Anexo 36 Lista De Verificación Para La Auditoría Interna
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1 2 CONTROL DE REVISIONES FECHA 1 2 3 4 5 COPIAS CONTROLADAS COPIA CONTROLADA 1-7 NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE PUESTO Responsables del MEG en cada Campus 3 2.0. PROPÓSITO/ALCANCE “4.4.1.a) Definir un procedimiento documentado que indique el método de evaluación del Sistema de Gestión de Equidad de Género de la organización” (Manual MEG INMUJERES, 2007:28). El propósito u objetivo de este procedimiento es especificar el contenido de la Lista de verificación para la auditoría interna del MEG-Colpos. El alcance de este procedimiento aplica para: Todo el personal que trabaja en el Colpos, tanto en el Corporativo como en los Campus tiene la responsabilidad de participar en las actividades de evaluación del Sistema de Gestión de Equidad de Género. Tod@s l@s auditor@s que participen en la realización de auditorias en el Sistema de Gestión de Equidad de Género. 3.0. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD La Dirección General del Colegio, y los Directores de Campus tienen el compromiso de apoyar la evaluación, seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de Equidad de Género en el Colpos. El grupo auditor debe preparar las listas de verificación aplicables a la auditoría interna. Estas listas deben estar elaboradas con base en los requisitos, el manual y los procedimientos del Sistema de Gestión de Equidad de Género. “El grupo auditor debe preparar las listas de verificación aplicables a la auditoria. Estas listas deben estar elaboradas con base en los requisitos, el manual y los procedimientos del Sistema de Gestión de Equidad de Género” (Procedimiento de Evaluación, Seguimiento y Mejora del Sistema de Gestión de Equidad de Género del Colpos, 2008:6). 4.0. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. Manual MEG:2003. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). México, julio 2007. 4 CP-MEG-M-01 Manual de Gestión del Modelo de Equidad de Género del Colpos. CP-MEG-P-10 Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de Equidad de Género del Colpos. 5.0. DEFINICIONES. Sistema de Gestión de Equidad de Género: Sistema de Gestión para dirigir y organizar una institución con respecto a la Equidad de Género. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la implementación de un proceso y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los objetivos del Sistema de Gestión auditado. Auditor(a): persona calificada para realizar auditorias, puede ser de forma interna o externa. 6.0. REQUISITO 4.4.1.a (Lista de verificación para la auditoría interna del MEG-Colpos. La determinación del grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos se realizará asignado una calificación de 1 a 4 según corresponda con la situación observada. El significado de cada número es el siguiente: 1. Requiere acciones: La actividad no se encuentra implantada o no ha sido considerada por el área evaluada. La actividad no cumple con lo que el MEG solicita. El requisito no se encuentra documentado. 2. En desarrollo: La actividad no se encuentra totalmente implantada pero está siendo realizada y se encuentra bajo una activa consideración por parte del área auditada. El requisito se encuentra documentado pero el personal no la conoce o no la lleva a cabo. No se cuenta con la evidencia suficiente para demostrar el cumplimiento. Se cuenta con cronogramas documentados para el desarrollo del requisito, sin embargo se encuentra en fase de ejecución. 3. Implantado pero requiere mejorar: La actividad se encuentra implantada y documentada pero requiere de correcciones y mejora continua para cumplir totalmente con los requisitos establecidos. El requisito se encuentra implantado, pero no está totalmente documentado. 