REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN – SIGEPRE 2012 Justificación Revisión por la Dirección NTCGP: 1000: 2009 – ISO 9000:2008, Numeral 5.6 “La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión de la calidad de la entidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas. La revisión debe realizarse por lo menos una vez al año, e incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluidos la política de la calidad y los objetivos de la calidad.” Objetivo Dar a conocer a la Alta Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el estado del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República – SIGEPRE para asegurar su mantenimiento y mejora en procura de la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión de la entidad. Estado actual del SIGEPRE • El SIGEPRE renovó el Certificado de Calidad bajo las Normas: NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, otorgado por el ICONTEC el 29 de Octubre de 2011. • Vigencia del Certificado: 3 años, hasta el 2014, sujeta a seguimientos anuales por parte del Ente Certificador. • Se realizó el primer seguimiento: Octubre 24 - 26 de 2012 Información de entrada Informes con los resultados derivados de: • Las Auditorías Internas de Calidad. • La Auditoría Externa - ICONTEC. • El desempeño de los procesos (indicadores). • Producto y/o Servicio No Conforme. • El estado de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. • El estado de los planes de mejoramiento. • La gestión adelantada en términos de Gestión del Riesgo. • Revisiones por la Dirección anteriores. • Los cambios identificados que pueden afectar la integridad del SIGEPRE. • Recomendaciones para la mejora. Auditorías Internas de Calidad Auditorias Internas de Calidad Resultados Ciclo de Auditorias Internas de Calidad 50 47 45 Reducción del 48% 40 35 30 Reducción 55% 42 40 27 25 21 20 15 2011 2012 12 10 5 0 NCR NCP OM Auditorias Internas de Calidad ASPECTOS NO CONFORMES REALES Y POTENCIALES 1 Acompañar y asesorar a los procesos en la utilización de la herramienta para efectuar la evaluación de los Riesgos Direccionamiento Estratégico 2 Se deben fortalecer los controles para garantizar que los documentos utilizados en cada uno de los procesos corresponden a las últimas versiones. Procesos de Dirección, Misionales y de Soporte 3 Asegurar el cumplimiento del Manual del Sistema de Correspondencia y Archivos Oficiales SIGOB. Procesos de Dirección, Misionales y de Soporte 4 Se requiere utilizar los resultados arrojados por las encuestas de satisfacción del cliente, para determinar el cumplimiento de los requisitos de los servicios y la toma de decisiones para la mejora continua. Procesos de Dirección y Misionales 5 6 7 8 9 Se requiere fortalecer el análisis de datos de los indicadores que miden las estrategias de los planes operativos y realizar el registro correspondiente en el aplicativo SIGEPRE Se debe fortalecer el control en cuanto al seguimiento y cumplimiento de los compromisos, que permitan asegurar el logro de los objetivos propuestos por los procesos. Fortalecer los aplicativos que presentan fallas recurrentes como el de Solicitud de Elementos, con el fin de que no se interrumpa la prestación de los servicios internos en la Entidad. Establecer el Plan de Contratación de la Entidad, garantizará que se adquieran oportunamente los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la gestión. Mejorar los procedimientos sobre la calidad en las respuestas de atención a los ciudadanos, con el fin de presentarlas de acuerdo a los requisitos de ley. Procesos de Dirección, Misionales y de Soporte Procesos de Soporte y Misionales Procesos de Soporte Procesos de Soporte Procesos de Dirección y Misionales Auditorias Internas de Calidad OPORTUNIDADES DE MEJORA 1 2 3 4 5 6 Definir acciones de mejora que eliminen las causas de las no conformidades, e implementarlas en los tiempos programados garantizará el mejoramiento continuo de los procesos en la Entidad El rediseño y puesta en marcha de la encuesta para el cliente Entidades Estatales posibilitará elementos más objetivos para la revisión de las características del servicio y la toma de decisiones para la mejora de los mismos y para la conveniencia y adecuación Sistema. Mantener el esquema