 33, 39, 40, 41, 46, 48 PND 2010-14 ADR. Pg. 192, Decreto 3759 de 2009 27 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 28 de 54 Fuente: INCODER. Informe de Gestión 2011. Pg. 10 Estrategia: Articulación inter institucional Entre el 2010 y 2012 el INCODER trabajó con éxito en alianza con otras entidades y organizaciones. Por ejemplo, en tierras rurales, con la Superintendencia de Notariado y Registro, con Parques Naturales, con el IGAC y con la Unidad de Restitución del MADR. En adecuación, con el programa DRE del MADR, con Colombia Humanitaria para la Ola Invernal y con varias Alcaldías y Gobernaciones. En desarrollo productivo, con el Banco Agrario para programas como el de vivienda rural. En asuntos étnicos, con el Ministerio del Interior que dirige la política de inclusión de grupos étnicos. El INCODER también tiene acuerdos de cooperación internacional con agencias internacionales, por ejemplo con Corea, Francia, Estados Unidos y la Unión Europea (Ver Informes de Gestión 2011 y 2012) No obstante, el trabajo conjunto con otras entidades y organizaciones gira alrededor de los programas propios, como distritos de riego, formalización de tierras y acceso a tierra para grupos étnicos. Los avances son de orden sectorial, como los acuerdos para temas de restitución, vivienda rural y crédito agropecuario. De acuerdo con los planes propuestos El INCODER convocará y promoverá la participación de entidades de diferentes sectores del gobierno y de la cooperación internacional, de manera que se logren las intervenciones integrales que demanda el desarrollo rural. En el ámbito social comprende salud, educación y protección. En lo económico, es clave el turismo, las artesanías y las finanzas. En Infraestructura, agua y saneamiento, telecomunicaciones, vías y energía. Finalmente, en Ambiente, las Corporaciones Regionales son vitales. De igual manera el INCODER promoverá activamente la herramienta de articulación que establece el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo los ¨Contratos Plan¨. La Nación ya ha firmado con regiones rezagadas del país, como Choco, Cauca, Sur del Tolima y Arauca. Los Contratos Plan se apalancan en alianzas institucionales, tienen propósitos similares a las ADR y contienen una agenda programática equivalente a los planes de desarrollo rural integral. Contratos Plan Es uno de los instrumentos más promisorios para el desarrollo regional. Fueron creados las leyes del Plan Nacional de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 28 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 29 de 54 Contienen un plan afín con el desarrollo rural porque integran programas sociales, económicos, de infraestructura, ambiente y de fortalecimiento institucional. Se enfocan en las regiones más rezagadas del país, caso Choco, Nariño, Cauca, Sur del Tolima y Arauca. Están sustentados en compromisos institucionales, mediante alianzas entre entidades nacionales con Gobernaciones, Alcaldías y Corporaciones Autónomas Regionales. Tienen fuentes de financiación nacional y local. Cada entidad aporta según su misión y capacidad. Por ejemplo, fondos de regalías. Estrategia: Vinculación de departamentos y municipios El fortalecimiento de las entidades territoriales y sus comunidades hace parte del objeto fundamental del INCODER. Además, la descentralización es uno de los principios bajo los cuales opera el Instituto51 Entre el 2010 y 2012 el INCODER trabajó en forma conjunta con múltiples Alcaldías y Gobernaciones de todo el país. Las subgerencias y las Direcciones Territoriales establecieron alianzas de trabajo que permitieron ejecutar programas como los de adecuación de tierras, especialmente para la Ola Invernal. También se establecieron acuerdos para la formalización de tierras rurales, en departamentos como Antioquia y Vichada. Igualmente se definieron agendas compartidas para proyectos de desarrollo rural, como ocurrió con la Gobernaciones de Nariño y Tolima. Igualmente se desarrollaron pilotos para las ADR en departamentos como Cundinamarca (Ver Informes de Gestión 2011 y 2012). Si bien estos valiosos trabajos conjuntos permitieron la ejecución de proyectos y el logro de metas de gobierno, se necesita de una mayor articulación interinstitucional para conducir a un verdadero desarrollo de capacidades locales, que son indispensables para que los proyectos se puedan replicar y tengan sostenibilidad a nivel local. Proyectos Estratégicos La evaluación de proyectos estratégicos analiza su consistencia respecto a los objetivos, estrategias y metas de gobierno. Desde el punto de vista de estructura del Plan Estratégico, se observa que los proyectos de inversión están relativamente concentrados en el objetivo No 3 de 51 El INCODER se creó mediante el Decreto 1300 de 2003, su estructura se modificó en el Decreto 3759 de 2009. 29 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 30 de 54 acceso a factores productivos. Este hecho es conceptualmente acertado porque en general el propósito de estos proyectos es facilitar el acceso atierra, a riego y al acompañamiento integral. Los proyectos de inversión incluidos en el Plan Estratégico presentaron avances significativos en el periodo (Ver capítulo logros destacados). Proyectos de inversión Área Proyectos 2012 Adecuación de tierras Administración, conservación y operación de distritos de riego Diseño y construcción de distritos de riego y drenaje Titulación de baldíos, FNA y DE Tierras rurales Procesos agrarios Ordenamiento de la propiedad Subsidio integral de tierras SIT nacional Gestión del desarrollo rural Subsidio integral de tierras SIT para desplazados Proyectos de desarrollo rural nacional Subsidio integral de tierras SIT para desplazados Tierras rurales y desarrollo productivo para Resguardos Indígenas Asuntos étnicos Tierras rurales y desarrollo productivo para Comunidades Negras Planificación e información Sistema de información de desarrollo rural Capacidad de gestión del Instituto Cada proyecto se puede asociar con el objetivo estratégico al que más contribuya, sin desconocer que un proyecto tiene efecto en varios objetivos a la vez. En el caso de adecuación de tierras es el acceso a un bien público como es el agua. En tierras rurales el énfasis es el ordenamiento de la propiedad rural. En desarrollo productivo el propósito clave es la generación de activos e ingresos. Los proyectos relacionados con asuntos étnicos tienen el doble propósito de ordenamiento y generación de activos. Los proyectos asociados al objetivo de alianzas y acuerdos, podrían ser considerados como criterios o elementos transversales más que como proyectos en si mismos. Redistribución