4. En cumplimiento y eficaz: La actividad se encuentra totalmente implantada y documentada. Ha sido evaluada internamente por el Comité de Equidad de Género y por el Comité Administrativo de cada Campus y Corporativo. Se cuenta con evidencia suficiente para demostrar el cumplimiento con el MEG-Colpos. Cláusula Requisito 1 2 3 4 Observaciones Documentos 5 de referencia 4.1 Planeación 4.1.1 Política de equidad de género a) ¿Ha establecido, aprobado y documentado en el manual una política documentada de equidad de género? b) ¿Cuenta con evidencia de que la política ha sido difundida en todos los niveles del Colpos? c) ¿Ha evaluado la implantación de la política en cuento a su conocimiento, entendimiento y aplicación eficaz a través de reuniones con la dirección general del Colpos y direcciones de Campus? d) ¿Incluye la política un compromiso para: promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación para el acceso al empleo, - prevenir el hostigamiento sexual y - dar seguimiento a todos los compromisos definidos en el MEG:2003? ¿La política incluye un compromiso para promover un ambiente sano y condiciones de trabajo - e) 1 2 3 4 Observaciones Documentos de referencia 6 armoniosas, a través del desarrollo de acciones afirmativas y acciones en favor del personal que favorezcan la equidad de género y la igualdad de oportunidades? 1. Requiere acciones Cláusula 4.1.2 2. En desarrollo Requisito Acciones afirmativas y/o acciones en favor del personal 4.1.2.1 3. Implantado pero requiere mejorar Desarrollo de las acciones afirmativas y/o a favor del personal a) ¿Se ha llevado a cabo un diagnóstico para detectar las prácticas en donde se generan desigualdades o discriminación por razón de sexo? b) ¿Cuenta con un plan de trabajo para cada acción a realizar, así como pone en práctica los compromisos establecidos en las acciones? 1 1 2 2 3 3 4. En cumplimiento y eficaz 4 Observaciones Documentos de referencia 4 Observaciones Documentos de referencia 7 c) ¿Cuenta con un cronograma que establezca la programación de las actividades incluyendo tiempos y responsables, que permita lograr su adecuada implantación, ejecución, evaluación y seguimiento? d) ¿El plan de trabajo de las acciones afirmativas ha sido autorizado por el Director del Colpos, los Directores de Campus, el Comité de Equidad de Género y la Coordinadora del MEG-Colpos? 4.1.3 Objetivos y metas del MEG-Colpos a) ¿Se han definido los objetivos y metas para cumplir con lo establecido en la política de equidad de género tomando como referencia los resultados de los diagnósticos de los 7 campus y corporativo del Colpos? 1. Requiere acciones Cláusula b) 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito ¿Se han difundido los objetivos y metas, las acciones afirmativas y las acciones a favor del personal en 1 2 3 4. En cumplimiento y eficaz 4 Observaciones Documentos de referencia 8 todos los niveles del Colpos? c) 4.1.4 ¿Se ha dado seguimiento a los objetivos y metas para identificar los beneficios obtenidos y se ha informado al personal? Planeación general a) ¿Se han identificado y planeado las actividades que permitan cumplir los requisitos del modelo de equidad de género? b) ¿La planeación ha sido aprobada por el Director General y los Directores de los 7 campus? 4.2 Organización y recursos 4.2.1 Responsabilidad y autoridad a) ¿Cada campus cuenta con un cronograma actualizado? b) ¿Se encuentran documentadas las responsabilidades y los procedimientos respectivos en el manual de equidad de género? 4.2.2 a) Coordinador/a de equidad de género ¿El Director General del Colpos ha nombrado a una persona para coordinar el MEG y ha difundido este nombramiento en todos los niveles del Colpos? 9 1. Requiere acciones Cláusula 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito b) ¿La persona Coordinadora del MEG informa periódicamente a la Dirección General y a los Directores de Campus sobre el desarrollo y beneficios de las acciones afirmativas y acciones en favor del personal, consecución de objetivos y metas de la política de equidad de género? c) ¿Se ha delegado en la persona Coordinadora del MEG la autoridad suficiente para estudiar, analizar, diagnosticar y asesorar en los casos de hostigamiento sexual? d) ¿Se ha otorgado a la persona Coordinadora del MEG la plena participación en la revisión de compromisos de la dirección general del Colpos? 