ENTIDAD CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2011 FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN OPERATIVO- PRESUPUESTO PROGRAMA 1- ADMINISTRACIÓN SUPERIOR POLÍTICAS OBJETIVOS PLAN ANUAL OPERATIVO OBJETIVOS METAS ESTRATÉGICOS OPERATIVOS CUANTIFICADAS O O GENERALES ESPECÍFICOS UNIDADES RESPONSABLE DE MEDIDA FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSO) TOTAL PRESUPUESTO OBJETO DEL GASTO RENUMERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES DURADEROS PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS POR META N° 14 N° 1 N° 1.1 N° 1.1.1 Número de sesiones Junta Directiva. ordinarias y extraordinarias realizadas. Fuente interna ¢ 15.900.000,00 15.100.000,00 800.000,00 N° 14 N° 1 N° 1.2 N° 1.2.1 Número de Auditorias Auditoria Interna. Financieras ejecutadas. Fuente interna ¢ 6.737.500,00 5.862.500,00 490.000,00 350.000,00 35.000,00 6.737.500,00 N° 14 N° 1 N° 1.2 N° 1.2.2 Número de auditorias operativas ejecutadas. Auditoria Interna. Fuente interna ¢ 5.775.000,00 5.025.000,00 420.000,00 300.000,00 30.000,00 5.775.000,00 N° 14 N° 1 N° 1.2 N° 1.2.3 Número de Auditorias de Auditoria Interna. sistemas ejecutadas. Fuente interna ¢2.887.500,00 2.512.500,00 210.000,00 150.000,00 15.000,00 2.887.500,00 N° 14 N° 1 N° 1.2 N° 1.2.4 Número de Auditorias de Auditoria Interna. cumplimiento ejecutadas. Fuente interna ¢ 5.775.000,00 5.025.000,00 420.000,00 300.000,00 30.000,00 5.775.000,00 N° 14 N° 1 N° 1.2 N° 1.2.5 Número de especiales ejecutadas. Fuente interna ¢ 17.325.000,00 15.075.000,00 1.260.000,00 900.000,00 90.000,00 17.325.000,00 N° 14 N° 1 N° 1.3 N° 1.3.1 Porcentaje de acuerdos de Dirección Junta Directiva ejecutados. Ejecutiva. Fuente interna ¢ 30.800.000,00 28.400.000,00 2.400.000,00 30.800.000,00 Nº 5 N° 1 Nº 1.4 Nº 1.4.1 Semana de Seguridad Vial Dirección realizada. Ejecutiva. Fuente interna ¢ 7.800.000,00 3.100.000,00 4.700.000,00 7.800.000,00 N° 14 N° 1 Nº 1.5 Nº 1.5.1 Porcentaje de atenciones, Dirección Ejecutiva Fuente interna seguimiento y resoluciones ( Contraloría de ¢ 2.300.000,00 de quejas, denuncias y Servicios). consultas formuladas. 1.900.000,00 400.000,00 2.300.000,00 N° 14 N° 1 N° 1.6.1 N° 1.6.1 Porcentaje de Asesoría Legal. representaciones realizadas por la Asesoría Legal en materia jurisdicional y no jurisdiccional. Fuente interna ¢4.447.000,00 3.300.000,00 - 1.097.000,00 4.397.000,00 N° 14 N° 1 N° 1.7.1 N° 1.7.1 Porcentaje de gestiones Asesoría Legal. administrativas con formato legal otorgados a la institución. Fuente interna ¢ 2.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 2.000.000,00 N° 14 N° 1 N° 1.8 N° 1.8.1 Porcentaje de Recursos de Asesoría Legal. inconformidad contra las boletas de citación resueltos. Fuente interna ¢ 28.850.000,00 1.000.000,00 15.500.000,00 28.850.000,00 Auditorias Auditoria Interna. 