SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 Informe de seguimiento - Diciembre Oficina Asesora de Planeación SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 Diciembre Indicadores NOTA: Desde el 2 de junio de 2012, el Servicio Geológico Colombiano no tiene competencia como autoridad minera, por este motivo a partir del mes de junio no se continuaran reportando los indicadores asociados al servicio minero. SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2012 Área: Dirección General Lider del Grupo: Oscar Eladio Paredes Zapata Inversión $0 Fuente de financiación: Funcionamiento Actividades Realizar consejos directivos Producto Consejos directivos $ 177.541.522 Fecha de entrega del producto Indicadores 31/12/2012 No de consejos directivos realizados Fórmula de cálculo * Consejos directivos Unidad de medida Metas Número 12 Resultado del indicador Avance del indicador Diciembre Diciembre 5 42% Diciembre En el mes de Diciembre no se realizaron Consejos Directivos SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2012 Área: Oficina Asesora de Planeación Lider del Grupo: Edgar González Sanguino Fuentes de financiación Funcionamiento Actividades Plan operativo anual Elaboración de informes varios Producto Informes de seguimiento al POA $ 126.763.345 Fecha de entrega del producto Indicadores Fórmula de cálculo * Metas Resultado del Avance del Descripción del avance en el indicador indicador periodo reportado Diciembre Diciembre 9 100% Se consolido el POA del mes de Noviembre. 31/12/2012 Informes mensuales de seguimiento al POA publicados transmisión del informe de rendición de la cuenta - gestión contractual 31/12/2012 Transmisión de Informes trimestrales de rendición de la cuenta - Gestión contractual Número de informes transmitidos Número 4 4 100% Se realizó la transmisión del informe correspondiente al Tercer trimestre de la vigencia 2012. Presentación del informe de rendición de la cuenta - informe anual 31/12/2012 Transmisión de Informes de rendición de la cuenta consolidado Número de informes transmitidos Número 1 1 100% Se realizó la transmisión del informe consolidado correspondiente a la vigencia 2011. Presentación del informe de ciencia y tecnologia- informe anual 31/12/2012 Consolidación Informe de ciencia y tecnologia Número de informes presentado Número 1 1 100% Se presentó el informe vía correo electrónico el día 22 de junio. 09/04/2012 Consolidación Informe y registro del informe en SIIF NACIÓN 100% Se realizó el cargue del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2013 en el SIIF el día 26 de marzo Registro del anteproyecto de Elaboración del anteproyecto presupuesto 2013 en SIIF de presupuesto 2013 NACIÓN Número de informes publicados Unidad de medida Anteproyecto registrado Número Número 9 1 1 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2012 Área: Secretaría General Lider del Grupo: Edgar González Sanguino Fuentes de financiación Funcionamiento Actividades Recuperación REQUERIMIENTOS DE PAGO PERSUASIVOS (primer trámite a expedientes de Títulos Mineros Caducados, cancelados y/o Terminados - etapa persuasivo previo el estudio de cada Título MANDAMIENTOS DE PAGO (Segunda etapa del Procedimiento de Cobro por Jurisdicción Coactiva una vez agotada la etapa persuasiva - mandamientos de pago Autos Cabeza del Proceso coactivo propiamente dicho SOLICITUDES DE ACUERDOS DE PAGO TRAMITADAS (Contestación a solicitudes de Acuerdos de Pago por obligaciones económicas derivadas de Títulos mineros vigentes y caducados) ORDENES DE EMBARGO Y DESEMBARGO (decreto de medidas cautelares - embargo a biene4s encontrados en la investigacion previa de bienes CONTESTACION DE EXCEPCIONES (Respuesta a las excepciones hechas por el deudor minero al mandamiento de pago) Producto Pesos $ 36.924.307.433 Fecha de entrega del producto 30/04/2012 Oficios Indicadores Fórmula de cálculo * Recuperación por Acuerdos de Registro de consignaciones por Pago(RAP)+Pagos Jurisdicción Coactiva Directos por Coactivo=Recaudo Cartera Acomulada RCA Unidad de medida Resultado del indicador Avance del indicador Diciembre Diciembre Metas MILLONES 4.853 $ 596.187.349 12,30% Descripción del avance en el periodo reportado Recuperación de cartera por Jurisdicción Coactiva, presenta desde el mes de mayo disminución sustancial por suspensión de firmas en virtud de reestructuración y el traslado de la cartera a la ANM. Expedientes caducados con requerimiento persuasivo Requerimeintos persuasivos enviados cantidad 2 9 100% Sujeto a la cantidad expedientes recibidos Autos 30/04/2012 Expedientes coactivos con mandamiento de pago Número de Mandamientos de pago librados cantidad 4 19 100% Sujeto al agotameinto de la etapa persuasiva Oficios 30/04/2012 Oficios de Solicitudes de Acuerdo de Pago tramitados NúmeroSolicitudes