4.2.3 a) Comité de Equidad de Género ¿La Dirección General ha nombrado un Comité de Equidad de Género (CEG) conformado cuando menos por tres personas, con el compromiso de mantener y cumplir los requisitos del MEG en el 1 2 3 4 4. En cumplimiento y eficaz Observaciones Documentos de referencia 10 Colpos? b) ¿Se ha delegado en el Comité de Equidad de Género (CEG) y en la persona Coordinadora del MEG la autoridad suficiente para estudiar, analizar, diagnosticar y asesorar en los casos de hostigamiento sexual? c) ¿Tiene la coordinadora del MEG y el Comité de Equidad de Género la tarea de realizar o verificar que se lleven a cabo las auditorías internas al sistema, analizar los resultados, así como elaborar y entregar un reporte a la Dirección General y Direcciones de Campus? 1. Requiere acciones Cláusula 4.2.4 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito Documentación del Sistema de Gestión de Equidad de Género a) ¿Cuenta con un manual en el que se incluyan los documentos necesarios para la operación del MEG? b) ¿Se han elaborado los procedimientos del MEG y se 1 2 3 4. En cumplimiento y eficaz 4 Observaciones Documentos de referencia 11 han aprobado por el Director General para su ejecución? c) 4.2.5 ¿Se ha difundido el manual y los procedimientos en todos los niveles del Colpos? Revisión y aprobación de documentos a) ¿Se han establecido los niveles de revisión y aprobación de los documentos del sistema de gestión, antes de su emisión y distribución? b) ¿Se ha definido un mecanismo de control que permita conocer el estado actual de revisión, el historial de cambios y la distribución de los documentos? c) ¿Se asegura que las evidencias documentales sean claras y legibles, así como definido sus periodos de retención y la función de la persona responsable para su resguardo y conservación? 4.3 Aplicación de los requisitos de equidad de género 4.3.1 4.3.1.1 Reclutamiento y selección de personal Compromiso de reclutamiento y selección 12 1. Requiere acciones Cláusula 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito a) ¿El compromiso de reclutamiento y selección definido en la política promueve la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el empleo y queda establecido en el procedimiento de reclutamiento y selección de personal? b) ¿Se difunde al exterior el compromiso para asegurar el trato equitativo y las mismas oportunidades en la selección y reclutamiento de mujeres y hombres? c) ¿Se asegura la desaparición de sistemas informales de reclutamiento y selección en todos los niveles del Colpos? 4.3.1.2. Procedimiento de reclutamiento y selección a) ¿Se cuenta con un procedimiento formalmente establecido y documentado que describa el método de reclutamiento y selección de personal? b) ¿Se asegura que el procedimiento de reclutamiento y selección: 1 2 3 4. En cumplimiento y eficaz 4 Observaciones Documentos de referencia 13 ¿Verifica que los anuncios de puestos reflejan el compromiso con la equidad de género y alienta a mujeres y hombres a calificar para dichas vacantes? ¿Cuida que las y los candidatos para un puesto sean evaluados de la misma forma con criterios definidos y que las entrevistas sean similares para prevenir los efectos perjudiciales de los estereotipos de género en el proceso? 1. Requiere acciones Cláusula 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito ¿Promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con niveles iguales de educación, experiencia, capacitación y responsabilidad? ¿Prohíbe solicitar examen de gravidez al contratar mujeres? ¿Verifica que en los documentos relacionados con las solicitudes de trabajo únicamente se incluyan preguntas relevantes al mismo y a las tareas a desempeñar en el puesto, y en el caso de contener preguntas personales, las respuestas no se utilizan para sesgar las oportunidades de las candidatas y 1 2 3 4. En cumplimiento y eficaz 4 Observaciones Documentos de referencia 14 candidatos? 4.3.1.3 Descripción y perfil del puesto de trabajo a) ¿Se asegura que la descripción y perfil del puesto sean indistintos al sexo de la persona que podría desempeñarlo y que los criterios no son discriminatorios en ningún sentido? b) ¿Se verifica que los criterios establecidos sean utilizados como la base de los procesos de selección y reclutamiento? c) ¿Se apoya y promueve la ocupación femenina y masculina en funciones menos tradicionales para su sexo, buscando una representación equitativa de mujeres y hombres en todas las áreas, así como apoyar la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad en el Colpos? 