de control sobre la oportunidad de advertir cambios que se requieran en la planificación y que puedan afectar especialmente las metas de los proyectos de inversión, dejando trazabilidad sobre la gestión realizada. Coordinar con el Proceso de Gestión Documental, capacitaciones para fortalecer el manejo del archivo y la correspondencia así como la actualización de las Tablas de Retención Documental. Realizar el respectivo registro de las acciones preventivas y/o correctivas que se tomen en el ejercicio de la verificación interna por Autocontrol, conforme al Procedimiento P-EM-06, con el fin de garantizar la trazabilidad de la mejora continua de los procesos. Declarar a otros clientes que estén ejerciendo la función de medición de los servicios prestados por los procesos misionales, específicamente los relacionados con los programas presidenciales. Procesos de Soporte Procesos de Dirección y Misionales Procesos de Dirección, Misionales y de Soporte Procesos de Dirección, Misionales y de Soporte Procesos de Dirección, Misionales y de Soporte Procesos de Dirección y Misionales 7 Mejorar los controles sobre el conocimiento y uso de documentos y formatos, garantizará que la entidad cumpla con los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión. Procesos de Dirección, Misionales y de Soporte 8 Definir y aplicar canales de comunicación con los procesos, garantizará que oportunamente se conozcan los lineamientos, los procedimientos y resultados de encuestas de satisfacción sobre servicios aplicados a los diferentes clientes y permita que dichos insumos sirvan para la revisión del Sistema de Gestión. Procesos de Dirección y Misionales 9 Mejorar los canales de comunicación y definir los niveles de responsabilidad al interior de los equipos de trabajo, con el propósito de garantizar eficacia en el seguimiento y verificación de la información de competencia de cada área/dependencia. Procesos de Dirección, Misionales y de Soporte Auditorias Internas de Calidad ASPECTOS CONFORMES 1 Actitud y compromiso de los equipos de trabajo con los lineamientos establecidos en el Procesos de Dirección, Misionales SIGEPRE y el ejercicio auditor. y de Soporte 2 El Sistema muestra un avance importante en la planificación de sus procesos acorde con las Procesos de Dirección, Misionales directrices y lineamientos tanto de Política como Administrativas. y de Soporte 3 Mejora en el uso, registro y control de los documentos asociados al Sistema de Gestión. 4 Uso de la herramienta SIGEPRE, para la planificación, registro, seguimiento y control del Procesos de Dirección, Misionales plan operativo. y de Soporte 5 Fortalecimiento del Principio de Autocontrol, como elemento clave para el logro de los Procesos de Dirección y de Soporte resultados planificados y de la mejora. 6 En casos particulares, se pudo evidenciar la funcionalidad de páginas web que facilitan la consulta y seguimiento a los compromisos establecidos por parte de los clientes como de los grupos de interés. 7 Mejoramiento en la identificación y aplicación de puntos claves de control en desarrollo de Procesos de Dirección, Misionales la gestión. y de Soporte Procesos de Dirección, Misionales y de Soporte Procesos Misionales Auditoría Externa ICONTEC Resultados auditoria externa - ICONTEC Como resultado del proceso de Auditoría Externa la firma ICONTEC recomienda mantener el certificado del Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia de la Republica. Resumen de “No Conformidades” Hallazgos Cant. No Conformidades Mayores 0 No Conformidades Menores 1 No Conformidades abiertas de la auditoria realizada en 2011 3 Total 4 Resultados auditoria externa - ICONTEC No Conformidad Menor Identificada: “La entidad no da cumplimiento a todos los requisitos establecidos para mantener la infraestructura necesaria encaminada a lograr la conformidad con los requisitos del servicio. (En el registro de control del vehículo OBF 663, se evidencia que el certificado de Revisión Tecno Mecánica se venció el día 29 de septiembre. La solicitud de reexpedición se efectuó el 25 de octubre de 2012)” • Código SIGEPRE: NCR-0194 • Proceso: Gestión Administrativa • Estado: En ejecución Resultados auditoria externa - ICONTEC No Conformidades abiertas de la auditoria realizada en 