12.350.000,00 15.900.000,00 POLÍTICAS OBJETIVOS PLAN ANUAL OPERATIVO OBJETIVOS METAS ESTRATÉGICOS OPERATIVOS CUANTIFICADAS O O GENERALES ESPECÍFICOS UNIDADES RESPONSABLE DE MEDIDA DEL FINANCIAMIENTO (RECURSO) N° 14 N° 1 Nº 1.9 Nº 1.9.1 Porcentaje restantes de Asesoría de Fuente interna las Normas Técnicas Tecnología de la ¢ 30.000.000,00 implementadas. información y equipo de trabajo constituido. N° 14 N° 1 Nº 1.10 Nº 1.10.1 Porcentaje del personal encargado de área capacitado. Asesoría de Fuente interna Tecnología de la ¢ 8.000.000,00 información. N° 14 N° 1 Nº 1.11 Nº 1.11.1 Portafolio estratégico de proyectos de tecnología implementado Asesoría de Fuente interna Tecnología de la ¢ 20.000.000,00 información. N° 14 N° 1 Nº 1.12 Nº 1.12.1 Políticas de seguridad de corto y mediano plazo implementadas. Asesoría de Fuente interna Tecnología de la ¢ 58.000.000,00 información. N° 14 N° 1 N° 1.13 N° 1.13.1 Porcentaje de solicitudes Asesoría de Fuente interna de servicio de soporte y Tecnología de la ¢ 665.500.000,00 asesoría atendidas. información. N° 14 N° 1 N° 1.14 N° 1.14.1 Informes de gestión Dirección financiera realizados. Financiera. N° 10 y 14 N° 1 N° 1.15 N° 1.15.1 Porcentaje ocupados. N° 14 N° 1 N° 1.16 N° 10 y 14 N° 1 N° 1.17 TOTAL PRESUPUESTO OBJETO DEL GASTO FUENTE Y MONTO RENUMERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES DURADEROS PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS 30.000.000,00 POR META 30.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 34.000.000,00 24.000.000,00 58.000.000,00 665.500.000,00 22.000.000,00 12.000.000,00 631.500.000,00 418.367.152,27 2.400.000,00 67.250.000,00 puestos Unidad de Control. Fuente interna ¢ 6.050.000,00 4.150.000,00 1.750.000,00 150.000,00 6.050.000,00 N° 1.16.1 Porcentaje de necesidades Gestión y Fuente interna medicas atendidas. Desarrollo del ¢ 5.160.000,00 Recurso Humano. 2.050.000,00 3.050.000,00 60.000,00 5.160.000,00 N° 1.17.1 Porcentaje de actividades Unidad de Fuente interna de gestión de la Sostenimiento. ¢1.660.000,00 administración de salarios, pluses y beneficios del recurso humano del Cosevi implementadas. 1.600.000,00 60.000,00 1.660.000,00 de Fuente interna ¢12.939.163.156.20, de este monto la suma de ¢182.165.000.00 se utilizarán para la ejecución de los informes del Área Financiera y la suma de ¢12.756.998.156,10, para: Comisiones Bancarias ¢306.852.152.27 Transferencias de Ley: ¢12.175.180.361,69, Indermnizaciones ¢80.000.000,00, Reintegros o devoluciones ¢10.000.000,00 y sumas sin asignación presupuestaria ¢184.965.642.24 12.266.180.361,69 184.965.642,24 12.939.163.156,20 POLÍTICAS OBJETIVOS PLAN ANUAL OPERATIVO OBJETIVOS METAS ESTRATÉGICOS OPERATIVOS CUANTIFICADAS O O GENERALES ESPECÍFICOS UNIDADES RESPONSABLE DE MEDIDA DEL FINANCIAMIENTO (RECURSO) RENUMERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS N° 10 y 14 N° 1 N° 1.18 N° 1.18.1 Plan de capacitación Unidad desarrollado. Capacitación. de Fuente interna ¢ 13.870.000,00 13.650.000,00 N° 10 y 14 N° 1 N° 1.19 N° 1.19.1 Unidad Desarrollo. de Fuente interna ¢ 1.660.000,00 1.350.000,00 250.000,00 N° 14 N° 1 Nº 1.20 Nº 1.20.1 Porcentaje del recurso humano contratado requerido según la normativa vigente y específicamente con las directrices emanadas por la Dirección General del Sevicio Civil. Nº de charlas desarrolladas. Recurso Humanos Fuente interna (Comisión de ¢ 4.575.000,00 rescate de valores). 