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-'"" ñ**tc cc ic i'irr¡*¡l :i:.1 &ürA *r esruFoRrdElDA* DE SERVleg$ En la ciudad de Lima, al primer día del mes de Julio de 2010' se cja conformldad al "sersislo de Chequeo Teiefónlco a 75 Agenc!as de! Eanco de la Fiación en Provincias" brindado p* tt empresa ;SSSA, corresponciiente al l'l'les de JL}NlO 2UA. ts a ct!-r ra f{- '¡ ¿iDlc !-" r-1 :,.,:r. ,lÉ ,'c,, ,4.,I..',i'.^.. , ACT& mE eüruF*Rrt4lDp.n SF SSRV¡CI$ En la ciudad de Lima. ai primer día del mes de Julio de 2010. se da confcrrnidad al "$ervicio de fljlonitoreo Rerncto cie fmergencla y $ervlcio Téc¡'lico" brindado por la empresa f SSSA, correspondiente al mes de Jl.JNlC 2010" ñactura fd" '14624 - , '-2, / /' L ,,'i ) nl-) L'- .: \__ - f :':; -: :' "':- )2 Bo nco d" t!,,N,!Í'.!":, ACTA DE CONFORMIDAD Por medio del presente se da conformidad al servicio prestado por la empresa BMP Ingenieros S.4., correspondiente a la contratación del servicio de alquiler de Central Telefónica IVR al periodo comprendido entre el 1' al 30 de junio del 2010. En tal sentido, firman en señal de conformidad: BANCO DE LA NACION .l .- zch : l.i-;)-rr ' \\. .,]\ t,: =fu ***rs de ls N 1," ,'t : j' ..¡." :-,. Cliente BANCO Dtr LA. NACION Referencia Contrato Concurso Público N' 00i9 - 2006 - BNSegunda para la contratación de "Servicio de Limpieza en ia Sede Principal, Sucursales, Agencias y Locales en Lima del Banco de la Nación" En la ciudad de Lima, a 1os días del mes Julio del 20 10, se otorga conformidad al Servicio de Limpieza de la SEDE JA!'IER PRADO del Banco de la Nación, ¡ealizado por el personal de la conespondiente al mes de empresa COI¡SORCIO PROVÍ.A'NT S.RL., servicio JtlNIO 2010. Dichos trabajos fueron ve¡ificados por ei Supervisor de lv[antenimiento Ce 1a SEDE JA\TER PRADO; se adjunÍa a la presente 1a Boleta de Fi¡man la presente en señal de conformidad BANCO DE LANACION i4i\ "r il Evaiuacion de la misma. I ACTA DE CONFORMIDAD del 2010' se otorga la conformidad por la En la Ciudad de Lima, a 01 día del mes de Juiio de lnformación de Transacción para Mercados ej ecución del "servicio de Provisión con calidad y con 1a cantidad exigida por las Financieros" efectuado en su oportumdad' período del empresa THOIV$ON REWER& en el especificaciones técnicas que realiza la 01 al 30 de junio del 2010' lo er pago correspondiente, de acuerdo a Emitimos el presente Acta a efectos de efectuar por un importe de USD I l'511 00' remitida indicado en la factura ad¡unta No 0106435' por la emPresa antes mencionada' Gerente, DePartamento Finanzas ] : 'l :i I I )2 Banco de Io Nación ACTA DE CONFORMIDAD BANCO DE LA NACION ADS N'OO49-2009-DL.BN liente: Ref. C "Contratación del Servicio de Estudio de Clima Laboral Organizacional" u En la ciudad de Lima, con fecha 1 de julio de 2010, se concede la conformidad al servicio del "Estudio de Clima Laboral u Organizacional", de acuerdo al proceso establecido a cargo de la empresa ATHANOR CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAC. Es preciso mencionar que dicho proceso ha sido desarrollado según los lineamientos del Contrato No CO- 0003-2010 - DA y según la Resolución del Área de Administración EF/ 92.4OOO N" 024-2010 eñ la cual se accede a la ampliación de entrega del informe final y recomendaciones a ejecutar. Cabe indicar que según la Cláusula Cuarta, el banco se obliga a pagar la contrap restación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en el plazo de l5 días, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspond iente, según lo establecido en el artículo 181' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos, Por lo tanto, se da la conformidad del servicio y atención a los requerimientos del BN . 60% a la Conformidad Recomendaciones. del lnforme Final, Resultados y ?"t-"tt ,]ñ;'óñiñui{i^¡i^¡'ez Geren¡e - J efe Ileo"ti¡rmento d¿ Pers"n'l 2--¡- aó6jtj cTh'>;D fsl)'lt tz ¡s Cc ->+ :-3'D l2téo Co nlC" Z=- 2a lo 3?aocfro )-i.L a^ '. ,_._ lgoOtI ltízí Cl\:-CRl/.1:.-::r- S=i,'i) ', D-__ L|l,]¡,¡z: Na A? =pLoocl:!s:Rvr:Lc, futi 1a /",auo,L e S¿¿uZS,e,/ ü/.e4i7e: ¡=H^ ccNis-.: D.r-s.,.v'cta: 2O / oz_¿7 _ / . /J sr.lv:¡.os c: : rJ a si:3 N" úfri o! DE a,\!til¡D ,1qci0 li r/' :r¡: ri_s ,iL:a:.i :Al.lDAD C€ ¡,3 ! ),rCS tr Lt¿r.;cs !-Jl¿:? ? .:'11!,. _.ir ;rAs Ncvii D9i 0E.r.JéSiOi €Nc r,r,1!c .ESEP\/:C]ONES -X :c :: :j..s ?€tut,cU,€ ,:r".r :e re.3ia.á: I C.r-i.¿s t.:::, 3-.n'', L¿,oz':¡"*¿; ' Dvt .4 oó//3j¿L .' =' ::: ... - .. -: ,. - : --.: :,-ll¡¡ . ::¡ r:q - J-¡;:c. o:,-c j-:_. o CORPORACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAC ACTA DE CONFORMIDAD El dia 02 de Julio del 2010, se reunieron en el Banco de la Nación, la Srta. Yercinia con DNI No 02874068 representante de la empresa CORPORACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAC con RUC N'20461112227, con poder inscrito en la Partida N' 11149495 de la Oficina Registral de Lima, domiciliado en Jr. José Quiñones 315 - Urb. Valdivieso, Distr¡to de Ate, provincia y departamento de Lima y el Sr. Rino Córdova Saldarriaga, Jefe de La Sección Almacén y Luís Soto Zavala Jefe (e) Sección Transporte y Servicios Generales, Departamento de Logística del Banco de la del Pilar Rosillo Curay identificada Nación; para firmar el acta de conformidad por el servicio de: 1SERVICIO DE CARGA Y EMBALAJE" Cabe señalar, que el periodo del servic¡o prestado por "el contratista' es el correspondiente al mes de Junio del 2010. En tal sentido, las partes conveniente en suscribir la presente acta, en señal de conformidad de servicio por los 30 trabajadores de la Sección Almacén y 07 trabajadores de la Sección Transporte y Servicios Generales - Sede Elizalde. Ác¿ L4'} "'-'E?Rfn-"Sñii3X** ?---ffi- *.", ." " "r., " 02874068 " ". ""r;;DNI Rino Córdova Jefe de la Sección Almaén Corporación de Servicios y Soluciones Integrales SAC RUC. 20461112227 tlctor Luis Jefe (e) Sección Servicios Generales Transporte v Dirección: Jr. José Quiñónez 315 -Valdiv¡eso Telefax:+51 | 3263634 - Ate l:t2.''t' .+' .: - - - DJ'/6r,-, .- ' ^, -'i -rlt 1- OóeD\i ACTA DE CONFORMIDAD Cliente Presupuesto Carta de Aprobación: Fecha BANCO DE LA NACION ADP-00't9-2009-BN : : NP o2JO7t2010 : En la ciudad de Lima, a los Dos días del Mes de Julio del 2010 se otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los trabajos que se detallan a continuación: Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel SEDE PRINCIPAL correspondiente Del '1 '1 .05.2010 al 10.06.2010 según contrato de locación ADP-001 9-2009-BN. Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad. \ ' / i/ \ ,M-^l¿J* Responsable Mirtha Reinkendorf Masias oOotoí CTT, ¿:-;4{lgolol -t ¿-.,- 'a:1. (^> l-^ \ - !' . ,.t; ¡ :, ¡.-'r-l !i i'.; ó (t(\->;^ \rl.' ACTA DE CONFORMIDAD Cliente Presupuesto Carta de Aprobación: Fecha BANCO DE LA NACION ADP-O019-2009-BN NP o2to7t2010 : : : En la ciudad de Lima, a los Dos días del Mes de Julio del 2010 se otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los trabajos que se detallan a continuación: Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel SEDE PRINCIPAL correspondiente Del I 1 .04.2010 al I 0.05.2010 según contrato de locación ADP-001 9-2009-BN. Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad. Mirtha Reinkendorf Masias \l) \- i=? f c . .-r,",tu; ) "¡ . . _ .. ^¿-:-, 1//:, 9 ?-- ,. ' -.r .- ,'.);ri .¡í ; ¡t - -_r-r ) Z,O' J 1.g1J ,-, 0 fl =--, I \- ,. lirJ¿ ACTA DE CONFORMIDAD BANCO DE LA NACION ADP-0019-2009-BN NP o2ro7t2010 Cliente Presupuesto Carta de Aprobación: Fecha : : En la ciudad de Lima, a los Dos días del Mes de Julio del 2010 se otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los trabajos que se detallan a cont¡nuación: Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel sEDE pñlruClp¡¡ correspondiente OLt t t.O3.ZO10 al 10.04.2010 según contrato de locación ADP-001 9-2009-BN. Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad' Mirtha Reinkendorf M¡sias :jr) ¡..1:l ; i t._l.\r; r/.) ) ' '''ó ?r-l '/ ;' ) - l ]¡ '¡ -1-t -, .- ,,.*rr-rt-. a )'. t, li I ACTA DE CONFORMIDAD Cliente Presupuesto Carta de Aprobación: Fecha BANCO DE LA NACION ADP-0019-2009-BN : : NP o2to7t2010 : En la ciudad de Lima, a los Dos días del Mes de Julio del 2010 se otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los kabajos que se detallan a continuación: servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel SEDE PRINCIPAL correspondiente Del 11 .02.2010 al 10.03.2010 según contrato de locación ADP-001 9-2009-BN. Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad. Mirtha Reinkendorf Masias t,a LDt?d( 4'Jt? CT /- *t¿ 4'.. J )2) -?ef) ol > ZotJT ¡z.¿z ./5a) oao¿c ) ACTA DE CONFORMIDAD Cliente Presupuesto : Carta de Aprobación: Fecha BANCO DE LA NACION ADS-045-2009-BN NP : o2t07t2010 En la ciudad de Lima, a los Dos días del Mes de Julio del 2010 se otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los trabajos que se detallan a continuación: Servicio de mantenimiento integraf para su central telefónica Alcatel modelo 4400 SEDE ORRANTIA correspondiente Del 1 8.06.2010 al 17 .07 .2010 según contrato de locación ADS-045-2009-BN. Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad. :2 '-t \. ^á"¿-4 /-) \ Mirtha Reinkendorf Masias TQ ¡/e .ñ Responsable ry Bonco de Io'L::lÍ: ACTA DE CONFORMIDAD En el Banco de la Nación, siendo el día 02 de jul¡o de 2010' deiamos constunciudehaberrecibidoe|siguienteserviciodelaUniversidadESAN Por la entrega de la ProPuesta técn¡ca donde se incluye el Plan de trabajo de la consultoría Para la elaboración de maPeo de GruPos de lnterés del Banco de la Nación. Encontrándoseconformeelservicioprestadopore|proveedor'nohabiendo ¡ncuir¡Oo en penalidad alguna, firmamos en señal de conformidad' DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA ,o?7ll -l i '': .] 2.j,s. /?¡ :J:r. )':, ,: J ,-l .: ,;,- !-. )2 eonro ¿" to.l?:i,!1, Servicio de Transpone de Por la presente se o¡orga la confol-mrdad por la ejecución dei por la empresa Elecrrónicos de la Red de Bancos LBTR- BCRP efectuado N4ensajes TELN4EXPERÚS.Aenelperíododei0.ldeJuniodel20l0al03dejuliodel20i0' su oportunidad' con la Se deja constancia que el Conúatista ejecutó el servicio en calidad canridad erigída por ia depenciencia a mi cargo' --v pertinentes' Se expide la presente conformidad para los fines Dt ,J ,JlZ=- a'l illl Cll Z-----.(rl1:¡¡ei )¡ -- Borco de lo Nación el bofto de todor ACTA DE COI¡FORMIDAD ..SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE DEPURACION CICS" Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Adjudicación Directa Publica No. 0034-2009-BN, "Servicio de Mantenimiento de Softwa¡e de Depuración CICS", que prestó al Banco de la Nación, la empresa MAINSOFT PERU S.A.C. Por los productos Compuware durante el periodo del 05.0ó.2010 hasta el 04.07.2010 es conforme. Se firma esta acta en señal de conformidad. PD. Se adjunta Informe Técnico de los E.specialistas al respecto. San Isidro, 05 dejulio del 2010 ¡- -_\,,Jvt,'",-:,,') ti\ i - .al.,tl ¿L ' i. i,:,!1'".': lt' .- : ;:-,'' , rll, . )r - ;' r F-s Bonco de la Nación ACTA DE CONFORTUIIDAD Mediante la presente se otorga conformidad al servicio contratado a la Empresa PROVLANT que se detalla S. R. L.. por ei servicio integrai de Limpieza de las ohcinas del Banco de la Nación 2010' de Junio ai mes adj untas correspondientes Constancias a continuación según "fi. A PRfNCIPAL ,16. SUCU I SrlDL. JA ,1. SEDfr SAñ BORJA 24. ACENCIA EL ACU J. AGENC]A MJNISTERIO DEL 2J. ACENCIA CFIACLACAYO :. ze ¡u,rnTEL cE¡Eru.rl oel L AGENCIA A¡ROPUER 43. ACEN"CI-A. COlutAS 49. ACENCIA LOS OLIVOS (!TERIO 28. AGENCIA SANTA ANITA 5t. SUCURSAL 7. AG¡'-NCIA CENTROS ACADEN{ICOS 8. SUCURSAL ¡v{lRAFLO 9 STJCURSAL 28 DE JUI-IO VILLA 3 LIM,A. IV1ARIA i J2. ACENCIA LA VICTORIA I. SUCURSAL SAN )'tARTIN DE 5:] AGENCIA PI-AZA SAN JOSE PORRES I f i, ira4S_r4_t¡Jr41_!9cl ll. .\CfrNCiA C.\\TA ll Aril \.1\ NIAltrC\NA i ii ,wl¡crr sr'.r tn,., 54. ACENCIA SAN FELIPE ]2. OFICI}iA ESPECL{L IO. ACE]NCIA CUARTEL CJ\ o ::. ¡.c¡Ncla c¡.B-qg¡vLl-o ]J I ri' ;,.óñr cn¡ 1,", r, to Li-i,r cn-¡,t r'r - CENTRO CIVICO J], .\GENCIA LA N{OLINA ACENCIA VENTAI.fILLA ]6. ACENCIA LA PERTA 58. lr..\GEN J' luJR,\L'r-oRJ.s ii.¡ccscr,i i5. sucURSAL 34. AGENCI'{ PUENTE PIED AGE\CIA GYK ]3. OF'ICINA ESPECAL ACENCI.J. BR!N,\ ó0. AGENCIA JESUS ivlARl¡\ -19 SUCI-RSAL CO\,I-AS ó BASE NAVA SAi \ AllroR 11r I. SUCURSAL, PUEBL.O LIBRE \CENCIA SA\ ivllcuEL óJ, SUCURSAL PLAZ,A. PIZ.\RRO ]I. ACFi\IClA CL'ARTEL (II]NERAI- DE I,A +2 SUCU RS¡\L CALLAO .T], I,OBBY BEL¡N 1.1 ACE¡,C1A ó.I, ACENCI,A LAS P,\I,}II\S osFcl.iR Se finna la presente en:eña1 'le conior¡ridad San [sid¡o- 05 de Juiio de1 2010 k"Jl"e !,- f i t,',*] )¡,, CONCURSO PUBLICO N" Bonro de la Noción el 6or¡co dc ¡odos OOLO-2010-BN MONITOREO DE REDES" Por intermedio de la presente, se hace de su corncimienlo, que con relación al Concurso PúbIiCO NO. OO]O.2OIO-BN, "CONTMTACIÓN DEL SERVIUO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONfiOfuEO DE REDES"' la empresa Software 5.A., prestó dicho semicio al Banco de la Nación durante el período del 30.05. t 0 hasta el 29.06.l'0, mes de mayo siendo conforme' Se frma esla Nta en señal de conformidad. Alentamenle, /-o r | '.- !?I PD. Se adjuntd Inlortne Técn¡co del Espec¡alislas al respecto. San Isidro, 05 de julio del 2010. OtJ / i)/ '!, . )L . J5¡: o/Jz.r2 f,loo / i'."' . 7_. /J . Cróac :i t,\ I q I I r,.. DE DIGITACIÓN DE ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO FORMULARIOS SUNAT (concurso Público Nro'0023-2007-8N) y Aduanas de la Sección de Centralización Sunat Por medio del presente documento SA suscriben el de la Nación y la empresa COM la División de Recaudación del Banco Digitación de Formularios SUNAT Acta de Conformidad del servicio de producción mensual de al 30'06'10' registrando una correspondiente al periodo del 01 38,504 formularios Procesados' en el reporte conciliado de la producc¡ón Se adjunta al presente documento el sistemas y validado según registros de ambos mencionado periodo, que ha s¡do recibido en forma oPortuna' la presenle acla y Aduanas como área usuaria firma La Secclón Centralización Sunat técn¡cas der convenio según las especificaciones en señar de conformidad der servicio suscrito. del 2,010 San lsidro Jefe de Sección Centralización SUNAT Y Aduanas División de Recaudación Bco. de la Nación Jefe de Proyecto COM.SA ACTA DE CONFORMIDAD de i,rnio d" 2o1o @ges.A,--esFactura No 001-0005531 da conformidad por el La División Depósitos del Departamento de Operaciones' de Intercambio l.*-i"i"-¿" Coápensacion de Insrrumentos Compensables y CentroElectrónica S A'' ¡iri." á. Ci-t"ques, brindado por la Cámara de Compensación dura¡te el mes de junio 2010. por e1 proveedor du¡ante el periodo Así mismo se precisa que 1os servicios prestados 'conforme a las especificaciones técnicas de tiempo fac¡urado se efectua¡on posibles incumplimientos en la contenidas en el contrato, no existiendo retrasos o presentación del servicio en mención' Sa¡ Isidro, 05 de julio de 201 0 Jefe Sección Servicios Varios Dpto. de OPeraciones aú- oooltv - 83- %?ffi 3/o" lf/g/21d3 3tro 2-.a /¿¿ ct ' o o)O l/ /of --¿)to :t i:i .!. .,;' a o-.-. :e Banco úe io Nsclún i ñ ;, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERWCIO DE MENSAIERIA - PROWNCIAS Por intermedio del presente, cumplimos con dar Conformidad al Servicio de Mensajería a provincias a níyel nacional brindado por la Empresa Olva Courier S.A.C. correspondiente al mes de Mayo,20l0, según Contrato de Servicío N. CO, 1554-2009-DA. A continuación se detalla el consolidado de los despachos realízados: Cantidad Sob¡es 1103 28 Peso Ad¡cional IKG) Tarifa Base 1Ko 2Ka 3Kq 11 5 5Kq 6Kq 8Kq Precio Unitario llncl. IGV) 7 .20000 10.20000 13.20000 16.20000 s/. 7,941.60 s/.285.60 s/. 145.20 22.20000 25 20000 3'1 20000 Total Total 1150 Sub. Total s/. 81.00 st. 22.20 st. 25.20 s/. 31.20 s/. 8,532.00 NOTA. {. * * * yt¡-¡ *'n*,,ry Total sobres enviados por esta Sección: 1150 Total sobres entregados fuera de Plazo 69 (se adjunta cuadro-12 folios). Por acumulación mensual de 25 Correspondencías Entregados Fuera de Plazo Correspondencia Adicional a los 25 Fuera de Plazo 11 'sidro,06 de Julio del 2010 ffi &"H LA N. U^ll.Í :'.- 7 - :,,"'. 4!: ACTA DE CONFORMIDAD En San lsidro, al dÍa 06 de Julio 20'10, se deja consianc¡a que la Secc¡ón Transporte y Servic¡os Generales de la División de Serv¡c¡os, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha sol¡cilado la atenc¡ón de los que se jndican seguidamente: USUARIO D/C 00'1-407170 FAC 003-209989 Dic 001-407170 FAC 003-209989 D/C 001-407170 FAC 003-209989 364 364 108 107 107 2520 2520 2520 2520 '108 2650 2650 2600 2600 2500 2500 2500 2500 Dtc o0140717A Correo 1000 '1000 FAC 003-209989 Dtc oa1 407 170 FAC 003-209989 Coneo '1000 Correo Coneo 1000 1000 1000 1000 1000 Dtc 001407235 1217 1217 2652 2600 FAC 003-210059 Gu¡llen Valdivia Luis Gu¡llen Valdrvia Lurs Navano Hernandez Cesar Navarro Hemandez Cesar Jara Guzman Jorqe Jara Guzman Jorge I\reneses Humberto Meneses Humberto Meneses Humberto Meneses HumbeÉo Flores Diaz Edaardo Flores Diaz Edqardo Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tarapoto/Lima L¡ma/Piura/Lima Lima/Piura/Lima Lima/Piura/Lima Lima/Piura/Lima Tarapoto/Ltma L¡ma/Tarapoto Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tarapoto/Lima Lima/Anta,/Lima Lima/Anta/Lima Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que elsuministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condicjones contractuales establecidas, sin retrazo ni incumplimientos ra ,tó En San lsidro, al día 06 de Julio 2010, se deja constanc¡a que la Sección Transporte y Servic¡os Generales de la D¡visión de Servicios, al conlar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha sol¡citado la atención de los que se indican segu¡damente: D/C 001-408730 AC 003-21 '1 796 D/C 001-40E730 FAC 003-211796 Dtc 001408773 953 2310 2310 2600 2600 2600 2600 2300 2300 894 894 2900 2900 2904 1618 1618 2060 2060 2900 2060 2060 909 908 265'1 FAC 003-21 1840 Dtc o01408773 AC 003-21 1840 D/C 001¡08773 FAC 003-21 1840 olc oo1408773 FAC 003-21 1 840 DlC 001408773 FAC 003-21 1840 D/C 001-408814 AC 003-2'1 1873 D/C 001-408814 FAC 003-211873 D/C 001-408814 2651 2651 2651 '1000 1000 127 127 1000 2650 2650 1000 1000 3130 3130 1000 2600 2600 1000 1000 3100 394 2650 2600 Correo Correo 394 394 Correo Cor€o 3'100 Gamboa Quispe Jose Gamboa Qu¡spe Jose Morales Canal Laura l\4orales Canal Laura Del Castillo Valle Guiller.ño Del Castillo Valle Gu¡llermo Gomez Reategui Jorge Gomez Reategui Jorge Odar Alzamora Javier Odar Alzamora Javier Meneses Aranc¡bia Humberto Meneses Arancibia Humberto forres Vil¡afuerte Eliana forres Vrllafuerte El¡ana lndacochea Herrera Adolfo Indacochea Herrera Adolfo Peche Canlla Walter Peche Canlla Walter Iorres Vtllafuene Eltana Lima/Tr! rllo/Lima L¡ma/Tr! llo/Lima Lima/Trul illo/Lima Lima/Tr! llo/Lima Lima/Cusóó7LimaLima/Cusco/Lima Lima/Tr! illo/Lima Lima/Tr! illo/Lima Lima/Pucalloa/Lima Lima/PucallDa/Lima T.utillo/Lrma Truiillo/Lima Lima/Trujillo Lima/Trujillo Lima/Tr! ¡l¡o/Lima Lima/Tru illo/Lima Lima/Piura/Lima Lima/Piura[ima Truiitló/Lima Cabe ind¡car, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajesi motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conlorme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones conttactuales establecidas, s¡n retrazo n¡ incumpl¡mientos y a entera satisfacción, expidiéndose la presente de acuerdo a la cláusula SÉTl[4A JEFE DE Y SERVICIOS GENERALES ACTA DE CONFORMIDAD En San lsidro, al dia 06 de Julio 2010, se de.ja consiancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servlcios, al contar con contrato suscr¡to por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al sumin¡stro de pasajes aéreos, ha sol¡citado la atención de los que se indican seguidamente: RUTA D/C 001-407289 AC 003-210222 D/C 001-40730r Correo Correo Correo 2700 2700 2704 2700 2700 2700 2500 74 2500 2500 2500 Dtc 001407377 FAC 003-210302 Zapata Seminario Rodr¡go Zapata Seminar¡o Rodrigo Zapata Seminario Rodrigo Ferreyra Sulla Luis Ferreyra Sulla Luis Lima/Roma/Lima Lima/Roma/Lima Tarjeta Asistencia (Roma) Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de Ios pasajes; motivo por el cual se cumplimiento de considera que el suminisfo de pasajes se efectuó conforme, en la oportun¡dad, calidad, las condiciones contractuales establec¡das, sin retrazo ni incumplimientos y a entera presente de acuerdo a la cláusula SERVICIOS h- dA L¡:- ;UÑl *rrfv,r.JA- 5:, Sa:, lsid::. ai i:a Ce ie J:li¿ 2ClC, se d€je ::irs:a;r::a;ue la SE::ión T:anspl:t€ )'Servi:ios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al sum¡nistro de pasajes aéreos, ha solicitado la atenc¡ón de los que se indican seguidamenle: RUTA D/C 001-407015 FAC 003-209768 D/C 001-407015 FAC 003-209768 D/C 001-407015 FAC 003-209768 Dtc 041407417 FAC 003-209709 Dtc 0014a7017 FAC 003-209709 Dtc 001-407017 FAC 003-209709 Dtc 001407017 FAC 003-209709 D/C 001-407017 FAC 003-20S709 D/C 001-407017 FAC 003-209709 Dtc 001407041 FAC 003-209811 3500 3500 791 791 Dtc 001407043 FAC 003-209816 2900 2900 2900 2333 2900 2300 294( 2900 2900 2900 2900 143 143 784 784 781 741 780 780 1197 1197 788 788 793 793 1385 1385 Dtc 0a1407041 FAC 003-209811 3500 3500 2S00 1397 849 849 2900 2900 2652 2900 2900 2900 2900 3500 3500 3500 3500 2651 2651 2900 2900 2S00 2900 2600 2600 2S00 2900 2900 2900 3500 3500 3500 3500 2600 2600 Bedoya de Nlanrnez Lrsbeth Bedoya de Martinez Lisbeth Llontop Nique Elvis L¡ontop Nique Elvis Masias Enriouez Lourdes Masias Enriquez Lourdes Lloniop Nrque Elvis Llontop Nique Elvis Gomez Reategui Jorge Gomez ReateguiJorge Bocanegra Tubilla Danilo Bocaneqra Tubilla Danilo Princioe Cruz Marco Princioe Cruz I\larco Vivanco Aldon Luis Vivanco Aldon Luis Pantoia Bardales lsabel Pentoia Barda¡es lsabel L;ordova Ram rez hdgar Cordova Ram rez tdqal Cordova Ram rez Edqar Cordova Ram tez Edqal Avala Varqas Carmen Ayala Vargas Caflren Lima/Andahuaylas Lima/AndahuayLas Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lrma Lima/Tacna/Limá Lima/Tarapolo/Lrma Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tarapoto/L¡ma Lrma/Tarapolo/Lima Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tarapoto/Lima Lima/lquitos/Lrma Lima/lquitos/Lima Lima/Tacna/L;ma Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lim¿ Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tarapolo/Lrma Llma/Tacna/Lima Lima/Tacna/L¡ma L¡ma/Piura/Lir,1a Lima/Piura/Lima Cabe ind¡car, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se cons'dera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la gpodunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones cgntractua¡es , sin retrazo ni incúmplimientos y a entera satisfacción, ÉTIMA del contfato vigente. €xpidiéndose la presente de acuerdo a JEFE DE S GENERALES ACTA DE CONFORMIDAD En San lsidro, al día 06 de Julio 2010, se de1a constancia que la Sección Transpoñe y Servicios Generales de la Dlvisión de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspond¡ente al sumin¡stro de pasajes aéreos, ha solicitado la atenc¡ón de los que se indican seguidamente: FACTURA / DOC. COBRANZA N' D/C 001-407108 FAC 003-209321 D/C 001-407108 FAC 003-209921 D/C 001407108 FAC 00&209921 D/C 00 t-407108 FAC 003-209921 D/C 001-407108 FAC 003-209921 D/C 001407108 184 184 184 184 1456 1466 146¿ 1464 1471 1471 Correo 3350 3600 3600 3600 3600 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2400 Sponza Tuesta Renzo Sponza Tuesta Renzo Palomino Rodriguez Gabr¡ela Palomino Rodrjquez Gabriela Odar Alzamora Javier Odar Alzamora Javier Cabezas Alvarez Guzman Cabezas Alvarez Guzman Munayco Brocca Rudy Munayco tsrocca l'{udy Venegas Luis Lima/Trujillo/Lima Lima/IrujiilolLrrna Lima/Trujillo/Lima Lima/Truj'l,o/Lima Lima/Cusco/Lima Lima/Cusco/Lima Lima/Jau¡a/Lima Lima/Jau¡a/Lima Lima/Chiclayo/Lima Lima/Chrclayo/Lima Lima/Piura/Lima Cabe ¡ndicar, que a la fecha no se ha repodado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el sumin¡stro de pasajes se efectuó conforme, en la opodun¡dad, calidad, cantidad y en cumplimiento de tas condiciones contractuales establecidas, sin retrazo ni incumplimiento6 y a entera satisfacción, expid¡éndose la presente de acuerdo a la cláusula SÉTIMA del JEFE DE GENEMLES Pps Bonro de lo Noción ACTA DE CONFORMIDAD EANCO DE iA NACIóN C/ienfe Presupuesfo Corto Coñtrota de Lococión de Servicios A.D.S. N " 00 ¡3-2008-DS-8N c¡udod de Limo, a los 07 díos del mes de Julío del 2010, se oiorgo canf orm¡dod ol Servicio de Man¡enim¡enlo de Aicensores efec/uodo en /o Sede Jdvíet prcdo. correspond¡ent'e o/ mes de JUNIO/2010, par lo F¡rrno J V A.SCÉNSORES S.4., o 05 oscensores según deioiles; En 10 Función Tronspode de posoieros I Iranspafte de posojeros f tonsparle de posoieros Tronsporle de poso/eros Tronspode de posojeros y volares c D E - Monten¡mienla prevenlivo mensuol de ocuerda o /os Reportes Nros.: ó5, é6, 67, 68 y 69 del 2I,22,23,24 y25-06-10, ver¡ficóndase, oiuslóndoie. lubr¡cóndase y lirnpionda /os slguienies /ugoresl iNIER/OR DE CAB/NA: ver¡f¡canda /os punios o, b, c. d, e. P/SOS; verificondo /os pun/os o, b, c. SALA DE MAQU/NAS] veriflc,lndo /os punios o. b, c. d. e. f , g, h, ¡, j, k. l. PAZO Y IECHO DE CAB/NAT verif¡canda /os punlos o, b. c, d, e, f , g, h. i. i. k, l, m. n, a, p, q. Con /os observociones y recomendoc¡ones de/ ccso, si los hub¡ero, od¡unlos ol A,clo de Canforrnidod respect'¡vo, que cubren ios frobojos seño/odos en o), bJ. c), y dl, del punio 3.3 de lasférm¡nas de referencio de/ Anexo A, delCantrota vigenle. - V¡silo del Supervisor poro lo ver¡f¡coc¡ón del seN¡cio y monitoreo de la lobar del pe¡sono/ aperolivo. de ocueÍdo o io 8o/efo de frcbajo N" 032314 del 07-07-10, de ccuerdo con la señoloda en el punto 2.2.2 de las Térm¡nas de ref erencio de/ Anexo A del Confrota v¡genle. Asisiencio permonenle de un t'écnico en ios ins/oioclones dei Bonco, duronte el horoia lobaroble narmol, adjurlóndose copio de/ regis/ro de oslslencio dlor¡o de/ nres de JUNIO/2010. do ,. i: -: !J)-,., r' ,', ,, . ! ,t r. jj " jrj-.-l '' rl'l & Banco d" 'Í,IÍ:',.'.,: ACTA DE CONFORMIDAD Controlo de Lococión de oooT-2ooó-BN N" PÚblico Concurso Referencio: o) Prevenlivo de Grupos Servicios - "d;J; iJl"nttni*¡tnto elechónicoJiiouittot de Limo y Provincios" b) Corio N' 0053/GEl2010 del mes.de Julio del 2010' de ocuerdo díos 08 los o Limo' de En lo ciudod lo referencio o)' se ho de tonirofo clóusulo'TtiJ"I'Li dispueslo en lo correspondiente ol 20o servicio verificodo ros repones oJ conrormidod iirmodos por los ;i'l;;;lü rs-os'i=o -¡it¡imo' ¿el comprendido -debidomente lo colidod conlidod y verificóndose funcionorios ,",pon'oblt'' estoblecidos en el onexo A del conoici;t;';;ú";i;;les ""i tos ae cumplimiento Lontotcio AR REN DoN Do INGENIERoS ref erido c ontroto, tont'u,!"'ii"i'-t c' sesún lo clóusulo hoy s.A.c. coNTRoL DE Gí;;ó; il¡clioceÑós..s'A prevent¡vo de Grupos Electrógenos ü;;;"-'-i;nto d" "serv¡cio el brindodo en 5ó Agencios de limo Tobteros de Tronsferenc'J'";;'i'-.';Provincios" pertenecienles ol controlo vigente' - En presenle octo en señol de conformidod' tol senlido, eslo óreo expide lo ZAVALA 1"..i¿n Tronsporfe v Servicios Generoles LUIS SOTO ,li.i.j is-or L¿ Nacióñ s u PerY e"¡JJ'ci (C2-,.., - cL.\?)'.:t. ii (r.'r} rla, " ¿' ?,pit'i iL I L.=4 ,. -a'::i:T':, . , ", ACTA DE CONFORMIDAD SERVTCIO DE MANTENIM¡ENTO DATACARD SEGRES SYSTEC PERTODO 7 luN¡o-7 TOOO JULIO 20l0 conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del serucio de mantenimiento del Equipo Datacard 7000 s/n 3395 prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 7 iunio al 7 iulio del 2010, expresamos que éste cumple con las condiciones del contrato de servicio N" CO-1559-2009-DA firmado el 6 de noviembre de 2009 en fe de lo cual firmamos a continuación Lima, 08 cie Julio de 20 | 0 ' ,...1 : ?_5,/a:. : I ]_.,. , ACTA DE CONFORMIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD MAGÑA 2L, sP75 E lNsPEc 9o0o ' SEGRES sYsrEc PERrOpo 3 JUNIO - 3 luLlo 20l0 la oportunidad y Conste Por el Presente documento, después de haber analizado Magna modelos Daocard calidad del servicio de mantenimiento de termoimpresoras por la il, iizs y equiPo analizador de banda magnética INSPEC 9000' prestado 3 junio al 3 iulio, dgc i,.e's svsrgc S.A., durante el periodo comprendido del "n'|p.".. ""p.*.o'queestacump|econ|ascondicionesde|contratodefecha23/lI/2009enfe de lo cual firmamos a continuación Lima, 8 de Julio de 20 l0 i-:,', ¡\!r I I 1 . r, ACTA DE CONFORMIDAD SERYICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD SEGRES SYSTEC TOOO PERIOpO TJUNIO - 7 JULIO 2010 conste por el presente documento, después de haber analizado la oponunidad y calidad del servic¡o de mantenimiento del Equipo Datacard 7000 sln 3395 prestado por la junio al 7 iulio empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 7 del 2010, expresamos que éste cumple con las condiciones del contrato de servicio N" co- | 559-2009-DA firmado el 6 de noviembre de 2009 en fe de lo cual firmamos a continuac¡ón Lima, 08 de Julio de 20 | 0 q.- l .) /1-a Bonco de lo Nocton el balKo ó¿ t!óos ACTA DE CONFORMIDAD REDES Y SERVICIOÁ'' Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento' que con relación a la A'D'P' 1CO¡,'ryN¿TICIÓN DEL SERYICN DE MANTENIMIENTO DE NO. OO38-2OO9.B¡¡ LICENCAS DE COMPONENTES DEL SISTEW DE GESTION DE REDES Y de SERVICOS", que el servicio que prestó la empresa garmdora Sofware S A al Banco el 04'07'2010 la Nación, esttno disponible dirante el periodo 05'M'2010 hasta Se frma esla acla en señal de conformidad. ¡C¡ P.D. Se adjunta el informe Técníco al respecto San Isidro, 08 de Cc irr L..' julío del 2010 ,r--, /. -l ?o^- l''2 tr ,t \/ CI ' ,J ' JJ r" - - 2--- b :---. iii:)i r ur ACTA DE CONFORMIDAD por el La División Depósitos del Departamento de Operaciones' da confomidad pol el de la CCE S A Sen'icio de Transpones de cheques al Cenro de Intercambio 10' periodo comprendido entre el 01 06 10 al 30 06 prestados por el proveedor durante el periodo iri.ir-o ,e pr"cisu que ' los sen'icios ;; ,*-p" átorudo se efectua¡on conforme a las especificaciones técnicas posibles mcumplimientos en la contenidas en el contrato, no existiendo retrasos o presentación de1 servicio en mención. San Isidro, 08 de 09-da ,Ll julio de 2010 t3/l - - tl- €, //r?7-za/o -- .-, . 1 '' ;bu )7 lo,tco de lo Noción que viene brindondo ol Acia ¿s Porq dor Conformidod resPeclo o los servicios PERU 5'A ' ubicodq en lq Av' Áreo S.W.LF.T. lo Empreso Business Services EQUANT Reol Cuofro Oficino 602 Son Víctor Andrés Beloúnde !47 - Centro EmPresor¡ol Reol Edificio Lq presenle fsidro, de ocuerdo ol siguiente detoller ServiciodeTelecomunicaciones.SociefyFor|lorlwidernterbankFinancia| Telecom SCPL S.W.f .F.T. Cobe señqlor, que el periodo del servicio prestodo Junio - 2010. Asimismo,'EQUANT'cumple con 5.W.LF.T. ond Users, suscrito En por'EQUANI corresponde ol mes de con lo es'tqblecido en el Controto de Servicio el dío ?6 de morzo de ZOQ4 suscribir tol Sent¡do, el DePortomento de Operociones y el óreq usuorio convienen ¿n presente ocio, en señol de conformidod Sqn fsidro, 08 de Julio de 2010 ,.¡ tlrr¡tr t¡rrút ¡¡!..d. t.L üfló. bl¡rdod artEdL ¡ O!.rr¡lLe Ot ,'5 lo ACTA DE CONFORMIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD MAGNA 2L, SP75 E ]NSPEC 9000 - SEGRES SYSTEC PERIOpO 3 IUN|O - 3 JULIO 20¡0 Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de manten¡miento de termoimpresoras Datacard modelos Magna 2L, SP75 y equipo analizador de banda magnética INSPEC 9000, Prestado Por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 3 junio al 3 julio, expresamos que esta cumple con las condiciones del contrato de fecha 23/ | l/2009 en fe de lo cual firmamos a continuac¡ón Lima, 8 de Julio de 20 | 0 tr> /9 'á ses@/ ^ññ^/- i* :) r\: )-. FECHA: 09-07-2010 Dpto. INFORMATICA Cód. :2400 CONFORMIDAD DE SERVICIO Contrato de Servicio Bancared Proveedor: ASBANC Periodo: JUNIO 2010 OBJETO DEL CONTRATO Servicio BANCARED - Enlace con SUNAT ANEXOS Anexo 1.- Relación de los servicios contratados y el estado de su conexon OBSERVACIONES Sln Observaciones Anexo I estado de la Conexión Estado de los Serv¡cio Contratado (Enlace) Servicios Enlace con SUNAT operativa Operativo ;': _ ..- - 3t":' FECHA: 09-07-20'10 Dpto. INFORIVIATICA : 2400 Cód. , CONFORMIDAD DE SERVICIO Contrato de Servicio Bancared JUNTO 2010 OBJETO DEL CONTRATO 1 Servicio BANCARED - Enlace con RENIEC ANEXOS Anexo 1.- Relación de los servicios contratados y el estado de su conexión OBSERVACIONES Sin Observaciones Se brinda la conformidad de la ión del serv¡cio durante el mes de Junio del 2010" Anexo I estado de la Conexión Estado de los Serv¡cio Contratado lEnlace) Servicios Enlace con RENIEC operat¡va Operativo f"""::"n FECHA: 09-07-2010 Dpto. INFORIMATICA Cód. : 2400 CONFORMIDAD DE SERVICIO Contrato de Servicio Bancared JUNTO 2010 OBJETO DEL CONTRATO 1 i Servicio BANCARED conexlon Anexo 1.- Relación de los servicios contratados y el estado de su Anexo I sérvici.r Contratado estado de la Conexión (Enlacel Estado de los Serv¡c¡os Conexión a la red Bancared operativa Operativo a:. t ¡:- r.-)/ t'l/aL'i IAY L,* 'r ! tr - --J ''. - FECHA: 09-07-2010 Dpro. INFORMATIcA cód. . 2400 CONFORMIDAD DE SERVICIO Contrato de Servicio Bancared JUNIO 2010 OBJETO DEL CONTRATO Servicio BANCARED - Enlace con SEDAPAL Anexol'-Relaciónde|osservic¡oscontratadosye|estadodesuconexión estado de la Conexión Serv¡c¡o Contratado Estado de los Serv¡cios Enlace con SEDAPAL sección Comun¡cac¡ones é-g Bsnco de Is iVsción ACTADE CONFORMIDAD En la ciudad de Lima, a los 09 días del mes de Julio del 201 0 se otorga la COPISERVICE conformidad por el Servicio de Fotocopiado ejecutado por la fnma 2010' conespondiente al período del 01 de Junio del 2010 at 30 de Junio del E.I.R.L. y de acuerdo a Dichos trabajos fueron concluidos a ente¡a satisfacción, sin retraso suscrito el ios términos de la Adenda ai Contrato de Locación de Servicios vigente, de 17 de Mayo del 2010. Del concursó Público N" 034-2008-BN suscrito el 24 Abril del 2009. Dando fe a ¡odo lo señalado. fi¡mo la presente en señal de conformidad. ,¿'o ). .' 2 -, .1 i'. 1au y/o Oficina Supervisora COPISERVICE (Firma y Sello Autorizado del Funcionario) (Proveedor) Firma de Empresa J i n (-:) J.lll 7í.. #(:: i...(:tff.'::: :. ",,.s,*9*l c- LA a"Y;9.8"*", "E L )2 Bo n co dt l ?,,X,?f',!,I,, ACTA DE CONTORMIDAD Conlroto de Lococión de Referencio: o) Concurso Público N" OOOT-2OOó-BN - Prevenlivo de Grupos servicios - G-iti" de Monlenimienlo Eleclrónicos y Tobleros de Limo y Provincios" b) Corto N' 054/GEl2010 c) Corlo N'055/GEl2010 d) Corto N' 061/GEl20]0 de Julio del 2010' de ocuerdo lo ciudod de [imo, o los 09 díos del mes de lo referencio o)' se ho io .r¿,'uro'ltiáto' J"r controto ;ü.;;;; ol 7mo' servicio verificodo los leportes de conformidod correspondienle firmodos por los comprendido del 15-02-io ii i¿-os-l o debidomenle lo colidod conlidod y funcionorios resPonsobles, nsi-ismo' verificóndose estoblecidos en el onexo A del cumplimienlo ¿e los conOicio"tt to"fto¿'oles En ARRENDONDo INGENIERoS referido controto, .on.r'váiJ"-eue er co119r9io s'A'c' sesún lo clóusulo ho s.A.c. coNTRot DE GRJ;ó' Éi¡crnocrNos de Grupos Electrógenos y brindodo el "servicio O" m"nttn¡-iento Preventivo297 Agencios de Provincios en Tobleros de Tronsferencit it i'^" v irovincios" pertenecienfes ol conlrolo vigenle' - produjeron combios de G'E' cobe indicor que en el lronscurso del pef¡odo se .iárgrnot En Agencios con conocimienlo del Consorcio' señol de conformldod' lol senlido, esto óreo expide lo presenle octo en Jefe (e) VALA Tronsporfe Y Servicios Generoles ü1)', ^r - {tt rye Bonco du l?,,1,?f,t,9:" ACTA DE CONFORMIDAD de Lococión de Referencio: o) concurso PÚblico N'000T-2006-BN - Conlroto Servicios - "Servicio de Monfenimiento Preveniivo de Grupos Eleclrónicos y Tobleros de l¡mo y Provincios" b) Corto N' 0062/GEl20'10 de ocuerdo lo ciudod de [imo, o los ]2 díos del mes de Julio del 2010' o)' se ho referencio lo de ;i;;;.;ü;; lo clóusuto octovo del controto ol 21" servicio correspondiente conformidod de verificodo los rePorles firmodos por los iá.pr."o¡d. dei I s-o¿-l o ol '14-05-10 debidomenle contidod y Ít¡ncitnorios responsobles, Asimismo, verificóndose lo colidod en el qnexo A del En triJri-i"it. de los condiciones controctuoles eslobtecidos ARRENDoNDo INGENIERoS ;;;i¡; conhoto, concluyendo que el Consorcios.A.c. según lo clóusulo ho s.A.c. - coNTROt DE GRupos itecrnoc¡Hos Electrógenos y brindodo el "Servicio de Monlenimiento Prevenlivo de Grupos ioüero. de Tronsferencio de Limo y Provincios" en 5ó Agencios de limo perlenecienf es ol controlo vigenie' En iol sentido, eslo óreo expide lo presente octo en señol de conformidod' ruts soTo ión Tronspode y Servicios Generoles ^r: r) rlllugú DiAs LUNA ¿/ ss:erviso¡ eanco de La Naci¿n 2-i-, r¡.-) -')):' Bonco de la Noclón -F-p .:.'.r ' -:: :,i*j..: ./ ACTA DE CONFORMIDAD Referencio: o) concurso público N'oooT-2ooé-BN - Conlrolo de [ococión de Servicios - "Servicio de Montenimiento Preveniivo de Grupos Electrónicos y Tobleros de l¡mo y Provincios" b) Corfo N" 0063/GE/2010 .|2 díos de| mes de Ju|io de| 20,|0, de qcuerdo ciudod de limo, o |os Oltpr"tto en lo clóusulo octovo del controfo de lo referencio o)' se ho veiif¡codo los reporles de conformidod correspondienle ol 22" servicio por los comprendido ael ls-os-lo ol 14-06-lo debidomenfe firmodos f.rctnor¡ot responsobles, Asimismo, verificóndose lo colidod conlidod y En |o .rÁpl¡-¡.nto de los condiciones controcluoles esloblecidos en el onexo A del Lt"riAo conlrofo, concluyendo que el Consorcio ARRENDONDO INGENIEROS s.n.c. _ CoNTROL DE GRUPOS dt ecrnoo¡HOs S.A.C. según lo clóusulo hq y uiinoo¿o el ,,Servicio de Monfenimienlo Prevenlivo de Grupos Electrógenos iobleros de Tronsferencio de Limo y Provincios" en 56 Agenc¡os de Limo pertenecientes ol conlrolo vigenfe. En tol senlido, eslo óreo expide lo presenie ocfo en señol de conformidod. tuls so ión Tronsporte y Servicios Generoles , Jr. . "'i-..' !.. "--t: ,' , êr ; "-: - .', I .-. -.- -'. :l l¡;-i:a; ai: ¡ú,¡.,L.j _ ACTA DE CONFORMIDAD Clienie BANCO DE IA NACIóN Referenclo Confroto de Serviclos No. CO-034-201A-DA En lo ciudod de Lima, o las i2 díos del mes de Julio del 2010, se alorgo conformidod al "Servicio de manlenimienlo del Sisferno de Automatizoción Sede Principof". Conespondienfe o/ penodo camprendida entre los díos Aó/06/2010 ol A5/07/2010, a corgo del personal de /o empreso CONTROLMATIC s. A. c, Dichos lrobojos fueron verificodos por e/ Supervisor de Servlcios del Edificio Sede Frincipo/, queCondo o enlero solisfocc/ón de esfo dependencio. Firmon lq presenie en señoi de conformidod. Bonco de lo Noción CONTROLMAI/C SAC >Nl /o6Lo' o3 , ' 1+r '.; '¡¡ ,'¡;'t )l 2 JtaLuL lr ¡t3of za t16 Z¡r¡3¿@ 6+ t\ =-,-' / 2'.,- { i\ .t->' 0)808r t3" ACTA DE CONFORMIDAD Servicio de Monfenimiento de Lecloro de Cheques NCR 7780 del Petiodo: 27 /03/2010 ol 26/04/2010 Proveedor: NCR del Perú S.A. Sección Servicios Voríos del Deporfomento de Operociones do CONFORMIDAD por e1 Servicio de Monlenimiento de lectoro de Cheques Lo poro el periodo comprendido entre 27 /0312010 ol 26/O4/2O10. Asimismo, se preciso que el servicio prestodo por el proveedor duronte el periodo de tiempo fociurodo se efectuó conforme c los especilicociones iécnicos conienidos en el coniroto, no existiendo retrosos o posibles incumplimientos en lo presioción del servicio en mención, siendo lo focturo lo modelo NCR 7780, número 001 -002ó489. Son lsidro, l3 de Julio de 2010. Jorge lovolle León Jef e Sección Servicios Vorios Div. Depósitos - Dpio. de Operociones BANCO DE LA NACION An *rtb f rí- /- ,t1 -: ' - ,t a n, / -'/ "/- ACTA DE CONFORMIDAD Servicio de Monlenimienlo de Lecioro de Cheques NCR 7780 del P eriodo: 27 /04 /2010 ol 26 /05 /2010 Proveedor: NCR del Perú S.A. Sección Servicios Vcrios del Deporlomento de operociones a3 CON;OPMIDAD por ei Servicio de Monlenimienlo de lectoro ¿9 9lt,lu,t^t modelo NCR 7780. poro el per:odo compreld:oo e.'rc 27 /A4/2OlO al 26/05/ 2o Iu^ Asimismo, se preciso que el servicio presiodo por el proveedor duronl-e- êl oeriodo oe - e'npo foci¡rodo se efecruó confo'me o los especific"t'o.,f :: -écnicos co-ieridos er e controto, ro exis-iendo retrosos o poslDles lo Lo incumplimientos en fo presloción del servicio en mención, siendo lo focturo nrlmero 001 -002ó490. Son ls;o'o, I 3 oe -ulio de 201 0. Jefe Sección Servicios Vorios Div. Depós'ios - Dpto. de Operociones BANCO DE LA NACION ) '-_.¡5F,¿::_:-::-..__ -,.-.'l ACTA DE CONFORMIDAD del Periodo: 27 /05/2010 ol 26/06/2010 Proveedor: NCR del Perú S.A. Lo Secclón Servicios Vorios del Deportomenlo de Operociones do por el Servicio de Monlenimiento de Lecloro de Cheques CONFORMIDAD modelo NCR 7780, poro el periodo comprend¡do entre 27 /05/2alO o1 26/06/ZO1O. Asimismo, se preciso que el servicio prestodo por el proveedor duronie el periodo de iiempo focturodo se efectuó conforme o 1os especificociones iécnicos contenidos en el controto, no existiendo reirosos o posibles incumplimienlos en lo prestoción del servicio en mención, siendo lo focturo lo número OO1-0026492. Son lsidro. I 3 de Julio de 20 I O. \ ,,tii, \\\\ t\ l-- Jorqf '.'