Descripción POI 2013

UNIVER SIDA D NA CIONA L
M ICA EL A B A STIDA S DE
A PUR IM A C
Formando líderes posmodernos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI - 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
CONTENIDO
Presentación
2
1.
GENERALIDADES
1.1 Base legal
1.2 Finalidad
1.3 Componentes
1.4 Estructura Orgánica
3
2.
ANALISIS SITUACIONAL DE LA UNAMBA
2.1 Desarrollo de la Educación Universitaria
2.2 Gestión Administrativa
2.3 Investigación
2.4 Extensión y Proyección Social
8
3.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
3.1 Visión
3.2 Misión
3.3 Ejes y objetivos estratégicos
3.3.1 Eje Académico
3.3.2 Eje Investigación
3.3.3 Eje de extensión y proyección universitaria
3.3.4 Eje de gestión administrativa
12
4.
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013
13
5.
METAS INSTITUCIONALES
17
6.
PRODUCTOS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS POR FACULTADES,
DEPENDENCIAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS
20
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
PRESENTACION
El Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac constituye un instrumento de gestión de corto plazo que orienta el accionar
de los órganos académicos y administrativos de la institución, a fin de lograr los
objetivos, productos, proyectos, actividades y metas físicas programadas para el año
2013; así mismo determina la asignación presupuestal tomando en cuenta criterios
de racionalidad y optimización de los recursos disponibles.
El Plan Operativo Institucional (POI) 2013 de la UNAMBA se consolidó en base a los
planes operativos de las unidades orgánicas de la universidad, enmarcada en el Plan
Estratégico Institucional 2013 – 2021, que establece los objetivos estratégicos
institucionales considerando la escala de prioridades y los lineamientos de política
institucional.
Cabe indicar que en el año 2013 la universidad continua con el proceso de
implementación y aplicación progresiva del presupuesto por resultados contándose en
este año con el programa presupuestal denominada “Educación Superior Universitaria
de Pregrado” como instrumento del presupuesto por resultados, tomando en cuenta
la misión y visión institucional de la UNAMBA, por lo que el diseño metodológico del
presente Plan Operativo está elaborado y referenciado a los resultados de las
Facultades y Unidades Orgánicas Académicas, plasmado en la satisfacción de los
estudiantes universitarios ya sea como usuario o beneficiario
de los servicios
universitarios.
El presente documento consta de 07 partes, la primera parte considera las
generalidades, en la segunda parte se presenta un diagnóstico general de la UNAMBA
y en la tercera se describe el direccionamiento estratégico de la universidad, en la
cuarta parte se detalla el presupuesto año 2013, finalmente se realiza en las dos
partes restantes el resumen de las metas institucionales y se presenta los productos,
proyectos, actividades y tareas de las dependencias de la universidad.
2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
1. GENERALIDADES
1.1 BASE LEGAL
-
Ley Nº 23733, Ley Universitaria
-
Estatuto de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac
-
Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013- Ley Nº
29951
-
Resolución
Directoral
Nº
002-2012-EF/50.01
”Directiva
para
los
programas presupuestales en el marco de la programación y formulación
del presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 ”
-
Ley Nº 27348, ley de creación de la Universidad Nacional Micaela
Bastidas de Apurímac – UNAMBA.
-
Plan estratégico Institucional 2013-2021 de la UNAMBA, aprobado con
Resolución Nº 495-2012-CU-COG del 15 de junio del 2012.
-
Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la UNAMBA aprobado
con Resolución de Comisión de Gobierno Nº 290-2009-CG-UNAMBA del 19
de agosto del 2009.
1.2 FINALIDAD
El Plan Operativo Institucional 2013 de la UNAMBA, tiene como finalidad
articular la ejecución de las actividades y tareas de cada unidad orgánica
de la universidad, para la toma de decisiones en forma racional, orientados
al logro de los objetivos planeados, incorporando y asegurando el uso
óptimo de sus recursos y la calidad de los servicios.
