Sistema Integrado de Gestión MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Prevención de Riesgos Laborales Medio Ambiente Calidad I+D+i S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) SIG Prevención de Riesgos Laborales Medio Ambiente Calidad I+D+i S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) Índice Presentación de Copcisa Industrial Responsabilidad Corporativa Política y Objetivos generales Alcance del Sistema Integrado de Gestión Estructura de la documentación del SIG Relación de procedimientos corporativos Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial Organización Relación entre requisitos de las normas y documentación de los sistemas Anexos específicos de empresas S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [3/22] Presentación de Copcisa Industrial Copcisa Industrial es el grupo de empresas de Copcisa Corp que configura el núcleo de actividad relacionado con la construcción, servicios y concesiones. Copcisa Industrial integra las siguientes áreas de negocio: ÁREAS DE NEGOCIO Construcción Materiales de la construcción Ingeniería aplicada a instalaciones Mantenimiento de infraestructuras y servicios de medio ambiente Concesiones A continuación se indican las empresas certificadas y se describe brevemente su actividad. Desarrolla su actividad tanto en obra civil como en edificación para el sector público y privado. Empresa dedicada a la rehabilitación, reforma y restauración de edificios. Especializada en ejecución de obras con el equipamiento en servicio. Su capacidad de ejecución técnica y una fuerte apuesta por la innovación la han situado entre las constructoras de referencia. Conserva y genera valor patrimonial en los inmuebles y edificios. +info www.copcisa.com +info www.novantia.com Es una empresa especializada en pavimentación de firmes con aglomerados asfálticos. Investigación y desarrollo de soluciones para el reciclaje de pavimentos. +info www.pabasa.com www.euroasfalt.com Empresa dedicada al mantenimiento integral de infraestructuras, así como a las actividades relacionadas con los servicios urbanos y medioambientales. Realiza mantenimientos de carreteras, autovías, presas y otras infraestructuras. Entre sus servicios también está la limpieza viaria, la recogida de residuos sólidos urbanos, la limpieza de playas, la explotación de depuradoras, el mantenimiento de jardinería y las conservaciones urbanas. +info www.innovia.es www.coptalia.com S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [4/22] Es una empresa de referencia en todo tipo de instalaciones eléctricas, alumbrados públicos, energía fotovoltaica, líneas de distribución, subestaciones, servicios afectados, instalaciones de climatización y mecánicas, comunicaciones y fibra óptica, servicios y mantenimientos de edificios. Además está especializada en ofrecer servicios de ingeniería en eficiencia energética. + info www.istem.es Responsabilidad corporativa Copcisa Industrial se ha convertido en un referente en la construcción, los servicios y la gestión de infraestructuras en régimen concesional. Su éxito es el resultado del equilibro de unos valores centrales que se han convertido en ventajas competitivas para cada una de sus empresas especializadas. Copcisa Industrial cree firmemente que los principales ejes estratégicos en materia de Responsabilidad Corporativa son la generación de valor para el cliente, la contribución al desarrollo sostenible de la sociedad y la continua evolución profesional de sus empleados. Para alcanzar los objetivos deseados, se realiza una detallada planificación estratégica en materia de seguridad laboral, calidad, I+D+i, medio ambiente, sostenibilidad, formación y mecenazgo. Responsabilidad con los Clientes Calidad La innovación constante y la calidad de las obras y servicios de las distintas empresas de Copcisa Industrial otorgan una sólida credibilidad frente a los clientes. Para todos los profesionales de nuestras empresas es un reto central, de obligado cumplimiento, garantizar unos altos estándares de calidad y trabajar para conseguir cotas cada vez mayores. La mejora continua del grado de satisfacción de nuestros clientes es una de las premisas centrales de nuestra empresa. La calidad es un aspecto central para lograr este objetivo. Por este motivo ya desde el año 1999 tenemos el compromiso de cumplir con la normativa internacional ISO 