.,', ,,j'l"urii,-lr* kt 'l i t *.taÉ-*E* \\ -uo !¡nll -ñ''. ¡¡o¡rido ------\-----''\."+r+-- Loüblte [eón Jefe Sección Servicios Vorios fiv. Depósitos - Dpto. de Operociones BANCO DE tA NACION ,k.€ ai2j'-=- 3".'¿- 6 ,é-FBt óanco d¿ lo iuacio¡t ' | . .ct 2r ,a)a.. San lsidro, 13 de Julio del 20i 0 ACTA DE CONFORMIDAD DE PLAN DE TRABAJO SERVICIO DE CONSULTORíA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO DEL CORE BANCARIO En relación al cont.ato de servicios N" co - 1991 -2009 - DA por el servicio de consultoría para la elaboración de Manuales de procedimientos del core Bancario, suscr¡to entre BDO CONSULTING S.A.C. y el Banco de la Nación, el Banco de la Nación da su CONFORMIDAD a los siguientes documentos: Manuales de Procedimiento, Ficha Técnica lnforme Final del Servicio Los documentos arriba mencionados fueron entregados por BDO CONSULTING S.A.C. al Banco de la Nac¡ón el 21 de mayo del 2010 y fueron revisados íntegramente, verificando que contienen las partes solicitadas, en concordancia con las Bases Integradas del Proyecto y la propuesta técnica presentada por el Consultor BDO Consulting S,A.C. En tal sentido, se suscribe la presente acta, en señal de conformidad. Liliana Lazo Rodríguez *o nr Juári Cáceda Subgerente División Desarrollo Organizacional Banco de la Nación BDO Consulting SAC -) ' .-..,.-.,4 ,. ',..': ¿.rt ri.\ a & Banco d. ly,IÍ,:ig.: ACTA DE CONFOR]UTIDAD Cliente A.D.S.N. BANCO DE LANACION 001ó-2008-DS-BN En Ia ciudad de Lima, a los 14 días del mes de Julio del 2010, se le otorga conformidad proveedor COLSUMAR S.A.C. por los servicios al servicio contratado de siguientes: SEDE JAVIER PRADO . Servicio de mantenimiento preventivode 76 tableros eléctricos Eléct¡icos y 03 Redes Dicho servicio se realizo del27 -05-2010 al 26-06-2010 en la Sede Javier Prado Dando fé a todo lo señalado, se firma la presente Representonfe de lo Empreso -í- : ':) J C6c fA. ¿-a Supervisor de Monf enimiento Funcionorio responsoble ACTA DE CONFORMIDAD En la ciudad de Lima siendo el 14 de Julio del 2010, se otorga la al. cronograma de trabajo de la Consuttoría de r"üoio :"-il:lT,¡d?d oJ ¡''osrorrr0ades der Mercado para Determinar er Varor Referenc¡ar áe lá Adquisición de Servidores corporativos, pr€sentado dentro de ros oz áia! calendarios de Ia emisión de la orden de servicio No i 322_201C. se deja.constancia que er contratista cumprió con ro soricitado en ras bases con caildad y puntualidad. Se expide la presenta conformidad para los fines pertinentes -Ñx Banco de la Ncción - .j jr.-,,r¿;e'.. t ACTA DE CONFOKMIDAD BANCO DE LANACION 001ó-2008-DS-BN Cliente A.D,S.N. del 2010, se le otorga conformidad En la ciudad de Lima, a los 14 días del mes de Julio por los servicios al servicio contratado de proveedor COLSUMAR siguientes: S'A'C' SEDE JAVIER PRADO . eléctricos Servicio de mantenimiento preventivode 76 tableros Eléctricos y 03 Redes en la Sede Javier Prado Dicho servicio se realizo del27'04'2010 al26'05'2010 Dando fé a todo 1o señalado, se firma la presente Represenlonle de lo EmPreso ¿' ft"rr¿ f)¡¿'¿ /¿er* Josá :/ /aatr /lL l'/o., -l ^ I \. 1l I i,, i!rc¿,,c: L'a Supervisor de Montenimienlo Funcionorio resPonsoble i $ Sanco de Ia Nsción ACTA DE CONFORMIDAD En la ciudad de Lima, a los 14 días del mes de Julio del 2010 se otorgo la conformidad por el servicio de mensajeria correspondiente al mes de junio del 2010 a solicitud de ]a DIVISION SERVICIOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE OPERACIOI'IES, confatados a la firma de la EMPRESA SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. " SERPOST " po¡ los tmbajos que se detallan a continuación : Servicio de 02 MOTORIZADOS, quienes realuan la labor de recojo y reparto de documentos, brindado en el periodo mencionado en la referenci4 encontrándose conforme los trabajos realizados Dichos trabajos fueron concluidos a en¡era satisfacción. Dando fe a todo lo señalado, firma la presente en señal de conformidad. ¡ i!':at i;:.,-i;ii: -:.:.) :lré:rr ' .: ,-i-.i l:: .il '!:..11 i; :j: | : l:: : :: -: :' _'' ANTONIA CURAY CHERO Respoosable de la Empresa ,sub GerenÉ, Jefe o AdrninisFador) Clienfe BANCO DE I.A NAC'óN Presup ueslo Conlrqto Lococión de Servicio Ref. ADS N'O0I4-2010 BN de Limo, a las 14 díos dei mes de Julio del 2010, se otarga conf ormidod o/ Serv¡cio de Mantenimiento de Sonilorios Redes de ogua Desogüe y Emergencio - Sedes Limo, efectuados en /o Sede Jovie¡ Prodo, conespondlenle ol período del l5-06-10 ol l4-07-10, con ios corocterisiicos En la ciudod gue seguidomente se indicon: - Recorndo dio o de 4ó Servicios higlénicos ubicodos en /o Sede Javier Prado inicióndose los dios Lunes de codo semono pora lo revisión y evo/uoción de /os mismos, de sus occesorios, redes oe oguo y desogüe, onolondo /os observoc¡ones, en lo Hajo oe Confro/ Diorio, cuyos orlginoles se odlunion. - Irobolos de monfenimie nf o según los srguienles defoi/es: MANTENIMIENTO DE SANIIARIOS; Áso ;lnr¡¡r ,¿ñ - Mas¡lloda de dos lovoionos de/ boño de domos de/ piso ó día 15-06-10 Manlenim¡enlo de/ drsco de diofrogmo de fiuxomefros de inodoros del boño de domos del piso 3, dío l5-0ó-10. Mosi/lodo de un lqvaloria en ios ss.hh. de vorones del Piso ó, el dío ló-0ó-10. - Monten¡mienlo de drsco de diofrogmo de fluxómetro de un inodoro en ss.hh. de dornos Piso ó. el dío 18-06-10. Combio de pernos de oncioje y onillo de cero de un inodoro del boño Privoda de dornos de Piso ó ei día l9-06-10 Limpiezo de disco de diof rogmo de fluxómef ro de boño de vorones 5lo. Piso el dío 23-0ó-lA. Monienimienio de disco de diofrogmo de fluxómetro de/ boño de Domas Bóvedo, Sótono 1 el dío 24-06-10. /nsfoloción de onillo, pernos de oncloje y mosi//odo de un inodoro en ss.hh. de dornos Piso 7, el dío 24-0ó-1A. ;r: ,;,]3 Bcrnco ce lc l\r-rc¡o¡l ACTA DE CONFORMIDAD .CONVENIO DE CONS ULT,45 EN LINE' UTILIZANDO LINEA DICITAL ENTRE EL v rsrapo :NILv EL B"lNCo D¡ L4 REGlsrRo NACloN.'{L DE IDENT;FICA]IÓN N,4CION. " da conformídad por el concepto de seraicío d.e del 2010, se En Ia ciudad de Lima con fecha 14 de lulio relacionado al Conpenío correspondiente aI mes de lunio 207A suminístra de ínt'ormacíón- RENIEC; y Estado ajg't'i' mtre eI Registra Nacional de Identifícación de cansultas en línea utilizando t'i'"" Cr-oil y eI Banco de Ia N acíón ! t: l'a'-- L-r, '1, ACTA DE CONFORMIDAD En la ciudad de Lima siendo el 14 de Julio del 2010' se otorga la conformidad al cronograma de trabajo de la Consultoría de Estudio de Posibilidades del Mercado para Determinar el Valor Referencial de la Adquisición de la Plataforma Transaccional Multical, presentado dentro de los 07 días calendarios de la emisión de la orden de seruicio N' 1323-2010. se deja constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en las bases con calidad y puntualidad. r/ Se expide la presenta conformidad para los f ines pertinentes i.il:r¡ D¡ -- l;. )2 Banco de Ia Noción el banco de fodos División Se,.vicros. Sección Ma nlenim¡e nla y t ra nspotl es Seoe E/izolde CI.IENTE PRFSUPUESTO BANCO DE tA NAC'ON. CONIRAIO DF tOCAC/ON DF SFRV/C]OS ADS-il-2008-DS- B N. de Limo, o /os 15 días del mes de Jul¡o de 2010, se oforgo /o confarmidctd cl servicio de Monlen¡mienfó de/ Slstemo de Eombeo de oguo, cor¡espondienie ol mes Julio de/ oño 2010, de /o Sede Elizolde, confroio con lo firmo ACROPOUS CONrRAIISIAS GENERATES SAC. por e/ Monienimienlo Prevenl¡va de ios equipos de bombeo de oguo. En /o Cluood ¡.- Un eguipo Hidtoneumólico de 300 Go,ones. 2.- Dos electro bombos de 8.6 HP Ma¡co Hidtostal 3.- Un foble¡o de mondo allernodo. 4,- Uno eleclro bombd conho incendio de | | .5 HP motco H¡dtosldl de ocuerdo ol cronogramo estoblecido por io lef aturo, con los 04 hojos de reporles Quincenoies Números 00581| (0 | /Jut/20 | 0), 00s812(01/Jut/2010) y Los frobojos f ueron reolizodos 005820(I s / Jut /201 0), 00s82 1 (1 s / Jun /20 | 0), /os cuo/es se odjunion por /os servicios de/ monienimienio de ios eguipos, en'r¡fidos por la fima ACROPOLIS CONrRAflSIAS GENERALES S.A.C. Los lrobojos f ueron reolizodos o entero sofisfocción de/ supervisor de /o Seccjón Mctnlenim¡ento y Tronspcrle del mes de JULIO-2j10. F¡rmon lo presenfe, en seño/ de canform¡dod, en cumpl¡m¡ento o los lérminos y condiciones ¡nd¡codos en Clóvsblo Sexio y Séfimo, de/ Controfo de Lococión de Servic,os ADS-i 1-2008-DS- I N. Funcionario responsable tenimiento Cerb/ ACTA DE CONFORMIDAD En San Isidro, al dia 16 de Julio 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscr¡to por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha sol¡c¡tado la atención de los que se indican segu¡damente: RUTA D/C 00'1-407433 FAC 003-2 t0361 D/C 001-407433 FAC 003-210361 Dic 001-407433 FAC 003-210361 D/C 00'1-407433 FAC 003-210361 D/C 001-407433 FAC 003-210361 D/C 001-407433 FAC 003-21036'1 Dtc oo1407476 FAC 003-210404 Dtc 001407476 FAC 003-2 1 0404 Dtc oo1 -407 476 FAC 003-2r 0404 otc 001-407476 FAC 003-210404 Dtc 001407476 FAC 003.210404 D/C 001-407520 FAC 003-210426 70 70 99 99 2100 2100 98 2170 98 1520 1520 2170 142 142 1010 1010 853 853 1013 1013 194 217A 2170 2060 2060 3112 3112 2442 2442 2651 2651 2442 2442 3500 194 3500 826 826 2900 607 607 1474 147 4 2810 2410 1 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2060 2060 3100 3100 2400 2400 2600 2600 2400 2400 3500 3500 2900 2900 3500 3500 2800 2800 3500 3500 Lira Teiada Juan Lira Te¡ada Juan Lima/Tarapoto/Ltma Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tru illo/Lima Lima/Tru iUo/Lima L¡ma/Tru illo/Lima L¡ma/Tru illo/Lima lnfantes Onillo Cesar Infantes Orrillo Cesar Valladolid Gamarra Carmen Valladolid Gamarra Carmen Lazo Sa¡cedo Jeancarlo Lazo Salcedo Jeancarlo Salas Cuadros Ric¿rdo Salas Cuadros Ricardo Caias Osorio Felix Caias Osono Felix Pa¡om¡no Ore Nuf¡dt Palom¡no Ore Nuddt Cusihuaman Reyes Hector Cusihuaman Reyes Hector Cubas Gomez Pedro Cubas Gomez Pedro Vivanco Aldono Luis Vivanco Aldono Luis Simborth Neyra Alfredo Simborth Neyra Alfredo Cordova Ramirez Edgar Cordova Ramirez Edgar L¡ma/TacntL¡ma L¡ma-/Tacna/Limé Lima/Chiclayo/Lrma Lima/Chiclayo/Lima Lima/Tarapoto/Lrma Lima/Tarapoto/Lima Lima/Chiclayo/Ltma L¡ma/Ch¡clayo/Lima Lima/Iarapoto/Lima Lima/Tarapotoi Lrma L¡ma/Chiclayo Lima/Chrclayo LimaTru'illo/L¡ma LimaT.L illo/L¡ma Lima/Jul¡aca/Lima Lima/Juliaca,i L¡ma Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tarapoto/Lima Cabe ¡ndicar, que a la fecha no se ha reportado obse.vación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se cons¡dera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad cumplimiento de las cond¡ciones contractuales establecidas, s¡n retrazo ni incumplim¡entos exp¡diéndose la presente de acuerdo SÉflMA del contrato l1Fusula vigente. l Jf, I JEFE ACTA DE CONFORMIDAD En San lsidro, al día 16 de Julio 2010, se deja constanc¡a que la Secc¡ón Transporte y Servicics Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscr¡to por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha solicitado la atención de los que se indican segu¡damente: D/C 001-408205 FAC 003-2'11169 D/C 001-408205 FAC 003-21 1 169 D/C 001-408205 FAC 003-21 1 169 D/C 001-408205 FAC 003-211169 D/C 00'1-408205 FAC 003-21 1 169 D/C 001-408205 FAC 003-21 1169 D/C 00r -408235 AC 003-21 1221 Dic 001-408235 FAC 003-211221 D/C 00'l-408235 F AC OO3-21 1221 D/C 001-406235 D/C 001-408235 FAC 003-211221 D/C 001¿08235 FAC OO3-211221 D/C 001-408264 FAC 003-211235 D/C 001-40E264 FAC 003-21 1236 D/C 001-408264 FAC 003-21 1236 842 842 2900 567 2440 2440 3430 s67 75 2900 2900 2900 2400 2404 875 3430 2651 2651 3400 3400 2600 2600 554 564 2440 2440 2400 2400 590 311 311 875 1557 1557 2814 2814 2816 2416 1312 1312 Correo Correo Correo Correo 2060 2060 263/- 263/ 2634 2634 2652 2652 1000 1000 1000 1000 2000 2000 3510 1296 3510 2a2D 2420 3100 3100 2060 2060 2600 2600 2600 2600 2600 2600 '1000 r000 1000 1000 2000 2000 3500 3500 2800 2800 Llonlop Nique Elvis Llontop Nique Elvis Chavarda Mostacero Jesus Chava|'ria N¡ostacero Jesus Tupra Valenzuela Francisco Tupia Valenzuela Francisco Alvarez Castro Edoardo Alvarez Castro Edaardo Macedo Rivera Jose Macedo R¡vera Jose Carrasco Salazar Juan Carrasco Salazar Juan Munayco Brocca Rudy Munayco Brocca Rudy Fernandez Alcantara Luis Fernandez A¡cantara Luis Blas Luna Wlliam Blas Luna William Principe Cfuz Marco Princioe Cruz l\¡a rco Truiillo de Zela V¡ctor Tru¡illo de Zela Vicior Truiillo de Zela Victor Truiillo de Zela Victor Del Cast¡llo Vargas Julio Del Castillo Vargas Julio Gutjerrez Agu¡rre Guillermo Gut¡errez Aguirre Guil¡ermo Teiada Huertas Walter Teiada Huertas Walter Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tru illo/Lima Lima/Tr¡l illo/Lima Lima/Cusco/Lima Lima/Cusco/Lima Lima/Chiclayo/L¡ma Lima/Chiclayo/Lima Lima/Cusco/Lima Lima/Cusco/Lima Lima/Tarapoto/Lima Limafiarapoto/Lirna Lima/Truiillo/Lima Lima/Trrl illo/Lima Lima/Tr! illo/L¡ma Lima/Tru illo/Lima Lima/Tnl illo/Lima Lima/Tr! illo/Lima Lima/Chiclayo/Piura/Lima fjmefdhtrE oF'uETL ¿ Lima/Trutr jlo/Lrma Lima/Trui¡llo/Lima Cabe ¡ndicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se cons¡dera que el sum¡nistro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumpl¡miento de las condiciones contractuales establecidas, sin retrazo ni incumplimientos y a entera sat¡sfacción, acuerdo a la cláusula SÉTIMA del contrato vigenle. .c J JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES ACTA DE CONFORMIDAD En San ls¡dro, al día 16 de Julio 2010, se deja consiancia que la Secc¡ón Transporte y Servicios Generales de la D¡v¡sión de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos' ha solicitado la atenc¡ón de los que se ¡ndican seguidamente: D/C 001-407690 Dtc 001407707 FAC 003-210614 Dtc 041407747 FAC 003-210614 Dtc 001407707 Dtc 001407707 FAC 003-210614 Correo 1520 1520 840 840 104 104 104 1000 2060 2060 2900 2900 3130 3130 1000 2060 2060 2900 2900 3100 3100 3100 Meneses Humberto Lazo Salcedo Jeancarlo Lazo Salcedo Jeancarlo Gomez Reategui Jorge Gomez Reategui Jorge Patuelo Gonzales Oscar Paiuelo Gonzales OscaÍ Paiuelo Gonzales Oscar Ta.na/Lima Tacna/L¡ma Tacna/Lima Lima/Tarapoto/Lima L¡ma/Tarapoto/Lima Lrma/Tarapolo Tarapoto/Lima Lima/Tarapolo/Lima Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que eJ suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplim¡ento de las condiciones contractuales establec¡das, sin retrazo ni incumplimientos y a entera satisfacción, ACTA DE CONFORMIDAD En san Isidro, al día 16 de Jul¡o 2010, se deja constanc¡a que la sección Transporte y servicios Generales de la División de servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y lá Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes la atención de los que se indican seguidamente: "ér"os, ta soticitado FACTURA / DOC. COBMNZA N' D/C 00'1 -408 1 67 D/C 001-408167 D/C 001-408167 FAC 003-21 1 132 Dic 001-408167 FAC 003-211132 D/C 001-408181 D/C 001-408178 FAC 003-211125 D/C 00't-408178 FAC 003-21 I 125 D/C 001-408'178 AC 003-21 1 125 867 '1070 107A 134 Correo 1245 1270 1270 1242 2900 2900 2442 2442 1200 2442 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2900 2900 2400 24AO 1200 1200 2400 3500 3500 3500 3500 3500 3500 Gomez Reategui Jorge Gomez Reategui Jorqe Cornejo Portella Cfl sthian Corneio Portella Cristhiañ Anicama Quintero Alfonso An¡cama Quintero Aifonso Cornejo Portella Cristhian Farfan Cobos Rosar¡o Farfan Cobos Rosario Malca Rodas Carmen Malca Rodas Carmen Bardales Ayaza Cristian Bardales Ayaza Cristian Lima/Tru jillo/Lima Lima/Trujillolirna Lima/Piura/Lim-JLima/Piura/[rmáLima,¡l-um5él/Lima- _ Lima¡fumbEs^lñáAyacuchoTtimE- CuscotrrmECusco/Lima Lim a,/fa ra póio- a,.faiápótoLimá/e¡sco- Lim Lima/Cusco Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación a¡guna de los usuarios de tos pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasaies se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantida¡ y en cum;ljmiento de las condic¡ones contractuales establecidas, sin retrazo ni incumplimientos y a entera satisfacción, la presente de acuerdo a Ia cláusula SÉT|MA del JEFE DE GENERALES ACTA DE CONFORMIDAD En San ls¡dro, al día 16 de Julio 2010, se deja constancia que la Secc¡ón Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al sum¡nistro de pasajes aéreos, ha solicitado la atención de los que se indican seguidamentej .SOLICITUD l:MEtito N:. ''AREÁ. ..,.r, .1.: i -, RUTA . i.cgRRÉo,. Dtc 001407847 578 2600 2600 FAC 003-210770 578 26AO 2600 DlC O01407a47 AC 003-210770 Dtc 001407847 2734 2738 2634 2634 2500 2600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2060 2060 2060 1543 Dtc 001407847 2120 FAC 003-210770 2120 2100 2100 2900 FAC 003-210770 DlC 001407847 FAC 003-2'10770 DlC 001407847 FAC 003-210770 D/C 001-407856 FAC 003-210769 D/C 001-407856 FAC 003-210769 D/C 001-4078s6 FAC 003-210769 D/C 00'1407856 FAC 003-210769 D/C 001-407656 FAC 003-210769 D/C 001-407856 FAC 003-210769 DlC O01407873 FAC 003-210778 Dic 001-407873 FAC 003-210778 D/C 001407873 FAC 003-210778 D/C 001-407873 FAC 003-210778 854 854 877 877 856 856 1521 2900 2900 2060 3340 3340 2900 3300 3300 2900 2900 2900 2900 3500 3500 2330 3500 3500 150 150 2330 580 580 2600 2600 2600 2600 873 2651 873 2651 2600 2600 3300 3300 234 234 1230 1230 12321 12321 3340 3500 Basadre Lacunza Carlos Basadre Lacunza Carlos VerasteguiT¡neo Frank Verastegui T¡neo Frank Meneses Arancibia Humberto ¡,¡eneses Arancibia Humbeño Odar Alzamora Javier Odar Alzamora Javier CondoriAri Cesar Condori Ari Cesar Cavero Lopéz Zorka Cavero Lopéz Zorka Closte Solano Juan Closte Solano Juan Mendoza De la Cruz Luis Mendoza De la Cruz Luis Ochoa Moscoso Karin Ochoa N4oscoso Karin Vera Luna Alberto Vera Luna Alberto Bocangel Bravo Zoila Bocangel Bravo Zoila Otoya Ghiglino Luis Otoya Ghiq¡ino Luis Rodriguez Moran Daniel 3500 350C Monteverde Chavez G¡ancarlc Monteverde Chavez G¡ancarlc 2650 2600 lorres Vlllafuene ElJana 379 379 2550 2550 2650 otc 001407873 38'1 2550 2600 2600 2600 2600 FAC 003-210778 D/C 001407875 FAC 003-210780 381 2650 2650 2650 2600 2600 FAC 003-210778 383 383 LimaffacnalIima Lima/Tacna/Lime Lima/TrL llo/Lima Lima/T.L llo/Lima Lima/Areouioa/Lima Lima/Arequipa/L¡ma Lima/Cusco/Lima Lima/Cusco/Lirná Lima/C¿ amarca/L¡ma Lima/Ca amarca/Lima Lima/Tumbes/Lima L¡ma/Tumbes/L¡ma L¡ma/Ca¡amarca/Lima Lima/C¿ amarca/Lime Lima/C¿ amarca/Lima Lima-/Cajamarca/Lima Lima/C. amarca/Lima Lima/C¿ amarca/L¡ma Lima/Truiil¡o/Lima 3500 3500 3500 3500 3500 Dtc o01407873 Lima/Tr! illo/Lima Lima/Tr! illo/Lima 2600 L¡ma/Ayacucho orres V¡llafuerte Eliana Lima/Tr! illo/Lima Lima/Tr! rllo/Lima Valeqa Razzeto Manuel Valega Razzeto Manuel Iorres Vil¡afuerte El¡ana Iorres Vrilaruene Htana Valega Razzeto Manuel Valega Razzeto Manuel Lima/Trui¡llo/Lima Lima/IrL llo/Lima Lime/TrL llo/Lima Lima/Truiillo/Lima Lima/Trr llo/Lima Lima/TrL ¡llo/Lima Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo po. el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condicjones contractuales establecidas, s¡n retrazo ni incumplimientos y a e¡tera sat¡sfacc¡ón, expid¡éndose la presente de acuerdo a ¡a cláusula SÉTIMA del contrato vigente. ACTA DE CONFORMIDAD En San lsidro, al día 16 de Julio 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscr¡to por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha solicitado la atención de los que se indican seguidamente: . AREA D/C 001-407562 FAC 003-210476 D/C 001-407562 FAC 003-210476 D/C 001-407598 FAC 003-2'10508 D/C 001-407598 D/C 001-407598 FAC 003-210508 D/C 001-407598 FAC 003-210s08 D/C 001-407636 FAC 003-210550 o/c 001-407636 D/C 001-407636 D/C 001-407636 D/C 001-407636 824 824 1530 1530 830 830 1232 1232 269 2731 Correo Coneo Correo Correo 2900 2900 2060 2060 2900 2900 3500 3500 3500 2030 2030 3370 3370 1000 1000 1000 1000 2900 2900 2060 2060 2900 2900 3500 3500 3500 2430 2030 J300 3300 1000 1000 1000 1000 USUARIO RUTA Vivanco Aldon Luis Vivanco Aldon Luis Odar Alzamora Javier Odár Alzamora Jevier Gomez Reatequi Jorqe Gomez Reategui Jorge Dela Cruz Ocampo Carla Dela Cruz Ocampo Carla Dela Cruz Ocampo Carla velasquez Penztke Adela Velasquez Penztke Adela Valiente ¡,¡artinez Ruth Valiente lvlartinez Ruth Meneses Aranc¡bia Humberto Meneses Aranc¡bia Humberto ¡/leneses Aranc¡bia Humberto Meneses Arancibia Humbefto Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tarapoto/L ma Lima/Truiillo/Lima Lima/Truiillo/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Chiclayo Chrclayo/Lima Lima/Chiclayo/Lima L¡ma/Arequipa/Lrma L¡ma/Arequrpa/Lrma Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tarapoto/Lrma L¡mafTacna Lima/Tacna Tacna/Lima Tacna/Lima Cabe indicar, que a Ia fecha no se ha reportado observac¡ón alguna de ¡os usuaños de los pasajesi motivo por el cual se cons¡dera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, cal¡dad, cant¡dad y en cumplimiento de las cond¡ciones contractuales establec¡das, sin retrazo ni incumplimientos y a entera presente de acuerdo a la cláusula SÉTIMA del-contrato vigente t!¡¡ JEFE DIVISION En San lsidro, al día 17 de Julio 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al sum¡nistro de pasajes aéreos, ha solicitado la atención de los que se ¡ndican seguidamente: CENTRO DE COSTO D/C 001-408515 FAC 003-211662 D/C 001-408515 AC 003-211662 D/C 001-408515 FAC 003-21'1662 D/C 001-408515 FAC 003-211662 1309 1309 385 177 1601 1601 3500 3500 2650 2650 2300 2300 2060 2060 3500 3500 2600 2600 2300 2300 2060 2060 RUTA Palomino Bedoya Melina Palom¡no Bedoya Melina Otoya Ghiqlino Luis Otoya Ghiglino Luis Goicgchea Samanez Gilda Goicochea Samanez Gilda Viaña Valera Luis Viaña Valera Luis Lima/Tarapoto Lima/Tárapoto Lima/Tru illo/Lime Lima/TrL llo/Lima Lima/TrL llo/Lima Lima/Tnr ¡llo/Lima Lima/Tftl illo/Lima Lima/Tru ¡llo/Lima Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo pof el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunjdad, cal¡dad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas, s¡n retrazo ni incumplimientos satisfacción, expidiéndose la presen_tg.de acuerdo a la cláusula SÉTtMA del contrato viq.É8te.¡ jil \, ;tl JEFE DE GENERALES J EFE ACTA DE CONFORMIDAD constancia que la Secclón Transporte y Servicios Generales de la Djvisión de Servicjos, ál contar con contrato suscr¡to por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha solicitado la atención de los que se indican seguidamente: En San lsidro, FACTURA / DOC. COBRANZA N' D/C 001-408398 FAC 003-211395 D/C 00'l-408398 FAC 003-21 1395 D/C 001-408398 FAC 003-21 1395 D/C 001-408398 FAC 003-211395 D/C 001-408398 FAC 003-21 1395 D/C 001-408398 FAC 003-211395 D/C 001-408402 FAC 003-2'11397 al día 17 de Julio 2010, se deja SOLICITUD MEMO N' ÁREA CORREO 917 917 1542 1582 5340 5340 2060 2060 3600 3600 2050 2060 2050 2060 2100 2100 2520 2520 2100 2100 2500 2500 2520 2520 2500 2500 2050 2060 2060 2060 2060 1584 1584 75 75 1S '19 120 120 1569 1569 2060 -Fiñ:-I7iranq1lglg Mira!9all9l9 @ores -ñilrguezsan¿o"alcesa' -_-nons!92j3ry Fman Gutierrez Jrvier Gu1ieltr3-ÉYjf Gí;Fman Ú;:-rqlgi39lalua! ailTeiadaJua¡ Guzman Jorge ffiuzmanJorge He49¡919¿g Hernandez Cesar f,rvano ..GE?ónoavira -lo.a nicaroo Eto-on-eronDavilaRicardo L¡ma/Arequipa/Lima Lima/Arequipa/Lima Lima/Cusco L¡ma/Cusco Lima/Cusco Lima/Cusco Lima/Cusco/Lima Lima/Cusco/L¡ma Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima L¡ma/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Andahuaylas/L¡ma Lima/Andahuaylas/Lima -Navarro cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación atguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de jasajes se efectuó confórme, en la oportunidad, calidad' cant¡dadyen ., cumpl¡m¡ento de las condiciones contáuaLs establecidas, sin retrazo ni incumplimientos y a entera satisfacción expidiéndose la presente de acuerdo a la ctáusula SETIMA del contr¿to v¡genle ,i¿9 ACTA DE CONFORMIDAD En San ls¡dro, al dia 17 de Julio 2010, se deja constancia que la Seceión Transporte y Servicios Generales de la División de Serv¡cios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha solicitado la atención de los que se indican seguidamente: FACTURA / DOC. SOLICITUD MEMO N' CORREO ÁREA Dtc 001410177 578 D/C 001-410193 FAC 003-212382 Dic 001-410193 AC 003-212382 D/C 001-410193 FAC 0A3-2123A2 1646 1646 Correo Correo Correo Correo 2600 2060 206A 2300 2300 2300 230A 1399 2652 2652 COBRANZA N' DlC 001410224 FAC 003-212423 CENTRO DE cosTo USUARIO RUTA 2500 2060 2060 2300 2300 2300 2300 2600 2600 Basadre Lacunza Carlos Odar Alzarnora Javier Odar Alzamora Javier Siguas La Serna Cesar Siqlas La Serna Cesar Siquas La Serna Cesar Siguas La Serna Cesar Castro Vasquez Carlos Castro Vasquez Carlos Trujillo/Lima Lir¡a/Pto Maldonado/Lir¡a Lima/Pto lt¡aldona¿o¡Llma Lima/Prura/LrmLima/Piura/Lrma Lima/Trujil¡o/Lima Lirna/Tru¡illo/Lima Lima/Piura/Chiclayo/Lima Lrma/Piura/ChiclaVo/Lima Cabe lndicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes, motivo por el cual se considera que el suminlstro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunldad, calidad cantidad y en cumplimiento de las acuerdo a la cláusula SETI o vigente i!' i: Y SERVIC¡OS GENERALES ACTA DE CONFORMIDAD En San lsidro, al día 17 de Julio 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Serviclos Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVTCE S.A.C. correspondiente al sum¡n¡stro de pasajes aéreos, ha solic¡tado la alención de los que se ¡ndican segu¡damentei SOLICITUD D/C 001-408660 FAC 003-21 1703 D/C 001-408660 FAC 003-21 1703 D/C 001-408675 FAC 003-211740 D/C 001-408675 F AC OO3-21 17 4A D/C 00'1-408675 FAC 003-211740 D/C 001-408710 FAC OO3-211774 MEMO N' CORREO AREA 1582 2060 2060 1584 2060 '1584 2060 908 908 2900 2900 Coreo 2634 2634 2634 2634 2620 Correo Correo Coneo 77 77 2060 2050 2060 2060 2900 2900 2600 2600 2600 2600 2600 2600 Rodriguez Sandoval Cesar Rodriguez SandovaJ Cesar Roman Gut¡errez Javier Roman Gutierrez Javier Vivanco Aldon Lu¡s Vivanco Aldon Luis Fernandez Alcantara Luis Fernandez Alcantara Luis Blas Luna William Blas Luna Wlliam ¡,4endiola Lázaro de Ortecho José Mendiola Lázaro de Ortecho Jose Cusco/Lima CuscolLirna Cusco/Lima Cusco/Lima Lima/Cusco/L¡ma Lima/Cuscó7Lima T¡uiillo/L¡ma Trutillo/Lim¿ Truiillo/Lima Truiillo/Li¡na Lima/Iruiillo/L¡ma Lima/Truiillo/Lima Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación a¡guna de los usuarios de los pasajesi motivo por el cual se considera que el sum¡nistro de pasajes se efectuó conforme, en la opoñunidad, calidad, cantjdad y en cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas, sin retrazo ni incumplimientos y a entera sat¡sfacción, expidiéndose la presente de acuerdo a la cláusula SÉTIMA vigente. 1: F) :, JEFE DE GENERALES INFORMA ¡NFORMA DEL PERÚ S.A. Ca le A¡tequer¿ 777 P so 6 reléfono: (5lr) 617-3333 F¿x: {511) 617-3134 www.iñf ofmadelperu.(om ACTA DE CONT'ORMIDAD Cliente Fecha lnforrna del Peru. Información Económica SA 19 de Julio del 2010. En la ciudad de Lima, a los 19 días del mes de Julio del 2010 se otorga conformidad al Servicio de Información que brinda la empresa Informa del Peru, Información Económica S.A. al Banco de la Nación durante el periodo 21.06.2010 al 15.07.2010 sin retaso ni incumplimiento y de acuerdo a los términos contractuales. En señal de conformidad, suscriben la presente. GRUPoeCESCE &u gono o de Io Noción Dpto. INFORMATICA 19 Cód.:2400 o7 2010 CONFORMIDAD DE SERVICIO IB IVI DEL PERU S.A.C. JUNIO 2010 (DEL 20.06.2010 AL 19.07.2010 OBJETO DEL CONTRATO ,| Arrendamiento de equipos lBl\/. 2 Otorgamiento de Licencias de Programas 3 Prestación de Servicios Profesionales. coNFoRMTDAD TÉcr,¡rc¡; l\¡ediante el presente documento se brinda la conformidad del servicio materia del contrato suscrito con IBN¡ del Perú S.A.C. el 1 9.12.2007. ¡í*r' +' I¡¡{¡ I¡¡rlrll¡ ¡ 1.. Jefe Sección Soporte de Plataformas ,íoooz La /¡e ulc¿r Ing, 4 .^ n ';;"w*; _) ACTA DE CONFORMIDAD En San lsidro, al día 19 de Julio 2010, se deja constanc¡a que la Sección Transporte y Servic¡os Generales de la División de Servicios, al conlar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S,A.C. correspond¡ente al suministro de pasajes aéreos, ha solicitado la atención de los que se ind¡can seguidamente: FACTURA / DOC. COBRANZA N' D/C 001-408878 FAC 003-21 1935 D/C 001-408878 AC 003-211936 D/C 001-408878 FAC 003-21r936 D/C 001408878 FAC 003-21 1336 D/C 001-406E78 FAC 003-21 1936 D/C 001-408878 FAC 003-21 1936 D/C 001-408881 FAC 003-21 1981 D/C 001-40888'1 FAC 003-21 1981 D/C 001-408E81 FAC 003.2'1 1981 D/C 001-408881 AC 003-2119E1 D/C 001-408881 FAC 003-211981 D/C 00r -40890E FAC 003-21 1982 D/C 001¿08908 FAC 003-21 i982 D/C 001-408908 FAC 003-21 1982 D/C 001-408908 FAC 003-21 1982 D/C 001-408908 578 2600 2500 2600 3500 3500 2600 1555 1555 123 929 159 955 955 1650 1550 160 160 373 1649 1649 3500 35rJ{J 2120 2100 2100 3100 3100 3100 3100 3100 2900 2900 00 3130 31 3130 2900 2900 2300 2300 2900 2900 3500 3500 2300 2304 2904 3500 3500 2330 2040 2040 2330 3500 3500 3500 3500 2330 2330 2330 161 161 926 926 tol 181 2900 2900 2300 2300 2650 2300 2300 2600 Basadre Lacunza Carlos Basadre Lacunza Carlos Cordova Ramirez Edgar cordova Kamrrez Edgar Guillen Quiiano Eisenhower Guillen Quiiano Eisenhower Lima/Truiillo Lima/Truiillo Lima/Trujil¡o/Lima Lima/Trujillo/Lima L¡ma/Cuzco/Lima Bautista Montenegro W¡l{¡am Bautista Montenegro Wlliam Arriaga Rodriguez Luis Arriaga Rodríguez Luis Sayan Battistini Patr¡cia Sayan Batt¡slini Patr¡cia Vera Luna Alberto Vera Lúna Alberto Mendoza De la Cruz Luis Mendoza De la Cruz Luis Cotrina de la Cruz Lu¡s Cotr¡na de la Cruz Luis Garcia Muñoz Jhonny Garcia Muñoz Jhonny Padilla Paredes Katherine Padílla Paredes Katherine Ochoa Moscoso Karin Ochoa Moscoso Karin Becerra Rojas Maria Bec€rra Rojas Mar¡a Bocanegra Tub¡lla Hector Bocanegra Tubi¡la Hector Tenor¡o Férnández Raul Tenorio Fernández Raul Valeoa Razzeto ¡rlanuel Lima/Arequipa/Lima Lima/Arequipa/Lima Lima/Trujillo/Lima Lima/Trujillo/L¡ma L¡ma/Cuzco/Lima L¡ma/Cuzco/Lima Lima/Tarapoto/Lima Lrma/Tarapoto/Li|.na Lima/Tarapoloi Lima Lima/Cuzco/Lima Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tarapolo/Lrma Lima/Tarapoto/Lima Lrma/Arequipa/Ltma Lima-/Arequipa/Lrma Lima/Arequipa/Lrma L¡ma/Arequipa/Lima Lima/Cuzco/Lime Lima/Cuzco/Lima Lima/Cuzco/Lima Lima/Cuzco/Lima Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tarapoto/Lima Lima/Truiillo/Lima Lima/Truiillo/L¡ma Trujillo/Lrma Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuar¡os de los pasajesl motivo por el cua¡ se considera que el sumin¡stro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, cal¡dad, cant¡dad y en cumplimiento de las condicignes contractLrales estab¡ecidas, sin retrazo ni incumplim¡entos y a satisfacción, expid¡éndose la presente de acuerdo a la cláusula del contrato vigente. :.': JEFE DE 'i' GENERALES ACTA DE CONTORMIDAI) FACTTIRACION DE \'ISA INTERNACIONA]Siendo las 1l:55 a.m. del día 19 de julio de 2010, se procede a dar trámite conformidad al cargo en cuenta efectuado por Visa Internacional correspondiente a usD 2,000.00 usD 250.00 Visa Extended Access ( VEA ) mayo VROL junio 2010, emisor y adquirerite Transacciones de excepción Cuota por Transacciones Denegadas Monitoreo y Riesgo Acceso a Visa Online Gastos de procesamiento varios y otros usD usD usD usD usD usD TOTAL TOTAL A CONTABILIZAR CON CARGO AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES usD27,991.96 T.C,2.84 Nota de operaciones N" 1460011 La diferencia con de : USD r2,541.16 r0,641.69 2,000.00 500.00 59.11 27,99r.96 27,991.96 Sl.79,497.17 del el total de la 16.07.2010 facturación corresponde a gastos financieros contabilizados en sus respectivas cuentas por la Sección Canales Virtuales. junio Facturación mes de Menos: Gtos. financieros contab. Total a pagar con cargo a cD. 146-1 del presupuesto USD 61,272 70 USD 33,280.74 27'991.96 16.07.2010 usD NOTA.. Desde el punto de vista tributario aplicar los impuestos que correspondan sobre el importe de USD 27,991.96, que es contabilizado por la Sección Revisiones. Reporte Mensual de Visa ;flsA j,' / ür#¡¡ 9\ 'p{hui !} 'ITJ ! ¡e i-)\+ ,ü/.],aula to, ¿v _q l¡rgar¿y á\ i ijJlrclos zl \t*?i*"" -t ':$Sci't9' N" 10060012817junio 2010 j1,f,l-:A_Ii_E .i:-: t r' !rSü!![]A [] En San lsidro, al día 20 de Julio 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Serv¡cios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrjto por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al sum¡nistro de pasajes aéreos, ha solicitado Ia atención de los que se indican segu¡damente: D/C 001-408657 AC 003-211701 D/C 001-408657 FAC 003-211701 D/C 001408657 FAC 003-211701 D/C 00'1-408657 D/C 001-408657 FAC 003-211701 D/C 001-408657 FAC 003-211701 D/C 001-408937 FAC 003-212021 D/C 001-408937 F AC 043-212021 D/C 001-408S37 FAC 003-212021 D/C 001-408937 AC 003-212021 Dic 001-408937 FAC 003-212021 D/C 001-408937 F AC 0A3-212021 D/C 001-408995 FAC 003-212089 D/C 001408995 FAC 003-212089 D/C 001408995 FAU 0U3-212089 D/C 001-408995 AC 003-2'12089 D/C 001-408995 FAC 003-212089 D/C 001-408995 FAC 003-212089 D/C 00140E999 FAC 003-212091 D/C 001-40899S FAC 003-212091 D/C 001408999 FAC 003-212091 D/C 001¿08999 AC 003-212091 D/C 001-408S99 FAC 003-212091 p/c 001408999 | FAC 003-212091 | FAC 003-209S71 | 2433 9 119 119 1610 1610 1613 1613 2140 2140 2060 2060 2060 2060 3340 3340 473 2200 2060 2060 2050 3600 3600 2200 2200 2200 220D 475 475 2200 2200 2060 '1633 2060 2060 2060 2060 2652 2652 2060 2500 2442 2442 2651 2651 2400 2400 1348 '1348 1138 1138 890 890 439 439 439 439 110 110 110 385 2652 2652 220A 2060 2060 1360 1360 a rr¿ ¡t¡iiág a J o-rge --Gámarr" ntGiasátrüq€ uiñótrimá- Lima/ArequipalLima LrmalArequipa/Lrrna rallim a Lima/Piuñ7tirna Lim a/P iu rujilloffáEooVLima---J-ñ'Él;;or%rcj-''6-Lima¡f LimaiArequipa/LtmLima/Arequipa/Lima Lima/Trt illo/Lima -ñifrft_;;Eñ',Lima/TrL llo/Lima Lima/TrL llo/Lima Limafin illo/Lima Lima/Cuzco/Lima L¡ma/Cuzco/Lime Lima/Cuzco/Lima Lima/Cuzco/Lima Lima,'Iarapóto/L-irna Lima/Tarapoto/Lima Lima/Chiclayo Lima/Ch¡clayo/Lima LimalChrclayo[ima 100 1 100 Lovon Alvarez Ruben Lovon Alvarez RLrben Junchaya Cavero Juan Junchaya Cavero Juan Otoya Ghiglino Luis 1 1100 1 L¡ma/Cuzco/tima L¡má7e limálehñiayo- 2600 2600 '100 2600 Lima/P¡ura[¡ma L¡ma/Piura/Lima Lima/Piulá[ima Liml¡Pr.¡ra[rmáLima/Truiillo/tima 2600 3121 3121 2652 434 ---tm 2600 1 '10 8U Sullon Rodriquez Felix Sulion Rodriguez Felix Bussalleu VarOas Maria Bussalleu Vargas Maria Vidal Capristano Roberto Vidal Capristano Roberto Cabezas A,varez Guzman Cabezas Alvarez Guzman Cabezas Alvarez Guzman Clostre Solano Juan Clostre Solano Juan Rodriguez Espinoza Hugo Rodr¡guez Esp,noza Hugo Seminario Dapello Arturo Seminario Daoello Arturo Casanova Alcalde Jose Casanova Alcalde Jose Valles Flores W¡lly Valles Flores \Mllv 2060 2060 924 924 2400 2400 2100 2100 2060 3100 3100 2600 Princ¡pe Cruz Marco 2652 2430 2430 2600 Lima/Tarapoto/Lrma 2400 2400 3500 3500 3400 3400 204t) 3500 3500 3400 3400 2100 Lima/Cuzco/Ro Matdoná¡o/Lirna Lima/C uzco/Plo M a-ld on a do¡Lima Lima/Cuzco/Pto Maldon-¿¿o¡Ltrna Lima/Cuzco/Pto Maldona¿crlL¡rna 2100 360 2044 2040 2040 I 2040 1315 | 299 1624 1624 55 356 356 361 360 I Cabe ¡ndicar, que a la fecha no 2100 2100 2104 64d-1 35ro T Garcia Bardales Rodwin Garcia Bardales Rgdwin Flores Bahamonde Miguei L¡ma/Chiclayo/Lima Lima,'Ium6éé¡Piura/Lirna -üñt/ch-ffi7irñolLlñáLima/Tumbes/Piura/Lima | Samanez Niño de Guzman Judit | Samanez Niño de Guzman Judif Ugaz Jo Eñihue Ugaz Jo Enr¡que 2100 l 350-T Pu-e,1-asnr-ruk-ln¡-an¡éE--l alguna de los usuarios de los !¡nátr¡EesEñCE ayo/¡-- af ma,'ru-bGtdFñf Lima/Tarapoto/Chictavo/Lfna L¡ma/Tarapoto/C hic¡avo/Lima Ayacucho/Lima ACTA DE CONFORMIDAD o los 2l díos del Mes de Julio del 2010, yo Luis Aníbol Ferreyro Sullo, Gerente, Jefe del Deportomento de Contobilidod doy conformidod que lo Empreso Conlrotisio: Romírez Enríquez y Asociodos Auditores y Consultores duronle el periodo entre el 21 .0ó.2O1O ol 20.A7.2O1O: ho cumplido con presior sus servicios de Asesorío Tributorio ol Bonco de lo Noción; de ocuerdo o lo estipulodo en lo CloÚsulo Cuorio del Controto de Lococión de Servicios No 0149 - 2010 - DA. En lo ciudod de Limo, .fi ___%w____ Aníbol Ferreyro Sullo Geren.te Dpto.Contobilidod Luis Ro mírez Flor de Morío Mórquez Sección Tributoción Jef e , Banco d, l?,,1::|!,:, "? ACIA DE CONFORMfDAD Clienfe BANCO DF rn Refe¡encio Controlo N¡ciÓtl de Lococión de Servicios "Servicio de Monten¡m¡eñto de Ascensores Sede Principoi" del 2010, se ofarga En lo c¡udod de Limo, o los 22 díos del mes de Julio dei siguienle por eiecución lo CoNFORM,DAD o lo empreso ASCENSoRES S. 4., Serv¡cio: DESCRIPCIóN DEI, SERY'C'O ubicodos en /o Montenim¡ento de a7 Ascensores Y A2 Mantocorgos' duranle ei periodo Princ¡poi oei eonco ie io Not¡¿n' reolizodo del 1O/Oó110 oi 09107/10' Según defo//e de equipos: Servicio de sede .i,pr"ln¿¡¿o . . . . . . . . . En ó7NE1623 de Posojeros 67NEló24 de Posojeros ó7NE 162 5 de Posoieros ó7NEl ó2ó de Posoleros 67NE%A 1 de Posoleros 67NE2302 de Posojeros ó7NE2303 de Posojeros 67NE2409 67NE2410 Monlacargas Monlocorgos presenie ocio' en señof io/ sentido, los Porles convienen en suscribir /o uRr ?Cts zoP Jurrrarcrrl 3? Represe nfonle ' 'J) ': '' '._., a;l ',' üir 'r.: )- -,*t3l ic¡i;,-, tJt J.¡ CIiente Ref" f Vtf u;úl] : E'a¿N?A DE 8-A ArÁedCIru : Cúntra't@ de Loeacíó¿¡ de Servícios Af'GO-I'143-DA. ADF fV" ó@?8-2009-BFcr En ta ciudad de san tsiclro, a tos ve¡nt¡trés días del mes de iulio del dos mil diez' se concede conformidad at "servicio de cerlificaciÓn y otorgar valor Legal a las M¡croformas", de conformidad al Decreto Legistativo N' 681; trabajo eiecutado del COIVSULf S A' 21 .06.201p u,t ZO.OI.ZOt O; a cargo de ta emp-resa: CYBERSEC cantidad y Cabe indicar que el servicio se efectuÓ con ta opoftun¡dad, calidad' y eniera cumplimiento áe las concliciones contractuales esfab/ecldas, sin retrazo a de la Oficina en sailÁfacción de esla Dependenc¡a los trabajos se realizaron Microfilm, ubicacto en et 6to. Piso de ta Sede Javier Prado Dando fe a todo lo manifestado, se f¡rma en señal de conformidad .íor ¡. ¡t lt¡¡ ¡ t i Apoderado - Jefe SecciÓn Archivo Central Jcoorr rUú "qo= ..$ x F Bo¡lc a de la Nociórl 23 107 12010 Dpto. INFORMATICA Código: 2410 CONFORMIDAD DE SERVICIO GILAT TO HOlvlE PERU S.A. 27 -A5-2A10 al 26-06-2010 para transmis¡ón de voz y datos ArÉndamiento de circuitos podadores a través de enlaces satelitales (114) computador ceniral en Lima' Transmisión y recepción de vo¿ y datos eñtre las Agencias Se Incluye los (15) enlaces derivado de la lefa adenda' al provéedor' Anexo i.- Reporle de interfupciones del servicio imputables del se'vlcio rñputables al proveedor (code parcial totalo - El reoorte de interupciones del serviclo presenta los cortes ¡'i"¿"d? l,"ll?-::"^*::'i::5:'l?j":, T,1T15"'ffii * " decfemento en la carroau á"-r"" segÚn convenio sLA (Anexo N'2)' " -' p"i"""t"l"t a aplicarse aplicar según contrato vigente torñandc;";,";i'"ü 1"" 1 J;#;=J;;;;-d ;,ii5i Lt"riüii ái"..pttador ""'""¡'"i""á"iJ"i'"'¡"ü tos entre las agencias C ' Caieros con observac¡ones' de las excepc¡ón con central en Lima, Por lncumpl¡miento de la OisPon¡bil¡dad del S¡stema o;r srstema calculado para elmes= 100 000% ;;;";;t;;it; "lto"",birroao ACTA DE CONFORMIDAD En San lsidro, al día 23 de Julio 20 10, se deja constancia que la Secc¡ón Transporte y Servicios Generales de la D¡visión de Servic¡os, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOIVIIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha solic¡tado la atención de los que se ind¡can seguidamente: FACTUM / OOC. COBRANZA N" D/C 001-410934 FAC 003-213162 D/C 001410934 AC 003-213'162 D/C 001-410934 FAC 003-213162 D/C 001-410934 FAC 003-213162 soLtc¡fuo CENTRO MEMO N" CORREO cosro 179 179 172 172 188 188 182 182 o/c 001410934 185 FAU UUJ.Z]J]bZ 185 687 u/u u01-410934. FAC 003-213162 D/C 001-410963 FAC 003-213180 D/C 00'1-410963 FAC 003-213180 D/C 001-410963 FAC 003-213180 D/C 001-410870 6E7 386 386 388 38E 994 994 607 OE 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2404 24DO 2400 2410 2410 2040 2040 2040 2040 2800 2800 3340 3340 3600 3600 2800 2410 2100 2100 2100 2100 USUARIO Avellaneda Coello Avellanede Coello Chúquista Bardales Chuquista Bardales Huaman Ccoflmanya RUTA Raul Reu Harley Har ey Georne Huaman Ccorimanya Georne Rodriquez Aybar Favio Rodriguez Aybar Favío Ordonez Soto Neil Ordonez Soto Neil Talledo Neyra C¿rlos Talledo Neyra Carlos Loloy Lopez Segundo Loloy Lopez Sequndo Mayta Ramos Ysela N4ayta Ramos Ysela I arazona Gurnettr Mrguel I arazona Gurneür Mrguel Srmborth Neyra Alfredo Liña/Arequipa/Lima Lima/Arequipá/Lima Lima/Chiclavo/Lime Lima/Chiclayo/Lima Lima/Trujillo/Li.na Lima/Trujillo/Llma Lima/Arequipa/Lima Lima/Arequipa/Lima Lima/T¡uiillo/Lima Limá/Truiillo/Lima IflIPORTE s/_ 643.84 50 26 867.42 50.26 867.O2 50.26 643.84 50.26 467 02 50.26 tu41 50.26 Lima/Juliaca/Lima Lima/Juliaca/Lima Lima/Caiamarca/Truiillo/Lima bz5.