SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Edificio Administrativo 1º piso – Teléfonos: 58-0274-2401998 – 2402771 - 2402526/Fax No. 2403310 - CE: dsia@.ula.ve Pag. WEB: http://ulaweb.adm.ula.ve/dsia Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Autoridades Universitarias Mario Bonucci Rossini Rector Patricia Rosenzweig Levy Vicerrectora Académica Manuel Aranguren Rincón Vicerrector Administrativo José María Andérez Álvarez Secretario Rubén Darío Chacón Morón Director de Servicios de Información Administrativa (DSIA) Mérida, JUNIO 2009 Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 2 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS EQUIPO DE TRABAJO EQUIPO DE TRABAJO ELABORADO POR: T.S.U. LENINNA GUARACHE Personal Directivo, Administrativo y Obrero de La Dirección de Servicios Generales de la Universidad De Los Andes DISEÑO, COORDINACIÓN Y ASESORÍA: Ing. ELVIA ELENA ABREU RAMÍREZ Especialista Organizacional y Líder del Área de Modelado de Sistemas y Desarrollo Organizacional de la UD-DSIA MÉRIDA, JUNIO 2008 Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 3 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ÍNDICE DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 2. RESEÑA HISTÓRICA 3. ESTRUCTURA ORGANIGRAMÁTICA DEL SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 3.1. Estructura Organigramática de la Dirección de Servicios Generales. 3.2. Estructura Organigramática en macro de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales. 3.3. Estructura Organigramática en micro de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales. 4. DIRECTORIO 5. MODELADO DE NEGOCIO (MN) DEL APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOSDE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 5.1. Modelo del Sistema de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. • Diagrama de Jerarquía de Sistemas 5.2. Modelo de Objetivos del Sistema de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. • Diagrama del Modelo de Objetivos 5.3. Modelo de Procesos de Negocio del Sistema de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. • Diagrama de Proceso • Cadena de Valor • Árbol de Procesos y Procedimientos Fundamentales • Inventario de Procesos y Procedimientos. • PROCESO FUNDAMENTAL (PF): o PF-1. APOYO SECRETARIAL • Diagrama de Proceso • Diagrama de Jerarquía de Procesos PF-1.1 MENSAJERÍA o Diagrama de Proceso o Diagrama de Jerarquía de Procesos o Diagramas de Actividades y Procedimientos PF-1.1.1. Registro y Entrega de Mensajería Interna y Externa PF- 1.1.2. Actividades Bancarias Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 4 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ÍNDICE DE CONTENIDO PF-1.2. RECEPCIÓN o Diagrama de Proceso o Diagrama de Jerarquía de Procesos o Diagramas de Actividades y Procedimientos PF- 1.2.1.Entrega de Cheques a Proveedores PF-1.2.2. Atención al Público PF-1.2.3. Entrega de estados de Cuenta PF-1.3. CORRESPONDENCIA o Diagrama de Proceso o Diagrama de Jerarquía de Procesos o Diagramas de Actividades y Procedimientos PF-1.3.1. Envío y Recepción de Correspondencia PF-1.4. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA DIRECCIÓN o Diagrama de Proceso o Diagrama de Jerarquía de Procesos o Diagramas de Actividades y Procedimientos PF- 1.4.1. Limpieza Diaria de los Puestos de Trabajo PF- 1.4.2. Control de Materiales de Limpieza y Aseo PF- 1.4.3. Mantenimiento del Edificio Administrativo o PF-2. APOYO INFORMÁTICO • Diagrama de Proceso • Diagrama de Jerarquía de Procesos PF-2.1. VALIDACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN o Diagrama de Proceso o Diagrama de Jerarquía de Procesos o Diagramas de Actividades y Procedimientos PF- 2.1.1. Actualización de Datas en Sistemas de Información PF- 2.1.2. Asignación de Cuentas de Usuario PF-2.2. VERIFICACIÓN PERIODICA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS o Diagrama de Proceso o Diagrama de Jerarquía de Procesos o Diagramas de Actividades y Procedimientos PF- 2.2.1. Administración de la Red de la Dirección Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 5 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ÍNDICE DE CONTENIDO PF- 2.2.2. Verificación Periódica de los Equipos PF- 2.2.3. Actualización de los Servicios Básicos 5.4. Modelo de Reglas de Negocio del Sistema de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. • Diagrama del Modelo de Reglas de Negocio del Sistema de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. 5.5. Modelo Actores y Unidades Organizacionales. • Modelo Actor- Rol -Actividad • Matriz Actores-Procesos 6. BIBLIOGRAFÍA 7. ANEXOS Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 6 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN La Universidad de los Andes, institución pública garante de enseñanza en la región andina del país, va de la mano con sus estructuras administrativas y académicas, las cuales potencian su efectividad, desarrollo y un trabajo de calidad como colaboradores eficaces en el desarrollo de profesionales. Este manual en particular describe los procedimientos necesarios para la actividades secretariales de una de las direcciones que compone la estructura administrativa de dicha universidad, donde también se le debe reconocer la gran importancia que tiene en la organización de la universidad la dirección de servicios de información administrativa DSIA al tener al día una serie de documentos que enmarcan las actividades de la ULA en sus procesos productivos. Estos documentos tienen diferentes nombres e incluso algunos son reunidos en uno solo. Tales documentos reúnen normas internas, procedimientos, reglamentos, directrices y formatos de los que todos los empleados deben tener conocimiento. Las Unidades Administrativas y Secretariales que conforman la estructura de la Universidad de los Andes en este caso la unidad de apoyo secretarial y de servicios de la dirección de servicios generales son los cuentadantes o responsable de los servicios de actividades secretariales y administrativas que incluye e-mail y correo, redacción, edición, tipeo y revisión de textos, trabajos contables en general. Dentro de esta perspectiva, el manual tiene como objetivo planificar, organizar, programar, dirigir, controlar y supervisar la utilización racional de los recursos administrativos, secretariales y de servicios de la dirección, inspeccionar los aspectos logísticos y de recursos humanos con que se cuenta para la determinación del apoyo de las actividades secretariales en los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad, Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 7 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: INTRODUCCIÓN tesorería, ejecución presupuestal, administración de personal abastecimiento, que competen a la dirección de servicios generales. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 8 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: RESEÑA HISTORICA 2. RESEÑA HISTÓRICA A partir de la década de los sesenta, el Gobierno Nacional inicia el otorgamiento de prebendas democráticas al movimiento estudiantil y principalmente al universitario, Pero es a partir del año 1977, cuando se dan los primeros cambios organizacionales en la estructura administrativa de la universidad, creándose la Dirección de Servicios Generales como la responsable de la ejecución y control de los servicios de apoyo de la institución la cual fue creada según Decreto Rectoral en 1978, debido a la necesidad que existía de organizar y unificar todas las actividades que eran consideradas como servicios, de manera de auspiciar modificaciones que conduzcan a una mayor eficiencia en los servicios de apoyo a las actividades Académicas de la Institución. De esta manera se logró la centralización de los distintos servicios estudiantiles y administrativos, para mejorar y controlar los mismos, es así como nace la siguiente estructura interna: Departamento de Comedor Universitario, Departamento Técnico y de Servicios, Departamento de Transporte, Departamento de Carpintería, Sección de Mantenimiento del Edificio Administrativo, Sección de Mensajería y Departamento de Compras y la, que es un apéndice del Departamento la unidad de apoyo secretarial y de servicios. MISIÓN: Proporcionar los servicios de comedor, transporte, carpintería, electricidad, electromecánica, refrigeración, aire acondicionado y telecomunicaciones, mediante la supervisión y control de los mismos a fin de garantizar el buen funcionamiento de las dependencias universitarias. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 9 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: RESEÑA HISTORICA VISIÓN: Hacer de la Dirección de Servicios Generales una dependencia de coordinación, supervisión y control de los servicios de comedor, transporte, carpintería, electricidad, electromecánica, refrigeración, aire acondicionado y telecomunicaciones, donde la prestación de los mismos se lleve a cabo bajo los criterios de calidad, eficacia y efectividad, acorde con las exigencias que demanda el crecimiento y desarrollo de la institución. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 10 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 3.1. Estructura Organigramática de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de los Andes 3. ESTRUCTURA ORGANIGRAMÁTICA DEL SISTEMA DE CARPINTERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 3.1. Estructura Organigramática de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de los Andes. 3.2. Estructura Organigramática en macro de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales. 3.3. Estructura Organigramática en micro de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 11 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 3.1. Estructura Organigramática de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de los Andes 3.1. ESTRUCTURA ORGANIGRAMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Figura 1. Organigrama de La Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 12 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 3.1. Estructura Organigramática en Macro de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de los Andes 3.2. ESTRUCTURA ORGANIGRAMÁTICA EN MACRO DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Figura 2. Organigrama en Macro de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 13 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 3.1. Estructura Organigramática de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de los Andes 3.3. ESTRUCTURA ORGANIGRAMÁTICA EN MICRO DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Vicerrectorado Administrativo Dirección De Servicios Generales Apoyo Secretarial y de Servicios Departamento de Compras y Suministros Compras Reproducción Comedor Departamento Transporte Unidad Administrativa Desconcentrada (UAD) Departamento Técnico Recepción y Almacén Transporte Telefonos Producción Taller Mecánico Electromecánica Carpintería Mantenimiento del Edificio Administrativo Servicio de Correo Almacén Fabricación Reparación Distribución Mantenimiento y Servicios Electricidad Apoyo Secretarial Figura 3. Organigrama en Micro de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 14 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 3.1. Estructura Organigramática de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de los Andes 3.3. ESTRUCTURA ORGANIGRAMÁTICA EN MICRO DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Organigrama UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Situación Actual Vicerrectorado Administrativo Vicerrector Administrativo Prof. MARIO BONUCCI Dirección de Servicios Generales Director Alí Ramón Rosario Araujo Unidad de Apoyo secretarial y de servicios Apoyo Secretarial 1 Secretaria Ejecutiva 1 Recepcionista 1 Chofer 1 Mensajero 1 Aseadora 1 Ayudante de Servicio Apoyo Informático 1 Analista Programador de Sistema Figura 4. Organigrama en Micro de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 15 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: 4. DIRECTORIO 4. DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 16 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: 4. DIRECTORIO DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DIRECTORIO UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios CARGO NOMINAL EXTENSIÓN EXPERTO DEL DOMINIO CONDICIÓN Director 2630 x Activo 4,492,573 Administrador jefe 2632 x Activo Mariela Fernández 4,492,746 Especialista en Información Jefe 2604 x Activo Gloria Pacheco 10,100,113 Asistente Administrativo 2635 x Activo Lili Dávila 9,580,417 Contabilista 2629 Activo Oswaldo Ramírez 8,019,593 Contabilista 2633 Activo Genoveva Perdomo 2,965,311 Secretaria Ejecutiva 2631 Carmen Nereida Rangel de Goatache 3,030,461 Operador de Maquina de Reproducción 2636 Activo José de Jesús Zerpa 8,031,762 Mensajero Externo 2636 Activo Luís Alberto Parra 3,039,924 Chofer 2631 Activo José Domingo Guillén Rojas 9,479,023 * 2636 Activo Gladys Angulo 10,104,718 Ayudante de Servicio 2636 Activo Jhonny Moncada 11,952,465 Analista Programador de Sistemas 2635 Activo Ernesto López 10,713561 Analista Programador de Sistemas 2240 NOMBRE Y APELLIDO Alí Ramón Rosario Araujo Cleida Mireya Rondón Chacón José Luís Rodríguez CEDULA x x Activo Activo 10,108,418 Asistente de Laboratorio de Informática 2414 Activo Magali Rodríguez 5,201,217 Supervisor de Servicio 2602 Activo Edgar Nava 8,022,970 Supervisor Mant. Edific. 