9001. Todas nuestras áreas de negocio tienen implantado en su gestión diaria sistemas de calidad. El sistema de Gestión de la Calidad es pieza imprescindible para obtener los resultados esperados, propiciando un entorno en la ejecución de los contratos que supera las expectativas del cliente. Investigación, Desarrollo e innovación La I+D+i permite a Copcisa Industrial cumplir el deseo innovación y mejora continua en nuestros procesos y proyectos, consiguiendo asimismo altos niveles de satisfacción en nuestros clientes. Copcisa Industrial asume su compromiso con la innovación, impulsando proyectos con el fin de mejorar la seguridad de nuestros empleados, evolucionar los métodos constructivos, reducir la conservación y minimizar el mantenimiento, y en definitiva aportar valor añadido a nuestros clientes. Responsabilidad con la Sociedad Medioambiente y Sostenibilidad Copcisa Industrial construye y gestiona infraestructuras y servicios de manera responsable, enfocados a la satisfacción de las expectativas de sus clientes y usuarios, utilizando los recursos disponibles con eficiencia y minimizando el impacto medioambiental de sus actividades. La política medioambiental de las diferentes empresas de Copcisa Industrial establece la mejora constante y progresiva de comportamiento medioambiental en obras, servicios y oficinas. Se trata de buscar la excelencia en el ejercicio de las diferentes actividades. Para ello se miden los aspectos clave de las diferentes actividades e implementa sistemas de gestión para la mejora permanente de los procesos y capacidades técnicas. S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [5/22] Responsabilidad con los Empleados Seguridad y Salud Laboral La prevención es una prioridad absoluta en las empresas de Copcisa Industrial y debe comprometer profesionalmente a todo el personal que presta sus servicios en el ámbito de la compañía. Para su consecución se dispondrán de todos los recursos necesarios. La completa integración de la prevención de riesgos laborales en la estructura productiva de la empresa supone la prioridad de la seguridad frente a cualquier otra consideración. Formación S I S T E M A M a n u a l La formación en las empresas de Copcisa Industrial está muy ligada a la estrategia del grupo y ha tenido siempre un papel muy relevante. Por este motivo, tratamos de mantener actualizadas las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes de las personas integrantes de nuestra organización. I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [6/22] Política y Objetivos Generales Política La Dirección de Copcisa Industrial establece, declara y asume el compromiso permanente con la calidad, la seguridad, el respeto al medio ambiente y la investigación, desarrollo e innovación en el desarrollo de sus actividades. Por este motivo la Dirección ha implantado, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad según el modelo de la norma UNE-EN ISO 9001, el Sistema de Gestión Ambiental según el modelo de la norma UNE-EN-ISO 14001, el Sistema de Gestión de la Prevención según la norma OHSAS 18001 y el Sistema de Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) conforme a la norma UNE 166002, quedando todo ello integrado en un Sistema de Gestión Integrado (SIG) de aplicación para cada una de las empresas que forman parte de Copcisa Industrial y quedando reflejado en el presente Manual del Sistema y los procedimientos relacionados. La filosofía básica del grupo de empresas de Copcisa Industrial reside en ofrecer la máxima satisfacción a sus Clientes ejecutando sus trabajos con seguridad, con respeto al medio ambiente, con la máxima calidad posible y aplicando siempre que sea posible técnicas y métodos innovadores. Nuestros compromisos se concretan en los siguientes principios: La mejora continua es una constante en todos los niveles de las empresas del grupo, buscando y fomentando la prevención integral en el desarrollo de sus actividades. Promover y aplicar la protección activa de la salud y la seguridad de los trabajadores e instalaciones, como principio básico para el desarrollo de la actividad. La completa integración de la prevención de riesgos en la estructura productiva de la empresa dando prioridad a la seguridad frente a cualquier otra consideración. Evaluar y minimizar el impacto ambiental, prevenir la posible contaminación y reducir los