{J6 Lima/Caiamarca/Truiíllo/Lime 50.26 Lima/Caiamarca/Truiillo/Lima t1¿ 44 Lima/Caiamarca/Truiillo/Lima 50.26 Lima/Chiclayo/Lima 910.71 Lima/Chiclayo/Lima 50 26 Lima/Juliácá/Lima 70.60 Total 7,701.66 CUENTA 4513.01.20.01 4513.01.20 01 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 45',t 3.O1 .29 .25 4513 01.29.25 4513.01 .29 2s 4513.01.29.25 4s13 0t 23 25 4513.01.29.25 4513.01.20.01 4513.01 20 01 4513 01 29.25 4513.01 29 25 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513 01 20 01 Cabe indicar, que a la fecha no se ha rcpo¡1ado observación alguna de los usuaíos de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasaies se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplim¡ento de las condiciones conkactua¡es establecidas. sin rekazo ni y a,entera satisfacción, expidiéndose la presente de acuerdo al contfato vigente. JEFE DE Y SERVICIOS GENERALES t a-\1n | A\rA ¡\T- a\r'\f,T f¡/\ lJ -L \- \-¡r r F \J En ia Ciudad de Lima, a los 2,: días de1 mes de n lr iff n A T\ ILr\lIuAt/ Julio del 2010, se otorga 1a conformidad por la ejecución del Servicio de Comunicación para Mercados Financieros efectuado en su oporfunidad;' con la calidad ), cantidad exigida por las especificaciones técrucas que presenta la empresa DATOS TÉCNiCOS S.A.- DATATEC en el período del 23 de junio al 22 de julio del 2010- con fbctura emitida por el proveedor No.001-0007670 por la suma de 5i.8,271.39 nuevos soles. Se expide la presente conformidad para ios fines pertinentes MART Gerente, DeDartamento de Finanzas En la Ciudad de Lima, a los 27 días del mes de Julio dei 2010, se otorga Ia conformidad del Servicio de Asesoría Legal Externa eiecruado pror el Abogado -Jorge Ramos Abásolo Ad¡ianzén al haberse erpedido el Laudo A¡bitral,'con las Pautas exigrdas en Ia Orden de Se¡r.-icio No 00099,t-2008 de fecha 23.09.08. Se deja constancia que el cantrd¿d exigrd¿ por Se 1a Conttadsta ejecutó el señ.lclo en su oPortunid¿dlon Ia calidad dependencia a mi cargo. erpide la presente conforrnidad para los frnes Perdnerites. ón Asuntos Judiciales /)::'' - 1,' c) , L-:r -) ; *. ¡ .,;'¡ ,r!"/ Bortca de ia Noción ir lio¡.¿ "Mantenimiento Correctivo realizado al eqttipo UPS de 3.6KVA de Ia Agencia Montero coftespondiente al C'P. No 0027-2007-8N". ByF POWER S.A. En la ciudad de Lima, a los freinta días det mes tie julio del 2010, se otorga Ia conformidad a Ia empresa B y F Pot+er 5.A., por el 'Servicío de ManÍenimiento CorrecÍivo realizado rtl equipo LIPS de 3.6KVA de lo Agencía Monfero- Chiclayo, e.fectuados el 17 de junio del preiente año, correspondiente al C.P. 0027-2007-BN, según informe técnico de la empresa visado por el administrador encargado de la Agencia Se adjunta Acta de Conformidad e Informe Técnico EF/92.2142 N" 563 '20)0 por el servicio realizado. En este sentido se extiende dichct acta en señal de conforntidad Cabe n¡encionar, que la empresa presentó Ia documentación Sustentatoria del ser¡icio el 26.07.2010 a efectos de conformidad ¡¡o'ürl¡cr.¡.5 r a.; ¡,rrr:,.i,.r,, Oeoa¡la:::::lr ir _.L-..r.,-" .t .-. '4' ¿lf ¡r¿i,)J f-* f t5 Bonco de lo Noción :! -'-:': ACTA DE CONFORMIDAD servicio de Por medio del presente se da conformidad al S'A'' alquiler prestado por la empresa BM.P Ingenieros al 31 al periodo comprendido entre el 1' "olt"tpolrAiente de julio del 2010. En tal sentido, firman en señal de conformidad: ". /oo li, t¿ i< lo \. Jtlc """"J!t" LAUR/ Virtuales NACION LA BANCO DE seccióñ )Í'. allacr) ,, ,o f Ztp" lti;;,1¡¿,t1¡'- >.- / \ ,'1 . : -,.,;ir-':.', Bcnco de lo Ngción ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO En la ciudad de Lima, al segundo día del mes de Agosto de 2010, se da conformidad al "servicio de Monitoreo Remoto de Emergencia y Servicio Técnico" brindado por la empresa ESSSA, órrespondiente al mes de JULIO 2010' Factura N" 14634 €F Banco de lo Nación ::i/;3i:1:\ 3=;-::::' ; ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO En la ciudad de Lima, al segundo día del mes de Agosto de 20'10, se da conformidad al "servicio de Chequeo Telefónico a 75 Agencias del Banco de la Nación en Provincias" brindado por la empresa ESSSA, correspondiente al mes de JULIO 2010. Factura N" 14636 /q í; ,/ i?.:: ,- '; , . ,r l -:, Bsnco de lc l{ación ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO En la ciudad de Lima, al segundo día del mes de Agosto de 2010, se da conformidad al "servicio Técnico Mensual a 32 Cajeros Autornáticos" brindado por la empresa ESSSA' correspondiente al mes de JULIO 2010. Se deja constancia que está inoperativo el cajero ubicado en ATM Barranco Factura N' 14635 ACTA DE CONFORMIDAD En el Banco de la Nación, siendo el día 02 de Agosto de 2010, dejamos constancia de haber recibido el siguiente servicio de Empresa Peruana de Servicios Editoriales S. A. - Elaboración de Memoria Anual 2009 del Banco de la Nación. Se recibió el siguiente material: - 1000 ejemplares de cada tomo. lOOO cajas de tapa dura porta memorias. Se deja constancia que el servic¡o se recibió el 28 de Junio de 2010' Encontrándose conforme el servicio brindado, firmamos en señal de conformidad. nDL. Cginuniaacjón ^riECCmJi6iive DEPARTAMENTO DE COMUNICACIóN CORPORATIVA ,dcTA DE COf{roRh{IDAD EnlaciudaddeLima.aios02días<ÍeiinesdeAgostodel20l0,seotorgalaconformidad ..Sen'rcic ce Frclisión de lnfonnaciól de Transacción para Mercados por la e_iecución de1 eúgica por las Financieros" efectuado en su opofuniclm. con caliciad;"' con la cantidad en el período especificaciones iécaicas que realtza \a enp¡esa THOÎSAN FELITERS' lir al -i I de lullo O3l de1 -ulu de acuerdo a Er¡itimc¡-s el o¡esente Acta a efectos de efect¿a¡ ei pago cotespondiente. indicadoenlafacturaadjuntaNo-O1Ú6{50,poriinimportecieLISD11,511.00'remttida por ia en:Presa a¡tes mencionaCa. NIIGUEL FLORES B Gerente, Departamento Ef,anzas II-{RIO:.CARLOS OD Sub -Gerente, Dívisión le.) EF c|u \I \r .il r\\ u \\I I t92.2634 No 0046-201 0 de Agosto de 20f 0' se En la Ciudad de Lima, a los dos días del mes Adjudicación Directa Pública pot la aceptación de la,,contratación ;i;r; i;-;;;"i.i¿"a del servicio de N. 0002-201o_BN _ pr¡meia cánvocatoria otorgado a favor de L'S'C' Reoaración Integral t¡"q'iná iÁ¡roert¡rn"' suscrito documento el contrato ;::til;. ;:;ü;s";t"o"iá; la Buena Pro'N'003-0016065 =*j'1ior"o,1ó_o'Á., de fecha 16-07v éri" oe nemis¡on (DOSCIENTOS 2010, el monto total tt"itnJ" " Sl' 214'681'30 NUEVoS 30/100 Y sersclEÑiós ocHENrluNo Liiónóe wlrl soLES). el servicio culminado en su Se deia constancia que el Contratista realizo op"iutiuá- t" *"q'in"' exisida por la dependencia üJr,:# a mi cargo. #:;;"i"tüo para los fines pertinentes Se expide la presente conformidad ACTA DE CONFORMIDAD ASJNTC Servlcia de A:esorío en Asuntos Loboroies. -Adjudlcociór Direclc Seiecirvo ADS l'...1" )013-2AA7 - DS-3N -C órsulc Séptirro ae Controio Servicios susci'lio el 25-a) -?aCg cie Loccrc¡ón de !f Scn lsiclr-c. slenCc el dío ¡2 de cgosic del 2010. se reunleron en lo Oficino Principcr iei Boncc de Noción, ublcodq en Reputr ico de Ponomó 3óó4 Son sidro, ei Dr. Rcúl A Tenoric Fernóncez. s.b-Gererte Jefe de la División de Asunlos Loboroles de DepcrÍon-renlo de Fersoncl Cel BAfiCC DE LA NACtÓN; y Ce o oiro pcrte. e Sr. F:onc:sco ,lcvier Aguiior- r\"4o¡iero en represenloc¡ón clel Es',,Cio iAOS AGiilrAR, ! MAS & ASOC ADCS A.BaGADOS SOC EDAD CIVIL de R..ioo., enco¡godc de lc presfoción del servicic señolodo en el osunto, con lo f inc idcC cl€ Cci' ccnforn-lcod cie n isp-lo. corresponciente del 28 lunio oi 27 de lulio del 20 i 0. En señoi Ce co¡fcrrriCod. se firn-o lo presente ocio, dóndose por conc uido Oi'ii:á, .tu!,.'6 L'tu.'J.. /* ¡_ AC]A DE CONFORMIDAD .#t:-,::!,!;""J,i:X':'":i:::'"""fl,1;j,iii1,",.i,li'Íi:li:::""rT"J;?J::T3"^f,"*f;T;lii:ft"Je';tÉ tg.XTH;"","*;l"n,J "l seguidamente: ,ur'nirtro de pasajes aéreos, ha soticitado ta atención de los que se indican '-9!FlJ^,..l o-* | Dtc o014120E4 2634 2634 3228 FAC 003-213840 -6tc oo1412129 TAC 003-213897 -olc 0a1412129 FAC 003-213E97 Dtc o01412129 FAC 003-213897 ac | 2060 | 2060 2060 2060 2652 2600 FAC 003-213900 D/C 001412138 TAC 003-213906 2442 2900 FAC 003-213906 001 -41 21 38 -Dr'C FAC 003-213906 E c 001-412138 FAC 003-213906 DriC 001-412138 FAC 003-213906 Cofteo Correo Correo 2140 Coreo Coreo 2330 Correo Corrco l7s-6d- 001412138 Correo Correo AC 003-213906 Coreo Dlc 001412144 1465 1465 itc FAC 003-213908 2400 2400 2330 2330 Coreo Coreo 21ÁO 233A I 2900 2D40 2040 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2652 2652 i Ti verastegul 2600 ?6a) 2442 o¡1-412138 2600 2600 001412132 f/c | 1498 1498 1779 1779 1499 1499 " 2330 2600 2600 i n eo F ra n kl i Ineo c¡|¡fl Uzuriaga Jorge ---G;ñarra Uzuri2ga Jorge -Verastegu Diaz Alejandro DiazAlejand¡o ó-rmea ---largas -rmea Pisconte Jose -Gamana ------TiñiiFis,.:ónte /:a^.ñá -!iáñáñTE6ñrnanva Georne ---IIma/Huanuco/Lima -- -Earcia Muñoz JhonnY --Tlendoza de ta Cruz Luis la Cruz Luis -Íencicza de Juarez Carlos Juarez Carlos -- Vera Vera Luna Aloedo Robeno -MánriqueÍartinez a nriqué Martinez Ro berto -ouevedo Lima/Juliaca/Lima Lima/Jul¡aca/L¡ma tima/Juliaca/Lima ----Iima/Jul¡aca/Lima -Garcia --ÓuevedoFuna At¡erto Lima/Huanuco/Lima Lima/TaraPoto/Lima Limafrarapoto/Lima Lima/ArequiPa/Lima Lima/ArequiPa/Lima Uglig- -- Busa eu Vargas Marta Muñoz JhonnY LimrAyacucho/L¡ma Lima/Ayac!¡cho/Llma -Lima/Huanuco/Lima Tub¡lia Uanrlo -----Eusatteu Vaisas - - Jose --n:::=^*:;*-^,,á Boceneora ......ffi:;í- L¡ma/Arequlpa Lima/ArequiPa Lrma/l'{uanuco/Lima n - úma,/Arequipa/Lima Lima/Arequipa/Lima úma/Jul¡aca/L¡ma Lima,0úliaca/Lima Lima/Arequipa/Lima .Lima/Arequipa/Lima / 25.13 507.44 50.26 618.34 50.26 507 44 50.26 4513.01.29.25 4513 -01 .29 .25 45'13.01.20.01 4513.01.20.01 4513 .O1 .29 .25 4513.01.29.25 4513.01 20.O1 4513.01.20.01 559.5s 4s13.01.29.25 50.26 1092.18 50.26 534.33 54.26 534.33 50.26 4513.01.29.25 4513.01.20.01 4s13.01.20.01 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 164.ti 1092.1 I 50.26 50.26 1092 18 Lima/ArequiPa/Lima Lima/Arequipa/L¡ma t91.35 50.26 4513.0',1.29-25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01 .29 .25 4513.01.29.25 4s13.01.29.25 4513.01.29.25 Total -M / de los pasajes; motivo por el ¡os usuarios cabe indicaf, que a la fecha no se ha repoftado observaciÓn alguna de en la oportunidad, calidad' cantidad y en conforme, pasajes efectuó se de cual se considira que el sum¡nistro ffiptffi;; ü;-""r0]"i"i". "*tt"ctuaíes exp¡diéndose la presente de acuerdo JEFE DE establecidas, s¡n retrazo ni incumplim¡entos y a entera satisfacción, v¡gente Y SERVICIOS GENEMLES !;h?8- Zart; d lo. Je OP'ra:iones Dlit . Canele s R¿-nctts V ; e c :. J,I e di. s Ei ec v ón:': t --. :-l'-r 1iÉs ' "FAw -f L : ógnco d€ ,ü lVdc,on ri ;c:r¡ ¡-:¡ s En San lsidra a los 02 dias dei mes de Agcsic dei 2010, se emiie la presente acta de conformidad sobr'e los servicios presiados por la empresa DIEBOLD SRL., a los cajeros auiomáticcs a nivel nacionai' mes de i'*rio 2010 seEún Ceteire: PERU vlJ!¡^v- Auionaiicos - -3e -aa!!-!!'¡rw \{a¡ielnniea:o Caje¡os S3:\,icio iJr(re ¿! -*.--.*. '-- a- \i"'ei i::.¡( { r-V'( On¡eva Co:.::c:i jo 500 520 Caieros lÉj AI\4's O¡ieva 5ó2 correspondiente al untlaro '::-:^ o)e:arlvos Costo Vecsual USS 3C lJ I ló5.00 ói 6.00 2 30 219.00 43 8.00 i28 30 219.00 03 2.00 ) 15 219.00 541.34 i9.00 4-18.00 9.00 r.3 0 f 2 21 8 219.C0 i1.28 Sub Total 158 SJrli;;c c: S']:one. LGrcn.i--:ie::c \ Cor -rl:-¡:: C: Schr.ire :Suscr-ipcici A-irual pare Uugades de i Sofu¡a¡e ¡c caie¡c Diebcid 2.-? 88.00 2.3 8 8.C0 s.056 c0 7.444.00 39.62't 1¡poie s ¡ 2t u/ lGV refeiido ser,/icio sa ha reai¡zado cbservanco el pieno cumplimienio de ias conCiciones contfaclual--s ccn la calidad r.ec.Ijatie. v/ >-? Os üS¡iAYe ,3a 34/F '2:rr. 4SB tl.¿'¡'¿z. ¡ r;.r/i;:,'d *o ioi c"9, ooro*') .]EFT S'CCIÓN }EDIAS ELECT]iéNICÜS 3l '4"> io,lc3q i Lima, 02 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD del Servicio de Publicidad en los Se otorga la conformidad por la ejecución para la difusión de la Campaña Publicitaria diferentes diarios a Nivel Nacional de Junio AGENCIAS"' correspondiente al mes denominada 'INAUGURACION DE MAYO PUBLICIDAD S'A' del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO PROPERUPUBLlc|DADS.A.C.,losdías11y25deJuniodel2010'porlasuma de S/. 12,368.90. Fecha de Nombre del Proveedor Nombre del Medio lmporte Factura Neto S/. Proveedor Publ¡cación 11 t06t2a 10 DIARIO AHORA PUCAttPA 1[¡PRENTA Y EIJI IUFA AIlUI1A tr'¡'^'I' 1,129.67 001 -M 1277 DIARIO DON JAQUE.PTO IIAL EIRL EDlTOR1AL IMPREN]A PIRAI¡IDE 2342.97 001.001993 11/06/2010 . DIARIO EL TIEI/PO DIAR O EL ÍIE[,4P0 S.A.C 2 941.18 007.0076328 11/06/2010 001-00083s3 Et POPULAR - ORIENTE S'A' GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES 1,52A.21 11/06/2010 001-009121 2510612014 DIARIO VOCES DE ]ARAPOTO 2,500.00 PIUM EDITOM ORIENTE S'R,LTDA' 03 b total tGV 19% rotal 1,974 81 ----t73oe3[ el servicio en su oPortunidad, con la Se deja constancia que el Contratista ejecutó calidad exigida por la dependencia a mi cargo' para los fines pertinentes' Se expide la presente conformidad REATEGUI tlf.t : : at. .^,, ).i .l:¡. -i .,4, -.- -a t.-,,1 : rr: Lima, 02 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Servicio de Publicidad en los diferentes Se otorga la conformidad por la ejecución del para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada diarios a Nivel Nacional de Junio del 2010' "CUENTA SUELDO MULTIRED", correspondiente al mes PUBLICIDAD S'A' - PROPERU efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO al 30 de junio del 2010' por la suma de PUBLICIDAD S.A.C', los días 14, 07 y del 16 s/. 31,198.84. Factura Proveedor lmporte Nombre del Proveedor Nombre del Medio Fecha de Neto S/. Publ¡cación IMPRENTA Y EDI IUHA ANUñA 2, tr'I'I\'L' oARIO nnonq 07/06/2010 DIARIO DON JAQUE.PTO MAL EDITORIAL IMPRENfA PIRAM¡DE EIRL 14/06/2010 OIARIO DON JAQUE-PTO MAL EDITORIAL IMPRENTA PIMMIDE 14/06/2010 DIARIO EL POPULAR. SUR 14/06/2010 DIARIO EL POPULAR NORTE S.A. GRUPO tA REPUBTICA PUBLICACIONES S.A' GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES DIARIO EXPRESO SINDESA S.A. 16 al 30/06/2010 I | pucll-l-pl 14/06i2010 L 07/06/2010 I 14/06/2010 ,otut * - o*,e*te I e.- totu** o*,rttt | .,. .50 001.041297 S.A' GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A' GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES 3,316.28 001-001990 3,316.28 001-001995 3,079.11 001-0008363,', 4,398.57 001-0008352.' 3,781.52 OO1-0015752 3,079.11 oo 3,079.11 --totat 4,981.32 ¡iJ38.6d- en su oportunidad' con la Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio - / r' 00'1-0008351 ,/ t-ooo83¡g 26,217.48 IGV 19% pertinentes' Se expide la presente conformidad para los fines I I EIRt calidad exigida por la dependencia a mi cargo' . | Lima, 02 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD en los diferentes se otorga la conformidad por la ejecución del servicio de Publicidad denominada diarios a Nivel Nacional para la difusión de la campaña Publicitaria .PAGO DE PENS¡ONES", correspondiente al mes de Junio del 2010, efectuado por la empresacoNsoRctoMAYoPUBL|G|DADS.A'-PRoPERUPUBL|CIDADs.A.c.' el día 10 de Junio del 2010, por la suma de S/' 4,323'45' Nombre del Proveedol GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. total 3,633.15 rGV 1970 690.30 rotat ---48¡7i Sub Sedejaconstanciaquee|Contratistaejecutóe|servicioensuoportunidad,con|a caiidad exigida por la dependencia a mi cargo' Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes' JORGE F. GOIV1EZ REATEGUI GERENfE Dpto. Comunicac¡ón Corporativa i.' .) -_ t--.-l '-i I ,. -- _ Lima, 02 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada al mes de Junio del 2010, "ONP", correspondiente CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S'A. - efectuado por la empresa PROPERU PUBLICIDAD S.A'C'' el día 04 de Junio del 2010, por la suma de S/. 1 ,582.92. lmporte Neto S/. Nombre del Proveedor Nombre del Medio Fecha de Publicación 04/06/2010 EL POPULAR. ORIENTE 1,330.18 GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A, tolal lcv19% sub Total Factura Proveedor 001-0008348 1.330.18 252.74 -----l3ez92 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a m¡ cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. ':;;;;.'óór;EZ áEA+á¡' - Eo c N-iE ^.. ct .nJi''t't'" l-r¡¡raiiv: b z--- f,o-; ' '.: J tl Lima, 02 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Seotorgalaconformidadpor|aejecuciónde|serviciodePub|icidaden|asdiferentes Campaña Publicitaria denominada radios a Nivel Nacional para la difusiÓn de la mes de Junio del 2010' 'CUENTA SUELDO MULTIRED", correspondiente al MAYO PUBL¡CIDAD S'A' - PROPERU efectuado por la empresa CONSORCIO Junio del 2010' por la suma de S/' 94'238'29' PUBLf CIDAD S.A'C., del O1 al 22de Nombre del Medio s.A.c. 01 at 2210612010 01 al 2210612010 LA KARTBEñA cHlcLAY0, R.SANTAlvloNlcA ICA' CUSCO. R.UNO TACNA, LA KARIBENA R.MASTER MIX HUANC., LA KARIBENA MADRE DE DIOS RAOIO ANTENA 1O.PIURA, ONDA AZUL PUNO, R.LORETO DE IQUITOS, R'TROPICAL ü al2u06n014 SAN l\4ARTlN . RADIO HUANCAYO HUANCAY 0'1 al2206/2010 RADIO I\¡ELODIA FM.AREOUIP CORPORACION UNIVERSAL S.A' 11,424.00 0054011747 CORPORACION UNIVERSAL S.A' 9,408.00 005-0011800 IMEDIOS RADTV S.A.C. 2,485.28 001-004491 MEDIOS RADTV S,A.C. 1,S88.00 001-004492 MDTV S.A.C. 993.44 001-004493 MEDIOS RADTV S.A.C. 1,076,32 001-0M94 MEDIOS RADTV S.A,C. 828.80 001-004495 MEDIOS 01 al2206/2010 RADIO ALÍUM-C,DE PASCO 01 al2206/2010 RADIO SUPER AM FM.PUCALL 01 al22l06i20'10 RADIO TUMBES . RADIO ALTAI\4AR MOOUEGUA MEDTOS RAofv s.A.c. 1,324.96 001-004496 01 al221Q612010 RAow s.A.c. 001-004497 RADIO TURBO MIX MEDIOS 2,184.00 01 al 2?06i2010 MEOIOS RAOIV S.A.C. 828.80 001-004498 0'1 al220612010 RADIO JSV RADIO ACTIVA . AIVAZONAS MEDIOS MDTV S,A.C' 828.80 001-0M499 01 al2206/2010 RADW S.A.C. 001-004500 RADIO ALEGRIA. ANCASH [,4EDIOS 828.80 01 al2V0612010 MEDIOS RADW S.A.C, 001-004501 RADIO SUDAMERICA. AYACU 993.44 01 al 2210612010 001-004502 RADIO APURIMAC MDTV S.A.C. 993.44 01 a12206i2010 1,342.88 0002-005056 01 al2206/2010 NOVA SÍEREO TRUJILLO '1,342.88 0002405055 01 al 2210612010 NOVA STEREO CHIMBOTE MEDIOS OPTIMUS S.R.L. 79,'191.84 15,046.45 -- %1382e en su oportunidad, con la Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio calidad exigida por la dependencia a mi cargo' Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes' REATFGUI Lima,02 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD diferentes se otorga la conformidad por la ejecución del servicio de Publicidad en los diarios a Nivel Nacional para la difusión de la campaña Publicitaria denominada por la 'PAGO DE PENSIONES", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado S.A.C.' empresa coNSoRClo MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD el dia 12 de Julio del 2010, por la suma de S/' 30'505 25' Nombre del Medio Fecha de lmporte Nombre del Proveedor Neto S/. Publicación rMp. pentoo. v eolroRÁ cHAsKlE l.R DIARIO CHASKI 2JA7 t2A10 L. Factura Proveedor 1,108.88 001-00005196 1,175.04 013-00087234 1207 t2014 DIARIO CORREO DE ICA EIüPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A' 1A07 t2410 DIARIO CORREO HUANCAYO EI\4PRESA PERIODISTICA NACIONAL S,A. 1,795.20 013-00087315 DIARIO EL PAIS EDITORA DEt PAIS S.A,C, 2,000.00 001-00004236 DIARIO EL TROIVE IPG MEDIABRANDS SUC. DEL PERU 7,797.38 001-00'11437 001-00015873 121A7 t2üA 1210712010 12JA7 t2010 DIARIO EXPRESO SINDESA S,A. 4,165.00 12107 t2014 D1ARIO LA RAZON MONTECRISTO EDIfORES S,A.C 1,569.96 004.00000006 12tA7 t2410 DIARIO REGIONAL - HUANUC CONTACTA PERU EIRL 2,000.00 002-00003585 1U07 t2014 DiARIO VOCES DE TAMPOTO EDITORA ORIENTE S.R.LTDA. 2,500.00 001.00009254 LA VOZ DE HUATi ANGA AGUlDA AGRIPlNA VALVERDE GONZALES 1,523.20 002-00002449 1A07 t2410 Sub IGV total 19% 4,870.59 total ---so]d62l 25.634.66 se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide ta presente conformidad para los fines pertinentes' JORGE F, GOIIEZ RL\TEGUJ GiR=NT: Dcto. C airl, r nic r: J:ó ¡ Coipoi'aijva (*,?>üJr¡¿¡, Li - ]) t ". _]- 1.. ,.r --, -l-i ?:1.' .' la Lima, 02 de agosto del 2010 acra_lp E e o¡lLo RM I DA'ü Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusiÓn de la Campaña Publicitaria denorninada ,,oNp," correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empresa CO¡üSORCiO MAYO PUBL¡C¡DAD S.A. - FROPERU FUBLICIEAB S.A.E.' EI díA 06 de Julio del 2010, por ta suma de Sl .45,746.71 l,¡ombre del Proveedor Nombre del Medio Fecha de Pu bl¡cac¡ón 1fu',PRENTA DLARIO AHORA PUCALLPA 06/07/2010 Y EDIÍORA AHORA E.I,R.L. lmpoÉe Factura Neto S/, Proveedor 1 ]29.67 001-00041412 c0'1-00005171 06i 07/2010 DIARIO CHASKI Efu1P PERLOD. Y EDITORIA CNASKI E'I.R'L' 1,108.88 06i07/2010 D]ARIO CORREO AREQUIPA EN4PRESA PER]ODISTICA NACIONAL S.A. 1,795.20 013,00087300 DIAR]O CORREO DE ICA E[4PRESA PERIODIST]CA NACIONAL S'A' 1,175 04 013,00087159 DIARIO CORREO HUANCAYO EIvIPRESA PERI0DISTICA NACI0NAL S A El'lPRESA PETtIODISTlCA NACIONAL S A 1,795.20 013-00087218 1,175.04 013-00087299 EDITORIAL INlPRENTA PIRAIV1IDE E]RL 2,342 97 001-00002018 EDITOR.A OEL PAIS S,A.C. 2,000.00 001-00004232 06/07/2010 06i07i 2010 06/0712010 DlARIO CORREO PUNO I¡AL 06/07/2010 DIARLO DON JAOUE-PTO 06/07/2010 D ARIO 06/07/2010 DIAR O EL POPULAR NORTE GRUPO LA REPUBLICA PUBL]CACIONES S.A. 1,710.23 001-00008792 0tARlo EL S0L, CUSCO EDIClONES Y PRODUCCIOI']ES EL SOL S.A. 1,652.40 002-00010722 DlARIO EL TROfu1E IPG IllED]ABRANDS SUC. DEL PERU 7,797.38 001-0011420 001-c0015821 06i 07/2010 06/07/2010 Et PAIS 06/c7l2010 D AR]O EXPRESO SINDESA S,A, 4,16"5.00 06/c7/2010 DIAR O LA RMON MONTECRISTO EDITORES S.A.C 156S.-06 002-00008983 06i07i2010 DIARIO REGIONAL. HUANUC CONTACTA PERU E RL 2,000.00 002,00003568 06/07/2010 DIARIO VOCES DE TARAPOTO ED TORA ORIENTE S,R,LTDA. 2,500.00 001,000092c1 LC VOZ DE HUAfulANGA AGUIDA AGR PINA VALVERDE OONZATES 1 523 20 002,00002445 PANORAUA CAJAI'/AROUIN0 PANORAÑ1A CAJAI,4ARQUINO S.A.C, 1,900 52 001"00001235 Fi?ENSA REGIONAL DE HUARA a'o*Esr 1,141.92 001-00010936 06/07/2010 06i 07/2010 06/07/20'10 I eoiroRn nNcASH EtRt S!b ioial 33,442 61 IGV 19% 7,301.10 4ú1 Total -45:/ Se deja consi¡ncía que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la Cependencia a mi cargo. Se expide la presente corrformidad alJCRGE F. r G'¡I:Z il?r¡ REAÍ¡GUI LL Dii:. !:::,1:r' :.1,::a ii acril.lrali'/e Lima, 02 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CREDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Junio del 2010, efectuado por ta empresa coNsoRclo MAYO PUBLICIDAD S.A. PROPERU PUBLICIDAD - S.A.C., los días 23 y 30 de junio del 2010, por la suma de S/. 5'950'00' Fecha de lmporte Nombre del Proveedor Nombre del Medio Neto S/. Publicación 23t0612010 30/06/2010 DIARIO VOCES DE TAMPOTO DIARIO VOCES DE TAMPOTO Factura Proveedor eonoRl oale¡¡tE s.a.urol. 2,s00.00 000140009118 EDITOM ORIENTE S.R.LTDA, 2,500.00 0001-00009169 Sub total ¡cv se deja constancia que el contratista 19% 950.00 Total 5,950.00 ejecutÓ el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes' JORGE F. GOMEZ REATECII:; GERENTE Dplo. Comun¡cac¡ón Colpcriitiva Lima, 02 de agosto del 2010 aErA n_E*:qgueaRMpaD Seotorgalaconformidadpor|aejecuciÓndelserviciodePublicidadenlosd¡ferentes diariosaNivelNacionalparaladifusióndelaCampañaPublicitariadenominada del 2010' "NOTIFICACIoNES ADMINISTRATIVAS", corresponciiente al mes de Junio efectuadopor|aempresaC0NSOR'C|Oft{AYoPL}ELIC|DADs'A.-FRoFERIJ de S/ 399 27' PUBLIeIDAD S'A.C', el día 25 de junio del 2010' por la suma Nombre del Medio D ARIO EL PERUANO Nombre del Proveedor a¡pRrsl prRu¡¡l¡' oE SERVICIOS Sub tola tGV 19% 63 75 Toial 399.27 con la Se deja constancia que el Contratista ejecutÓ el servicio en su opodunidad' calidad exigida por la dependencia a mi cargo' Se expide la presente confornridad para lcs flnes pertinentes - :':':- i.Jii¿r-'¡¿rrE.GL\ i )'r '- .-.=.\-: .-,),-\1,^ r ' i'r '_l'_¡ri'i'-rl:1r:l'''' , -l -a .tr Lima, 02 de agosto del 2010 ACL\ pE eq'lEQRMIEAp Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en las diíerentes radios a l.lir¡ei Nacional para la difusiÓn de la Campaña Publicitaria denominada 'CREDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Junio del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO pi-JBL¡CIEAD S.A. - PROPER[J t]i"rBLIC¡EAE S..4.e., del 25 al 30 de Junio del 20'10, por la suma de S/.234.00. Nombre del Medio Fecha de Nombre del Proveedcr rte Factura Proveedor Neto Sl. Publicación 25 lm po a 30i06i2010 RADIO TROPICAL-TARAPOTO RAD]O TRCP CAL S,A.C loial IGV 19% Sub 23.1 00 00111,00012236 231.00 44.,16 se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con calidad exigida por la dependencia a rni cargo. Se exp¡de la presente conl'ormidad para los fines pertinentes. (/--\ \ \l\¡ \\\_L I __.' JORGE F. GOM€Z REATEGUI GERENTE Dpio. Comu nicac;óñ CorPoreii" '' .\,j, ...,.:'it --r- : ''..I l. 'l -) - | ': I Lima, 02 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada .TRABAJAMOS FERIADO',, correspondiente al mes de Junio del 2010, efectuado por ta empresa coNSoRClO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 28 de junio del 2010, por la suma de S/. 46'711 02' lmporte Nombre del Proveedor Nombre del Medio Fecha de Factura Proveedor Neto S/. Publicación 1,059.07 0002-001179 DIARIO AHORA PUCALLPA eOIORA SIH tt¡lRtln e.l.R.t-. IMPRENTA Y EOITORA AHOM E,I,R.L. 1,084.48 001-04'1373 28/06/2010 DIARIO CAPLINA-TACNA OIARIO DE PROVINCIAS E-I.R.L, 1,190.00 001-00145'11 28106t2010 DIARIO CHASKI EI,IP, PERIOD. Y EOITORIA CHASKI E.I,R.L. 28/06/2010 DIARIO CORREO AREQUIPA EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A, 2,2U.00 0'13-0087042 28/06/2010 DIARIO CORREO OE ICA EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. 1,468.80 013-0086953 28/06/2010 DIARIO CORREO HUANCAYO EIVPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A, 2,244.00 013-0087034 DIARIO CORREO PUNO EMPRESA PERIOOISTICA NACIONAL S.A. 1,468.80 013-0087040 001-001998 28/06/2010 DIARIO 28t06t2010 2810612010 AHOM DE AMMONAS 00't-005145 851.62 28t06t2010 DIARIO DON JAQUE-PTO MAL EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL '1,658.14 28/06/2010 DIARIO EL POPULAR NORTE GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. 2,375.33 001-0008617 1,348.36 ? lqq qq 0002-010689 cusco EDICIONES Y PRODUCCIONES Et SOL S.A. 28t06t2010 DlARl0 Et soL - 28/06i2010 OIARIO EL TIEMPO - PIURA DIARIO EL TIE¡,4PO S.A.C. 28/06/2010 DIARIO EL TROME IPG MEDIABRANDS S.A. SUC. DEL PERU 9,353.02 001-0011380 SINDESA S,A. 2,M7.50 .o*roct¡ ,.*u e,*t '1,280.00 loo',-oo,ur* loor.oorro, 1,250.00 loo''-oos,zz 28/06/2010 DIARIO EXPRESO 28t0612010 DIARIO HOY REGIONAL. HUANUC 28t06t2010 DIARIO VOCES DE TAMPOTO 2810612010 EL POPULAR . ORIENTE EDTToRA 0RTENTE S.R.LTDA. I I GRUpo LA REpuBLtcA PUBLIcAcIoNES s.A. 28t06t2010 LA VOZ DE HUAMANGA I AGUTDA 28/06/2010 PANOM[¡A CAJAI\¡ARQU INO I 28t0612010 PRENSA REGIONAL DE HUARA L 007-0076560 I I 1,U7.46 1001-0008702 800.00 | 002.002435 I AGRtptNA VALVERoE GoNZALES p¡roRnm c,q¡nu¡ReurNo | ,"r*eao ,o,to* oNcAsH 1,550.40 I oo',.00',ruu s.A.c. 831.97 EtRL Sub total 39,252.96 tGV 190/. 7,458.06 Total loo,-o,osru 46,711.02 Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. J-'.. ^ :-T t-i I. ,.¡ ¿ {\/\ ¿-t_ - -. -- .5sJ-. .JORGE F. GO|\4EZ REATEGU' GEREÑTÉ ñ.r1. C^ñ-ñr---.-.t -..t.aa..,i r -i..-l -:ar . ACTA DE CONTORMIDAD Servicio de Montenimienlo de Lectoro de Cheques NCR 7780 def Periodo: 27 /06/2010 ol 26/07 /2010 Proveedor: NCR del Perú S.A. LosecciónServiciosVoriosde]DeportomentodeOperocionesdo CONFORMIDAD por el Servicio de Montenimienio de Lecloro de cheques modelo NcR 7780, poro el periodo comprendido entre 27106120la'al 26/07 12010' Asimismo. se preciso que el sewicio presiodo por el proveedor duronie el periodo de iiempo focturodo se efectuó conforme o los especificociones técnicos conienidos en el coniroto, no exlstiendo retrosos o posibles incumplimientos en o prestoción del servicic en mención. siendo lo focturo lo número 001-002ó558. -' Son lsidro, 02 de Agosto de 2010. Jorge Lovolle León Jefe Sección Servicios Vorios D v. Depósitos - DpTo. de Operociones BANCO DE IA NACION ; Lima, 02 de agosio del 20'10 SeotorgalaconformidadporlaejecuciÓndelserviciodePublicidaden|osdiferentes diariosaNivelNaciona|paraladifusiÓnde|aCampañaPublicitariadenominada "PROCEDIMIENTOSCONCURSALESIi\DECOPl",correspondientealmesdeJunio PUFLIC¡DAD S'4" del 2010, efectuado por la empresa COI'ISORCIO MAYÜ junio del 2010' por la suma de S/' PROPERU PUBLIetDAp s.A.e., el dia 24 de 496.94. Fecha de lmporte Neto s/. Nombre del Proveedor Nombre clel Medio Publicac¡ón 24/06i2010 D]AR EI,lpqEs: PERlolj 0 Oio 5 LUl \!Llu\rL ) ¡. 4'17.60 Sub total Factura Proveedor 013-C00867S1 417.60 IGV 19% 7S 34 Total 496 94 en su oportunidad, con la Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio calidad exigida por la dependencia a mi cargo' pert¡nentes' Se expide la presente conformidad para los flnes - L'óáill' co"oEz REAT L.i' GERENTá CotPota'' 0Plo. Cofirunicación .i1,.,',' ''.1 .:¡,. '.1 --' -'r ' i.:... li.¡i 1:l¡u';.:' t-', Lima, 02 de agosto del 2010 ACTA IJts COi'¡FORMIDA.D Se otorga la conformidad por la ejecuciórr Cel Servicio de Publicidad en los diferentes medios a Nivei Nacional para Ia difusiÓn de la Campaña Publicitaria denominada 'CUENTA SUELDO MULTIRED', correspond¡ente al mes de Junio - Julio del 2010, efectuado por la empresa COlt¡SORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROFFRI'J PUBLICIDAD S.A..C., los días 11 de junio al '10 de julio del 2010, por la suma de S/. 26,209.51. Nombre del ir,4edio Fecha de Nombre del Proveedor Publ¡cación 11/06 a 10/07/2010 lmporte Neto s/. Proveedor 22,424.80 001-000066 TII AND COI\4PANY SAC TAXIS - Ttvl&CO total GV 19% Total Sub Factura 22A24.8A 4184.71 26 209 51 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. JOiIGE I-. GO¡1:Z i]LATCGU |lcl\. i{ Dplo. Ccrlntc.:cióir': Cofroralivá - \- -' i. -' .,. -:..-r r l ...1 i Linra,02 de agosto del 2010 ACTA !E t'3¡lF0Btu!PÁ'D Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicic de Publicidad en las diferentes revistas a Nivei Nacional para Ia difusión de la campaña Publicitaria denominada "cuENTA SUELDO NIULTIRED',, correspondiente al mes de Junio del 2010, efectuado por la empresa coNsoRclo MÁcYO FUBLICIDAD S.A. - PROPERU pf.JBLfCIDADS.A.e., los díasl5y22dejuniodel 20l0,porlasumadeS/.9,249.99. Nombre del Proveedor Nómbre del Medio Fecha de Publicación lmporte Neto Si. Factura Proveedor '15/0612010 REV.EL PROfAGONISTA.f ARA ALVA RODRIGUEZ [/ARILU 2 500.00 0002-001026 15/06/2010 REVISTA RUTAS SIVIR CH] GLOBAL SRL 2,773.1t) 001.000230 22tA6t2010 REVISTA TARAPOTLNO OUEVEDO CIlAVEZ JULIO ALBERfO 2 500.00 001.003097 Sub total 7,773.10 rGV 19% 1,476.89 Total Se deja constancia que el contratista ejecutÓ el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a m¡ cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes' ;.*RCE;i..¿ñL;'REffiffi ri.r^ (^ üñ, r-.,r!. (lE|JEftTs /^ -:, ¡rra tiva . ,,iüail., ii .: Jo , .' -r,:-r _)_.,. , --)t., )., - -- f, f. / -: Lima, 02 de agosto del 2010 ACIA EÉ qQlljEQETvIlEAB Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "REtu{UNERACIONES', correspondiente al mes de Junio del 2010, efectuado por la empresa eONSORCIO MAYC PUBLIeiFAD S.,4.: PROPERL, PUBLlel!--)AD S.A.C., el día 17 de Junio del 2010, por la suma de S/. 13,415.58. Nombre del Proveedor f,icmbre del Medio Fecha de Publ¡cación ftnpoÉe Factura t!eto S/. Proveedor r 12S.67 001-0413'17 1,859.37 001-0014510 2,302 97 001-001996 17i06/2010 D]ARlO AHORA PUCALLPA I¡,IPRENTA Y EDITORA AI]ORA E, .R.L 17i06/2010 DIAR]O CAPL NA-TACNA D 17/C612010 DIARIO DON JAQUE-PTO I,4AL EDIT0R AL IIvIPRENTA PlRAlt4lDE EiRL 17/06/2010 DiARIO GRUPO LA REPUBTICA PUBL]CAClONES S,A. 1710.23 001-0008520 DIARiO EL T]EI'1PO S,A.C. 2 911.18 007-0076369 1,33C.13 001-0008701 17 Et PCPULAR NORIE D ARiO EL TLEI,IPO - PIURA tA6t201A Et POPl]LAR - ORIENTE 17/06i 20r 0 ARIO DE PROVINCIAS E ].R.t. úa JoO -¡ oEo -BLICA PLB-IC¡C ONES S ¡ total 11,273.60 GV 19% 2,141.98 tolal l¡,.ll¡¡a Sub Se deja constancia que el Contratista ejecutÓ el servicio en su oportunicjad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente cont'ormidad para los fines pertinentes. .iüRG5 F. coilEZ fi i:ÁiEa, i.i i ' i1- +^ L ii! rtLU, ^-- GE?A¡ITE i .i Lima, 02 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la campaña Publicitaria denominada .ALERTA PHISING', correspondiente empresa coNsoRclo MAYo al mes de Julio del 2010, efectuado por PUBLICIDAD S.A. - la PROPERU PUBLICIDAD S.A.C" el día 08 de Julio del 2010, por la suma deS,1.47,348 41 ' Nombre del Proveedor A Y EDITORA AHOM E.I,R.L. 7s9.25 001 .000051 86 08/07/2010 DIARIO CHASKI EMP, PERIOO, Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L. 08i07/20'10 DIARIO CORREO AREQUIPA EMPRESA PERTODISTICA NACI0NAL S.A 1,496.00 013-00087307 DIARIO CORREO DE ICA EIvIPRESA PERIO0TSTICA NACIONAL S A' 979.20 013-00087215 08/07/2010 08/07/2010 DIARIO CORREO HUANCAYO EMPRESA PERIODISTICA NAC'ONAL S'A' 1,496.00 013-00087241 DIARIO CORREO PUNO EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. 979.20 013-00087304 08/07/20'10 08/07/2010 DIARIO DON JAQUE-PTO [,141 EDITORIAT II\IPRENTA PIRAMIDE EIRL 1,535.31 001-00002020 DIARIO EL POPULAR. [IN,IA GRUPO LA REPUBLICA PUBLiCACIONES S.A. 2,394.33 001-00008716 08/07/2010 08/07/2010 0tARlo EL soL - EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S'A' 1,101.60 002-00010740 DIARIO EL TIEN4PO. PIURA DIARIO EL fIEMPO S,A.C. 1,960.78 007-00076646 08/07/2010 08/07/2010 DIARIO EXPRESO SINDESA S.A, 4,165.00 00'1-00015858 013-00087202 11.10 002-00003577 11,191.42 001-00011438 cusco 08/07/20'10 DIARIO OJO E[¡PRESA PERIODISTICA NAC¡ONAL S'A. 4,569.60 DIARIO REGIONAL. HUANUC CONTACTA PERU EIRL 1,'1 08/07/2010 08/07/2010 0lARl0 TROt\¡E IPG MEDIABRANDS S.A. SUC. DEL PERU OIARIO VOCES OE TARAPOTO EDITORA ORIENTE S.R,LTDA. 1,666.67 001-00009245 08/07/2010 1,015.47 002-00002447 08/07/2010 LA VOZ DE HUAMANGA AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES PANORAMA CAJAMARQUINO PANOMI.4A CAJAI"'IARQUINO S.A'C. 001-00001287 08i07/2010 PRENSA REGIONAL DE HUARA EMPRESA EDITOM ANCASH EIRL 001-00010942 08/07/2010 39,788.58 Sub total IGV 19% Total --- 7,559.83 4' ,348r'¡ Sedejaconstanciaquee|Contratistaejecutóe|servicioenSuoportunidad,con|a calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes' rEGUi G:N:i]TE _:i::a:li '_ ,: ñ^': aa:a.. - JORGE F. Lima,02 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD se otorga la conformidad por la ejecución del servicio de Publicidad en los diferentes d¡arios a Nivel Nacional para la difusión de la campaña Publicitaria denominada "CREDlTo HIPoTECARIO", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por ta empresa coNsoRclo MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el dÍa 07 de Julio del 2010, por la suma de S/' 2,975'00' Nombre del Medio Fecha de Nombre del Proveedor Publicación DIARIO VOCES DE TARAPOTO 07 t0712010 EDITORA ORIENTE S,R.LTDA. lmporte Neto s/. total rGV 19% Toral Sub 2,500.00 Factu ra Proveedor 001-009234 2.500.00 475.00 2.975.00 se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con calidad exigida por la dependencia a m¡ cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes' JORGE F. GOlvlEZ REATEGUI GEREN]TE Dplo. Comunicac¡ón Ccrporativa , !i :, , vt_1! '.-.*l '_r^ . ), lr'l la Lima, 02 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD se otorga la conformidad por la ejecuciÓn del servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusiÓn de la campaña Publicitaria denominada "CENTRAL DE LLAMADAS',, correspondiente al mes de Jul¡o del 2010' efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S'A' - PROPERU PUBLICIDAD S.A.G., el dia 07 de Julio del 2010, por la suma de 31' Neto S/. Publicación 07 t07 t2010 DIARIO AHOM PUCALLPA Factura Proveedor lmporte Nombre del Proveedor Nombre del Medio Fecha de S/ 84'562 v eonoR¡ AHoM E.I.R.L. lfrFR-E¡lr¡ 1,129.67 | 001-0004 1 108 88 ¡s¡.oo I 01340087301 001-00005182 a7 t0712010 OIARIO CORREO AREOUIPA EI\¡P, PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I'R.LEMPRESA PERIOOISTICA NACIONAL S.A. 07 t0712010 D1ARIO CORREO DE lCA EI\¡PRESA PERIODISTICA NACIONAL S'A' l.soo zz I 013-00087197 a7 t0712010 DIARIO CORREO HUANCAYO 2.3e3.60 | 01&00087216 DIARIO CORREO PUNO EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. EI\4PRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A' OIARIO DON JAQUE.PTO MAL EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL 2,302.97 001.00002019 07 t07 na10 DIARIO EL POPULAR . LIN¡A 2,660.36 00'1-00008703 14t07 t2010 DIARIO EL POPUIAR. LIMA GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A' GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A' 2,660.36 00'1.00008816 07 t07 t2010 DIARIO EL POPULAR NORTE GRUPO LA REPUBL¡CA PUBLICACIONES S,A, 2,153.63 001-00008791 1,652.40 002-00010737 4,165.00 001-00015852 6,397.44 013-00087152 2,000.00 002-00003569 0710712010 07 t07 t2014 07107 t2010 07107 t2010 07 t07 t2010 OIARIO CHASKI DIARIO EL SOL. CUSCO DIARIO EXPRESO a7 t0712010 DIARIO OJO 07 t0712410 DIARIO REGIONAL. HUANUC 07 t07 t2010 DIARIO TROME 14t07 t2010 DIARIO TROIVE 07lQ712010 07 t07 t2a14 DIARIO VOCES DE TAMPOTO LA VOZ DE HUAMANGA 07 t0712010 PANORAN,IA CAJAMARQUINO 07 t0712010 PRENSA REGIONAL DE HUARA pRoouccloNEs EL soL s.A. L eorctores v I s'Hoeso s.¡. | .rpReso peRroo'srrcA NAcIoNAL s.A. I PERU EIRL I coNTACTA I tpc MEDTABRANDS s.A. suc. | ,veo,¡eRA''1os s.A. suc. | 're .o,roR¡ oRretre s.R.troo. louror ncnretu I pmoR¡un cru¡u,qRQutNo I .ro*esn eorroR¡ lNcAsH I z 1 r,soo zz 013-00087302 I DEL PERU 14,921.89 001 -000'1 DEL 14,921.89 001-00011484 2,500.00 001-00009235 1,523.20 002.00002446 s.A.c. 1,900.52 001-00001286 EtRL 1,141.92 001-00010938 'ERU vALVER0E GoNZALES 1 42 total 71,060.77 tGV 19% 13,501.55 --l¡3o2Ji Totat Sub se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. (\t /.'-\ l \____)-' JORGE F. GOMEZ REATEGUI GERENTE Dtto. Coml]n¡cac¡ón CoFJoraiíva la 1 Lima, 02 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD se otorga la conformidad por la ejecución del servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la campaña Publicitaria denominada .cuENTA SUELDO MULTIRED", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por|aempresacoNSoRc|oMAYoPUBLICIDADS.A..PRoPERUPUBL|CIDAD S.A.C., el día 07 de Julio del 2010, por la suma de S/' 6,545'00' Nombre del Proveedor nt'.lrnlC¡ rCO¡lOlr¡lA PERU 07 t0712010 S A.C. Sub rcv total 5,500.00 19% 1,045.00 Totat ---o5qs¡o su oportunidad' con la Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en calidad exigida por la dependencia a mi cargo' pertinentes' Se expide la presente conformidad para los fines ¡a s j _-!: , .-_.1 .,i,Jsr¿J ] i I ._ i_ '..:'.] '' .' ACTA DE CONFORMIDAD que la sección Transporte y servicios Generales de la En san lsidro. al dÍa 02 de Agosto 2010, se deja constancia DoMIRUTH TRAVEL SERVICE óiuirión d" Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa que se ind¡can segu¡damentel al suministro de pasajes aéreos, ha solicitado la atención de los é.Ái. "orru.ponoiente FACTURA / DOC, COBRANZA N' )tc 0ü412A25 FAC 003-213786 Dtc 001-412025 FÁc 003-213786 Dtc 001412425 FAC 003-213786 )tc 001412A25 FAC 003-213786 D/C 001-412039 FAC 003-213803 FAC 003-213803 SOLICITUD MEMO N' CORREO 671 671 669 669 668 668 670 670 3219 3219 3217 .' USUARIO 3100 31 31 31 31 31 31 2634 2634 2634 2634 3100 3100 Lima/Pucallpa/Lima Salazar Juan Ca¡los -TáiElE65Eláza r Juan carlos -e astro Alfaro F¡ank Castro Alfaro Frank 3100 Marquez Rudas Sadot 3100 -Carrasco M¡rquez Rudas Sadot 3100 lJoarte Lioa Juan 3100 Uqarte Lipa Jua¡ 3100 Bias Luna Will¡am 2600 Blas Luna William 2600 Fernandez Alca¡tafa Luls 2600 2600 ---FEiñá ndez Alcantara Luls --Fima/Pucallpa/Lima Lima/lqu¡tos/Lima - --- Lima/Ayacucho/Lirna ----flña/Aiacucho/Lima -Lima/iquitos/Lima ---Tlñ¡¡¿Ay -Lima/Ayacucho/Lima a cr.: ch o/Lima úma/Chiclavo/Triillo/Lirña aima¡Chiclavo/Triillo/Lima LimarchiclaYo/Trjillo/Lima ma/Ch claYo/Trj Io/Lima i I i -Li Total 443.44 50.26 279.44 50.26 530.78 50 26 221.72 50.26 611.41 50.26 b/1.6 50.26 120.72 pasajes; CiJENTA 4513 01 20.01 4513.01.20.U1 4513.01.29 25 4513.01.29.25 4ü3.A1.29 25 4513 01.29.25 4513.01 20.01 4513 01.20.07 4513.01.20 01 4513.01.20 01 4513 01 .29 .25 4513.A1.29.25 por el cual motivo de los usuarios de los cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna oporiunidad' la en conforme, que el suminisfo de pasalás se efectuó ":!9:d, "Tt]5^d-I ^"1 ^.^^^,^^ y a entera satisfacc¡ón' "" "án.id"|." áe las condiciones contráctuales establecidas, sin retrazo ni incurlgljEl€qlos cumpl¡miento expidiéndose la presente de acuerdo al contrato vigente I ACTA DE CONFORMIDAD del 2010, se otorga la En la ciudad de Lima, a los 03 días del mes de agosto por el mes de junio 2010 conformidad por la ejecución del Servicio de Medios MAYO PUBLICIDAD S A - PROPERU por CONSORCIO contrato CO -08 PUBLICIDAD S.A C, por la suma de S/ 65 17511' según efectuado 0947-DS del 30 de diciembre del 2009 en su oportunidad' Se deja constancta que el Contratista ejecuiÓ el servicio con la calidad exigida Por la dependencia a mi ca rg o. pertinentes Se expide la presente conformidad para los fines En san lsidro, a¡ día 03 de Agosto 2010, se deja constanc¡a que la sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscr¡to por el Banco y ta Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha solicitado la atención de los que se indican seguidamente: D/C 001 -41 03'14 D/C 001-410314 D/C 00'1-410339 AC 003-212508 D/C 001-4'10339 FAC 003-212508 D/C 001-410339 FAC 003-212508 D/C 001-4'10339 FAC 003-212508 D/C 001-410370 F AC AA3-212529 D/C 001-410387 AC 0A3-212546 394 2958 2960 2960 83 167 4 167 4 112 112 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2600 2600 2600 2600 2600 21AA tao 2100 2100 1 '10 I100 100 110 3500 3500 1 3100 3100 3100 3100 for.res Viilafuerte Elrana Ttuiillo/Lima Va ega Razzeto l\¡anuel Truiillo/Lima Lima/Anta/Lima Lima/Anta/Lima Lima/Huanuco/Lima Lima/Huanuco/Lima Lima/Chiclayo/Li|.