1. Requiere acciones Cláusula d) 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito ¿Se evalúa y determina claramente en los perfiles los niveles de educación, experiencia, limitantes de edad y otros datos, estrictamente requeridos por el puesto? 1 2 3 4. En cumplimiento y eficaz 4 Observaciones Documentos de referencia 15 4.3.1.4 Contrato laboral a) ¿Verifica que el lenguaje utilizado en los contratos del Colpos sea inclusivo de género? Por ejemplo: la trabajadora y el trabajador. b) ¿Corrobora que los puestos indicados en los contratos se encuentran contenidos en el organigrama definido por el Colpos? c) ¿Asegura que las personas que colaboran con el Colpos puedan, si aplica, ser igualmente beneficiadas por las acciones afirmativas y acciones a favor del personal, además de que tengan conocimiento y puedan hacer uso de los procedimientos relacionados con la igualdad de oportunidades (4.3.4.1) y la prevención del hostigamiento sexual (4.3.7.2.c) 4.3.2 4.3.2.1 a) Capacitación Detección de necesidades de capacitación ¿Existe un método que permita determinar la competencia necesaria (situación ideal) y las necesidades de capacitación del personal (situación actual)? 1. Requiere acciones Cláusula Requisito 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar 1 2 3 4 4. En cumplimiento y eficaz Observaciones Documentos 16 de referencia 4.3.2.2. Programa de Capacitación a) ¿Asegura que exista un programa de capacitación para mujeres y hombres relacionado con los métodos definidos por el Colpos para la detección de necesidades de capacitación? b) ¿Se promueve que la participación de las mujeres sea equitativa a la de los hombres en los programas de capacitación, estableciendo algún mecanismo de control en cuanto a las horas de capacitación por persona con registro de los cursos tomados? c) ¿Lleva a cabo la capacitación en las propias instalaciones, tomando en cuenta que la duración, frecuencia y horarios no interfieran con las responsabilidades familiares de las empleadas y empleados? d) ¿Establece cursos específicos para hombres y mujeres con el fin de prepararlos/las para los puestos y funciones no tradicionales de su sexo o en los que se identifique no se encuentran adecuadamente representados/das? e) ¿Considera cursos para el personal de recursos humanos en materia de equidad de género, igualdad de oportunidades y prevención del hostigamiento 17 sexual? f) ¿Asegura que hombres y mujeres tengan acceso a la información sobre las oportunidades de capacitación y entrenamiento? 1. Requiere acciones Cláusula 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito 4.3.3 Desarrollo profesional 4.3.3.1 Criterios de promoción a) ¿Define criterios claros y transparentes que permitan llevar a cabo las promociones y ascensos del personal? b) ¿Comunica al personal los criterios de promoción desde su contratación y con ello asegura que éste los conozca? 4.3.3.2 Evaluación del desempeño a) ¿Cuenta con un plan de evaluación del desempeño del personal del Colpos? b) ¿Define crieterios claros paa la evaluación del desempeño del personal, en los que garantice la no 1 2 3 4. En cumplimiento y eficaz 4 Observaciones Documentos de referencia 18 discriminación de hombres y mujeres en las ocupaciones, desarrollo profesional y retribuciones? c) 4.3.4 4.3.4.1 ¿Asegura que el personal no pierda su nivel ni antigüedad por el permiso solicitado por maternidad o paternidad? Igualdad de oportunidades y compensaciones Compromiso de igualdad de oportunidades y no discriminación a) ¿Cuenta con un compromiso de igualdad de oportunidades y no discriminación para hombres y mujeres establecido en su política de equidad de género? b) ¿Asegura que el compromiso de igualdad de oportunidades y no discriminación se respeta en los siguientes procesos: Selección y contratación de personal Compensaciones y sueldos 1. Requiere acciones Cláusula Requisito 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar 1 2 3 4. En cumplimiento y eficaz 4 Observaciones Documentos de referencia 19 Capacitación y desarrollo Promoción del personal Terminación de relaciones laborales y retiro ¿Lo anterior aplica para todas las personas sin distinción de clase, nacionalidad, religión, sexo, discapacidad, estado de gestación de la mujer, orientación sexual, afiliación política? c) 