3.075.000,00 1.500.000,00 N° 14 N° 1 Nº 1.21 Nº 1.21.1 Diagnóstico divulgado. Recursos Humanos Comisión Rescate Valores. N° 14 N° 1 N° 1.22 N° 1.22.1 Planilla actualizada. Gestión y Fuente interna Desarrollo del ¢4.347.384.513,40 Recurso Humano. N° 14 N° 1 N° 1.23 N° 1.23.1 Porcentaje de boletas de Departamento citación, partes oficiales, Infracciones. sentencias judiciales procesadas y porcentaje de usuarios atendidos. N° 14 N° 1 N° 1.24 N° 1.24.1 Porcentaje de trámites Suministros. realizados, para la adquisición de bienes y servicios. N° 14 N° 1 N° 1.25 N° 1.25.1 N° 14 N° 1 N° 1.25 N° 14 N° 1 N° 14 Fuente interna y ¢ 600.000,00 de de BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS POR META 220.000,00 13.870.000,00 60.000,00 1.660.000,00 4.575.000,00 600.000,00 4.267.384.513,40 PRESUPUESTO 600.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 4.347.384.513,40 6.775.000,00 7.006.250,00 Fuente interna ¢ 151.781.250,00 8.200.000,00 142.721.250,00 860.000,00 151.781.250,00 Procentaje de solicitudes Servicios de servicio institucional Generales. atendidas. Fuente interna ¢ 631.900.000,00 376.000.000,00 58.250.000,00 197.650.000,00 631.900.000,00 N° 1.25.2 Porcentaje de canceladas. facturas Servicios Generales. Fuente interna ¢ 215.000.000,00 215.000.000,00 N° 1.25 N° 1.25.3 Porcentaje atendidos trámites Servicios Generales. Fuente interna ¢ 1.120.000.000,00 N° 1 N° 1.25 N° 1.25.4 Porcentaje de Servicios publicaciones atendidas. Generales. N° 5 N° 1 N° 1.26 N° 1.26.1 Cantidad realizadas. N° 5 N° 1 N° 1.27 N° 1.27.1 Instrumento conciliado con Unidad de Revisión Fuente interna el manual de la revisión Técnica Estatal. ¢ 5.497.000,00 técnica. de de de Fuente interna ¢13.781.250,00 TOTAL PRESUPUESTO OBJETO DEL GASTO FUENTE Y MONTO 13.781.250,00 215.000.000,00 1.119.000.000,00 1.000.000,00 1.120.000.000,00 Fuente interna ¢ 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 visitas Unidad revisión Fuente interna Técnica Estatal.( ¢ 27.569.800,00 Unidad de Investigación Automotríz, Unidad de Gestión Operativa y Calidad). 18.509.200,00 639.000,00 8.421.600,00 27.569.800,00 2.105.000,00 2.662.000,00 730.000,00 5.497.000,00 POLÍTICAS OBJETIVOS PLAN ANUAL OPERATIVO OBJETIVOS METAS ESTRATÉGICOS OPERATIVOS CUANTIFICADAS O O GENERALES ESPECÍFICOS UNIDADES DE MEDIDA RESPONSABLE DEL FINANCIAMIENTO (RECURSO) TOTAL PRESUPUESTO OBJETO DEL GASTO FUENTE Y MONTO RENUMERACIONES SERVICIOS N° 5 N° 1 N° 1.28 N° 1.28.1 Cantidad de denuncias, Unidad de Revisión Fuente interna quejas y consultas. Técnica Estatal.( ¢ 5.083.000,00 Unidad de Económia y de atención al Usuario. 1.985.000,00 N° 14 N° 1 N° 1.29 N° 1.29.1 1.700.000,00 N° 16 N° 1 N° 1.29 N° 1.29.2 N° 14 N° 1 N° 1.30 N° 1.30.1 Número de verificaciones Unidad de Control Fuente interna realizadas. Interno y ¢ 1.700.000,00 Valoración de Riesgo Institucional. Número de verificaciones Unidad de Control Fuente interna aplicadas. Interno y ¢ 3.670.750,00 Valoración de Riesgo Institucional. Porcentaje de atención Dirección de Fuente interna para la supervisión Logística. ¢ 4.500.000,00 ejecutada. COSTO TOTAL DEL PROGRAMA 4.267.384.513,40 MATERIALES Y SUMINISTROS 268.000,00 BIENES DURADEROS PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS 2.830.000,00 POR META 5.083.000,00 1.700.000,00 3.250.000,00 420.750,00 3.670.750,00 2.700.000,00 300.000,00 1.500.000,00 2.458.866.352,27 256.667.250,00 995.888.600,00 4.500.000,00 12.266.380.361,69 184.965.642,24 20.430.152.719,60