¡a Lima/Chiclayo/Lima Llrña/Piura/L¡rna Lima/Piura/Lima ga cucho ¡/ario Zuñiga Cucho N¡afio orá es He red i a J u a n -7uMorales Heredra Juan -1,4 Llra Teiada Juan Lira Teiada Juan Avasta Duran Jose Ayasta Duran Jose I Lima/Iarapoto/Lima Baca Fernando Reategui Baca Fernando -Reategui Bracamonte oscar Salas Bracamonte Oscar -sahs Lrma/TaÉpoto/Lima Lima/Chiclayo/Lima LimaiChiclayo/Lima cabe indlcar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el y cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme en la oportunidad, calidad, cantidad en y cumpijmienio de las ccndiciones contractuales eslablecidas sin ret.azo ni incumplimientos a entera satisfacción, R. ACTA DE CONFOR¡4IPAD En San lsidro. al día 03 de Agosto 2010, se deja constanc¡a que la Secc¡ón Transporie y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscr¡1o por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha solicitado la atención de los que se indican seguidamente: FACTURA / DOC, COBRANZA N" Dtc 401-410447 AC 003-212600 D/C 001-410476 AC 003-212638 D/C 001-410515 FAC 003-212668 SOLICITUD MEMO N' CORREO ÁREA 438 438 3410 3410 3500 3500 2060 2060 1672 1612 CENTRO DE RUTA cosTo 3400 3400 3500 3500 2A6A 2060 lquitos/Lima Wissar ¡,4aria del Pilar Wissar l\,4aria del Pilar Cordova Ram rez Edgar Cordova Ramirez Edqar Sanchez Valencia Charlly Sanchez Valencia Charlly ¡quitos/Lima Lima/Ch¡clayo/Lirna Lima/Chlclayo/Lima Lrma/Arequrpa/Lrma Lima/Afequipa/Lin¡a Cabe indicar que a la fecha no se ha feportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; rnot¡vo por cantidad y en e cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó confofme, en la oportunidad, establecidas, sln retrazo ni cumplimiento de las condiciones dd)l contrato vigente. saiisfacción, expidiéndose la presenie ¿ .aa '(,"- ¡ JEFE DE t , GENERALES q SERVICIOS '+-':- .-.-.--..En San lsidro, ai día 03 de Agosto 2010, se de.ja constancia que la Sección Transporte y Servic¡os Generales de la Divis¡ón de Servic¡os, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha solicitado la atenc¡ón de los que se índican seguldamente: FACTURA / DOC. COBRANZA N' D/C 001-410630 AC 403-212783 D/C 001-410630 FAC 0A3-212783 D/C 001-410630 F AC OO3-2127 83 D/C 001-4't0630 FAC OA3-212783 D/C 001-410647 AC OA3-2127 81 D/C 001-410647 AC 403-212781 SOLICITUD MEMO N' CORREO ÁREA 1697 2060 2060 2652 1697 1444 1444 Correo Correo 2060 2060 2600 2600 24AA 2442 2652 2652 2651 2651 2651 2651 2900 1435 1435 929 929 924 AC OA3-212781 924 974 974 Dtc 001-41c647 961 FAC 003-212781 D/C 001-410647 FAC 043,212781 D/C 001-4'10647 961 677 2814 AC 003-212i81 677 2A10 Dtc oal-410647 CENTRO DE COSTO 3340 3340 961 961 240A 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2900 2900 3300 3300 3300 3300 2800 2800 USUARIO Odar Alzamora Javier Odar Alzamora Javier Castro Vasquez Carlos Castro Vasquez Carlos Carpio Principe Brucy Carpio Principe Brucy Pdncipe Cruz Mario Princioe Cruz Mario Palomino Ore Nuridt Palom¡no Ore N!ridt Cam Fupuy Javier Cam Fupuy Javrer Gomez Reaiegui Jorge Gomez Reategu¡ Joroe Flofes M¡randa Piero Flores M¡randa Piero Vasquez Sialer Angel Vasquez Sialer Angel Simborth Neyfa Alfredo Simborih Neyra Alffedo RUTA Lirna/Juliaca/Lima Lima/Juliaca/Lima L ma/Tarapoto/Lima Lima/Tarapoto/Lima Piura/L¡ma Piura/Lima Lima/Pucalloa/Lima Lima/Pucallpa/Llma Lima/Juliaca/Lim¿ Lima/Juliaca/Lima Lima/Piura/Lima Lima/Piuia/Lirna Lima/Chiclayo/Lima L¡ma/Chiclayo/Lima Lima/Chiclayo/Llma Lima/Chiclavo/Lim¿ Lima/Chiclayo/Lima Lima/Chiclayo/Lima Lima/Juliaca/Lima Lirna/Juliaca/L¡ma Cabe ndrcar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usu¿rios de los pasajesi mot¡vo por el cua se considera que el suministro de pasales se efectuó confo.me, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumpllmiento de las condiclones contractuales establecidas, sin retrazo ni incumDlimientos expid¡éndose la presente de acuerdo a .a a'- tP JEFE DE L4 ,tt a:./. SERVICIOS GENERALES satisfacc¡ón, ACTA DE CONFORMIDAD Cliente Presupuesto Carta de Aprobación: Fecha BANCO DE LA NACION ADP-0019-2009-BN : : NP 03/0812010 : En la ciudad de Lima, a los Tres días del Mes de Agosto del 2010 se otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los kabajos que se detallan a continuación: Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel SEDE PRINCIPAL correspondiente Del 11.06.2010 al 10.07.2010 según contrato de locación ADP-001 9-2009-BN. Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad. f >\ ,"j \ Mirtha Reinkendorf Rt\ Disa}(/r "//:\ ¿' b" q.eo) b|o -!!(o )-(ss 910) O1) .¿ -/ ü*-;@ - ^ -.-,-¡i '-ó' ', ',) " zalt 3 ',.J Oec¡-- .t.'J Cl.:.)'.: l,,i :i * r' c lujl i,:1:{". 4.............. .... ióió¡ario Responsable I . ACTA DE CONFORMIDAD Cliente Presupuesto Carta de Aprobación: Fecha BANCO DE LA NACION ADP-0019-2009-BN : : NP 03/08/2010 : En la ciudad de Lima, a los Tres días del Mes de Agosto del 20'10 se otorga la conform¡dad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los trabajos que se detallan a continuación: Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel SEDE PRINCIPAL correspondiente Del 11.07.2010 al 10.08.2010 según contrato de locación ADP-001 9-2009-BN. Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad. se¿)\ /.*"o'"r{ e7,\ <O '%ka ; , v.! \ 1¡, ) '-l'R q<Q7.,) - 'o\ 9' r- ei6 "i' .¿'"/ a¡,\----l,vt' {rr5¡¡6i9r+p' \.:' Responsable ACTA DE CONFORMIDAD Cliente Presupuesto Carta de Aprobación: Fecha BANCO DE LA NACION ADS-045-2009-BN : : NP 03/08/2010 : En la ciudad de Lima, a los Tres días del Mes de Agosto del 2010 se otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los trabajos que se detallan a continuación: servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel Modelo 44OO SEDE ORRANTIA correspondiente Del 18.07'2010 al 17 '08'2010 según contrato de locación ADS-045-2009-BN. Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformid-ad' '4 xF#",p; \ /z\ñss 'O' o¡s/¿r\\ d t€O,,) '; ,o \ "¿ TI o,l '.¿ // .trr\---."..r€ V6rsoerttT i, L- Funcionario ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO Siendo las 11.48 am del día 03 de agosto conformidad al pago correspondiente a: del 2010, se procede a dar Dolares 24,873.00 24,228.00 10,000.00 59,101.00 Cuota trimestral Por : . Servicio de Tarjeta . Desarrollo de la Marca . Adquirencia Doméstica ( cuota mínima) TOTAL para el cobro de estas cuotas se toma como base los volúmenes de venta generados en el trimestre abril / mayo y junio del año 2010 y se cobra a todos los emisores. En tal sentido solicitamos se sirva tramitar el pago correspondiente Nota pendiente No 1460003 por USD 59,101.00 NOTA,. 'ÍC 2'84 S/' 167'846'84 punto de vista tributario aplicar los ¡mpuestos que correspondan sobre "l total de la factura USD 59,101'00, que es contabilizado por la áf itport" Sección Revisiones del Departamento de Contabilidad 6-aro" : ffiffirepffiffie*$*ru DE SERVICNOS Y SOLUC¡OI\IES I'{TEGRALES SA.C ACTA DE CONFORMIDAD El día 04 de Agosto del 2010, se reunieron en el Banco de la Nación, la Sda' Yercinia del Pilar Rosillo curay identificada con DNI N'02874068 representante de la empresa CORPORACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAC con RUC No 20461112227, con poder inscrito en la Partida No 11149495 de la ofic¡na Registral de Lima, domiciliado en Jr. José Quiñones 315 - Urb. Valdivieso, Distrito de Ate, provincia y departamento de Lima y el Sr' Rino Córdova Saldarriaga, Jefe de La Sección Almacén y Luis Soto Zavala Jefe (e) Sección Transporte y Servicios Generales, Departamento de Logíst¡ca del Banco de la Nación; para firmar el acta de conformidad por el serv¡cio de: "SERVICIO DE CARGAY EMBALAJE' Cabe señalar, que el periodo del servicio prestado por "el contratista" es correspondiente al mes de Julio del 2010. el En tal sentido, las partes convenlente en suscr¡b¡r la presente acta, en señal de conformidad de servicio por los 30 trabajadores de la Sección Almacén y 07 traba.iadores de la Secc¡ón Transporte y Servicios Generales - Sede Elizalde' !,ico'¿ Í-;1',,ffj ó ' Rino Córdova Saldarriaga Yerc¡n¡a del Pilar Rosillo Curay Jefe de la Sección Almacén DNI 02874068 Corporación de Servicios y Soluciones Integrales SAC RUC. 20461112227 /cv i:\ vuo¡ : Yi¡l¡lt¡ gÁ!r€!' s goid¡¡ ¡ ¡gF*¡t ? \¡o'/ E¡gP/ Luís Soto Zavala Jefe (e) Sección Transporte y Servicios Generales (t:' l' Dirección: Jr. José Quiñónez 315 -Vald¡vieso Telefax:+s1 I 3263634 - Ate ' 04 108 12010 DPro. INFORI\IATlCA Código: 2410 CONFORMIOAD DE SERVICIO GILAT TO HOI¡E PERU S.A 21-05-2010 al 20-06-2010 OBJETO DEL CONTRATO Arrendamiento de orcuilos portadores a través de enlaces satel¡tales para t¡añsmisión de voz y datos 2 Tfansmisión y recepción de voz y datos entre las Agencias (36) compuiadof cent¡alen Lima ,/.tQ /_+ a'.! , :-ópez '1.- Reporte de interrupciones del servioo imputábles al proveedor' OBSERVACIONES (corle parciáI, total o 1.- Elreporte de interrupciones del servicio presenta ¡os cortes del seN¡cio imputables alpfoveedor penalidades a decreménto en la calidad de las comunica¿iones) del servicio brindado, por lo que deberá calcularse las apl¡car según contrato vigente lomando en cuenla los porcentajes a aplicarse según conven¡o sLA, referido en el contrato. ffidet¡ansmis¡óndevozydatos9ntre|asa9encia3,ca¡erosconen|ace satel¡t¡l v el qomgutador central en Uma, con excepción de las obseryacionés. GENERAL Por Incumplimiento do la D¡sPon¡bil¡dad del Sistema Porcentaje (%) dispon¡b¡lidad delsistema calculado pafa el mes= 100 00% ACTA DE CONFORMIOAD DEL SERVICIO DE DIGITACIóN DE FORMULARIOS SUNAT (Concurso Público Nro.0023'2007-8N) y Por medio del presente documento la Sección de Centralización Sunat Aduanas de laDivisióndeRecaudaciónde|Bancode|aNaciónylaempresaco|\4.SAsuscribene] ActadeConformidadde|serviciodeDigitac¡ÓndeFormulariosSUNAT producciÓn mensual de correspondiente al periodo del 01 al 31'07.10, registrando una 37,707 formularios Procesados Se adlunta al presente documento el reporte conciliado de la producción en el sistemas y mencionado periodo, que ha sido validado según reg¡stros de ambos recibido en forma oPortuna firma la presente acta La Sección CentralizaciÓn Sunat y Aduanas como área usuaria técnicas del Convenio en señal de conformidad del servicio según las especificaciones suscrito. é . Agosto del 2,010 'j",1\ f,o¡r" ¡".;" \ ¿¡o¿.¡¡o c¡¡'"nf t:á'j':'#.".:ü.{ Jefe de Sección CentralizaciÓn SUNAT Y Aduanas División de Recaudación Bco. de Ia Nación '' Jefe de Proyecto COM,SA ACTA DE CONFORMIDAI) Factura No 001-0005565 La División Depósitos del Departamento de operaciones, da conformidad por el Servicio de Compensación de lnstrumentos Compensables y Centro de Intercambio Físico de cheques, brindado por la cámara de compensación Electrónica S.A.. durante el mes de julio 2010. prestados por el proveedol durante el periodo Así mismo se precisa que - 1os servicios de tiempo fa.turado se efectua¡on conforme a las especificaciones técnicas contenidás en el contrato, no existiendo retrasos o posibles incumplimientos en la presentación del servicio en mención. , San Isidro, 04 de agosto de 2010 Jefe Sección Servicios Varios Dpto. de Operaciones a) ¿,! -' j* ¿L '-], t'' ,' i -,, ,- r-' .' ;, .'. _ .-: .' ACTA DE GONFORMIDAD que la sección Transporte y servicios Generales En san lsidro, al día 04 de Agosto 2010, se deja constancia por el Banco y la EmPresa DOMIRUTH TMVEL Je la División de Servicios, al contar con contrato suscrito ha solicitado la atención de los que se pasajes aéreos, al suministro de éEnVlCf S.A.C. correspondiente ¡ndican seguidamentel D/C 001412336 FAC 003-2'14160 D/C 001-412336 FAC 003-214160 D/C 001-4'12336 FAC 003-214160 001-412336 -DlC FAC 003-214160 D/C 001412336 FAC 003-214160 D/C 001412336 FAC 003-214160 Drc OA1412367 FAC AA3-214202 678 678 31 1502 2652 1502 2652 990 990 148 2651 148 149 149 151 151 2524 2520 2652 2652 987 9E7 2651 3100 3100 2600 2600 2500 2600 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600 2600 TEiiáñZa Vasquez Roberto Carranzá Vasquez Roberto ----Ti6res Lima/Cajamarca/Lima Lima/Caiamarca/Lima L¡ma/Juliaca/L¡ma D¡az Enrique Lima/Juliaca/Lima Flores Diaz Enrique---Eáñboa Quispe Jose Lima/Juliaca/Lima L¡ma/Juliaca/Lima Garñboa Q!ispe Jose Lima/ChiclaYo/L¡ma Guzman Jorge ----láiEG!zm a n Jorge Lrma/CñiclaYollima Lirna/Chrclayo/Lima ava rro H ena n d ez Ces a r --ñElEiidXe n a ndez Cesar Lirnárehiclavo/Lima Lima/Huanuco/Lima Princrpe Cruz lvlarco --n¡n¿r/Huanuco/Lima Principe Cruz N4arco Lrma/CaJamarca/Lima Vasquez Raul -nrna/Cajamarca/Llma --TElóñ6n Vasquez Raul -Jara -N I Ot¿tl 715.B 50.26 4513.01 .20.01 50.26 1028.33 50.26 624.42 4513.01 .29.25 50 26 624.42 4513.01.20.01 4s13.01 .20.01 50.26 732.6 50.26 1085.46 50.26 6,199.1E 4513.01 .20.01 4513.O1 29.25 4513 01.20.U] 4s13.01.29.25 4513.01.20.01 4513.{Jt .ZU U-r 4513 01 .20.01 4513.41.29.25 4s13.01.29.25 4513.01.29.25 -Salomon cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación algu_na de los usuarios de los pasajesi motivo por y en que e| suministro de pasajes Se efectuó conforme, en |a oportunidad, calidad, cantidad retrazo ni incumplimientos y a entera cumplimiento de las cond¡ciones contractuales establecidas, sin vigente' contrato al presente acuerdo de satisfacción, expidiéndose la e| cua| se.on.id"," ^' 3:s:c 1..::rs-¿. - e¡:: 1-ll'!'s Cc:€'"¿ i2C Czj:¡:: -LT-'":': C?::r'¿ 5ó2 C¿: :39 31 , t..qi 219 0C' USS li'¿ll C'l 2: :.9a i! 219 Ca ét iE 2"9 .i.:i t !. r,-l S:-i': l.c:al 2,3 S;s¿:i::iír lr¿¿i :¿:: -,:g-::¡s :: Sriv.:":-e r e¡c S 2. 8. C4 a2.,J: i:¿,.¡-i C:::','a r 3 8..1¿ ),.)¿.rv S;tr:l:¿: !, cc::¿ialaies oa:iiiac'i!]::es a:,: ta aa:.:aa .\r f I, -i -. Ii -' '..; l.!,;l-.:s : :.:: j-4f. .::.s V) 1l l.i l" (1r..,¿ - ..'.-'.',]i..'' -:^/¡'-',r:;'\.r ,. 2. '1 - i,::::3:ie. , t./,, .4i. $r B"nco de lo Noclén ACTA DE CONFOR/|IíDAD DEL SERVTCTO dor Conformidod respeclo a los servicios gue viene brindondo ol Áreo S.W.LF.T. lo Empreso Business Services EQUANT PERU 5 4 , ubicodq en lq Av. Víctor Andrés Beloúnde 147- Ceniro Empresqriol Reol Edificio Reol cuqtro oficino ó02 son Lo presente Acto es poro fsidro, de ocuerdo ol siguiente detolle: Servicio de Telecomunicaciones. Soc¡efy For ll/orlwide fnferbank Financial Telecon SCRL S.W,f .F.T. Cobe señolor, que el periodo del servicio Prestodo PoT "EQUANT" corresponde ol mes de 2010. Julio - Asim¡smo, "EQUANT'cumple con lo estoblecido en el Confroto de Servicio con S.W.I.F.T. ond Users. suscrito En el dio 26 de marzo de?OQ4. tol senfido, el Deporfqmento de OPerociones y el óreo usuorio convienen en suscribir lo presente octo, en señol de conformidod. Son fsidro,09 de Agosto de ZO\Q <---:),"<€.-L:--^,. -- -Mn Ltari-¿-C+::::¿!:APocer¡{'o I.fe 5€ñión Crnr(.ci.' a\t D,w,s'ón ¡ñicn¡:r''1. iii r_ I J 'r Có<iigo o:5:\" ú0:-i.J .':.q,I )r.o / )I ''; -'"iI¡o 7_- i * l0 t; Jll;'J'.l ':;,: 71 lTtc )t CONCURSO PUBLICO N" sorro d.lÍ,*:.:ii,: OOIO.2OLO-BN MONITOREO DE REDES" Por intermedio de Ia presente, se haee de su conocimiento, que con relación al concursa oolo-zoto-Bu, 'co¡vtn¿r¿uÓy DEL SERWCIO DE Pública MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOHEO DE REDES", la empresa Sofware 5.A., prestó dicho servicio al Banco de la Nación duronte el periodo del No. 30.A6.10 hasta et 29.A7.10, mes de mayo siendo conformeSe acta en señal de conformidad. frma PD. Se adjunta tnforme Técníco del Espec¡alistas al respeclo San Isidro,09 de agosto del 2010. aoT L l, -- _¡ j2 i! 1,: l1rl,--_ .J)--./lr.cr ¡ .- ¡ I ¡:.¡¡¡5,, I o üj9: ':) :: Banco de la Nación e, b¿nco de todos "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE DEPURACION CICS" Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Adjudicación Directa Publica No. 0034-2009-BN, "Servicio de Mantenimiento de Software de Depuración CICS", que prestó al Banco de la Nación, la empresa MAINSOFT PERU S.A.C. Por los productos Compuware durante el periodo del 05.07.2010 hast¿ el 04.08.2010 es conforme. Se firma esta acta en señal de conformidad. Atentamente, PD. Se adjunta Informe Técnico de los Especialistas al respecto. San Isidro, 09 de agosto del 2010 2a, l.- * 'L' /o - ,:n$81 4si3 olozoz)-rü 7(¡ o t ¿,' 79 toSoaói ";=; _ > ji'. l'\r \ ..l btcb il' ACTA DE CONFORMIDAD Referencio: o) Concurso Público N'OOOT'200ó-BN - Conholo de lococión de Servicios - "Servicio de Monlenimienlo Preventivo de Grupos Electrónicos y Tobleros de Limo y Provincios" b) Corto N' 0034/GEl20t0. c) Corio NBV-SMP-00523/10. lc ciudod de Limc, o los 09 dícs del rnes de Agosto del 2010, de ocuerdo dispuesto en lo clóusulq oclovo del conirolo de lo referencio o), se hc verificodo los reportes de conformidod correspondiente ol l8' servicio comprendido del 15-01 -10 ol l4-02'10 debidomente firmodos por los funcionorios responsobles, Asimismo, verificóndose lo colidod cont¡dod y En cumplimienlo de los condiciones conlrocluoles estoblecidos en el onexo A del referido controlo, concluyendo que el Consorcio ARRENDONDO INGENIEROS S.A.C. - CONTROL DE GRUPOS ETECTROGENOS S.A.C. segÚn lo clóusulo ho brindodo el "Servicio de Mqnlenimienlo Preventivo de Grupos Eleclrógenos y Tableros de Trcnsferencio de limo y Provincios" en 5é Agencios de Limo perlenecienies ol coniroio vigenle. En iol sentido, esfo óreo expide lo presenle octo en señol de conformidod. LUIS ción Tronsporf e y Servicios Generoles 3119?:'Y13Ot E ¡¡,rs de Lé Ngcióñ '::-,r ACTA DE CONFORMIDAD de Referencio: o) Concurso Público N'000T-2006-BN - Conkoto de Lococión Servicios - "Servicio de Monienimiento Preventivo de Grupos Electrónicos y Tobleros de Lima y Provincios" b) Cqrto N" 0038/GEl20,l0' c) Cortc N' NBV-SMP-00523/10' ciudod de Limo, s los 09 díos del mes de Agosto del 2010, de ocuerdo o)' se ho ¿1rpr.ito en lo clóusulo ociovo del controto de lo referencio veiificodo los reporles de conformidod correspondiente ol 19' servicio por los cámprenoiao aei ls-oz-lo ol 14-03-10 debidomente firmodos contidod y t*.ionorio, responsobles, Asimismo, verificóndose lo colidod en el onexo A del .rr"J¡i-i"ii. de los condiciones controcfuoles esloblecidos ot.ri¿o coniroto, concluyendo que el Consorcio ARRENDONDO INGENIEROS En lo s.n.c.-coNlRotDEGRUPos¡.tecrnoorNoss.A.c,según|oc|óusuloho Elechógenos y brindodo e! "Servicio de Monienim¡ento Preveniivo de Grupos de limo iableros de Tronsferencio de limo y Provincios" en 56 Agencios perlenecienies sl controlo vigenf e. En tol seniido, esfo óreo expide lo presenie octo en señol de conformidod' Jefe (e) Secci'ón Tronsporte y Servicios Generoles i' Fil i s LU i{A' s::ti,:t';;coi v ¡ ;;-YK:¡e / n ¡;cc il:-3 i::eci¿ñ ACTA DE CONFORMIDAD de Referencio: o) Concurso PÚb|ico N" oooT-2ooó-BN - controlo de lococión Servicios - "servicio de Monlenimiento Preventivo de Grupos Electrónicos y Tobleros cje Limo y Provincios" b) Corio N" 0032/GEl2010' c) Corto N' NBV-SMP-00523/10 ciudod de Limq, o los 09 dícs del rnes de Agoslo del 2010, de ocuerdo o)' se ho ;l;p;";ü en lo clóusulo oclovo del confrolo de lo referencio servicio veiif¡codo los repories de conformidod correspondienle ol 17" por los comprendido ¿ei ls-lz-og ol 14'oi'10 debidomenle firmodos y cont¡dod colidod frn.tnor¡o, responsobles, Asirnisrno, verificóndose lo en el onexo A del .rrnJl¡rn¡"nto de los condiciones controctuoles esloblecidos INGENIEROS referido coniroto, concluyendo que e! Consorcio ARRENDONDO En lo S.A.c.-coNTRotDEGRUPose.trcrnoceNoss.A.c.según|oclóusuloho y brindodo el "servicio de Montenlrniento Preveniivo de Grupos Electrógenos de limo Tobleros de Tronsferenciq de limo y Provincios" en 5ó Agencios pertenecienles ql controto vigenle. En lol seniido, esio óreo expide lo presenie ocio en señol de conformidod' LUIS ción Tronsporte y Servicios Generoles fZ t Pclgilo q¡ I z/ /,/....... el¡s uut{¡ sueetYitor Eanco be La Xacton ACTA DE CONFORMTDAD En la ciudad de Lima, a los 09 días del mes de Agosto del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del "Servicio de lnformación Financiera lntegrada Via Multi¡nedia', efectuado en su oporhrnidad, con calidad .v con la cantidad eigida por las especificaciones técnicas que realiza la empresa BLOOMBERG FINANCE L.p en el período del 24 de Julio al 23 de Octubre del 20i0. Emitimos el presente Acta a efectos de efectuar el pago correspondrente, de acuerdo a lo indicado en la factura adjunta No 5600851946, por un importe de US$ 15,660 00, remitido por la empresa antes mencionada. MIGUEL FLO I/LA.RIO CARLOS ODRI Sub Ger#te, Jefe División ACTA DE CONFORMIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD SEGRES SYSTEC TOOO Constepore|presentedocumento,despuésdehaberana|izado|aoponunidadycalidad del servicio de mantenim¡ento del Equipo Datacard 7000 s/n 3395 prestado por la al 7 agosto empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 7 lulio N' del 2010, expresamos que éste cumple con las condiciones del contrato de Servicio CO- 1559-2d09-DA firmado el 6 de noviembre de 2009 en fe de lo cual firmamos a continuación Lima, l0 de agosto de 2010 í:,'#A Atgandm ó Tello z g, Liz.aÍa{¿. , (q:--::-.¡7 -. ..:r . -- a1:,. ,-¡r\ ra J . r-v.t-) Cc'. a .J _.) ). r)--,¿) " ACTA ÜÉ CONFORI¡4iD;rL: / 5. Transporte y servicios Generares se deja constancia que ra sección 2010, Agosto de 10 día rciaro,ar .^n por el Banco V la Empresa DOMIRUTH TRAVEL t"tttto oe Servicros Drvis'ón r. "á*'á-t ha solicitado la atencrón de los que se c "l "on'"' correspond'""'"'"i S.A ¡ndican seguidamente: áLnvlce "* t""'ttio de pasajes aéreos' de los pasajes motivo observación :lguna de los usuarios reportado ha se no fecha la que a Cabe indicar, en la oportunldad calidad arrn¡iiriio o" pa""i"r se efectuó conforme' Dor er cuar se considera or" retrazo ni incumprimientos v a "r d" y cumprim¡ento en cantidad presente de acuerdo al contrato visente r"'";;;i;;*:;F:lTi:'":::?:,r::l*1';:'" ::i:iT:"I#;'i'""tiii*""" '" senvtctos ce¡'len¡l-rs Rffi#6Hgtffiü !;E COlriFCRlriiBAi NO ES SEii son.o {p ACTA DE CONFORMIDAD DE ENTREGABL ,,PROYECTO VERIFIED BY VISA" Fecha: 1 0 de agosto 2010 Partic¡pantes: ALIGNET Gerente de Proyecto: Susana Romo Asfefe Jefe de División Canales Remotos y Virtuales - BANCO DE LA NACIÓN Finalidad: Se otorga LA CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES DE TODO EL PROYECTO: 1. Plan de Actividades del Emisor ver documento: a. Proy-2009002-CRO-Banco de la Nación ACS Visa - Plan de trabajo v8.mpp b. Proy-2009002-DOC-Plan de Actividades - Banco de la Nación.doc 2. Diseño detallado del Componente de Seguridad ver documento. a. Proy-2009002-Doc-Diseño lmplementac¡ón e Instalación del Componente de Seguridad-Banco de la Nación.doc b. Proy-2009002-Componente de Seguridad JAVA - Bco de la Nación.zip 3. Plan de lmplementación del Componente de Seguridad ver documento: a. Proy-2009002-CRO-Banco de la Nación ACS VISA - Plan de Trabajo 4. 5. 6. v8.mPP Actas de Conformidad del Proyecto ver documento: a. Proy-2009002-APC-Banco de la Nación ACS VISA - Acta de Conformldad de Pruebas Certifi cación.jpg b. Proy-2009002-DSC-Banco de la Nación - Solicitud de Cambios 00l.jpg c. Proy-2009002-ARP-Banco de la Nación ACS VISA - Acta de reunión Nro. 06 jps d. Proy-2OO9OO2-ARP-Banco de la Nación ACS VISA - Acta de reunión Nro. 05 jps e. Proy - 2009002 APP-Banco de la nación - Acta de Pase a Producción 01 jps Plan de Capacitación y asesoram¡ento ver documento: a. PROY - 2009002-PRE-Banco de la Nación ACSVISA - Capacitac¡ón. ppt b. Nivel de Atención ALIGNET V3.pdf Manual de lnstalación del componente de seguridad ver documento: a. Proy-2009002 - Componente de Seguridad Java - Bco de la Nación.zip b. 7. 8. Proy-2009002-DOo-Diseño e Componente de Seguridad Manual de Operaciones para altas de BINES e Instalación del Bco de la Nación doc y para bajas de tarjetas ver documento: a. Nivel de Atenc¡ón ALIGNET v3.pdf Manual Técnico del componente de seguridad ver documentos a. Proy-2009002-Componente de Seguridad JAVA -Banco de la Nación.zip Instalación del ¡mplementación b. Proy-2009002-DoO-Diseño Componente de Seguridad-Banco de la Nación.doc e Pá9. implementac¡ón 1de 1 e ACTA DE CONFORMIDAD de Agosto 2010, se deja constancia que la sección Transporte y servicios Generales DOMIRUTH TRAVEL Je ta División de Serv¡cios, al coniar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa de los que se la atención sERVICE S.A.C. corfespondiente al suministro de pasaies aéreos, ha solicitado En san lsidro, al dia lo ¡ndican seguidamente: soLrclfuD :MEtlto .. ñ' RUTA CORREO 1069 1069 1523 1523 3340 3300 2652 3300 2600 2600 1523 '1069 2652 2600 3300 1069 1063 3340 3300 Dtc 001412570 FAC 003-214399 1069 3340 3300 3300 Dtc 001412574 AC 003-214399 otc 0a1412570 D/C 001-412570 FAC 003-214399 D/C 001-412570 FAC 003-214399 Bacálla Perez Jose Bacalla Perez Jose Flores Diaz Edqardo Flores Diaz Edqardo Flores Diaz Edaardo Flores Miranda Piero Flores Miranda Piero Vasquez Sialer Angel Vasquez Sialer Angel - Lima/Caiamarca/Lima 906.84 Lima,/Catarnarca/Lima 50.26 4s13.01.20.01 4513.01.20.01 Lim a/Truju ll¡o 167.31 4513 .O1 .29 .25 Trujillo/Lima Lima/T.ujill/Lima Lima/Piura/Lima Lima/Piura/Lima Limá/Piura/Lima Lima/Piura/Lima 431.67 50 26 1,023.96 50 26 1,023.96 4513.01.29.25 Total 3,7 54.74 50.26 4513.rJ1.¿9.¿5 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.41.29.25 de los pasajes; motivo por Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios cal¡dad, cantidad y oportunidad, Ia el cual se aonrid"r" que el suministro de pasajes se efectuÓ conforme, en y a entera incumPlim¡entos ni en cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas, sin retrazo satisfacción, expid¡óndose la presente de acuerdo al contrato vigente' RHCüffitffiü NO ES SEIiA ..- ACTA DE CONFORMIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD MAGNA 2L, SP75 E INSPEC gOOO'SEGRES SYSTEC la oportunidad y Conste por el presente documento' después de haber analizado modelos Magna calidad del servicio de mantenimiento de termoimpresoras Datacard porla prestado 9000' 2L, SP75 y equipo analizador de banda magnética INSPEC del 3 iulio al 3 agosto, SgCnES SVSfpC S.A., durante el leriodo comprendido fecha 23/l l/2009 en fe de "n,pi"r" que esta cumple con las condiciones del contrato "*jr"r"to, de Io cual firmamos a condnuación Lima, l0 de agosto de 2010 ó:.'-1b i r0 q i,) -) - A¡erandro O fello Z tizanaga :la¡ri. ¡j,t,t3 ¿t,:?,,\?. ,.-_i,,... ) \L -t ¿) -'!, . ACÍA ,... .;:,: :..:-;' ..J i i..-i l J:- -,,...;t, DE COf{FORMJDAD Clienle BANCO DF iA NACION Reíerencia Canitolo de Servicios N". Ca-ü4-2Al A'DA de Limo, o /os ¡ ¡ dics dej mes de Agoslo del 2010' se oiorgo conformidad c/ "servicío de monfenirniento dei Sisfemd de Aulomdl¡zdcíón Sede Frincipci". Carrespand¡enf e cl pedodo cornprendido enlre los díos En to ciudctd 06l07l2AtA ol A5i08/2AlC, o ccrgo dei personoi de 1o errtpreso CONIROIMAIIC s. a. c. Dichos trobolos fueron verificodos por el Supervisor de Servlclos del Edific¡a e ertlero sorlsfocción de esio dependenclct. Sede Principol, quedctnCo Firrrtart io presenie en seño/ de ccnformrdod. !.i.,f;,)/'::i /' i i"'. M,'Sr"l Sd""h" , C..t"^.lt. CONIROLMAI/C SAC ) \¡ j f , i, -¿ j):l ., i ACTA DE CONFORMIDAD .. ,r' ,' que la sección Transporte y servicios Genefales En san lsidro, al día 12 de Agosto 2010, se deja constanc¡a le v División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL sERvtCE S.A.c. corespondiente al sum¡nistro de pasajes aéreos, ha solicitado la aienciÓn de los que se indican seguidamente: SOLICITUD MEMO N' CORREO D/C 001-412888 AC 0A3-214728 D/C 001-4128E6 FAC 003-214728 D/C 001-412EEE FAC 003-214728 D/C 001-412E96 151 3130 2330 2330 Correo Cofrco 103 1103 2900 2900 2100 138 D/C 001-412888 F AC 003-21 472E Correo Dtc 0a1412892 Coreo FAC 003-214729 Correo Correo AC 003-214729 3100 151 AC 003-214730 otc 001412892 .. 214 2330 2330 Corrco Coreo 2800 2800 2330 2330 2330 IJSUARIO '. Bézan l/lendez Jonathan Bazan Mendez Jonathan Becena Roias I\¡ana Elena Becerra Roias l\¡aria Elena BocanegIa Tubil¡a Danilo Bocaneqra Tubilla Danilo Granadino Salazar Giña Grañadino Salazar Gina Lopez Samañez Guisella Lopez Samanez Guisella ubiiluEtodez Marco Ubillus Co.tez Marco Vere Luna Alberto Vera Luna Albedo RUTA Lima/Cuzco/Lima Lima/Cuzco/Lima Lima/Piura/L¡ma Lima/Piura/Lima L¡ma/Piúra/Lima Lima/Piura/Lima LimaAyacucho/Lima LimaAyacucho/L¡rna Lima/Piura/Lima Lima/Piura/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima JIPORTE 5U.Zb 729.97 50.25 729.9? 50.26 559.94 50.26 4513.U1.2U.U1 4513.01.20.01 4513 U t.2f.J 01 4513.0'1.29.25 4513.01.29.25 451J.U t.;¿U.U l 50.26 445.39 50.26 L¡rña/Tacna/L¡ma 445.39 Lima/Tacna/Lima 50.26 4.522.47 Total 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20.0',] 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.O1 29 25 4513.01.29.25 Cabe indjcar, que a la fecha no se ha reporiado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condic¡ones contractuales establecidas, s¡n retrazo ni incumplimientos y a entera satisfacción, expidiéndose la presente de acuerdo al contrato vigente il.rm¡i"4il? r 7 A0ü 2i]10 Rffi$erÉ¿B$Ü NO €S SEiiAL DE ACTA DE CONFORMIDAD que la Sección Transporte y Servicios Generales En San lsidro, al día l2 de Agosto 2010, se deja constancia y DOMIRUTH TMVEL Je la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco la Empresa SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro soLrc¡TUD I MEMO útc 001414154 1861 FAC 003-215066 D/C 00'l-414154 FAC 003-215066 D/C 001.414159 FAC 003-215071 D/C 001-414180 FAC 003-215092 Dic 001-414159 FAC 003-215071 D/C 001¿14154 AC 003-215066 1861 )tc o01414154 FAC 003-215066 D/C 001-414154 FAC 003-215066 D/C 001¡14159 FAC 003-215071 D/C 001-414154 FAC 003-215066 usuARlo .. N' I coRREO 393 393 1542 1582 866 866 .' 'i . RUTA-ir. I 2060 2064 2120 2100 13 13 Correo Correo 147 4 187 4 1863 1863 1865 1865 . 2400 1000 1000 1000 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2600 2652 2810 2810 2824 2800 2800 2800 2800 627.65 50 26 Lima/lquitos/Lima Lima/lquitos/Lima Líma/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/L¡ma Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima Lirê/Tacna/Lima Ireneses Arancibia Humberto Lima/Huanuco/Lima Odar Alzañora Jav¡er Lima/Huanuco/Lima Odar ALzamora Javier Lima/Cuzco Rodriguez Sandoval Cesar Lima/Cuzco Rodriquez Sandoval Cesar Lima/Cuzco Roman Gutiefrez Javier Lima/Cuzco Roman Gutierrez Javier Lrma/lquitos/Lima Soares Yoplac[ Liliana Lima/lquitos/Lima Soares Yopiack Liliana Lima/Huanuco/Lima Talledo Neyra Carlos Lirña/Huanuco/Lima T¿lledo Neyra Carlos Lima/Piura/Lima Teiada Huertas Walter Lima/PiurrLima Teiada Huertas Walter Cabezas Alvarez Guzman Cabezas Alvarez Guzman condorl Ari Cesar condoriAri Cesar Fioueroa Nita Carlos Fiqueroa Nita Carlos Meneses Arancibia Humberto Totel 493.49 50 26 3E9.48 50 26 493.49 50 26 473.48 50 26 4b13 UT.ZU U1 4513.01.20 01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.U1.ZU.Ul 4513.01.20.01 451J.U1.2U.U1 45',13 0t 20 01 45'13.01.20.0'1 25 13 4513.01.20.01 4513.01.20.01 333.44 4513.01.20.0r 25 13 4513.0'1.20.01 4513 .01 .29 .25 4513 .O1 .29 .25 4513.01.29.25 4513.O1.29.25 4513.01 .29.25 4513 01 29.25 50.26 386.79 50.26 44fJ.14 50.26 4,191.14 Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observac¡ón alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el sumin¡stro de pasajes se efectuó conforme, en la oportun¡dad, calidad, cant¡dad y en cumplimiento de las condiciones t 17 A60 20i0 RÉCIMÉ#Ü CONFCRI'¡!34: DE r'^. ,/, r -.^ - -1 -- ?., !I Í¿ !.r .6; . 2/?1._t_ - '¿.é AETA DE EOil¡FORMIDAD En San ls¡dro, al día 12 de Agosto 2Ol O, se deja. constancia que la Sección Transporte y Serv¡cios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al sum¡n¡stro FACTURA/ DOC. COBRANZA N' soLrcrTUo MEMO N' CENTRO CORREO cosTo 2100 423 423 2044 1274 2442 24DO 1278 Correo 2200 2200 Coffeo 2200 DlC O41414314 F AC 043-21 5224 Correo 22 2200 D/C 001-414313 F AC OO3-21 5223 D/C 001-414313 F AC 003-21 5223 D/C 001-414313 F AC OA3-21 5223 1863 1863 1865 1865 426 426 2064 2060 D/C 001-414313 F AC OO3-21 5223 D/C 001414313 AC 003-215223 D/C 001-414314 F Aa OO3-21 5224 Coffeo 2060 2060 2044 2040 2100 CUENTA ltvtPoRfE s/. DE Aquirre Escobar Carlos Agufire Escobar Cados Carp¡o Principe Brucy Carp¡o Principe Brucy chang o campo Ka lñenne Chang O Campo Kal herne Osorio ll4ufqa Armando Osorio Murga Arñando Rodriauez Sañdoval Cesar RodriaL.iez Sandoval Cesar Roman Guiierrez Javiet Roman Gutierez Javier Samenez Niño de Guzman Judrt Samanez Niño de Guzma¡ Judit Lima/Pto lvlalCuzco/Lima Lime/Pto MalCüzco/Lima Lima/Truiullio/Chiclavo/Lima Lima/Truiullio/Chiclayo/Lima Lrma/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/L¡ma Lima/Tacna/Lime Cuzco/Lima Cuzco/Lima Cuzco/Lima L:uzcolLrma Lima/Tacna/Arequipa/Juliaca/Lima Lima/Tacna/Arequipa/Juliaca/L¡ma Total 4513.01.29.25 50.26 638 50.26 1055.54 50.26 1055 54 50.26 511 U, 25| 511 .O7 25t13 1072.25 50.26 5,799.73 -4513 01.29.25_ 4513.01 .20.01 4513 01.20.01 4513.01 .20.01 4513.01.20.01 4512.09.01.01 4512.09.01.01 44i3.al.2a.01 4513.01 20 3f1'.2e.2L -4 Cabe ¡ndicar, que a la fecha no se ha i'eportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones ffiffi*cffitffis .|:;-r 1, i-a j!:1rrr=/-1c1r¡f1 ¡ñ 01 4513.01 .20 01 4513.01.20.01 4513 01.29.25 AC T4 p E!_o i{_F o-RMi-EIAE EnlaciudaddeLima,alos12diasdelmesde'Agostodel2OlO'seotorgala conformidadporlaejecuciónde|serviciodeProduccióndelaSesiónFotográfica, PUBLICIDAB para su campaña "Veryfy by visa", efeciuado por COI{SORCIO MAYO s.A.*PRoFERUPUtsLIGIDADS'A.c.,por|asumadeS/.10'145'94,seEúncontrato CO-08 0947-DS del 30 de Diciembre del 2009' con la Se deja consiancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad' calidad exigida por la dependencia a mi cargo' Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes' AA En la ciudad de Lima, T4 q. € E_e_E NEOEtul]pA a ios 12 días del mes de Agosto del 2010, se otorga la foto, efectuado conformidad por la ejecución del servicio de Retoque Digital de una porCoBrlSoR.CloMAVGPUBLICIEAEs.A.-PR'oPER'IJP|JBLIC|DAES.A.G.,por del 2009' la suma de s/. 180.37, según contraio co-o8 0947-DS del 30 de Diciembre SedejaConstanciaqueelContraiistaejecutóe|servicioensuoportunidad,con|a calidad exigida por la dependencia a mi cai'go' Se expide ia presenie conformiciad para los f¡nes pertinentes' i!\.. \---_/ - 1., : ;:;.?--ps.¡r ¿cut - -' -' -:-' loRG-:: f ' u''''1j,1, -. -- l^l¡a1'r:ti'a Cí-! --'--- " G- DPit ACTA DE GONFORMIDAD En San ls¡dro, al día 12 de Agosto'201 O, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la Oivisión de Serv¡cios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente aL suministro Cabe ¡nd¡car, que a Ia fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes: motivo por el cuai se considera que el sumin¡stro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, cal¡dad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones E, 00¡i'|¡T[2.""". ffi li A60 RE*ÍFdFÜO 2010 ,a:a::¿i-¿i:aa"e: ;.:;,. ::: :.:: .i:'. -:.ti ;,':: a-a::! :. : --:, - -,=:.¿e ..-r:-:..:.c3. 2:-: ¿: ii a: -',: ::, ia.::izaa.a a,:sei,. a.-1¡ !a ¡,tq, ca:i:':i ai.aa -.r l-:-':esa:-,3 ¡.4i T. oslrlo É '/='r^< ae - /^ 21i'1 Se;i^' 3p Banco de Ia Nación ACTA DE CONFORMIDAD Cl¡ente Presupuesfo Corla BANCO DE ¿A NACIóN Controto de Lococón de Se,.vlcios A.D.S. N " 00 t3-2008-DS-BN En lo c¡udod de Limo. o /os 13 díos de/ mes de sEpTtEMBRE der 2oro, se oiorgc conf orm¡dod o/ servicio de Monten¡miento de Ascensores efeciuodo en /o sede Javíer Prado, co'espond/enie o/ mes de Acosro 2010, por lo Firmo J v AscENsoREs 5.4., o 05 oscensores según defoiles: Funcíón I c D E Ironsporie de posoleros fronspode de poso/eros fronspoñe de poscleros Transparle de posojeros Tronspoñe de posaleros y valores - Manten¡mienta preyentlvo mensuo¡ de acuerdo o /os Reporles Nros.: 75, 76,77, 7g y 79 del 23,24, 25,26 y 27-OB-10, '/erif ¡cóndose, ojustóndose, lubr¡condase y t¡mpionda /os siguienies lugores: veificondo ios puntos a, b, c, d, e. P/SOS: verificondo /os puntos o, b, c. /NIERIOR DE CABiNA: SALA DE MAQU/NAS: verif¡conda /os punlos a, b, c. d, e, f , g, h, i, j, k, l. f IECHa DF CAB/NAj verificondo /os punfos o, b, c, d. e, f , g, h, í, ¡, k, I, m, n, a, p, q. con /as observociones y recamendoc¡ones de/ coio, si /os hubiero. odjunlos at Acto de Confarm¡dod respect'¡va. que cubren los frobojos señoiodos en oJ, b), c), y d), del punfo 3.3 de lasférmincs de referencio del Anexo A. del Cantrolo vigente. PAZO ' v¡s¡to del superr'isor poro la ver¡ficcc¡ón del seN¡cio y man¡loreo de la tobat det personoi operotivo, de acuerda a lo Boleto de Trdbojo N" 0333ó8 del 23-OO-IO. de acuerdo con io señoiodo en et punlo 2.2.2 de las Térm¡nos de referencio de/ Anexo A delContrara v¡genle. As/siencio permanente de un técn¡co en lo5 tns/oioc¡ones del Bonco, duronte et horar¡o lcboroble narmol, ad¡unlóndose copio de/ registro de oslslencio dloño del,'nes de AGOSTO/2010. ACTA DE CONFORMIDAD del 2010, se otorga la En Ia ciudad de Lima, a los 16 días del mes de agosto en la revista Play Perú conformidad por la ejecución del Servicio de publicidad "Juntos Llegamos Mas para Ia difusión de la campaña publicitaria denominada DIGITAL S A el Lejos" efectuado por CECOSAMI PREPRENSA E IMPRESION 23dejuliodel2010'porlasumadeS/2975000'segúncontratoCO-127' 2009-DA del 23 de noviembre del 2009 oportunidad' Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes' ¡óÁée r. GoMEZ REATEGUI GERENTE Dpto. ComunicaciÓn CorPorativa ACTA DE EONFORMiDAE En la ciudad de Lima, a los 16 días del mes de Agosto del 20'10' se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio cje Producción de la Sesión Fotográfica para su campaña "Préstamo Personal", efectuado por CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A" - FROPERU PUE[-lGlDAD S.A.C., por la suma de S/. 5,728 66, según contrato CO-08 0947-DS del 30 de Diciembre del 2009. Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pedinentes. la ]^ ' r:::.':: ic i:"t.iaa'i i A,CTA DE CONFORMIDAD C/ienfe BANCO DE IA NACION Presupuesio Conlralo Lococión de Servicio Ref. ADS N. OOt4-2010 BN lo ciudod de Limo. o ios ló oíos de/ mes de Agosfo de/ 2010, se olorgo canfarmtdod oi Servicio de Montenirn¡enfo de Sonfiorios Redes de oguo Desogüe y Emergencio - Sedes L¡mé, efectuados en /o Sede Jovier Prodo. En conespondienf e al períada del que seguidomenfe se indicon: l5-07-10 ol l4-08-10, con /os corocferisiicos Reconido d¡ario de 4ó Servicios higiénicos ubicodos en /o Sede Javier Prodo in¡cióndose ios díos Lunes de codo semono poro lo revisión y evo/uoción de /os mismos, de sus occesorios, redes de oguo y desogÜe, onoiondo los observociones, en 1o Hojo de Control Diario, cu'yos originoies se odiunfon. Irobojos de montenimie nlo según ios siguienles delo//es: MANTEN'MIENIO DE SANÍ IAR'OS: - Montenimiento de floxómelro (limpiezo de disco de diofrogmo) en e/ boño de vorones en e/ piso 3. ei día I6-07-10. - Pinfodo de tuberíos de fierro golvonizodo de redes de oguo de color ozul ,% és¡ á ¡r; "efr C'ÚE'/JLU - Mositlodo y reojusfe de pernos de oncloie de un inodoro de/ boño de vorones de sección canfiguroc¡anes sólono 1DlA20-07-10 Montenim¡enlo de disco de diofrogmo de fluxómelro de un inodoro en ss.hh. de vorones Piso 2. el dío 20-07-14. Reojusie de un fluxómelro de un ¡nodoro en /os ss.hh. de vorones pivodo del P¡sa ó. el dío 20-07-10. Manten¡m¡enf a de ftuxómelro (l¡mp¡ezo de disco de diofrogmo) en el boño de vorones de seguridod en e/ piso 1. el dío 2l-A7-10 Monten¡m¡enlo de fluxómetro (limp¡ezo de disco de diofrogmo) en e/ boño de domos en ei piso 3. el dío 22-07-10 Monten¡miento de ftuxómetrc (limpiezo de disco de diafragma) en ei boño de vorones bóvedo sóiono 1 el día 23-07-lA. Monfenin']ienfo de fluxómetro (l¡mp¡ezo de disco de d¡afrogma) en el boño de dornos en e/ piso 5. el dío 24-A7-10. )2 CI'ENTF : PRESUPUE.SIO : Banco de lo Nación BANCO DE I.A NAC'ON. CONTRITO DE LOC4CiON DE sEP//C/OS A.D.S. N" 17-2008-DS. B N. En la Ciudod de L¡mo, o /os ló díds de/ mes Agoslo del 2010, se otorgo lo confarmidad o/ servicio de Monlen¡m¡enfo dei Sistemo de Borrtbeo de oguo, conespond¡ente oi mes de Agos/o de 2Ala de Sede ;an Borjo, controto con lo fkmo ACROPOIIS CONIRAIISIAS GENERALES SAC. por el Monten¡miento Preventivo de /os eguipos de bombeo de oguo. l.- Un equipo Hidroneumótico de 300 Go/ones. Dos eleciro bombos de 5.7 HP Morco Hidrostol 2,3.- Un loblero de mondo ollernodo. 4.