6 Actividades culturales, deportivas y recreativas
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Formato 3 Hoja ___ de ___ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Planeación 2013 (Organismos descentralizados) Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila. Proyecto de trabajo Nombre del Proyecto: Actividades culturales, deportivas y recreativas Objetivo(s): Fortalecer el desarrollo integral del estudiante mediante la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas, en las que fortalezcan sus relaciones sociales. Impacto o meta(s) deseadas: A través de éste proyecto se espera impactar en el porcentaje de alumnos en actividades culturales y porcentaje de alumnos en actividades culturales No 1 Metas a alcanzar Activ. y/o eventos cult., deport., y recreativ Ene ‐ Jul Ago ‐ Dic Anual 12 18 30 2 Beneficiarios: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTIVIDADES DEPORTIVAS ACTIVIDADES CULTURALES ACTIVIDADES CIVICAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Problemática o alternativa de solución o mejora: Indicador(es) para evaluar las metas: Indcador 1: Fórmula: Indcador 2: Fórmula: Periodo de ejecución: E F M X X X X X X X Enero ‐ Diciembre 2013 Presupuesto Calendario de ejecución A M J J A S O N X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X D X Partida 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 29000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 Monto 7,820.00 25,000.00 ‐ ‐ ‐ 15,000.00 158,000.00 ‐ ‐ 12,000.00 11,600.00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Partida 43000 44000 51000 52000 53000 54000 56000 58000 59000 Monto ‐ 24,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Firma: Nombre: Ing. Julián Milán Rdz Puesto: Depto de Com Cultura y Deporte 10000 20000 205,820.00 30000 23,600.00 40000 50000 ‐ ‐ Vo. Bo. Titular del organismo Firma Nombre : M.C. ALEJANDRO VALDÉS AGUIRRE Puesto: Total x capítulo 24,000.00 Total Responsable del Proyecto: 6ç Contribuir al fortalecimiento del desarrollo integral de alumno, satisfaciendo intereses no académicos en diversas áreas como al deportiva, recreativa, artística y cultural entre otras. Interviniendo en su formación y desarrollo aportando elementos fundamentales para el perfeccionamiento de todas sus dimensiones humanas. alumnos Descripción de actividades N° Proyecto No. DIRECTOR GENERAL 253,420.00 Formato 5 SECRETARIA DE EDUCACIÓN Planeación 2013 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO COAHUILA Organismo: Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos Anterpoyecto Proyecto:Actividades culturales, deportivas y recreativas Capítulo 10000 Federal Estatal Recursos Propios Otros Total 20000 Federal Estatal Recursos Propios Otros Total 30000 Federal Estatal Recursos Propios Otros Total 40000 Federal Estatal Recursos Propios Otros Total 50000 Federal Estatal Recursos Propios Otros Total Origen Federal Estatal Recursos Propios Otros Total Origen de Recursos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,790.00 1,790.00 40,250.00 40,250.00 5,750.00 5,750.00 1,052.50 1,052.50 3,250.00 3,250.00 1,052.50 1,052.50 910.00 910.00 40,250.00 40,250.00 1,052.50 1,052.50 750.00 750.00 6,052.50 6,052.50 750.00 750.00 102,910.00 102,910.00 - 3,580.00 80,500.00 11,500.00 2,105.00 6,500.00 2,105.00 1,820.00 80,500.00 2,105.00 1,500.00 12,105.00 1,500.00 205,820.00 - 580.00 580.00 6,580.00 6,580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 - 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 11,800.00 11,800.00 - - 1,160.00 13,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 - 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 23,600.00 - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 24,000.00 - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 24,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,790.00 1,790.00 - 40,830.00 40,830.00 3,000.00 12,330.00 12,330.00 3,000.00 1,632.50 1,632.50 3,000.00 3,830.00 3,830.00 3,000.00 1,632.50 1,632.50 - 910.00 910.00 - 40,830.00 40,830.00 3,000.00 1,632.50 1,632.50 3,000.00 1,330.00 1,330.00 3,000.00 6,632.50 6,632.50 3,000.00 1,330.00 1,330.00 - 114,710.00 114,710.00 24,000.00 3,580.00 84,660.00 27,660.00 6,265.00 10,660.00 3,265.00 1,820.00 84,660.00 6,265.00 5,660.00 16,265.00 2,660.00 253,420.00 Formato 6 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Programa Operativo Anual 2013 Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila Anteproyecto Resumen por partida del gaso Capítulo 10000: "Servicios personales" Partida Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Noviembre Diciembre Prog Prog Total Prog 11301 Sueldo base a personal permanente - 12101 Honorarios por servicios personales - 12201 Sueldos a personal eventual - 12301 Retribuciones por carácter de servicio social - 13101 Primas por años de servicio efectivos prestados - 13204 Prima vaccional y dominical - 13205 Gratificación de fin de año - 14103 Aportaciones al IMSS - 14202 Aportaciones al INFONAVIT - 14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro - 14401 Aportaciones para seguros - 15101 Cuotas para el seguro de vida del personal civil - 15202 Pago de