residuos y el consumo de recursos, siempre que sea viable, técnica y económicamente. Utilizar métodos constructivos y emplear medios y maquinaria, no dañinos, que respeten el medio ambiente. Potenciar el uso de materiales reciclados, reutilizables o sostenibles en las obras, servicios y oficinas de la organización. Cumplir con la legislación vigente en todos aquellos aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. La calidad final de la obra o servicio realizado es el resultado de las acciones planificadas y sistematizadas de prevención, detección, corrección y mejora continua llevadas a cabo durante el proceso de ejecución de los trabajos. Para establecer el patrón de calidad de nuestras obras y servicios es determinante el cumplimiento de las exigencias contractuales con nuestros Clientes y las exigencias propias de calidad internas de nuestra organización. Todos los empleados de Copcisa industrial son responsables de la calidad de su trabajo. Fomentar entre nuestros empleados el desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que nos permitan obtener nuevos productos y tecnologías y mejorar los procesos de producción aportando ventajas competitivas para la empresa. Los Responsables del Sistema Integral de Gestión de cada empresa se encargan de impulsar y documentar ésta política y mantener el Sistema de Gestión Integrado (SIG) en la Organización. Para medir y supervisar el comportamiento de la empresa se realizarán visitas periódicas y ciclos de auditorías. La Dirección se compromete a aportar los recursos materiales y humanos para formar y sensibilizar a los equipos de la organización en la política del Sistema Integrado de Gestión de las empresas de Copcisa Industrial. La Dirección velará para transmitir y hacer cumplir la política del Sistema integrado de Gestión de Copcisa Industrial a todos los empleados, proveedores, subcontratistas y clientes. Esta política está a disposición pública, forma parte de la política general de Copcisa Industrial y debe ser asumida por toda la Organización para garantizar a nuestros Clientes una mejora continua de nuestras obras y servicios. S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [7/22] Objetivos generales Los objetivos generales que se pretenden con la implantación del Sistema Integrado de Gestión en todas las empresas de Copcisa Industrial son los siguientes: Evitar con eficacia la siniestralidad laboral. Fomentar e Integrar la cultura de la prevención de Riesgos Laborales en todos los órganos de gestión de la empresa. Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Ambiental. Utilizar de forma racional los recursos naturales. Minimizar la degradación del entorno natural y las molestias a los ciudadanos, respecto a la emisión de ruidos y gases. Reducir la generación de residuos. Reducir el coste de la “No Calidad”. Ofrecer a los Clientes y a la Dirección la confianza de que se está obteniendo la calidad deseada mediante la comprobación documental correspondiente. Conseguir la “Satisfacción del Cliente” mediante la aplicación de acciones preventivas adecuadas que eviten incidentes. Realizar las obras y los servicios mediante la aplicación de nuevas tecnologías, nuevos procesos de logística y de gestión, el empleo de nuevos productos así como la mejora de todos ellos a fin de que aumente la satisfacción de las partes interesadas (accionistas, clientes, proveedores, sociedad, empleados y colaboradores). Impulsar la generación y transmisión del conocimiento aportando ventajas competitivas y mediante el fomento de proyectos de I+D+i. Definir los objetivos anuales que expresen el compromiso de “mejora continua” en todos los procesos de Gestión. La Dirección definirá a principios de cada año los objetivos y metas concretos que expresarán el compromiso de mejora continua de las empresas en sus procesos de gestión, de los que dará cuenta a toda la Organización. Asociado a los diferentes objetivos se definirán su correspondiente indicador para realizar un seguimiento y valorar su cumplimiento, que será revisado por el Comité del SIG en sus reuniones periódicas, tomándose las medidas oportunas para corregir las desviaciones que se pudieran producir. S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [8/22] Alcance del Sistema Integrado de Gestión Copcisa Industrial tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado para las