- bombo conlrc ¡ncendio 5. - bombo de pozo séptico. Los lrobojos fueran reolizodos de ocuerdo ol cranagromo estoblecido por /o jefotura, con /os hojos de repories Quinceno/ NÚmeros 005869 - 3A -a7- 2010, 0A58ó8, 3A--A7-2AlO, 005870,3A-07-2At0, y 005881 t6 -A8 -2a10 A05882, t6'08 - 2AlA, v 0CSE83, 1(; -08 -2AlA, /os cuo/es se odjunfo 'Je /os sevicio por ei montenimiento de /os eguipos, em¡tidos por 1o fkmo ACROPOTIS CONIRATISIAS G ENERAI,ES'S.4. C, Los lroboios fueron reolizodos o enfero solrsfocción de/supe,'visof de /o secc¡ón Tronsporfes, y Serviclos Genero/es dei mes indicqdo. de conf ormidod, en cump/im¡ento o /cs términos y condiciones indicodos en C/óusu/o Sexfo y Sétrmo, del Controto de Lococ¡ón de servicios A. D. S. N" I l-2008-DS-8N. Firmon lo presenie en seño/ *:. \ .: 'rl:' -.j,. .i,: ACTA DE CQIFAEMTD'AD REDES Y SERTlCrcS'' canocimiaio qtre con relación a la A'D P' Por ¡nternled¡a r)e la presenfe se haee de sLt DEZ SEN'rcrc DE^-M4NTEN]MIENTO DE NO, OO3E.2OO9'BN 'CON7R4TA ¿;OA' Y YSTZU-,1 DE GEST]ON DE REDES LICENCL4S DE COT,]PO^-LNi;ide al'Banco S A go'o'!o-'a Sofnvare SERVlCloS", que el servicíct '''p"'o ()5.0,.2010 hasta el 01 08.2010 d pr*aá La Natió,. estrto tlisponible ar,r)írc iIL q""l'ilt' Se fnna esttt acn en señal de conformiclad' P.D. Se adjtnta eL informe Técnico al respecto' San Isidro, 16 de agosto del 2Ala ACTA DE CONFORMIDAD En San lsidro, al dia 17 de Agosto 20'10, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de ¡a D¡visión de Servicios, al contar con contrato suscr¡to por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suminisiro FACTURA / DOC. COSRANZA N' soLtctfuD Dtc 00141457E AC 003-215495 D/C 001-414660 FAC 003-215540 Dtc 001414578 FAC 003-215495 D/C 001-41457E AC 003-215495 D/C 001-414569 AC 003-215482 D/C 001414569 D/C 001414578 FAC 003-215495 FAC 003-215495 531 1900 1900 1307 1307 1316 I 316 242 202 1896 '1896 1898 310 1 FAC 003-215495 1310 FAC 003-215495 D/C 001-414536 FAC 003-215482 cosro 10 10 100 100 2060 2060 2442 2442 2442 2442 2060 2300 2060 2060 1898 Dtc 001414578 ffi CENTRO OE MEMO N' CORREO 2060 2442 2060 2400 2400 2404 2400 2300 2300 2060 2060 2060 2060 2404 2400 2400 2400 Correo Corrco 2300 2300 2300 2300 r'. USUARIO RUTA Ayasta Durán Jose Ayasta Durá¡ Jose Casanove Alcalde Jose Casanova Alcalde Jose Chuquista Bardales Harley Chuquisia Bardales Harley Cusih¡Jaman Reyes Hector Cusihuaman Reyes Hector Fernández Cavero César Fernández Cavero César Odar AlzamoÉ Javier Odar Alzamora Jav¡er Odar Alzemora Javier Oda¡ Alzamora Javier Rodriquez Aybar Maximo Rodflguez Aybar I\¡aximo Venegas Varas Luis Venegas Varas Luis Vere Luna Alberto Vera Luna Alberto Lima/Chiclayo/Lima Lima/Ch¡clayo/Lima Lima/Tacna/Lima Lime/Tecna/Lima Lima/lquitos/Lima Lirna/lquitos/Lirna Lima/lqu¡tos/Lima Lima/lqu¡tos/Lima Lima/Tarapoio/Lima Lima/larapoto/Lima Lima/Piura/Lima Lima/Arequipa/Lima 904.58 Lima/Piura/L¡ma Lima/Arequipa/L¡ma Lma/Ch rclayo/Piura/Lima 50.25 50.26 724 34 50.26 Lima/Chiclayo/Piura/L¡ma 50.26 347.24 50.26 586.25 50.25 50.26 500.69 50.25 440.61 657.59 724.34 50.26 TácnrLirna 55 | .64 Tacna/Lima 50.26 6,5E2.29 Total 4s13.01.29.25 4513.0't.29.25 4513.01.20.01 4513.01.20.01 451ó.U1.29.2¡ 4513.01.29.25 4513.0t.29.25 Lima/Chiclavo/Piura/Lima Lima/Chiclavo/P¡ura/L¡ma CUENTA 4513.01.29.25 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513 01 .29 .25 4513.O1.29.25 4513_01.2{J.U1 4513.01.20.01 4513.O1.29.25 4513.01.29.25 Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual y se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportun¡dad, calidad, cantidad en cumpl¡miento de las condiciones s¡l r'lcg s.ac t.i ACTA DE CONFORMIDAD Cliente Presupuesto Carta de Aprobación: Fecha BANCO DE LA NACION ADS-045-2009-BN : : NP 17togt2010 : En la ciudad de Lima, a los Diecisiete días del Mes de Septiembre del 2010 se otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los trabajos que se detallan a continuación: servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel Modelo 4400 SEDE ORRANTIA correspondienie Del 18.08.2010 al 17.09.2010 según contrato de locación ADS-045-2009-BN. Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad. ,,i '¿ i{ Mirtha Reinkendorf M¿sias at, ^.---- i- .c' 1* -:. i-. 't l. -, : -'-:.d'c t; :: : lj ^....'. lJr,.t ),i" -'rf''1 v /- ACTA DE ÜOf,JFORiV¡tUAL ngo.to 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la y at contar con contrato suscrito por el Banco la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE á!, al suministro Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes, motivo por el cual se considera que el sumin¡stro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplim¡ento de las condiciones }OMi R ITTH Lima, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORM¡DAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CUENTA SUELDO MULTIRED", correspondiente al mes de Junio del 2010, ¡evistas efectuado por la empresa GONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 30 de Junio del 2010, por la suma de S/. 4,410.08. Fecha de Nombre del Medio Nombre del Proveedor Publicac¡ón 30/06/2010 REVISTA SAN ¡/ARTIN L.T. EDITORA FUTURO S,R.L, lmporie Factura Neto S/. Proveedor 3,705,95 Sub total 3,705.95 tGV 19% 704.13 Total 4,410.08 001-002648 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. rñü;=;lüA REATE3üi L¡ma, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publ¡cidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la campaña publicitaria denominada "REMUNEMCIONES', correspond¡ente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLTCTDAD S.A. - PROPERU pUBLICIDAD S.A.C., el día 19 de Julio del 2010, por la suma de S/. 54,288.60. Fecha de Publ¡cac¡ón Nombre del Medio Nombre del Proveedor lmporte Neto S/. Factura Proveedor 19t07t2010 DIARIO AHORA OE AI\¡MONAS EDITORA SAN ÍVARTIN E.I.R.L, 1,129.67 19t07 t2010 DIARIO AHORA PUCALLPA IMPRENTA Y EDITORA AHORA E.I,R.L. 1,129.67 001-041505 19n7 t2010 DIARIO CAPLINA.TACNA DIARIO DE PROVINCIAS E.I,R,L. 1,859.38 001-0014606 19t47 p010 0002{01209 DIARIO CHASKI EMP.PERIOD. Y EDITORIA ChASKI E,I.R.-. 1,108.88 001-005210 19107 t2010 DIARIO CORREO AREQUIPA EI\,IPRESA PERIODIST CA TIACIONAL S.A. 1,795.20 0'134087501 19t07 t2010 DIARIO CORREO DE ICA EIVPRESA PERIODIS- CA NACIONAL S.A 1,175.04 013-0087451 19t07t2010 OIARIO CORREO HUANCAYO EMPRESA PERIOOISI CA NACIONAL S.A. 1,795.20 013-0087629 19n7t2010 DIARIO CORREO PUNO EMPRESA PERIOOISTICA NACIONAL S,A. 1,175.04 013{087503 19t07 t2010 DIAR¡O DON JAQUE.PTO I\4AL EOITORIAL IMPRENTA PIMMIDE EIRL 2,302.97 001-002036 DIARIO EL PAIS EDITOM OEL PAIS S.A.C. 2,000.00 001{04237 19t07tzüA DIARIO EL POPULAR NORTE GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. 1,900.26 001-0009068 19107 t2010 DfARIO EL SOL. CUSCO EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S,A. 1,652.40 0002{10784 19n7 t2010 DIARIO EL TIEMPO . DIARIO EL TIEI\IPO S.A,C. 2,941.18 007-0076789 19t07 t2010 DIARIO EL fROME IPG [/EOIABMNDS SUC- OEL PERU 7,797.38 001{011576 19t07nü0 DIARIO EXPRESO SINDESA S,A. 4,165.00 001 -00'1 5924 19t07 t2010 DIARIO LA RAZON MONTECRISTO EDITORES S.A.C 1,569.95 004-0000041 19t07t2010 DIARIO REGIONAL. HUANUC CONÍACTA PERU E]RL 2,000.00 002-003663 19tQ7 t2Q10 DIARIO VOCES DE TAMPOTO EDITORA ORIENTE S,R.LTDA. 2,500.00 001409300 19t07 n010 PIUM 19t47 n010 EL POPULAR - ORIENTE GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S,A. 1,477.98 001-0009079 19107 na10 LA VOZ DE HUAMANGA AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES 1,523.20 0024024t)6 19107 t2410 PANORAMA CAJAMARQUINO PANORAMA CAJAÍ\4ARQU INO S,A,C. 1,900.52 001{01313 19t07 t2010 PRENSA REG'ONAL DE HUARA EN,IPRESA EDITORA ANCASH EIRL 1,141.92 001-010958 total tGV 19% Sub 46,040.84 8,747.76 rorr ----s¿j¿¡¡-o Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes. C\, ACTA DE COzuFORMIDAD y Generales En San lsidro, al día 19 de Agosto 2010, se deja constancia que la sección Transporte servicios TMVEL y DOMIRUTH la Empresa de la D¡visión de serv¡cios, al contar con contrato suscrito por el Banco SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro FACTURA/ DOC, COBP.ANZA N' D/C 001-4'1489E i-AC 003-215897 D/C 001-414898 AC 003-215897 D/C 001-414898 AC 003-215897 D/C 001414EE7 FAC 003-215886 DiC 001¿14E87 FAC 003-215686 D/C 001-414887 FAC 003-215886 D/C 001-414898 FAC 003-215897 soLlclfuo MEMO N' CORREO 1613 1632 1632 2024 2424 Correo 432 CENTRO cosTo 3510 3510 3510 3510 3500 3500 2000 2000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2000 2000 2044 2044 2442 1322 157 157 3130 3130 IMPORfE Si USUARIO DE PPTO. Boza de la Cruz Rodolfo --- Lima/Ayacucho Lima/Ayacucho Boza de la Cruz Rodolfo Liña/Chiclayo Collazos Alzamora Felix -Tollazos Alzamora Felix Lima/Chiclayo Lima/TaraPoto/Lima Cordov¿ Ramirez Edgar Lima/Tarapoto/L¡ma Cofdova Rarnlrez Edgar Lima/Tacna/Lima Del Castillo Vargas Jul¡o -- Limá,"f acnalLima Dél Castrllo Vargas Julto 2100 Guzñan Salqado Jannet -ima/Tumbes/Piu ralLimi 2104 Fuzma¡ Salqado Jannet -ima/Tumbes/Piura/Lln Lirña/Caiamarca/Lima 2404 Ordonez Soto Ne¡l fiñáEáamarca/Lima Soto Neil 2400 Lima,¡Trujillo/Lima Oscar Pat:eló Gonzales 3100 L¡ma/Trujillo/Lima Pal!elo Gonzales Oscar 3100 -ordonez Total 276.45 25.13 220.15 25 13 860.58 50 26 12 | .4¿ 50 26 466.98 50.26 710.48 50.26 983.99 50.26 4,94E.01 1919.01.01.02 1919.01 01.02 '1 91 9.01 .0 1 .02 'I919.01.01.U2 4513.01.20.01 4513 01.20.0',l 4513.0',j.20.01 4513.01.20.01 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.O1.29.25 4513.01.20 01 4513.01.20.01 los pasajes; motivo cabe indicar, que a la fecha no se ha repottado observación alguna de los usuarios de calidad, la oportunidad, en por el cual se ionsidera que el suministro de pasajes Se efectuó conforme, cantidad y en cumplimiento de las condiciones Lima, 19 de agosto del 20'10 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "COIVUNICADO PROCESO JUDICIAt", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., los días 17, 18 y 21 de Julio del 2010, por la suma de S/. 101 ,999.29 lmporte Neto s/. Nombre del Proveedor Nombre del lVedio Fecha de Publ¡cación '7 tal t2D^,t) 21iAl i2D1C I t OiAR O AHORA DE A¡"1AZONAS ED TORA SAN IIARTIN E.I R D AR O AHORA DE AI\IAZONAS ED TORA SAN lilARTlN E 1IIPRENfA Y EO]TORA AHORA E.I R.L, 11iC1 i2C1l D AR O AHORA PUCALLPA 2" tc7 i2a1l O ARLC ATORA PUCAI.LPA lR NIPRENTA Y ED ÍORA A1.'lORA E.I R Factura Proveedor 9,11 39 c002 c01208 941 0002-001211 3-0 001,011506 979.05 L 001.041507 18iN7i2C1l DIAR O CAPLINA.TACNA D AR O DE PROVINC AS E.I A.L. 1,239 58 001-0014687 2',icli2c1l D ARr0 CAPLINA-TACNA D ARIO DE PROVINC AS E,] R L. 1239.58 001-0014688 21iCl2A1A \ ED OIAR]C CHAS( FI.IP PER C¡AST E IR.- 739 25 4 569 60 013-0087469 OD OR A 001,005213 DIARIC CORREO EIVlPRESA PER ODlST CA NACIONAL S A, 07/20i 0 DIAR]O CORREO AREQU PA ENlPRESA PER ODlSTICA NACIONAL S A. 1876.80 013-0087518 21iAl2A1C DIAR O C0RRE0 AREQLI PA EIvIPRESA PER 0D STLCA NACI0NAL S.A. 1 496 00 013-0087645 18/07/2010 D1AR O CORREO DE CA E¡/PRESA PER OD STICA NAC]ONAL S,A. 1 169 60 c13-C087516 21t47 t2A1l D]AR O CORREO DE ICA EIvIPRESA PER 0D ST CA NACI0NAL S.A 979 2C 013-0087507 18tD7l2A1N D ARIO CORREO HUANCAYO EfulPRESA PER OD STLCA NACIONAt S A, 1 876 80 013-0087517 t2t1D 21i47 i2410 18i D ARIO CORREO HUANCAYO EfulPRESA PER OD STICA NAC]ONAL S A. 1196.00 013,0c87640 18/0/i2t10 D ARIO CORREO PUNO EfulPRESA PERIOD STICA NAC]ONAL S.A. 1 169.60 013,0087515 2')tc7i2a1c D AR:O CORREO PUNO E¡/PRESA PERIOD SfiCA NAC ONAL S.A 979 20 c13-C087646 11C7i2014 DLARIO DON JAQUE-PTO fu]At EDLf ORIAL IÑlPRENTA PIRA[,'IIDE E]RL 1 535 31 001-0002035 21t47l2A1A DIARIO DON .JAQUE.PTO I,1AL EDIT0RlAL IIvIPRENTA PlRAl,liDE EIRI 1 535 30 001 0002037 EDITORA DEL PAIS S A C. 2.000.c0 001-c004238 EOITORA DEL PAIS S A C, 2.000.c0 001-0004239 1524.21 001-c0c9303 GRIPO LA REPUBL]CA PUBLICAC ONES S.A. 1,368.19 001,0009141 21t47 ',Bia7t2a"a DIAR]C EL PA S ?1ialt2aia DIAR C 07/2010 DIAR C 18i 21i47 t2AiA Et PALS Et POPUTAR , SUR D]AR O EL POPI-tAR SUR GRUPO tA REPUBLICA PUBLICAC]ONES S A. 1B/07/2010 D ARIO EL SO- . CTSCC EDlCIONES Y PRODUCCIONÉS EL SOt S A. 1224.4C 0002-010783 21it7 i2t1A D ARIO EL SOL . CUSCO ED]CIONES Y PROOUCCIONES EL SOL S A. r 101 60 c002-010737 18i07i 2C10 D AR O EL T EI/PO 2147 t2D1D D ARIO EL T 18/07/2010 , P URA D ARIO EL TIEI.4PO S.A C. 1 960 7B 007-007679s EfulPO P URA D ARJO EL TIEI,4PO S.A C 1 960 78 c07-0076827 DIARIO EXPRESO S NDESA S A 4 165 00 !01 0c15943 21iClt201A DIAR]O EXPRESC S NDESA S A 4165 00 001-0015950 I8i 07/2010 DIAR]O IIONTFCR SfO ED TORES S.A 1 427 24 004-00000040 IT1ONTECR STO EDIIORES S.A C 1 427 .24 004,00000042 18/07/2010 tA RAZON DIAR]O tA RAZON DIAR O tA REPUBLICA GRUPO LA REPUBLICA PUBt CACIONES S A, 4 229.87 c01,0c08863 21147 t241,0 D]AR O LA REPUELICA GRUPO LA REPUBLICA PUBL CACIONES S A. 3 59s.39 001,0009080 18i 0712010 DIAR O OJO E[lPRESA PERIODIST]CA NAC ONAL S.A .1.569.60 c13,0087407 21n7 t2A1A DAROOJO E[lPRESA PERIODIST]CA NACLONAL S A 1.569.60 013,0087461 21t41t2C10 C D AR]C PANORAfuIA CAJAfulAR PANORAIVIA CAJAIY1AROU NO S.A C 1266.66 c0i D AR O PANORAT.IA CAJAIIAR PAN0RA¡,1A CAJAI',IARQUlNC S A C r,266 56 001-0c1315 DiAR O PERU 21 . LI[,1A IPG ¡,'IED]ABRANDS S A. SUCUR.P DEt PERU 3 546 45 001-0011577 17tjlt2A1A D]AR O HOY REGIONAL. HUANIJC CONTACTA PERI.J ELRL 111.,11 002 c03611 2"ialt2a1a D AR O HOY REGIONAL - HUANUC CONTACiA PERU EIRL 1 11110 002-003624 ED TCRA CRIENTE S R.LTDA i 666 67 001-c09299 D ARLO ./OCES DE TARAPOTO ED TORA ORIENTE S R LTDA 1 666 67 001-009321 Et POPULAR OR E: POPUTAR . OR ENTE GRUPO SA 1.368.19 c01 0009304 ENTE GRUPO LA REPUBL]CA PUBL CAC ONES S.A 1,368 19 001-0c09189 LA VCZ DE HUAN1ANGA AGU DA AGR PlNA VALVEROE GONZATES I 015 47 c02,0c2459 LA VCZ DE HUAI"IANGA AGU OA AGRIP NA VAIVER9E GONZALES 1 015 47 002-002468 PRENSA R.EG ONAL DE HUARA E]\¡PRESA ED TORA ANCASI-I E RL 1 141 92 001-010957 Rt '. 14192 001-010973 17i07i2010 21107 i2A1A 1Bi C7i2010 17lC7i20i 21iAi C t2l'a 18i07/2010 21i..i t2t1l 18i07/201C 21/07/2C10 18i 21 07i2010 tli2A'A D AR O VOCES DE TARAPOfO PRENSA REG ONAL DE HUARA tA REPUBL]CA PUBI]CAC ONES E¡/IPRESA EDLiORA ANCASII E Sub total 85 713.69 GV 1g'rb 16 285 60 Torai 101 999 29 Se dela constanc¡a que el Contrattsta ejecutó el servicio en su oportunidad, con calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. l \ \l l&él**"*"iññ GERENTE CorPorat¡va Comunicación Dpto. r ^ - -) \\,-' JJ- ,_ _l - \¿,( ') \/|o \ i) '' -rt ¡ .; ¡'¡-.,.r¡-, ,.. [, ¡¡'' -- | '-¡.t 1 ¡ 001312 la Lima, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada 'PAGO DE PENSIONES", correspondiente al mes de Julio del 2010' efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A' - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.' el dia 12 de Julio del 2010, por la suma de 51.24,283 37. Nombre del Medio Fecha de Nombre del Proveedor Publicación 12107 t2010 1A07t2010 12t0712010 12t0712010 DIARIO AHOM DE AMMONAS 1,129.67 0002.001204 E.I,R.L. 001-041446 DIARIO CAPLINA.TACNA DIARIO CORREO AREQUIPA DIARIO DE PROVINCIAS E.I,R.L. EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A, 1,859.38 0014014541 1,795.20 013{087366 EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. EDITORIAL IMPRENÍA PIRAMIDE EIRL 1,175.04 013-0087368 2,302.97 001-002029 GRUPO LA REPUBTICA PUBLICACIONES S.A. EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S,A, 1,900.26 001.0008892 1,652.40 0002{'10769 DIARIO EL TIEMPO S.A.C. 2,941.18 007.0076697 GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. PANORAMA CAJAMARQUINO S.A,C, EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL 1,477.98 0014009077 1,900.52 001-001291 1,141.92 001-010948 DIARIO DON JAQUE-PTO MAL 1A0712010 DIARIO EL POPULAR NORTE 1207 t2010 DIARIO EL SOL - CUSCO 1A0712010 DIARIO EL TIE¡/PO - PIUM EL POPULAR . ORIENTE 1207 t2010 PANOMMA CAJAMARQUINO t2010 Proveedor 1,129.67 12t07 t2010 12107 Neto S/. IMPRENTA Y EDITOM AHOM E.I.R.L. DIARIO CORREO PUNO t2010 Factura DIARIO AHORA PUCALLPA 120712010 12107 EDIIOM SAN ¡/ARTIN lmporte PRENSA REGIONAL DE HUAM Sub total tGV 19% Total 20,406.19 3,877.18 24,283.37 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes' JoRÁ;';.' ;óilE't áái;¿¡i ilaR¿r'rT= Dpic. C.¡m.-r¡i ;:¡ci'ii.' C riF¡';ailva Lima, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes denominada revistas a Nivel Nacional para la difusiÓn de la campaña Publicitaria .cuENTA SUELDO MULTIRED", correspondiente al mes de Julio del 2010' efectuado por|aempresacoNsoRcloMAYoPUBL|C|DADS.A'-PRoPERUPUBLIG|DAD S.A.C., los días 05 y 28 de Julio del 2010, por la suma de S/' 7'996'80' Nombre del Medio Fecha de Nombre del Proveedor Publicac¡ón 05/07/2010 2810712010 lmporte Factura N6to S/. Proveedor REVISTA ACTUALIOAD MILIT ASOCACION EDITORIAL PUBLICACIONES 3,300.00 001{01031 REVISTA EDAD DE ORO MILITARES REVOLUTION GROUP SAC 3,420.00 001400002 Sub total IGV 6,720.00 19Yo 1,276.80 Total 7,996.80 con la Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad' calidad exigida por la dependencia a mi cargo' Se expide la presente conformidad para los fines pertlnentes' rffiil:'"?óJ:1Ei¡T::a o p,". c o,"Íii"""io t, '.J, i n?omo ratiu LlmA, YJe irg!/5.J Jtr ¿' r\J ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la e.jecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusiÓn cie la Campaña Publjciiaria denonrinada .TRABAJAN4OS 30 DE JULlO", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado coNsoRcio MAYo PUBLICIDAD S.A. - PROPERU el dia 30 de Julio del 2010, por la suma le Si.36,764.23 por la empresa S,A.C., Nombre del Medio Fecha de Pu N lm po rte Neto Sl. ombre del Proveedor blicación 3A!i1t2n1l D]ARIO AHOR¡. PUCALLPA II¡PRENTA Y ED]TORA ANORA 3Atiiizxlr D]ARIO CAPTINA.TACNA I 30/-rit2¡1! D ARIC CHASK i;,/D PEi 3 0',1r 7/2N i 3itii .J 2aia 3XlA-t 2C1l E ',."t22 .R.L 1 ARl0 DE PROVLNCLAS E.i R.'.. (i STIC! NAC ONAL EI4PRESA PER|OD DIAR O CORREO DE CA EIúPRESA PERIOD STICA t{AC ONAL S.A O CORREO HLANCAYO DIAR C CORREO PUNO DIARiO :L POPULAR NOF.T: 3Allii2i'ti DIARIO EL T]EIVIPO, PJURA 3Ati7t2t1X DIARiO EXPRESO SlNr,aESA S.A 3Cll7l2t¡^,1 D !1C1-!¡t¿15a7 !a''¡!1116!]i 0.r1,i¡5223 S.A GRtjPC tA F.EPlrBliC¿ PUEt CAo ONES Factura Proveedor r,5l¡.5ir E,4coElj oEo ^ 1s-i:: \L: o ,:_ s iflotEs: Pcr J-. s- -: \L - ),.-_ s a DiAR 0 Et Ti;i"4P¡ S.A ARl0 REGIoNAL - HUAIIUC 6' 859 33 !l-.)o - --¿5, E o _ DJAF C CO,RREC ARECUIFA DIAi Pt.¡BLlctDAD c1:-ú¡87€15 a1-1-1C3781-Á S A 1 ¿93 iE 001-¡ccg3t1 00:,!r!76955 C 001-cc1603i 2 C00.0c CONTACTA PERU EIRL t02-0c3643 3itc7 i2a.,l DJAR O TRONlE PG I,IEDIAERANDS S.A. S'JCUR DEL PERU 001-011i 568 3AtD7t2C1A Et PCPULAR - ORIENiE GRL,]PO LA REPUBTICA PUBI.]CACIONES S,A c01,0009186 30/07i2c10 LI, VOZ DE HUAIIANGA AGUIDA AGR PINA VALVERDE GONZALES 30/0i/2010 30/0i/2t1c PANORA[4A CAJA[IARQU]NC PRENSA REGiONAL DE HUARA PANORA[4A CAJAIIARQUINO S A DC2.0C2481 1 C 900 00 1,141 92 EI,4PRESA EDITORA ANCASH E]RL Sub toia 30,394 3i IGV 1990 5.869.92 0c1-0ci 342 0i1-010si6 Tolal Se deja constancia que el Contratista ejecutÓ el serv¡cio en su opoñunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. JORGE F, GON4EZ REATEGUI GEREN'TE DDtc. Comunicaciói.l Cc|?orativa '_ 1 ._r " l Lima, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada 'TRABAJAIVOS 30 DE JULIO", correspondiente al mes de Julio del 20'10, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 30 de Julio del 2010, por la suma de S/.36,764.23. Nombre del Proveedor Nombre del Medio Fecha de Publicac¡ón fv1PRENTA Y EDIT0RA AIlORA E.l.R.L lmporte Factura Neto Si. Proveedor 1,129.67 001 041567 1,859.38 001,0014690 30/07/2010 DIARIO AHORA PUCALLPA 30i 07/2010 D]ARIO CAPt NA-TACNA D]AR O DE PROV NCIAS E.I.R.L. 30i 07i 2010 D ARlO CHASKI EfuID 1,108.88 001 005229 30/07/2010 D AR]O CORREO AREQUIPA EIIPRESA PERIODIST CA NACIONAT S.A 1,570.80 013-0087814 30/07/2010 D EI\,lPRESA PERIODIST CA NACIONAL S.A 1028.16 013,0087812 30/07/2010 D AR O CORREO HUANCAYO EIiIPRESA PERIODIST CA NACI0NAL S.A 1,570.80 013,0087815 30i 07/2010 D ARIO CORREO PUNO EI!]PRESA PERIODIST CA NACIONAL S.A 1,028.16 013-0087816 30i 07/2010 DIARIO EL POPULAR NORTE GRiJPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S A. 1,496.46 001,0009301 30i 07i 2010 DIARIO EL TIEN/PO - PIURA DIARIO EL T EN/PO S.A C 2941.18 007-0076955 30/07i 2010 DIARIO EXPRESO S]NDESA S.A. 2,268 65 001-0016037 CONTACfA PERU EIRL 2,000 00 002,003648 7163.14 001-0011588 9l 001-0009188 AR O CORREO DE JCA PFRIOD V EDITORIA (,HA:(I E.I R.L 3AlA7 t2A1A DIARIO REGIONAL, HUANUC 3At07 t2A1A DIARIO TROME IPG 3QtA712410 EL POPUTAR-ORIENTE GRUPO 30r07/2010 LA VOZ DE HUAfu,IANGA AGU DA AGRIPINA VALVERDE GONZALES 1 523 20 002-002480 30t07 t2010 PAN ORA]\¡A CAJAI\4ARQUINO PANORAMA CAJA[,4AROUINO S.A C. 1 900 00 001,001342 3At07t2010 PRENSA REGIONAL DE HUARA EfuIPRESA EOITORA ANCASH E]RL 1 14192 001,010976 N1ED ABRANDS S.A. SUCUR. DEL PERU tA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. Sub total GV 1 163 30 894 31 1S% 5 869.92 Tota 36,764.23 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. JORGE F. GON,IEZ REATEGUI GERENTE DDto. Comu ¡cac¡Ón CcQorat¡va Lima, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORM¡DAD jardines (talud Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en Bio Publicitario) para la ditusión de la Campaña Public¡taria denominada 'BANCO DE LA NACION", coffespond¡ente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empfesa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., dEI 01 AI 30 de Julio del 2010, por la suma de S/. 3,927.00. llombre del f¡ledio Fecha de Nombre del Proveedor lmporte Neto Factura st. Provsedo¡ Publicación AGRO Y JARDIN PRODUCION 01 AL 31/07/2010 AGRO Y JARDIN AGRO Y JARDIN SAC 1,800,00 001 -000005 AGRO Y JARDIN SAC 1,500.00 001{00006 total tGV'190/0 627.00 totat ----T6Í¡o Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes. Jonee r. GoMEZ REArt'¡-' GERENfE CorPoraüva OPto- Comunicación (¡ 2'--', soG'Z i3 cr!) -_>,.{sr;¡ioÍoi 1:r t -_ '- ,!.rc/:9.¡: ; ?- '"'' "-:i '¿ie:>.:¡ !;1)->- ,. \11i '1.'. ,'lO? 99 \46 Lima, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes campaña Publicitaria difusión de Nivel Nacional para revistas "INSTITUCIONAL", correspondiente al mes de Julio del 2010, coNsoRclo MAYo PUBLICIDAD empresa la la a S.A. - efectuado por la PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 30 de Julio del 2010, por la suma de S/. 10'799.26. Nombre del Medio Fecha de Nombre del Proveedor Publicación 30/07/20'10 REVISTA CARETAS lmporte Factura Neto S/. Proveedor 9,075.01 EDITORA NOVOLEXIS S.A.C, total IGV 19% sub Toial 001-0012394 9,075.01 1,72425 '10,799.26 se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con cal¡dad ex¡gida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. JOREE F. GOMEZ REATEGUI GERENTE Dpto. Comunicación Corporativt : - --r-.. i " la Lima, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORM¡DAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la d¡fusión de la Campaña Publicitaria denominada "TRABAJAMOS MARTES 13", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 12 de Julio del 2010, por la suma de S/. 1 ,966.36. Fecha de Nombre del Medio Nombre del Proveedor Publ¡cación 12t07 t2010 DIARIO EL SOL - CUSCO lmporte Factura Neto S/. Proveedor EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A. 1,652.40 total rGV 19% Sub total 0002-010750 1,652.40 313.96 ----tbool36- Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. JCRGE F. GCMÉZ REAÍEGU' 3EP:¡JTE nrj,-1 i:o-¡Lrnia:rción CgrDcfativ" Lima, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por Ia ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "ALERTA PHISING', correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 0B de Julio del 2010, por la suma de S/. 8,158.19. Nomb¡e del Med¡o Fecha de Publ¡cación lmporte Neto S/. Nombre del Proveedor IR.t, Factura Proveedor 941.39 0002-001203 DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.t. 1,239 58 001-0014519 GRUPO LA REPUBT]CA PUBLICACIONES S.A. 1,368.19 001,0008893 DIARIO EL POPULAR NORTE GRUPO LA REPUBL]CA PUBTICACIONES S.A. 1,938 27 001-0008858 EL POPULAR - OR ENTE GRUPO LA REPUBT CA PUBL CACIONES S.A. 1,368 19 001-0009076 08/07/2010 DIARIO AHORA DE A¡¡AZONAS 0B/07/2010 DIARIO CAPL]NA.TACNA 08/07i 2010 DIARIO EL POPULAR. SUR 08/07/2010 08t4712010 EDITORA SAN IVARTIN E total IGV 19% totat Slb 6,855.62 1342.57 eJ58l9 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calrdad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. G JÑil:"d?iiffJEArEGUr CorPorativa Dpto. Com;nlcación Lima, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada .CREDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., los días 14, 21 y 30 de Julio del 2010, por la suma de S/. 8,925.00. Nombre del Medio Fecha de Nombre del Proveedo¡ lmporte Neto S/. Publicación Factura Proveedor 14t0712010 DIARIO VOCES DE TAMPOTO EDITORA ORIENTE S,R.LTDA. 2,500.00 001-0009284 21t0712010 DIARIO VOCES DE TAMPOTO EDITORA ORIENTE S.R.LIDA. EDITORA ORIENTE S.R.LTDA. 2,500.00 001-0009320 2,500,00 001-009386 DIARIO VOCES DE TARAPOTO 30/07/2010 Sub IGV total 7,500.00 1970 1,425.00 rotd -- eB25¡0 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad, con calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. coMEz ióÁéE;. REATEGUT GERENTE DPto' Comuñicación Ctrporativa T. ,l ¡L\ - .'...}.' '' l -'' i''' . :r !.r. L lr -..'-\ '-' ,' Lima, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CENTRAL DE LLAIVADAS", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 07 de Julio del 2010, por la suma de S/.64,066.71. Nombre del Med¡o Fecha de Nombre del Proveedor lm Publicac¡ón porte Neto S/. Factura Proveedor DIARIO AHORA DE AIVAZONAS EDiTORA SAN [/ARTIN E,I.R.L, ,129.67 0402-001202 14t07 t2A1A D]ARIO AHORA DE AI\,IAZONAS EDITORA SAN ]\4ARTIN E.I.R.L. 1,129.67 0002,001205 14tA7t2A1A DIARIO AHORA PUCALLPA I¡,lPRENTA Y ED]TORA AHORA E.I.R,L 1.129.67 001 041458 tal t2010 DIARIO CAPLINA,TACNA DIARIO DE PROVINCIAS E..R.1. 1,859.38 001.0014s12 14tA1t2A1A DIARIO CAPTINA-TACNA DIARIO DE PROVINCIAS .R L 1,859.38 001-0014605 14tA7t2410 DIARIO CHASKI EI!1P. PERIOO. Y EDIfORIA CHASKI E.I.R.L. 1,108 88 001-005200 14tA1t2A1D DIARIO CORREO AREOUIPA E¡,1PRESA PERIOD ST CA NACIONAL S A 2,393.60 013,0087446 14tA7t2A1D DIAR O CORREO DE CA EI\lPRESA PERIODIST CA NACIONAL 5 A 1,566.72 0'13-0087373 ftia7i2a1a DIAR O CORREO HUANCAYO EIVIPRESA PERI0DIST CA f\ACIONAL S A 2,393.60 013-0087419 14t47 t2A1A DIAR O CORREO PUNO EfuIPRESA PERIODIST.CA I\ACIONAL S A 1,566.72 013-0087448 14i47 t2A1A DIAR O DON JAOUE PTO [,14t ED]fORIAL NlPRENTA P]RAIV]IDE EIRL 2,342.97 001 002032 t2a1a DIARlO EL POPULAR, SUR GRUPO LA REPUBLICA PUBL]CACIONES S A. 1,520.21 001,0008894 14tA7i2A1A DIAR]O EL POPULAR - SUR GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S A. 1 520.21 001-0009074 DIAR]O EL POPULAR NORTE GRUPO tA REPUBLICA PUBLICACIONES S A. EDICIONES Y PRODUCCIONES Et SOL S.A, 2 153 63 001-0009066 1,652 40 0002,010767 TIEIJ1PO . PIURA DIARIO EL TIEIIPO S A.C. 2,941.18 007-0076598 ftta7 t2a1a OIARIO EL TIE[rIPO PIURA 0lARlO EL rlElvlPO S A.C 2,941 18 007"0076746 ftta1 t2a1a DIAR]O EXPRESO SINDESA S A 4,165.00 001-0015893 14iAlt2A1A DIAR]O OJO Et\¡PRESA PERI0DISTICA 6,397.44 013-0087319 14iA7 t2A1A DIAR]O REGIONAL, HUANUC CONÍACTA PERU EIRt 2,000.00 002-003595 14tA7t2D1A DIAR]O VOCES DE TARAPOTO EDITORA ORIENTE S,R.LTDA. 2,500.00 001,009285 1,524.21 001-0009075 07 ta7 07 07 ta7 14iA1 t2014 t2AlA 14tA7t2A1A 07 ia1 t2a1a DIARIO EL SOL. CUSCO DIAR]O E[ E \AC 0l'rAr 1 S.A ta1 t2a1a EL POPUTAR-OR ENTE GRUPO LA REPUBLICA PUELICACIONES S.A. 14t07l2A1A EL POPULAR, OR ENTE ORUPO LA REPUBLICA PUBLICAClONES S,A, 1,524.21 001.0009078 14tA7t2A1A LA VOZ DE HUAI\1ANGA AGUIDA AGRIP NA VALVERDE GONZALES 1,523.20 002,002453 ftta7 t2a1a PANORAIVA CAJAI\lAROU INO PANORAiVA CAJA[¡ARQUINO S,A,C. 1,900.52 001.001298 14tA7 t2A1A PRENSA REGIONAL DE HUARA EIvIPRESA EDITORA ANCASH EIRL 1,14192 001,010953 07 Sub tolal tGV Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes. JORGE GERENTE 1 53,837.57 199i0 14,22914 Total 64,066.71 SU oportunidad, con la 'i: bgllco Qe iú ¡\oc¡0f1 -7 't .11 L .r ..: ACTA DE CONFORMIDAD Cliente A.D.S.N. BANCO DE LA NACION 00r ó-2008-Ds-BN En la ciudad de Lima, a los 19 dias del mes de Agosto del 2010, se le otorga conformidad al servicio contratado de proveedor COLSUMAR S.A.C. por los servicios siguientes: SEDE JAVIER PRADO ¡ Servicio de mantenimiento preventivo de 76 tableros eléctricos Dicho servicio se realizo del 27 -06-2010 al 26-07 -2010 en la Sede Javier Prado Dando fé a todo lo señalado, se firÍna la presente Supervisor de Monlenimienlo Funcionorio responsoble ,bp Eanco de ta r\oc¡on ACTA DE CONFORMIDAD C/ienle Presupueslo Carlo BANco DE tA w¿crów Controto de Lococión de Servicios A.D,S. N " 0013-2008-DS-8N En lo c¡udod de Lima, o los 19 díos del rnes de Agosto del 2AlA, se atorgo conf ormidaci oi Servicio de Montenimíento SEMESIRA¿ de Ascensores efectuodo en lo Sede Jdvier Ptddo, par la Firmo J Y ASCENSORES S.A. o 05 oscensores según deioiles: Función I C D E áoi .,t'cr;-/o\ /os P...,:r^. . - '1 Ironspode de posol'eros Transporte de posoleros Ironspoñ'e de posoleros Ironsporle de posol,eros fransporle de posojeros y volores - Montenimiento preventivo Semeshol, de ocuerdo o /os porles Nos: tl. t2, 13, 14 y 15 de fechos: 05, 06, 07. OB y 09-07-10, veríficóndose. oiusfóndose, lubricóndose y l¡mpiando /os siguienfes /ugores: a) Pruebo de ois/omienio o iieno. bl Revisión de desgoste del gobernodor y los zapotas de guía. cJ Engrose de colineies de móquino de trocc¡ón y revisión de goteo de oceife. dJ Revisión y pruebo generol de freno y su ojusfe. e/ Revisión y pruebo de alambrodo e!éctrico v¡ojero, ojustondo /os conex/ones flojos y lerminales. f/ Revisión de la poleo de desvío y/o reenvío. Con los observociones y recomendociones de/ coso, si los hubíero, odjuntos ot Aclo de Conformidod respeclivo, que cubren ios irobolbs señolodos en e/ /fem C). del punto 3.3 de /os Términos de referenc¡o del Anexo A, del Controto Lima, l9 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de Ia Campaña Publicitaria denominada 'vERlFlED BY VlsA", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - la PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.' el día 26 de Julio del 2010, por la suma de S/. 55,917.03. Fecha de Nombre del Medio Nombre del Proveedor Publicac¡ón lmporte Factura Neto S/. Proveedor DIARIO AHORA PUCALLPA IMPRENTA Y EDITORA AHORA E.].R.1, 1,129.67 001,041540 26tA7 t2010 DIARIO CAPLINA-TACNA DIARIO DE PROV NCIAS E.I,R.L, 1,859.38 001.0014689 26t07 t2010 DIARIO CHASKI EIVP. PERIOD Y EDITORIA CHASKI 1,108.88 001-005221 26107l2A1A DIARIO CORREO E[/PRESA PERIOD S-ICA NACIOT''IAL S A. 6,397.44 013-0087620 26107 t2014 DIARIO CORREO AREQUIPA 2,393.60 013-0087799 26t07 t2010 DlARIO CORREO DE ICA E¡/PRESA PER,ODISTICA NACIONAL S A. EIVPRESA oERl0DlSTlCA t\ACT0NAL S.A. 1,566.72 013-0087654 DIARIO CORREO HUANCAYO E[,1PRESA PERIODIST CA NAC ONAL S.A. 2,393.60 013-0087743 DIARIO CORREO PUNO EI\,1PRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. 1,566.72 013-0087802 26tA712010 DIARIO EL POPULAR. SUR GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S,A. 1,689.12 001-0009142 26t0712010 DIARIO EL POPULAR NORTE GRUPO LA REPUBLICA PUBL]CACIONES S.A, 2392.92 001.0009140 26107 t2410 D1ARIO EL SOL.CUSCO EOICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A. 1,652.40 0002-010804 DIARIO EL fIE¡IPO - PIURA DIARIO EL TIEI\4PO S.A.C. 2,941 18 007-0076865 DIARIO EXPRESO SlNDESA S.A. 4,165.00 001-0016001 DIAR1O LA REPUBLICA GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A, 4,978.23 001-0009114 002-003639 26107l2A1A 26t0712010 26107l2A1A 26147l2A1A 26tA712014 26t01t2010 E,I.R.t 26107l2A1A DIARIO REGIONAL - HUANUC CONTACTA PERU E]RL 2,000.00 26t07 t2014 DIARIO VOCES DE TARAPOÍO EDITORA ORIENfE S.R.LfOA. 2,500.00 001-009366 26t07t2010 EL POPULAR-ORIENTE GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S,A, 1,689.12 001-0009190 26107 t2410 LA VOZ DE HUAN1ANGA AGUlDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES 1,523.20 002-00247 4 PANORAMA CAJAMARQUINO PANORA]\IA CAJAfu1ARQUINO S.A,C. 1,900.00 001-001328 PRENSA REGIONAL DE HUARA EIVPRESA EDITORA ANCASH ElRL 1,141.92 001.010967 261A7 t2A10 26t47 t2014 Sub total rGV 19% totat 46,989.10 8,927.93 5t912!3 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. JORGE;, ior" .,"3J1;1',1 "'*o'o''uu Lima, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conform¡dad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Public¡taria denominada "CUENTA SUELDO MULTIRED', correspondiente al mes de Julio del 2010' efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBL¡CIDAD S.A.C., fos días 27 y del 15 al 29, de Jul¡o del 2010, por la suma de Sl. 12'746'97. Fecha de Nombre del Proveedor Nombre del Medio Publicación '15 AL 29/07/2010 21t07t2010 lmporte Factun Neto S/. Proveedor DIARIO EXPRESO SINDESA S.A. 3,781.52 001-0016036 DIARIO EL PERUANO EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDIfORIALES S,A, 6,930.22 005-0305605 Sub tGV total 19% Totat ---- 10,711.74 2.035.23 I ¿Z+6.9¡ se deja constanc¡a que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. JORGE F. GOfulEZ REATÉGUI GERENTE Dpto. Ccmuni';a':i:' C?|pcrativa Lima, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servic¡o de Publicidad en las diferentes emisoras radiales a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CREDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empresa GONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLfCfDAD S.A.C., del 01 al 22 y del 24 al 31 Julio del 2010, por la suma de s/.1,461.92. Nombre del Medio Fecha de Nombre del Proveedor Publicación lmporte Factura Neto S/. Proveedor 01 AL 22107 t2010 RADIO TROPICAL.TAMPOTO RADIO TROPICAL S.A,C 936.00 24 A131t07t2010 RADIO TROPICAL.TARAPOTO RADIO TROPICAL S,A,C 292.50 001{12308 001412M4 1,228.50 233.42 136192 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. JORGE F. GOMEZ REA i c,.¡ul GERENTE Dpto. Comun¡cac¡ón Corporat¡va Lima, 19 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada 'ONP", correspond¡ente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLIGIDAD S.A.C., el día 06 de Julio del 2010, por la suma de S/. 8,639.88. Nombre del Med¡o Fecha de ¡mporte Neto Sf. Nombre del Proveedor Publicac¡ón Factura Proveedor 06/07 t2010 D¡ARIO ÉDITORA SAN IIiARTIN E.I.R.L. 1,129.67 0002,001201 06/07/2010 DIARIO CAPLINA.TACNA OIARIO OE PROVINCIAS E.I.R.L. 1,859.37 001-0014513 06i07¿010 DIARIO EL TIEMPO . OIARIO EL TIEMPO S.A.C. 2,941.18 007{076599 06/072010 EL POPULAR . ORIENTE GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. 1,330.18 001{009168 AHOM DE AI,,TAZONAS PIUM rGV total 19% lotat 7,260 40 1.379.48 -8$9F Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportun¡dad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. ,,1' ,é IDRéE F. GoMEz REATEGUI GERENTE '.' DPto. Córn nkac¡ón CorPorativa A 6l'lll" F) II [ (]NIr'O fl\.f m I t] Cfie*tc Irrli¡rnra dcl l:iech¿r 2.0 tfa ,\ í',osl.o clol ).01(.J. ltrú. inlorn-Laoióu Itr¡rrrirr-rica ÍlA lin Ia ci cl¡d rfc I-inra. a rris 20 día.s rrcr nrc::r rrc A¡¡or;ro ric-l :.¿0 jr) s{) of1)rf,a conforruieiad ar Iic¡vit;io dc tnformación quc- brinda l;r r:f¡rpr(:sii lnio.nra rir:f f,r:.r1, inlbrlrr;lr,.jrin tlrxlnllnric,,t Í1.A. ai Ranc'.o rJc la. Naciria dr¡ra.n1e cf ¡tr:riocra It,.()l.2,(I|0 ¿rl r9.0g 2.0r0 sirr rc.rrarrrr rii inctrmp linricnto y de acuerelo a loji lónl.IiÍor; a,orllríl{,.i u¿r ion. Lln :;r:n-af ck: (,on lirrm id ad, ' ¡; r rsc¡ibon la prc.s:c:nf c. . '>-' ü(¡+4i i\t '-¿-a> {0t17)La -¿,.> wwci f xó'. cl: ''le z-^= ?-'r/a/'}"¿¡ t¡¿ ) ,-'' T li ^L--1:- loL+fu .la j3 és¡co re io Noció¡ ACTA DE CONFORM¡DAD En la ciudad de Lima siendo el 20 de Agosto del 2010. se otorga la conformidad del Estudio de Posibiiidades del Mercado para Determinar el Valor Referencial de la Optimización de la Plataforma de Tefefonía Sedes Principales del BN, al Pontificia Universidad Católica del Perú Se deja constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en las bases con calidad y puntualidad. Se exp¡de la presenta conformidad pai'a los fines ped¡nentes .dffi¿\ rl"ifl ¡#e. "¿jrl lFdF t'LTo9'.d/"1 \t!jfg,,/ l l ACTA OE CONFCIRI!4IDAJ San lsidro, al día 20 de Agosto 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Serv¡cios Generales de la rivisión de servicjos, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa Dol\4lRUTH TMVEL sERV¡cE s.A.c. correspondiente al suministro de adquisición de pasajes correspondientes al 1B Agosto del presente. FACTURA/ DOC, COBRANZA N' D/C 001-415060 FAC 003-216050 D/C 001415049 FAC 003-216039 D/C 001-414988 FAC 003-215980 Dic 001-415049 FAC 003-216039 D/C 001414988 FAC 003-215980 D/C 001-415049 FAC 003-216039 SOLTC¡TUD AREA MEMO N' CORREO PPTO. 1961 1961 2060 2060 3491 2634 2634 34S 1 549 54e 1965 1965 549 549 3452 3492 10 10 2060 2064 10 10 2634 2634 CENTRO DE USUARIO cosTo 2050 2060 2600 2600 100 100 2060 2060 100 100 2600 2600 IMesinas de Le Puente Eduardo Mes¡nas de la Puente Eduardo N4orales Heredia Juan Morales He¡edra JUan Ne¡ra Agurre Eleodoro Neira Aguirre Eleodoro Odar Alzamofa Javier Odar Alzamor¿ Javier Vigil Farias Esther Vrqil Farias Esther Zuniga Cucho Mario Zunrga Cucho Maaio Lima/Ayacucho/Lima Lima/Ayacucho/Lima Lima/Anta/Lima Lima/Anta/Lirna Lime/Juliaca/Limá Lima/Julieca/Lima 55J 1 50.26 726.38 50.26 Lima/Tumbes/Chrclayo/Lima L¡ma/Juliaca/Lima Lima/Juliaca/Lrma Lima/Anta/Lirná Lima/Anta/Llma 529.79 50.25 19 71 50.26 529 79 50.26 726.34 50.26 Total 4,086.72 Lima/TLrmbes/Chiclayo/Ltma 4513.0'1.29.25 45',t3.01.29.25 4513.01.20 01 4513.01.20.01 4513 01.20.01 4s13.01.20 01 4513.01.20.0.1 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20 01 4513.01.29 25 4513.01.29.25 Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se consjdera que el sum¡nistro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplim¡ento de las condiciones $#,h la 3sto ) Ze-fru 1'eN & |',/ .lt'n("¿c " l,i LH , . Ár,c-/ú zL -I'* Dp.c. az Aie:c.io¡e.. ¡' --,-::-,. 5¿cc. -Vec¡os "{!5. --,*";p J:+ ¿-ls:¡óri!¡¡ S,:*r* C-* js i.iccjó; r_r::,rjr¡:i; rjf .a]J,:rrr. ACTA DE qO¡.¡FORffiTDAD tr= SERVIGIC En san lsidro a los 23 cías dei ¡'nes de conforniclad sobre ros seruicios N'c'R. DEL PERU s.A. pericdo ccri'rprend¡cio ciel de Agosto 2oi o se emite ia presenie acta de manienimienio. presrados por la empresa a ics cajeios auicmaticcs i4 de Julic del 2aio al operativos a nivel nacicnar i 3 de Agcsto del 201o según referido servicio. se ha realizadc observando el pleno cumplimiento !^ r^^ condiciones contractuales y con la calidad necesaria. Atentarnente, ar ,0060/f - l l- /ozs71 S GALLEGOS OSNAYO Seccióii !',¡ec jos =lecii'án:ccs /t.f /Uet,:- 2o/o ACTA DE CONFORMIDAD de En San lsidro, al día 23 de Agosto 2010 se dela constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales TRAVEL la División de serv¡cros, al contar con contrato suscrito por e Banco y la Empresa OOIVIIRUTH '19 Agosto del sERVICE S.A.C. correspondlente al suministro de adquisición de pasajes correspondientes al presente. FACTURA / DOC. COBRANZA N' D/C 001-415180 FAC 003-216172 D/C 001-415132 AC 003,216162 D/C 001-415132 FAC 003-216162 D/C 001-415132 FAC 003-216162 D/C 001-4151E0 D/C 001-415180 FAC 003-216172 SOLICITUD l'IEMO N' AREA CORREO 1657 161 2652 2524 2520 2520 252A 776 2814 2814 160 160 167 1S68 1968 1655 1655 2060 2060 2652 2652 CENTRO DE USUARIO coSTo 2600 2600 Flores Diaz Edgafdo Flores Diaz Edgardo Jara Guzman Jorge Jara Guzman Jorqe Návarro Her¡andez Cesar Naváío Hernandez Cesal Talledo Neyra Carios Talledo Neyra Carlos Valles Flores Wly Valles Flores W lly Vargas Pisconte Jose tárgas Pisconte Jose Lirna/Arequipa/Lima Lima/Aréquipa/Lirná Lima/Arequipa/Lima 2504 2500 2500 2800 2 800 2060 2060 2600 2600 IIVPORTE S/ CUENTA L¡ña/A¡dahuaylas/Lima 723 04 Lrrna/Andahuaylas/Lima 50.26 7 45.43 50.26 745 83 50.26 4513.01 29.25 a513.O1 29.25 L¡rna/Arequipa/Lima Limá/Caiarrdarca/Ltma 945.61 Lima/HLlanuco/Lima 50.26 493.14 50.26 466 48 54.26 Total 4,421.49 Lima/Caiarrñarca/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Huan!co/Lima 1513.01.20 01 4511.01 zu 0l 4513.01.20.iJ1 45'13.01 .20.01 4513 41.29 25 4513 01.29 25 4513 .O1 .29 .25 4513.01 .20.01 4513.01.20.01 pasales, motivo por el Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observaclón alguna de los usuarros de los cantidad y en calidad' la opodunidad, en cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, cumplimiento de las condiciones JOSÉ ar! C )ll "<>$^1c> i.. IJ; ]: -n-;:. i, -9'- ' Á'3 -.4 sÉ-- .e..: t , ü-d 3-$ ia ' .t 4 Banco de la Nación ACTA DE CONFORMIDAD DE SERWCIO DE MENSATERIA. PROVINCAS Medianfe el presente, cumplimos con dar Conformídad al Servicio de Mensajería a provincias a nivel nacional brindado por la Empresa Olva Courier S.A.C. correspondiente al mes de Junio - 2010, según Contrato de Servicio N" CO -15542009-DA. A continuación se detalla el consolidado de los despachos realizados: Gant Sobree (Unidad) 21 23 5 Peso Adlclonal (KG) Tarifa Base Prsc¡o Unllario flncl. lGVl 7 .20000 1Ko 2Kq 3Ko 10.20000 13.20000 16.20000 Total 1282 Sub. Total s/.8.877.60 st . 214.20 Total s/.303.60 s/. 81.00 S/.9J76.