liquidaciones - 15301 Prestaciones de retiro - 15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo - 15501 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos - 15601 Otras prestaciones - 15603 Ayuda despensa - 17102 Estímulos a personal operativo - 17201 Recompensas - 18101 Impuesto sobre nóminas - 18201 Otros impuestos derivados de una relación laboral Total - - - - - - - - - - - - - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Programa Operativo Anual 2013 Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila Anteproyecto Resumen por partida del gasto Capítulo 20000: "Materiales y suministros" Partida Concepto Ene Prog 21101 21201 21301 21401 21501 21601 21701 21801 21000 Materiales y útiles de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales y útiles p/ el procesaminto en equipos y bienes informáticos Material de apoyo informativo Material de limpieza Materiales y suministros p/ planteles educativos Material para valores 1,155 605 MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC 3,580 22102 22104 22106 22201 22301 22000 23101 23501 23601 23701 23801 Productos alim. para personas derivado de la prestación de servicios públicos Prod alim para personal en instalaciones Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias Productos alimenticios para animales 23000 24101 24201 24301 24401 24501 24601 24701 24801 24901 MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION Utensilios para el servicio de alimentación ALIMENTOS Y UTENSILIOS Feb Prog Mar Prog Abr Prog May Prog 605 Jun Prog Jul Prog Ago Prog 605 1,820 Sep Prog Oct Prog 605 Nov Prog Dic Prog 605 1,820 - - 605 10,000 - 605 1,820 - 605 - 5,000 605 - 10,000 - - 10,000 - 5,000 - - - - - 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Product alim, agropecuarios y forestales adq como materia prima Product quím y farmacéuticos y de laboratorio Productos metálicos y a base e minerales no metálicos Product de piel, plást y hule como materia prima Mercancías p/ su comercialización en tiendas del sector público Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 25101 25201 25301 25501 25601 25901 Productos químicos básicos Plaguicidas, abonos y fertilizantes Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos 25000 26102 26200 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 26000 27101 27201 27301 27000 29101 29201 29301 29401 29501 29601 29801 29901 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 25,000 25,000 - - 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 - 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 15,000 - - 1,500 55,000 1,500 1,500 1,500 1,500 - 1,500 55,000 1,500 1,500 1,500 1,500 15,000 110,000 48,000 158,000 205,820 Vestuarios, uniformes y blancos Prendas de protección personal Artículos deportivos - 24,000 79,000 - - - - - 24,000 79,000 - - - - 3,580 80,500 11,500 2,105 6,500 2,105 1,820 80,500 2,105 1,500 12,105 1,500 Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mob y equip de admin, educac y recreativ Refacciones y accesorios menores de equip de cómp y tecnolog de la información Refacciones y accesorios menores de equip e instrument médico y de laboratorio Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Total 1,155 3,025 3,640 7,820 - Combustibles, lubricantes y aditivos Carbón y sus derivados VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR Total Prog Formato 6 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Programa Operativo Anual 2013 Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila Anteproyecto Resumen por partida del gasto Capítulo 30000: "Sevicios Generales" Partida 31101 31301 31401 31501 31701 31801 31901 31902 31903 Concepto Ene Prog Feb Prog Mar Prog Abr Prog May Prog Jun Prog Jul Prog Ago Prog Sep Prog Oct Prog Nov Prog Dic Prog Energía eléctrica Servicio de Agua Servicio telefónico convencional Servicio telefónico celular Serv de conducción de señales analógicas digitales Servicio postal Servicios integrales de telecomunicación Contratación de otros servicios Servicios generales de planteles educativos 31000 SERVICIOS BASICOS 32201 32301 32302 32502 32601 32701 32801 32901 32902 32903 32904 Arrendamiento de edificios Arrend de equip y bienes informáticos Arrendamiento de mobiliario Arrendamiento de vehículos terrestres Arrendamiento de maquinaria y equipo Patentes regalías y otros Arrendamiento financiero Arrendamiento de sustancias y productos químicos Pidiregas cargos fijos Otros arrendamientos Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33101 33301 33303 33401 33503 33602 33603 33605 33801 33901 Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos Servicios de informática Servicios relacionados con certificacion de procesos Servicios para capacitación a servidores públicos Asesoría en investigación científica y desarrollo Otros servicios comerciales Impr de documentos oficiales Información en medios masivos Servicios de vigilancia Subcontratación de servicios con terceros 33000 SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV 34101 34401 34501 34601 34701 34901 Servicios financieros y bancarios Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado Seguro