1.3 COMPONENTES
El Plan Operativo Institucional 2013 de la UNAMBA, comprende:
 Resultado y productos definidos, actividades, tareas, indicadores
y
metas anuales programadas por las Facultades, Escuelas Académicos
Profesionales, Departamentos Académicos, Dependencias Académicas y
Administrativas y los Centros Experimentales de la UNAMBA, que están
insertas en el programa estratégico “Formación Universitaria de
Pregrado” .
 EL cronograma de ejecución mensual de cada actividad y/o tarea
programada.
 Los recursos presupuestales necesarios
3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
1.4 ESTRUCTURA ORGANICA
La UNAMBA, para cumplir sus objetivos adopta la siguiente estructura
orgánica:
A. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
- La Asamblea Universitaria
- El Consejo Universitario
- El Rectorado
- El Consejo de Facultad
- Decanato
B. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
- Comité Electoral
- Comisiones Permanentes y Especiales
- Tribunal de Honor
- Comisión permanente de Procesos Administrativos
C. ÓRGANO DE CONTROL
- Órgano de Control Institucional
D. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
- Oficina de Asesoría Legal
- Dirección de Planificación:
- Oficina de Planes y Programas
- Oficina de Presupuesto
- Oficina de Racionalización
- Oficina de Estadística
- Oficina Formuladora de Proyectos (UF)
- Oficina de Programación de inversiones (OPI)
E. ÓRGANOS DE APOYO
- Oficina Secretaría General
- Oficina de Imagen Institucional
- Oficina Cooperación Técnica
- Oficina de Tecnología de la Información
Órganos de Apoyo Dependientes del Vice Rectorado Administrativo
Dirección de Bienestar Universitario
- Oficina de Servicio Social
- Centro Universidad Saludable
- Comedor Universitario
Dirección de Administración:
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Contabilidad
- Oficina de Tesorería
- Oficina de Abastecimiento
- Oficina de Bienes Patrimoniales
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
Dirección de Infraestructura:
- Oficina de Gestión de Proyectos
- Oficina de Estudios y Proyectos
- Oficina de Obras y Supervisión
- Oficina de Mantenimiento y Operación
Dirección de Desarrollo Empresarial
- Centro de Idiomas
- Centro de Informática
- Centros Experimentales
- Centro de Industrias Alimentarias
- Empresas Universitarias
Órganos de Apoyo Dependientes del Vice Rectorado Académico
Dirección de Investigación
- Centros e Institutos de Investigación
- Oficina de promoción y evaluación científica de Facultades
- Oficina de Propiedad Intelectual y Gestión de Intangibles
- Parque Científico y Tecnológico
Dirección de Extensión Universitaria
- Oficina de Eventos Científicos y Culturales
- Oficina de Asesoramiento Técnico
Dirección de Servicios Académicos
- Oficina de Registro Académico
- Oficina de Tutoría Universitaria
- Biblioteca Central
Dirección de Acreditación y Calidad Académica
- Oficina de Evaluación de Desempeño Académico
- Oficina de Capacitación y Complementación Pedagógica
- Oficina de Seguimiento y Evaluación de Perfiles
Profesionales
- Oficina de Análisis y evaluación de indicadores
- Oficina de Normalización Académica
- Oficina de Admisión
- Centro Pre Universitario
5
Académicos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
F. ÓRGANOS DE LINEA
FACULTADES
ÓRGANOS DE GOBIERNO
- Consejo de Facultad
- Decano
ÓRGANOS DE APOYO
- Secretaria Académica
- Secretaria Técnica
ÓRGANOS DE LINEA
- Escuela Académico Profesional
- Departamentos Académicos
- Unidades Académicas
- Unidades de Investigación
ESCUELA DE POST GRADO
6
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
7
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
2. ANALISIS SITUACIONAL DE LA UNAMBA
El contexto de la UNAMBA presenta las siguientes características:
2.1
Desarrollo de la Educación Universitaria.