de los proyectos de inversión (Propuesta) PE 2010 - 2012 PE actualizado 2013 - 2014 Objetivo 1: Promover procesos de ordenamiento productivo, social y Objetivo: Ordenamiento de la propiedad rural Ordenamiento de la propiedad 30 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 PE 2010 - 2012 ambiental en las ADR Página 31 de 54 PE actualizado 2013 - 2014 Procesos agrarios Tierras rurales y desarrollo productivo para Resguardos Indígenas Tierras rurales y desarrollo productivo para Comunidades Negras Objetivo: Provisión de bienes públicos Administración, conservación y operación de distritos de riego Diseño y construcción de distritos de riego y drenaje Objetivo 3: Proveer y facilitar el acceso a recursos productivos y sociales a las comunidades rurales Objetivo: Generación de activos e ingreso Titulación de baldíos, FNA y DE Subsidio integral de tierras SIT nacional Subsidio integral de tierras SIT desplazados Proyectos de desarrollo rural nacional Proyectos de desarrollo rural desplazados Objetivo 4: Ajuste e integración de la institucionalidad pública, privada y fortalecimiento del INCODER Objetivo: Institucionalidad para el desarrollo rural Capacidad de gestión del Instituto Sistema de información de desarrollo rural 7. Evaluación del componente ejecutivo La evaluación del componente ejecutivo del Plan Estratégico comprende el cumplimiento de las metas de gobierno, un análisis preliminar de la ejecución a nivel territorial del Plan Estratégico, junto al análisis de la coherencia entre el plan y el sistema de seguimiento y evaluación. Cumplimiento de Metas de Gobierno Las metas del Plan Estratégico corresponden a las metas del gobierno nacional y alcanzaron un importante nivel de ejecución en el periodo 2010 - 2012, de acuerdo al tablero de indicadores del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno SISMEG Familias beneficiadas 2010 - 2012 Metas de gobierno Riego y drenaje del Incoder Desplazados con Subsidio SIT (1) Campesinos con Subsidio SIT (1) Proyectos de Acuicultura y Pesca Titulación Baldíos + FNA Titulación Colectiva C. Afros Titulación Resguardos Indígenas Área Adecuación tierras Gestión D. Rural Gestión D. Rural Gestión D. Rural Tierras Rurales Asuntos Étnicos Asuntos Étnicos 2010 (ag.-di.) Resultados 2011 2012 117 230 713 211 218 278 5.897 7.906 13.282 3.098 1.990 16.076 4.904 1.266 31 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Total: Página 32 de 54 14.150 19.294 22.742 Fuente: SISMEG. Diciembre 2012 Hectáreas atendidas 2010 – 2012 Metas de gobierno SISMEG Ha con Riego y drenaje del Incoder Ha Totales adjudicadas con Subsidio SIT Ha asignadas con SIT a pob. desplazada Ha asignadas con SIT a pob. campesina Ha Tituladas Baldíos + FNA Ha Tituladas C. Afrodescendientes Ha Tituladas Resguardos Indígenas Total: Área Responsable Adecuación tierras Gestión D. Rural Gestión D. Rural Gestión D. Rural Tierras Rurales Asuntos Étnicos Asuntos Étnicos Resultados 2010 (ag.-di.) 2011 2012 3.112 5.802 3.062 1.116 4.677 1.306 1.996 1.125 1.756 173.820 401.335 514.970 80.401 98.183 108.110 57.265 22.960 285.042 544.803 639.175 Fuente: SISMEG. Diciembre 2012 No obstante, para cumplir con las metas del cuatrienio, se requerirá un esfuerzo adicional en el periodo 2013 - 2014 y eventualmente una revisión del presupuesto de inversión. Se requerirán algunos ajustes, especialmente en lo referente al número de familias beneficiadas en casi todos los proyectos. En algunos proyectos también se requieren ajustes en cuanto a hectáreas trabajadas. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que el ajuste en metas tiene implicaciones en el presupuesto y en la programación de actividades en el tiempo. Es del caso mencionar que esta tablero refleja el ajuste en las metas e indicadores programadas inicialmente para el cuatrienio y que duplican las metas programadas en el Plan Nacional de desarrollo al pasar de 1.2 millones de hectáreas a cerca de 2.5 hectáreas. 32 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 33 de 54 Ejecución Territorial Esta sección presenta un análisis preliminar de los resultados a nivel territorial en cuanto al acceso a tierras rurales, que es una de las principales áreas de trabajo del INCODER. El capítulo logros destacados del INCODER 2011 – 2012, presenta una síntesis de los principales logros en el periodo. El detalle se encuentra en los informes anuales de gestión del Instituto. Los resultados agregados a nivel territorial de los proyectos relacionados con adjudicación y formalización de tierras muestran patrones recurrentes en el pie de Monte y la Orinoquía, especialmente el Vichada, probablemente por su potencial de baldíos. En tanto, otras regiones, como el sur occidente del país, parecen ganar importancia de un año a otro, como podría ser el caso de los departamentos de Nariño o Cauca. Adjudicación y formalización de predios Agosto 2010 – Diciembre 2012 33 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 34 de 54 Fuente: informes de gestión año 2011, Pg. 172, año 2012, Pg. 17 En el año 2011, la mayor incidencia estuvo en los departamentos de Vichada y Meta, seguidos por Casanare y Arauca, junto a Amazonas y Chocó. Los cuatro primeros tienen un alto acervo de baldíos y además hacen parte de la zona con mayor potencial agroindustrial del país. En el año 2012, aumentó la importancia de Vichada, mantuvieron su relevancia Meta y Arauca, más Caquetá. Ganaron importancia Nariño y Cauca. Se mantendrá como criterio de focalización las consideraciones de la política general de tierras, especialmente en el empeño de limitar la frontera agrícola del país. Así como mantener la coordinación con la Unidad de Planificación de Tierras para la vocación y los usos del suelo. Seguimiento y evaluación El análisis del sistema de seguimiento verifica la coherencia general entre la planeación y el sistema de seguimiento y evaluación. 34 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 35 de 54 El Plan Estratégico está organizado alrededor de 4 objetivos, 18 proyectos y 57 metas, que aparecen en otro capítulo del Plan52 (ver Metas detalladas en el capítulo de síntesis del Plan Estratégico). Área Adecuación de tierras Tierras rurales Numero de Metas 5 21 Gestión desarrollo productivo Asuntos étnicos Planificación Total 7 23 1 57 Metas de resultado del Plan Estratégico (selección) Actividad Adecuación de Tierras Tierras Rurales Construcción y rehabilitación de distritos de pequeña, mediana y gran irrigación. 3.823 has adecuadas y 5.000 has rehabilitadas. Adelantar la formalización de la propiedad en los predios del FNA Formalizar 1,2 millones de Has de Baldíos y FNA, Beneficiando 60.000 familias de las cuales 12 mil pertenecen a la Red JUNTOS. Reactivar las Zonas de Reserva Campesina ya creadas. 