¡10 NOTA: {. * * Total sobres enviados a provincias: 7282 Total sobres entregados fuera de Plazo 726 Por acumulacíón mensual de 25 Cotespondencías Entregados Fuera de Plazo Correspondencia Adicional a los 25 Fuera de Plazo 101 Incidencia de pérdida: 07 Sobre (Destino Ag. Caraz) SanIsidro,2j de Agosto del 2010 BANCO DE LANACION Oficína Usuaria ffi 3p Banco de Ia lrJccidn ACTA DE CONFORMIDAD : Cliente Ref. BANCO DE LA NACION : Contrato de Locación de Servicios N" CO - 1143 - DA. ADP N" 0018-2009-BN En la ciudad de San lsidro, a los veintitrés días det mes de agosto det dos mit diez, se concede conformidad at "Ser¿icio de Cert¡f¡cac¡ón y Otorgar Vator Legat a las M¡crofórmas", de conformidad al Decreto Legistat¡vo N" 681; trabajo ejecutado del 21.07.2010 al 20.08.2010; a cargo de la empresa: CYBFRSEC CONSULI s.A. Cabe indicar que el servicio se efectuó con ta opoftun¡dad, cat¡dad, cantidad y cumplim¡ento de las condiciones contractuales esfab/ecldas, sin retrazo y a entera satisfacción de esla Dependencia; los trabajos se realizaron en ta Oficina de Microfilm, ubicado en el 6to. Piso de la Sede Javier Prado. Á64^ /j-soyB."Fdil Dando fe a todo lo manifestado, se firma en señal de canformidad. i ¿rva il!¡e¡- /ál \. e,*"'',niá21 'r-^ l:antM/ 'eelg f;::.\ lo'r¡cr l¿¡d¡ ¡ ¡aI. ¡t€¿ óa , Arch¡vo Central - I /-l j .l:¡ J : "r .'^,... ¡;;. - ACTA DE CONFORMIDAD En San lsidro, al día 24 de Agosto 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de servicios, al contar con contrato suscrito por ei Banco y la Empresa Dol\¡IRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de adquisición de pasajes correspondientes al 20 Agosto del presente. FACTUM / DOC COAFtANZA N' D/C 00'1-415304 AC 003-216342 D/C 001-415193 FAC 003-216243 Dtc oo1-415264 FAC 003-216302 Dtc ao1-41526A FAC 003-216302 DlC OO1-415268 FAC 003-216302 D/C 001-415193 FAC A03-216243 soLtctTuo CENTRO N. ^¡Elvo CORREO cosTo 167 4 1674 1973 1973 1079 1079 345 345 699 69S 569 569 USUARIO 2652 2652 2060 2060 2651 2651 2430 2434 2444 2440 2200 2200 2600 2600 2060 2060 2600 2600 2400 24AO 2440 2404 2200 2240 Carde¡as Sulc¿ray Consuelo Cardenas Sulcaray Consuelo Casa¡a Chavez Jorqe Casana Chavez Jofge Gamboa Quispe Jose Gamboa Qu spe Jose lzagu¡rre l\¡aa uiña Hector l¿aqurrre Maquiña Hector I\,4acedo Rivera Jose Macedo Rivera Jose Reyes Rarnrrez Car os Reyes Rarnirez Carlos Lir¡a/Ta¡apoto/Llma Lima/Tarapoto/Lima Llma/Chiclayo/Llma Lima/Chicl¿yo/Lima LiÍra/Huanuco/Lirna Lima/Huanuco/Lima Lima/Tac¡a/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lir¡a Lima/Tacne/Lima Lil.nalChiclayo L r¡álChicl¿yo Tota I IMPORTE S/ CUENTA 593 10 50.26 b23 0a 50.26 466 48 50 26 386.51 50 26 4513.01 29.25 4513.O1 29.25 4513 01 20 01 4513.O1 20.01 4513.01 20 01 4tt3 15 50 26 219 91 25.13 3,028.66 451301.20.01 4513.ü.2A.A1 4513.01.20 01 4513.U1 20 01 4513 01 20 01 4513 01.20 01 4513.01 .20.01 Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observac¡ón alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en ia oportunidad, calidad, cant¡dad y en cumplimiento de las condiciones AÚTA DE COhIÉORf$¡DAD r En San lsidro, al día 24 de Agosto 2010 se deja constancia que la Sección Transporte y Serr'icios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y a Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministfo de adquisición de pasajes correspondientes al 20 Agosto del presente. FACTURA/ DOC. COBRANZA N' D/C 001-415304 AC 003-216342 D/C 001-415193 AC 003-216243 D/C 001-415268 AC 0031216302 D/C 001415268 AC OO3-216302 D/C 001¿'t5268 FAC 003-216302 D/C 001-415193 FAC 003-216243 SOLICITUD ME¡¡O N' AREA 4 167 4 1S73 T 079 345 345 699 699 569 569 USUARIO RUfA If\itPORTE S/ CUENfA Cardenas Su caray Consuelo Cardenas Su cáaay Consuelo Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tarapoto/Lima Lima/Ch¡clayo/Lima L¡ma/Chiclayo/Lima 593.10 50.26 b23 UU 50.26 4513 .O1 .29 .25 Lima/Huánuco/Lama 4bb.4ó Liña/Huanuco/Lirña L¡ma/Tacna/Lima Limá/Tecna/Lima Lima/Tacna/Lima Lirná/T¿cna/Lima Lima/Chiclayo Lima/Chiclayo 50 26 386.51 50 25 4513.01.29.25 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20 01 4513.01.24 A1 4513 01 .20 01 4513.01.20.01 163.15 4513.01 .20.{J1 50 26 219.91 4513 01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20 01 Total 3,028.66 DE cosTo CORREO 167 CENTRO 2652 2652 2060 2060 2651 2651 2434 2434 2440 2440 2200 2200 2600 2600 2060 2060 2600 2600 2404 2404 2400 2400 2200 2200 Casana Chavez Jorge Casana Chavez Jorge Gamboa Q!ispe Jose Gámboa Qulspe Jose lzaq!rÍe Hector Lzag!ire lMaguiña Hector M¿QUrna l\,4acedo Rivera Jose lMacedo Rivera Jose Reyes Raan rez Carlos Reyes Ramrrez Carlos 25 13 Cabe indicar que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuar¡os de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones 'ics ¡..i.i AGTA DE EOÑFORMIDAB dan ls¡dro, al dia 25 de Agosto 2010, se deJa constancia quela Seccóñ Transporte y Servicios Generales de ,a División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspond¡ente al sumin¡stro de adqu¡sic¡ón de pasajes con€spondientes al 23 Agosto del presente. FACTURA / DOC. COARAN¿A N' D/C 00 1 -4 1 5430 FAC 003-216545 D/C 00'1-415457 FAC 003-216565 D/C 001-415467 FAC 003.216565 D/C 001-415430 FAC 003-216545 D/C 001-415430 FAC 003-216545 D/C 001-415467 FAC 003-216565 D/C 001-415430 FAC 003-216545 D/C 001-415467 FAC 003-216565 o/c 001-415467 FAC 003-216565 sollc¡fu0 itEito N. rr¡PoRTE.9. USUARIO CORREO 1669 f 659 562 562 1355 3510 3500 3500 1110 1'100 10 100 1355 2442 2442 1684 1684 2652 2652 41 2120 2120 2535 2400 2400 2500 2600 2100 2100 2600 2600 2600 2600 2800 2800 2400 2400 41 121 1211 1702 1T02 2652 2652 2810 7E5 468 2420 46E 2424 2E10 Alva Neyra Hermin¡o A¡va Neyra Herminio Ayasta Durand Jose Ayasta Durand Jose Corneio Porlella Cnsthian Coñe¡o Portellá Cristh¡an Gañarra Uzur¡aga Jorge Gamarra Uzuriaoa Jorqe Gu¡llen Qu¡iano Eiseñhower Guillen Quriano Eise¡hower Lara Yong Nicanor LaÉ Yong Nicanor Pino Cardenas Jose Pino Cadenas Jose Rolas [4ontreuil Rosa Rojas Montreuil Rosa Toledo Aramayo Jose Toledo Aramayo Jose Lima,/Andahuaylas L¡ma/Andahuaylas 25.1J L¡ma/Juliaca/L¡me 1056.24 Lima/Juliace/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Tarapoto/Lima Lima/Tarapoto/Lima 50.25 L¡ma/Tacña/L¡ma Lima/Tacna/Lima Lrma./Chrclayo/Liña Lrma/Chrclayo/Lima 45 t J. 50.26 50.26 493.14 50.25 43S 82 50.26 Lima/Ayacucho/L¡ma Lima,/Ayacucho/L¡ma Lima,/Ayacucho/Lima L¡ma/Ayacucho/Lima Lima/Tacna/Lirña 1919.01.01.02 1919.01.01.02 4513.01.29.25 4513.01.29.25 50.25 583 1 50.26 330.51 Lima.tTacr|a./Lima 50_26 Total 5,389.84 U',t .20. O 1 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20 01 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.20.01 45',t3.01.20.01 451J.U1.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 Cabe ind¡car, que a la iecha no se ha reporiacio observacion alguna de los usuarios de los pasajesr motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportun¡dad, cal¡dad, cant¡dad y en cump¡¡miento de las condiciones Y SERVICIOS GFNERALES Jtlz. '02 oF927¿2V 16 -eg- <-or'd .F-e Bonco de la Noclon ACTA DE CONFORMIDAD *SERvICIO DE CONSULTORIA EN MODELAMIENTO V O¡ TNITCTÓN MI HOGAR (MI \'IVIENDA) TINqCION¿.I, DEL PRESTAMO HIPOTECARIO AMC N" 0006-2009" - En|aciudaddeLimaa|os26diasde|mesdeAgostodel20l0seda|aConformidadporelServiciode la del préstamo hipotecano Mi Hogar,,de acuerdo a consultoría en modelamiento }, ornnoi¿n iun.ioül de por el Departamento de Logistica, basada en el acta orden de Servicio No 00l2go-zóó remitiJá reunión de término del ProYecto' Seseña|aqueaso|icitudde|BN,elServiciodeConsulioriaenreferenciaseinicioe|09demazode| 20'10' 2010, concluyéndose el 26 de Agosto del E|entregab|epreseniadoporlaConsultoraUptimeUptimeBusinessConsu|tingSAC,e|30deAbri|de| de servicro consistió en solicitar al proveedor un 2010 cumple con lo solicitado. ri iuró. "ii.i*rl rry"it"tpo ¿. revisión y validación técnica sobre el entregable Conformidad En tal sentido se flrma esta Acia en señal de Í'I;P,¡? P¿9'D!3 O'ID¡ ¡G:t Dlt. ]')e5¿ñdllo d. Sitt4Dtr ¡ló lDrormaclé¡ ,7 ,f- -,',oi? "r1tL - ' ^|.1í^26deAcosto20lo,sedejacons|anciaquelaSecc¡ónTránsporteyServic¡osGenera|esde contrato suscrito por el Banco y la EmPresa DOMIRUTH TMVEL !^li"¡"" li Á'C:"^; - r'. | - l "átJ"on at suministro ;;;;;pondienre de adquisición de pasajes correspondientes al 24 Agosto del '/resenre FACÍURA / DOC. COBRANZA N' solrcrTUo MEMO N' FAC 003-216652 Correo 0/c oo'j-415570 167 FAC 003-216652 Correo Correo 595 595 FAC 003-216652 D/C 001-415570 FAC 003-216652 16 16 78 78 FAC 003-216652 RIJTA USUARIO cosTo coaREo Cor€o DE oo1-415570 CENTRO AREA 2600 2600 2600 3600 3600 2600 3600 3600 1000 1000 1000 1000 220D 2200 2200 2400 2404 2204 2800 2800 2800 2800 ----EáE!áie Lacun¿a Carlos ----EáEáliFcunzacarlos -ir{ itanoPietro 330.51 50.26 L¡my'lacna/Lima L¡ma/Tacna/L¡ma Lima/Tacna/L¡ma 369.88 50.25 277.2 a-lñtano Malñtano Pietro -i¡leneses Arancibia Humbeno Lima/lquitos/Lima -frEñEEEE Arancrbrá Humberto R6Eiilrez Espinoza Hu3o -Maf¡tanoMalf ñ6?ñiléz E-spin oza H u g o Sullon Rodiiquez Felix -Lima,/Tacna/Lima Sul-ló-nRodr¡quezFelix --l/il-ia-mo¡rieBlasRicardo Fltamonte Blas Ricardo 50 25 369.88 Lima./Tacna/Lima -Lima4quitolLima 50.26 330.51 50.26 Lima/Tacna/Lima -Limafiacna/Lima 369.88 Lima/Iacna/Lirna 50.26 L¡ma/Tacna/Lima -Lima/Tacna/Lima fotal 45 1 3.01 .20. 01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4s13.01.20.01 4513.01.20.01 4512.09.U1.U 1 4512.09 01.01 45 1 3.0 1 .2U. U',] 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 2,149.42 de los usuarios de los pasajes; motivo por el cabe indicar, que a la íecha no se ha reportado observación alguna cuajseconsideraqueelsum¡nistrodepasajesseefectuóconfome,enlaoportun¡dad,ca|idad'cantidadyén cumplimiento de las cond¡ciones ,E\ Ys"rffi ?-\ I ;iruBlslo 81$ é^-L' = ?¿7- ?á':, - / t:n,,t$/ ' l-) 4"6.- / OE^ e.a,tD --Spr Bcnc a de la Noción ACTA DE CONFORMIDAD *SERvICIO DE CONSULTORIA EN MODELAMIENTO Y OIFINICTÓN MI HOGAR (MI \TVIENDA) FLD.ICIONAL IBI, PN¡ST¿.N{O TUPOTPCANTO AMC N" 0006-2009" - EnlaciudaddeLimaalos26diasde|mesdeAgostodel20l0seda|aConformidadpore|Serviciode de acuerdo a la irn.ioñal-del pr.stamo hiootecario Mi Hogar, consultorla en modelamiento v o.rrcion el acta de Departamento de Logistica, basada en orden de Servicio No 001296-2d0ü;;;ttiJa óó|..r reunión de término del ProYecto' Seseñalaqueaso|icituddelBN,elServiciodeConsultoríaenreferenciaseinicioe|09demazodel del 2010' áól o, conctuyenaose el 26 de Agosto Eleniregab|epresentadoporlaConsultoraUptimeUptimeBusinessConsu|tingSAC,el30deAbri|de| proveedor un servicro consisiió en soliciiar al ?n10 cumole con lo solicitado Éiü;;#ilaibe técnica sobre el entregaDle mayor tiempo Oe revisrÓn y validación en señal de Conformidad En tal sentido se flnna esta Acia !t¡P'r! P¿groEE Ot80a ¡.:a Dlt. D.6¿n('l¡o dt Sittaa!. ¡iú lllorEt lóE : J ,- : .:'.j'=.::: ,,¿a, al dta 27 de Agosto 2010, se deja conslancia qre la Sección Transporte y Servicios Generates de la Servicios, al contar con contrato suscrito por ef Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE de .,, correspondiente al suministro de adqu¡s¡c¡ón de pasajes cor¡espond¡entes al 25 Agosto del presente. D/C 001-415620 FAC 003-2't 6705 D/C 001-415620 AC 003-216705 solrctTuo CENTRO MEMO N' CORREO cosTo 171 Dtc 001415732 FAC 003-216784 D/C 001-415520 AC 003-216705 D/C 001-415520 FAC 003-216705 1998 1998 2188 2186 Correo Cofreo CoÍeo 173 2680 2680 137 137 Coneo Correo Dtc 041415732 FAC 003-216784 2900 171 o/c 001415733 D/C 001-415733 FAC 003-216785 D/C 001-4'15733 D/C 001415620 FAC 003-216705 D/C 001415620 FAC 003-216705 DF 2060 2060 3500 3500 3500 2652 1000 1000 2900 2900 2634 2634 3100 3100 1000 1000 2634 3681 263¿ 2900 2900 2060 2060 3500 3500 3500 2600 1000 1000 2900 2900 2600 2600 3100 3100 1000 1000 2500 2600 Bocaneara Tubilla Danilo Bocanegra Tubilla Daní¡o Cabezas Alvarez Guzman Cábezas Alvere2 Guzman Cuadros Gabriel Luis Cuadros Gebriel Luis Cuadros Gabriel Luis Gamarra Uzuriaga Joee lndacochea l'lerrera Adolfo lndacochee Herrera Adolfo Llontop Nrque Elv's Llontop Nique Elvis Morales Heredia Juan Morales Heredia Juañ Salas Bracamonte Oscar Salas Brácámonle Oscar Varqas Oscar Vargas Oscar Zuñioa Cucho [¡ario Zuñiga Cucho Mario Lima,rTacna/L¡ma Lima/Tacna/Lime L¡ma/Tumbes/Piúra/Lirna Lima-/TumbevP¡ura/L¡ma L¡ma/Trui¡llo Trujillo/Lima Lima/Trujillo/Lima Tarapoto/Lima Lrma/Tacna/Lr Lima/Tacna/Lima Lrma/Tacna/Limá Lima/Tacna/Lima L¡ma/Tacna/Limá Lima.¿TacnalLima Lid\á/Tácne/Lima Lima/Tacna/Lima Lrma/Tacna L¡ma/l acna bJg.5 / 50.26 466.3'1 50.26 276.46 429.67 50.26 0 1082.51 50r25 639.57 50.26 918.07 50.26 1052.54 50.25 772.7 5 Lima/Tacne/Limá Lima/Tacna/Lima ¿5.13 918.07 50 26 Total t,622-73 4513.01.20 0r 4513.01.20.01 4513.01.20 01 4513.01.20.01 45r3.01.20.01 4513.01.20.01 45',]3.01.20.01 4513.01.20 01 45r 3.01.20.01 4s13.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20 01 451J.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 Cabe ¡ndicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; mot¡vo por el cual se cons¡dera que el sumjnistro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condic¡ones 2/- og-zcr6 Lima,27 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "PAGO DE PENSIONES', correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLTCTDAD S.A.C., el dÍa 11 de Agosto del 20'10, por la suma de S/.43,701.64. Nombre del Medio Fecha de Nombre del Proveedor Publicación lmporte Factura Neto S/. Proveedor 11/08t20'10 DIARIO AHORA DE AIVJMONAS EDITORA SAN IIARTIN E.I.R,L. 1,129.67 0002-001230 11i08/2010 DIARIO AHORA PUCALLPA MPRENTA Y EDITORA AHORA E,I,R.L, 1,129.67 001-041624 11t08t2010 OIARIO CHASKI E[1P. PERIOD Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L. 1,108.88 11/08/2010 DIARIO CORREO DE ICA EVPRESA PER.ODISTICA NACIONA- S.A 1 ,175 04 013-00087910 11/08/2010 DIARIO CORREO HUANCAYO ENlPRESA PERiODISTICA NACIONAT S A. 1,795.20 013-0088050 11/08/2010 DIARIO DON JAOUE.PfO ¡/AL EDiTORIAL II\lPRENTA PIRAIIIIDE EIRL 2,302.97 001.002064 11/08/2010 DIARIO EDITORA OEL PAIS S,A.C. 2,000.00 001-0004247 1'1l08/2010 DIARIO EL POPULAR NORTE GRUPO LA REPUBLICA PUBL]CAClONES S.A. 1,714.23 001.0009433 11t0812410 DrARro Er soL - EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S A, 1,652.40 0002-010888 rta8t2a1a D 0tARlo EL TlErllP0 S.A.C. 2,941.18 447.0477204 11/08/2010 DIARIO EXPRESO SINDESA S,A, 4,165.00 001.0016140 11148t2410 DIARIO LA RAZON IlIONTECRISTO EDITORES S.A.C 1,569.96 004-0000113 11/08/2010 DIAR]O LA RFPUBLICA GRUPO LA REPUELICA PUBLICACIONES S.A, 4,978.23 001-0009330 '11108/2010 DIARIO REGIONAL - HUANUC CONTACTA PERU EIRL 2,000.00 002-003685 11108t2010 DIAR]O VOCES DE TARAPOTO EDITORA ORIENTE S,R.LTDA. 2,500.00 001.009425 11/08/2010 LA VOZ DE HUAI\,4ANGA AGUIDA AGRIPlNA VALVERDE GONZALES 1 523.20 002-002491 11/08/2010 PANORAI!1A CAJAI/ARQU NO PANORAIVIA CAJAI\4ARQUINO S.A.C. 1,900.52 001-00'1383 11108t2410 PRENSA REGIONAL DE HUARA EI\lPRESA EDlTORA ANCASH E]Rt 1,141.92 001-010994 Et PAIS cusco ARIO Et TIEI!1Po. PIURA SUB TOÍAL tGV 001-005276 36,724.07 190/o 6 977.57 TOTAL 43,701.64 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. .]oRG= GEREI.]TE n.io Cci'!f,r-¿a ! ll CctDor;'lil'a Lima,27 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "VERIFIED BY VlSA", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.,A.C., el día 02 de Agosto del 2010, por la suma de S/.48,166.20. Fecha de Nombre del Medio Nombre del Proveedor Publicación AR 02i 08/2010 D 02/08/2010 D AR O AHORA PUCALTPA O AHORA DE A1\,1MONAS a2t08t2a1Q DlAR O CHASKI ElvlP PER|OO Y a2lcBl2alo DlAR]O CORREO AREQUIPA EfvlPRESA PERIODISTICA NACIONAt S.A 02/08i 2010 DiARIO CORREO DE ICA 42t08t2014 OIARIO CORREO HUANCAYO 02/08i2010 lmporte Factura Neto S/. Proveedor EDITORA SAN I,IARTIN E. .R L I\4PRENfA Y ED-i:ORA AHORA 1,129 67 E 1,,129 .R L EClfORlA CHASKI E.l R t 67 0002-001223 001-00041564 1 108 88 c0i -00005238 2.393 60 013-00087841 E[/PRESA PERIOCISf]CA NAC ONAt S.A. 1,566 72 013-00087745 EfulPRESA PERIOOISTICA NAC ONAL S A, 2,393.60 013,00087839 OIARIO CORREO PUNO E]VPRESA PERIODISfICA NAC ONAL S A. 1566.72 013-00087840 02i08/2010 DIARIO DON JAQUE,PTO NlAt ED]TOR 02/08i 2010 DIARIO EL POPUTAR , SUR GRUPO 02/08i 201c OIARIO EL POPULAR NOR]E a2ta\t2a10 O ARIO EL 02/08i2010 D ARIO EL T]E]IIPO SOL. CUSCO - PIURA A! ]]IlPRENTA PIRAN1IDE EIRL tA REPUBT CA PUBt CACIONES GRUPO tA REPUBL CA PUBI]CACIONES S A. 0 Et 001,002056 1,689 12 001,00009249 00r -00009319 S A. EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A, D AR 2 342.97 T Efv1PO S.A C. 1,652 40 0002-010877 2,941 18 007-00076949 a2ta8t201l D ARIO EXPRESO S]NDESA S.A 4,165.00 001,00016051 aztc8i2a1a D]AR O LA REPUBT CA GRUPO LA REPUBL]CA PUBLICAC ONES S.A. 4,97 8.23 001-00009187 02ic8t2a1a DIAR]O REG]ONAt. HUANUC CONTACTA PERU ElRt 2,000.00 002,00003653 02t48t2014 DIARIO VOCES DE TARAPOTO ED TORA ORIENfE S.R.LTDA 2 500.00 c0'1.0c009369 02t48t2014 LA VOZ DE HUAIV1ANGA AGU OA AGR PINA VATVEROE GONZATES 13n24 002-00002481 02t48t2010 PAN ORAI\,,1A CAJAIVIAROU I NO PANORAI\14 CAJA[/AROU NO S.A,C. 1900.00 001-00001341 a2t48t2010 PRENSA REGIONAL OE HUARA EI\,¡PRESA EDITORA ANCASH EIRL 1 141.92 001-00010975 su8 ToTAL lGV 19% ror¡l - 40,475.80 7,690.40 ¿aJoo.zo Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con calidad exigida por la dependencia a mi cargo, Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes, i: " ) '-. ¡ r t-'_ rggto. GERENfE ctmunicación CorForátiva la Lima,27 de agosto del 2010 ACTA OE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada 'CRÉDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.G., los días 02 y 09 de Agosto del 2010, por la suma de S/. 5,950.00. Fecha de Nombre del Med¡o Nombre del Proveedor Publ¡cación lmporte Neto S/. Factura Proveedor 42108t2010 DIARIO VOCES DE TARAPOTO EDITORA ORIENTE S.R,LTDA. 2,500.00 001-00009367 09/08/2010 DIARIO VOCES DE ÍARAPOTO EDIfORA ORIENTE S R.LTDA, 2,500.00 001-00009419 SUB TOTAL 5,000.00 tGV 19% 950.00 TOTAL 5,950 00 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. Lima,27 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por Ia ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "ONP", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa diarios CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 05 de Agosto del 2010, por la suma de S/. 45,269.87. Nombre del Medio Fecha de lmpode Neto Nombre del Proveedor cl Publicación Factura Proveedor ,129 67 0002.001226' 1 129.67 001,0041584 1,108.88 001-0005251 ' E¡/PRESA PERIODISTICA NAC ONAL S.A. 1,795.20 013-0087886- EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S A. 1,175.04 013-0087881. DIARIO CORREO HUANCAYO EIVPRESA PERIODIST]CA NACIONAL S.A. 1,795.20 013-0087883 05/08/2010 DIARIO CORREO PUNO ,. E[iIPRESA PERI0DISTICA NACIoNAL S.A 1 05/08/2010 DIARIO DON JAQUE-PTO IVAL' EDITORIAL ll\¡PRENTA PIRAI',4lDE EIRL 2342.97 001-002059.- 05/08/2010 DIARIO EL PAIS EDITORA DEL PAIS S,A C. 2,000.00 001-0004241 05/08/2010 DIARIO EL POPULAR NORTE GRUPO LA REPUBLICA PUBLlCACIONES S.A. 1,714.23 001-0009431 DIARIO EL TIEIIIPO S,A,C. 2,941.18 007-0077029 SINDESA S.A. 4,165.00 001-0016094004-0000108 EDIÍORA SAN N1ARTIN E ].R L. 05/08i2010 DIARIO AHORA DE AIIAZONAS 05/08/2010 DIARIO 05i08/2010 DIARlO CHASKI EI\IP PERIOD EDITOR A CFASKI E.I.R.L 05108/2010 DIARIO CORREO AREQUIPA 05/08i 2010 DIARIO CORREO DE CA 05i08/2010 AHOM PUCALLPA DIARIO EL T]EI\,1PO 05/08/2010 . PIURA DIARIO EXPRESO 05/08/2010 1 I[/PRENTA Y EDITORA AHORA E I.R.L. ' ,17 5.04 013-0087885, 05/08/2010 DIARIO LA RAZON ¡TlONTECRISTO EDITORES S.A.C 1,569.96 05/08/2010 DIARIO LA REPUBTICA GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. 4,978.23 001.0009302, 05/08/2010 DIAR]O REGIONAL. HUANUC CONTACTA PERU EIRL 2 000.00 002-0003669,' 05/08/2010 DIAR O VOCES DE TARAPOTO EDITORA ORlENTE S.R.tfDA. 2,500.00 001.000941 1. LA VOZ DE HUAI/ANGA AGUIDA AGRIP]NA VALVERDE GONZALES 1,523 20 002,0002485' PANORAN¡A CAJAIT1ARQUINO S A.C 1,900.52 001-0001354' EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL 1,141.92 001-0010983 05/08/2010 PANORAI\¡A CAJA[ilARQU INO 05/08/2010 PRENSA REGIONAL DE HUARA 05/08/2010 TOTAL IGV 19% SUB TOTAL 38.041.91 7 ,227 .96 45,269.87 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. ( i \,.1. \ \l rn?n - F. G: i. -z neAT:GUl Dirli-.. ai ir-'l l. :'-E _i-_ri::-\ '14rtr'iraliva Lima,27 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional pan la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "TRABAJAMOS 30 DE JULIO', correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por ta empresa coNsoRC|O MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 30 de Julio del 2010, por la suma de S/ 6'051.20. Fecha de Nombre del Medio Nombre del Proveedor Publ¡cación 30/07/2010 30/07/2010 3AtA712010 DIAR O AHORA DE AIvIAZONAS DIARIO DON JAQUE'PTO [/AL DIARIO EL SOL-CUSCO lmporte Factura Neto S/. Proveedor 0002-001224 EDITORA SAN ]VARTIN E,I.R.t. 1,129.67 ED]TORIAL IfulPRENTA PIRAfulIDE E]RL 2,342.97 001-002058 1,652.40 0002-010873 EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A. Sub rcv lotal 19% total -- 5,085.04 966.16 6,OSl:O se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes la Lima,27 de agosto del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para Ia difusión de la Campaña Publicitaria denominada "COMUNICADO PROCESO JUDICIAL', correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 18 de Julio del 20'10, por la suma de Si. 5,437.82. Fecha de Pu Nombre del Medio Nombre del Proveedor blicación 1UA7tzA1A DIARIO CORREO lmporte Factura Neto S/. Proveedor EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S,A. 4,569.60 Sub total 4,569.60 rGV 19% 868.22 lotal 5,437 .82 013-0087985 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. Doio- Ctri]u ¡ i-rtiijn CDrporativa {- F¡p ':: . Bonco d€ ttu tt'Q('tor1 ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERV¡CIO DE SEGURO DE ROBO - POLIZA N" 2101010100077 de a Carta C 1 680/'10 Se em¡te Ia presente conformidad de servicios en atención, y Reasegu.ros SA Seguros ZO-oe-ZOIO ¿" üÁpiñe'p"., Compañía de recepcionaoo suscrito el 21conrato del cuota la 1. a "r o¡ Roao cáirespondiente ,""p!"iá al concurso mérito en contratado o ooo77 o "r-éeéuÁo 21 01 il; ¿" ááoo en la Póliza oñóio, óoz-áor o-DL-BN - Programa de seguros Integrai Bancano' Éoolúo rl'"ig"ri" 1 Se suscdbe en señal de conform¡dac. San lsidro, 31 de agosto del 2010 6 -¿'- r¡Sü-ij- .? -¿----' 'J1l',")2 iai z . ":¡ tic' 3lci ?.1 2-,:' s lr'f i,,:¡--r. .,i'. L - 7élc3oooJ \c5 .i\ -2-,"-, 5 1 -&-r Banr-a, de lo fVcreión ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SEGURO DE vEHtcuLos - PoLtzA N' 3011010110524 Se em¡ie la presente conformidad de servic¡os en atenc¡ón de a Carta C.l. 680/'10 recepc¡onado el 26-08-2010 de MAPFRE Peru compañía de Seguros y Reaseguros S.A., respecto al SEGURO DE VEHICULOS conespondiente a la lo cuota de¡ Contrato suscrito 6¡ 2147 -201A, vigente en la Pól¡za de Vehícu¡os N' 301'1010110524 contratado en mérito al Concurso Públ¡co No 002-20'1o-DL-BN - Programa de Seguros Integral Bancario. Nota: Coresponde al costo de ¡a prima mensuai de f24 unidades del Banco de la Nac¡ón Se suscr¡be en señal de conform¡dad. San ls¡dfo. 31 de agosto del 2010. ÁtÉa "\ rtoi l\ ln* "*"u, '.iio ? 3 ei'*ll,! 3 i"-effi P!oI++8 Y"-LT: t+s, 2-:> ¡9$61'l C1r¡ >-¡, íSi3or clOl '-L-:.., 5lrlJ:<*: ,.b :..-.. 251o3 Oooo \!3 , i-'.> ¿- /.l\ 'zf--t ' ,'--,) -t¡':ort i\' Lima, 27 de agosto del 201 0 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada 'VERIFIED BY VISA", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 26 de Julio del 2010, por la suma de S/. 4,084.84. Fecha de Nombre del Medio Nombre del Proveedor Publicación 2614712010 26t07t2410 DIARIO AHORA DE A¡/AZONAS DIARIO DON JAOUE.PTO IVAL EDITORA SAN MARTIN E.I.R. t. EDITORIAL I¡IPRENTA PIRA¡/IDE EIRt lmporte Factura Neto S/. Proveedor 1,'129.67 0002-001220 2302.97 001-002055 Sub total 3,432.64 rGV 19% 652.20 Total 4,084.84 Se deja constancia que el Contratrsta ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. ' Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. íí .;,L,t'1;',-t11 ACTA DE CONFORMIDAD lo ciudod de Limo, a los 27 díos del Mes de Agosto del 2010, yo Luis Aníbol Feneyro sullo, Gerente, Jefe del Deporlomenio de contobilidod doy confármidod que lo Empreso Controiisio: Romiez EnrQuez y Asociodos Audilores y consultores duronte el periodo entre el 21 .O7.2O10 ol 20.08.2010; con prestor sus servicios de Asesorío Tributorio ol Bonco de lq ñoción; de ocuerdo o lo estipulodo en lo Cloúsulo Cuorio del Controio de lococión de Servicios No 0149 - 2010 - DA. En ---9!y¿- Flor de MorÍo Mórquez Jefe Sección Tribuioción Aníbol Feneyro Sullo Gerente Dpto.Contobilidod Luis Romír Enrí .1 )-: , \ ! t-^ :: :,.. ^ .:. . 11 !r': ' :-,. ...¡: ACTA DE CONFORMIDAO DEL SERVICIO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD Clvll- - POLIZA N' 2401010100202 Se em¡te la presente conformidad de servicios en atención de a Carta C.l. 680/10 recepcionado ét zg-og-zolo de MAPFRE Peril Compañía de seguros y ReaseguÍos s.A., respecto al SEGURO DE RESPONSABILIDAO CtVtL corespondiente a la 1'cuota del Cont¡ato suscrito el 21-07 -2010, vigente en la Pól¡za de Responsab¡lidad C¡vil N' 24O1O1O1OO2OZ contratado en mérito al Concurso PÚbl¡co No 002-20'1o-DL'BN ' Programa de Seguros lntegral Bancario. Se suscribe en señal de conform¡dad. San lsidro, 31 de agosto del 2010. @n i,'H¿ry r't5:-- -,- ft ú¿ ro /'l¿,ol t/¡ ,'3 I oo i0¿{¡ iJt )bl t)ó+ ]ot oJo:o: 2-,v ¡a L.V /3l o ?v t '¡^ l¿5 l ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS - POLIZA N' 2031010100408 en atención- de a Ca¡ta C I 680/10 Se emite ia presente -zo_oe_zoconform¡dad de servicios peru de seguros y Reasesuros s.4., compañia r o ¿e uÁprne ;";";;;"¿; 6i a la l'cuota dgl conespondiente ¡ut¡beS Y une¡s lr¡cefóiO Oe .."i!"i" y Líneas pótiza Incendio de sesuios de "r-éeOuno visente en ta ;-#;i"'";"-";;;'"r?jói:2oio. No 002-201o-DL-BN Atiadas N.2031010100408 *ntrüaó en mérito at concurso Públ¡co Programa de Seguros lntegral Bancario Se suscr¡be en señal de conformidad. San lsidro, 31 de agosto del 2010 (r¡:'-, @8047 i1') :,.r, 45r3tlg,1¡4 i. ,, -o 3¿¡c :.1t ? "-:---- ¡] l? ó": OaoO i;,1"¡i lol fffi# Ael'A IJE ú'.rrjEQBlúii hlA D de En San lsidro. al día 31 de Agosio 2010, se deja constancia que la Secc¡ón Transporte y Servicios Generales TRAVEL por y DOMIRUTH la el Banco EmPresa la División de Servicios, al contar con contrato suscrito al 26 Agosto del SERVICE S.A.C. conespond¡ente al sum¡nistro de adquisición de pasajes correspondientes presenie. 557 557 555 555 1712 3410 3410 3410 3400 3400 3400 34'1 0 3400 2652 2600 1712 2652 2600 FAC 003-216E43 2214 3500 3500 3500 3500 563 563 1699 1699 2011 2011 559 3410 3410 3400 AC 003-216E43 o/c 001-415753 FAe oo3-216804 D/C 001-415753 FAC 003-216804 2652 2600 2600 2060 2050 D/C 001-415799 traa. nni-216843 rt/c o01¡15753 FÁe oo3-216804 D/C 001415753 AC 003-216804 D/c 001415799 -â nn?-r1Anr|¿ FÁe oo3-216843 D/C 001-415799 FÁc 003-216843 0/c 001415753 FAC 003-216804 561 3677 3677 CUENTA RUTA MEMO N' CORREO 2060 2060 3410 3410 3500 3500 3410 3410 2634 2634 3400 3400 3400 3500 3500 3400 3400 2600 2600 Burqa Vega Pilar Burga Vega Pilar Ccnsiqheri Franoa Grlda Consiolieri Francia Gilda Gamara Uzuflaga Jorge Gamarra Uzu¡iaga Jorge Garcia Bardales Rodwin Garcia Bardales Rodw¡n Giron Eso¡nal Katia Giron EsDinal Katia Manrique ¡¡artinez Roberto Manrique Martinez Robedo lvlunayco Brocca Rudy Munayco Brocca RudY Pisfil Flores Tomas Pisfil Flores Tomas Rivera Pelaez Jose Rivera Pelaez Jose Wissar Guerrero lvlaria Wissar Guerreao Marla -TevallosAmpudiaHebert Zevallos Ampudaa Hebed 612.87 50.26 4513.01.20.01 4513.01.20.01 492.96 4513.01_ZU.Ul 4513.01.20.01 L¡ma/Arequipa/Lima 50.26 387.66 50.26 Lima/Tacna/Lima 492.96 4513.01.20 L¡ma/Tacna/Lrma 50.26 499.62 50 26 387.66 50.26 4513.01.20.01 4513.01.29.25 4513.A1.29.25 Lima/TruJillo/Lima Lima/Trujillo/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Arequipa/Lima Lima/Piura/Lima Lime/Piura/Lima L¡ma/Arequipa/Lima Lirña/Arequipa/Lima 2t9 /9 Lima/Ca¡amarca Lrma/Caiamarca Lima./Jauta/Lima Lirña/Jauia/Lima Lima/Arequipa 556.25 50.26 165.14 Lima/Arequipa Lima/Cuzco/Lima Lima/Cuzco/Lima Liña/Caiamarca/Lima Lima/C¡iamarca/Lima Totai 359. /3 50.26 4513.0',l.zu.ul 4513.01.20.01 01 4513.¡J1.23_¿a 4513.O1.29.25 4513 01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513 01.ZfJ.U1 50.26 5.683.19 45'13.01.20.01 los pasajes, motivo por cabe ind¡car, que a la iecha no se ha feportado observación alguna de los usuarios de ¡a oportunidad, calidad' cantidad y en cual se considera que el sum¡n¡stro de pasajes se efectuó conforme, en cumplim¡ento de las condiciones Y SERVICIOS GENERALEg 3,1 'ot^ 2'c'¿¿ el : --- k .f :' | l1üfluC fe í0 r\dci0f; ¿ tr, irc,-r.o ir :(.ios ACTA DE CONFORMIDAD Referencio: o) Concurso PÚblico N'0007'2006-BN - Controto de Lococión de Servicios - "Servicio de Monienimienlo Preventivo de Grupos Electrónicos y Tobleros de Limo y Provincios" b) Corfo N' 0076/GE/20I0 lo ciudod de Limo, o los 31 díos del mes de Agoslo del 2010, de ocuerdo dispuesto en lo clóusulo octovo del controlo de lq referencio o), se ho verificodo los reportes de conformidod correspondiente ol 23" servicio comprendido del 15-06-10 ol l4-07-10 debidomenie firmodos por los funcionorios responsobles, Asimismo, verificóndose lo colidod coniidod y cumplimiento de los condiciones conlrocluoles esloblecidos en el onexo A del referido controfo, concluyendo que el Consorcio ARRENDONDO INGENIEROS S.A.C. - CONTROI DE GRUPOS ETECTROGENOS S'A.C. segÚn lo clóusulo ho brindodo el "Servicio de Montenimienio Preventivo de Grupos Eleclrógenos y Tobleros de Tronsferencio de Limo y Provi4cios" en 55 Agencios de Limo En i perlenecientes ol controto vigente. En lol senfido, esto óreo expide lo presente octo en señol de conformidod. tuts Jefe ( ALA Sección Tronsporle y Servicios Generoles l"":io;'ü'¡:"'0" le^ ,3"'. ,t+ úanco úe la t\Gclan ACTA DE CONFORM¡DAD Contrato: 1 462-201 0-D A Por intermedio de la presente, se hace de conocimiento que coi relación al Contrato de Servicios 1462-2010-DA "Servicio de mantenimiento y Soporte de Software SYGNUS', la empresa SYGNUS S.A., prestó dicho servicio ai Banco de la Nación duranie el período 01.08'2010 aL 31.08.2010 Se firma esta Acta en señal de Conformidad Se adjunta Acta de Conformidad dei área usuaria. San lsidro, Setiembre de 2010 A. Jefe de Sección Servicios Ad ni in istrativcs H enrry Páredes Jefe de División Desarrolio de Sistemas de l¡Íormación Páglna 1 de '1 Bsnco de la Nwisri |j'| i :fi i :.': t r ic J',: iaa,:rr¿i lf,-';is;',l)i'.1 : - 7 .:iea/ara: iií;i:sraar::, Asislencio pe rmanenle de un técnico en /os lnsioioclones del Bonco, durante el horoia loboroble normol, odjuntóndose copro del reg¡stra de os¡stenc¡o d¡orío de/ rnes de SEPÍ|EMBRE/201'. efecfuó con la oportun¡dod, col¡dod, contidod y cumplimienlo de los condiciones conirocluo/es esiob/ecidos, sin relrozo n¡ incumpl¡mientos y o entero sotisfocción de /o Supervislón de /o sede Jav¡er Proda, sección lronsporfe y Servicios Genero/es, canfarme o lo clóusulo SEXTA, expidiéndose /o presenie de acuerdo a lo Clóusuto SEIIMA del Controto v¡gente. E/ se,.v¡cio se Danda fe o toda ta señoiodo f¡rmon lo presente en señoi de canfatm¡dod. /*t J Y ASCENSORESS.A. Fu nc ¡o n orio Responsdble (Gerente, Sub Gerenfe, Jefe o Adm¡n¡slrodod Sello oularizodo del Func¡onoria F; Bonco a";9"|1"!il,l ACTA DE CONFORMIDAD Pol medio del presente se da conformidad al servicio prestado por la empresa BMP lngenieros S'A'' borrespondiente a la contratación del servicio de alquiler de Central Telefónica IVR al periodo comprendido entre el 1" al 31 de agosto del 2010. En tal sentido, firman en señal de conformidad: Wahü Melgarcjo BANCO DE LA NACION '¿.') ",_l :.1 ' ll'- ')'-,. Generales de la s.A c. sERVlcE TRAVEL DorvuRUrH presente del ";;;"io .rÁ ñ.c.iAc .órrecóóndientes al 27 Aoosto Asosto ce ^¡^,,i.iîÁñ de pasaies correspondientes "^ aoquisición q'Je 1¿ SecciÓT rl.ansporle )' ,,- 4, ¿a setie:iibre 2ei e, se deja ccnsla:lc:a '/ o,o,::i!,!,'ÍJ .u."rito por et Banco y ta Empresa ),";;i";;"; /_-" 5a:^ de Servtu'.-'' -,-,:.-^ S9ti99" fr;*;ii,,Y,ii';;^-:;riinistro 001-4156b¡ uorreo 2100 2100 Ddoo1-415865 Coreo 21 00 2100 21 00 2100 tc ó-c001415867 )oreo FAC 003-216921 Corrgo Correo Correo ÉÁchló¡ ¡ 2100 2100 2652 451 2652 2040 451 2040 D/C 001415898 FAC 003-216943 Dl/c 001415925 !,0Íeo FÁeoo3-216972 Correo Dic 001-415925 Coreo 2100 FÁd6d3zi65u CorÉo 2100 ófo'd¡?iEdál Coreo ffioo3-216972 Correo 2330 ool ¿15925 003-216972 oo1-415925 003-216972 Coreo Coreo 2330 2330 uorec 3100 Cor.eo uorreo Corleo Colreo 3100 -r'c óic -Ac flAc Órc 001415925 -flcnl3-216972 -r'c001415926 -Ac Correo Correo oo3-216973 D/C 00r-415920 gorreo foo}216973 FÁdoo3-216973 Coreo Cor€o -415Yzb Correo 2600 2330 2330 2300 2304 3340 3340 2300 2300 2300 2300 oo1¿15926 FÁeoo3-216973 Correo Correo 2300 2300 Coneo 2300 2300 2900 2900 2S00 D/C 001-41589é FAC 003-216943 w I 2900 --Úrna/CL.¡zcolLima - LimaFár?poto/Lima -Lrña/Ayacucho ..G]ETuñóiJnonnv -Limá¡Tarapoto/Lima KOCn¿ Florlnoez Nldrrnr¡d Ricardo Alberlo ---le-iá Luna Gamooa qulspe Ju5c Gamboa Qu¡spe Jose -----RqEi:-Fdfl anzéñ celma Ádtianze¡ cet¡na ZbUU Corec \/i^1^. Ialas Cuadros 2330 2600 f^..ac ----SEEET u ad ros Ricardo i/;á | "¡a Alhrrtó 2330 2651 2651 2300 230U 2300 -Lima/Ayacucho Lima/Cuzco/Lima r^rFc \/i.jór ^:=* -PrincipeCruzlr,larco -ffi 2330 2330 2330 ódoo1-41s926 I ^^.¡-r^ --'Rdiás +,ffi Christian -3ii!áXeyra Souadnto Fernañdez #ii; F-Eiñá --- Lim-a/Piura/Lima Lima/Piura/Lima -""i':=:7?:^;1^¡;ñ. 50 26 249.62 25.13 359 34 50.26 678.76 50.26 728.67 50.26 678.76 I LmrrTrráóóto/Lrma - Lima/Piura/Lrma L¡¡ra/Pir¡ra/L¡ma 774 6l 50.26 UmalCuzco/Lima 429.21 --ima/Cuzco/Lima -Tiñ-arma/PucallpaVLrma Lima/Pucalloal/Lima --I;má7iarapoto/Lima -TrmáFarapoto/Lima -LrmaiCuzco/Lima --LrmtCuzco/Lima -- 50.26 555.65 50.26 67A.76 n -- 50.26 Lima/Cuzco/Lima 592.25 50 26 50.26 771.92 50.26 -Lima/f Total 4513.41.2e.25 4513.01 29.25 4513.01.29.25 4513.01.20.01 4s13.01.20.01 -4ü3.0129.25 4513.01 .29 .25 4513 01.29.25 4513.01.29.25 4513¡l .20.01 4513.01.20.01 4513.41.29.25 4513.01.29.25 -451 3.01 20 01 4513.01.20.U1 4513.01 .20.01 a5 rJ.0 I 20.0 Liña/Piura/Lirna Lima/Cuzco/Lima -451 ffi 1513.01.20.01 i88.56 acna/Lima -Lama,¡ra.apoto/Lima tima/Tacña/Lima 4513.01.20.01 4513.01.20.01 4513.01.29.25 3.01.29.25 50.26 50.26 L¡ma/Piura/Lima -Lima,Tatapoto/Lima 1513.01.20.01 1513.01.20.01 5r¿.25 Manella dez M a nella Souádrito Fernánclez Marlella vvanco Aldon Luis ----Tllanco Aidon Luis FoiáEiiio 69.9 246.22 Lima/Pucallpal/Lima -TimJPuéatlpal/Lima ---Mi!E 2330 2330 -FAe'doEí6-6ii FE¡¡o3-f]6g73 -/c -Tacna/l-ima Lima/lacna Ta,facna/Lima namos Yseta Mayla F(amos ¡ stra 2040 2044 2330 2330 2300 2300 2300 00T Tacna/Lima 2600 Coreo D/C Lira T€ Lira T€ ada Juan Lira Te ada Juan I ire Te ada Juan Princroe Cruz Marco 4513.01.20.U1 4513.41 29 25 4513.01.29.25 4513.A1 .29 .25 4513 01 29.2s 4513.01.29.25 4513.01.29.25 4 51 3.01 .29. 2 ro 236.5! por el cual alguna de los usuafios de los Pasaies; motivo cabe ¡nd¡car, que a la fecha no se ha reportado o'bservación cal¡dad' cant¡dad y en cumplimiento se considera que el suministro o" de las cond¡c¡ones p"""iJ. ." "lJrá "onforr"l "n Áf'u*%, os=-+i;;1fijñ t= lE ' .rrLlRlsl¡c ¡.itufilSli{c "C^-;--' ?(4 gi *f -, (<::l*ll.lj la oportunidad, 5 n,J::iL !.:$iQBUüAJ' y Ia Empresa DOMIRUTH contar cón contrato susc--rlto por el Banco ,,--LnSan|sidro,aldía02desetiembre20,l0,sedejeconstanciaquelaSecciónTransporteyServic¡os Generales de la Div¡s¡ón ñ;;;,; pasaies correspondientes al 31 .u*ini.tro ¿".oqu¡i¡"ián de TMVEL sERVrcE s.A.i ;;ü;;üni" "r Agosto del Presente' RUTA " lÍE D/C 001-41/',]21 ffi Tot)1417121 ffi ffi -AC003.217225 ffi ffi ffi 171 20 20 2060 1200 1200 2433 2433 Correo 2060 1200 1200 2400 2400 ffi Nita Carlos -;;ieroa Fiqueroa Nlta L;aflos Ljamarfa u¿ur rága rv,Yv Rodriouez Avbar M¿¡xlmo R.lr'lriduez Avbar Max¡mc Rub¡o Abanto u¡ga 1388 2442 763 0000 0000 0000 0000 KUDro t\gllllgjlL -?513.01.20.01 --]:;-"/--,/.ñalrvo/Limá I iñ2/l]hiclevo/Llma 383.04 50.26 6i3.01.20.01 o/Lima 439.67 s0.26 492.96 -4513.01.29.25 -¿É13.01.29.25 Cordova Solts Marla 2600 2400 2400 2442 Casana Chavez Jorge I l, I I -TiñilacnalL¡ma - Limá7Íacna/Lima T],ññi6- 50.26 -45-3.01.20.01 -4t13.0r.20.01 -¡513.01.20.01 -L¡ma/chiclayo4![9_ 682.82 4513.01.2S.25 1513.01.29.25 -]];;-r.-H;rávd Di".á/¡ rñá -Areouipa/Lima 25.13 509.61 25.13 1919.01.01.02 1919.01.01.U2 i;}á1 los pasajes: motivo por obseruación alguna de los usuarios de reportado ha no se fecha que la a cantidad y cabe indicar, co-nforme, en la oportunidad, calidad' qu" ,rrn¡n¡"t'r"o cons¡der. et cuat se "t"ctuó "t en cumplimiento de las condlclones iiil."É.." ) * --f Eor,co ce ;c Ncejcn ACTA DE COI'{FOKVTIDAD CONCURSO PL\BLICO N" OO]O-201o-BN Por intermedio de la presente, se hace de su conocimienlo' que con telación al Conctrso Público .\b. 00t0-2010-BN' 'CONTR4TACION DEL SERVIUO DE MLNTENIMIENTO DE SOFTITAQE DE MONITOREO DE REDES"' Ia empresa Software 5.A., prestó r)icho se, ,îcio al Banco de la Nación durante el periodo del 3C¡.07.1A hasta el 29.08.I0. Se frma esla acta en señal de conformidad. Atenlamenle. PD. Se adjunta lnforme Técnica del Especidlislas al rcspecla San Isidro, 02 de se¡iembre del 2A I0. ¡;.t'tji I ::,-1 c:1-1.?a ) i,. ':¿J. --. o¿o¡lit ,: ' ¡.) 4,. ,, ,"i,'1o2'Í'^!),::: '": :"**fi 33ll;i,i$1l,i3l*:ffi;1". í |:H'iJ$'#HJ""?Á1T.t"#rJñ:" del presente' 5.Í.'¿"""#:ñJ,""1á i *r,ii"i- de adquisición de p¿sajes conespond¡entes al 01 setiembre USUARIO 6ie oü417234 ffiit'€i 461 461 Dte oü417234 FÁe 003t17353 Correo Correo T001417234 '1708 oo3-217353 1708 -Ac 2040 2040 1000 1000 0000 0000 2100 2100 Escobar Paolo ---Tffie --s-ffiElcob-ái F¿¡98 '1000 '1000 Humberto Ar-áncib a n r¡ mberto P2.hP.ñ .lávier dé AOulrre Annle E?h-EE;]ávGi¡éls uir¡e An n ie 0000 0000 -ii;;;¡;;-¡;;;Ábia -u?iEEs L¡ma/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima Lima/Tacna/Lima 492.78 4513.01 .29 25 s0.26 Lima/Ayacucho 249.72 25.13 1,360.93 4513.01.29.25 4513.01.20.01 4513.01.20.01 'i 91 9.0 1 .01 .02 '1919 01 U1 UZ i -Lmañacna/Lima Total -Lima/Ayacucho 492.7E 50 26 cabeindicar,quea|afechanosehareportadoobsefvacióna|gunade|oSusuar¡osde|ospasajes;motivoporel en la oportunidad, cal¡dad' cant¡dad y en cual se cons¡dera que et suministro cumplimiento de las condiciones J" p!.ái". se efectuó confórme, Q3.' oi ->ct -:\ t--...--...-,1 ACTA DE CONFORMIDAD Por la presente se oto¡qa la conformidad por la ejecución del Servicio de Transpone de Mensajes Eiectrórlicos cie Ia Red de Bancos LBTR- BCRP efectuado por 1a empresa TELMEX PERÚ S.A en ei periodo dei 04 de Agosto del 2010 al 03 de Septiembre cíel 2010. Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad. con Ia calidad I cantidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines peÍinentes. Lima,06 de setiembre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes revistas a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada .INAUGURACION DE AGENCIAS", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empresa GONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU puBLICIDAD S.A.G., los días 15 y 25 de Julio del 2010, por la suma de s/. 5,950.00. Nombre del Medio Fecha de Nombre del Proveedor Publicación REV,EL PROTAGONISTA-TARA 15tA712410 REVISTA TARAPOTINO 25t0712010 ALVA RODRIGUEZ [4ARILU QUEVEDO CHAVEZ JULIO ALBERTO Sub total lmporte Factura Neto S/. Proveedot 2,500.00 002-001052 2,500.00 001-003126 5,000.00 LGV 19% 950.00 Total 5,950.00 Se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su opodunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes' c:k::ii DPia. C t i: r, r r:,,:, i: i$ i:n i aJñiitriiYa Lima, 06 de setiembre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD se otorga la conformidad por la ejecución del servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la campaña Publicitaria denominada "PAGO DE PENSIoNES',, correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por IaempresacoNsoRc|oMAYoPUBL|C|DADS.A.-PRoPERUPUBL|C|DAD S.A.C., el día 11 de Agosto del 2010, por la suma de S/ 7'330 16 lmporte Nombre del Proveedor Nombre del Medio Fecha de Neto S/. Publicac¡ón Factura Proveedor 11i08/2010 DIARIO CAPTINA-fACNA DIARIO DE PROVINCIAS E,I,R.L 1,859 38 001-0014755 11/08/2010 DIARIO CORREO AREQUiPA EI\,lPRESA PERIODISTICA NACIONAT S.A. 1,795.20 013-0088119 DIARIO CORREO PUNO EI\¡PRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. 1,175.44 013-0088120 1,330 18 001-0009531 11/08/2010 11/08/2010 EL POPULAR-ORIENTE GRUPO tA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. suB ToTAt 6,159 80 19% 1,170.36 rour -J3go¡o IGV Se deja constancia que el Contratista eiecutÓ el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. JOFGf F. cO)rlEZ BE.¿\iiii.._,j D-.1r. cER¿f.tÍE ,1: a:Tcfcij./" Cc¡ir .:- a-'\ Lima, 06 de setiembre del 20'10 ACTA DE CONFORMIDAD en los diferentes Se otorga la conformidad por la ejecución del servicio de Publicidad a Nivel Nacional para la difusiÓn de Ia campaña Publicitaria denominada diarios .REMUNERACIoNES", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresacoNsoRc|oMAYoPUBL|cIDADS.A.