2011 De las 6 No Conformidades Menores detectadas en 2011 se cerraron 3 y se mantienen abiertas 3: 1. AU - Alcance Hallazgo PSQR’s ICONTEC 2. DE - Alcance Hallazgo Seguimiento y medición ICONTEC 3. AU - Alcance Hallazgo Percepción del Cliente ICONTEC Como resultado de la auditoría externa se reviso el alcance de las acciones vigentes, los plazos de ejecución y se generaron acciones complementarias. Resultados auditoria externa - ICONTEC Observaciones • Analizar y evaluar la pertinencia de aplicar el numeral 7.3 “Diseño y Desarrollo” de la Norma Técnica NTCGP 1000 para los servicios de “Asistencia en el desarrollo de Políticas de Gobierno” y “Asistencia en Desarrollo de Proyectos”. • Fortalecer el esquema de medición (Indicadores) reconstruyendo datos históricos, mejorando el análisis de datos y realizando el análisis de su tendencia. • Mejorar los criterios de evaluación y cierre de acciones preventivas, correctivas y de mejora originadas por las diferentes fuentes que permitan revisar la eficacia de las mismas. • Fortalecer la identificación, análisis y valoración de los riesgos de los procesos y en especial los riesgos de los procesos misionales y su alineación con los servicios No conformes. Resultados auditoria externa - ICONTEC Fortalezas del SIGEPRE • Aplicativo SIGEPRE por su implementación en un lapso de tiempo corto y el conocimiento de sus funcionalidades por las diferentes dependencias. • El equipo de enlaces y el administrador del SIGEPRE por su conocimiento, acompañamiento y liderazgo para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión. • El proceso de Seguridad y Apoyo Logístico Presidencial en especial la Secretaría para la Seguridad Presidencial en su labor de garantizar la seguridad integral del Señor Presidente. • El Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal con su estrategia de comunicación de la información del SIGEPRE. • El método de seguimiento empleado en el proceso de Direccionamiento Estratégico (Comités, reuniones de la Alta Dirección, seguimiento a planes). • El proyecto que se adelanta para fortalecer el proceso de Atención al Usuario. Resultados auditoria externa - ICONTEC Fortalezas del SIGEPRE • Los auditores internos de calidad por su capacidad en la identificación y redacción de hallazgos en el proceso de auditoria interna de calidad. • La Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales en el proceso de implementación de la estrategia nacional de cero a siempre, con el fin de mejorar la calidad de vida de la primera infancia, a través de un conjunto de acciones planificadas orientadas a promover y garantizar el desarrollo infantil, con el apoyo y alianzas público privadas. • El Área Financiera por su conocimiento y aplicación del aplicativo Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF como herramienta para controlar y gestionar los recursos financieros asignados a la entidad. Desempeño de los procesos - Indicadores Desempeño de los procesos (indicadores) Evolución del SIGEPRE: Comparativo 2011 - 2012 Año Desempeño 98% 96,60% 96% 2011 90% 94% 2012 96,60% 92% 90% 90% 88% 86% Desempeño del SIGEPRE 2011 Desempeño del SIGEPRE 2012 El desempeño promedio de los procesos tuvo un incremento del 6,60% , respecto al resultado obtenido en 2011. Desempeño de los procesos (indicadores) 98,48% Tecnologías de Información y Comunicaciones 99,90% Talento Humano 100% Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico… 88,15% Gestión de Asuntos Políticos Gestión Jurídica 100% Gestión Financiera 98,15% Gestión Documental 100% Gestión Administrativa 100% Evaluación, Control y Mejoramiento 100% 95,54% Direccionamiento Estratégico 100% Atencion al Usuario Adquisición de Bienes y Servicios 70,00% • Adquisición de bienes y servicios: 79,48% Se evidencia un incremento en mas de 3 puntos porcentuales de todos los indicadores asociados a los procesos, los incrementos mas representativos se identifican en los siguientes procesos: • Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa: 15%. • Gestión Financiera: 8,15%. • Gestión Jurídica: 8,00% . • Gestión de Asuntos Políticos: 7,15%. • Talento Humano: 9,90%. 