La población estudiantil de la Universidad Nacional Micaela Bastidas
de Apurímac al semestre 2012-II fue de 3,172 alumnos matriculados
en las diversas Escuelas Académicos Profesionales, tal como se
observa en el cuadro Nº 1. La Escuela Académico Profesional de
Administración de Empresas es la que tiene mayor cantidad de
alumnos matriculados, seguido por Ingeniería Agroindustrial, Medicina
Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería de Minas, Ingeniería Informática
y Sistemas, Educación; así mismo incluye la sub sede de la Provincia
de Cotabambas donde funcionan la Facultad de Ingeniería civil, y las
coordinaciones de Ingeniería de Minas y Administración de Empresas,
y la Sub Sede del Distrito de Vilcabamba – Provincia de Grau donde
funciona la Facultad de Agroecología y Desarrollo Rural.
En cuanto a los docentes al semestre 2012-II se contó con 217
docentes en total, de los cuales el 62.00 % (133) son docentes
nombrados y el 38.00% (83) son docentes contratados. La Escuela
Académico de ingeniería agroindustrial es la que tiene mayores
docentes nombrados (23%), seguido por la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería de Minas (21%). Así mismo se contó con 83
docentes contratados, siendo la Facultad de Educación que cuenta
con el mayor número de docentes contratados (14.00%) respecto al
resto de las demás facultades, seguidos por la Escuela Académico
Profesional de Administración de Empresas (12.00%). tal como se
puede apreciar en el cuadro Nº 2.
8
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
CUADRO Nº 1
UNAMBA: ALUMNOS MATRICULADOS POR SEMESTRES ACADÉMICOS
ESCUELAS ACADEMICOS
PROFESIONALES
SEMESTRE ACADEMICO
2007-I
2007-II
2008-I
2008-II
2009-I 2009-II 2010-I 2010-II
2011-I 2011-II
2012-I
2012-II
537
Administración de Empresas
460
485
518
520
521
529
533
529
521
519
550
Ingeniería Agroindustrial
466
490
503
512
541
533
527
521
537
494
506
486
Ingeniería de Minas
260
289
318
340
363
372
390
415
431
442
459
450
Ingeniería Informática y Sistemas
141
170
211
247
281
304
341
364
381
397
402
382
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Educación Esp. Matemática e Informática
142
200
233
261
301
341
383
408
434
446
442
453
168
246
154
216
148
200
132
167
112
142
83
93
67
75
42
60
27
39
40
18
22
84
8
5
37
75
23
118
110
9
149
138
34
66
98
145
35
27
127
68
53
134
109
148
2670
2818
91
118
3034
118
152
3172
Educación Esp. Educación Física y Danzas
Educación Inicial Intercultural Bilingüe
Educación Ciencia Política y Gobernabilidad.
Ingeniería Civil -Cotabambas
Sede Académica Administración - Cotabambas
Sede Académica. Ing. Minas Cotabambas
Agroecología y Desarrollo Rural-Vilcabamba
TOTAL
1883
2004
2131
Fuente : Oficina de Estadística -Dirección de Planificación
9
2179
2261
2255
2316
2339
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
CUADRO Nº 2
DOCENTES DE LA UNAMBA - AÑO 2012
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
Administración de Empresas
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería de Minas
Educación
Ingeniería Informática y Sistemas
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Educación Inicial Intercultural Bilingüe
Educación Ciencia Política y
Gobernabilidad
Ingeniería Civil –Tambobamba
Cotabambas
Sede Académica Administración
Tambobamba - Cotabambas
Sede Académica. Ing. Minas - Haquira
- Cotabambas
Agroecología y Desarrollo RuralVilcabamba
Total
AL SEMESTRE 2012-II
NOMBRADOS CONTRATADOS
23
10
30
1
28
3
20
12
13
8
19
3
5
TOTAL
33
31
31
32
21
22
5
-
4
4
-
9
9
-
9
9
-
9
9
1
134
10
83
10
217
(60.00 %)
(40. 00 %)
(100.00%)
