ESTRUCTURA DE COSTOS COSTO UNITARIO SALDO SEGÚN COSTO TOTAL (SALDO BALANCE Y SEGÚN BALANCE) LIBROS Subtotales % del Total MATERIA PRIMA INSUMOS Y MATERIALES MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA MATERIALES Y SUMINISTROS DE EDUCACION MANO DE OBRA DIRECTA SUELDO Y SALARIOS (DOCENTES FIJOS Y CONTRATADOS) OTRAS ASIGNACIONES O BENEFICIOS (DOCENTES FIJOS Y CONTRATADOS) HONORARIOS PROFESIONALES (SUPLENCIAS) COSTOS INDIRECTOS SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS (FIJOS Y CONTRATADOS) OTRAS ASIGNACIONES O BENEFICIOS (OBREROS Y OBRERAS FIJOS Y CONTRATADOS) SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD-­‐AGUA-­‐TELEFONO GAS) MANTENIMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANTENIMIENTO INMUEBLE PROCESAMIENTO DE DATOS SERVICIOS MEDICOS VIGILANCIA IMPUESTOS PAGADOS (IVA COMPRAS Y SERVICIOS) COSTOS PREVIO GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCION (GAP) 12,5% SUELDOS Y SALARIOS DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS OTROS ASIGNACIONES O BENEFICIOS (DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS) SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 1.105.975,73 845.972,40 1.435.215,16 567,17 433,83 736,01 21.930.687,44 11.246,51 25.927.103,65 987.764,21 13.295,95 506,55 2.949.922,83 1.512,78 3.297.730,98 1.691,14 1.408.140,06 2.639.334,70 4.219.907,41 250.395,68 464.398,00 1.493.718,60 1.976.878,85 70.933.145,69 722,12 1.353,50 2.164,06 128,41 238,15 766,01 1.013,78 36.375,97 3.350.587,95 1.718,25 330.086,40 2.220.496,56 169,28 1.138,72 3.387.163,29 4,27% 48.845.555,30 61,60% 18.700.427,11 23,58% 70.933.145,69 89,45% OTRAS ASIGNACIONES O BENEFICIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO BIENESTAR ESTUDIANTI (BECAS-­‐DESCUENTOS) OTROS CONCEPTOS HONORARIOS PROFESIONALES (LEGALES) PRIMAS SEGUROS TOTAL GASTOS % GASTOS (GASTOS/COSTO PREVIO) COSTO DEL SERVICIO O DEL PERIODO DE ESTUDIO Total Gastado 2013-­‐14 Porcentaje de incremento vs presupuesto 2014-­‐15 Total Presupuestado 2013-­‐14 Porcentaje de incremento vs presupuesto 2014-­‐15 ESQUEMA DE TARIFAS PARA EL AÑO 2014-­‐15 Plan A Inscripcion Septiembre 2014 -­‐ Agosto 2015 Posibles acuerdos individuales Inscripcion Septiembre - Diciembre 2014 Enero - Abril 2015 Mayo - Agosto 2015 1.988.296,88 129.653,33 1.019,64 66,49 8.019.121,12 10,11% 23.447,58 320.129,42 8.362.698,12 12,02 164,17 4.288,56 343.577,00 0,43% 8.362.698,12 10,55% 79.295.843,81 40.664,54 52.433.557,60 51,23% 41.710.137,47 90,11% 26.889,00 51,23% 21.389,81 90,11%