100,00% - Eficacia en la liquidación de contratos (58,96% versus 85% meta). - Eficacia en los Contratos perfeccionados y legalizados (100% versus 85% meta). • Gestión de Asuntos Políticos: - Eficacia en el cumplimiento de planes de trabajo proceso (88,15 versus 100% meta). Producto y/o Servicio No Conforme Producto y/o Servicio No Conforme ¿Qué se ha hecho? En el 2012 se adelantaron las siguientes actividades dirigidas a mejorar el procedimiento establecido: • Actualización del Procedimiento (agosto 2012) • Capacitación a Procesos Misionales. (septiembre 2012) • Elaboración e implementación de formatos para Control y Tratamiento del producto y/o servicio no conforme (julio 2012) • Solicitud de aplicación de formatos F-AU-01 y F-AU-02 Producto y/o Servicio No Conforme Dependencia ALTA CONSEJERÍA PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER ALTA CONSEJERÍA PARA LAS COMUNICACIONES PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS Y DIH (Desarrollo de Proyectos) PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS Y DIH (Desarrollo de Políticas) Formato: F-AU-01 Plan de Control de P/S No Conforme Código Registro SIGEPRE ok ok PSNC-01 PSNC-02 ok PSNC-03 PSNC-18 SECRETARÍA DE PRENSA OFICINA ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ SECRETARÍA JURÍDICA ALTA CONSEJERÍA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA SECRETARÍA PRIVADA PROGRAMA POBLACIÓN INDÍGENA PROGRAMA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA PROGRAMA COLOMBIA JOVEN PROGRAMA DE MINAS SECRETARÍA PARA LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE ALTA CONSEJERÍA PARA PROGRAMAS ESPECIALES ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok PSNC-04 PSNC-05 PSNC-06 PSNC-07 PSNC-09 PSNC-10 PSNC-11 PSNC-12 PSNC-13 PSNC-14 PSNC-15 ALTA CONSEJERÍA PARA LAS REGIONES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ok PSNC-17 ALTA CONSEJERÍA PARA EL BUEN GOBIERNO Y LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ok PSNC-21 ALTA CONSEJERÍA PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA ALTA CONSEJERÍA PARA ASUNTOS POLÍTICOS SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA El Formato F-AU-01 correspondiente al Plan de Control del Producto y/o Servicio No Conforme, fue cargado en el SIGEPRE de acuerdo con los lineamientos definidos y el procedimiento establecido, por un total de 16 oficinas de las 19 que debían tramitarlo. A las oficinas que se encuentran pendientes por cargar dicho formato, se les ha comunicado para que realicen esta actividad. (La aplicación y/o actualización de este formato, se debe realizar anualmente) Producto y/o Servicio No Conforme La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, establece que la entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio que no sea conforme con los requisitos establecidos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Dependencia A la fecha las dependencias relacionadas en la tabla, han documentado Planes de tratamiento, que una vez revisados por la Oficina de Planeación deben ser mejorados teniendo en cuenta existen deficiencias en la información registrada en cuanto la identificación de productos No Conformes. N° Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa 1 Alta Consejería Para la Gestión Pública y Privada 2 Programa Presidencial de DDHH y DIH 4 Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 18 Secretaría Jurídica 2 Secretaría Privada 1 Total 28 Producto y/o Servicio No Conforme Considerando que un producto y/o servicio No Conforme es aquel que incumple cualquiera de los requisitos establecidos (Normativos, del cliente, de la Entidad, intrínsecos), se deben adelantar acciones que contribuyan a facilitar su identificación en las áreas misionales. Ejemplo de un producto No Conforme. Como tal se podría considerar que en el proceso Gestión Jurídica, se generó un producto No Conforme debido a que se emitió un concepto que llevo a sancionar una ley que contenía un yerro no identificado oportunamente. Producto y/o Servicio No Conforme Producto No Conforme Mal identificado Producto No Conforme bien identificado Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Peticiones, Quejas, Reclamos Y Sugerencias Resultados de encuestas de percepción Teniendo en cuenta los ajustes realizados por la oficina de Planeación en el mes de agosto al Manual de Servicios Misionales, frente a los mecanismos de evaluación