Fuente: Oficina de Recursos Humanos - Dirección de Administración
2.2 Gestión Administrativa.
El incremento de estudiantes y docentes en las diversas facultades de la
universidad, así como la creación de la sub sede en Cotabambas con la
Facultad de Ingeniería Civil y las Coordinación de Ingeniería de Minas y
Administración de Empresas, así como la transferencia de la Facultad de
Agroecología y Medio Ambiente de la UNSAAC a la UNAMBA, hicieron que las
actividades
administrativas
y
académicas
se
complejizaran
dada
la
diversificación de estas, entre las que se menciona la atención de
laboratorios, biblioteca central, proyección y extensión universitaria, servicios
de seguridad. De igual modo aumentaron las acciones de los centros de
prestación de servicios y experimentales como son: Centro Pre Universitario,
Centro de idiomas, Centro de Informática y los Centros experimentales de
Pachachaca y Tamburco, entre otros.
10
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
Actualmente la universidad cuenta con 130 trabajadores administrativos de
los cuales el 40.00 % son personal técnico, y sólo el 23.00 % son personal
profesional, haciendo notar que el personal CAS en estos últimos años se
incrementó siendo el número de 37, tal como se puede observar en el cuadro
Nº 3.
En los últimos años hubo ausencia de políticas de mejoramiento en la gestión
administrativa, que incluye a las dependencias administrativas, centros de
prestación de servicios y centros experimentales, lo que hace que aún la
administración
universitaria
sea
lenta
y
burocrática,
presentando
procedimientos engorrosos.
CUADRO Nº 3
UNAMBA : PERSONAL ADMINISTRATIVO
DETALLE
SEMESTRES ACADEMICOS
2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II
2010-I
2010-II
2011-I 2011-II 2012-I 2012-II
Funcionarios
Profesionales
Técnicos
Auxiliares
Personal CAS
7
21
52
8
7
20
52
8
7
20
52
8
6
20
52
8
5
22
51
8
5
23
52
8
16
6
23
52
8
32
6
23
52
8
32
4
23
54
10
39
4
23
54
10
39
6
22
51
10
38
7
23
52
11
37
Total
88
87
87
86
86
104
121
121
130
130
127
130
Fuente. Oficina de Estadística - Dirección de Planificación
2.3
Investigación.
La Dirección de Investigación organiza en periodos anuales concursos de
proyectos de investigación y proyectos de innovación de alcance regional,
sin embargo no existe un plan de investigación integral y multidisciplinario.
Las
facultades
desarrollan
proyectos
de
investigación,
previamente
aprobados por el Consejo Universitario, por líneas de investigación.
En el año 2012 en el VIII Concurso Anual de Proyectos de Investigación fueron
12 el número de proyectos aprobados por Escuelas Académicos Profesionales
tal como se puede apreciar en el cuadro Nº 4, acumulándose desde el año
2008 al 2012 127 proyectos aprobados.
11
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
CUADRO Nº 4
UNAMBA: PROYECTOS DE INVESTIGACION APROBADOS
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
Administración de
Empresas
5
10
8
2
1
26
Ing. Agroindustrial
7
3
4
4
2
20
Ing. de Minas
3
5
7
2
-
17
Educación
Ing. Informática y
Sistemas
Med. Veterinaria y
Zootecnia
Agroecología y Desarrollo
Rural - Vilcabamba
0
6
7
3
2
18
2
6
3
3
3
17
2
8
10
5
1
26
-
-
-
-
3
3
19
38
39
19
12
127
FACULTAD
TOTAL
Fuente: Dirección de Investigación
2.4
Extensión y Proyección Social.
