INFORME CONTROL PRESUPUESTARIO

INFORME CONTROL PRESUPUESTARIO
AGRICOLA GREENWICH
JUNIO 2012 - FEBRERO 2013
ESPECIE : MANZANA
Tipo : Comercial
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Llevamos un 110% ejecutado del Ppto a Febrero y respecto al año anterior un 43% menos de gasto.
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Los Kilos Año Anterior (AA) fueron 136.632 y se estima para este año un total de 108.655 Kg.
Los Kilos x hectárea caen en la estimación a 53.000 sobre los 66.650 kg x hectárea del año anterior.
Los costos x hectárea se reducen a la mitad respecto al año pasado, a la fecha $ 2.645.849 y el ppto es de $ 2.395.346.
Los Costos x Kilo a la fecha son de $ 49,9 versus los $ 70 que llevábamos el año anterior y el ppto a la fecha es de $ 45,2
Los costos x Kilo de la temporada anterior fueron de $ 113 y el ppto para este año es de $ 71,4 por lo cual queda un margen por gastar de $ 21,5 por
kilo.
El desglose del gasto mensual que llevamos y queda por gastar es :
ESPECIE : MANZANA
Tipo : Orgánica
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Llevamos un 87,1% ejecutado del Ppto a Febrero y respecto al año anterior un 0,4% menos de gasto
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Las Cajas Año Anterior (AA) fueron 32.710 y se estima para este año un total de 41.918 Kg
Las cajas x hectárea suben en la estimación a 1.520 sobre los 1.186 cajas x hectárea del año anterior
Los costos x hectárea se mantienen con una leve disminución respecto al año pasado y la estimación era mayor
Los Costos x caja a la fecha son: periodo Anterior $ 3.871 , a la fecha $ 3.010 y el Ppto $ 3.456
Los Costo por caja Periodo Completo son : Año Anterior $ 5.512 ( USD 11,2) , lo que llevamos en USD 6,36 y el ppto $ 4.839 ( USD 9,7 ) x Caja
La curva mensual de gasto es la siguiente :
ESPECIE : PERAS
Tipo : Comercial
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Llevamos un 90% ejecutado del Ppto a Febrero y respecto al año anterior un 25% menos de gasto
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Los Kilos Año Anterior (AA) fueron 798.050 y se estima para este año un total de 813.808 Kg
Los Kilos x hectárea suben en la estimación a 59.883 sobre los 58.723 kg x hectárea del año anterior
Los costos x hectárea se reducen respecto al año pasado y el ppto se mantiene sobre el real a la fecha
Los Costos x Kg a la fecha son inferiores al periodo anterior e inferiores al ppto, $ 47,7 real y el ppto $ 52,5
Los costo de la temporada completa x Kg son : anterior $ 73,1 temporada actual $ 47,6 y el ppto es de $ 61,1 x Kg
La curva mensual de gasto por temporada es :
ESPECIE : UVA DE MEZA
Tipo : Comercial
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Llevamos un 93,6% ejecutado del Ppto a Febrero y respecto al año anterior un 9,6% menos de gasto.
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Las cajas Año Anterior (AA) fueron 265.172 y se estima para este año un total de 295.021 cajas.
Las cajas x hectárea suben en la estimación a 2.882 sobre los 2.591 cajas x hectárea del año anterior
Los costos x hectárea a la fecha suben respecto al periodo anterior y la estimación se mantiene sobre el real a la fecha
Los costos x Kg son levemente inferiores al periodo anterior $ 1.707 contra $ 1.733 y a la fecha el ppto es $ 1.823
Los costos x Kg del periodo completo anterior fueron de USD 4,3 y llevamos a la fecha USD 3,7 y lo ppto es de USD 4,7
La curva mensual de gasto es :
INFORME CONTROL PRESUPUESTARIO
AGRICOLA SEXTAFRUT
JUNIO 2012 - FEBRERO 2013
ESPECIE : MANZANA
Tipo : Orgánica
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Llevamos un 75% cumplido con el Ppto a Febrero y respecto al año anterior un gasto similar.
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Las cajas periodo anterior (AA) fueron 34.842 y se estima para este año un total de 35.653 cajas.
Las cajas x hectárea suben en la estimación a 963 sobre 941 cajas x hectárea del periodo anterior.
Los costos x hectárea aumentan levemente respecto al año pasado $ 3.987.975 sobre $ 3.865.656 y el ppto es de $ 5.165.684
Los costos x Caja a la fecha son $ 4.047 sobre $ 4.107 del periodo anterior y los costo presupuestados a la fecha son $ 5.363 x caja
Los costos x caja periodo completo son : periodo Anterior USD 11,8 el presupuesto es de USD 14,9 y a la fecha son de USD 8,5
La curva mes de los gastos es :
ESPECIE : UVA
Tipo : Vinífera
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Llevamos un 99% ejecutado del Ppto a Febrero y respecto al año anterior un 3% mas de gasto.
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Los Kilos periodo Anterior (AA) fueron 379.396 y se estima para este año un total de 351.432 Kg.
Los Kilos x hectárea caen en la estimación a 10.160 sobre los 10.968 kg x hectárea del año anterior
Los costos x hectárea a la fecha aumentan a $ 1.821.107 respecto al $ 1.768.070 y la estimación se mantiene en $ 1.823.612 x Has.
Los costos x Kilo a la fecha son de $ 179 contra los $ 161 del periodo anterior y el ppto a la fecha es de $ 179 x Kg.
Los costos x Kilo del periodo completo anterior fueron de $ 221 y el ppto contemplado es de $ 249 x Kg.
La curva mensual de los gastos es :
ESPECIE : KIWI
Tipo : Amarillo
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Llevamos un 118% ejecutado del Ppto a Febrero y respecto al año anterior un valor similar.
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Los Kilos que se estiman para este año es de 74.480 Kg.
Los Costos x hectárea a la fecha suben levemente de en la $ 5.476.447 a $ 5.486.771 y el ppto es de $ 4.637.991
Los costos x Kg a la fecha son de $ 289 ( USD 0,61 ) y el presupuesto a la fecha es de $ 244 x kilo
Los costos x kg presupuestados del período completo son de $ 307 x Kg. ( USD 0,65 )
La curva mensual de los gastos es :
CONCLUSION
Agrícola Greenwich
Los gastos acumulados mensuales a Febrero 2013 de todas las especies , incluye orgánico, comercial y convencional, productivo y desarrollo
Agrícola SextaFrut
Los gastos acumulados mensuales de todas las especies , incluye orgánico, comercial y convencional