siguientes normas: UNE-EN-ISO 9001:2008 UNE-EN-ISO 14001:2004 UNE 166.002:2006 OHSAS 18001:2007 En el siguiente cuadro se indican las empresas y las normas certificadas en cada una de ellas. COPCISA INDUSTRIAL COPCISA NOVANTIA ISTEM INNOVIA COPTALIA PABASA EUROASFALT UNE EN ISO 9001 UNE EN ISO 14001 OHSAS 18001 AUDITORIA LEGAL EN 166.002 En el anexo del presente Manual, se incluyen unas fichas que facilitan información complementaria y específica para cada empresa. El contenido de estas fichas es el siguiente: Actividades y normas certificadas. Exclusiones de las Normas. Sedes certificadas. Organigrama. Relación de procedimientos particulares (si los hubiera). S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [9/22] Estructura de la documentación Manual de Sistema Integrado de Gestión (SIG) El Manual del SIG es el documento base del sistema de gestión que describe la organización e incluye la Política y los Objetivos Generales de las empresas de Copcisa Industrial Plan de Prevención El plan de prevención de riesgos laborales es el documento que establece y formaliza la de Riesgos política de prevención de la empresa, integra la actividad preventiva de la empresa en su Laborales sistema general de gestión y asigna las responsabilidades y funciones en los distintos niveles jerárquicos de la empresa en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales. Procedimientos Generales Son un tipo de documento, que explica cómo se realizan los procesos generales, organizativos y exigidos por las diferentes normas. Pueden darse dos tipologías: Procedimiento Corporativo: La metodología a seguir es común para todas las empresas y todas las normas. P-CORP Procedimiento Particular: Explica un proceso que solo afecta a una norma y/o una empresa. P-COP – de aplicación sólo a Copcisa P-IST – de aplicación sólo a Istem P-INN – de aplicación sólo a Innovia-Coptalia P-NOV – de aplicación sólo a Novantia P-PAB – de aplicación sólo a Pabasa y Euroasfalt Procedimientos Específicos Son procedimientos complementarios a los anteriores, que amplían información sobre procesos de trabajo concretos. Cada empresa mantiene una relación de procedimientos específicos vigentes. Instrucciones Técnicas Proporcionan información al detalle sobre algunos procesos de trabajo. Registros Son los impresos una vez cumplimentados u otros documentos que proporcionan los resultados obtenidos o las evidencias del cumplimiento con las diferentes exigencias de cada norma. S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [10/22] Relación de procedimientos corporativos de Copcisa Industrial CÓDIGO TÍTULO DEL DOCUMENTO M-SIG Manual de Sistema Integrado de Gestión (SIG) P-PRL Plan de Prevención (específico por cada empresa) PROCESOS ESTRATÉGICOS GESTIÓN ESTRATEGICA P-CORP.01 Planificación Estratégica (Política, Objetivos, Indicadores) P-CORP.02 Revisión por Dirección P-CORP.04 Identificación de la Legislación Aplicable (Calidad, G. Ambiental y Seguridad y Salud) P-CORP.05 Auditorías Internas GESTIÓN DE CLIENTES P-CORP.07 Satisfacción del Cliente / Quejas PROCESOS DE APOYO GESTIÓN DE RECURSOS P-CORP.08 Formación y Recursos Humanos P-CORP.09 Planificación Preventiva P-CORP.11 Control de Equipos de Medida GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN P-CORP.13 Elaboración y Distribución de la Documentación del SIG P-CORP.14 Sistema de Archivo de la Documentación P-CORP.15 Comunicación TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS P-CORP.16 Tratamiento de las No Conformidades / Acciones Correctivas / Acciones Preventivas P-CORP.17 Actuación frente a Emergencias (G. Ambiental y Seguridad y Salud) P-CORP.18 Actuación e Investigación en caso de Incidentes y Accidentes Laborales PROCESOS OPERATIVOS PLANIFICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS P-CORP.19 P-CORP.20A Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales – Elaboración de Planes de S y S. P-CORP.20B Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales P-CORP.21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente P-CORP.22 Compras y Evaluación de Proveedores EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS S I S T E M A M a n u a l Revisión de la Documentación Técnica y Contractual de la Obra P-CORP.23 Gestión de la Prevención en Obra P-CORP.24 Gestión de Epi’s P-CORP.25 Visitas a Obras y Centros de Trabajo Estables