2602 Activo Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 17 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: 5. MODELO DE NEGOCIO 5. MODELADO DE NEGOCIO (MN) DEL SISTEMA DE CARPINTERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 5.1. Modelo del Sistema de la Unidad de Apoyo Secretaria y de Servios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. 5.2. Modelo de Objetivos del Sistema de la Unidad de Apoyo Secretaria y de Servios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. 5.3. Modelo de Procesos de Negocio del Sistema de la Unidad de Apoyo Secretaria y de Servios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. 5.4. Modelo de Reglas de Negocio de la Unidad de Apoyo Secretaria y de Servios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. 5.5. Modelo Actores y Unidades Organizacionales. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 18 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5. MODELO DE NEGOCIO 5.1 MODELO DEL SISTEMA DE CARPINTERÍA 5.1. MODELO DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • Diagrama de Jerarquía de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de los Andes. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 19 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5. MODELO DE NEGOCIO 5.1 MODELO DEL SISTEMA DE CARPINTERÍA DIAGRAMA DE JERARQUÍA DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Figura 5. Diagrama de Jerarquía de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 20 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5. MODELO DE NEGOCIO 5.2 MODELO DE OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5.2. MODELO DE OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 21 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5. MODELO DE NEGOCIO 5.2 MODELO DE OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS MODELO DE OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Figura 6. Modelo de Objetivo de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 22 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5. MODELO DE NEGOCIO 5.3. MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5.3. MODELO DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • Diagrama de Proceso de la Unidad de Apoyo secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes • Cadena de Valor del Sistema de la Unidad de Apoyo secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. • Árbol de Procesos y Procedimientos Fundamentales de la Unidad de Apoyo secretarial y de Servicios de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. • Inventario de Procesos Y Procedimientos. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 23 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5. MODELO DE NEGOCIO 5.3. MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS DIAGRAMA DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva CeiSoft Figura 7. Diagrama de Proceso de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 24 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CADENA DE VALOR DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva CeiSoft Figura 8. Cadena de Valor de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 25 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ARBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS FUNDAMENTALES DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS MACRO PROCESO PROCESO SUB PROCESO PF – 1.1 Mensajería PROCEDIMIENTOS PF- 1.1.1: Registro y Entrega de Mensajería Interna y Externa PF- 1.1.2: Actividades Bancarias PF- 1.2.1:Entrega de Cheques a Proveedores PF - 1 Apoyo Secretarial PF – 1.2 Recepción PF- 1.2.2: Atención al Público PF- 1.2.1:Entrega de Estados de Cuenta PF – 1.3 Correspondencia PF- 1.3.1: Envío y Recepción de Correspondencia PF- 1.4.1 Limpieza Diaria de los Puesto de Trabajo PF – 1.4 Mantenimiento de la Planta PF- 1.4.2. Control de Materiales de Limpieza y Aseo PF- 1.4.3. Mantenimiento del Edificio Administrativo PF- 2.1.1: Actualización de Datas en Sistema de Información PF – 2.1 Validación del Sistema de Información PF - 2 Apoyo Informático PF- 2.1.2: Asignación de Cuentas de Usuario PF- 2.1.3: Actualización de Servicios Básicos PF – 2.2 Verificación Periódica de Operatividad de Equipos PF- 2.2.1: Administración de la Red de la Dirección PF- 2.2.2: Mantenimiento del Servidor PF- 2.2.3: Verificación Periódica de los Equipos Figura 9. Árbol de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 26 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS PROCESOS Nº DE PROCEDIMIENTOS PROCESOS FUNDAMENTALES APOYO SECRETARIAL 9 APOYO INFORMÁTICO 5 PROCEDIMIENTOS TENTATIVOS 14 Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 27 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: PROCESOS FUNDAMENTALES PROCESO FUNDAMENTAL PF-1 APOYO SECRETARIAL Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 28 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: PROCESO FUNDAMENTAL 1: APOYO SECRETARIAL Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE PROCESO DEL APOYO SECRETARIAL DIAGRAMA DE PROCESO DEL APOYO SECRETARIAL Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva CeiSoft Figura 10. Diagrama de Proceso del proceso de Apoyo Secretarial. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 29 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: PROCESO FUNDAMENTAL 1.1: MENSAJERÍA ÍNDICE DE CONTENIDO DIAGRAMA DE JERARQUÍA DEL PROCESO DEL APOYO SECRETARIAL Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva CeiSoft Figura 11. Jerarquía de Proceso del proceso de Apoyo Secretarial. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 30 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: PROCESO FUNDAMENTAL 1.1: MENSAJERÍA ÍNDICE DE CONTENIDO PF-1.1. MENSAJERÍA Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 31 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.1: MENSAJERÍA Página: MNPP-1/1 Asunto: ÍNDICE DE CONTENIDO INDICE DE CONTENIDO o PF-1.1 MENSAJERÍA o Diagrama de Proceso o Diagrama de Jerarquía de Procesos o Diagramas de Actividades y Procedimientos • Procesos Fundamentales del Sistema de Mensajería (PF-1.1): • PF-1.1.1 REGISTRO Y ENTREGA DE MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA o Diagramas de Actividades y Procedimientos. • PF-1.1.2 ACTIVIDADES BANCARIAS o Diagramas de Actividades y Procedimientos. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 32 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2: REPARACIÓN Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE PROCESO DE REPARACIÓN DIAGRAMA DE PROCESO DE MENSAJERÍA Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva CeiSoft. Figura 12. Diagrama de Proceso de Mensajería. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 33 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.1: MENSAJERÍA Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE JERARQUÍA DE PROCESO DE MENSAJERÍA DIAGRAMA DE JERARQUÍA DEL PROCESO DE MENSAJERÍA 0 Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva CeiSoft Figura 13. Jerarquía de Proceso del Proceso de Mensajería. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 34 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.1: MENSAJERÍA Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE MENSAJERÍA • Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Procesos Fundamentales del Proceso de Mensajería (PF-1.1) Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 35 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Materia: Asunto: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.1.1: REGISTRO Y ENTREGA DE MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PF-1.1.1. REGISTRO Y ENTREGA DE MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 36 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.1.1: REGISTRO Y ENTREGA DE MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: 1.1.1. REGISTRO Y ENTREGA DE MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 37 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.1.2: ACTIVIDADES BANCARIAS Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE Recepción Página: MNPP-1/1 ACCIÓN 1. Orden de envío de correspondencia. 2. Dirigirse a la recepción diariamente en horas de la mañana y tarde. 3. Busca la Correspondencia que se va a enviar. 4. Recibe diariamente correspondencia de: 4.1. Administración. 4.2. Secretaría de la Dirección. Mensajero 4.3. Recepción. 5. Lee hacia donde se dirige la correspondencia. 6. Clasifica la Correspondencia por la ubicación física del destino. 7. Organiza ruta de distribución de la correspondencia. 8. Lleva la Correspondencia a su destino. 9. Entrega la Correspondencia a la recepción de destino. 10. Verifica el destino de la correspondencia. 10.1. Si no pertenece a la dependencia. 10.2. Devuelve correspondencia. Dependencias Intra y Extra Universitarias. 10.3. Si pertenece a la dependencia. 10.4. Recibe correspondencia 10.5. Entrega Libro de Registro de Correspondencia Diaria. Mensajero 11. Recibe Libro. 12. Firma el libro, coloca hora y fecha de la correspondencia recibida. 13. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Entrega el libro de Correspondencia a la Recepcionista. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 38 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.1.2: ACTIVIDADES BANCARIAS Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PF-1.1.2. ACTIVIDADES BANCARIAS Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 39 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.1.2: ACTIVIDADES BANCARIAS Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD 1.1.2: ACTIVIDADES BANCARIAS Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 40 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.1.2: ACTIVIDADES BANCARIAS Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE Administración Página: MNPP-1/1 ACCIÓN 1. Orden de actividades bancarias 2. Recibe actividades bancarias 2.1. Depósitos Bancarios. 2.2. Retiros de Chequeras. 3. Dirigirse a la Entidad Bancaria correspondiente. 4. Si realizar depósito. 4.1. Espera bauchers 4.2. Si retiras chequeras Mensajero 4.3. Espera chequeras 4.4. Verifica cantidad de chequeras autorizadas para recibir. 4.5. Firma recibido de entrega de chequeras 5. traslada bauchers de depósito y chequeras a la Dirección. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 41 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2: RECEPCIÓN Página: MNPP-1/1 Asunto: PORTADA PF- 1.2 RECEPCIÓN Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 42 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2: RECEPCIÓN Página: MNPP-1/1 Asunto: ÍNDICE DE CONTENIDO ÍNDICE DE CONTENIDO o PF-1.2 RECEPCIÓN o Diagrama de Proceso o Diagrama de Jerarquía de Procesos o Diagramas de Actividades y Procedimientos • Procesos Fundamentales del Sistema de Recepción (PF – 1.2): • PF-1.2.1 ENTREGA DE CHEQUES A PROVEEDORES o Diagramas de Actividades y Procedimientos. • PF-1.2.2 ATENCIÓN AL PÚBLICO o Diagramas de Actividades y Procedimientos. • PF-1.2.3 ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA o Diagramas de Actividades y Procedimientos. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 43 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2: RECEPCIÓN Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE PROCESO DE RECEPCIÓN DIAGRAMA DE PROCESO DE REPCEPCIÓN Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva CeiSoft. Figura 14. Diagrama de Proceso de Recepción. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 44 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2: RECEPCIÓN Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DIAGRAMA DE JERARQUÍA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN 0 Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva CeiSoft Figura 15. Jerarquía de Proceso del Proceso de Recepción. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 45 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2: RECEPCIÓN Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE RECEPCIÓN • Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Procesos Fundamentales del Proceso de Recepción (PF-1.2) Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 46 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2.1: ENTREGA DE CHEQUES A PROVEEDORES Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PF-1.2.1. ENTREGA DE CHEQUES A PROVEEDORES Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 47 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2.1: ENTREGA DE CHEQUES A PROVEEDORES Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 48 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2.1: ENTREGA DE CHEQUES A PROVEEDORES Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE Administración Página: MNPP-1/1 ACCIÓN 1. Envía cheques de proveedores procesados los viernes de cada semana. 2. Recibe cheques de proveedores procesados. 3. Ordena y clasifica. 