de bienes patrimoniales Almacenaje, envase y embalaje Fletes y maniobras Diferencias por variaciones en el tipo de cambio 34000 SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES 35101 35201 35301 35401 35501 35701 35801 35901 Mantto y conservación de inmuebles Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración Mantto y conservación de bienes informáticos Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab Mantto y conservación de vehículos terrestres Mantto y conservación de maquinaria y equipo Servicios de lavandería, limpeza e higiene Servicios de jardinería y fumigación 35000 SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV 36101 36201 36301 36401 36501 36601 36901 Dif de progr sobre activ gubernamentales Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern Servicios fotográficos Servicios audiovisuales Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet Serv de monitoreo de información con medios masivos 36000 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD Total Prog - - - - - - - - - - - - - 12,000 - - - 12,000 12,000 - - - - 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 - - - - - - - 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 12,000 11,600 11,600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Formato 6 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Programa Operativo Anual 2013 Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila Anteproyecto Resumen por partida del gasto Capítulo 30000: "Sevicios Generales" Partida 37106 37104 37204 37504 37602 37801 Concepto Ene Prog Feb Prog Mar Prog Abr Prog May Prog Jun Prog Jul Prog Ago Prog Sep Prog Oct Prog Nov Prog Dic Prog Pasajes Internacionales para servidores públicos Pasajes aéreos nacionales Pasajes terrestres nacionales Viáticos nacionales Viáticos en el extranjero Servicios integrales nacionales 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 38102 38201 38202 38301 38501 Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural Publicaciones oficiales Congresos y convenciones Gastos p/ alim de servidores públicos de mando Total Prog - - - - - - - - - - - - - - 38000 SERVICIOS OFICIALES 39201 39202 39203 39204 39301 39602 39906 Impuestos y derechos de exportacion Impuesto sobre nómina Otros impuestos y derechos Derechos de cédula profesional Impuestos y derechos de importación Otros gastos por responsabilidades Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales - - - - - - - - - - - - - 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - Total - 1,160 13,160 1,160 1,160 1,160 - 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 23,600 - Formato 6 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Programa Operativo Anual 2013 Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila Anteproyecto Resumen por partida del gaso Capítulo 40000: "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" Partida 43901 44101 44103 44104 Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Noviembre Diciembre Prog Prog Gastos relacionados con activ culturales, deportivas y ayudas extraordinarias Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil Premios, estímulos, recompensas y becas a deportistasy de ayuda extraordinaria Becas y otras ayudas para programas de capacitación 44502 Ayudas culturales y sociales a instituciones Total Prog - Subsidios par acapacitación y becas 44201 Total 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 24,000 - - 3,000 3,000 3,000 3,000 - - 3,000 3,000 3,000 3,000 - 24,000 Formato 6 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Programa Operativo Anual 2013 Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila Anteproyecto Resumen por partida del gaso Capítulo 50000: "Bienes muebles e inmuebles" Partida Concepto 51101 51201 51301 51401 51501 51901 Mobiliario Muebles, excepto de oficina y estantería Bienes artísticos y culturales Objetos de valor Bienes informáticos Equipo de administración 51000 MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA 52101 52201 52301 52901 Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equip educac y recreativ 52000 MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO 53101 53201 Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio 53000 EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB 54103 54201 Automóviles y camiones Carrocería y remolques 54000 VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT 56101 56201 56401 56501 56601 56701 56901 Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer Equip de comunicación y telecomunicación Maquinaria y equipo electrico y electronico Herramientas y máquinas-herramienta Refacciones y accesorios 56000 MAQ, OTROS EQUIP Y HERR 58301 58904 Edificios y locales Otros bienes inmuebles Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Noviembre Diciembre Prog Prog Totales Prog - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58000 BIENES INMUEBLES 59101 59201 59701 59901 Adquisicion de Software Patentes Licencias informáticas e intelectuales Otros activos intangibles - - - - - - - - - - - - - 59000 ACTIVOS INTANGIBLES - - - - - - - - - - - - - Total - - - - - - - - - - - - - -
