GENÉRICA DE INGRESOS 1 er. Trimestre

GENÉRICA DE INGRESOS
1 er. Trimestre (2011)
Sector
: 10 Educación
Pliego
: 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina
Detalle
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
1.4 Donaciones y transferencias
1.5 Otros Ingresos
Presupuesto
Institucional
de Apertura
(PIA)
(1)
Presupuesto
Institucional
Modificado
(2)
12.702.007,00
13.733.709,00
10.004,00
10.004,00
279.260,00
279.260,00
0,00
2.107.612,00
12.991.271,00
16.130.585,00
Ejecución
al Trimestre
Anterior (3)
Ejecución
del Trimestre
(4)
2.167.133,94
Total Ingresos
Información actualizada al 04/04/2011 06:55:36 PM
0,00
SALDO
(6=2-5)
Avance % (7=5/2)
2.167.133,94
11.566.575,06
16%
0,00
10.004,00
0%
10.605,06
10.605,06
268.654,94
4%
0,00
0,00
0%
237,00
237,00
2.107.375,00
0%
2.177.976,00
2.177.976,00
13.952.609,00
14%
1.6 Venta de Activos no Financieros
1.9 Saldos de Balance
Ejecución
Total
(5=3+4)
GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1er. Trimestre (2011)
Detalle
Presupuesto
Institucional
de Apertura
(PIA)
(1)
Presupuesto
Institucional
Modificado
(2)
Ejecución
al Trimestre
Anterior (3)
Ejecución
del Trimestre
(4)
Ejecución
Total
(5=3+4)
SALDO
(6=2-5)
Avance % (7=5/2)
Resumen por Fuente de Financiamiento
1 Recursos Ordinarios
76.012.265,00
76.213.565,00
13.513.638,00
13.513.638,00
62.699.927,00
18%
2 Recursos Directamente Recaudados
12.981.267,00
16.032.368,00
1.790.895,00
1.790.895,00
14.241.473,00
11%
0,00
88.213,00
0,00
0,00
88.213,00
0%
10.004,00
10.004,00
0,00
0,00
10.004,00
0%
4 Donaciones y Transferencias
5 Recursos Determinados
- Cano, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones
TOTAL PLIEGO
10.004,00
10.004,00
89.003.536,00
92.344.150,00
0,00
0,00
0,00
10.004,00
0%
15.304.533,00
15.304.533,00
77.039.617,00
17%
GENÉRICA DE GASTOS
1 er. Trimestre (2011)
Detalle
GASTOS CORRIENTES
Presupuesto
Institucional
de Apertura
(PIA)
(1)
Presupuesto
Institucional
Modificado
(2)
72.476.747,00
75.591.853,00
1 Personal y Obligaciones Sociales
37.598.564,00
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
14.414.459,00
3 Bienes y Servicios
Ejecución
al Trimestre
Anterior (3)
Ejecución
del Trimestre
(4)
Ejecución
Total
(5=3+4)
SALDO
(6=2-5)
Avance % (7=5/2)
15.027.392,00
15.027.392,00
60.564.461,00
20%
37.531.609,00
9.059.339,00
9.059.339,00
28.472.270,00
24%
14.615.759,00
3.655.806,00
3.655.806,00
10.959.953,00
25%
16.064.275,00
19.044.909,00
2.059.066,00
2.059.066,00
16.985.843,00
11%
5 Otros Gastos
4.399.449,00
4.399.576,00
253.181,00
253.181,00
4.146.395,00
6%
GASTOS DE CAPITAL
16.526.789,00
16.752.297,00
0,00
277.141,00
277.141,00
16.475.156,00
2%
16.526.789,00
16.752.297,00
277.141,00
277.141,00
16.475.156,00
2%
89.003.536,00
92.344.150,00
0,00
15.304.533,00
15.304.533,00
77.039.617,00
17%
6 Adquisición de Activos No Financieros
TOTAL PLIEGO:
Consulta amigable última actualización: 31 de marzo de 2011.
0,00