I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [11/22] Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial ESTRATÉGICOS OPERATIVOS DE APOYO GESTIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Política Objetivos indicadores ASESORÍA JURÍDICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL I+D+i PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS GESTIÓN DE CLIENTES REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESTUDIOS Documentación SIG Sistema de Archivo Licitaciones Ofertas Técnica Económica Administrativa EVALUACIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR Identificación de: Riesgos laborales Aspectos ambientales Puntos de control de calidad PLANIFICACIÓN OBRA / SERVICIO / MANTENIMIENTO ASIGNACIÓN RECURSOS HUMANOS Planificación de la producción Plan de Seguridad y Salud Plan de Calidad Plan de Gestión Ambiental Acciones Preventivas Selección de Personal Formación Vigilancia de la Salud ASIGNACIÓN INFRAESTRUCTURA Informática y Sistemas Maquinaria e Instalaciones Equipos de medida GESTIÓN DE PROVEEDORES / SUBCONTRATISTAS Selección Contratación Evaluación PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Planificación Preventiva EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ELABORACIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA PRODUCCIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES ASISTENCIA TÉCNICA A LAS OBRAS Gestión de la prevención en obra / Servicio / Mantenimiento Gestión de Epi’s SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS VISITAS Y REUNIONES SEGUIMIENTO DE CLIENTES SATISFACCIÓN DEL CLIENTE / QUEJAS SEGUIMIENTO DEL SIG AUDITORIA INTERNA REVISIÓN POR DIRECCIÓN S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [12/22] Producción Económico Plan de Seguridad y Salud Plan de Calidad Plan de Gestión Ambiental GESTIÓN DE INCIDENCIAS No Conformidades Acciones Correctivas Emergencias Accidentes incidentes laborales Organización de Copcisa Industrial Organigrama general DIRECCIÓN GENERAL PREVENCIÓN GEST. AMBIENTAL CALIDAD I+D+i RECURSOS HUMANOS FORMACIÓN ESTUDIOS DIRECCIONES DE EMPRESAS ADMINISTRACIÓN FINANZAS SISTEMAS SISTEMAS DE GESTIÓN (SIG) Organigrama específico Área de Sistemas de Gestión RESPONSABLE SIG COORDINADOR SIG RESPONSABLES SIG Empresas Técnicos Comité del SIG En cada empresa de Copcisa Industrial está constituido el Comité del SIG integrado por el Director General, los Responsables del SIG de cada empresa, el Responsable del SIG de Copcisa Industrial y los Responsables de Departamentos que se estime oportuno con el objeto de tratar periódicamente todos los asuntos relacionados con la prevención, la gestión ambiental y la calidad. S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [13/22] Relación entre requisitos de las normas y documentos del SIG Requisito ISO 9001 Requisito ISO 14001 Requisito OHSAS 18001 Requisito UNE 166.002 En el cuadro siguiente se indican los puntos que forman el Sistema Integrado de Gestión (SIG); su relación con los capítulos de cada norma y el documento del SIG, donde encontramos la información. Procesos (identificación e interacción) 4 4 4 4 Manual de Sistema Integrado de Gestión Aspectos medioambientales (identificación y evaluación) – 4.3.1 – – P-CORP-20B Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales Riesgos laborales (identificación y evaluación) – – 4.3.1 – P-CORP-20A Identificación y evaluación de Riesgos Laborales Requisitos legales y otros requisitos 5.2 7.2.1 7.2.2 4.3.2 4.3.2 – P-CORP-04 Identificación de la legislación aplicable Requisitos de la documentación 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.1.2 P-CORP-13 Elaboración y distribución de la documentación del SIG Control de la documentación 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.1.2. P-CORP-13 Elaboración y distribución de la documentación del SIG Control de los registros 4.2.4 4.5.4 4.5.4 4.1.2. P-CORP-14 Sistema de archivo de la documentación de obra/servicios/mantenimientos Integración entre los Sistemas de Gestión Documento del SIG Requisitos generales Documentación Responsabilidad de la Dirección Política del SGI 5.1 5.3 4.2 4.2 Objetivos y metas 5.4.1 4.3.3. 