La UNAMBA a través de la Dirección de Proyección Social y Extensión
universitaria desarrolló actividades de promoción y difusión de la educación,
cultura, en coordinación con las instituciones públicas y privadas, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional
de la universidad, contribuyendo de esta manera a la difusión del patrimonio
cultural, científico y tecnológico de la Región.
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Para el logro de la priorización de los objetivos institucionales del año fiscal 2013,
se tiene como horizonte el resumen del Plan Estratégico Institucional 2013-2021,
donde la Misión, Ejes y Objetivos Estratégicos son las siguientes:
3.1 MISIÓN
La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, forma profesionales
competitivos, con elevado sentido humanista, e intercultural. Realiza
investigación científica y tecnológica para el desarrollo sostenible local,
regional y nacional.
12
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
3.2 Ejes y Objetivos Estratégicos
3.2.1 Eje Formación Académica
Objetivo Estratégico: Formar profesionales con excelencia educativa y
académica
3.2.2 Eje Investigación
Objetivo Estratégico: Desarrollar investigación científica, tecnológica y
humanística
3.2.3 Eje de Extensión y proyección universitaria
Objetivo Estratégico: Promover la extensión y proyección de ciencia,
tecnología y cultura en la Región de Apurímac.
3.2.4 Eje de Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico: Lograr una gestión administrativa universitaria
moderna, eficaz y eficiente
3. PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013
El presupuesto institucional de Ingresos y egresos de la UNAMBA está asignado para
el cumplimiento de compromisos con la comunidad universitaria, el mismo que se
encuentra orientado a atender un programa presupuestal, productos, actividades,
proyectos y tareas definidos acorde al cumplimiento del Plan Estratégico
Institucional 2013-2021.
Para
el
asignando de
año
fiscal
2013
29, 230,217.00
la
universidad
tiene
un
presupuesto
nuevos soles; constituyendo el 51.00% los gastos
corrientes y el 49.00 % los gastos de capital, tal como se puede observar en el
Cuadro Nº 5.
Por fuente de financiamiento, los recursos ordinarios constituyen el 88.00%, los
recursos directamente recaudados el 11.00% y los recursos determinados
constituyen el 1.00%, lo que se puede apreciar en el cuadro Nº 6.
13
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
Financiamiento del Presupuesto 2012:
Ingresos:
La UNAMBA prevé la obtención de ingresos para el año 2012 en las siguientes
fuentes de financiamiento:
1) Recursos Ordinarios – Asignado por el Gobierno Central S/. 25, 808,284.00
2) Recursos Directamente Recaudados
S/. 3, 201,952.00
3) Recursos Determinados
S/.
219,961.00
Por Recursos Directamente Recaudados, se proyectan captar principalmente a
través de los conceptos: de matrículas, certificaciones diversas, enseñanza en el
centro de preuniversitario, derechos de examen de admisión, venta de productos
frutícolas y forestales, entre otros que en un conjunto hacen el importe de
S/3,201,952.00
que
representa
el
11.00%
del
total
del
presupuesto
(S/.29.230,217.00), los mismos que sirven para la atención de los gastos
operativos de los rubros que se captan y de las actividades académicas y
administrativas. Por Recursos Determinados, referidos al Canon y Sobrecanon se
prevé captar S/. 219,981.00
EGRESOS
La Universidad canalizará el gasto para atender un programa presupuestal, y las
siguientes acciones:
1) Programa Presupuestal con enfoque a Resultados: “Educación Superior
Universitaria de Pre Grado”
1.1.
Productos:
1) Universidades
cuentan
con
un
proceso
de
incorporación
e
integración de estudiantes efecti9vo.
2) Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del
desempeño docente.
3) Currículos de las carreras profesionales de pre - grado actualizado
y articulado a los procesos productivos y sociales.
4) Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de
pre grado.
5) Gestión de la calidad de las carreras profesionales
14
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
1.2 Proyectos:
- Mejoramiento del servicio de comedor de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurímac
- Mejoramiento del entorno del campus de la Ciudad Universitaria de la
UNAMBA.
