K. PLANES Y PROGRAMAS DE LA INSTITUCIÓN EN EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2014 OBJETIVO, PROGRAMA, PROYECTO Y PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJECUTADO 2014 OBJETIVO Administración Alumbrado Público Incrementar la cobertura y prestación del servicio Calidad y confiabilidad eléctrico. Electrificación rural Administración Calidad y confiabilidad Incrementar la calidad del servicio de la distribución. Optimización de la operación Repotenciación - reforzamiento Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía Incrementar la eficiencia operacional Incrementar la confiabilidad del sistema. Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas. Total general Instalaciones generales Instalaciones generales - Terrenos Ampliación y mejora AP Electrificación urbanizaciones y lotizaciones Instalación de acometidas y medidores nuevos servicio Azuay, Cañar y Morona Santiago. Pequeñas extensiones de red varias Ecuador Estratégico FERUM FERUM -BID $ $ $ $ 1.879.000,00 85.000,00 6.650.705,31 18.755,62 $ $ $ $ PRESUPUESTO 2014 EJECUTADO 660.794,49 81.436,02 2.337.196,44 13.046,85 $ 2.323.503,44 $ 1.670.423,72 $ $ $ $ 201.334,00 1.443.926,23 114.462,14 456.613,73 $ $ $ $ 186.403,32 762.350,97 200.583,24 420.556,33 Proyectos de energía renovable $ 1.588.080,00 $ 194.224,93 Muebles y enseres Otros equipos $ $ 100.000,00 214.000,00 $ $ 10.102,70 11.300,80 Costos de Calidad $ 7.898.802,41 $ 3.529.436,76 EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS Proyectos en ejecución Estudios varios Distribución Mejora de la Distribución Mejora de Redes de Distribución Cicuitos express - proyecto PEC Operación Instalación de luminarias eficientes Soterramiento Ampliación y mejoras subestaciones y líneas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 280.000,00 1.976.357,82 145.000,00 693.426,57 2.123.436,62 19.380.218,17 569.009,19 500.000,00 4.424.668,10 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 145.582,46 1.723.575,97 766.116,50 515.016,86 7.370.396,06 709.740,62 536.120,27 1.303.323,77 SIGDE - Nacional $ 4.794.644,12 $ 1.858.859,06 Equipos de computación y accesorios $ 695.500,00 $ 539.462,28 Equipos comunicaciones - servicio de telecomunicaciones $ 1.703.721,00 $ 755.153,69 $ 60.260.164,47 $ 26.301.204,11 PROGRAMA Alumbrado Público Optimización de la operación Calidad y confiabilidad Modernización y optimización de la red y TIC Modernización y optimización de la red y TIC Optimización de la operación PROYECTO PRESUPUESTO 2014 El Presupuesto aprobado en el año 2014 corresponde a $35.566.107,60 pero debido a la necesidad de ejecutar los programas de reforzamiento de la Distribución enmarcados dentro del Programa de Cocción Eficiente, se incrementó el presupuesto de inversiones al valor de $60.260.164,47 con recursos provenientes de la CAF y del Estado (PMD).