100% de las ZRC creadas están reactivadas Constitución de nuevas Zonas de Reserva Campesina. Constitución Zonas de Desarrollo Empresarial Fortalecer las Zonas de Consolidación Gestión Desarrollo Productivo Constituir el 100% de las solicitudes de creación de ZRC que hayan cumplido con el trámite y llenen los requisitos Constituir el 100% de las ZDE que cumplan requisitos Fortalecer el 100% de las Zonas de Consolidación definidas prioritarias Otorgamiento de subsidios para la conformación de empresas básicas agropecuarias (Atención a población campesina y desplazada) Más del 80% de los recursos entregados en la vigencia Adjudicar predios a través de Subsidio Integral y Titulación de Baldíos (Atención a población desplazada y campesina) Mayor acceso a la tierra por parte de la población rural pobre (JUNTOS) Política Integral de Tierra: 45.000 ha asignadas a través del subsidio integral de tierra beneficiando 7,500 familias campesinas y 7,600 familias desplazadas. Del total de familias campesinas y desplazadas se beneficiarán 10 mil familias de la Red JUNTOS. Diseñar programas y proyectos productivos que promuevan la incorporación de tierras y pequeños propietarios al desarrollo de proyectos agroindustriales liderados por inversión privada. 100% de las iniciativas de participación de pequeños están incorporados en proyectos agroindustriales Definir en cada Área de Desarrollo Rural, un Programa de Desarrollo Económico, Social y Ambiental y un Proyecto Eje Establecer conglomerados productivos que promuevan encadenamientos productivos, agregación de valor, economías de escala, alianzas con 52 Metas 2011 - 2014 100% de las ADR tienen programa de desarrollo económico, social y ambiental y proyecto eje. Contribuir con el MADR en la construcción de 6 mapas de necesidades de infraestructura básica y complementaria. 100% de las solicitudes de Conglomerados Productivos han sido apoyadas y se han establecido. Establecer con MADR 9 planes de INCODER. Plan Estratégico. 2010-14. Proyectos de las páginas 33 a 48. Las metas están de la página 56 a 60 35 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 36 de 54 Actividad empresarios. Asuntos Étnicos Desarrollar esquemas de negocios inclusivos que incorporen las tierras y mano de obra de los pequeños productores a proyectos sostenibles sin que esto implique necesariamente la transferencia de la propiedad. Establecer alianzas productivas para el desarrollo de los proyectos productivos que adelanten los pequeños y medianos productores. Continuar bajo criterios técnicos la titulación, ampliación, saneamiento y clarificación de la propiedad de las comunidades indígenas, así como, la titulación colectiva a comunidades negras. Desarrollar estrategia de asistencia técnica integral vinculada a los beneficiarios del subsidio de tierras y a la población desplazada Realizar procesos de acompañamiento y supervisión a ejecución de los proyectos para alcanzar su consolidación. Metas 2011 - 2014 acción Al menos un plan de negocio por zona de desarrollo rural Al menos una alianza por zona de desarrollo rural priorizada Terminar la vigencia con la realización de la totalidad de titulaciones colectivas programadas. 100% de las solicitudes de asistencia técnica integral atendidas 100% de los proyectos iniciados con acompañamiento hasta su consolidación 8. Evaluación del componente financiero La evaluación del componente financiero del Plan Estratégico hace un análisis de la distribución de la inversión por áreas y por proyectos, plantea un estimativo preliminar de la relación beneficio - costo de los proyectos estratégicos y finalmente compara la ejecución presupuestal de cada año. La financiación del Plan Estratégico 2010- 2014 está definida por el Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP, que determina el presupuesto para las entidades públicas y que se ajusta anualmente según directrices del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación DNP53. El análisis de la inversión se realiza en los dos niveles usuales. Primero la estructura que define cuál es el peso relativo de cada área o programa dentro del Instituto. Segundo, la dinámica que muestra cuál es la tendencia de la inversión, aunque en un periodo de dos años como el que comprende la presente evaluación del Plan Estratégico solo se aprecian cambios puntuales. Estructura y dinámica de la inversión El INCODER presenta un patrón relativamente concentrado, definido por tres variables: el tipo de gasto que implica cada proyecto, el número de beneficiarios y el plazo de inversión. 53 INCODER. Plan estratégico 2010-14. Pgs. 62 36 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 37 de 54 Es de notar que el nivel de inversión no necesariamente representa todos los costos de cada proyecto y que tampoco está asociado al impacto, por ejemplo en términos de número de beneficiarios. Los proyectos de construcción de distritos de riego son los que tienden a tener mayor incidencia en el presupuesto total porque se trata infraestructura física que además se ejecuta en varias vigencias. En el 2011 representaron el 43% de la inversión total. Los proyectos de gestión del desarrollo rural, especialmente el subsidio integral de tierras, tiene un valor predeterminado legalmente y por tanto dependen del número de adjudicatarios. En el 2012 representaron el 50% de la inversión total. Los proyectos de formalización y adjudicación de tierras dependen del tipo de proceso y del número de beneficiarios. En general tienen una baja participación en el presupuesto de inversión total, porque solo se contabiliza el costo directo del proceso. El área de tierras rurales ha representado entre el 8 y el 9% del presupuesto de inversión. La dinámica de la inversión está acorde a la visión de desarrollo rural que viene trabajando el INCODER, por eso se ha enfatizado la asignación de presupuesto en gestión de proyectos productivos. En el 2011 el 43% se destinó a adecuación de tierras, por los grandes proyectos de riego como Tesalia Paicol, Triángulo del Tolima y Ranchería. En el 2012 se redujo al 16% del total. 