- Fortalecimiento de la formación profesional en la Carrera Profesional
de Agroecología y Desarrollo Rural - Vilcabamba.
1.3 Acciones Comunes:
- Desarrollo de la Educación Universitaria de Pregrado.
- Gestión Administrativa para el apoyo a la actividad académica
- Servicio del Comedor Universitario
- Servicio Médico al alumno
- Servicio de Transporte universitario
2) Acciones Centrales:
- Planeamiento y presupuesto
- Conducción y orientación superior
- Gestión administrativa
- Asesoramiento Técnico y Jurídico
- Acciones de Control y Auditoria
3) Asignaciones presupuestales que no resultan productos:
- Desarrollo de estudios ,investigación y estadística
- Proyección social y extensión universitaria
- Servicios a comunidad universitaria
- Estudios de Pre-Inversión
- Unidades de Enseñanza, Práctica y Producción
15
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
CUADRO Nº 5
UNAMBA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EGRESOS 2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE
(En Nuevos soles)
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA
TOTAL
%
GASTOS CORRIENTES
14,789,267.00
51.00
1
Personal y Obligaciones
Sociales
10,580,677.00
36.00
2
Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales
3 Bienes y Servicios
5 Otros Gastos
6
174,000.00
0.6
4,010,590.00
14.0
24,000.00
0.4
GASTOS DE CAPITAL
14,440,950.00
49.00
Adquisición de activos
no financieros
14,440,950.00
49.00
29,230,217.00
100.00
TOTAL
Fuente: Oficina de Presupuesto – Dirección de Planificación
CUADRO Nº 6
UNAMBA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EGRESOS 2013
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
ESTRUCTURA
PROGRAMATICA
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
23,511,060
789,195
-
24,300,255.00
2,147,764
1,079,403
-
3,227,167.00
3) Asignaciones Presupuestarias
que no resultan en productos
149,460
1,333,354
219,981
1,702,795.00
TOTAL
25,808,284
3,201,952
219,981
29,230,217.00
(%)
88.00
11.00
1.00
100.00
1) Programa Presupuestal
2) Acciones Centrales
Fuente: Oficina de Presupuesto – Dirección de Planificación
16
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
6. METAS INSTITUCIONALES
METAS INSTITUCIONALES PROGRAMADAS 2013
Sector: Educación
Pliego: 539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
UNIDAD DE
MEDIDA
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL “EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PREGRADO”
Nº
001
002
003
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO- ACTIVIDADEES - PROYECTOS
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA
“Mejoramiento del servicio de comedor de la UNAMBA “
CANTIDAD
ANUAL
M2
1,258.57
M2
31,439.09
M2
6,601.35
EDUCACION SUPERIOR
Desarrollo de la Educación Universitaria de Pregrado
Alumno
3,050
EDUCACION SUPERIOR
Gestión Administrativa para el apoyo a la Actividad Académica
Acción
80
Ración
81,600
Atención
2,000
usuario
1,100
Ingresantes
1010
Ingresantes
1010
Docentes
capacitados
187
Docente
187
Investigación
52
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA
“Mejoramiento del entorno del campus de la ciudad universitaria de la
UNAMBA”
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA
“Fortalecimiento de la formación profesional en la Carrera profesional de
Agroecología y Desarrollo Rural –Vilcabamba”
ACCIONES COMUNES
004
005
006
007
008
EDUCACION SUPERIOR
Servicio de Comedor Universitario
EDUCACION SUPERIOR
Atención Básica de Salud
EDUCACION SUPERIOR
Servicio de Transporte Universitario
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
009
010
EDUCACION SUPERIOR
1) Universidades cuentan con un proceso de incorporación e
integración de estudiante efectivo.