de cumplimiento en el servicio y a la metodología de aplicación, relacionados con las Encuestas de Percepción, asimismo, a la actualización de los formatos de las encuestas, éstas se aplicarán en el primer trimestre de 2013. De acuerdo con el Plan de Mejoramiento “Análisis de resultados – Encuestas Clientes”, se programó presentar los resultados de las encuestas de percepción de clientes a la Alta Dirección , en el mes de junio de 2013. Peticiones, Quejas, Reclamos Y Sugerencias Periodo reportado: 1 de enero a 15 de diciembre de 2012 Canales de comunicación habilitados para la recepción de PSQR’s: - Página web: Link Escríbale al Presidente (Secretaría Privada) - Página web: Link PSQR’s (Grupo de Atención al Usuario) - Línea Nacional 01 8000 (Grupo de Atención al Usuario) - Correspondencia SIGOB (Grupo de Gestión Documental) Peticiones, Quejas, Reclamos Y Sugerencias Periodo reportado: 1 de enero a 15 de diciembre de 2012 - Página web: Link Escríbale al Presidente (Secretaría Privada) Recibidas Atendidas Oportunamente Atendidas Fuera de Términos Sin Respuesta % de cumplimiento 46593 46342 0 251 99% - Página web: Aplicativo PSQR’s (Grupo de Atención al Usuario) Recibidas Atendidas Oportunamente Atendidas Fuera de Términos Sin Respuesta % de cumplimiento 3332 2902 430 0 87% - El aplicativo web se deshabilitó en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que las actualizaciones al Sigob, permitieron integrar las PSQR’s recibidas desde la página web de la Presidencia, directamente al Sigob. - Línea 01 8000 (Grupo de Atención al Usuario) Recibidas Atendidas Oportunamente Atendidas Fuera de Términos Sin Respuesta % de cumplimiento 1880 1880 0 0 100% - Desde el 1 de octubre de 2012, se registran todas las llamadas recibidas en el SIGOB. Peticiones, Quejas, Reclamos Y Sugerencias Periodo reportado: 1 de enero a 15 de diciembre de 2012 - Correspondencia SIGOB (Todas las dependencias) Recibidas Atendidas Oportunamente Atendidas Fuera de Términos (1) Sin Respuesta (2) Pendientes dentro de términos % de cumplimiento 32192 13309 6293 11673 917 41% - En el seguimiento que viene realizando el Grupo de Atención al Usuario, se han identificado errores en la clasificación de las PSQR’s al momento de su radicación por parte del Grupo de Correspondencia y en el direccionamiento de las mismas. Igualmente, el mal manejo del SIGOB por parte de los funcionarios de las dependencias, no permite conocer oportunamente el trámite de las peticiones. - Por tipo de petición Derecho de Petición Queja Reclamo Solicitud de documentos Solicitud de información Sugerencias 32134 1 2 6 34 10 Planes de mejoramiento Planes de Mejoramiento ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Planes de Mejoramiento ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES REALES ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES POTENCIALES ESTADO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORAS Gestión del riesgo Gestión del Riesgo 1. Planificación, se ajusto la metodología, con base en la Norma Técnica Colombiana ISO 31000 “Gestión del riesgo, el aplicativo SIGEPRE y la guía de administración de riesgo del DAFP. 2. Implementación, se dio capacitación sobre el manejo del aplicativo SIGEPRE a los responsables de los riesgos de los 12 procesos, como resultado de la capacitación se actualizaron los 39 riesgos y se consolido el mapa de riesgos institucional. Estas acciones se adelantaron de acuerdo con la mejora NCR-0167. 3. Seguimiento o monitoreo, el primer monitoreo de los riesgos en el aplicativo esta previsto para el 31 de diciembre de 2012. 4. Mejora, actualmente se han implementado 15 mejoras por fuente mapa de riesgos, de las cuales ya se encuentran finalizadas 8. Gestión del Riesgo Como producto de la documentación de los riesgos, se obtuvo el siguiente resultado, que incluye los riesgos identificados con su valoración antes y después de controles y la ubicación de los mismos en las diferentes zonas de riesgo establecidas. Riesgos Zona Extrema 1. Decisiones erróneas en el momento de definir las prioridades que se incluyen en el plan de compras. 2. Decisiones erróneas en la formulación o actualización de los proyectos de inversión. Zona de Riesgo 3. Incumplimientos legales en las obligaciones contractuales del proveedor del bien, obra o servicio. 