4.3.3 4.2.4. P-CORP-01 Planificación Estratégica Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5 4.1 4.4.1 4.2.5 P-CORP-08 Formación y RRHH Representante de la Dirección 5.5.2 4.4.1 4.4.1 4.2.5. Organigrama (Responsable SIG) Información, comunicación (int y ext) y participación 5.5.3 7.2.3 4.4.3 4.4.3 4.2.5. P.CORP-15 Comunicación S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [14/22] 4.2.3 Manual de Sistema Integrado de Gestión Requisito ISO 9001 Requisito ISO 14001 Requisito OHSAS 18001 Revisión por la dirección 5.6 4.6 4.6 4.2.6 P-CORP-02 Revisión por Dirección Provisión de recursos 6.1 4.4.1 4.4.1 4.3.1 P-CORP-02 Revisión por Dirección Competencia, formación y toma de conciencia 6.2 4.4.2 4.4.2 4.3.2 P-CORP-08 Formación y RRHH Infraestructura 6.3 4.4.1 4.4.6 4.3.3 Procedimientos Particulares de Empresas Ambiente de trabajo 6.4 4.4.1 4.4.6 4.3.4 Procedimientos operativos (corporativos / particulares) – – Requisito UNE 166.002 Integración entre los Sistemas de Gestión Documento del SIG Gestión de los recursos Implantación y funcionamiento – Actividades de I+D+i 4.4 Procedimientos Particulares de Empresas Procedimientos Particulares de Empresas P-CORP-09 Planificación Preventiva Planificación de la realización del producto / servicio 7.1 4.4.6 4.4.6 4.4.4 P-CORP-19 Revisión de la documentación técnica y contractual de la obra P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente Procesos relacionados con el cliente 7.2 4.4.6 4.4.6 Diseño y desarrollo 7.3 4.4.6 4.4.6 4.4.6 Procedimientos Particulares de Empresas Compras 7.4 4.4.6 4.4.6 4.4.7 P-CORP-22 Compras y Evaluación de Proveedores Producción y prestación del servicio 7.5 4.4.6 4.4.6 Control de los procesos 7.5.1 4.4.6 4.4.6 P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio 4.4.8 Ambiente Validación de los procesos 7.5.2 4.4.6 4.4.6 4.4.8 Identificación y trazabilidad 7.5.3 4.4.6 4.4.6 4.4.8 Propiedad del cliente 7.5.4 4.4.6 4.4.6 4.4.8 S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • – Procedimientos Particulares de Empresas – P-CORP-23 Gestión de la Prevención en Obra P-CORP-24 Gestión de Epi’s D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [15/22] P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente Integración entre los Sistemas de Gestión Requisito ISO 9001 Requisito ISO 14001 Requisito OHSAS 18001 Requisito UNE 166.002 Preservación del producto 7.5.5 4.4.6 4.4.6 4.4.8 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 7.6 4.5.1 4.5.1 4.4.8 P-CORP-11 Control de Equipos de Medida Emergencias -- 4.4.7 4.4.7 Satisfacción del cliente 8.2.1 4.5.1 4.5.1 4.5.1 P-CORP-07 Satisfacción del Cliente / Quejas Auditoría interna 8.2.2 4.5.5 4.5.5 4.5.2 P-CORP-05 Auditorías Internas Seguimiento y medición de los procesos 8.2.3 4.5.1 4.5.1 4.5.3 P-CORP-02 Revisión por Dirección -- Documento del SIG P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente P-CORP-17 Actuación frente a Emergencias Medida, análisis y mejora Seguimiento y medición del producto 4.5.4 – 8.2.4 -4.5.5 P-CORP-21 Plan de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente Procedimientos Particulares Seguimiento y medición medioambiental -- 4.5.1 -- -- P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente Seguimiento y medición de las condiciones de PRL – – 4.5.1 -- P-CORP-20A Identificación y evaluación de riesgos laborales – Elaboración de Planes de SyS P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente Evaluación del cumplimiento de la legislación – No conformidades 8.3 8.5.2 8.5.3 4.5.3 4.5.3 4.5.5 Accidentes e incidentes -- 4.4.7 4.5.3 -- Análisis de datos 8.4 4.5.1 4.6 Mejora: acciones correctivas y preventivas 8.3 8.5.2 8.5.3 S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • 4.5.2 4.5.2 -P-CORP-20A Identificación y evaluación de riesgos laborales – Elaboración de Planes de SyS D E ( a b r i l P-CORP-18 Actuación e Investigación en caso de Incidentes y Accidentes Laborales 4.5.6 P-CORP-02 Revisión por Dirección P-CORP-02 Revisión por Dirección 4.5.3 G E S T I Ó N 1 3 ) P-CORP-16 Tratamiento de las No Conformidades / Acciones correctivas / Acciones Preventivas • [16/22] 4.5.3 4.5.7 P-CORP-16 Tratamiento de las No Conformidades / Acciones correctivas / Acciones Preventivas SIG Prevención de Riesgos Laborales Medioambiente Calidad I+D+i ANEXOS ESPECÍFICOS DE EMPRESAS S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [17/22] COPCISA S.A. CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 9001 – ISO 14001) Normas y Actividades Certificadas Ejecución de todo tipo de Obra Civil y Edificación y Mantenimiento de Carreteras y Aeropuertos, de presupuesto superior a 6 Millones de euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Diseño de los Proyectos de Construcción, tanto de Obra Civil como de Edificación. Construcción y Explotación de Edars. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (OHSAS 18001) Ejecución de Obra Civil y Edificación y Mantenimiento de Carreteras y Aeropuertos, Diseño de los Proyectos de Construcción, tanto de Obra Civil como de Edificación. I+D+I (UNE 166002) Proyectos de I+D+i en las actividades de construcción, gestión y conservación de infraestructuras públicas y privadas, servicios urbanos e infraestructuras de energía, aplicada a obra civil, edificación y equipos, tanto en procesos de diseño de ingeniería como materiales, gestión de procesos productivos, acción preventiva y gestión ambiental. Exclusiones de las normas Para Copcisa, SA Sucursal Colombia y para Copcisa, SA Agencia en Chile sólo será de aplicación la norma OHSAS 18001. Sedes certificadas MADRID Orense, 16 2º - 28020 Madrid BARCELONA Anglí, 31 5ª planta – 08017 Barcelona SANTIAGO DE CHILE Las Hualtatas 9050-B Vitácura – Santiago de Chile (Chile) BOGOTÁ C/ 93 15-40 Oficina 302 Bogotá (Colombia) A CORUÑA Cabana, 5 1º - 15006 A Coruña ZARAGOZA Madre Rafols, 2 - 50004 Zaragoza TERRASSA Navas de Tolosa, 161 - 08224 Terrassa (Barcelona) SEVILLA Pol. Industrial Aeropuerto Este - C/ Éufrates, 44 – 41020 Sevilla DIRECTOR GENERAL Organización / Organigrama RESPONSABLE ESTUDIOS COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD COMITÉ DEL SIG COMISIÓN DE PRL RESPONSABLE IDi DTOR. SERVICIO PREVENCIÓN PROPIO RESPONSABLE CALIDAD RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE DIRECTORES DE CONSTRUCCIÓN COORDINADOR IDi JEFE GRUPO PREVENCIÓN TÉCNICO EN OBRA TÉCNICO EN OBRA JEFE DE GRUPO TECNICO DE PREVENCIÓN EN OBRA JEFE DE OBRA ENCARGADO Relación de procedimientos particulares S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • P-COP-01 Elaboración y Diseño de nuevos proyectos P-COP-02 Organización del Sistema I+D+i P-COP-03 Mediciones y Ensayos en seguridad P-COP-04 Control de infraestructuras en Seguridad P-COP-05 Impresos Gestión Preventiva Copcisa Internacional D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [18/22] ASTECO RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NOVANTIA INTEGRAL S.A. CALIDAD - GESTIÓN AMBIENTAL - (ISO 9001 – ISO 14001) Normas y Actividades Certificadas Edificación, Rehabilitación, Reforma de Edificios y Restauraciones de Bienes Inmuebles e Histórico Artísticos. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES – (OHSAS 18001) Edificación, Rehabilitación, Reforma de Edificios y Restauraciones de Bienes Inmuebles e Histórico Artísticos. En la norma ISO 9001, se excluye el capítulo 7.3 Diseño, puesto que no se realizan actividades relacionadas con la redacción de proyectos. Exclusiones de las normas El Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente específico para obras conforme al P-CORP-21 se elaborará para contratos de presupuesto superior a 600.000 euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Además se aplicará en aquellas obras en los que así se decida, por sus características particulares. Sedes certificadas Ronda Sant Pere, 35 2ª Planta 08010 – BARCELONA Organización / Organigrama DIRECTOR GENERAL COMITÉ DEL SIG PREVENCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL CALIDAD SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DIRECTOR PRODUCCIÓN RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFE DE GRUPO JEFE DE OBRA ENCARGADO Relación de procedimientos particulares S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • P-NOV-01 Control de las Ofertas y de las Adjudicaciones P-NOV-02 Infraestructuras D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [19/22] RESPONSABLE ESTUDIOS ISTEM Normas y Actividades Certificadas CALIDAD - GESTIÓN AMBIENTAL - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001) Instalaciones de generación, transporte y distribución eléctrica tanto para fuentes tradicionales como renovables. Instalaciones eléctricas de baja y media tensión, y mecánicas. Instalaciones de climatización, comunicación, instrumentación y control. Reformas Integrales. Mantenimiento de instalaciones en edificación e industria. Realización y gestión de servicios afectados. Diseño, distribución y