37 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 38 de 54 En el 2012, la inversión para la gestión de proyectos de desarrollo productivo aumentó en forma significativa, especialmente por la incidencia de los recursos asignados al Subsidio Integral de Tierras. También es notable el incremento en los recursos asignados a las tierras rurales y desarrollo productivo para los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras. Se duplicó del 12% al 23%. Aproximación al beneficio - costo Aunque el Plan Estratégico no tiene previsto un análisis de beneficio costo 54, en la metodología de evaluación del Plan se incluyó una aproximación preliminar, porque se trata de un criterio fundamental de formulación de políticas públicas. El subsidio integral de tierra la relación de beneficio - costo es de las más bajas. Porque el beneficio se capta a nivel de familia. En tanto el costo del beneficio tiene un valor alto determinado por ley. Además, la entrega implica altos gastos adicionales, en viajes de campo, levantamientos topográficos y avalúos. Sin contar los re-procesos que duplican el esfuerzo institucional. La adjudicación y formalización de tierras tiene una relación beneficio - costo es intermedia. Porque el beneficio es limitado si se capta a nivel de familia, es mejor si llega a una comunidad, como en el caso de resguardos o comunidades negras, es mayor si se adjudica a una entidad pública. Del otro lado, el costo es relativamente bajo si se asumen solo los gastos directos del proceso. El costo se incrementa significativamente si se incluye el valor del baldío adjudicado. En riego y drenaje, la relación de beneficio costo tiende a ser media. Porque los beneficios dependen a corto plazo de un número limitado de productores a los que se logra cubrir y a largo plazo del incremento en la productividad agropecuaria de las zonas irrigadas. Mientras los costos siempre son altos dado que la solución tecnológica es infraestructura física. Ejecución presupuestal Entre el 2011 y el 2012, el INCODER presentó un nivel alto de ejecución de su presupuesto, superior al 95%. En el año 2011, el presupuesto total de inversión apropiado fue de $365.549 millones y se ejecutó en un 95% y los pagos llegaron al 86%55. En el año 2012, el 54 Desde el punto de vista conceptual, para estimar los beneficios se requieren de metas e indicadores de resultado y de impacto, más líneas de base que permitan medirlos. Para establecer los costos, es necesario integrar tanto los costos directos, por ejemplo de los procesos como los costos indirectos, por ejemplo de los insumos requeridos. 55 Informe de Gestión 2012 Pg. 171 38 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 39 de 54 presupuesto total de inversión apropiado fue de $445.768 millones, los compromisos llegaron al 99%, las Obligaciones al 91% y los Pagos al 47%. Entre el año 2011 y el 2012 el presupuesto total apropiado se incrementó en 22% en cifras corrientes Es importante resaltar que el presupuesto actual obedece a la proyección de las vigencias anteriores y no responde a los ambiciosos retos que impone el desarrollo rural con enfoque territorial 39 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 40 de 54 Ejecución presupuestal y financiera Fuente: Informe de Gestión 2011 Pg. 163 40 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 41 de 54 Fuente: Informe de Gestión 2012 Pg. 177 41 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 42 de 54 9. Evaluación general Cumplimiento de metas acumulado 2010-2012 El cumplimiento del primero objetivo ¨Promover procesos de ordenamiento productivo, social y ambiental en las Áreas de Desarrollo Rural¨ no presentó avances significativos en el 2012 con respecto al 2011 debido a que el Instituto centró sus actualizaciones en acceso a tierras y desarrollo productivo. A continuación se muestran sólo las metas que presentaron avances en el primer objetivo misional. Estrategias 1. Planificar las Áreas de Desarrollo Rural. 3. Alcanzar la integración de esfuerzos institucionales en zonas objeto de la política pública. 4. Gestionar la Participación de Actores y Agentes que contribuyan a la consolidación de las ADR. Metas 2011-2014 1) Identificación de 69 Áreas y Caracterización de 30, lo cual conlleva liderar procesos de planeación participativa, identificando las potencialidades y restricciones así como sus oportunidades de desarrollo económico con la visión y prioridades señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo. 2) 30 ADR con diagnóstico y definición de acciones para superar la problemática asociada a la propiedad y uso de la tierra y diseño de programas y proyectos productivos que promuevan la incorporación de tierras y pequeños propietarios al desarrollo de proyectos agroindustriales liderados por inversión privada. 1) Reactivación de 6 Zonas de Reserva Campesina y creación de 10 nuevas; Constitución de 2 Zonas de Desarrollo Empresarial 1) 30 procesos de planeación participativa con agentes y actores claves del desarrollo en las ADR priorizadas. Responsable Fuentes de Financiación Proyecto de inversión/Coope ración Internacional Subgerencia de PlanificaciónGrupo SIG y Grupo ADRSubgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación y cooperación internacional Ordenamiento Subgerencia de PlanificaciónGrupo SIG y Grupo ADRSubgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación y cooperación internacional 1) Ordenamiento, 2) Mejoramiento y Fortalecimiento Presupuesto Subgerencia de General de la Tierras Nación Subgerencia de Planificación, Presupuesto Subgerencia de General de la Gestión, Nación Subgerencia de Promoción Ordenamiento 1) Mejoramiento y Fortalecimiento. 2) Impl. Proyectos de Des. Rural Nal. 3) Divulgación, Asesoría y Acomp. Avance Acumulado periodo de gobierno 2010-2012 % cumpli miento 20102012 69 ADR identificadas 100% 9 ADR caracterizada s 30% 9 ADR con diagnóstico 30% 6 ZRC reactivadas 100% 8 ZRC consolidadas 70% 1 ZDE constituidas 93% 9 30% 42 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 43 de 54 Lo mismo sucedió con el avance del segundo objetivo ¨Identificar y Gestionar alianzas y acuerdos público–privados y de cooperación internacional¨. A continuación se muestran sólo las metas que presentaron avances en el segundo objetivo misional. Responsable Proyecto de Fuentes de inversión/Coopera Financiación ción Internacional Estrategias Metas 2011-2014 1. Construir el Mapa de agentes público, privados y de cooperación internacional en cada Área de Desarrollo Rural 1) 30 Mapas de agentes institucionales y de actores presentes en el nivel departamental y municipal (incluyendo organizaciones de la sociedad civil, sector privado y de cooperación internacional), para cada una de las Áreas de Desarrollo Rural. Subgerencia de PlanificaciónPresupuesto Grupo SIG, General de la Subgerencia de Nación Tierras 1) Mejoramiento y Fortalecimiento. 