1.1 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del
ingresante
1.2 Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo
académico para ingresantes
EDUCACION SUPERIOR
2) Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del
desempeño docente
011
012
013
2.1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en
metodologías , investigación y uso de tecnologías para la
enseñanza
2.2 Implementación de un sistema de selección , seguimiento y
evaluación docente
2.3 Implementación de un programa de fomento para la investigación
17
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
METAS INSTITUCIONALES PROGRAMADAS 2013
Sector: Educación
Pliego : 539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMA PRESUPUESTAL “EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PREGRADO”
Nº
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO - ACTIVIDADES - PROYECTO
CANTIDAD
ANUAL
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
014
015
016
017
018
019
EDUCACION SUPERIOR
3. Currículos de las carreras profesionales de pre grado actualizados y
articulados a los procesos productivos y sociales
3.1 Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos
Curricula
7
Aulas
Laboratorio
Biblioteca
10
15
1
Carrera P.
7
Personas
50
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Comprende las acciones orientadas a la elaboración, implementación y
aprobación de planes, programas socioeconómicos, financieros y
presupuestarios
Acción
52
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Comprende las acciones para coordinar, orientar y desarrollar la política
institucional, así como las actividades universitarias propiciando el desarrollo
institucional
Acción
88
Acción
102
Acción
12
EDUCACION SUPERIOR
4. Dotación de aulas , laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de
Pre Grado
4.1 Dotación de Infraestructura y equipamiento básico de aulas
4.2 Dotación de laboratorios , equipos e insumos
4.3 Dotación de bibliotecas especializadas
EDUCACION SUPERIOR
5. Gestión de la calidad de las carreras profesionales
5.1 Evaluación y acreditación de carreras profesionales
5.2 Programa de capacitación para los miembros de los comités de
acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales
2. ACCIONES CENTRALES
020
021
022
023
GESTION ADMINISTRATIVA
Comprende las acciones desarrolladas para la gestión de recursos humanos,
materiales y financieros a nivel técnico e institucional, y acciones de
ejecución y supervisión
Administración y supervisión
18
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
METAS INSTITUCIONALES PROGRAMADAS 2013
Sector: Educación
Pliego: 539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Nº
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
024
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Comprende las actividades de la Oficina de Asesoría Legal
Acción
16
025
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Conjunto de acciones desarrolladas para el control de la gestión financiera y
presupuestaria
Acción
10
Investigación
8
Acción
15
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
026
027
028
029
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA
Comprende las acciones de la Dirección de Investigación.
PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Comprende las acciones de La Dirección de proyección social y extensión
universitaria.
SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Comprende las acciones de la Dirección de Bienestar Universitario
Acción
ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Comprende las acciones de Oficina de Programación de Inversiones
Estudio
3
Acción
Alumno
Alumno
Plantones
Alumno
20
400
2000
15000
600
31
UNIDADES DE ENSEÑANZA ,PRACTICA Y PRODUCCION
Comprende las acciones de la Dirección de Desarrollo Empresarial Y Centros
de Prestación de Servicios y experimentales
030
031
032
033
034
-
Acciones Administrativas
Centro de idiomas
Centro Pre Universitario
Centros Experimentales de Tamburco y Pachachaca
Centro de Informática e Internet
19
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
7.
UNAMBA
PRODUCTOS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS DE
LAS, FACULTADES, DEPENDENCIAS ACADEMICAS Y
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS AÑO 2013.
Se presenta los productos, proyectos, actividades y tareas programadas para el
Año Fiscal 2013, por facultades, dependencias académicas y administrativas,
jerarquizados de acuerdo al organigrama estructural de la universidad: Órganos
de Gobierno, Órganos de asesoramiento, órganos de apoyo dependientes de la
Vice Rectoría Administrativa y órganos de apoyo dependientes de la Vice
Rectoría Académica, órganos de línea
20
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2013
UNAMBA
Dirección de Planificación - UNAMBA
Eco. José A. Sotomayor Chahuaylla
Director
Eco. Luz Marina Baca Mejía
Oficina de Planes y Programas
Abancay, 2012
21