3.1. Transporte 3.2. Carpintería 3.3. Comedor 3.4. Servicio Técnico 4. Verifica si contiene: 4.1. Retención del I.V.A. 4.2. Bauche del cheque. Recepcionista 4.3. Factura Original. 4.4. Si no tiene la original 4.5. Verifica que este en el departamento de control de bienes. 4.6. De lo contrario devuelve a la administración y espera repuesta inmediata 5. Verifica que empresa solicita cheque 6. Comprueba la identificación de la empresa. 7. Entrega cheque procesado al proveedor que lo solicite. 8. Recibe hoja firmada y sellada de cheque recibido. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 49 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2.2: ATENCIÓN AL PÚBLICO Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PF-1.2.2. ATENCIÓN AL PÚBLICO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 50 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2.2: ATENCIÓN AL PÚBLICO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD 1.2.1: ATENCIÓN AL PÚBLICO Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 51 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2.2: ATENCIÓN AL PÚBLICO Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ACCIÓN 1. Atender a la persona. 2. Saluda y pregunta que necesita. 3. Verifica si trata de la solicitud o recepción de información. 3.1. Si es recepción de información 3.1.1. Registra asunto e información de la persona que emite. 3.2. Si es solicitud de información 3.2.1. Solicita datos de la persona y el asunto a que corresponde la solicitud. 3.2.2. Verifica a que personal de la dirección corresponde la solicitud. Recepcionista 3.2.3. Consulta con el personal para dicha solicitud por vía telefónica para dar respuesta al asunto solicitado. 3.2.4. Si aclara información. 3.2.5. Aclara y emite información. 3.2.6. De lo contario no emite información. 3.3. Verificar si la persona necesita hablar con alguien especial de la dirección. 3.3.1. Verificar si se encuentra la persona. 3.3.2. Si se encuentra notificarle en cuanto tiempo será atendido. 3.3.3. Si no se encuentra. 3.3.4. Notificarle que no se encuentra Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 52 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2.2: ATENCIÓN AL PÚBLICO Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE Recepcionista Página: MNPP-1/1 ACCIÓN 3.3.5. Tomar nota sobre el nombre Dependencia y asunto. 3.3.6. Notificarle día y hora en que pueda encontrar a la persona solicitada. 4. Si solicita hablar con el director. 4.1. Comunicarse con su secretaria. 4.2. Dar información de persona que lo solicita. 4.3. Esperar respuesta. 4.3.1. Si puede ser atendido 4.3.2. Comunica la autorización de paso a su oficina 4.3.3. De lo Comunica la no autorización e indica para cuando puede ser atendido. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 53 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2.3: ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PF-1.2.3. ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 54 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2.3: ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD 1.2.3: ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 55 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2.3: ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE Dirección Finanzas / Página: MNPP-1/1 ACCIÓN 1. Envía la nómina mensual del personal de las dependencias de la dirección y lote de estados de Departamento de Nómina cuenta. 2. Revisa la disposición completa de la nómina y de los estados de cuenta del personal de las dependencias de la dirección. 3. Si se determinan estados de cuentas faltantes 3.1. Notificar a la dirección de personal, la falta de estados de cuenta. 3.2. Espera por lo estados de cuenta faltantes. 4. De lo contrario recibe estados de cuenta 5. Firma libro de entrega de estados de cuenta. 6. Desglosa los estados de cuenta 6.1. Transporte Recepcionista 6.2. Comedor 6.3. Servicio técnico 6.4. Carpintería 6.5. Personal adscrito a otras dependencias. 6.6. Jubilados y pensionados 6.7. Personal interno activo de la dirección 7. Ordena los estados de cuenta por orden alfabético. 8. Anota los estados de cuenta en libro de registro. 9. Hace especificaciones. 10. Entrega al mensajero respectivo de cada departamento los estados de cuenta. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 56 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.2.3: ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ACCIÓN 11. Entrega libro de registro y exige firma de recibido. Mensajero de otras 12. Recibe estados de cuenta. dependencias de la dirección 13. Firma libro de registro de recibido. Personal interno de la 14. Solicitan estados de cuentas. dirección/ jubilados y pensionados Recepcionista 15. Verifica que sea la persona que solicitante de estado de cuenta 15.1.Si no es la persona. 15.2.Solicita Autorización 15.3.Si no la posee niega estado de cuenta. 15.4.Si es la persona 15.4.1. Entrega libro de registro de recibido 15.4.2. Espera firma. 15.4.3. Entrega estado de cuenta Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 57 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.3: CORRESPONDENCIA Página: MNPP-1/1 Asunto: PORTADA PF- 1.3 CORRESPONDENCIA Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 58 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.3: CORRESPONDENCIA Página: MNPP-1/1 Asunto: ÍNDICE DE CONTENIDO INDICE DE CONTENIDO o PF-1.3 CORRESPONDENCIA o Diagrama de Proceso o Diagrama de Jerarquía de Procesos o Diagramas de Actividades y Procedimientos • Procesos Fundamentales del Sistema de Correspondencia (PF-1.3): • PF-1.3.1 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA o Diagramas de Actividades y Procedimientos. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 59 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.3: CORRESPONDENCIA Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE PROCESO DE CORRESPONDENCIA DIAGRAMA DE PROCESO DE CORRESPONDENCIA Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva - CeiSoft Figura 16. Diagrama de Proceso del Proceso de Correspondencia. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 60 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.3: CORRESPONDENCIA Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE JERARQUÍA DE PROCESO DE CORRESPONDENCIA DIAGRAMA DE JERARQUÍA DEL PROCESO DE CORRESPONDENCIA Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva - CeiSoft Figura 17. Jerarquía de Proceso del Proceso de Correspondencia. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 61 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL 1.3: CORRESPONDENCIA Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE CORRESPONDENCIA • Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Procesos Fundamentales del Proceso de Correspondencia (PF-1.3) Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 62 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: PROCESO FUNDAMENTAL PF-1.3.1: ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: 1.3.1 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA PF-1.3.1. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 63 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: PROCESO FUNDAMENTAL PF-1.3.1: ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: 1.3.1 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA Diagrama de Actividades 1.3.1 Envío y Recepción de Correspondencia Personas u Organizaciones Internas o Externas a la ULA Unidades de Apoyo Secretarial dentro de la Dirección Recepcionista Recibir correspondencia diaria Recibir correspondencia Verificar Anexos Si para la Dirección Ingresar correspondencia Revisar destino de la correspondencia Ingresar correspondencia No es para la Dirección Completos Incompletos Devolver correspondencia Recibir correspondencia Urgente Entregar nueva correspondencia Rutinaria Determinar a que personal de la Dirección va Dirigida Entregar inmediatamente al Personal de la Dirección Registrar en el Libro de Control de Correspondencia Registrar proveniencia Entregar al Mensajero Registrar en el Libro de Correspondencia la Salida Registrar: Fecha, hora y núm. de folio Recibir correspondencia Esperar correcciones Si tiene No tiene Devolver correspondencia -Sobre cerrado -Sobre enumerado -Sobre sellado -Destino Verificar lo siguiente Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Ordenar y clasificar diariamente la correspondencia Distribuye correspondencia Recibir correspondencia Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 64 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: PROCESO FUNDAMENTAL PF-1.3.1: ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE Personas u Organizaciones Interna o Externa a la Universidad de los Andes Página: MNPP-1/1 ACCIÓN 1. Ingresa correspondencia 2. Recibe correspondencia. 3. Revisa destino de la correspondencia. 3.1. Si no es para la Dirección. 3.1.1. Devuelve correspondencia. 3.2. De lo contrario, si es para la oficina. 3.3. Verifica anexos de la correspondencia. 3.3.1. Si trae anexos incompletos. 3.3.2. Devuelve correspondencia. 3.3.3. De lo contrario recibe correspondencia. 3.4. Revisa si la correspondencia es urgente o rutinaria. Recepcionista 3.4.1. Si tiene sello de urgente 3.4.2. Determinar a quien del departamento va dirigida. 3.4.3. Entregar. 3.5. Si es rutinaria 3.5.1. Registra en el libro de Control y Registro de Correspondencia los datos relacionados a la documentación 3.5.2. Registra si proviene de departamentos, dependencias universitarias particulares, día, fecha y o hora y numero de folio. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 65 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: PROCESO FUNDAMENTAL PF-1.3.1: ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ACCIÓN 4. Ordena y clasifica diariamente la correspondencia. 5. Distribuye la correspondencia acompañada con el Recepcionista reporte a su destinatario y/o a las unidades de apoyo dentro de la dirección. Unidades de Apoyo Secretaria Dentro de la Dirección 6. Recibe correspondencia de entrada diaria. 7. Ingresa correspondencias originadas por el personal interno de la Dirección de Servicios Generales. 8. Entrega nueva correspondencia de salida diaria 9. Recibe del personal secretarial sobre con la correspondencia para enviar 10. Verifica lo siguiente: 10.1.El sobre este cerrado. 10.2.El sobre este enumerado. 10.3.El sobre este sellado. 10.4.El sobre tenga escrito y legible nombre, Recepcionista dirección y lugar de destino. 11. No contiene lo antes mencionado, devolver correspondencia y esperar correciones, 12. Registra en el libro de correspondencia de salida fecha de llegada del sobre a la recepción, numeración del sobre, nombre del destinatario, 13. Hacer entrega personal al mensajero, tanto de la correspondencia a enviar como el libro de la correspondencia de salida. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 66 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF - 1.4: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN Página: MNPP-1/1 Asunto: PORTADA PF- 1.4 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA DIRECCIÓN Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 67 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: Asunto: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF - 1.4: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN Página: MNPP-1/1 ÍNDICE DE CONTENIDO INDICE DE CONTENIDO o PF-1.4 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN o Diagrama de Proceso o Diagrama de Jerarquía de Procesos o Diagramas de Actividades y Procedimientos • Procesos Fundamentales del Sistema de Mantenimiento de la Planta Física de la Dirección (PF-1.4): • PF-1.4.1 LIMPIEZA DIARIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO o Diagramas de Actividades y Procedimientos. • PF-1.4.2 CONTROL DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO o Diagramas de Actividades y Procedimientos. • PF-1.4.3 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO o Diagramas de Actividades y Procedimientos. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 68 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Materia: Asunto: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF - 1.4: MANTENIMIENTO DE DIAGRAMA DE JERARQUIA DE PROCESO DEL LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN DIAGRAMA DE PROCESO DEL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva - CeiSoft Figura 18. Diagrama de Proceso del Proceso de Mantenimiento de la Planta Física de la Dirección. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 69 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Materia: Asunto: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF - 1.4: MANTENIMIENTO DE DIAGRAMA DE JERARQUIA DEL PROCESO DEL LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN DIAGRAMA DE JERARQUÍA DEL PROCESO DEL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN 0 Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva - CeiSoft Figura 19. Jerarquía de Proceso del Proceso del Mantenimiento de la Planta Física de la Dirección. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 70 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Materia: Asunto: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF - 1.4: MANTENIMIENTO DE DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN • Procesos Fundamentales del Proceso de Mantenimiento de la Planta Física de la Dirección (PF-1.4) Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 71 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF - 1.4.1: LIMPIEZA DIARIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PF-1.4.1. LIMPIEZA DIARIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 72 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF-1.4.1: LIMPIEZA DIARIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PF-1.4.1: LIMPIEZA DIARIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 73 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF-1.4.1: LIMPIEZA DIARIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE Áreas de la Dependencia Página: MNPP-1/1 ACCIÓN 1. Orden de limpieza 2. Busca el material necesario a utilizar para el mantenimiento (escoba, agua, jabón, otros). 3. De faltar algunos 3.1. Notifica a la Asistente administrativo los productos faltantes. 3.1. Espera la reposición de productos.(Ir al Procedimiento PF-1.4.2 Control de Materiales de Limpieza y Aseo) Aseador 4. Ir al espacio físico donde se realizará el mantenimiento. 5. Ejecuta la limpieza de todo el espacio físico, mobiliario y plantas. 6. Supervisa que el área haya quedado en estricto mantenimiento. 7. Limpia todo el material utilizado. 8. Ir al sitio donde se encuentra el material. 9. Dejar el material utilizado en estricto orden. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 74 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF-1.4.2: CONTROL DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PF-1.4.2. CONTROL DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 75 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF-1.4.2: CONTROL DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: PF-1.4.2: CONTROL DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 76 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF-1.4.2: CONTROL DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ACCIÓN 1. Verifica semanalmente la existencia de productos de limpieza 1.1. De existir suficientes continúa surtiendo a los aseadores. Asistente Administrativo 1.2. De lo contrario 1.3. Genera orden de compra con los productos faltantes. 1.4. Envía solicitud de materiales a la Administración. 1.5. Envía especificaciones de cantidades y materiales necesarios. 1. Recibe solicitud de materiales. Administración 2. Contacta a los proveedores. 3. Especificar cantidades de materiales a necesitar. 2. Crea orden de compra. 4. Recibe materiales y artículos de limpieza por parte del proveedor. 5. Verifica los materiales pedidos con los recibidos. 6. Firma y sella recibido la nota de entrega. Asistente Administrativo 7. Verifica que sea final de semana y/o día viernes. 8. Entrega materiales o productos de limpieza. 9. Indica tipos y cantidades de materiales entregados. 10. Indica cantidades de productos. 11. Indica tiempo aproximado de duración de tiempo para la recarga de productos nuevamente. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 77 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF-1.4.3: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PF-1.4.3. MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 78 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF-1.4.3: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: PF-1.4.3: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 79 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF-1.4.3: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ACCIÓN 1. Verifica diariamente las condiciones del Edifico. 2. Acondiciona ambiente para la limpieza. 3. Determina la mejor manera para la limpieza. 4. Busca material necesario a utilizar 4.1. De faltar productos 4.2. Notifica a la Asistente administrativo los productos faltantes. 4.3. Espera la reposición de productos.(Ir al Procedimiento PF-1.4.2 Control de Materiales de Limpieza y Aseo) Ayudante de Servicio 4.4. Continúa con la limpieza. 5. Determina la mejor hora para la limpieza. 5.1. Coloca conos de advertencia. 5.2. Determina el orden de limpieza de pasillos. 5.3. Determina el orden de limpieza de los baños. 6. Verifica trabajos mínimos de electricidad dentro y fuera del edificio administrativo como: 6.1. Bombillos 6.2. Luces de Emergencia 6.3. Faros 7. Verifica trabajos mínimos de telefonía Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 80 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SISTEMA DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: PROCESOS FUNDAMENTALES PROCESO FUNDAMENTAL PF-2 APOYO INFORMÁTICO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 81 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: PROCESO FUNDAMENTAL 2: APOYO INFORMÁTICO Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE PROCESO DEL APOYO INFORMÁTICO DIAGRAMA DE PROCESO DEL APOYO INFORMÁTICO Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva - CeiSoft Figura 20. Diagrama de Proceso del Apoyo Informático. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 82 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: PROCESO FUNDAMENTAL 2: APOYO INFORMÁTICO Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE JERARQUIA DEL PROCESO DE APOYO INFORMÁTICO DIAGRAMA DE JERARQUÍA DEL PROCESO APOYO INFORMÁTICO Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva - CeiSoft Figura 21. Jerarquía de Proceso del Proceso del Apoyo Informático. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 83 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1: VALIDACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Página: MNPP-1/1 Asunto: PORTADA PF-2.1. VALIDADIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 84 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1: VALIDACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Página: MNPP-1/1 Asunto: ÍNDICE DE CONTENIDO INDICE DE CONTENIDO o PF-2.1 VALIDACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN o Diagrama de Proceso o Diagrama de Jerarquía de Procesos o Diagramas de Actividades y Procedimientos • Procesos Fundamentales del Sistema de Validación de Sistema de Información (PF-2.1): • PF-2.1.1 ACTUALIZACIÓN DE DATAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN o Diagramas de Actividades y Procedimientos. • PF-2.1.2 ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO o Diagramas de Actividades y Procedimientos. • PF-2.1.3 ACTUALZACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS. o Diagramas de Actividades y Procedimientos. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 85 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1: VALIDACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE PROCESO DE LA VALIDACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DIAGRAMA DE PROCESO DE LA VALIDACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva - CeiSoft Figura 21. Diagrama de Proceso del Proceso de validación de Sistemas de Información. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 86 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1: VALIDACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE PROCESO DE LA VALIDACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DIAGRAMA DE PROCESO DE LA VALIDACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva - CeiSoft Figura 22. Diagrama de Proceso de la Validación de Sistema de Información. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 87 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1: VALIDACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN • Procesos Fundamentales del Proceso de Validación de Sistema de Información (PF-2.1) Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 88 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Materia: Asunto: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1.1 ACTUALIZACIÓN DE DATAS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PF-2.1.1. ACTUALIZACIÓN DE DATAS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 89 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1.1 ACTUALIZACIÓN DE DATAS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: PF- 2.1.1 ACTUALIZACIÓN DE DATAS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 90 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Materia: Asunto: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1.1 ACTUALIZACIÓN DE DATAS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE Dirección De Servicio de ACCIÓN 1. Actualiza sistema. Información administrativa 2. Verifica la actualización del sistema mensualmente. 3. Baja la actualización. 4. Verifica: Carpetas nuevas dentro del sistema. Archivos que fueron sustituidos por otros. 5. Actualiza el servidor VARITA. 6. Actualiza servidor del SUAS. 7. Distribuye actualización en cada estación de trabajo de la Dirección. 7.1. Busca la actualización en el servidor. Analista Programador de Sistema 7.2. Baja la actualización 7.3. Guarda actualización. 8. Actualiza mensualmente los reportes de todos los cheques emitidos por la dirección al sistema SUAS 9. Realiza configuraciones y cambios a los sistemas 9.1. Si son sistemas nuevos 9.1.1. Verifica información del programa o sistema a desarrollar. 9.1.2. Verifica si existe un sistema o programa anterior. 9.1.3. Desarrolla e implementa el sistema. 9.2. Si son configuraciones o cambios a los sistemas Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 91 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Materia: Asunto: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1.1 ACTUALIZACIÓN DE DATAS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE Analista Programador de Sistema ACCIÓN 9.2.1. Verifica las exigencias de los usuarios de los sistemas. 9.2.2. Verifica necesidades exigidas. 9.2.3. Realiza cambios necesarios. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 92 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1.2 ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PF-2.1.2 ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 93 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1.2 ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: PF- 2.1.2 ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 94 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1.2 ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ACCIÓN 1. Verifica condiciones de la estación de trabajo. (Ver procedimiento PF- 2.2.3. Verificación Periódica de los Equipos) 2. Si es usuario antiguo 2.1. Verificar si la máquina requiere formateo 2.2. Asignar nueva cuenta de usuario. 2.3. Asigna clave. Analista Programador de Sistema 3. Si es usuario nuevo 3.1. Entra al sistema operativo (Windows). 3.2. Realiza las funciones básicas de creación 3.3. Crea clave única a la estación de trabajo. 3.4. Crea cuenta de usuario. 4. Configura IP de la máquina. 5. Configura carpeta de compartimiento entre las estaciones. 6. Educa a los usuarios la mejor manera para la utilización de la cuenta. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 95 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Materia: Asunto: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1.3 ACTUALIZACIÓN DE DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO SERVICIOS BÁSICO PF-2.1.3 ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 96 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Materia: Asunto: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1.3 ACTUALIZACIÓN DE DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: PF-2.1.3 ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS BÁSICO SERVICIOS BÁSICO Diagrama de Actividades 2.1.3 Actualización de Servicios Básicos Departamento Técnico Analista Programador de Sistema Recibir facturas detalladas Enviar facturas detalladas y revisadas Administrador Verificar facturas y oficio -Agua -Telefonía Fija: CANTV -Telefonía Móvil: MOVILNET, TELCEL -Aseo Urbano -Electricidad -Concesionarios de Núcleos Firmar y Sellar Revisar Facturas Enviar a Dirección Descartar errores Si No Genera orden de pago Llamar al Departamento Técnico Actualizar en el Sistema SUAS Enviar factura Redactar Oficio Esperar respuesta o reposición Enviar a Administración Oficio y Facturas Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 97 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Materia: Asunto: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1.3 ACTUALIZACIÓN DE DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO SERVICIOS BÁSICO RESPONSABLE Departamento Técnico ACCIÓN 1. Envía facturas detalladas y revisadas de los servicios básicos. Analista Programador de Sistema 2. Recibe facturas detalladas y revisada de los servicios básicos. 3. Ordena facturas de la siguiente manera: Agua Telefonía Fija: CANTV Telefonía móvil: MOVILNET, TELCEL Aseo Urbano Electricidad Concesionarios de los Núcleos Táchira y Trujillo. 4. Revisa las facturas. 5. Descarta errores. 5.1. De existir errores 5.1.1. Llama al Departamento técnico y comunica error en la factura. 5.1.2. De lo contrario, envía factura a servicio técnico. 5.1.3. Espera respuesta y reposición de factura. 