4.3.4.2 ¿Cuenta con un procedimiento que describa los pasos para denunciar y atender los actos de discriminación con imparcialidad, privacidad y confidencialidad? Igualdad de oportunidades a) ¿El Dpto. de Recursos Humanos y la administración de cada Campus proporciona evidencia de que todo el personal del Colpos cuenta con igualdad de oportunidades para trabajar tiempos extras, recibir beneficios, prestaciones y capacitación, obtener bonificaciones por su trabajo y competir por una promoción de puesto)? b) ¿Promueve la representación proporcional de mujeres y hombres en la conformación de equipos de trabajo, proyectos y comités en el Colpos? c) ¿Asegura que tanto mujeres como hombres tienen 20 igual oportunidad para representar al Colpos en conferencias, congresos, cursos o talleres fuera, así como en actividades profesionales, y que las imágenes utilizadas para promocionar el Colpos incluyen a mujeres y hombres? 1. Requiere acciones Cláusula 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito d) ¿Genera los recursos necesarios para que mujeres y hombres realicen su trabajo, incluyendo las instalaciones a través de un análisis de factibilidad, el cual considere contar con personal discapacitado? e) ¿Promueve la selección y contratación de proveedor@s y servicios que cuenten con equipos de trabajo compuestos por hombres y mujeres? f) ¿Difunde y verifica el uso del procedimiento de atención a quejas por discriminación? 4.3.4.3 a) Compensaciones y deducciones ¿Asegura que las retribuciones, sueldos y salarios para el personal que realiza las mismas funciones y tiene las mismas responsabilidades, son iguales pudiendo existir diferencias proporcionales por 1 2 3 4. En cumplimiento y eficaz 4 Observaciones Documentos de referencia 21 antigüedad, y criterios no discriminatorios para todos los puestos? b) ¿Aplica políticas y prácticas de sueldos y salarios para todos los puestos y contratos del Colpos? c) ¿Cuenta con un método definido para calcular las deducciones o bonificaciones, dentro de las políticas y prácticas de sueldos, salarios y prestaciones? 1. Requiere acciones Cláusula 4.3.5 4.3.5.1 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito 1 Vida familiar y laboral Compatibilidad entre el trabajo y la vida personal y familiar en el hombre y la mujer a) ¿Establece mecanismos para conocer las necesidades particulares del personal con relación al tiempo y a las actividades que realiza en su trabajo y en el hogar, así como contar con un método para dar seguimiento a las demandas y sugerencias de emplead@s dentro de los límites razonables? b) ¿Proporciona apoyo a hombres y mujeres relacionado 2 3 4 4. En cumplimiento y eficaz Observaciones Documentos de referencia 22 con los servicios para cuidado de hij@s? c) ¿Lleva a cabo un análisis costo-beneficio respecto a la posibilidad de contar con una guardería dentro del Colpos? d) ¿Promueve acuerdos flexibles con hombres y mujeres para que puedan balancear mejor su trabajo con las responsabilidades de su vida personal y familiar, incluyendo estudios, intereses personales, deportes y situaciones particulares? e) ¿Cuenta con un compromiso de maternidad y paternidad establecido por escrito para el nacimiento, atención de l@s hij@s en caso de adopción, enfermedad, cuestiones escolares, lactancia y gestación? 1. Requiere acciones Cláusula f) 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito ¿Asegura que las mujeres y hombres que hayan solicitado y gozado de los permisos por maternidad o 1 2 3 4 4. En cumplimiento y eficaz Observaciones Documentos de referencia 23 parternidad conserven su trabajo y no sean despedid@s injustificadamente, del mismo modo se asegura que no tengan un impacto negativo en su reputación ,imagen, posición en el trabajo y oportunidades de ascenso por haber hecho uso de estos permisos? g) 4.3.6 4.3.6.1 ¿Establece acciones para promover los compromisos de maternidad y paternidad, promoviendo la generación de reconocimiento o mención especial al papá que haga uso de ellos? Ambiente laboral y salud en el trabajo Ambiente laboral a) ¿Realiza eventos de integración del personal o actividades que apoyen una mejor convivencia entre el personal? b) ¿Promueve un ambiente sensible al género en términos de uso del lenguaje, bromas y comentarios sexistas entre el personal, evitando la utilización de lenguaje obsceno que pueda crear un ambiente de trabajo desagradable? c) ¿Asegura que el personal directivo, gerencial y de mandos medios ofrezca a las mujeres el mismo trato de respeto, legitimidad y autoridad que a los hombres en posiciones y puestos similares o inferiores? 