comercialización de componentes y equipos para redes de comunicación. Exclusiones de las normas El Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente específico para obras, mantenimientos o contratos de actividad industrial conforme al P-CORP-21, se elaborará para contratos de presupuesto superior a 1 millón euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Además se aplicará en aquellas obras, mantenimientos y proyectos en los que así se decida, por sus características particulares. Sedes certificadas Costa Brava, 33 – 08030 BARCELONA Pol. Industrial Aeropuerto Este - C/ Éufrates, 44 – 41020 SEVILLA Organización / Organigrama DIRECTOR GENERAL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO COMITÉ DEL SIG SUBDIRECCIÓN RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Relación de procedimientos particulares S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • PREVENCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL CALIDAD RESPONSABLE ESTUDIOS Y OFICINA TÉCNICA DC INSTALACIONES INTEGRALES Y SERVICIOS INDUSTRIALES DC ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO DC SUR DC TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS JEFES DE ÁREA JEFES DE ÁREA JEFES DE ÁREA JEFES DE ÁREA JEFE DE OBRA JEFES DE OBRA JEFES DE OBRA JEFES DE OBRA ENCARGADOS ENCARGADOS ENCARGADOS ENCARGADOS P-IST-01 Gestión de Contratos de Mantenimiento y Mantenimiento de Instalaciones Propias P-IST-02 Alta y modificación de proveedores P-IST-03 Certificación de trabajos P-IST-04 Cierre Documental de la Obra/Mantenimiento y Consecución Certificados Clasificaciones P-IST-05 Gestión de Ofertas P-IST-06 Control del Diseño D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [20/22] INNOVIA-COPTALIA Normas y Actividades Certificadas CALIDAD - GESTIÓN AMBIENTAL - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001) Obras de Urbanización Mantenimiento de la infraestructura municipal Servicios de recogida de residuos sólidos urbanos Servicios de limpieza viaria Servicios de limpieza de playas Explotación de depuradoras de aguas residuales. Explotación de plantas potabilizadoras Servicios de limpieza de edificios y locales Mantenimiento integral de infraestructuras (carreteras, autopistas, pistas aeroportuarias y superficies forestales que incluyen la repoblación-plantación forestal y tratamientos selvícolas) En la norma ISO 9001, se excluye el capítulo 7.3 Diseño, puesto que no se realizan actividades relacionadas con la redacción de proyectos. Exclusiones de las normas Sedes certificadas Orense, 16 2º - 28020 MADRID Organización / Organigrama DIRECTOR GENERAL COMITÉ DEL SIG COMISIÓN DE PRL RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RESPONSABLE ESTUDIOS Y MAQUINARIA COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DIRECCIÓN TÉCNICA DTOR. SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO DELEGADOS DE ZONA JEFE DE GRUPO CALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL JEFE DE OBRA / COEX / SERVICIO TÉCNICO PRL JEFE DE OPERACIONES ENCARGADO Relación de procedimientos particulares S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • P-INN-01 Control de Subcontratistas P-INN-02 Introducción de Datos en Estadísticas de Accidentes D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [21/22] PAVIMENTOS BARCELONA, S.A. (PABASA) EUROPEA DE ASFALTOS, S.A. (EUROASFALT) Actividades y Normas Certificadas CALIDAD (ISO 9001) Exclusiones de las normas No se excluye ningún capítulo de las normas . Sedes certificadas Fabricación y aplicación de aglomerado asfáltico en caliente Construcción y obra civil. Oficinas Navas de Tolosa, 161 - 08224 TERRASSA (Barcelona) Laboratorio Avda. Antonio Gaudí 54 – P. I. Rubí Sud – 08191 RUBÍ (Barcelona) Planta de Massanes Carretera GI-555 P.K.10 – 17452 MASSANES (Girona) Organización / Organigrama DIRECTOR GENERAL COMITÉ DEL SIG RESPONSABLE PREVENCIÓN RESPONSABLE CALIDAD LABORATORIO Relación de procedimientos particulares S I S T E M A M a n u a l I N T E G R A D O d e S I G • SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO RESPONSABLE PRODUCCIÓN RESPONSABLE PLANTAS ENCARGADOS PLANTISTA RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS P-PAB-01 Diseño y Fabricación de Mezclas Bituminosas en Caliente P-PAB-02 Funcionamiento del Laboratorio P-PAB-03 Ejecución de Obra D E ( a b r i l G E S T I Ó N 1 3 ) • [22/22] RESPONSABLE ESTUDIOS