5.2. De lo contrario 5.3. Genera orden de pago 5.4. Actualiza en el sistema SUAS las órdenes de pago. 5.5. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Redacta Oficio. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 98 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Materia: Asunto: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.1.3 ACTUALIZACIÓN DE DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO SERVICIOS BÁSICO RESPONSABLE Analista Programador de ACCIÓN 5.6. Envía a Administración oficio y facturas. Sistema 6. Verifica facturas y oficio. Administración 7. Firma y sella. 8. Envía a dirección. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 99 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.2. VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS Página: MNPP-1/1 Asunto: PORTADA PF-2.2. VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 100 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.2. VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS Página: MNPP-1/1 Asunto: ÍNDICE DE CONTENIDO INDICE DE CONTENIDO o PF-2.2 VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS o Diagrama de Proceso o Diagrama de Jerarquía de Procesos o Diagramas de Actividades y Procedimientos • Procesos Fundamentales del Sistema de Verificación Periódica de Operatividad de Equipos (PF-2.1): • PF-2.2.1 ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL RED DE LA DIRECCIÓN o Diagramas de Actividades y Procedimientos. • PF-2.1.2 VERIFICACIÓN PERIODICA DE EQUIPOS o Diagramas de Actividades y Procedimientos. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 101 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.2. VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE PROCESO DE LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DIAGRAMA DE PROCESO DE LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva - CeiSoft. Figura 23. Diagrama de Proceso de la Verificación Periódica de la Operatividad de los Equipos. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 102 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.2. VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE JERARQUIA DE PROCESO DE LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DIAGRAMA DE JERARQUÍA DE PROCESO DE LA VARIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS Fuente: Curso de Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva - CeiSoft Figura 24. Jerarquía de Proceso de la Verificación Periódica de Operatividad de Equipos. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 103 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.2. VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS • Procesos Fundamentales del Proceso de la Verificación Periódica de la Operatividad de Equipos (PF-2.2) Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 104 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.2.1. ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL RED DE LA DIRECCIÓN Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PF-2.2.1 ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL RED DE LA DIRECCIÓN Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 105 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.2.1. ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL RED DE LA DIRECCIÓN Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: PF- 2.2.1. ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE LA DIRECCIÓN Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 106 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.2.1. ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL RED DE LA DIRECCIÓN Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE Director Página: MNPP-1/1 ACCIÓN 1. Envía solicitud de inclusión en portal Web de la dirección. 2. Recibe solicitud referente a la DSG: 2.1. Noticias 2.2. Aclaratorias Analista Programador de Sistema 2.3. Requerimientos 2.4. Documentos 2.5. Artículos 2.6. Fotos 3. Envía sugerencias terminadas a la dirección Director Analista Programador de Sistema Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 4. Recibe sugerencia 5. Aprueba sugerencias 6. Recibe sugerencias aprobadas. 7. Programa sugerencias aprobadas 8. Monta en página Web las sugerencias. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 107 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.2.2. VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PF- 2.2.2 VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 108 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.2.2. VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Página: MNPP-1/1 Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: PF- 2.2.2. VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 109 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Materia: SUB PROCESO FUNDAMENTAL PF- 2.2.2. VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS Página: MNPP-1/1 Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ACCIÓN 1. Verifica las condiciones del equipo. 2. Determina si hay problemas en el PC. 2.1. Si son problemas con el Hardware 2.1.1. Verifica las condiciones físicas del equipo. 2.1.2. Determina cual es la parte del equipo que esta averiado. 2.1.3. Repara. 2.1.4. De lo contrario envían a reparación de empresa licitada donde se adquirió el equipo de computación. Ayudante de Servicio 2.2. Si con problemas con el Software. 2.2.1. Verifica las programas. condiciones Sistemas y de los ambientes gráficos del equipo de computación. 2.2.2. Verifica si es necesario el formateo del equipo de computación. 2.2.3. Repara 2.2.4. De lo contrario envían a reparación de empresa licitada donde se adquirió el equipo de computación. 3. Verifica las reparaciones hechas por la empresa licitadora. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 110 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5. MODELO DE NEGOCIO 5.4. MODELO DE REGLAS DEL SISTEMA DE DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5.4. MODELO DE REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • Diagrama del Modelo de Reglas de Negocio de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios de Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 111 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5. MODELO DE NEGOCIO 5.4. MODELO DE REGLAS DEL SISTEMA DE DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS MODELO DE REGLAS DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Fuente: Modelado de Reglas de Negocios. Curso Modelado de Sistema. BASAD Figura 25. Modelo de reglas del sistema de la Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 112 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES • Modelo Actor – Rol – Actividad • Matriz Actores – Procesos Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 113 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS MODELO ACTOR – ROL – ACTIVIDAD DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS MODELO PROCESO - ACTOR - ROL UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO: Unidad de Apoyo Seceratial y de Servicios Nº 1 2 PROCESO Apoyo Gerencial NOMBRE Y APELLIDO Alí Ramón Rosario Araujo Cleida Mireya Rondón Chacón 3 Mariela Fernandez 4 Gloria Pacheco 5 Lili Davila Oswaldo Ramirez 6 7 8 Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios Genoveva Perdomo Carmen Rangel de Goatache 9 Jose de Jesús Zerpa 10 Luís Alberto Parra 11 José Domingo Guillén Rojas 12 Gladys Angulo Jhonny Moncada 13 14 Apoyo Informático Ernesto Lopez Jose Luís Rodríguez 15 Magali Rodríguez 16 Mensajería Edgar Nava 17 Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 ACTOR Personal Directivo Fijo Personal Profesional Fijo Personal T.S.U. Fijo Personal T.S.U. Fijo Personal T.S.U. Fijo Personal T.S.U. Fijo Personal T.S.U. Fijo Personal Obrero Fijo Personal Obrero Fijo Personal Obrero Fijo Personal Obrero Fijo Personal Obrero Fijo Personal Profesional Fijo Personal Profesional Fijo Personal Profesional Fijo Personal Obrero Fijo Personal Obrero Fijo ROL NOMINAL ROL FUNCIONAL Director Director Administrador jefe Administrador jefe Especialista en Información Jefe Jefe de Analisis y Proc. de compras Asistente Administrativo Asistente Administrativo Contabilista Asistente de Contabilidad Contabilista Asistente de Contabilidad Secretaria Ejecutiva Secretaria Ejecutiva Operador de Maquina de Reproducción Recepcionista Mensajero Externo Mensajero Externo Chofer Chofer Ayudante de Servicio Ayudante de Servicio Ayudante de Servicio Aseadora Analista Programador de Sistemas Analista Programador de Sistemas Asistente de Laboratorio de Informática Analista Programador de Sistemas Analista Programador de Sistemas Supervisor de Servicio Receptor de Correspondencia Supervisor Mant. Edific. Supervisor Mant. Edific. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Taquillero Vigencia de la Ultima Modificación: 114 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS MODELO ACTORES – PROCESOS DEL SISTEMA DE DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD ROL ADNINISTRADOR JEFE Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Diseña, programa y dirige los sistemas y procedimientos contables, administrativos y/o financieros. Analiza, maneja y controla partidas presupuestarias. Autoriza los movimientos relacionados con el área. Participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad. Procesa y tramita puntos de cuentas relacionados con pagos, contratación de servicios y otros. Informa a la autoridad competente sobre la situación financiera y administrativa de la dependencia. Participa en la elaboración del presupuesto anual de la unidad. Suple a la autoridad competente en reuniones referentes al área administrativa. Elabora los manuales de Políticas, Normas y Procedimientos administrativos de la dependencia. Representa a la unidad ante el Comité de Compras. Realiza seguimiento de las diferentes tramitaciones, en cuanto a solicitud de equipos y materiales. Participa en los actos de licitaciones privadas y públicas y en el control y apertura de cotizaciones. Administra y controla el fondo fijo especial asignado a la unidad. Verifica los trámites por solicitudes de compra de divisas. Controla el movimiento financiero que se llevan en los bancos. Ordena y verifica los trámites de los asuntos del régimen tributario, que sean necesarios efectuar por la dependencia. Revisa y aprueba facturas, órdenes de pago, cheques, órdenes de compra y otros. Maneja partidas presupuestarias, autorizando erogaciones que sean necesarias para cubrir gastos de funcionamiento interno. Administra los recursos económicos y materiales de la unidad. Revisa y coordina la preparación de los estados de la Ejecución Financiera. Coordina y controla los inventarios de los bienes nacionales. Vela por la custodia y preservación de la documentación, relacionada con la unidad. Representa a la Institución en el área de su competencia. Administra, a través de cuentas bancarias, los adelantos que hace la Institución. Rinde cuentas al supervisor inmediato sobre la gestión administrativa. Maneja, contrata y supervisa cotizaciones requeridas por la unidad. Mantiene contacto permanente con los proveedores y vela por el cumplimiento de los procedimientos administrativos exigidos por la Institución. Elabora y envía a la unidad responsable los estados de ganancias y pérdidas balances, rendición de cuentas, gastos de operación, retenciones, aportes, entre otros. Revisa y analiza libros de contabilidad diario, mayor, proveedores y auxiliares de retención. Asiste y participa en reuniones de la unidad. Realiza arqueos de caja y los verifica con los registros contables. Supervisa, controla y distribuye las actividades del personal a su cargo. Solicita traslado de fondo entre las diferentes partidas. Redacta informes, correspondencias, actas, circulares y demás comunicaciones de la unidad. Opera un microcomputador para accesar información. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 115 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD ROL JEFE DE SERVICIOS GENERALES Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Coordina y supervisa las actividades del personal a su cargo. Controla y evalúa el personal a su cargo. Instruye al personal en el trabajo a realizar. Diseña, elabora y aplica sistemas de control de asistencia del personal a su cargo. Solicita cotizaciones para compras de materiales específicos. Realiza pedidos de material de limpieza, equipos de oficina y bienes de consumos que se requieran. Compra materiales de limpieza y equipos de oficina que se requieran en la dependencia. Controla los servicios de proveeduría de materiales y equipos de trabajo. Planifica y coordina las actividades de suministro de materiales y equipos de trabajo. Distribuye para cada unidad el material de limpieza, equipos de trabajo y demás bienes de consumo que las mismas requieren. Supervisa el mantenimiento de equipos y mobiliario de la dependencia. Ordena y supervisa la reparación de equipos y mobiliarios. Supervisa y controla los servicios de comunicaciones dentro de la dependencia, transporte, mensajería, correo, etc. Solicita presupuesto para la construcción de trabajos menores de albañilería, electricidad, plomería y herrería. Planifica y supervisa el mantenimiento de las diferentes áreas de la dependencia. Lleva el control del presupuesto de la unidad. Supervisa y controla la administración de comedores. Supervisa los diversos trabajos y obras de los contratistas. Programa el sembrado y corte de grama de la dependencia. Supervisa las áreas del cafetín y expendios de comidas de la dependencia. Elabora órdenes de servicios de mantenimiento. Maneja y repone el fondo de trabajo asignado a la unidad. Toma decisiones en base a trabajos a ejecutar. Aplica correctivos en caso necesario a trabajos realizados en la unidad. Autoriza el despacho de las requisiciones internas de materiales de oficina y de limpieza. Vela por el cumplimiento de los contratos y otros servicios de la Institución. Asiste y participa en reuniones y comisiones de trabajo. Realiza inventarios de equipos y materiales de trabajo y de limpieza. Custodia el depósito de materiales y equipos. Solicita transporte para el traslado de personal, de materiales y equipos al depósito. Elabora correspondencia, memorándum, informes, oficios o cualquier otro documento de la unidad a su cargo. Controla la recepción y distribución de la correspondencia interna y externa de la unidad. Retira las nóminas de pago del personal obrero, docente y administrativo. Atiende reclamos por cualquier irregularidad detectada en las labores de vigilancia y las reporta a la unidad que les compete. Supervisa las residencias estudiantiles en cuanto al mantenimiento de las edificaciones, electricidad, limpieza, etc. Supervisa mudanzas de bachilleres de las residencias de la institución. Reporta a su superior inmediato sobre la ejecución de los trabajos realizados por la unidad. Autoriza pagos por caja chica. Firma pagos por caja chica. Realiza depósitos bancarios, busca chequeras, balances y estados de cuentas. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 116 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN JEFE Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Controla y supervisa las actividades técnicas y administrativas de la unidad. Asesora y asiste técnicamente a unidades y organismos dedicados a la investigación, promoción y divulgación bibliográfica, entre otros. Participa en la elaboración de estudios de necesidades de funcionamiento bibliográfico. Estudia y analiza programas y metodología de información especializada. Estudia y analiza la adquisición e implementación de sistemas de procesamiento de información especializada. Evalúa programas de recolección y almacenamiento de información especializada. Dicta talleres, seminarios, charlas relacionadas con el área de desempeño. Orienta a los usuarios que requieren información sobre las normas, flujo de alimentación, base de datos referenciales, entre otros. Investiga sobre nuevas publicaciones e información de interés para la Institución. Elabora el proyecto de presupuesto de la unidad. Supervisa la ejecución del plan de adiestramiento del personal de la unidad. Planifica estrategias orientadas a la determinación de necesidades de información y tipos de usuarios. Orienta programas para definir la extensión del manejo de la información y de los servicios existentes en cuanto a la satisfacción de las necesidades detectadas. Diseña planes, programas y proyectos dirigidos a la promoción del suministro de información y a la promoción del uso efectivo de la información. Participa activamente en programas cooperativos en el ámbito nacional e internacional dirigidos a la consolidación y desarrollo de sistemas y servicios de información. Promueve la generación de productos y servicios informacionales y referenciales que faciliten la accesibilidad y disponibilidad documental. Desarrolla estrategias orientadas al acceso permanente de redes académicas, sistemas y bancos de datos nacionales e internacionales. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden de equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 117 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD ROL ASISTENTE ADMINISTRATIVO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad. Participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad. Participa en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de trabajo. Elabora proyectos de compromiso por concepto de: alquileres, pago de condominios, pago de asignaciones a la Federación de Centros Universitarios, Centro de Estudiantes y otras asignaciones varias. Realiza los descargos o pagos contra cada proyecto de compromiso. Llena formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes, asignaciones, ayudas, avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, cuentas de cursos y otras asignaciones especiales. Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna. Controla los pagos efectuados al personal administrativo u obrero por diversos beneficios. Realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para la dependencia. Lleva registro y control de los recursos financieros asignado a la dependencia, fondo fijo, avance a justificar, caja chica, etc. Realiza registro contable. Controla los avances a justificar, otorgados a las dependencias para cubrir gastos de urgencias. Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con los avances a justificar. Elabora y envía a la unidad de contabilidad memorándum con los factores de justificación de los avances a justificar y de los fondos fijos y caja chica. Elabora y tramita solicitudes de autorización de modificación presupuestaria. Realiza trámites de solicitud de verificación presupuestaria, ante la Unidad de Planificación y Programación Presupuestaria. Controla los incrementos y creaciones de los fondos fijos de funcionamiento, fondos especiales y caja chica. Entrega cheques correspondientes a la nómina y revisa los recibos y envía al archivo general. Tramita los depósitos bancarios y mantiene registro de los mismos. Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controla la existencia de los mismos. Recibe y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de las edificaciones, máquinas y/o equipos de la dependencia. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos. Lleva control de la caja chica. Brinda apoyo logístico en actividades especiales. Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas por la unidad. Lleva y mantiene actualizado archivo de la unidad. Mantiene actualizados registros, libros contables, entre otros. Atiende e informa al público en general. Recibe, verifica y registra las requisiciones de compras de unidades solicitantes. Elabora solicitud de cotizaciones o licitaciones a los proveedores previamente seleccionados por el supervisor. Llena formatos diversos relacionados con el proceso de compras. Verifica la disponibilidad presupuestaria de las unidades solicitantes. Recibe licitaciones y/o licitación de los proveedores. Recibe expedientes de las unidades solicitantes y lleva registro de las órdenes de compras. Transcribe y mantiene actualizados en el sistema toda la información relacionada con el proceso de compras. Hace seguimiento a las órdenes de compras y la recepción de mercancías. Calcula los datos para las órdenes de compras y órdenes de pago. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 118 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD ROL ASISTENTE ADMINISTRATIVO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Desglosa y distribuye las órdenes de compra a las unidades involucradas. Informa a los proveedores sobre la cancelación de las facturas. Lleva registros y el archivo de expedientes de proveedores. Mantiene informado al supervisor sobre las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad presentada. Conforma y formula las observaciones pertinentes a las autoliquidaciones de Impuesto Sobre la Renta efectuadas por el personal de la Institución. Revisa y/o liquida planillas de Impuesto Sobre la Renta. Envía planillas de recaudación de impuesto al Ministerio de Hacienda. Realiza cálculos de órdenes de pagos de las planillas correspondientes. Suma los montos de las planillas correspondientes y determina la cifra por cancelar a la tesorería nacional. Elabora la relación del resumen de las planillas correspondientes. Calcula el monto del impuesto a retener a los docentes que están disfrutando del beneficio de beca. Controla que se haga efectiva la retención de impuestos. Elabora relación mensual de los impuestos retenidos y enterados para enviarlos al Ministerio de Hacienda. Elabora la relación de los timbres fiscales, lo cancelado por la Institución a proveedores, contratista y personas naturales. Realiza cálculos y ajustes necesarios relativos a la declaración de rentas del personal jubilado. Verifica y ajusta la correspondencia entre los montos descontados y los cancelados. Recibe y conforma los listados a enviar por la declaración definitiva. Recibe oficios, formatos y otros documentos de solicitud de viáticos. Realiza cálculos de los viáticos según reglamento de viáticos. Solicita reposición de chequera ante la unidad responsable. Elabora y entrega los cheques para viáticos. a la unidad responsable. Elabora las órdenes de pago y solicita su autorización ante la unidad responsable. Mantiene relación de los pagos realizados en el área de viáticos. Solicita ante la unidad responsable la autorización para la reposición de los fondos para pagos por concepto de viáticos. Realiza conciliaciones bancarias para el ajuste entre el estado de cuenta emitido por el banco y el saldo de la chequera de viáticos. Archiva y lleva el control de los documentos del área. Solicita y verifica los soportes demostrativos de los gastos realizados. Lleva el control presupuestario del gasto y disponibilidad de la partida de viáticos. Realiza los trámites de pasajes y traslado a personal de la Institución como a invitados. Transcribe y accesa información operando un microcomputador. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 119 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL CONTABILISTA Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Recibe solicitudes de cheques de las diferentes unidades para cancelación de deudas contraídas. Registra en libros los asientos contables relativos a órdenes de pago, depósitos, notas de débito, notas de crédito y cheques. Revisa y clasifica las diferentes facturas y estados de cuentas bancarias. Analiza cada una de las cuentas bancarias. Efectúa los asientos contables de ingresos y egresos en los libros auxiliares, el cuadre contable del presupuesto por partida específica y la codificación de rendiciones de cuentas por unidad o dependencia. Determina la disponibilidad financiera de las unidades. Lleva el control de los cheques mediante listado y registro en libros de bancos. Elabora balances de comprobación con sus soportes respectivos y cuadros estadísticos, informes, cheques, comprobantes de rendiciones de cuenta para tabulación y archivo. Realiza conciliaciones bancarias, transferencias y otros. Concilia y comprueba los cambios en las nóminas de pago del personal. Efectúa codificación de rendiciones de cuentas por unidad o dependencia. Verifica montos y códigos de rendiciones de cuentas. Cierra mensualmente los libros de contabilidad. Lleva el archivo de registro de firmas autorizadas para el manejo de fondos de operaciones. Registra en comprobantes diarios los intereses devengados o pagados por las diferentes cuentas. Elabora relación de estadística del número de asientos diarios revisados, número de cheques emitidos y otros. Transcribe y accesa información, operando un microcomputador. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 120 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL SECRETARIA EJECUTIVA Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Redacta correspondencia, informes, memorando, oficios, documentos varios de mediana complejidad. Transcribe a máquina o en el computador la correspondencia, oficios, memorandos, informes y documentos varios de la dependencia. Lleva registros de actas, informes, recaudos y expedientes. Recibe y verifica la correspondencia, oficios, circulares, memorandos, recaudos consignados por estudiantes y personal de la institución. Revisa la correspondencia del consejo y/o de su superior. Distribuye la correspondencia, oficios, circulares, memorandos, previa revisión y/o firma de su superior. Envía la correspondencia, oficios, circulares, memorandos, convocatorias, agenda de consejos y otros documentos. Lleva el control de archivos generales y confidenciales. Prepara carpetas contentivas de los recaudos de casos o informes requeridos por su superior o usuarios de la dependencia. Revisa y ordena los casos que van a ser incluidos en la agenda del consejo y reuniones. Revisa y analiza expedientes académicos y administrativos, cuando el caso lo amerite. Elabora actas de reuniones, actas de consejo universitario, de facultad, de escuela, de comisión delegada y otros documentos de mayor complejidad. Coordina todo lo relativo a reuniones o sesiones del consejo universitario, de facultad, de escuela, de comisión delegada y las audiencias con su superior. Elabora agenda de consejos y/o decanato de facultad. Informa al personal docente, de investigación y a estudiantes, de los recaudos que según el tipo de solicitud se deben presentar para su discusión y aprobación por el consejo universitario, de facultad, de escuela y/o comisión delegada. Custodia actas originales, aprobadas por el consejo. Recibe la nómina de pago del personal de la unidad. Recibe los cheques por cualquier concepto a favor de la unidad. Controla y tramita reposición de caja chica y/o fondo de trabajo. Toma dictados. Realiza llamadas telefónicas. Atiende llamadas telefónicas. Tramita citas, entrevistas y solicitudes de audiencias de su superior con otros organismos, personalidades, etc. Atiende visitas y público en general. Asiste a su superior en reuniones. Colabora en la organización de eventos, talleres, seminarios, conferencias, etc. Organiza eventos sociales, brindis, almuerzos, relacionados con el trabajo y convocados por su superior. Tramita solicitud de vehículos, pasajes, alojamiento, viáticos, en caso de movilización de su superior o personas autorizadas por el mismo. Elabora las requisiciones internas de compra, órdenes de pago, de las dependencias adscritas a la unidad. Mantiene contacto permanente con el departamento de compras y el de mantenimiento para satisfacer las necesidades de la oficina. Distribuye el trabajo del personal a su cargo. Supervisa directa y constantemente al personal a su cargo. Supervisa el mantenimiento de la oficina. Lleva el control de los permisos solicitados por el personal. Transcribe y accesa información operando un microcomputador. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidas por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía Elabora informes periódicos de las actividades realizadas Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 121 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD ROL JEFE DE ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE COMPRAS 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Identifica las solicitudes de servicio de acuerdo al tipo de máquina reproductora que debe ser utilizada. Planifica y controla los procesos de compras en la unidad a su cargo. Controla la recepción de las requisiciones de compra de las dependencias solicitantes. Examina y analiza las requisiciones de compras ordenadas y clasificadas por el comprador, para determinar rubros y cantidades a comprar. Verifica y revisa las solicitudes de cotización. Supervisa y controla la recepción de cotizaciones y registro de proveedores. Supervisa el proceso de alimentación de información de los ítems de la cotización de los proveedores, respecto a precios, tiempo de entrega y otros datos necesarios, para su actualización a través del sistema automatizado de compras. Analiza reporte de cotizaciones y efectua las observaciones necesarias para el comité de compras. Elabora hoja de análisis de las cotizaciones y efectúa las recomendaciones pertinentes. Maneja el sistema automatizado de compras. Ejecuta con el comprador, gestiones previas a la compra. Recibe y revisa el expediente preparado por comprador. Mantiene actualizada la información sobre las cotizaciones emitidas por los proveedores. Chequea las órdenes de compras debidamente conformadas por la Contraloría Interna e informa a los proveedores para la entrega de mercancía. Controla el proceso de desglose y entrega de órdenes de compra a proveedores y demás unidades involucrados. Verifica el buen estado de los materiales y equipos comprados. Coordina y supervisa la elaboración de las órdenes de compras. Verifica los datos de las órdenes de compras y las conforma. Controla el registro de las órdenes de compra en el sistema. Controla el envío de las órdenes de compra a las diferentes unidades involucradas para su conformación y automatización. Vela por que se cumplan los lapsos de tiempo establecidos para la autorización de las órdenes de compra y su remisión a la Unidad de Análisis de Compra. Recibe y conforma copias de las órdenes de compra e informes de recepción de mercancía de las dependencias solicitantes. Coordina y controla el proceso de verificación de informe de recepción de mercancía de las dependencias contra órdenes de compra y notas de entrega de los proveedores, para comprobar la conformidad de las compras realizadas. Coordina y supervisa la elaboración de las órdenes de pago para los proveedores. Verifica los datos de las órdenes de pago y las conforma. Controla la remisión de las órdenes de pago al Jefe de la Unidad y a las Unidades de Administración y Tesorería para su autorización. Vela porque se mantengan actualizados los archivos de documentos que corresponden a la unidad. Cumple con las normas y procedimientos establecidos en cuanto a compras y suministros de materiales y equipos. Informa a su superior inmediato cualquier irregularidad detectada en el proceso. Coordina y distribuye el trabajo del personal a su cargo. Supervisa, evalúa y controla el personal a su cargo. Mantiene informado al personal, acerca de las políticas, normas y procedimientos de la unidad. Opera un microcomputador para accesar información. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada. Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 122 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL ASISTENTE DE CONTABILIDAD Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos. Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas respectivas. Archiva documentos contables para uso y control interno. Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. Transcribe información contable en un microcomputador. Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de comprobante. Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados. Participa en la elaboración de inventarios. Transcribe y accesa información operando un microcomputador. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 123 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL • • • • RECEPCIONISTA • • • • • • • Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Opera una central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo llamadas telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones. Atiende al público que solicita información dándole la orientación requerida. Anota en libros de control diario las llamadas efectuadas y recibidas por el personal y el tiempo empleado. Mantiene el control de llamadas locales y a larga distancia mediante registro de número de llamadas y tiempo empleado. Recibe la correspondencia y mensajes dirigidos a la unidad. Anota los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la unidad. Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y secciones, así como también los mensajes recibidos. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. labora informes periódicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 124 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL OPERADOR DE MAQUINA DE REPRODUCCIÓN Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Identifica las solicitudes de servicio de acuerdo al tipo de máquina reproductora que debe ser utilizada. Selecciona y provee de papel a las máquinas reproductoras de acuerdo al tamaño requerido. Opera fotocopiadoras, multígrafos, máquina de multilith, guillotina, grapadora industrial, etc. Reproduce libros, guías, manuales, módulos, folletos, tarjetas, talonarios y demás material impreso. Archiva el material original después de ser reproducido. Compagina y ordena secuencialmente los trabajos realizados. Engoma y engrapa material bibliográfico fotocopiado para asegurar la fijación de las hojas. Organiza y embala el trabajo terminado para ser entregado a las unidades solicitantes. Lleva el control de entrega del material fotocopiado, papel utilizado, recibido y de desecho. Quema placas metálicas, para tiraje de material impreso. Solicita al superior inmediato material de reproducción. Limpia y coloca tinta a las máquinas de reproducción. Cambia cartucho de la fotocopiadora. Realiza reparaciones sencillas a las máquinas reproductoras. Realiza limpieza diaria a las máquinas reproductoras utilizadas. Ayuda en el adiestramiento de operadores noveles. Vela por el buen uso y funcionamiento de los equipos y maquinarias que opera. Llena reportes periódicos de las tareas asignadas. Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la Organización Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 125 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL MENSAJERO EXTERNO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Identifica las solicitudes de servicio de acuerdo al tipo de máquina reproductora que debe ser Equipa el medio de transporte que utiliza antes y durante la jornada. Conduce vehículo automotor para transportar correspondencia y/o encomiendas. Distribuye y entrega todo tipo de correspondencia, oficios, boletines, memoranda, órdenes de pago, fichas académicas, circulares, invitaciones y participaciones entre las dependencias de la institución y demás organismos públicos y privados. Retira de las diferentes dependencias, organismos, instituciones, fundaciones: comunicaciones, encomiendas, documentos, etc. Efectúa operaciones y gestiones bancarias, tales como: depósitos de cheques, efectivo, retira chequeras, transferencias, etc. Realiza compra de materiales, artículos de oficina y equipos que se requieren, de acuerdo a las necesidades presentadas. Reporta a la Unidad de Administración los gastos ocasionados por combustible. Llena reportes periódicos de las tareas asignadas. Mantiene limpio y en orden equipo y sitio de trabajo. Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la Organización. Realiza cualquier otra tarea afín que te sea asignada Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 126 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL CHOFER Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Verifica las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir. Conduce unidades de transporte automotor liviano y/o medianamente pesado para transportar estudiantes, personal docente, administrativo y obrero. Conduce, vehículos de carga transportando materiales, equipos y herramientas Opera máquinas pesadas tales como: grúas y otras de más de seis toneladas. Vela por la seguridad y resguardo de los bienes, equipos y/o materiales que transportarla Vela por la seguridad y resguardo de la integridad física de las personas que transporta Realiza viajes fuera del perímetro de la ciudad trasladando personas, materiales, equipos, animales, entre otros Reporta fallas y averías de la unidad asignada, con la finalidad de que sean corregidas Conduce vehículos para la recolección de basura Realiza reparaciones menores de vehículos Conduce vehículos para trasladar a los chóferes a su lugar de residencia una vez culminado el último turno. informa al supervisor sobre cualquier anormalidad suscitada en el horario nocturno de trabajo. Lleva el control de los repuestos que se utilizan en los vehículos. Elabora reportes periódicos de las tareas asignadas. Mantiene limpio y en orden equipo y sitio de trabajo. Cumple con las normas y procedimientos en seguridad integral establecidos por la organización. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Vela por la seguridad y resguardo de la integridad física de las personas que transporta. Realiza viajes fuera del perímetro de la ciudad trasladando personas, materiales, equipos, animales, entre otros. Reporta fallas y averías de la unidad asignada, con la finalidad de que sean corregidas. Conduce vehículos para la recolección de basura. Realiza reparaciones menores de vehículos. Conduce vehículos para trasladar a los chóferes a su lugar de residencia una vez culminado el último turno. Informa al supervisor sobre cualquier anormalidad suscitada en el horario nocturno de trabajo. Lleva el control de los repuestos que se utilizan en los vehículos. Elabora reportes periódicos de las tareas asignadas. Mantiene limpio y en orden equipo y sitio de trabajo. Cumple con las normas y procedimientos en seguridad integral establecidos por la Organización. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 127 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL AYUDANTE DE SERVICIO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Barre, lava, aspira, desmancha, encera y pule los pisos de las áreas de la Organización que le sean asignadas. Limpia y desmancha paredes, ventanas, vidrios, puertas, fórmicas y maderas de tabiques divisorios de las diferentes áreas de la Organización que le sean asignadas. Limpia escritorios, sillas, pupitres, mesas, archivos y demás equipos de oficinas. Retira afiches, propaganda y anuncios publicitarios en general de las diferentes áreas de la Organización. Retira cualquier tipo de material o sustancia adherida a paredes, pisos, equipos y mobiliarios de las diferentes áreas de la Organización que le sean asignadas. Recoge, empaca y traslada los desperdicios a los sitios destinados para su recolección. Solicita, ordena y controla materiales y artículos de limpieza, velando por el buen uso del mismo. Distribuye servilletas, jabón, papel higiénico y detergentes entre los baños de la Organización. Distribuye los botellones de agua potable por las diferentes instalaciones de la Organización. Instala los equipos audiovisuales para eventos, clases, conferencias, etc. Verifica el buen estado y el uso de los equipos audiovisuales que han sido solicitados en préstamo. Organiza en el depósito los equipos audiovisuales. Traslada en carrucha equipos, mobiliarios y materiales de oficina dentro de las instalaciones de la Organización. Carga y descarga materiales, equipos y otros bienes en vehículos automotores livianos o pesados. Amarra y ajusta la carga en la plataforma del vehículo y tiende el encerado. Realiza mudanzas entre las distintas dependencias de la Organización. Embala y organiza material académico / administrativo y equipos de oficina. Compra material de oficina. Lava la cafetera una vez utilizada. Colabora con el servicio de refrigerios cuando se realizan reuniones, conferencias, talleres, etc. Riega plantas y jardines interiores. Realiza tareas generales de jardinería. Abre y cierra puertas cuando se le solicita. Ayuda al personal de mantenimiento y transporte en actividades menores de reparación y /o servicio según le sean asignadas. Informa al personal de mantenimiento sobre posibles fallas en los equipos. Llena reportes periódicos de las tareas realizadas. Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la organización Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 128 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL ASEADOR Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD • Opera una central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo llamadas telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones. • Asear las instalaciones de la Organización, así corno distribuir material de aseo, utilizando los equipos y materiales correspondientes para mantener en condiciones óptimas de limpieza a las mismas. • Realiza la limpieza de oficinas, laboratorios, pasillos, baños y otras áreas. • Limpia paredes, tabiques, puertas, vidrios, ventanales, escritorios, mesones, muebles y accesorios en laboratorios, aulas y oficinas. • Suministra y coloca en sus respectivos lugares: toallas, jabón, papel sanitario, desodorantes y otros. • Recoge, embolsa y coloca la basura en sus respectivos depósitos. • Moviliza material de oficina y mobiliario. • Abre y cierra puertas, enciende y apaga luces, activa y desactiva equipos de oficina, en horas previamente establecidas. • Llena reportes de las tareas asignadas. • Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. • Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la organización. • Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. • Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y herramientas tales como: detergentes, mopas, paños, ceras material de cristalería, pinzas, cloro, pulidora, aspiradora, cepillo, pala, escardilla, escobillón, espátula, hornos de esterilización, entre oíros. • Es responsable del mantenimiento de los equipos y herramientas de manera Indirecta y con carácter periódico. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 129 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMA Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Diseña aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. Elabora aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. Analiza aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. Mantiene aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. Implanta aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. Diseña pruebas de las aplicaciones. Ejecuta pruebas de las aplicaciones. Documenta las aplicaciones según los estándares establecidos. Recolecta información para desarrollar y/o mantener las aplicaciones. Orienta a los usuarios en el manejo de los sistemas implantados. Instruye a los programadores en el desarrollo o mantenimiento de las aplicaciones. Supervisa a los programadores en el desarrollo o mantenimiento de las aplicaciones. Evalúa software desarrollado por terceros. Participa en reuniones de trabajo relacionadas con el área. Coordina el plan de trabajo conjuntamente con el superior inmediato. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Realiza respaldo de información. Documenta los trabajos realizados. Cumple con las normas, lineamientos y estándares establecidos por la unidad, para el desarrollo de sistemas de información. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 130 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL ASISTENTE DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Asiste al usuario en la realización de sus tareas prácticas. Orienta técnicamente a los usuarios del laboratorio en el uso de los recursos. Custodia los materiales, equipos y programas asignados al laboratorio. Instala los equipos, programas y/o actualizaciones que sean autorizados. Respalda la data almacenada en los equipos según los procedimientos establecidos. Organiza la data almacenada en los equipos según los procedimientos establecidos. Mantiene la data almacenada en los equipos según los procedimientos establecidos. Asiste en la administración de la red local del laboratorio. Reporta las fallas que puedan presentar los programas y equipos. Atiende las fallas que puedan presentar los programas y equipos. Controla el inventario de los recursos del laboratorio. Vela por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos. Ejecuta tareas de transcripción y captura de información a través de cualquier dispositivo electrónico. Opera recursos de tecnología de información y comunicación y medios audiovisuales. Reproduce el material requerido para la realización de las practicas. Realiza actividades administrativas (control de: usuarios, recursos y servicios). Documenta los trabajos realizados. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Cumple los lineamientos, normas y procedimientos administrativos y técnicos establecidos por la organización. Mantiene en orden equipos y sitios de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elabora informes periódicos de las labores realizadas. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 131 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL TAQUILLERO Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD • Opera una central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo llamadas telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones. • Vender oportunamente tickets a los usuarios del servicio, ejecutando actividades de fechado y entrega de los mismos y registrando y controlando el dinero recaudado, a fin de garantizar su eficiente servicio. • Coloca sello de fecha a los tickets, para la venta diaria. • Vende tickets a los usuarios del servicio. • Atiende a estudiantes, personal de la institución y público en general que requieran los servicios. • Lleva el control del dinero recaudado por venta diaria de tickets. • Cuenta el dinero recaudado por ventas y chequea el monto contra tickets vendidos. • Llena formato indicando la cantidad de tickets vendidos y/o dinero recaudado y lo entrega a su superior inmediato. • Asienta en libro de registro la cantidad de dinero recaudado por venta de tickets. • Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. • Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. • Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. • Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. • Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso. • Las decisiones que se toman se basan en instrucciones específicas, órdenes y/o guías de acción, a nivel operativo. • El cargo mantiene relaciones continuas con unidades administrativas y con usuarios del servicio, a fin de apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación. • El cargo mantiene relaciones ocasionales con público en general, a fin de ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 132 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL • • • • • • • • • SUPERVISOR DE SERVICIO • • • • • • • • • • • • Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Coordina conjuntamente con el personal obrero a su cargo, la ejecución de tareas relacionadas con el área. Distribuye las tareas a realizar por los obreros en las áreas de su competencia. Participa en la realización de trabajos complejos de mantenimiento. Realiza cambios en los obreros a su cargo, de acuerdo con el rendimiento de los mismos, dentro de su área de trabajo. Estudia e interpreta planos de proyectos y los discute con el supervisor inmediato. Atiende directamente las órdenes de reparación. Verifica los trabajos luego de realizados, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado y que reúna con las condiciones requeridas. Estima costos, tiempo y materiales necesarios para la realización de los trabajos de mantenimiento. Elabora pedidos de material, recomendando la adquisición de herramientas y equipos de alta calidad. Supervisa mudanzas de materiales y equipos de las dependencias de la Institución. Vela por el apoyo logístico de eventos en las dependencias de la Institución. Lleva control de asistencia del personal a su cargo, reportando ausencias, permisos, etc. y solicita los suplentes cuando lo amerite. Adiestra al personal obrero a su cargo, sobre el correcto uso de las herramientas, materiales y equipos de mantenimiento. Vela por el cumplimiento de las normas relacionadas con el área de mantenimiento, por parte del personal a su cargo. Lleva el control de los materiales y herramientas que le son suministrados a los obreros a su cargo. Detecta alguna irregularidad en el desempeño de las actividades de servicios por el personal a su cargo y sugiere soluciones concretas que estén a su alcance. Reporta a su supervisor inmediato acerca de alguna irregularidad presentada en el desempeño de las actividades de servicios, para su solución. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 133 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL • • • • • RECEPTOR DE CORRESPONDENCIA • • • • • • • Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Coordina la recepción y envío de correspondencia. Clasifica la correspondencia nacional e internacional según su destino. Tramita el retiro de bultos de la aduana postal. Traslada los bultos hacia su destino. Lleva un archivo de la correspondencia Nacional e Internacional que egresa de la Organización Llena formatos de trámite para envío y recepción de correspondencia. Atiende al público usuario del servicio. Fotocopia y compagina material de trabajo. Llena reportes periódicos de las tareas asignadas. Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la organización. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 134 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS ROL • • • • • • • • • • SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO • • • • • • • • • • Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 5. MODELO DE NEGOCIO 5.5. MODELO DE ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Apoyo Gerencial ACTIVIDAD Coordina conjuntamente con el personal obrero a su cargo, la ejecución de tareas relacionadas con el área. Distribuye y supervisa el trabajo del personal a su cargo. Establece cronogramas de trabajo a cumplir. Imparte órdenes e instruye al grupo de trabajo sobre la forma a desarrollar las tareas asignadas. Inspecciona el progreso, calidad y cantidad del trabajo realizado. Inspecciona las edificaciones y sus alrededores para asegurarse de su estado de limpieza y del mantenimiento en general. Llena formatos de solicitudes de materiales y equipos. Recibe materiales y equipos de trabajos y los distribuye a su personal. Controla la asistencia del personal a su cargo. Estima el tiempo y materiales requeridos para la ejecución de obras menores asignadas a su grupo de trabajo y mantiene control de las mismas. Mantiene registro de tiempo y materiales usados en los trabajos. Elabora informes detallados de los trabajos realizados, materiales utilizados, inconvenientes presentados y los presenta a su superior inmediato. Atiende solicitudes y reclamos por limpieza y mantenimiento en general e imparte las correspondientes órdenes para su solución. Vela por el buen uso y conservación de los equipos, herramientas y demás bienes asignados a la unidad a su cargo. Elabora y presenta reportes estadísticos referidos a aspectos de su competencia. Reporta a su superior inmediato las novedades ocurridas. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 135 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA: SERVICIO DE CARPINTERÍA Materia: SISTEMA DE LA UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS Página: MNPP-1/1 Asunto: BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA • • Montilva, Jonás. Ingeniería de Requisitos V3.0. CEISOFT, 2005. MéridaVenezuela Barrios, Judith. Taller Modelado de Objetivos. Departamento de Computación, 2005. Mérida-Venezuela • • www.ula.ve www.ula.ve/personal/varios_opsu/Manual_Cargos.html Elaborado por: DSIA-JUNIO 2008 Aprobado por: CONSEJO UNIVERSITARIO Resolución No. CU 2009 Fecha: 26.10.09 Vigencia de la Ultima Modificación: 136