24 1. Requiere acciones Cláusula 4.3.6.2 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito Salud en el trabajo a) ¿Promueve el uso del equipo de seguridad a través de la capacitación al personal? b) ¿Considera las condiciones del lugar de trabajo y horarios para las personas que trabajan en el Colpos, de tal manera que no sean factores que puedan afectar la salud del personal? c) ¿Cumple las leyes, reglamentos y normas vigentes con relación a la seguridad, higiene y salud en el trabajo, y asegura que las mujeres durante el estado de gestación o lactancia, cuentan con los horarios y tiempos necesarios, sin que ello represente algún perjuicio en su salario? d) ¿Asegura que todo el personal cuenta con el espacio y las instalaciones necesarias para hacer su trabajo eficientemente y que existen medidas de seguridad en las áreas de riesgo? e) ¿Ofrece servicios médicos dentro o fuera del Colpos 1 2 3 4 4. En cumplimiento y eficaz Observaciones Documentos de referencia 25 como medio de atención a l@s trabajador@s? f) ¿Proporciona los servicios de agua potable y sanitarios limpios a distancias razonables y sin restricciones para el personal? g) ¿Otorga o difunde información sobre aspectos de prevención de riesgos laborales y enfermedades específicas de hombres y mujeres? 1. Requiere acciones Cláusula 4.3.7 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito Hostigamiento sexual 4.3.7.1 Compromiso en contra del hostigamiento sexual a) ¿Cuenta con un compromiso en contra del hostigamiento sexual y éste se encuentra establecido en su política de equidad de género? b) ¿Da a conocer al personal del Colpos información suficiente sobre el hostigamiento sexual? ¿Informa que es un comportamiento inaceptable? 1 2 3 4 4. En cumplimiento y eficaz Observaciones Documentos de referencia 26 ¿Imparte capacitación adecuada respecto al tema a todo el personal laboral? 4.3.7.2 a) Medidas de prevención ¿Asegura que en los manuales, reglamentos, códigos de ética o de conducta se reconozca y contenga los temas relacionados al hostigamiento sexual? ¿Difunde al personal la necesidad de abstenerse de realizar o circular imágenes, bromas, chistes o comentarios desagradables y ofensivos sobre el sexo opuesto? b) ¿Cuenta con un procedimiento documentado para atender, investigar, dar seguimiento y orientar técnica y jurídicamente situaciones de hostigamiento sexual denunciadas por el personal del Colpos? ¿El procedimiento considera tiempos límite estipulados para dar respuesta y resolver a nivel interno aquellos casos que no requieren un juicio penal? 1. Requiere acciones Cláusula c) 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito ¿Cuenta con un instructivo o una guía base para 1 2 3 4 4. En cumplimiento y eficaz Observaciones Documentos de referencia 27 realizar las investigaciones de los casos denunciados por el personal, tanto por temas de hostigamiento sexual como por discriminación en relación con el requisito 4.3.4.1 c)? d) 4.3.8 4.3.8.1 a) ¿Asegura que toda la información sobre hostigamiento sexual se maneja de manera responsable y se protege la privacidad, imparcialidad y confidencialidad? Sensibilización en equidad de género Desarrollo de la sensibilización en equidad de género ¿El Colpos busca, identifica y elimina factores, mitos y estereotipos que puedan obstaculizar el cumplimiento de la política de equidad de género? ¿El Colpos garantiza la igualdad de oportunidades e impulsa la modificación de concepciones, actitudes y valores discriminatorios que pudieran existir en lo niveles directivos? b) ¿Difunde la importancia que tiene para el Colpos contar con un Sistema de Gestión en Equidad de Género, tanto a nivel interno como externo? c) ¿Utiliza un lenguaje no sexista en todo tipo de comunicaciones e impresos internos, buscando que se utilice un lenguaje incluyente? 