2) Ordenamiento 3. Diseñar un Proyecto de Cooperación Internacional en coordinación con el MADR y la Agencia Colombiana para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 3) Apoyar en la planeación y gestión de convenios de cooperación internacional y alianzas estratégicas público privadas Presupuesto Subgerencia de General de la Planificación e Nación y Información cooperación internacional Mejoramiento y Fortalecimiento Avance Acumulad o periodo de gobierno 2010-2012 % cumplimi ento 20102012 9 30% 80% 80% El tercer objetivo ¨Proveer y facilitar el acceso de recursos productivos y sociales a las comunidades rurales¨ presentó los siguientes avances bajo la estrategia de ¨Dinamizar el Acceso a Tierras y la Formalización de la Propiedad¨. Metas 2011-2014 1) Completar el inventario de tierras baldías de la Nación en las ADR, con miras a agilizar los procesos de titulación de los predios con vocación productiva, su adjudicación definitiva y el registro respectivo en las oficinas de instrumentos públicos. 2) Cruce con IGAC y Supernotariado del 100% de información de adjudicaciones para la actualización del catastro rural. Responsable Proyecto de Fuentes de inversión/Coope Financiación ración Internacional Avance Acumulado periodo de gobierno 2010-2012 % cumplimie nto 20102012 Subgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación Titulación Baldíos 30% 30% Subgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación Titulación Baldíos n.a. n.a. 43 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 3) 1.200.000 hectáreas formalizadas, 60.000 familias; Desarrollo de programas focalizados para atención de solicitudes de titulación y formalización de tierras. 4) Implementación de estrategia institucional de acceso a tierras que permita superar las metas de adjudicación definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. (25%) 5) Construir y concertar un portafolio de proyectos productivos sostenibles, con soluciones innovadoras de acceso a tierras y alianzas productivas y sociales. 6) 75.000 hectáreas y 15.100 familias beneficiadas a través del fortalecimiento al proceso de otorgamiento de subsidios para la conformación de empresas. Página 44 de 54 Subgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación Titulación Baldíos, FNA, Titulación a comunidades negras Subgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación Subgerencia de Gestión Presupuesto General de la Nación Subgerencia de Gestión Presupuesto General de la Nación 1.469.320,0 122,44% 1) Ordenamiento, 2) Baldíos n.a. n.a. Implementación de Proyectos de Des. Rural Nal. 50 predios priorizados 0% 11976,24 Has (Campesinos 4.877,39 Has y desplazados 7.098,65 Has) 15,97% 1767 familias (Desplazadas 10048 y campesinas 719) 11,70% 719 familias campesinas 9,59% Subsidio Integral 7) Otorgamiento de subsidios para financiación exclusiva de proyectos productivos para campesinos beneficiarios de reforma agraria. 7.500 familias campesinas. Subgerencia de Gestión Presupuesto General de la Nación Subsidio Integral 8) Culminar el Inventario de predios del Fondo Nacional Agrario. Subgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación Ordenamiento 25% 25% 9) Desarrollo de programas de acceso a tierras, de predios provenientes de la DNE. Subgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación Ordenamiento 75% 75% 10) Concertar e implementar un Plan Nacional de Tierras para indígenas y comunidades negras. Subgerencia de Promoción y Asuntos Étnicos Presupuesto General de la Nación Imp. Programa de titulación, saneamiento, ampl y dot. de tierras 100% 100% 11) Avanzar en la titulación, ampliación, saneamiento y clarificación de la propiedad de las comunidades indígenas, así como, la titulación colectiva a comunidades negras. (59.000 hectáreas resguardos indígenas) Subgerencia de Promoción y Asuntos Étnicos Presupuesto General de la Nación 1 programa 367.219 622,41% 12) Liderar el diseño de programas de desarrollo y aprovechamiento multifuncional los Subgerencia de territorios étnicos, respetando la idiosincrasia, Promoción y tradiciones y conceptos religiosos que los Asuntos Étnicos caracterizan. Presupuesto General de la Nación 2 programas (Indígenas y Afros) 100% 100% 44 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 45 de 54 13) Creación de mesas de coordinaciónconcertación con participación de las comunidades negras, indígenas y de pequeños, medianos y grandes productores, que permitan una evaluación integral de la problemática de tierras. Incoder, MADR y Min Interior. (Una Nacional) Subgerencia de Promoción y Asuntos Étnicos, Subgerencia de Tierras, Subgerencia de Gestión Presupuesto General de la Nación 2 programas (Indígenas y Afros) 2 100% 14) Redefinición de la UAF- según zonas relativamente homogéneas en lo físico, económico, social y ambiental; criterios de competitividad regionales y condiciones o restricciones ambientales. Subgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación Ordenamiento 7 70% 15) Titular baldíos a población desplazada Subgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación Titulación Baldíos 138 familias con resolución notificada 22% 16) Realizar estudios de sustracción en zona de reserva forestal Ley 2a. De 1959, estudios de Subgerencia de tenencia de tierra, titulación baldíos a Entidades Tierras de Derecho público (EDP) y avanzar en plan de formalización. Presupuesto General de la Nación Titulación Baldíos 6,8% avance en estudios, 27,9% títulos EDP 6,8% avance en estudios, 27,9% títulos EDP 0% inventario, 99% expedientes tramitados 0% inventario, 99% expediente s tramitados 17) Adelantar el inventario de procesos agrarios, los procesos agrarios identificados y reglamentar el manejo y uso de terrenos comunales Subgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación Titulación Baldíos 18) Estudios de tenencia y uso de las tierras rurales Subgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación Ordenamiento 0 0% 19) Adelantar tramite de restablecimiento de derechos Subgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación Ordenamiento Identificada ruta a 49 casos emblemáticos Identificada ruta a 49 casos emblemátic os 20) Realizar el Registro Único de Protección a Predios RUPTA Subgerencia de Tierras Presupuesto General de la Nación Ordenamiento 100% 100% 100% visitas, 9,1% procesos, 7,1% familias atendidas con fallos de tutela 100% visitas, 9,1% procesos, 7,1% familias atendidas con fallos de tutela 21) Adelantar seguimiento y monitoreo a adjudicaciones (Subsidio Integral EBAS) Subgerencia de Gestión y Subgerencia de promoción y asuntos étnicos Presupuesto General de la Nación Subsidio Integral El avance más representativo se encuentra en la meta de Formalización de Tierras con un 122,4 % de cumplimiento y en la meta de acceso a tierras a comunidades indígenas y afrodecendientes con un 622,41% de cumplimiento. 