-PRoPERUPUBL|c|DADS'A.c.' el día 1B de Agosto del 2010, por la suma de S/ 47,555 74' Fecha de Nombre del Proveedor Nombre del Medio Publicación 18/08/2010 18/08/2010 18/08i2010 18/08/2010 18/08i 2010 lmporte Factura Neto S/. Proveedor DlARIO AHORA PUCATLPA II\4PRENTA Y EDifORA AHORA E.I.R.L, 1,129.67 001-04'1661 DIARIO CAPLINA-TACNA DIARIO OE PROVINCIAS E,I,R,L. 1,859.38 001-0014808 DIARIO CHASKi EIVP. PER]OO, Y EDIfORIA CHASKI E.I,R L. I,108.88 001.005298 DIARIO CORREO AREOUIPA EIVPRESA PEFIODISTICA t\AC ONAL S A 1,795.20 0'13-0088192 DIARlO CORREO DE ICA El\¡PRESA PERIODTSTICA NACIOt\AL S A 1J75.44 013-0088128 \ACIONAL S.A. 1 175.04 013-0088193 18/08/2010 DIARIO CORREO PUNO E ,lPRE5A PER,ODISTICA 18/08/2010 DIARIO EL PAIS EDITORA DEL PA S S.A C. 2,000.00 001-004251 18i08/2010 DIARIO EL POPULAR NORTE GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S,A, 1,714.23 001.0009537 DIARIO EL SOL.CUSCO EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A. 1652.40 0002-010923 DlARIO EL TIEIVPO. PIURA DIARlO EL llEl\,!P0 S.A.C. 2,941 .18 a07-4077 424 001,0016192 18/08/2010 18/08/2010 DIARIO EXPRESO SlNDESA S.A. 4,165.00 18/08/2010 DIAR O LA ]NDUSTRIA EMP EDITORA LA ]NDUSfRIA DE IRUJILLO S,A. 3,636.96 002-0020628 18/08/2010 DIARIO LA RAZON IVIONf ECRISTO EDIf ORES S.A.C 18i 08/2010 18/08/2010 18/08/2010 '18/08/2010 18/08/2010 18i 08/2010 18/08/2010 1,569.95 004-0000129 4,978.23 001.0009494 DIAR O REGIONAL, HUANUC CONfACTA PERU EIRL 2,000.00 002-003713 DIARIO VOCES DE ÍARAPOTO EDITORA ORIENfE S.R.LTDA. 2,500.00 001-009478 LA VOZ DE HUAI\IANGA AGUIDA AGRIPINA VALVEROE GONZALES 1,523.24 002-002554 PANORAT'¡A CAJAI\IARQU I NO PANORAÑlA CAJAIVARQUINO S.A.C. 1,900.52 001-001393 PRENSA REGIONAL DE HUARA EfuIPRESA EDIÍORA ANCASH EIRL 1,141.92 001-01 1010 DIARIO GRUPO tA REPUBLICA IA REPUBTICA PUBLICACIONES S.A, SUB TOTAL rGV 19% rorni 39.962.81 7,592.93 +2,¡srz+ Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes i-i JORG= F, G'IVEZ REAiECUI c:"=:.: = ', i..ir-.:' Ctricraiiva D:ic. C-r- Lima, 06 de setiembre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD de Publicidad en los Se otorga la conformidad por la ejecuciÓn del Servicio la campaña Publicitaria difefentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de mes de Agosto del 2010' denominada "ALERTA PHISING', correspondiente al S'A' - PROPERU efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S/ S.A'C., los días 20 y 27 de Agosto del 20'10' por la suma de PUBLICIDAD 47,235.56. ñombre del Proveedor 20i 08i2c10 DIARIO AHORA PL]CAtLPA CAPt NA-TACNA ¡O tOA¡ AFIORA E R L D1ARIO DE PROV NCIAS E IR L pEc OD cD -0p A r FA rf rc_ 001,0041675 n,lPnnr¡ ' 1 239 58 001.0014809 739 25 001-00053r,¡2 013.008828s 20i08i2010 D AR O 20/08i2010 DIAR]O CHASK] 20i08/2010 D ARIO CORREO AREOU PA EI,,4PRESA PERIOOISf CA NACJONAL S A 1.496 00 DiAR O CORREO NUANCAYO ENlPRESA P5R ODISTlCA NAC ONAL S A. 1 496 00 013 0088200 20i08i2010 20i08i2010 DLARIO CORREO PUNO EI,lPRESA PERIODlST CA NACICNAT S A 20/08i2010 Et POPULAR - L [,JA 'DIAR]O Et SOL - CUSCO GRUPO LA REPUBLLCA PUBLICAC]ONES S A ED C ONES Y PRODUCC]ONES EL SOL S,A 20r08i2010 D AR 2oi1]8/2010 DIAR O EXPRESO 2tl08/2010 D ARIO EXPRESO S NDESA S A DIAR O LA INDUSTR]A E[IPRESA ED TCRA LA INDUSTRLA DE TRUJILTO S 20i08/2010 20i 08i2010 AR O O EL T EI,IPO - PIURA F..,D DIARIO EtT ' L EI'1PC S A.C SINDESA S A A' 979 20 013-0088287 2 394 33 001 0009493 1 101 60 0002-010936 1,960.75 00i,0077500 4 165 00 001-0016207 4 001-0016271 165 00 3 636 97 002 0020632 4,569 60 013,0088102 4 569 60 013-0088322 1.1 11.10 002 0003718 21tA8t2A1A DiAR]O OJO EI,IPRESA PERIOD ST CA NAC]ONAL S A EN,lPRESA PER ODISfICA NACIONAL S A' 20/08/2010 DIARIO REGIONAI. HUANUC CONTACTA PERU EIRL D AR O VOCES DE TARAPOTO EDITORA ORIENTE S.R tTDA. 1 666 67 001,0009505 20i 08i 2010 tA VOZ DE HUAI\'IANGA 002,0002558 PANORAITA CAJAI/ARQUINO 1 266 66 001-r101394 20r08/201¡ AGUIDA AGR PINA VALVERDE GONZALES PANORAI/A CAJAIY1ARQULNO S.A C 1.015.47 20i08/2010 PR:NSA REGIONAL DE HUARA EN1PRESA EDITORA ANCASH E]Rt 1.14192 001 011012 20i08/2010 20i 08i2010 DIARIO OJO S!JB TCTAL 39 693 75 GV 19% 7.541.81 TOfAL 47 235 5ó con la Se deja constancia que el Contratista ejecutÓ el servicio en su oportunidad' calidad exigida por la dependencia a mi cargo' f iil:.?: ': ) Banco detoNoc)ón ACTA DE CONFORMIDAD En|aciudaddeLimasiendoel06deseptiembredel2010,seotorga|a conformidada|aentregade|informefina|deIaconsultoríaparael óésárroffo del Estudio áe posibilidades del Mercado del Software de Tl' a la Ááministrac¡On de Cajeros Automáticos y Otros Servicios de Universidad ESAN se deja constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en las bases, expidiéndose la presente conformidad, para los fines pertinentes :+ 5; jliCi! ¿t? l¡"., , .:,i'i ¡; t'i Jl':-^, 'r":' -i I Bonca deloNoción ACTA DE CONFORMIDAD EnlaciudaddeLimasiendoel06deseptiembredel2010'seotorgala conformidada|aentregade|informefinalde|aConsultoríaparae| óáianoilo del Estudio áe posibilidades del Mercado del Software de la ÁOmin¡stración de Cajeros Automáticos y Otros Servicios de Tl' a Universidad ESAN se las bases, de.ia constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en expidiéndose la presente conformidad, para los fines pert¡nentes _- L .;' ;-, - .'{'' ,_- j' $ Banca oelaüación ACTA DE CONFORMIDAD En |a ciudad de Lima siendo el 06 de Septiembre del 20.10, Se otorga la conformidadalaentregade|informefinaldeIaconsu|toríaparae|de óesarrollo de{ Estudio áe posibilidades del Mercado del Software Ádministración de Cajeros Automáiicos y Otros Servrcios de Tl' a la Universidad ESAN Sedejaconstanciaqueelcontratistacump|iócon|oSo|icitadoen|asbases, expidibndose la presente conformidad, para los fines pedinentes f ) Eancodelc Noción ACTA DE CONFORMIDAD EnlaciudaddeLimasiendoel06deseptiembredel2010,seotorgala para el conformidad a la entrega del informe final de la Consultoría de posibilidades Software del Mercado det óesarrollo det Estudio óe la Tl, a de Administración de Cajeros Automáiicos y Otros Serv¡cios Universidad ESAN se deja constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en las bases, expidibndose la presente conformidad, para los fines peñinentes a, \t ?t ' JüRpüfretE#[\ aE sERvtclos Y soLUc¡cNES ¡NTESRALTS s¿c ACTA DE CONFORMIDAD El dia 06 de setiembre del 2010, se reunieron en el Banco de la Nación, la srta. yercinia del Pilar Rosillo curay identificada con DNI N" 02874068 representante de |aempresacoRPoRAc|oNDESERVIC|oSYSoLUc|oNESINTEGRALESSAc conRUCN.20461112227,conpoderinscritoen|aPartidaNo11.149495de|a oflcina Registral de Lima, domiciliado en Jr. José Quiñones 315 - Urb. Valdivieso, Distrito de Ate, provincia y depadamento de Lima y el Sr' Rino Córdova Saldarriaga, Jefe de La Sección A|macén y Luís Soto Zava|a Jefe (e) Sección Transporte y Servicios Generales, Deparlamento de Logistica del Banco de la Nación; para firmar el acta de conformidad por el servicio de: 'SERVICIO DE CARGA Y EMBALAJE' Cabeseñalar,queelper¡ododelservicioprestadopor"elcontratista"esel correspond¡ente al mes de Setiembre del 2010 En tal sentido, las pades conveniente en suscribir la presente acta, en señal de conformidad de serv¡cio por los 30 trabajadores de la Sección Almacén y 07 trabajadores de la Sección Transporte y Servicios Generales - Sede Elizalde cot oiActóa{ no Córdova Saldarriaga Jefe de la Sección Almacén Yercinia del Pilar Rosillo Curay DNt 02874068 Corporación de Servicios y Soluciones lntegrales SAC F<.UV. ¿V40 | | )tZZl /a li $ ';ííÉ>,4-'! i'icto:Erer'á'l -i Ee:T:t'i ltllri;¿ Lrrurl tas.t¡; + Zavala Jefe (e) Sección Transporte y Servicios Generales Lu ís Soto ¡ \ii,,,.-.'-il :-:-:--r' Dirección: Jr. José Quiñónez 315 -Valdivieso Telefax:+51 I 3263634 - Ate tr, i - ' -)- 1. ' Ée Banco de lo Nación e b:jr.:a,rr'oo. -g "Manlenimiento Preventivo realizado a quince equipos UPS's , correspondientes "';{r'r2tl;io!:;*" En Ia ciudad de Lima, a los seis días del n'tes de septiembre del 2010, se olorgo la conformidad a la entpresa B y F Pou,er S.A. por el "servicío de Mantenintiento Prerentivo realizado a los quince equipos LIPS's; correspondientes al C P. N" 0027-2007'8N". Dichos serviciós se realizón del 06 al l3 de agoslo del presente año, según los InÍórmes Técnicos visa,dos por los adntinish'adores encargados de cada dependencia. Habiendo concluido con el mantenimienlo prettenti\)o. se realizarott las pruebas operatividad siendo el resultado satisfaclorio. Se adiunta infonne técnico re al iza dos. N" 0655 - 20)0 y copia de los informes técnicos de los servicios En este sentido se extiende dicha acta en señal de conforntidad. ñú-6lilú-rse*""ttt¡ ¡'to ó! 6dclo! tart'l¡Gro!" Y il;;; elr'l' lilll a¡ tnroñ!ári" it -- í - ':, i? :1 de .,.= s Lima,06 de setiembre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusiÓn de la Campaña Publicitaria denominada "ONP", correspondiente al mes de Agosto del 2010, CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - efectuado por la empresa PROPERU PUBLICIDAD S'A'C'' el día 05 de Agosto del 2010, por la suma de S/. 3,549.27. Fecha de Nombre del Medio Nombre del Proveedor Publicación 05/08/2010 DIARIO EL SOt . CUSCO 05/08/2010 EL POPULAR - ORIENTE lmporte Factura Neto S/. Proveedor EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A, GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES SUB TOTAL 19% tGV TOTAL 1,652.40 '1,330.18 0002-010924 001-0009533 2,982.58 566.69 3 ,549.27 Se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con calidad exigida por la dependenc¡e a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. J¿;€; ; ¿'j"'-z R:"\igc'rl la j1 --/ "* Sc¡cr-l ce io Nocicn ACTA DE COI{FORfuTIDAD DEPURdCION CICS'' Por intermedio de la presente. se hace de su conocimien¡o' que con relación al A judicación Directa Publica No. 0034-2009-BN, "servicio de Mantenimiento de Soii*ar. de Depuración clcS.,, que prestó al Banco de la Nación, ia empresa MANSoFTPERUS.A.C.PoT}osproductosCompuwareduranteelperiododel 05.08.2010 hasta el 0'1.09.2010 es conforme. Se firma esta acta en señal de confonnldad. /+a Q"r PD. Se adjunta lr',forme Técnico de los Especialistas al respecto San Isidro, a6 de se¡iembre del 20l0 í. - --- -l-;ll¡i ¡l¡- -l :1' f 2'i* -'i': '- 2 -.-., 1 ¡' -i CaY.'fi" -/ '.) )-.-> It ',, ,. ,-, I t:r\ ) ,-.1 )7 Banco de lo Noción ACTA DE CONFORMIDAD EnlaciudaddeLimaS¡endoeloTdeseptiembre.de|2010,Seotorga|a del Estudio de Posibilidades del conformidad a la entrega oái ¡*otme f inal o"term¡nár er-váioi n"tetencial de laÁdquisición !e. p9tu9i91 ü".ti;álii de Cintas 9".?{9t' Librería Virtual de lnteoral de A¡macenamiento y e "ttiOn a ra universidad ESAN ó1ñüt ujúi"iiáñóuáti"" de óintas' ñ" con to solicitado en las bases' Se deja constancia que el contratista cumplió pertinentes la presénte conformidad, para los fines ;;t üi;ü;" ,. - -^) : :' .::-.__t'-; .-.'t..i Scrca ,ie ic {o.ró¡, Acto es paro dar confonnidqd fesP¿cto o los servicios gue viene brindondo ol Área S.W.I.F.T. lo Empreso Business Services EQUANT PERU 5 A' ' ubicodo ¿n lo Av' vícior Andrés Beloúnde L47 - C¿ntrc Enpresoriol Reol Edificio Reol cuotro ofici¡o ó02 Sqn Lo pr¿sente Isidro, d¿ acuerdo ol sigu¡enie detolle: Scrvicio de Telecomunicaciones. Society For ltt/orlvide Intcrbank Financial Telecom SCPL S.W.f .F.T. Cqbe señolqr, que el periodo del servicio Prestqdo por Agosto - 2010. Asimisrno. 'EQUANT, cumple con lo ¿sfoblecido ¿n el contrqto de Servicio con S.W.f.F.T. qnd Users, En "EQUANT' corresponde ql mes de suscriio el día 26 de morzo de ?OO4. iof sentido, ¿l Depqrtomento de operaciones y el óreo usuorio convienen en suscribir pres¿nt¿ octo, en señol de conformidad. San Isidro,07 de SePtietnbr¿ de 2010 ,- -l\&€-/n-l n risj::r l-, ':t- ' i Có'jigo 9:!:- ri'' _r úeie (e) Dir¿. lnier¡raci¿nal Dpi;. !piraciones .]:j... lo ACTA DE CONFORMIDAD se deja constancla que la secclÓn Transporte y servicios Generales de la san lsldro, a dia og de sehembre 2010, SERVICE S A C con contrato suscrlto por el Banco y la Empresa DO¡¡ IRUTH TRAVEL ^:,,i. Áñ .te Servicios. at contar presenie del 03 setiembre al pasajes correspondientes !"ir".p""á,""," al sumrnistro de adquislción de _¡r FACfURA / DOC, COBMNZA N" D/C 001'417469 FAC 003-217614 AC 003-217614 úC 432 F-AC 003-217577 alc 001-417473 FAC 003-217617 D/C 001-417469 FAC 003-217614 atc AA1-41 ,- SOLICITUD MEIMO N' ,,224 1226 17 46 1746 724 720 1244 1244 1767 1;o1 1761 CENfRO DE 2900 2e00 290C 2652 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2900 2652 2600 2600 2652 2900 2900 2652 2652 2652 2652 2900 2600 2600 2600 2600 RUTA IMPORTE S/. CUENTA Lrna/tquitos/Lima 276 AC 50 26 4513 01 20 01 4513.01 20 0l 474 i 50 26 4513 01 29.25 4513 41.29.25 4513.41.29.25 4513.01 .29.25 4513.01 29 25 4513.01.29.25 4513 01 20.01 USUARIO COSTO 2652 0a1-417472 FAC 003-217616 o¡c 001-417469 FAC 003-217614 AREA tu¡ a Danlio Bocar'eg¡¿ Bocanegra Tubilla Dani o Lirna/lq!itos/Lir¡a Cardenas SuJca¡ay consuelo L m,'AyacJcho/Lima ray C on s u e c Escurra Ro as Jcse Escurra Roias J ose Flores tJ az Edoaroc F ores Diaz Edqardo Gomez Realegui Jorge Gomez ReategLl Jorge Otoya Ghiglino Adrian Otoya Ghigllno Adiran Prmoóe Cruz Marcc Princioe Cruz l\,4arco Lirñ/Ayac!cho/Lima a rd e n -C a- S u lca I 11i L n¡á,¡TumbesPrura/Ltma L¡ma,'Andah!aylas/Lrma Llrna/Andahuaylas/Ll|^¡a -Ll.na/TumbesPiura/Lima L r¡a/lqLrrtos/Lirna Lima/lqultos/Lima a/PucallDa/Lirna Lima/PucallPá/Lima Lir¡a/Cajamafca/LLma Lll?T L ma/Caiamarca/Lirna Total 30 50 26 838 46 511 Zb 216 AA 50.26 326.07 50 26 /81.9C 50 26 4,437.30 4513.01 .20.07 4513.41 29 25 4513 01.29.25 4413 A1 29.25 4513.41.29.¿5 de los pasajesi motivo por ei cual se Cabe indicar que a a fecha no se ha reporiado observación alguna de ios usuarios cantidad y en cumplimiento de calidad, la oporiunidad, en conforme. pasales se efectuó considera que el suministro de las condiciones ':,' - *'66ii^ne s-- rrr,- -á ! ..'< é' ";i;''lii:ii' Ég oOn-)---n - ii ""h- \3];!*ltP ( 8-c7 /¿ Lima, 0B de setiembre del 2010 Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusiÓn de la Campaña Publicitaria denominada "coMUNlcADO INDECOPI',, correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa coNsoRclo MAYO PUBLICTDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 25 de Agosto del 2010, por la suma de Si. 496.94. Fecha de Publicación 25t0812014 Nombre del Medio DIARIO OJO Nombre del Proveedor EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S,A. lmporte Factura Neto S/. Proveedor 417.60 SUB TOTAL 417 .60 rGV 19% 79.34 013-0088255 TOTAT Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en SU oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes. Lima, 08 de setiembre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusiÓn de la Campaña Publicitaria denominada -CUENTA SUELDO IVULTIRED', correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S'A. * PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., del 15 al 29 de Agosto del 2010, por la suma de s/. 4.500.01 Nombre del Medio Fecha de Pu Nombre del Proveedor blicación 15 AL29lABi2A'14 DIARIO EXPRESO lm porte Neto Si. Factura Proveedor 001-0016279 SiNDESA S A, SUB TOTAT 3.781 52 19% 718 49 TOTAL 4 500.01 IGV Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines ped¡nentes. t ", l, I -_-______\*" ---i- JORGE F. GOI:1ÉZ REATEGUI k. *a)' G E RE )lrE Dtto^ Cofiluii.-aú¡¡in Corporativa --l Lima,08 de setiembre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformldad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes revistas a Nivel Nacional para la difusiÓn de la Campaña Publicitaria denominada 'INSTITUCIONAL", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa coNsoRclo MAYO PUBLIGIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el dÍa 15 de Agosto del 2010, por la suma de S/. 2'975.00. Fecha de Nombre del Proveedor Nombre del Medio Publicac¡ón 15/08/2010 REV,Et PROTAGONISTA-TARA lmporte Factura Neto S/. Proveedor 2,500.00 ALVA RODRIGUEZ MARILU SUB TOTAL se deja constancia que el contratista 2,5OO.OO 19% 475.00 TOTAL 2,975.00 tGV 0002-001084 ejecutÓ el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pedinentes. Lima, 08 de setiembre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Public¡taria denominada "CRÉDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S'A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., los días 16 y 23 de Agosto del 2010, por la suma de S/. 5,950.00. Fecha de Nombre del Medio lmporte Nombre del Proveedor 16/08/2010 23tA8t2A1A Facturá Proveedor Neto S/. Publicación D]ARIO VOCES DE TARAPOTO EOITORA ORIENTE S.R.LTDA. 2,500.00 001-00009462 D]ARiO VOCES DE TARAPOTO ED]TORA ORIENTE S.R.LTDA. 2,500.00 001-00009514 suB T0TAr rGV 19% ToÍAL 5,000.00 S50 00 5 950 00 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. .JORGE F, GOMEZ EEATEGU] aE;tE"NiÉ Dgio. Coí¡,Ji.,.:,-,t;.ir a:iriü:¡,.-iiva la AC'|A DÉ CÜNFORMIÜAD ,/" . - Geneñles -r ¡L: 08 de Set emofe 2010, se deja constancia que la Sección Transpoñe y Servicios Bancoy aEnp,esaoonr'rJ-FTRAyEL lZ,:Ji,lJXl"3;;;;;;-;;;;-co-'co-rfatos.sc-topore oo setjembre o.Zív,ce s.e c corresponorenre a1 suministro de adquis ción d" p";;¿" ";,":ÑÉ"i". "l del Lesenle soLtctTuD COBRAN?:A N' 2900 Dtc aa1-417672 2904 FAC 003-217886 Dtc aa1-417672 Cor¡eo FAC 0C3-217886 Dtc Da1-411612 FAC 003-217886 CoTaeo Dtc 041-41i612 FAC 003-217886 Dtc Da1-4176t5 FAC 0C3-217888 Di c 001-417675 FAC 00l-217888 Dtc 0a1-417677 AC 0C3-217890 D/C AC 'Ai-417677 003-217890 CENTRO fI¡EIVO N" CORREO Corec Correo 506 506 Correo 3500 3500 2330 2330 2330 Mendoza de a Cruz Lu s 2334 2654 2600 2600 1237 2334 2904 1231 2900 2330 2900 2900 Correa 2334 2334 CoTrec 2330 3500 3500 2330 Colreo Correc Correo CUENTA USUARIO 2330 2650 2330 OE cosro 2334 Alendoza de a Cruz Lr.r s Quicaño Alc des Ouicaóo Alcrdes Vera Luna Albeno Vera Lu¡a A bedo Valeoa Razzeto Maauel Valeoa Razzeto N¡a n ue Gaicrá l\,4uioz Jhonny Gárciá [/lL]ñoz Jhonnv S¿)an Bat¡stjn Patr cra S¿ya¡ Battlsl¡¡ Pairici¿ Becerra Roras [,4 a¡a Eiena Becefre Ro as A,4a¡á Elena ReategLri Baca Fernanoo Reatequi Baca Fefnando Lirna/TnrIillo/Lrma Lrma¡Tru ilo/Lima Lirná/Tru llo/Lime Lirna/Tru llo/Lima Lima/Tru llo/Lima L¡ma/Trll llo/Lima Lirna/Cá amerca/Lima Lima/Calamarca/Lima LlrnarA¡ta/Lima Limá/Anla/Lim¿ LirñalAyac!cho/Li|.na Lia¡a/Ayacucho/Lir¡¿ Lima/Ayacucho/Lima Liñ'e/Avacucho/Lima Lima/Ayacucho/L¡ma Lirna/Avacucho/Li|.na I otal 721 -5A 26 5A.26 721.75 .a7 4.31 5A 26 525 52 50 26 449 A2 5A.26 5C.26 t73 9€ sa.26 ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffit 4,515.66 por el cabe indicar que a la fecha no se ha reporlado observacrón atguna de los usuarios de los pasajesi motivo y en cua se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme en la oportunidad, caiidad, cantidad cL-rmplirniento de las condrciones 1Rly8l /o\* ?:* lÉ ?' to.¡. vr¡JFs Z<, r.luRlsil0 3- a,-r téi,rn,..":lJ - -...¿bA o8- éa./¿ Lima, 08 de setiembre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "VERIFIED BY VISA", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 02 de Agosto del 2010, por la suma de Sl. 4,222.72. Fecha de Nombre del Medio Nombre del Proveedor Publicación 02t08t2014 02t08i2410 DIARIO CAPLINA-TACNA Et POPULAR . ORIENTE DIARIO DE PROVINCIAS E,I,R,L GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S,A, SUB TOTAL lmporte Factura Neto S/. Proveedor 1,859.38 001-40147 52 1,689.12 001-0009532 3,548.50 rGV 19% TOTAL 4,222.72 Se deja constancia que el Contratista ejecutÓ el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes. Lima, 08 de setiembre del 2010 ACTA pE CONFOBMIDAp Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "ESTADOS FINANCIEROS 2009", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLfCIDAD S.A.C., el día 04 de Agosto del 2010, por la suma de Sl.27,719.74. Fecha de Nombre del Medio Nombre del Proveedor Publicación 0408t2010 DIAR]O EL PERUANO 04/08/2010 DIARlO EXPRESO 0408t2410 DIARiO GESTION EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S,A SINDESA S.A IPG I¡EDIABRANDS S,A, SUC. DEL PERU SUB lmporte Factura Neto S/. Proveedor 8,933.38 002-0637243 5,500.00 001-0016088 8,860.52 001-0011709 TOTAL 23,293.90 19% 4,425.84 rGV IATI\L n;71914 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. la Aa¡A úi iiÜiL¡ irJRMii¡ii c,re ¿ Secclón Traxspo¡ie y Servi' cs Gene'a es ce SERVICE os á .o¡tar con co.t¡ato slscrrto por e B6nc¡y a Empresa DOM RUTH TRAVEL ,j p. sor ce ser.rc z sLrri nlsifo de adqLrs c ó¡ de Desales corre:9o1dle¡tes a C2 Set¡embre de presente sAC cofr€sPtnce¡r: ,- q:¡ sdfc ¿Lo a 0¿ oe Set'er¡bre 20T0 se deja corsta¡cia fric a¡1 ,1ri367 F¡a lal 2 i48¿ E a 00r ¿ r-16- !:,.ar i:C2 FAa ),1.:l -r92 DC I C r0r-¿ j-162 D ar,- .4r-lóZ 2t 4 2¡ó¡ 2431 l4l l.t l '15 1rr5 .53 -53 t:1€ A!3rez G!2ñai ó¿52t ¿5€z¿s Ava¡¿z Gúzñan 26 ab¿u¿s 236! 253! 206¡ 2630 000c 250C a¡0i !00¡ 5! rllz¡li 26C0 0!04 aáiáned¿ 15 n JLai Cua'á Ch¿!ez A!!LSti Cr¿re2 C¡a!e: 2]NÚ c.á... .. 2.44 21Aa cráiai n. 003c a00c ar¡¡a a¡c¡ :6..4 L¿v Z:.aL re û9:st. S¿ ¿z¿r G ra Sá ¡zar G r¿ 2a rá,4.d¿huav ¿slLrm¿ ñ2iAn.¿h!¿!ras1'ña i3 6aa 23 5¡ 26 t9'! 0 i9 9¡ 5 33 .5 3a'29 30 6 ¡ñ:r . ¡e:en 3 5l 5r4 2ó3t 51 50 26 2534 r5r ¡l 2!:5 4.119.86 guna de os !rsi-ra¡as ce los pasajes T¡ot vo tor e Cabe .d cár qle a a iea:a no se ha reportado observa' ón ¿ e¡ a lpotlrr dac, cal dad c¿nt cad l,/ en conicrr¡e pasales se efect!ó .!¿i se aons defa ore e s!,mi¡ stro d€ c!mP lmi€nto de as 30¡d 3 oies / ) JEFE DE SECC SERV C OS GEN'RALES JEFE.!Lr¿SJaNF-EBY-[La-s- -C-i\5TAÑ¡DA LAVINi JLi\ süs G€REirE D\" '.^ JEÉE s"^rb' r2"! ACTA DE CONFORMIDAD Martínez' ide-ntificado con Con fecha 09.09 10 el Señor Roddy Nelson Rivas-Llosa sobre: ósgióriá ñucÑ" loosgsolazz, procedló a hacer entresa del inrorme üÑiÑ; DE INTERES CoNSULTOR|A soBRE MOD-E-L9-I¡JERNO DE TASA _eqirerimlertos oJertados er su E' mis'no que se ha veriricaoo y cumple con los asimismo oa- confon-tldad ara ^.^^'récr. tÁ^ñi.r en tos Térmtnos de Referencia ' !"Trli-"ioiii"i i"á" .J"iá¿" ." dichos Términos de Referencia; ambos aspectos fueron rea'zados oertro del plazo eslar''ecido los8 L!'ls flc0AGA Sub G€ft ROI{ERO e_Jete ü''j$ón Rl6gc Fr¡úct ü San lsidfo, Og de Septlembfe de 2010 AETA DE EONFORM¡iJAD Er san s d:o, a día 09 de Set embre 2010, se deja constanc a que a Sección T.ansporte y Señic os Gen€fa es de 6 al contar con coni¡ato suscrito por ei Banco y a Er¡presa DOI\,'llRUTfl TRAVEL SERV CE S A C surnln stro oe adq|] src ón de pasajes corfespondlenies a 07 Setienrbre del presenle. os Div sión de Servic coíespondjenle a l,¡c 001-4'1778: 780 26=2 frc 0c1¡17783 780 2552 2642 2552 Gam¿f¿ uzuraqa JoGe 3!'20 Gamarra lzur¿qaJooe 30 G¿ñ¿ra U¿uriao¿ lóroe 2A5A 2060 2060 c0i-417783 31 3 AC 043-217998 31 3 00 2494 t/c )/c ¡01 417783 Cá ám¿rcá/Lim¿/C¿,¿máic¿ l 31 L L .1 ñ¿rPúen. Mal/Cuzco/Lñ¿ m¿/Púeiro Mál/cu2.olL r¿ 5A 26 :c 27FJ a1 30 2a ac 26 l0 29 25 29 2a 2a 29 ?a 29 2a j0401 t5 Ródrdrer Avb¿r Ua! m. 2442 417785 lc ,0 30 33 R.d¡.u.-Á7 Avb¿r I¡ax m3 )/c ¡0' 2¿DA :AC 0C3-2',]800C :rLo!;l¿ ti¿rda chú.r srá B:rd: ?142 0l 01 2442 1422 0 És H¿r!y es H¿ne! :c 434 72 4412925 2401 AC 00t 2 8J00 DrC 001-¿r7765 AC ¡03-2r8000 24Aa 1733 3510 3510 Puedn Ma donado/Lma P r4rr¡ M:.1.ná.i./l rá 3504 c1 19 4.713,93 Cabe ndcar, qle a lafecha ¡o se ha reporiado obse^,ac ó¡ a glr¡a de os uslaT os de os pasajes motivo por e .üal se consideG que el slrm n siro de pasales se eÍeciuó coníofrne en la opofiun dad ca idad, cant dao y en cur¡p ianiento Ce - JEF-E DE SECCIÓN T TE Y SERVICIOS CENERr',LES -. ". -..j:::1 "-JERrE-RR'fC¡Ont8*tuY6rü i'" o"^'^* '*u , ' (;;:.":l;;./! . t:i ,/¿:' S .) )2 - Banco de la Noctón ].: ACTA DE CONFORMIDAD En la ciudad de Lima, a los 10 días del mes de Septjemb¡e del 2010 se oto¡ga la confo¡midad por el Servicio de Fotocopiado ejecutado por la fi¡ma COPISERVICE E.I.R.L. correspondiente al período del 0l de Agosto del 2010 al 31 de Agosto del 20r4. Dichos trabajos fueron concluidos a entera satisfacción, sin ret¡aso y de acue¡do a los té¡minos del Cont¡ato de Locación de Se¡vicios No 1463-201o-DA, actualmente vigente. Del Concu¡só Público N" 0005-2010-BN suscrito en la ciudad de Lima al 17 de lunjo del 2010. Dando fe a todo lo señalado, firmo 1a presente en señal de conformidad. Jrr{.¿ a 4n¿'6 %'?,/> /t Cfil t'*'.lltl ' copls¡wtct (¡im¿ ) Sello {ubriu coPlqERv!cÉ do del fúc ionúio) ACTA DE CONFORM¡DAD E¡laciudaddeLn'ra,alos10díasdel mes de SetLembre de 2010, seotorga la conform dad por la ejecuc ón de Servicio de l\4edios por el r¡es de JLrllo 2010, efectuado por CONSORC¡O MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., por a slrma de S/.65,175.11, según conkato CO-08-0947-DS del 30 de D¡c ernbre de 2009. Se dela constancia que e Contfatista elecutó el servicio en su oportLrnidad con la caiidad ex gida por la dependencra a mi cargo. Se expide la presente conformidad para osfnes pertinentes CL JJRGq iirlr. F Cc I GOi'lEZ REATEC - CEREIiTE -.i.'n 'lrGtr¿trv¿ r:,.:-!j,..1l :.:.:.l i-J'r \t r -;:;ii .líaT0desetiembr€2010 se oela constanc a que a secc ó¡ ;ra¡spoi¿ i S¿ru ''!s 3E¡e e es servcros alco¡1ar con contiatosuscitopole Banco y La Empresa DOIMIRUTH TRAVEL o{rírict s t' c coÍespond enie ar sum nislro de aCqu sic ó¡ oe pasajes correspondienies a 08 Setier¡b"e de FAC COl2r8091 o c ofr-4 r i892 ;AC C03-21¿0!3 Diaaa,-4 ie92 AC Ci3-218r93 DiC !01-.11392 aa3 21 tt- 2900 29aa 2903 2303 276-i1 290! aa 26 29¿a ',FJ21 121 10,¡ I12C 2FJ 1 3S26 243¿ Ze\a os -nlui ¿ H:be l Zé!¿ .s A¡iuo,¿ Hebed 4.- ic1 :t2 451,1!r 29 25 1513412924 ¡513 C1 20 0 45134" 2A A, 1,421 48 los pasajes noi vo Por e Ca5e ndicar qJe a i: fecha no se ha repgrta:io observaoán algu¡e de os usuar os de dad calioad cantldad )" en cúa se cons deaa que er surn nistrc de pasajes s€ €íeciuo confofme en a opoñun .unp iñientc de las coni clo¡es JEFE DE sEactóN TP-AIlsPoR Y SERVICICS G=NEPéLES 1/c' . cr, -./? /t .., Bonco de Io Noción ACfA DE CANFORMIDAD Cl¡enfe Re BANCO DE LA NAC/óN ferenc¡o Canlralo de Lococión de Servrc¡os "Servicio de Monlenimienla de Ascensores Sede lo c¡udod de Lirño, o los I ¡ d/os del mes de Dic¡embre del 2AA9, se otargo CONFORMIDAD o /d empreso ASCENSORES 5. A., por lo ejecuc¡ón de/ sigu¡enie En Servtciol DEscn,Pc,óN DEr sERy,cro Servicio de Manfen¡mienfa de 0/ Ascensores y 02 Monlacorgos, ubjcodos en lo Sede Princ¡poi de/ Eonco de /o Noción, reol¡zoda duront'e el periado comprendida del l0/l ¡ /A9 ol 09/12/A9, Según deio//e de equipos: . . . . . . . . . En de Dosojeros ó7lJEló24 de poso¡etos 67NEló25 de posojeras ó7l|Eló2ó de posojeras ó7NE23Al de posoleros ó7NE2342 d-é posojeras ó7NE2303 de pasojeras ó7¡,lE24A9Manlocorgos ó7NE24l A Monlocargas ó7¡.|E1ó23 lal senl¡do, /os po¡1es conviene¡ en suscr¡bir /o presenfe ocio, ed seño, de conlotnidod. ¿u/s ,¡ft¡N¡ÉsE sor r¡ ¡ 4pn¡s¡ Conlrol,sio Bonco .Je ill Nocion \I '2-.,:,n ln \)r)¿.. ,),1.¿é a¿.¿.vcd. ./ ' ,-.,^^^-i Ocno'a: it'"- , ACTA DE CONFORMIDAD Cliente Presupuesto : : BANCO DE LA NACION ADP-0019-2009-BN Carta de Aprobación: NP Fecha 11t09t2010 En la c¡udad de Lima, a los D¡ez días del N,,les de Septiembre del 2010 se otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los trabalos que se detallan a continuación: Servicio de mantenimjento integral para su central telefónica Alcatel SEDE PRINCiPAL correspondiente Del 1'1.08.2010 a| 10.09.2010 según contrato de locación ADP-00'19-2009-BN. Dando fe lo señalado, firman La presente en señal de conformidad. '-,^Qû1. Mirtha Reinkendorf l\{asias Responsable ACTA DE CONFORMIDAD --s¿nÉdrc aldl¿l3oeSetrembre20l0sedejaccnstancaqueaSeccó¡TranspcrteyServiciosGenerales por el Banca -v la Empresa DOll RLJT|I TRAVEL ;¿ ra o " s rn de Sen c os ¿ .ont¿r con contTato suscrto sERV]CE S.A.C coresgond enie a sum n sifo de adqu sic ón de pasajes corespondientes a 09 Setiembfe Cel i56 -75¡ 00!0 0000 uñcÉb¿r qrú:¿1qu far onrebar A u:;1qL P¿! 341292a Cebe ¡d caa, que os pasajes ¡oi rc pof e ca dad. ca¡tciad y en a a iecha ¡o se ha reportádo obser/ació¡ aLglna e sui'¡ nrstro de pesajes se eieciiró clnforrne crrai se cons oera que cl]mplin enlo de as co¡dlciones JEFE OE SECC ON TP"A Y SER!/IC OS GEI¡ERALES ,/-i\ |/ :ti:r] _¡ i''.t ?' f !r.:. r¡; .r=.iJ,Jdij' / *: ,': l -.É:: f.á\ ¡:' 5n xi:1_|z ACTA DE CONFORMIOAD que la Secc ón Transporte y Servicios Ge¡erales de Én San lsidró, a dia 13 de Setiembre 2010. se deja constancia ta Dvisión de serv cros. a coniar con contTalo suscrio por e Banco y a Empresa DOIvIIRUTH TRAVEL SERVICE SAC coffespond enie a sumin sÍo de adquisición de pasajes correspond¡enies al 10 Setiernbre de presente. 2 451 AC 0C3-2r3399 3312 D/C 001-¿19133 20 1100 2A r0c i10c 20 aa 00J-213,'99 1 3339 D/C 0Ci-4 9136 D,C C¡1-4 1455 33¿- 384. t::i 2,14C 263Á 2641 2600 2.r52 2600 26DA 30 2a l0 a', 204 45',10 2aa 30 200 Chn..úe S.le. ¡/arie 2u 2442 AC 003-218.103 45 2534 5! 26 382.45 CóÉe. P¡rie:a Cristh ¿. C.Fe. P.rie a Cflsth ¿n ürtln¿v ou nch. Jose urLrm¡J Ou nctr lose 45 30 33 2A 01 20a 2Xl 5A 26 275 E6 45 3C 4a 30 23 2a 29 2a 0 29 2a l0 45i3 11-7 ',17i Drc 0cr-l 2A 1 339S 20 I 00 9131 3399 2 2A 2 200 5C 26 [¡os.os. 213¡ 213¡ 1¿52 1442 ñá/Andahu¿vi¿s1Lrña Lma,Andáhu¿!Las/Lma rüosccs. Sa a¿a¡ GJ sse a 817 46 L Sa azar GJ]sse a 2050 Mu¡.v.. Br.cca l0 2A Rud! 2112 6,973.63 ios pasajes: motvo por el Cabe lnd car. que a la fecha no se ha reponado cbseryación a gLrna de os qLre el surninrstro de pasales se eiectlró conlome. en la oporiunidad. calidad cantidad y en cumplmiento de jas condic ones clra se cons de¡a I JEFE DE sEcclóN TM RTE Y SERVIC]OS GENER¡.LES J A1 20 cl 3!1 29 25 L 2050 ¿5 J UA]'I CASTA¡¡ED A I.ÁVIN I E F6D W6E6EI.BBR}! €€S /¿,r - t.1 -7 -^ 7- ' -Z ACTA, DE Bonro de la Nación elbonco de todcs CONFORMIDAD Cl¡enle EANCO DE ¿A NACION Referencio Conirolo de serv¡c,as N". CO-034-2alA-DA En lo c¡udod de L¡mo, q los 13 d/os deJ mes de septiembre del 2A10, se aiarga conform¡dod ol "Se¡vicio de mcnleniñ¡enlo del Sislemo de Aulomotizoc¡ón Sede Pr¡ncipol". Canespand¡enle al penada camDrcnd¡da enlre ios d/os Oó/A812A10 al 05/09/2010, a cqrgo oeJ persono/ oe /o empreso CONIROTMALC s. a. c. D¡chos irobojos fueron ver¡ficodos por el supervisor de Servicios dei Edificio Sede Princrpo/, quedanda a enleÉ soirsiocción de eslo dependenc¡o tirmon la presenle en señol de co¡formicod. Kenl Aylqs Jesúr CONIROLA,IAIiC SAC gtet't1 . .) '.. /7 Bcnco de lo Notlón ACTA DE CONFORMIDAD la En la ciudad de Lima siendo el 13 de septrembre del 2010 se otorga para el *niorÁioál lu entrega del plan de trabajo de la consultoria. e la Adquisición de " Mercado Posibilidades del ó;;;;;;i;¡"i "l'";;t;";"-;; Estudio óeSolución la Universidad a de video Conferencia' "na ESAN las bases Se oera conslancia que el conrratista cJ-nphó con lo solicliado en penlnentes pa'a los llnes presente coFlo'mioao expidiLnOose 'a I-..ii..!\ ,' ^,.,,..0u )2 Banco de la Nacton ACTA DE CONFORMIDAD En la ciudad de Lima siendo el 13 de septiembre del 2010, se otorga la conformidad a la entrega del informe final de Estudio de Posibilidades del Mercado para Determinar el Valor Relerencial de la Renovación de Licencias de Software Antivirus, a la Universidad ESAN Se deja constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en las bases' expidiéndose la presente conformidad, para los fines petinentes ) ,"'¡ Surcu Je tr \úL r t. l .-.! ACTA DE CO,YFORMIDAD A DJTJD]CAC ] ON DI RECTA P L:BL]CA N' AO 3 8.200 9-BN CONTRATACIAN DEL SERt'ICIO DE IIANTENIMIENTO DE L]CENC]AS DE COMPONENTES DEL S]STEM.4 DE GEST]AN DE REDES SERV]CrcS" '' '' Por ¡nlermedio de id presente, se hace de Ju conoc¡m¡ento g e con relución a la }.D P \a. 0038-2009-&\" coilR-AT.lCtÓ.\ DLt. SERLICn DE 171.\/EirlIlIE)f;TO DL L]CENCI,IS DE COMPAI'E\TES DEL S]SIE'U DE CEST]O\ DE REDES I SERIICIOS , que el senicb que prestó tu enpresa ganadora Solirare S.¿ al Banco de la i{rc¡ón, estno dispaúible duranre el periada Ai.0t 20IA i.'rra e¡ ü A9.20! A Se frma e.;ta acta en ,eñal de canfarn¡ddd .tun \ (nñun).a.iah"r P.D S. ddlñtd.i i"fame fécnico ai respecx: -Scr . a..)-,_ iJ ti! r'si¡/r. -, 'i,a':, tl' ai) ", )' ,.'. s?renbt¿ del 201, a -' - " :: ,- l:,-¡' : í '¿. ) j /t:'. ACTA DE CONFOR]ITIDAD R E BA LANZA ELECTROMCA SO FI"YA d¿¡ 2AlA, ü¿nda 16 5:3A pñ se rerhiercñ en la sala de rcuhiohes de los reptesenlahtes de ]a Enpresa PESACON , de la Sección Alnaen El día 14 de Septieñbrc Alñaen, En jta lo Sección rwión la Enpesa PEUCOI¡! los rcprde antes de la Sección hlc¡eran úd análisn en rcJerencio ot soJtuare iñplenenta¿ó por dich¿ Ehyesa paru ¡a Balaúa Electrónicd la tulse detalton tos PMtos que . ¿ónti"üdción se detallan: IALANZA ELECIRONICA trruac¡oil ¡cTt AtrBn :i':.:rqri::, RECIBIDA RECIBIDA RESBIDA REC]B¡OA RECIBIOA RFCIBIDA RECIBIDA REOAIOA ETITÓN DÉ dTG bE D ETISóN E¡¡ICIiTT crh d. RmÉó. arñ¡én (44! sal rhtuc óñ Rab drí 8¡ffi aM Fro (aDr8 .sqw RECB]DA L¡é@,tffi, ñ¿nbm RECIBIDA cú6crí e L qu6¡d¡t tudeávlo o va d¿o'in d¿ RECIBIDA Num.ión de éda cuÉ RECIBIDA RECIAIDA REOB¡OA úod k¡nabio( sp€do dé ems rDdio. iúñ@ d¿ dto, Éo RECIBIDA @@ ¡9o de u RECIBIDA i¿d!mglidadoÚiBnsFi3t RECIaIDA REClBIDA RECIB1DA RECIBIOA RECIBIOA R€ClaIDA coññ{úñ.iói de qu F d¿ Fl( RECIBIDA RECIBIDA RECIBIDA LFMT CóDIGO D' MR¡A' cmñd!60idekdgd€olicodeb.ñ RECIBIOA RE.lBIDA EN C1JRSO La capacir'ciü en ctsa se tedtiaru hasb et talat naneja pü pük de los nabajodotes @t;rb, de aaerdo al conttuto estdblec¡do Adeñás ló Enpresa PESACAN se coñprcnete a briddl üantenini¿nto, sopnrte, e!asesorañiento nec¿saña h¿sta el óptina ddeüpeño de I s istena En teñat de confoñidad se ji.nd la prc!¿nte Acta. [*ur-UD 0269t67 PESACON 5 ACTA DE CONFORMIDAD SERVICTO DE MANTENIMIENTO DATACARD SEGRES SYSTEC PERIODO 7 AGOSTO - 7 TOOO SETIEMBRE20IO oe n¿be_ ¿--rai7¿do a.oPo'run'o¿d y c¡ridad Prese¡te oocJ-eñto desptés ra ma-rtenI'nierto de' Eqiroo Datacaro Tooo s/n J395.presrado Por ;; ,";;.;" al 7 del 7. licn¡s sYSfEc S.A, duran¡e el Periodo comPrendldo -agosto con las condlcloñes del Con¡rato de ".p."r" setiembre del 2010' exPresamos que este cumPle noviembre de 2009 en fe de lo cual Serviclo N" CO-1559-2009-DA flrmado el 6 de fiTmamos a continuación Corste po- e Lima. l4 de Setiembre de 20l0 :.r ! ,rl r-!' . , ACTA DE CONFORMIDAD SERVICTO DE MANTENIMIENTO DATACARD MAGNA 2L, SP75 E INSPEC 9OOO . SEGRES SYSTEC PERIODO 3 AGOSTO - 3 SETIEMBRE 20 IO Conste por el PTesente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de mantenimiento de termoimPresoras Datacard modelos f4agna la 2L, SP75 y equipo analizador de banda magnética INSPEC 9000, prestado por 3 del 3 aSosto. u*pr"r" iEGREi SYsTEc s.A., duranle el Perlodo comPrendido 'l set;embre, expresamos que esta cumple con las condiciones ¿el contralo de fecha 23llll2OO9 en fe de lo cual firmamos a continuacióñ Lima, l4 de setlembre de 20 | 0 ,:. :: i._ : J: .':'-' Pt-a Banco de lo Noción ACTA DE CONFORMIDAD Referencio: o) concurso Público N" oooT'2ooé-BN - Conholo de Lococlón de Serv¡cios - "Servicio de Mqnlen¡m¡enlo Preventivo de Grupos Eleclrónicos y Tobleros de Limo y Prov¡ncios" b) Codo N" 0078/GEl2010 lo ciudod de L¡mo, o los'15 díos del me5 de Sel¡embre del 20'10, de ocuerdo di;puesfo en lo clóusulo oclovo del conlrolo de lo referenciq q), se ho verificodo los reportes de conformidod corresPondienle ol 24o servicio comprendido del '15-07-'10 ol 14-08-10 debidomenle firmodos por l05 funcionor¡os respongqbles, Asimismo, verificóndose lo cqlidod conlidod y cumplimienlo de los cond¡c¡ones conlroctuqles estoblecidos en el onexo A del referido conlrqlo, concluyendo que el Consorcio ARRENDONDO INGENIEROS S.A.C. - CoNfRoL DE GRUPOS EIECTRoGENOS S.A.C- según lo clóusulo ho brindodo el "serv¡c¡o de Montenimienlo Preventivo de GruPos Elecirógenos y Tobleros de Tronsferencio de Limo y Prov¡nc¡qs" en 55 Agencios de Limo pertenecientes ol conholo vigente. En { En lol senlido, esio óreo expide lo presente octo en señol de conformidod. Jeie (e) Secc¡ón Tfonsporle y Servicios Generoles t,4 ¿-.:; ¿iíe: ^ t-:^:q '¡ i -¡-Ol ,b '. !":_ )2 Banco de lo Noción el banco de : ] C¿'ENIE PRESUPUESIO Íodos ¡ Dlv6ión se¡v,cics. Secc¡óñ T¡onspcdes y se¡v. Ge¡erores ll BANCO DF tA NACION. CCÑTRATO DF LOCACJON DE SERV/C]OS ADS l]2006-DS-BN. E¡ lc Ciudod de Lima, o las I5 díoJ de/ més de Sefiembé de 20l0, se clofgo lo ccnfoa¡nidoo- ol seNic¡a de Monienimienlo de/ Sislen_ro de Bornbeo de oguo, corespondienle ol 'nes Seliembre delóña 2010, de lo Sede El¡zo\de, conltola .on io firmo ACROPOLIS CONrR,A¡,STAS GENERATES SAC, Qot el Manfen¡ñ¡-'nla P¡eventivo de los eqlr¡pos de bombeo de ogLro 1.- Un equipo H¡drcneumálico de 300 Gdfones. H¡droslol 2.- Dos eleclro bombos de 8.ó HP ^,forco 3,- Un loblerc de rndndo o,féfhodo. 4,- úno eleclrc bornbo conlro iñce¡tdio de ¡ 1.5 HP morco Hidroslo/ irobojos fleroñ feal¡zodas cie ocuetda ol cronogromo esloblecido por io lefofuro, ccn las 04 ha¡cs de repoies Qlinceno/es Números oO 5889 (sI / Agot / 20 I 0). 005890 (3 1 / Aso / 20 1 0) Y Los 0), 00 5899 (t 5 / set / 20 t 0). oCiúnlon pat lo5 serv¡c,os del raoñtenimienlo de 005898 (1 s / set / 2A t /os eqLripos, ,os cuoles se e¡r]¡tidos pat lc f¡rta ACRoPOIJS CONIRAI.SIAS GENERAtES s.A C. Los iroboios iue¡on reo/izodos o eniero 50tisfocció¡ del5Lrpervjsor de /o Ironspo¡Jes y Serv. Generoles dei ¡nes de SE¡fE/rlBRE'2010 Fimon /o prese¡ie, e¡ señof de cor-lfo.rn¡dod, en cumpl¡m¡ento o /os iérrnincs y condicrones inoicodos en c,óusulo Sexlo y Séfimc del Conlrolc de Lccccio¡ oe serv,c¡os ADS- i i-2008-DS- B N i¡ Coirtratistas Generales VOBO S )1,$:) i _* -1 Funcionario err'iso¡ ManteDimiento ACTA DE CONFORMIDAD E¡santsid¡o aldíal5deSetembre2Ol0.sedejaconsiancaque a Secció¡ Transpode y Servlcios G enera es de la Div slón de Servictos a contaT co¡ conirato suscrito por el Bañco y la Emp¡esa DON4IRUTH TRAVEL SERVICE S A.C. corespondienie a sum n stro de adqu sición de pesaies correspond entes al 13 Setiembfe del presente D/C 001-,11S354 173 r200 2AA 1200 zCA 173 1204 D/C 001-4r9354 113 Lima/Pto lMaldónádo/L¡má Plo Máldónádo/CúrPto Maldón.dó 1200 2520 176 5026 2520 0C1 4 r9154 2524 2501) N.váro FAC 003-218648 2524 250ó 2060 2060 2600 2600 ñáveró He¡ná¡de¿ r-esar 206C Gám¿ra Uzu.aoa Jo¡oe añáfá uz!náoa Jor0e J/c 001-4',196r 3 2135 2060 2139 752 26AA D,C 001 4r9611 ;AC 003-218894 D/C 001-419613 21t6 2600 2060 2060 t/c 1402 1802 1798 001-¿1961 =ac 003-218894 1801 r798 2652 2652 2652 2652 2652 2060 2600 2600 2600 2600 2600 20 01 30 20 01 30 2A 0l 4513 0 2A 2Aa 2500 2500 DC l0 325 37 313.73 2AD 116 !73 45 2AN 173 727 Héfnánde2 Oesar 1 50 26 c¿bezas Alvafez Guzmáñ ábezas arvare2 riuzman Gamafre U2uaáaa Jorqe Gamafa Uzudaoá Jo¡qe 50 26 442 93 50 26 1 19! 3a 413.03 1 1S4 33 4513 4513 4513 4513 4513 4513 4513 4513 4513 4513 20.0 0 20.0 01 20 01 01 20 01 C1.20 01 01 29 0t 20 01 20 01 20 01 20 25 A1 2A A ¡513 01 20 4513 26AA 0l 20 2600 26AA 7,445.22 Cabe indicar que a a fecha no se ha feporiado observac Ón a guna de los usua¡os de os pasajes motivo por el clral se considefa que el sumrnlstro de pesajes se efeciuó conforme eñ a opodunidad, calldad, cantidad y en cumplim ento de as .]EFE DE SECC]ÓN TFANSPO k'*?-.a 01 0 4 0 0 01 01 ACTA DE CONFORMIDAD En la c¡udad de Lima, a los 15 días del mes de Julio del 2010' se otorga la conformidad por la ejecuc¡ón del Servicio de Arte, para la campaña "Tarjeta l\¡ultired", efectuado por CONSORCIO MAYO PUBLIC|DAO S.A. PROPERU PUBLICIDAD - S.A.C., por la suma de S/. 134.59, según contrato CO-08 0947-DS del 30 de Diciembre del 2009. Se deja constancia que el Contratista ejecuió el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformjdad para los fines pertinentes (i ;;;r;*#*;;;; GERENTF 0plo. Com{rnrc¿c)ón ¿orpo¡áüva ! i," )2 Banco d./:,Ii_.iil ACTA DE CONFORMIDAD E dia 1i de SepUembre de año en cufso, e señor CARLOS BASADRE LACUNZA - GERENTE DEL DEPARTAIiENTO DE LOGISTICA. suscribe el Acta de Conformidad Dcr el se.ricio de Consultcria, segú¡ detalle Balb Consultores Ascc adcs ha emitidc Op nión Legalcon relacló¡ alServlco de Revlsió¡ de los PTocesos de Seecclón realizados bajo a adjudicado medla.le Adjud cación moda idad de Conclrsos Púbicos 2008 y de l\¡enor Cua¡tie No 0019-2010-BNt co¡foTme d6 acuerdo a to solicitaCo y deniro de olazo estabecido. En talse¡tido, se da a confomidad de servclo prestado. CARLOS BASAD GERENTE DEL DEPARÍ CUNZA DE LOGIS 200-0 encontrándose f'x .-, Bonro de lo Nocion "Añr¡ de Ia Cowolidación Econónícav Social del Peru ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA ESPECLAL N{ICRO AGENCIA CORTE SUPERIOR DE .ruSTICIA DE TACNA a los 17 días del En la Sucursal "C" Tacna del Banco de la Nación, distrito de Tacna señoresi mes de Setiembre del año 2010, eslando p¡esente los siguienles ADMN]STRADOR (E) MODESTO APAZA CALDERON MARCO ANTONIO SILVA CONZALES CARLA PATRICIA CUILLEN CASAS I\4ARlA EUCENIA LOMBARD] MENDOZA JEFE SECCION CAJA SUPERVISOR-A (HERMES) CAJERA (HERMES) Servicio prestados por Las personas que suscrjbe la presente Acta dan Conformjdad del p.ptesa del periodo del dia 16 de Junio del2010 al 15 de .ipá.onul¿.]u ¡oiio ¿"1 z0lo, . . . . . HERMES, por realizar las funciones que se detallan a continuación: Apertura de la Oficina Atención al público Recepción de Remesa Envio de Remesa a esta Sucursal Cuadre para el Ciene Fin del Dia Dando fe de lo señalado, firman en el prese¡te en señalde conformjdad f ru¡ctot'¡ t"éG-i]n rR¡ A1- fÁcr{a s 'J c ACTA DE CONFORMIDAD _fansoon€ Se-v'cros Ge,le_ares oe ! 