28 1. Requiere acciones Cláusula d) 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito ¿Difunde al personal los resultados relevantes del diagnóstico para detectar las prácticas en las que se generan desigualdades por razones de sexo, por políticas, procedimientos y esquema informales dentro del Colpos? ¿Difunde las acciones afirmativas y a favor del personal que se han desarrollado y los beneficios y avances desde su ejecución? e) ¿Imparte pláticas, talleres o cursos que faciliten la sensibilización en equidad de género ¿Difunde información relacionada con temas de no discriminación, igualdad de oportunidades y equidad de género? 4.4 Evaluación, seguimiento y mejora 4.4.1 Evaluación del Sistema de Gestión de Equidad de Género a) ¿Cuenta con un procedimiento documentado en el que se indique el método de evaluación interna del 1 2 3 4 4. En cumplimiento y eficaz Observaciones Documentos de referencia 29 Sistema de Gestión de Equidad de Género? b) ¿Evalúa el Sistema de Gestión por lo menos una vez al año para verificar su desarrollo de conformidad con los requisitos de este documento, así como para calificar su implantación y mantenimiento eficaz? 1. Requiere acciones Cláusula 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito c) ¿Cuenta con un equipo de evaluación con las personas integrantes del Comité de Equidad de Género y asegura que el personal de evaluación sea independiente de la actividad o área evaluada? d) ¿Asegura que los resultados de la evaluación se registren y se difundan y que las personas responsables de las áreas evaluadas tomen acciones sobre las áreas de oportunidad encontradas? e) ¿Genera un informe con el resultado de la evaluación interna, para que sea integrado en las revisiones que lleva a cabo la dirección? 4.4.2 a) Seguimiento de acciones ¿Da seguimiento a las acciones afirmativas y a favor 1 2 3 4. En cumplimiento y eficaz 4 Observaciones Documentos de referencia 30 del personal para evaluar su eficacia? b) 4.4.3 ¿Da seguimiento a las acciones derivadas de las áreas de oportunidad detectadas con las personas responsables involucradas? Indicadores de género 1. Requiere acciones Cláusula 4.4.3.1 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito Aplicación de indicadores a) ¿El Colpos establece indicadores de equidad de género con el fin de obtener información para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización? b) ¿Aplica indicadores relativos a la categoría ocupacional y salarios separando los datos por sexo? ¿Mide el tipo de hostigamiento sexual presente en el Colpos y el nivel en el que se encuentra? c) ¿Sistematiza la información y datos generando un reporte anual escrito para analizar la realidad laboral de las mujeres y los hombres en el Colpos? 1 2 3 4 4. En cumplimiento y eficaz Observaciones Documentos de referencia 31 4.4.4 4.4.4.1 a) Áreas de oportunidad y mejora Revisión por la dirección ¿Cuenta con un programa de las revisiones periódicas que de seguimiento a: - Medición de la eficacia de la política de equidad de género mediante el cumplimiento de objetivos y metas? - Cumplimiento y seguimiento de las acciones afirmativa y a favor del personal? - Identificación de áreas de oportunidad y resultado de acciones para solventar las mismas? 1. Requiere acciones Cláusula b) 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar Requisito ¿Evalúa la necesidad de fortalecer los recursos enfocados al personal, ajustando la política y los objetivos para asegurar el cumplimiento del Colpos con respeto al MEG? 4.4.4.2 Análisis de las áreas de oportunidad y mejora a) ¿Registra todas las áreas de oportunidad encontradas durante la evaluación del sistema de 1 2 3 4 4. En cumplimiento y eficaz Observaciones Documentos de referencia 32 gestión? b) ¿Promueve las propuestas de mejora para la equidad de género, a partir de los resultados de la evaluación y el análisis de las causas de las áreas de oportunidad encontradas? c) ¿Identifica las áreas de oportunidad potenciales, analiza las recurrentes y propone acciones a través del comité de equidad de género del Colpos en cada Campus? d) ¿Establece nuevas acciones afirmativas, cambios en la política de género, objetivos y metas considerando la información de los indicadores de género? 1. Requiere acciones 2. En desarrollo 3. Implantado pero requiere mejorar 4. En cumplimiento y eficaz