45 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 46 de 54 De las demás estrategias del tercer objetivo la meta que presenta avance en el 2012 es la de adjudicación de tierras a población desplazada, como se muestra en el siguiente cuadro. Estrategias Metas 2011-2014 Responsa ble Fuentes de Financiación Proyecto de inversión/Coo peración Internacional 1) 3.823 has con riego de pequeña escala (Tesalia Paicol), y 2.794 Has con proyectos de pequeña escala y/o mediana. 2. Dotar de infraestructura de adecuación de tierras y promover el uso eficiente del recurso hídrico 2) 5.000 hectáreas con riego rehabilitadas La rehabilitación y complementación de la infraestructura de adecuación de tierras constituye otro frente de especial atención del Incoder ya que a partir de su implementación será posible realizar la entrega definitiva de esta infraestructura a las Asociaciones de Productores. Subgerenci Presupuesto a de General de la Adecuación Nación de Tierras 3. Fomentar la Pesca y la Acuicultura con pequeños y medianos productores, dentro de los programas de desarrollo rural integral 1) Diseñar e y ejecutar Plan para el Fomento a la producción pesquera y acuícola de los pequeños y medianos Subgerenci productores, con asistencia técnica, a de provisión de insumos básicos, Gestión capacitación y organización y promoción comunitaria. 4.Definir y Ejecutar un Programa de Acompañamiento y Asistencia Integral 1) Desarrollar un programa de Asistencia Técnica Integral, dirigido a mejorar todos los procesos productivos, administrativos y de negocios vinculados con la actividad agropecuaria. 2) Apoyar planes de asistencia técnica integral a proyectos beneficiarios del subsidio para la conformación de EBAS y en la formulación de los programas y proyectos que surjan de las Áreas de Desarrollo. 3) Brindar asistencia técnica integral a población desplazada, articulada con la restitución de tierras, Zonas de Consolidación, población clasificada en Sisben I y II, pescadores tradicionales, mujeres y jóvenes rurales. 4) Apoyar la ejecución de proyectos que permitan el aumento de la producción de alimentos en las tierras de los grupos étnicos y campesinos pobres, respetando la cultura y las costumbres tradicionales de dichas comunidades. Avance Acumulado periodo de gobierno 2010-2012 % cumplimie nto 20102012 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 convocatoria acuícola, pagos convocatoria en el 2012 100% por 1 convocatori a, 6,3% en pagos 2012 Fonat y Adm. Distritos Presupuesto General de la Nación Subsidio Integral Presupuesto General de la Nación 1) Divulgación, Asesoría y Capacitación. 2) Impl. Proyectos de DR Nal. 0 0 Subgerenci a de Promoción, Subgerenci a de Gestión Presupuesto General de la Nación 1) Divulgación, Asesoría y Capacitación. 2) Impl. Proyectos de DR Nal. 0 0 Subgerenci a de Gestión Presupuesto General de la Nación Impl. Proyectos de DR atención a población desplazada 1 100% Subgerenci a de Gestión Presupuesto General de la Nación Imp. Proyectos de DR Nal 0 0% Subgerenci a de Promoción, Subgerenci a de Gestión 46 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 5. Coordinar la gestión para lograr el acceso general a los bienes públicos básicos. 6. Contribuir al logro de integralidad de la política pública de retorno y/o reubicación de la población desplazada 1) Levantar el mapa de necesidades en cada Área de Desarrollo Rural, con el fin de hacer visibles ante las instancias de política pública como el MADR y el DNP, los requerimientos de inversión en bienes públicos básicos. 2) Gestión de las Direcciones Territoriales, ante las instancias departamentales y municipales, logrando que los gobernadores y alcaldes incorporen en sus presupuestos anuales de inversión las partidas necesarias para contribuir en la solución de estas carencias y someterlas a aprobación de las Asambleas y Consejos. 1) Brindar asesoría y acompañamiento a la población desplazada a través de los Centros de Atención a la Población desplazada Página 47 de 54 Subgerenci a de Tierras Presupuesto General de la Nación Ordenamiento n.a. n.a. Subgerenci a de Planificació n Presupuesto General de la Nación Mejoramiento y Fortalecimiento n.a. n.a. Subgerenci a de Promoción. Presupuesto General de la Nación Implementación de la política de 31 centros de atención a atención población constituidos desplazada 2) 30.000 hectáreas adjudicadas a población desplazada; 7.600 familias desplazadas beneficiarias de adjudicación de tierras Subgerenci a de Gestión Presupuesto General de la Nación Subsidio Integral 3) Adecuar la oferta institucional para facilitar el acceso al apoyo y financiación de proyectos productivos a favor de la población desplazada. Subgerenci a de Gestión, Subgerenci a de Promoción Presupuesto General de la Nación 4) Implementar 200 proyectos de desarrollo rural de manera articulada con las políticas de retorno y/o reubicación de la población desplazada. Subgerenci a de Gestión Presupuesto General de la Nación Implementación proyectos DR atención a poblac. Desplazada 100% 7.099 Has 24% 1.048 familias 14% n.a. n.a. n.a. n.a. El cuarto objetivo ¨Ajuste e integración de la institucionalidad pública, privada y fortalecimiento del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER¨ ha tenido un buen nivel de cumplimiento de metas, como se puede ver en el siguiente cuadro. Estrategias 1. Coordinación entre planes de acción del ministerio de agricultura y desarrollo rural y el plan nacional de consolidación 2. Fortalecer al INCODER para convertirlo en una institución que Metas 2011-2014 1) Coordinar con el MADR la implementación de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2) Diseño e implementación de Plan de Gestión Ambiental en el marco de la Agenda Ambiental Interministerial 1) Diseño e implementación sistema de seguimiento y evaluación integral de la gestión del Incoder Proyecto de inversión/Coo peración Internacional Avance Acumulado periodo de gobierno 2010-2012 % cumplimie nto 20102012 1 100% Responsable Fuentes de Financiación Gerencia y Subgerencias Presupuesto General de la Nación Subgerencia de Planificación Presupuesto General de la Nación Mejoramiento y Fortalecimiento 1 100% Subgerencia de Planificación Presupuesto General de la Nación Mejoramiento y Fortalecimiento 25% 25% 47 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 opere y articule todos los instrumentos de desarrollo rural orientados a la atención de los pequeños productores rurales. 