0 se oe'¿ co, sta'c a o-e ¿ seccroor¿lTdeSerren_ore20 ,r'oo a t= l,"r" -'iJá" sen c os , '" presenie rá D.v s,o- oe servrcros :1" del ; Divrsron :::":"^Tj":j:i?y$il;Jflii:"t'::'Y 14 setiembre al "on''' "o" 'o"'"'o-'---'l;::"i"i*r¡"s cof;spondienies correspond ente al sum nislro de ¿oqLl sAC D/C 001 419487 FAC 001-2187-7 2330 2334 2334 )rC 001ar9437 :AC 003-21377/ 2060 2060 2060 2060 2652 2600 2652 2600 2652 2600 2600 D/C 001 41943 / 24A 1 50 26 243 a3 25 13 2060 2060 ),C 001-¿1943AC AA3 213711 2652 2240 -¡1ova GhiqLL¡c LuLs T: f2Dólo/Lima/ | araPoto 345.44 50 26 2S3 59 45r101 20 22AA 2200 2A4D ?5 13 2040 2040 2040 2040 2044 2044 331 TT 5A 25 Dtcoa141971T 2060 2060 FAC 003-218808 Dtc 001-419717 AC 003 213303 2852 2652 2652 2600 2652 2600 AC 003-2r3303 atQ0a",-!19¡1 475 1858 1858 1356 1856 AC 003-218303 001 4195/0 359 2652 2652 2652 2630 2630 1A12 1a12 149 3 dáñára u2!naqa Joroe -LñtPucallDa/Lrma 4513 A1 .29 25 4s13 01 .29 2a 4513.A129.24 4513 01.29 25 2600 50 26 2600 2600 2600 2600 2600 663 54 aa ztj 4513.01 29.25 ¿513 GhqLino Lú s 0l 29.2 50 26 -Óiova a51JA129.25 50.26 50 26 L Ród¡ouez Beaa¿o Marco 4513.41292 ma/Puedo M¿|óonaoo rio ¡\¡ aldonado 4513 01 29 2a 4513 01 20 01 4513 01.20 01 1919.01.01 02 251 6,026.39 -Lma/Pue pore _o se 1a reoon¿oo oose-vac'or ¿ gur^¿ de los usua¡os de 1os p¿sales; rnotivo o-e a l¿'ec'a y en cantidad calidad en la opodllnidad, s'Jn'rr slio oe oasares se ereclJo confo-re :;"-'"-:;.;;;, cáóe rnorcaT. " ones """condic cur¡plimrenio de Ias JEFE DE sEccróN TFA 01 4513.01.200r 475 l/c 01 ¿513 0l.20 01 45r 3 01 20 01 4513 01 20 01 ¡513 01 20 01 4513.01 29 2 4a\3 01 29.24 2513 615 :AC 0Cl21e808 DlCaA1119l1T 01 4513 A1 .29 2a AC 003-213/ J C 00i-419;17 0r 20 4513.01 20 4513 VlCIOS GENEFALES á",..-"aP ,y'v.ar',2¿ DE ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL SEGURO ROBO - POLIZA N" 2101010100077 S'N'ecepc''r:aio e 1: te a p¡€sefie.o¡lcrmLoal ie se'''ros e¡ at¿ncón oe a Cartaoe ,ii- ji: i l¿ r¿':¡,c ¡. r/rIPFRE ?erú conrps'i¿ del contrato 1"11"-9"'" -i su-scritÓ e """¡"'" '""i* oe áoeo cofr¿soond '¡1e a r¿ 2'cuota Écuio i ^ ,."""iiJ, i,-ol-)ó"ó;*".-""i"c"""""4""I:¡¡'cro'co¡iz"on'raiad'enn¡é'13arccncurs' --0.-j:lo. . .- - B" ¿ --:\ - o. s.¿-. o" s.s . ,"fr Se er:r iT'":'I S. s!s.frbe e¡ s¿aa d: conformrden S¿: s ¡r. 2: de set en'bre ¡el 201¡ , -.ri:: ;Jd+,?;l;? 1 "'.1+''., .. \\ \.;t : ¡ le !a I taa!. n ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA N" 24O1O1O1OO2O2 -ét- r n d E ¿:¿ a 5lr r::eÉ' rna"F:'URo c¡.io:r dacl d e s e r\i c o s é r e ¡ ::e¿s::rr)s S - ,er:erio a *"'-07:r-n-2C10 de UATFRE Fe.i Ccñpaa:e c: Se,¡r rs, DE RESPONSABILIDAD CIVIL ccrresp.¡d,err¿ ¿ ¿2'cuot¿del coniratosus¿rtro'\ :¿( 2'-2 a'';"a' e - â 2010 . qe re e- : - r¿ oé Óe:oo (¿o o". _ Cor.!rso Püblrco N" 042-2!Ta-lL lN Froqr:-a n: Seg!'cs xteg.ar Ean.ar;c Se enr;te a pr¿sente ¿ S. slrscr be e.r seña oe ccniorr d¿d S¿r s drc.20 ¡¿ sel eñbre ce 201! /.í-- i *L"r,.i.. ? rr: : -a l 1 :/ -: -.:a:: t.'.t; i..- tr- SERV|CIO OÉL SEGUR.O. DE N" 2401010100201 neGFóÑSnerrlóeó clvu or cec - PoLlzA ACTA DE CONFORMIDAD See' rr. ¡q' a ó'ese_le co a- '/-D-'DF "'"'": ;::" ;::;::','' .nui'iJ"á o"r cont.". n¡ CESpO¡lS¡atLlOeD Clvll DE O&O c(-."::a¿o r" oe D8: \ s¿o )' Pe ro suEcnto e, 21-a7-2010 .g,-'" 't ce p¡¡lco N;0t2-201!-DL-BN'Plograma 240i010100201 c.nfatad. e¡ ."..o u. u"".,i.o Seg!rcs Lftegr¿l Bancar Se suscrrbe san s dr: o ef seña de co¡formiCao 20 ¡e setiembre del2'1! -? :l; i¡J. i '! ¡rolcuL¡ :. ACTA DE CONFORM¡DAD DE SERVICIO DEL SEGURO DE vEH¡CULOS - POLIZA N' 3011010110524 e 1n Seer¡tela¡reserte!o.i.rrdadceser\r'c'os.¡ale'có¡d? aCañ¿S/N rec€pci'n¿Ca a SEGURo A respecro s Reas'!Lros óg--il:i i"-r,¡..p.áe:er! coripa.re .: ses:ros :r suscr¡to el 21-07-2010 vlsent¿ ói V¡úléuros corespo¡. e¡ie a a 2'cuoia del contratoréria alCo¡curso P.Jt co N'¡02_ en p¡,za \'30rlL'i¡-1¡524.cnlraieo' r'ehl.Lr cs ce en a 2¡r0-DL-BN' ?:ogranr¿ c€ Seg!fcs ¡iegra 5a¡.¿rc Nota: Corresponcl€ SÉ .!scr bé a costo de la prime er señ¿ ie cc:-rior¡' oad S¿r si¡_. 2! dé s€iemi¡e de 2a': : ¡l¡i.t .'? =¿,- ,srF ¡mtu .: meñs'"ral de ':24'Jnidades clel Banco de la Nación SEGURO 38 ACTA DE COIdFORMIDAD DE SER.V¡CIO DEL t['¿TEGRAL tsANcARIA - POLIZA t,¿" 2231010100004 '0' :t¡ñ:on de a :ada s'N f¿c¿pcofaj! eL seríco':' 38 lo'r o'">e1':sq-r '+'pÉc o ¿-¿.i: ;ccl¿;;;!;e, .o o" "o'seo -s.EG-uRo 21'07er jo:.'oo-o" suscr¡to contralo de; eu ¿i in'at¡auo iNi:oaoi b¡"c¡i,,n contraiédo e¡ ré.l' ¿ se ernlte a pfesenie ccniormliiadr:ie 2C10 !oente :",'"-::""';. Se s!scrlbe s¿r s trtegra canJarr: N'2231C101¡000'+ er la Porza:e j:--. o're: < e)" 8¿':¿ ó'r-Br'--!¿ri e¡ señalde coriormi'iad clr..2a de se:embre deL2'10 o de :r "..laciór DE ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVTCIO DEL SEGURO INGENDIO Y LINEAS ALIADAS - POLIZA N' 2031 010100408 S N re'epc on¿co Ér 1: e:i ie a p¡es3nie co¡forri dad ce serv "s :: :re" "' le a'¿n¿ ¿ SEGURo íg-zcrc ¿""r,'L.piti;.i¡ cor¡pa¡ia de seq!r': I PÉ:se:rrrs ; - re'pe'i¿ ALTADAS co,,".po-.¿ ¿'i" u ói rÑCe¡roro Y LTNEAS "11 "-'"-t1 9^"]^:ill';'i:,:l::l:"r.1 2r-07-2010 oer '' e ¿ )a 7" -- S '- ' \":!:2-r:'!L óN crrrram¿ de s¿rur's ¡'?qra Se :,1;;;";;";;:;:"; f""i,i."-p¡"'i" Se s!scf be S¿n s Cr: e¡ se¡a de .erícrnrload :! de setre-bre C. 2al¡ ACTA DE CONFORMIDAD ',¡,aro a da2i deSetiembre20l0.sedelaconstancaqu€laSeccló¡TransporteyServciosGeneralesdela I j" s..'c'or a contar con co¡tralo s¡Jscfrro por e Bancc y la Empresa DolvllRllTH TMVEL sERVlcE s A c eniea sumin stro de ádqu srción de pasájes correspond enies a lTSeternbredel presente tc c01¿r9950 FAC 001.2r 92r 9 D,C 00r419950 FAC 003-219219 D/C 00r419950 FAC 003'219219 D,/C 001-41995C 542 2404 461 33 5C2 2400 50 26 ¿69 469 2442 2442 2442 FAC 003-219219 D/C 0C1-4',19964 FAC aQ3-219227 D/C 001-419964 D/C 001-,119964 FAC QA3-219221 FAC Aa3 219221 50 26 491 2 2334 231 231 233C 23i 2tl0 2193 2193 2334 233C 2330 2060 2060 301 20 ai 4a 3412925 45 1Q1 29 25 Van nez P¿nduro G ¿ñcaro¡ \,1án né7 P:ñdú¡ó G anca.or C¿béz¿s Av2rez Gúzman C2bez¿sAv¿rez Guzma¡ Ródrioúez Avb¿r Rod¡oüez Avb¿r Rod.oúez Avb¿r Rodrióüez Avb¿r 24A2 2442 2442 234 FAC aC3,21S227 434.1 2400 2404 232 D/C 0¡1 41995C Chuou sta B¿rda es Hafe! Chuq! st¿ B¿rd¿ es H¿r-"r 4a 3012441 45 301 20 01 301 29 25 2330 2330 &4¿xrmo ma/Pueno Maldonádo/Liña ma/Pueno Maldon¿do/Lina 1t D3 52 5A 26 34124 A1 301 29 2t 34449 1a lUáxrmo lüláxrmo lyl¿xrmo 4a 3 01 20 01 A5 50 26 50 26 lEJ 30129 4,J 3Q1 29 2a 45 301292: 25 3 a1 .29 2 Cabe indrcar que a la fecha no se ha repodado observación alguna de los usuarios de os pasajes; motivo pof e cual s€ cons dera que e suminist|o de pasajes se efectuó co¡forme en a oportLrn dad calidad, cantdad y eñ cumpllmlento de .IFFE DE SECCION SERVJC OS GENERALES /-+ /-i\' r ü¡fJ¿ ; '1 o-*- ¡.. a r'li: : .il= ttit¡slt i> '(rrn o. .o'*i. \ r,¡fitiq y / ACTA DE CONFORMIDAD EnSan s¡dro aldla2T deSetembre20l0 se deja constancia qle a Seccón Transpo.te y Servic¡os cenerales de a Drvrs ón de Serv cios. a conrar con contraio suscrito por e Ba¡ca y la Empfesa DOl\¡ RUTH TRAVEL SERVICE S.A C corespo¡diente a sumin stro de ¿dql] s ción de pasajes correspond entes a T6 Setrer¡bre de presente t/c 0!1-4 478 :AC 003-2r903i t/c 265D 2650 00r -4 0c31 )/c c01¡ 9011 D/C 001-,4 9TT1 901 244 22 4t8 519 519 2 69 69 ola at14 255¡ 265C 206C 206C 2t 3412525 2600 2604 2600 2500 2060 2060 Valeoá R.77ei. M¿núel Vaieoa Rázz€1o ¡ll¿nuel Boreoo Gan02¿ Roben. tsoreqo Gan0za Robert. L ñ¿/P úra/T.ud ó/L ma 341 67 50 26 45 30 .29 25 1C 95 s5 AC 003-219C31 45 9734 15 0c1-4 9306 225 225 1324 seq!ra M¿renao c¿nos 2114 2700 95 DlC 001-4 2634 26AA 2634 2634 2600 30 29 25 30 29 2a Sed!rá M2.enó. Cádós Vérástédu T ¡eó Franit 594 03 50 26 5 l/c )/c c01-4 9806 -AC 003-?19C73 9090 45 4513 C1 29 25 2300 2300 sarmre¡to s¿lcedo on¿r 5arñre¡to sarcedo oñ¿f r320 156 3100 ri00 r56 310C 3100 5r) 26 Lim:/Pu-añ. Má dóñ¿.1.// m. Lim¿/Puért. Má dón¿dó/Lm. 2900 2900 S¿las Br¿c¿monle Osc¿¡ 5¿ras Br¿c¿ñon¡e Osc¿r 108 52 4513 C1 20 D1 4513 A12A A1 4513 0l 24 01 4513 A1 29 25 1103 52 Lrm¿/Puefto MaldonadolLrma 50.26 45:3 01 2C 01 Cabe ndicar que a a fecha no se ha repofiado observació¡ algu¡a de os usuarios de los pasajes; motivo por e cua se considera que el sum nlstro de pasajes se efectuó conforme en la oponLrn dad, ca idad cant¡dad y en cump jr¡iento de a, JEFE DE SECC] r),. -= la r9.0 t¡!!! .? \r- _ d iliu¡'l:¡! :> ., -.f- ",' ,z \ ,rr .r,, .t.^.\ I \ r'¡{flia Y Gto'-.a 2/- P7'7'- ACTA DE CONFORMIgAD Ensanisidro,a dia21 de Seiienrbfe 2010 se deja constanc a que a Secc ón Transporte y Serv cios Gen€rales a contarconcont€tosusc.topore Bancoy La Ernpresa DOI\,4lRUTH TRAVEL SERVICES.AC. corfespond ente a sum nistro de adqu sición de pasajes corespondientes a l5Setembfede! de la D vislón de Serv cios. Malha 1142 1142 2651 260¡ VillavisencLc Sáen2 ÉAC 0C3-2',894.1 2651 2500 D/C CC" -41956e 4Aa1 26)4 2600 Viiavisenc o saen2 Manha zev¿ ós Amoldia Heber 7ev: ór Am¡údia Heberi D/C C01-419666 FAC 0;3-2r8944 2634 22X 25 29 25 451r 0 29 25 4513 C 200 762_03 Cabe ndrcaf, que a a iecha no se ha repoftado observaa ón alguna da rcs usuarios de os pasajes ¡¡ot vo por e c!a se considerá que el sLlm ¡ stro de pasaies se efect!ó conforme, en a opofiunidad. caldad, cant¡dad y eÍ1 curnp rniento de las cond¡ciones JEFE DE SECC]ÓN ERV]C OS GENERALES ? -1- t -/2 t92.2634 EF No 0056-201 0 ACTA DE CONFORMIDAD En la Ciudad de Lima, a los veintidós dias del mes de Set¡embre de 2010, se otorga la conformidad por la Adjudicac¡ón D¡recta Selecta N" 0O4O201o-BN para la contratación del servjcio de: Mantenimiento de equipos de imprenta Troy Bowe, suscrito documento, Contrato N" 2O4O-2010DA, efectuado por el Señor Edilbeno Faustino Ledesma Castillo, se adjunta Hoja de Servicio Nrs. 1559, 1560 de fecha 23,2S-OB-2010 y j562, 1563 de fecha 1 '1-09-2010 (agosto / setiembre) e¡ importe mensual a razón de S/. 3,700.00 (TRES MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES). K;-*', Se deja constancia que el Contratista real¡zo las responsabilidades del senvicio en su opoñúhidad, con la calidad exig¡da por la dependencia a ml cargo. 'Se exp¡de la presente conforniidad para los fines pert¡nentes **r f tll}! r,l,!;-¡ ¡.!0 BrlL¡li:Z' ¿.1¡ {¿} ! i ri¡ido ScNic¡5 lO-;:- ^,i - l .r ,.t r-_ r ¡ ¡? ¿,. . ' 1- a: :\cl '.¡'.1. lr,- ACTA DE CONFORIüIi]AD y'--dra sección Transporie y se.vlcios Generaies ser, ,tos a conlar con conifato suscrito por el Banco y la Empresa DOM IRUTH TRAVEL cofespondrenie a sum nisiro de adq!is ción de pasajes correspondientes al20 seiiembfe det ar d a 22 f,.9' "i" on a" c *iíí,ó,,.¡ Dtc 001-420c61 de 406 406 )tcca142a134 Sel embre 3212 3212 3100 2124 2330 2330 2334 2330 212C ac 003,21e477 5alas Cuaarts R.¿rdo Sa as Cuadros Rcardo 2330 2330 2330 441 AC 003-21947/ D/C 00i-¡20l¡2 AC 003 219433 )tc0c1424142 2A4A 2330 2330 2430 001-219431 7tcaa1-12C142 2't4A FAC 003-2194S3 Dta aa1-124142 2144 4513 0120 C] 5C 26 7T4.26 2334 2330 2330 2330 2330 2330 4|l012! 4513 n., 29.25 4511 0 2AO flman sa qado Janet 294 A1 50 26 --Cffi Saaado Jañet av ¿ M, na Jose Lus 4513.0 2AA 50 26 ¡513 0 2C 01 4513 0 B rq¿ É! V¿ra¿s rvlaia 50 26 4513 0 292 50 26 45\ I A1 2i t, 4513 0i.29 25 5A 26 t33C observación a guna d-" Cab-. ¡ndrcar que a la fecha no se ha reportado 7,760.3r osusuarosdeios.pasajesl motvoporel ia oportLrn dad calidad cent dad v en suminlstro de pesalesse erectuo ccnrárme en cumpllmlento de las cond clones ;;;"; ;;i¿;; ;,; " JEFE DE 5ECCI cl 'i7a 26 5!.25 2330 2330 2330 4513 01 20.01 50.26 ¡33 35 310t 2330 441 1a aa 26 3100 3340 3340 La várdás Ccucho C¿rñen va6as ocúcrc (-ámen 1719 FAC 001-21t47) c c0, -420134 :ac 3100 1ir s Drc 00142cr34 )/c 001420-34 2010 se dera constancia qu€ FRVICIOS GENERALES 2'r'a I -/t, ACTA DE CONFORMIDAD ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTLA NO, OO92.2OO9BN "Seruíc¡o de Repovación Anuat de Soooñe v Mantenimiento de Lasert¡che" presente, respecta al "Sevic¡o de Renovac¡ón Anua! Sopo¡7e y Mantenimiento de LaserF¡che"namprend¡do en la ADJ|JD|CACION at tten 2 de la arden Moffespond¡ente que Ia empresa hace de canoc¡m¡ento Na. A00676-2A10, se de Comprc Ia fecha, el ser,l¡c¡o ¡nd¡cado a Polysistemas S.A.C. ha br¡ndado sat¡sfactor¡amente durante los pe odos: Po( med¡o de Período Período Período Período lll la del 27/04/2010 al del 27/a52.010 al del 27/06201 A al del 27/A7nü0 al 26/A5/2U A 26/06/2a14 26/07/241 0 26/08/2410 Se firma esta Acta en señal de Conformidad. Atentamente. ,/'- ga L \; % San ls¡dro, 23 de Sept¡enbre del 2010. lle ttAutza'Do ACTA DE CONFORMIDAD la conformida<l mes de Setiembre del 2010' se otorga En la Ciudad de Lima, a los 23 días del en su para Melcados financieros efectuado por la ejecución del Servicio de Comrmicación que presenta exigida por las especificacion€s técnicas y cantidad calidad la con oport -i¿u¿, del 23 de agosto al 22 de S A - DATATEC en el periodo TÉCN'ICOS D,ITOS la empresa por la suma de emitida por el proveedor No 001-0007883 setiemb¡e del 2010, con factu¡a S/.8,271.39 nuevos soles para los fmes Se expide la preseote cooformidad nflcunr, rr,onrs s Gerente, DePartamento de Fina¡zas pertinedes MARIO ACTA DE CONFORMTDAD En San lsid¡o, al día 23 de Seiienrbre 2010. se deja constanc¡a que ta Seccrón Tránsporte y Servicios cenerates de ]a Divisón d,e Servtcios. at co¡tar con co¡ireto suscrtto por et eanco y SERVICE S A.C. correspondiente at suministro de Á adquisición oe pas4és )tc 00142a245 .AC 001-219579 Drc 40142A245 tsAC 003,219579 1353 1353 1908 )tc 401424245 AC 003 219579 Dtc ao1-420245 -AC 003,219579 D/C AA1420256 FAC 003,219590 atc aQ1 -AC 003-219590 )tc 441424257 olc aa1-42Q257 2642 2652 2600 2600 Aveñd¿ño Guab oche Jo¡qe AVendá¡o G!ábloch€ Jórdé 2600 2300 0000 0000 2060 2060 4148 2634 2634 1349 1349 1356 1356 1356 2300 0000 0000 2460 Mu¡ayc! Broc€ Rudv M!n¿vco Brocca Rudv 2652 2060 2600 2600 2600 2652 26AA 29AA 2900 2900 2600 29C0 2635 ", ,r Lrña/Puerlo tüátdonado Lrme/Chiclayo/Liñá Setienrbre del 664.73 45r3.01 29 25 50.26 4513 ot 29 4513.01.29 25 4513 A1 29 25 4513 01.29 25 4513.01 29 25 1919 01.01 0a 1919.01 01.02 4513.01 .29 25 50 26 624 21 50 26 2300 212 1850 1850 2216 2216 .4202a6 AC 003-2195S0 Drc AA1-420256 2635 2635 Érpr"""iOi,l,ûfu fnnVef- c"rép""iLii"" 25.13 452 02 636 7a 2t 4513 01 20.01 26 4s13 01 20 01 44372 4513 01.20 0l 4513.01 20 01 4513 01 29.25 4513 4129 25 5A 4513.a1292{ 50 26 Gr¡n¿dos A vaézF¿q'É Gra¡ados alvarez Raoue 50.26 5,819.86 45L n1:E-¿1{ Cabe indicar, que a la fecha ¡o se ha ¡epodado obseryac¡ón álguna de los usuarios de los pasaiesi mottvo por el cueJse considera que el sum¡nistro de pasajes se efectuó confórme en /a oportuntdád, cajidad, ca¡ijdad y en cumplimienlo de las condiciones JEFE 0E sEcclóN 23-a? . ld ACTA DE CONFORMIDAD EnSanlsd¡o a día23deSetembre20l0.sedejaconstañciaque/aSecciónTransporteySeruiciosGeneralesde ia Div sión de Señiclos al contar con contrato suscrito por e Ba¡co y la Empfesá DOI\¡JRUTH TMVEL SERVICE S.A.C. cofrespondienle al suministro de adqutstció¡ de pasales coÍespondientes al22 Setiembre del presente. atc aa1-424354 221e 2219 1329 206C 2060 AC 003-219700 2224 222A c0l¡2ci54 2231 2231 )1C 041424361 2A6A Vále Gur erñ0 ri odr gue¿ 5¿ñdo!a cesár Podrquez sandov¿ cesa. Roñan Gul¡erez Jav er Roman Guiierez Ja! er 2060 2060 Cabezas A verez Gú2man Cabezás Aivárez G!zman 2064 cabezas alvar* Glzmán 206C 2064 2060 2050 2060 2060 2060 2060 2A6C Dlc Da142A4t1 247 247 2300 2300 2300 D/C 0C1 420401 . aal 2652 260C Manndué M:rtne2 Robeno 2652 2600 MánriduÉ M.rtinez Robeno órne¡ó Pó.reia cristh ¿n Dtc ool-42c441 4413 A1 29 25 3C120 01 4513 01 20 0l 8r7.33 De c¿st lló 2223 2223 171 5 =AC 0C3-219707 41353 251 ¡¡!nóz zd! erdo Ces¿r Delóast l. Váilé Gurlemo 2300 D/C 001-420354 Dtc 2060 2060 332 25 25 13 20.01 4a 3o 45 3D 30 20 4513 230C 2404 or¡eió Pófte a ofsih D1 24.O1 222 61 Lim¡_Tacñ¡/Arequpa/Lrm¿ 45 3D 3C 20 0l Róiás 7-év:lLos Rodolfo 21AA C 50 26 45 45 50 ?6 45 3412925 3412925 3.41 2A ¿n 4,619.93 Cabe i¡dicar qu€ a a fecha no s€ ha reportado observac ón a guna de os usuarios de los pasajesi motrvo pore se cons¡dera que e sum n¡stro de pasajes se efect!ó contorme. en la oportunidad, calidad oantrdad y en curaplrm enio de las condic ones cla C OS CENERALES .d*tD-.b 11.*!^;;6 -a ,rd r"v',¡"r !I ,r,ra,...2,) Z ../ . c,2. /¿ A1 77, Aonro de la Nsción ACTA DE CONT'ORMIDAI) En la ciudad de Lima, a los24días del mes de setiembre del 2010 se oto¡gó la conforrnidad por el serlicio de mensajería correspondiente al mes de agosto del 2010 a solicitud del DEPARTAMENTO DE RID DE AGENCIA, contratados a la firma dE 1A EMPRESA SERVICIOS POSTAIES DEL PERÜ S,A "SERPOST' Por los Eabaio( que se det¿llan a con¡inuacion: Servicio de mensajería, con el recojo de 6,799 documentos Tipo A y 3,088 documentos Tipo B, brindado en el periodo mencionado en la referencia, encontriindose confome los t¡abajos ¡ealizados. Dichos t¡abajos fue¡on concluidos a ente¡a salisfacción. Dando fe a todo lo señalado, fi¡ma¡ la p¡esente en señal de confo¡midad. ANTONIA CURAY CI{ERO FUNCIONA.RIO RESPONSA¡LE Responsábledela Enp¡esa {Gerenre,sub Gerenre, Jefe o Adnrnisradot Sello Au¡onado del Funcio¡ano )' ?7 Zonr" de la Nación 24 l0e FECHA Cód¡go:2410 12010 CONFORM¡OAD DE SERMCIO cP 0011-200a-BN GILAf TO HOME PERU S A 27 06-2A1A ¿ 26-A7 2A1A OBJEÍO DEL CONfRATO I Arendam enio de cncuilos ponádóres a tavés de enaces sareira es para transmisiónde vo¿y datos 2 fransñisión y re€pció¡ de vo2 y datos enl¡e t¿s Age¡ciás (114) computador cñtr¿ten Lim¿. Se l.ciuye os 15, e-l¿@s oelvado oe ¡a era aoerd¿ ANEXOS Añexo 1.- Reporle de ¡nlerupclones delsetuElo iñpllabtes at proveedór 1 - Elreporle de i.ierupciones delsetuicio presenta tos cones detsetoico iñp!1¿b¡es at p¡oveedor i@ne parciá. tolato dec¡emenlo en la cálid¿d de las comlnicaclones) de seryicio brindado, por to que deberá catcutáBe tas pe.¿tidades a aplica. según coni¡alo vigeñ1e loma¡do en cuentá los porcenlates a apticarse según Conveñio SLA (Anexo N" 2), Se br¡ndá la confoñided d.l seryic¡o d. tr¡nsn¡sión d€ voz y darG entÉ t4 Bat.li|lly el computador c.ñtñl€n L¡m., con €xcepcióñ dá l.s obreryácion.s. ag.nc¡* C , Cajoos con RESUMEN GENERAL I Por Incuñplid¡€nto do ¡¡ Dispoñibllldad dot S¡.tema Porceñtaje (%) dsponibilidad delsisteña catcUado para etmes= 99 992% .u -'',.¡¡;¡{i'if ¡j j sorro d"t?,,#.?:,,n ACTA DE CONFOR.,YtIDAD " Semicio tle Monlenimiento Preventiyo s diecinueve Equipos UPS's, correspondienle al C.P. N" 0027-2007 BN. I, En la ciudad de Lima, a los winticuatrc días del mes de septiembre del 2Ala, se otorga la conformidad a la empresa B y F Pon-er S.A. por el "Servicio de ¡[antenimienfo Prerentiro a diecinuere equipas UPS'S, carrespandientes al C.P N'0[)27-2007'BN' . Dichos serricias se realizaron del 12.08.2A1A al 23.A8.2a1A, según los Informes lécnicos Nisddos por los administradares encargadas de cada dependencia Habiehda concluida can el manlenimiento pt e\)entr\'a oper at ir)idad s íendo lo s r esult ados Se adjutlla s ati lnforme Técnica N" A707 se real¡zaran las pruebas de sfactorí as - 20lA ! eopia de los informes t¿cnicos de las seryicios En este sentida se extiende dicha acta en señal de canformidad ?p eon"o de Ia Nqción ACTA DE CONTORMIDAD En la ciudad de Lima, a 1os24días del mes de setiembre del 2010 se otorgó la conforrnidad por el seNicio de mensaje a co¡¡espondiente al mes de agosto del 2010 a solicitud del DEPARTAMENTO DE RED DE AGENCIA, contratados a la firma dE IA EMPRESA SERVICIOS POSTAIES DEL PERÜ S,A "SERPOST" Por lo' nabajos qr,e se detallan a continu¿ción: Servicio de mensajería, con el recojo de 6,799 documentos Tipo A y 3'088 documentos Tipo B, bdndado en el periodo mencionado en Ia referencia, encontándose confo¡me los r¡abajos realizados. Dichos t¡abajos fueron concluidos a entera sa¡isfacclón. Dando fe a todo lo señalado, fim1an la presente en señal de confo¡¡nidad. ::::, ANIONIA CIJRAY CHERO R.spo¡sable dé li Emp¡esa FUNCIONA.RJO R¡SPONSABLE (6e¡en1e. sub Gemt, J.fe o Adhinnrador) s¿llo Aúronzdo d¿l f!rc)orúio L,'. ?7 Sonro de la Nación ACTA DE CONFORMIDAD mes de setiemb¡e del 2010 se otorgó la colrespondiente al mes de agosto del 2010 por el de mensajería conformidad servicio A SOIiCitUd dE] DEPARTAMENTO DE RTD DE AGENCIA. CONIIAIAdOS A ]A ITT1¡A En la ciudad de Lima, a los24días del la EMPRESA SERVICIOS POSTAIES DEL PERL Por los trabajos que se delalla¡ a continueción: de S. A 'SERPOST' Senicio de mensajería, con el rccojo de 6'799 documentos Tipo A y 3'088 documentos Tipo B, brindado en ei periodo mencionado e¡ la ¡efe¡encia, e¡contrándose conforme los trabajos realizados. Dichos trabajos fueron concluidos a entela satisfacción. Dando fe a todo lo señalado, firrnan la presente en señal de conforrnidad. ', 'a-/7 --/ ----'/.'' 5N5DM ANIONIA CURAY CI{ERO Responsabledela Eñpresa ,1 -. -- - --1. -- --. - MEDNIPA!{C]OS FT]NCIONA¡]O RESPONSA}LE (Cerenle. slb Oerenre. J¿fc oadninntador) Sello Au¡onado d¿l Flncioneio \ Aonco de lo Nación ACTA DE CONFORMIDAD DE SERWCIO DE MENSAJERT4 - PROYDICIAS Mediante el presente, cumplimos con dar Confurmidad al Semicío de Mensajería a ní\,el nacional bríndado por la Empresa Olva Couríer S.A.C. coftespondiente al mes de Setiembre - 201A, según Contrato de Senícío N" CO 1554-2009-DA. A contínuación se detallq el consolídado de los desoachos provincias a realizados; Cantidad Sobréa 17 9 18 2 Peso Ad¡cional Prec¡o Unitario IKG) Tarifá Ease 1Ko 2Kq 3Kq llncl. IGV) 4Ka 5Ko 19 20000 4 Total 1332 * * * * 7.20000 10.20000 13.20000 s/.9.230.40 16 20000 s/. 291.60 2220400 Total Sub. Total s/ 173.40 s/. 1 18.80 s/ s/ l 38 40 88 80 s/.9.941.40 NOTA: Total sobres entiados a provincias. 1332 Total sobres entregados fuera de Plazo 77 Por acumulación mensual de 25 Correspondencias Enfregados Fuera de Plazo Correspondencia Adicional a los 25 Fuera de Plazo 52 ,,"5dñ Isidro.2- de Octubre BAN/O DE LA NA del 20la \ Bonco delo Noción ACTA DE CONFORMIDAD En la ciudad de Lima siendo el 27 de septiembfe deL 2010, se otorga ]a conformidad del Estudio de Posibilidades del l\¡ercado para Determinar el Valor Referencial de la Adq¡.risición de Servidores Corporativos, a la empresa UPTIME BUSINESS CONSULTING Se deja constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en las bases con calidad y puntualidad. Se expide la presenta conforrnidad para los fines pertinentes at5- a,o/32?.- - !,sl71 Lt4 tLt¡t7¡¡1 t¿t¿vt!--; í{ft iZc.n aa t¡Jasao tui í ./ Z - lÍ : '''/' 1': ACTA DE CONFORMIDAD y Servicios Genefales En San tsidro, a día 27 de setiembre 2010, se deja constancia que la sección Transporte de la Div sión de Servicios. al coniar con contrálo suscrito por el Banco y la Empresa DO['llRUTH TMVEL sERVtCE S A C cofiespondiente aL suminrstro de adqu¡sición de pasajes cor¡espondientes al 23 setiembre del )¡c aa1a2052T 'l/c ltc 001-420527 ao142a52T ¡AC 003-219864 Dtc 0a1424527 FAC 003-219864 244 23AO 2300 2300 23AO 92 92 92 92 3130 3130 3130 215 215 3600 2652 2652 Dtc aa142a527 AC 003-219864 l/c 001420531 45 3100 Sálóedo B! tron strena Bazán Mé.dez Hemes I t00 tsaza¡ Méndez ñerñes 3100 3100 3600 3600 2600 2600 Bázán Méndez hen¡es 90 692 692 22AO 22AA osor0 692 2204 2204 2200 2240 Osorio Murqa Aman0o 692 50 26 3012925 3012925 50 26 Baulista Mo¡tearo Willam e¿u st¿ Mo¡teqro Wl¡li¿m Osoro ¡!,luraa Arm¿ndo 3to0 3100 2204 301 20 01 45 3 01 20 01 45 3t 30 3130 )2AO 190 3012925 50 26 MUraa Afma¡oo 325 37 325 3T 45 3A12A01 45'12 09 01 01 4512 09 0t.01 4512 09.01.01 osó¡ó MúroaArñando 3,549.37 pasajes; molivo por el Cabe i¡dicar, que a la fecha no se ha reportado observación a guna de os usuafjos de los ca¡tidad y en cuál se consi¿era que el sumiñi5tro de pasajes se efect!Ó confcnne en la olcrtunid?d, calldad, cump ian¡ento de las condiciones JEFE OE SERV]C]OS GENERALES 2-N- 09-to Lima, 28 de setiembre de 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se olorga ia co.formidad por la ejecucrón del Sefvic o de Publicrdad en lardines lta ud gro Pub citar ol cara ia difLrs ón de a Campaiia Public tar a de¡om ¡ada BANCC DE i ¡. \j¿a ilNj- corfesoono e¡1e a e r¡es de Agosio de 2010 CoNSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. de AEosio a - Nombre del lvedio S/ B ¡a 311¡á12!1 4 !GR3 Nombre del Proveedor SL]B TOTA: GV 19% TCrAi Se de]a constancia que e Contratista ejecutó c¿toao e/ gtoé oor ra deoenderc a ¿ ni ' S/ I lmporte I AGRO Y.]ARD]N SIC Y JARD N de Ci 925.00. Neto ¡1 r:Er2.r1 er¡p:.sa PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., 31 de Agosto del 20i 0. por la suma de Fecha de Publicación ejarcru?iJa pcr la 5¡N !C Factura Proveedo¡ ¡01-0300t8 i 50i 0!l ', 42i Cr..] 6 925 C! el servicio en Su oportundad. con cargo. Se expide la presente conformidad para los fines peftinentes. a 28 de seiiembre del 20'10 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecuc ón de Servicio de Publicidad en los diferentes draÍos a Nive Nacional pa|a la difusión de la Campaña Publicitana denominada 'ALERTA PHISING" correspond ente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa coNsoRclo MAyo puBLtc|DAD s.A. - pRopERU puBLtctDAD s.A.c.. los días 20 y 27 de Agosto del 2010, por la suma de S/. 43.557.44. Fecha de Nombre del Medio Nombre del Proveedor ¡mporte Neto S/. Publicáción PJCA:LPÁ 27n8t2a 0 D ARIO AHOF"A 21!D8i2A C DARIOCAPLNA iACNA DAR 21i0812,,1 0 D]¡R O CI]ASK EMP.DERTO¡ CORREOARICU PA ?1Og,izA 0 DiAR 20i08i2! 0 DLAR! CORR:C 27n8 2X ) 2i it\tzr 2," n8t2A c c ' O: CA AR]O C3?REC DE S ARIO E ,R: ]iV1PR:NTAY EDTORA A¡]CRÁ ! DÉ ?qOI N' AS :MPR:SA PERiOD]ST CA \A' :MDRESA PER CDIST NAC ONAL S.A DARIO 'CRR:C CORREC PJNO EMPRESA PEROD Si c!'r1 000029 n-4.25 !01J053r2 496 tC t13-{'086425 !01-0c149C1 YEDIICRA:¡ASK E RL '¡ 973.05 E Ri r CNAL S A 3?3 E}¡PRES¡ PER CD S-i CA NACIONA! S.A 'A i]!ANCAYO Factura Proveedor 2¡ 01340883¿i 379 2A 013-0088338 CA NAC CNA. S A 1 496 00 013-008E429 ¡ 979 20 l',3r)N88422 20/08/20 3 D]AR JAOJ¡,PIC MAL EMPRIS¡ PERlOl STrCA NAC ONAL 3 ED ICRIA! MPREIiI¡ P RAM D: :IR! 27108t24 0 DiAR C DON JAOUE.PTC MAL EDiTSRIAI MPRENTA P]RA]V DE E RL 1 535 27n8tzN 0 DLAROEi?OPJL,AR:MA , ARIO EL PO'JLAR, SUR GRLJP0 !A REP.IBLICA PiIBL CAC CNES S A 2 394 33 0u41J009i07 i 36€ 19 0c1 01109iú8 1 368 I,c mi.0009806 938 27 !01 0009705 ONES S,A 1 938 ?1 0!1,0009805 SO!S A 11i16! 00c2-01c955 20108i2C 0 ':ON 0 3 ARIO EL POPULAR. SU? 20n8t2a 0 D ARIO EL POPL]LAR 21n8t2A I D]AR C €L PCPL]üR \ORTE ?ita\tza 0 DLAR NORiE 0 EL SOt - CTSCC -¡ GR!¡3:¡ GRUP¡ !¡ GR!]EO A:PJBLIC¡ PJ3L CÁC]ONES S,A R:FUBL CA PU9i CAC]ONES S A RE9UBL CA GRUPO LA REPUBL ?UBL:¡CIO\ES C¡ PUB-ICAC EDIC CNES Y PRCD.]'CIONES 27tA82N 0 DAR]3 EL T EIV1PO P]JRA DAR' EL I 27t1\tz1 0 J ARIO Lq L\DUSTR]A :MF EDI]CRA.A IND!STR]¡ DARI0 REGi0NAL - HLTANIC CCNiACTA PERU EIRI DIAR O VO:ES DE TARAPOTO E] iOR,A 27 tD\t2A a 2itxgiza 0 E- POPULAR. OR EI\TE 2itoq 2a 0 EL POPULAR, OR ENTE 3RUPI 21-tA12l 0 :A \/C¿ DE I]UAMA\G¡ 2rla6t2a c PAN0RAIT¡A CAiAlvlARQU N0 2ifi\i2a PRENSA REC ONA: DE c HJA+ EI¡PO SÁ C S,A. 1 'L ]: 1 9611 fRiJJ LLO S,A ct207¡ 00r{¡21¡l ¡8 c0i,0c77646 3 636 96 t0:-012t632 't 11.11 ¡02 N03i34 OR]ENTE S R.TDA GR.]P¡ LA REP.]BL CA PUB.CA'iO\ES l 2An8i21 ¡!'r1 3. 1,565 6i m1 !t953¿ SA 1 36813 031.30¡9r03 REPLTBLC¡ PUB:laACl0NES S.A i 36€ 19 0ti{009702 A3UIDAACR PINA VALVERD: GONZALES 1 0r5 47 002-002570 FANCq,qMA CAJAI4ARQ!INC S A C 1 2i6 t :.MPRFSA !DÍORA ANCASN 66 001-001411 001-011t24 E RL su3 TciAL 36 602 89 rct 1996 t 954 55 ioTA. ¿3J5i.44 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con Iidad exigida por la dependencia a ml cargo. la pfesente cgnforrnidad para los fines pertinentes ¡o l 2-.i)¡:' t-: ',' la Lima, 28 de set¡embre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de publicidad en los diferentes revistas a Nivel Nacional para la d¡fus¡ón de la Campaña publ¡c¡taria denominada 'INSTITUCIONAL", correspondiente at mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa coNsoRcro MAyo puBLtctDAD s.A. pRopERU puBLtctDAD s.A.c., - el día 26 de Agosto del 2010, por la suma de S/. 9,493.82. Fecha de Nombre del Medio Nonbre del Proveedor Publ¡cación 26n812410 REVISTA SEIT¡ANA ECONO[,4ICA lmporte Factura Neto S/. Proveedor APOYO PUBLICACIONES S.A. SUB 7 978.00 001.0037884 TOTAL IGV 19% 7,978.00 1 515.82 TOTAL ---9,-49332 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con ca¡idad exig¡da por la dependencia a mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. _l_ JORGE ' ,\ ii-.EOMíz _ REATEGT]I GEREi¡;]E Dpio. C*nuDicsción Co.por ¿t,ya 1^ l.- . 1.] \.] ! -) - -. l.'.:,.jr:rl :.1 i t'. Ii,J. :í -". ...'i:.:l].]. i' -: ltt-' ' la -! Lima. 28 de setiembre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga a conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en las diferentes en'soras rad ales a l{lvel Nacional para a difus ón de la Campaña Pub icitaria denomlnada ' CREDITO HIPOTECARIO" correspondiente al mes deAgosto del 2010 * PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.. del 02 a 20 de Aqosto del 2010, por la suma de S I t44 2l efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. Nombre del IMedio Fecha de Pub rcación :ii a 2iJi ,13i2C' a iAf, a RaP:A---A rriPata Nombre del Proveedor iA,¡a-:!?alLSA: Sr"q lmporte Factura Neto S/ Proveedor 3ii5l ll'..a'24ri -aTlG" llll¡ ..iAL Se deja ccnstancra qi.re ¿. r¿C e rgd¿ o)' ¿ e Contratista ejecLrtó deoe'rde'rLa.r e1 servicjo e¡ -r (dgo S: e'p de la presenle roníormidaC para los fines pertrnentes si.r oporiu¡rdad ccn a Lima, 28 de setiembre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga ¡a conformidad por la ejecución del Servicio de publ¡cidad en los diferentes revistas a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña publicitaria denominada "INAUGURACION DE AGENCTAS', correspondiente al mes de Agosto det 2010, efectuado por la empresa CONSORCTO MAYO pUBLIctDAD S.A. _ PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 25 de Agosto det 2010, por ta suma de S/. 5,071.19. Fecha de Nombre del Med¡o Nombre del Proveedor Publicación 25n82010 REV.GERENCIA E[,!PRESARIAL L f. lmpofe Factura Neto S/. Proveedor EDITORA FUÍURO S.R,L sus 4,26150 ÍoTAL rGV 001-002657 4,261.50 19% 809.69 -- ,5O71Jg TOTAL Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependenc¡a a mi cargo. Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes. (,J .---._.1\*".1LJORGE ñ .,....___. GOMEZ REATEGUI GERÉNfE Dplo. Comunicsción CoDorátive (¡ :- , r¡G,, i?' ii! Lima, 28 de set¡embre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Serv¡cio de public¡dad en tos diferentes diar¡os a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña publjc¡tar¡a denominada "ONP", correspond¡ente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLTCTDAD S.A. - pROpERU pUBLtCtDAD S.A.C.. et día 05 de Agosto del 2010, por ta suma de Sl. 2.212.66. Fecha de Nombre del Medio Nombre del Proveedor lmporte Neto Factura s/. Proveedor Publ¡cación 05i08/2010 DIARIO CAPLINA.TACNA D ARIO DE PROVINCIAS E.IR L SUB TOTAL 19% ToTAL tGV 1,859.38 001,00r4951 1.859,38 353.28 221266 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servjcio en su oportunidad, con calidad exrgida por la dependencia ¿ mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. la Lima. 28 de set¡embre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servic¡o de publicidad en tos diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña publicitaria denominada "REN,4UNERACIONES", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por ¡a empresa coNsoRcto MAyo puBLtctDAD s.A. pRopERU pUBLTCtDAD S.A.C., - el día 18 de Agosto del 2010, por Ia suma de S/. 7,804.04. Fecha de Nombre de¡ Medio Nombre del Proveedor Publicac¡ón lmporte Facturá Neto S/. Proveedor 18t0812414 DIAR O AHORA DE AI,|MONAS EDITORA SAN ¡,4ARTiN E,I.R.L 1 129.67 0002-001237 18/08/2010 D]ARiO CORREO HUANCAYO EI\4PRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. 1.795.20 013-0088339 18/08/20i0 DIARIO DON JAOUE PTO I\4At EDITOR]AL IMPRENTA PJRAI\4]DE EIRL 2,302.91 001,002074 18/08/2010 EL POPULAR, ORIENIE GRUPO LAREPUBLICA PUELICACIONES S A 1.33018 001-0009705 SUB TOTAL 6.558.02 tGV 19% '| 246.02 TOTAL 7,804 04 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportun¡dad, con cdlidad exigida por la dependencia a mi c¿rgo. Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. t 'r -:::' 1'-"\:..rr------'-'--.-.-/l JU|(UE F. GOMEZ REATEGUI G€R€NTF Dplo. Comuñicációo Corporativa la L¡ma, 28 de setiembre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Public¡dad en los d¡ferentes a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitar¡a denominada 'CUENTA SUELDO MULT¡RED", correspondiente al mes de Agosto del 2010, revistas efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. PUBLICIDAD S.A.C., los días 02 y '15 de Agosto del 2010, por - PROPERU la suma de S/. 12,132.05. Nombré delMedio F€cha de Nombré del Provéedor lmporte Publicac¡ón Factura Neto S/. 15148t241r GUIATROCHATUR STICA OUEVEDO CHAVEZ JULIO ALBERIO 2,50000 001-003183 a2n8t2a1a REV.BO[4BEROS VOLUNTARIOS LT 3420.00 001-002660 02/08/2010 REV STA STRATEGIA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 4,275.04 171,0021106 EDITORA FUTURO S R.L SUB TOTAL tGV 1g% 10,19500 1,937.05 roTAL -2¡fr.rl5 Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad ex¡g¡da por la dependencia ¿ mi cargo. Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes. Dpto. G€R€NIE co-,.1 ' ''l.l'^ _?4'ñlivá .t Linra, 28 de setiembre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por Ia elecución del Servicio de Public¡dad en los diferenies medios de publicidad en vía pública, a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CUENTA SUELDO l\,1ULTlRED", correspondiente al mes de Agosto del 2010. PUBLICIDAD S.A. - efectuado por la empfesa CONSORCIO MAYO PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., del 0'1 al 30 de Agosto, por la suma de S/. 11.870.25. Fecha de Nómbre del lvedio Nombre del Proveedor Publicación 01 al30/0812010 EYE CATCHER MED A EYECA]OHERMEDASAC SUB Factura Neto S/. Proveedor 9.375 00 001-001464 TOfAt tGV lmporte 1"o"/" ICTAL 9 S75 00 1,895 25 11,en.E Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con cal:dad e¡igrda por la dependenc a a 'n, cargo. Se expide la presente conformidad para los flnes pedinentes. JOAGE F. GOMV REAfEGUI eaeÉNiE gplc. C.t'l, -, :rC¡Iliai¿liva ..>.' la Lima, 28 de setiembre del 2010 ACTA DE CONFORMIDAD Se otorga la conformidad por la ejecución del Servic¡o de Public¡dad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "VERIF¡ED BY VISA", correspondiente at mes de Agosto de¡ 2010, efectuado por la empresa coNsoRcto MAyo puBLtctDAD s.A. - pRopERU puBLlctDAD s.A.c., el día 02 de Agosto del 2010. por la suma de S/. 7,612.95. Fecha de Nombre del Med¡o Nombre del Proveedor Publ¡cación t2t4812010 DIAR O CORRFO E¡,4PRESA PERIODISiICA NACIONAL S.A lmporte Factura Neto S/. Proveedor 6 397 44 013 0088398 T0TAr 6,397 44 GV 199'" 1.215.51 suB TOTAT 7.61235 Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con cal¡dad e\¡gida por la dependencia o mi cargo. Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes. I JORGE F. GOMEZ REATEGUI GE RENTE Dpto. Comunicacióo Corporative la ACTA DE CONF'OR,N4IDAD ¡.Ír -3 Cju.l¡d dc ]-n¡e, r Los 28 d;1: ccl mcs de Se¡¡rembre de 2010, s€ ororg¿:¿ .onto¡lrdrd rlcl Se:.rjcrr¡ de ,,\sesor;¡ Lcgal Ertc:nÁ e:ecruado po¡ el Abogacto Juan .\me.do Legua B^lbl el habcr preseDrado el ¡ls ¡o de ,lpersonemieiro t,ilegaros con ci seilo.l. lodef JLdr.i:j. ¿¡¡e l¡ Sala clc De¡echo Corstituoonal ¡ Sociat l']er¡2uen¡e.le Le aor¡e Slrplema d. lurL.t¡.1. la R.púbücá, co¡ las pau¡2s exrgidxs eo el 1',¡djo rl hre¡¿l e. Ce h clátsulá CuarLr rle Conr:¡ro ci€ Sei:.;rcio Especleh,îo de ]\scso¡,e ¡ecepclóo por el Leg.il dc fech:r Se delr ll .lc Seple¡¡bre C. cor:rarcli que c1tr'r.l1d e:iigida por Se er:pide l'1 e1 2¡l¡. Conradsr: elecrtó cl scrrlcio en n¡ ot)orf.rn1dxd..on lx caiidad l¡ dcpcncle|cir r n cr:3r prese¡re.o¡iorú,d¡d pr,n i:,. iiies ferrineú¡$. ! ACTA DE CONFORMIDAD En San lsto.o. a'oia 29 de Sererore 20 l0 se deja co,tstancra qLe,¿ Seccron Trarsoorte y Seft,cros Ge-erares de la Drv's,ón oe serv.cros. at coltar co1 convato s-scnto oor e Bá-co y ,a E.npfesa Do¡/tRUTH TMVEL correspondiente at suministro de adquisicjón de p"""J¿" at 24 Setjembre del ""r;;."p;;;i;" i/c 001,420613 2238 2060 AC 003,219937 Dtc 40142067 223A 2060 2652 1 -AC 003-219940 AC 003-219980 f/c 001-420719 -AC 003-220019 I946 2652 2224 222A 2060 2060 2060 2060 2652 2231 cábezas Aivá¡ézG¡;;; 2604 19.16 1945 2231 2060 2060 2600 2600 2600 2060 2060 2060 6r0.68 4513 01.20 01 É4.05 45r3 or 20.01 4sr3 01.29.25 5026 444 A5 45110l 20 514.25 Rooftguez san¿oval cesár Roman Gutierez J¿viér 25 13 Fiom¡n cút erez J¿vEr 25.13 2,736.32 ICIOS GENERALES ERV CIOS /') A '-J2 ct -/" Al 4513 01 2A 20 01 4513 o1 20.01 45]] 0t C¿be no car oue ¿ a.echa ro se 1¿ reoon¿oo observactor árg-1a de ros usuarios de los pasajes; motivo por el cL¿l se cons'de.a qLe el sLmin,stro de oesajes se efectuo co-.o.me, e- ,¿ oportunidad catidad, caniidad y en cur¡phmiento de las condic,onés ]EFE DE SECC 01 4513.412001 ACTA DE CONFORMIDAD En San ls/d¡o, al dja 29 de Setrenrbre 2010 se deja conslancra qLle la Seccjón Transporte y Servicios Genere es de la Drvtsron de Servtcios. alco¡t t"" conkato sLscrrto por el Banco v Empresa oorflRUrH TRAVEL SERVTCE s 'a --Y-"w'e'(s él suminisko de adqursrcion de pasajes coftespondientes al 27 setre.¡re ¿el presente ; c;;;;;;;;,;;,'¡' - -- f5 FAC 003-220122 )rc 441420751 .ac 003-220r22 Dtc aa1420T9A rAc 003-220149 )lc aa142079A FACA]i 220149 0/c 001-420a30 EAC AA3-220176 444 444 2120 21AA 21AO 212Q 448 cósro 2120 21AA 21Q0 260ll 2652 2600 2440 24A0 2300 2304 23aO 2300 799 799 251 242 A1 50.26 4513.01 20.01 4513 01.20.01 218.97 50 26 2404 4513 01 .2A A1 4513 01 20 01 4513 01 20.01 2t6.41 45r 3 01 29 25 '1.930 7r Cábe rndicar, que a a fechá no se ha reportado observacjón alguna de los usüarios de los pasajes molivo por el cual se considera que el sumlnistro de násales se etectu¿ co-ntorme, m tá opo,tunio-J, caloac, cantidad y en cumplimiento de las condjctones JEFE OE SÉCC] iD ,qciA fJE {J c:! F o Rlvl ¡DA. o Ensanlsldro aldia29deSetiembre2Ol0 se dela constanc a que la secc ón fransporte y Servicios Generales de la Dlv sión de Serv c os, a contaT con contrato suscr¡lo por e Banco y la Empresa DOI\¡IRUTH TRAVEL SERVICE S A C correspond ente a suminisiro de adqulsición de pasajes correspond:entes a 28 Set embre del presente -ac )/c 003-2202'16 0111 420336 Viv¡n.. Vván.. 2257 2257 2060 2060 2060 2060 f1c 0c1 420930 419 878 613 613 )/c 0000 0000 0000 0000 000 000 000 0cr-420930 =ac aa3-22425e A dón Frá¡crsco A don FÉnosco 0000 0000 0000 1000 1000 45134124 B¿rd¿esAlaza Crcian Bárd¿ es A!áu¿ castan [¡ontevede Mónté!éÍle Aó2. dé Bozá de Ch¿vez Gancarlo Ch.vez G ancarlo ¿ Cruz Rodolo á Cruz Rodolo 252 33 0i0 01 0l 25 13 001-420944 354 114211 2310 2314 0c1,420949 02 01 02 4513 01 20 01 4513 A1 20 01 23C0 395 09 23C0 aAc aax 22a272 0t 354 354 l/c 919 334 45 50 26 l/c A1 919 01 01 02 579 579 24CA Rodroú€z Avb¿r ÍMax mo Rodfouez avbar fvla¡ mo 4513 01 2C 01 451101 20 01 453.21 Cabe ¡dicar, que a la fecha no se ha feportado observación alguna de los usuarios de os pasajes; motivo por el cual s,o considera que el suminisiro de pasajes se efectuó conforme en la opodunidad, ca idad, cantdad y en cump im ento de las cond¡ciones SERVIC]OS GENEMLES $trnwet*:m ACTA DE CONFORMIDAO SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA . a' . En San lsidro, a los treinta (30) días del lvles de Setiembre 2010, se da conform¡dad a los serv¡cios de v¡g¡lanc¡a privada brindados por ¡a Empresa SECURITY ZAK S.A. en lo siguiente: FACTURA N" 0014347 Servicio de vigilancia privada realizado del 15 de Agosto al 14 de Setiembre del 2010, por la Empresa SECURITY ZAK S.A., en las Sedes, Sucursales, Agenc¡as, Lobby's, ATMs y Ventanillas del Banco de la Nación en Lima y Callao. Se ¡ncluye el Informe EF|92.2O6O N" 049 - 2010 y los reportes de asistenc¡a de las diferentes Sedes, realizado por el personal de v¡gilancia del '15 de Agosto al 14 de Set¡embre del 2010, deb¡éndose descontar la cantidad de S/. 117,000'00 (Ciento diecisiete mil y 00/100 Nuevos Soles), por sanciones aplicadas de acuerdo al Acla de Notificaciones y Aceptaciones de Def¡ciencias en el Serv¡c¡o de Vigilancia Part¡cular SECURITY ZAK S.A. '\ e, oa ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS Con fecha 30/09/2010, el Departamento de Riesgos rnanifiest¿ su conform dad con respecto al Informe de Clas¡f¡cación de R¡esgo correspond¡ente a Setiembre de 201O sobre el Servic o de: CLASIFICAC¡ON DE RIESGO 1 DEL BANCO DE LA NACIóN Presentado por la empresa EQUILIBRIUM CLASIFICADORA DE RIESGO S.A. con R.U.C: 2A2960A7567. Se ha verifcado que el lnforme de C asificacjón de Riesgo cumpie con los térm nos determinados en el Contrato CO'08-0544-DS y fue presentado dentro de los plazos establecidos, por lo cual procede efectuar trámite correspondiente para el pago del servlcio br¡ndado sobre e el Informe emitido. San Isrdro,30 de Setien¡bre de 2010 ....

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