4. Decisiones erróneas durante el registro de la Correspondencia Oficial. 5. Decisiones erróneas durante la clasificación y organización de los documentos en los archivos de gestión. 6. Incumplimiento de compromisos en el seguimiento a las metas de gobierno. Antes de Controles Después de controles Extrema 30 6 Alta 7 24 Moderada 2 9 Total 39 39 Gestión del Riesgo En promedio existen 3 riesgos por proceso Gestión del Riesgo Tipo de riesgo Fraude Hurto Daño de activos Incumplimiento legal Incumplimiento de compromisos Decisiones erróneas Total general % 2,56% 5,13% 5,13% 25,64% 25,64% 35,90% 100,00% Riesgo fraude: Fraude electrónico, Fraude en la documentación soporte de gastos por Caja Menor. Riesgos hurto: Hurto de dinero en efectivo o cheques. Hurto, Perdida, robo o fuga de Información Publica, Confidencial o reservada en las actividades de gestión, soporte, mantenimiento, aseguramiento de la plataforma. Gestión del Riesgo Riesgos materializados Hurto de dinero en efectivo o cheques Indicador: Eficacia en el control de recursos asignados a las cajas menores Observaciones: Se presentan sobrantes en las siguientes cajas menores los cuales obedecen al fraccionamiento de la moneda. • Caja Menor del Área Administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-27.66 • Caja menor de la Casa del Fuerte de San Juan de Manzanillo - Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena-0.22 • Caja menor del Despacho del señor Presidente de la República-5,00 De acuerdo con la información suministrada por la responsable de la Caja Menor de Viáticos y Gastos de Viaje al Interior presenta “diferencias bancarias” correspondiente a “devolución pendiente del banco Popular por doble cargue de un archivo” por valor de $3.599.120,oo Sin embargo el día 28 de noviembre de 2012, el Área Financiera efectúo arqueo a la caja menor y se encontró una diferencia por valor de $25.195.047. Por el mismo concepto. Teniendo en cuenta que durante el presente mes de noviembre no se cumplió con la meta establecida para este indicador, por la diferencia presentada en la caja menor de viáticos al interior, se solicitará al Área de Talento Humano que formule Plan de Mejoramiento para corregir la situación, porque se materializó un riesgo Daño de activos durante la custodia de la bienes entregados para el cumplimiento de sus funciones Indicador: % de Daños de Activos Tramitados Se presentaron 6 siniestros y se indemnizaron 6. Resultado 100% la meta era de 20%, se tiene previsto formular plan de mejoramiento por parte del Área Administrativa. Revisiones por la Dirección Anteriores Revisiones por la Dirección Anteriores Fecha de la ultima revisión por la dirección: 29 de Diciembre de 2011 Compromisos de la Revisión Resultados de los Compromisos de la Revisión 1. Puesta en marcha del sistema de información para el seguimiento a la gestión Institucional, a través de los módulos de Planeación y Calidad. 1. Se implemento el aplicativo SIGEPRE en los módulos de planes, indicadores, SGC, mejoras y gestión del riesgo de acuerdo con el plan de estabilización definido por el Administrador del Sistema. 2. Impulsar la estrategia de atención al usuario a través de la conformación del grupo interno de trabajo y de la formalización e implementación del proceso. 2. Se conformo el Grupo de Atención al Usuario y Servicios compartidos, el proceso de Atención al Usuario, el manual de servicios misionales, el procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y el procedimiento de control y tratamiento de productos y/o servicios no conformes. Cambios que pueden afectar la Integridad del SIGEPRE Cambios que pueden afectar la integridad del SIGEPRE. Ley 1474 de 2011, articulo 73. “Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano”. Decreto 2482 de 2012, Por la cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. Implementación y certificación del Sistema de Seguridad de la Información Recomendaciones para la mejora Recomendaciones para la mejora 1. Identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción. 2. Capacitar y acompañar a las dependencias en la Caracterización de os productos y/o servicios y la implementación del Procedimiento para el tratamiento de servicio no conforme.