3. Mejoramiento y Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad - MECI 2) Plan de desarrollo administrativo anual formulado y en ejecutado 3) Plan de capacitación y desarrollo del talento humano anual formulado y en ejecución 4) Orientar y coordinar los procedimientos de programación presupuestal y administrar el banco de programas y proyectos, BPIN. Capacitar en el aplicativo del BPIN. 1) Plan de Mejoramiento y mantenimiento del sistema de gestión en el nivel nacional y territorial, diseñado y ejecutado. Subgerencia de Planificación Secretaría general Página 48 de 54 Presupuesto General de la Nación Presupuesto General de la Nación 5. Fortalecer las capacidades de las comunidades y sus organizaciones. 1 100% Funcionamient o 1 100% Subgerencia de Planificación Presupuesto General de la Nación Mejoramiento y Fortalecimiento 14 proyectos inscritos 17 actualizados 100,0% Subgerencia de Planificación Presupuesto General de la Nación Mejoramiento y Fortalecimiento 1 100% 1 100% Subgerencia Presupuesto de General de la Planificación e Nación Información 1) Ordenamiento Productivo 2)Titulación de Baldíos 3) Procesos Agrarios 1) Impl. sistema de información de DR. 2) Fortalec Institucional 3) Titulación de baldíos 4) Adecuación de Tierras 5) Promoción 1 55% 1 100% 1 100% 1) Integración de procesos e información misional y bases históricas de los programas de acceso a tierras. 4. Implementación del Sistema de Información de Desarrollo Rural – SIDER- Mejoramiento y Fortalecimiento 2) Actualización y Montaje de infraestructura Tecnológica 1) Montaje Sistema de Información Georeferenciada y diseño observatorio DR 2) Diseñar y ejecutar programa de capacitación técnica y empresarial directamente o en convenios con entidades Subgerencia especializadas, que fortalezcan las de Promoción capacidades de las comunidades y sus organizaciones para participar competitivamente en convocatorias u otros mecanismos de asignación de recursos dirigidos a financiar programas y proyectos de desarrollo rural. Presupuesto General de la Nación Divulgación Asesoría y Acompañamien to El avance acumulado de Agosto 2010 a Diciembre 31 de 2012 con respecto a las metas SISMEG muestra cumplimientos importantes en hectareaje, pero las metas establecidas en el Plan Estratégico con respecto a las Áreas de Desarrollo RuralADR se relegaron en consecuencia del nuevo enfoque de desarrollo rural de la actual administración, motivo por el cual se propuso ajustar la última versión del Plan Estratégico, con el fin de realizar una evaluación más acertada sobre el nuevo enfoque. 48 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 49 de 54 Conclusiones El Plan Estratégico del INCODER se evalúa en forma periódica con el propósito de mantenerlo actualizado y asegurar su coherencia con los objetivos nacionales, como lo señala la Ley del Plan de Desarrollo y las mejores prácticas en la planeación del sector público. En el periodo 2010-2012, el Plan Estratégico del INCODER alcanzó importantes avances. Especialmente en cuanto al cumplimiento de las metas de gobierno relacionadas con adecuación de tierras y acceso a tierras rurales (ver capítulo de logros destacados e Informes anuales de Gestión). En el periodo 2010-2012 ocurrieron un conjunto de hitos que configuran el marco de política para el desarrollo rural. El marco actual está definido de manera especial por la Ley 160 de 1994 y por el Plan Nacional de Desarrollo. La tendencia está marcada por la presentación por parte del Ministerio de Agricultura MADR, del Proyecto de Ley de General de Tierras y Desarrollo Rural, que en este momento se encuentra en la etapa de consulta previa. Como resultado de la evaluación del Plan Estratégico del INCODER en el periodo 2010-2012, se encontró que en general el instrumento corresponde a las políticas y a la misión del INCODER como ejecutor y articulador del desarrollo rural en una perspectiva integral. Las metas asignadas en el Plan Nacional de Desarrollo del Incoder referidas a la política de acceso a tierras que define 1.2 millones de hectáreas formalizadas, fueron incrementadas en los planes del Incoder con expectativas de cerca de 2.5 millones de hectáreas en el cuatrienio y que al corte de 2012 refieren un cumplimiento cercano al 60%... La aplicación de la metodología, en sus tres componentes principales: conceptual, ejecutivo y financiero, indicó los aspectos que el Plan Estratégico debe: mantener, ajustar, incluir o depurar (ver capítulo metodología de evaluación). 49 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 50 de 54 Fuentes y bibliografía Evaluación de políticas y planes públicos CEPAL. Pauta metodológica de evaluación de programas sociales. ILPES. 2006 CIDA. How to perform evaluations reports, Canadian International Development Agency. 2002 OCDE. Estándares de Calidad para la evaluación del desarrollo. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 2010 OCDE. Evaluating development cooperation. 2010 OCDE. Evaluating, Summary of Key Norms and Standards, Second Edition. 2010 OCDE. Glosario de términos sobre evaluación y gestión por resultados 2002 World Bank. 30 years operations evaluation departamento. 2003 World Bank. Handbook on impact evaluation Quantitative Methods and Practices. 2010 World Bank. How to build Monitoring and evaluation Systems to Support Better Government. 2007 World Bank. Impact evaluation of SME programs in LAC Latin America. 2009 World Bank. Evaluaciones influyentes. 2004 World Bank. Making Smart Policy Using Impact evaluation for policy making. 2009 World Bank. Monitoring and Evaluation (ME) in the US Goverment. 2011 World Bank. Desarrollo de la capacidad de evaluación. 2006 World Bank. Seguimiento y evaluación instrumentos, métodos y enfoques. 2004 Planeación y formulación de proyectos CEPAL - Desarrollo rural, Manual de proyectos: identificación, formulación y evaluación. 1999 CEPAL - Metodología de proyectos: identificación, preparación y evaluación. 2005 CEPAL - Formulación programas metodología Marco Lógico. 2011 CEPAL - Indicadores para el seguimiento del Plan Agro 2015. 2007 50 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 51 de 54 Marco institucional de desarrollo rural Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ley 152 de 1994 Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-14. Ley 1450 del 16 de junio de 2011. Ley del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Ley 160 de 1994 Ley de Víctimas del conflicto armado interno. Ley 1448, junio de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Ley 1454, junio de 2011. Ley para favorecer a las mujeres rurales. Ley 731 de 2002 DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-14. Abril de 2011. DNP. Política Nacional de Generación de Ingresos. CONPES 3616 de 2009 MADR. Cartilla de Política Agropecuaria 2010- 2014. MADR. Proyecto de Ley General de Tierras y Desarrollo Rural (Articulado). 2012 MADR. Proyecto de Ley General de Tierras y Desarrollo Rural (Presentaciones). 2011 MADR. Memorias al Congreso de la República 2010-11. MADR. Evaluación del Programa AIS. Estudio realizado por Fedesarrollo y Econometría. 2011 Creación del INCODER. Decreto 1300 de 2003. Modificación de la estructura del INCODER. Decreto 3759 de 2009 Áreas de Desarrollo Rural ADR. Decreto 3759 de 2009 Unidad de Planificación de Tierras Rurales UPRA. Decreto 4145, de noviembre de 2011. Autoridad de acuicultura y pesca AUNAP. Decreto 4181 de noviembre de 2011. 51 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 52 de 54 Anexo Proyectos de inversión 2010-12 1. Proyecto: Administración distritos de riego y drenaje Tiene por propósito administrar, operar y conservar los distritos de adecuación de tierras. Igualmente desarrollar un programa de control, seguimiento y ordenamiento de los distritos de adecuación de tierras. Realizar las acciones tendientes a la entrega en propiedad de los distritos de adecuación de tierras, a través del programa de servicios complementarios y administrar, mantener y operar el proyecto de adecuación de tierras Ranchería. 2. Proyecto: Diseño y construcción de distritos de riego y drenaje Su objetivo es realizar estudios técnicos y desarrollo de obras que permitan a distritos de riego, operen eficientemente y sean autosuficientes y autogestionarios buscando un impacto positivo en las diferentes Asociaciones de Usuarios. Metas nacionales en provisión bienes públicos (adecuación tierras): Las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2010-14 en cuanto a uso eficiente del recurso hídrico son de 101.610 ha adecuadas y de 5.000 ha rehabilitadas56. El INCODER es una de las entidades que contribuye en esta meta 3. Proyecto: Titulación de baldíos Tiene como propósito dinamizar la legalización de las tierras de la Nación con vocación agropecuaria a personas naturales que se encuentren asentados en las zonas de consolidación, zonas de reserva campesina, áreas focalizadas en los municipios en los que después de hacer un trabajo con los sistemas de información geográfico, resulten con un área potencialmente adjudicable del 60% del área total del municipio y áreas donde se haya producido el desplazamiento y el posterior retorno al predio; y adelantar la adjudicación de baldíos a entidades de derecho público. 4. Proyecto: Subsidio integral de tierras Busca brindar a la población objetivo, una alternativa económica y una oportunidad para diversificar las actividades agropecuarias, generar empleo, aliviar la pobreza, contribuir a la seguridad alimentaria, mejorar los ingresos de la población rural y asegurar su permanencia en el campo colombiano, bajo los principios de competitividad y sostenibilidad de los procesos productivos. 5. Proyectos: Proyectos productivos de desarrollo rural Estos proyectos ofrecen apoyo tanto a nivel nacional como a las víctimas del conflicto. Su objetivo es planificar y ejecutar proyectos que promuevan el ordenamiento económico, social y ambiental de los territorios rurales, con el fin de contribuir a la reducción de la 56 PND 2010-14, Pg. 194 52 CÓDIGO: D5-PE-P PROCESO: PLANEACION FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 53 de 54 pobreza rural, fortalecimiento de la capacidad de generación de ingresos, mejorando las condiciones de vida de la población rural, y aumentando la competitividad de la producción regional. 6. Proyecto: Procesos agrarios Busca resolver conflictos relacionados con la propiedad, uso y aprovechamiento de los predios rurales, impulsando las actuaciones administrativas de procesos agrarios (ej. clarificación, deslinde), de manera focalizada en las regiones de mayor conflicto. El proyecto tiene cuatro líneas de intervención: atención de los procedimientos agrarios, regulación del uso y manejo de terrenos comunales, administración de los territorios baldíos recuperados no adjudicables, sensibilización a la comunidad sobre los usos permitidos en predios no adjudicables. 7. Proyecto: Ordenamiento de la propiedad rural Su objetivo es regular y organizar el territorio con la finalidad de asegurar el adecuado uso del suelo rural acorde a su vocación. De forma que se permita la sostenibilidad de las áreas rurales y contribuya a la erradicación de los factores que inciden la pobreza rural. En este proyecto el énfasis estratégico serán las figuras de ordenamiento, en especial la UAF y las Zonas de Reserva Campesina ZRC. 8. Proyecto: Tierras rurales para resguardos indígenas El proyecto ofrece apoyo para constituir, ampliar, sanear y reestructurar parcialmente resguardos indígenas a fin de facilitar el adecuado asentamiento y desarrollo, la preservación de su identidad cultural, el desarrollo armónico con el medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida. 9. Proyecto: tierras rurales para comunidades negras El proyecto ofrece apoyo para la titulación colectiva a comunidades negras con los propósitos de eliminar las condiciones de hacinamiento y generar estabilidad de las comunidades en sus territorios. Además, contribuye a la preservación y conservación de los recursos naturales renovables en los territorios colectivos. También, apoya la recolección de información sobre los aspectos socioeconómicos, legales, geográficos y culturales de las comunidades negras. 10. Proyecto: Sistema de información de Desarrollo Rural Tiene por objetivo diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información que permita la integración de todos los procesos misionales, facilite el seguimiento, el control y la toma de decisiones con base a información confiable, segura y oportuna. 11. Proyecto: Capacidad de gestión del INCODER Busca fortalecer la capacidad del Instituto para cumplir con sus compromisos misionales. Mediante los estudios de caracterización y líneas de base para priorizar beneficiarios, 53 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D5-PE-P FECHA:27-02-2013 DOCUMENTO: SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012 Página 54 de 54 como la atención a víctimas del conflicto. También con el fortalecimiento de la planeación integrada (Plan Estratégico, Plan de Acción, sistema de seguimiento y evaluación, y el Plan de Gestión Ambiental. Igualmente con el desarrollo del talento humano, mediante el plan de capacitación y el programa de inducción y re-inducción. Finalmente, el fortalecimiento de la gestión busca asegurar el buen gobierno y la transparencia en la gestión, a través del Sistema de Gestión de Calidad y la Rendición de Cuentas. 54