negadas o aprobadas cantidad 3 10 100% Sujeto a radicacion de solicitudes se Cumplió con el total de radicados remitidos a jurisdicción Coactiva Autos 30/04/2012 Autos librados Número Expedientes con decreto de medidas cautelares cantidad 1 18 100% Sujeto a bienes encontrados Resoluciones 30/04/2012 Expedientes con mandamientos de Pago Excepcionados Número de excepciones al Mandamiento de Pago contestadas cantidad 0 2 100% Se cumplió con todos los expedientes excepcionados Actividades Producto CONFIRMACION DE PAGOS FINANCIERA MEMOS (aprobación de pagos en Jurisdicción Coactiva a trave´s de la consignaciones Memorandos radicadas en el despacho y confirmadas por la Unidad de Recursos Financieros) Plan Estratégico de Talento Humano (Documento) Documento Fecha de entrega del producto 31/03/2012 Indicadores Memorando solicitando confirmación pago Numero de memorandos enviados Febrero 28 de 2012 Plan presentado Implementación y desarrollo del Definir estandar de Modelo de Competencias Laborales competencias funcionales (fase I) Diciembre 30 de 2012 Establecimiento de competencias funcionales por cargo establecidas Formulación del Plan Operativo 2012 Enero 30 de 2012 Proyecto aprobado Documento Fórmula de cálculo * perfiles de competencia estandarizados/No. De cargos de la planta existentes Unidad de medida Diciembre Diciembre Descripción del avance en el periodo reportado Se cumplio con la confirmación de todas las consignaciones radicadas en el despacho cantidad 15 60 100% Cantidad 1 1 1 No hubo cambios Porcentaje (%) 0,3 0 0 Se solicitó a la OP retirar esta actividad, no fue posible adelantar por estar en proceso de restructuración cantidad 1 1 1 no hay novedad Mayo 30 de 2012 Reestructuración implementada Revisión, ajustes y aprobación Manual de funciones Mayo 30 de 2012 Manual aprobado Elaboración de Informes y Reportes de seguimiento mensual al Plan Reportes Operativo mensual Reporte Mensual ∑ Numero reportes enviados/Numero de Programados*100 Ingreso de información de los funcionarios al sistema SUIP, representado en registros. Reporte de Novedades mensual Ingreso de información de los funcionarios al sistema SUIP, representado en registros, informe mensual ∑ Numero reportes enviados/Numero de Programados*100 Inscripción y actualización en el registro público de Carrera Administrativa Expediente para registro público de carrera mensual Inscripción y actualización en el registro público de Carrera Administrativa No. de expedientes entregados/No de Programados*100 Cantidad 80 mensual Ingreso de información de los funcionarios al sistema SIGEP, representado en registros, informe mensual ∑ Numero Hojas de vida creadas/ No de funcionarios vinculados Cantidad Global Suministro de claves personales, creación de nuevos usuarios, registro en el Aplicativop del retiros, Asesoramiento y Revisión SIGEP en el Sistema SIGEP Módulo hojas de vida Avance del indicador Metas Implementación proceso de Reestructuración Admitiva: ( retiros temporales, vinculación, Global incorporación, posesión, comunicación) Manual ajustado y aprobado Resultado del indicador Global Se finalizo Convenio No.016 de 2012 Que incluye estudio de cargas, Estudio Técnico,Propuesta de Estructura, propuesta de Planta, memorias justificativas y demas documentos relacionados con el proceso de rediseño Institucional. Queda en espera de concepto de Instancias externas: Presidencia de la Republica, DAFP y Minminas. Se adicionaron fichas que faltaban en dependencias a raiz de las últimas modificaciones 1 0,90 90% 1 1 100% cantidad 4 6 100% Cantidad 12 12 100,0% Se efectuaron los registros de diciembre 75 93,70% Se actualizó uno y se solicitó una inscripción. En el año no se presentaron mas reportes que requieran actualización , inscripción, ni cancelaciones de registros en carrera. 18 18 Se reporta el mes de diciembre no hubo novedades Actividades Producto Recibo, revisión e Ingreso de Registro Decretos de planta y información Modulo de Estructura y estructura y grupos de trabajo Revisión en el Sistema SIGEP Recibo, revisión e Ingreso de información Modulo de Estructura y registro en el Sistema SIGEPRevisión en el Sistema SIGEP Modulo Declaración Jurada de declaraciones de Bienes y rentas y Bienes y rentas elaboración del informe. Informe participación de Cuota de la Gerentes públicos de sexo Mujer. femenino Actualización procedimientos y modificaciones relacionadas con el proceso de gestión de talento revisión de procedimientos de humano, acciones correctivas, Talento Humano acciones preventivas y actualización del mapa de riesgos. Coordinar Encuesta de Desempeño Encuestas diligenciadas institucional para el DANE Administración a la OPEC, listas de elegibles, Firmeza, ingreso de novedades, respuesta solocitides Actuaciones realizadas de la CNSC, uso de listas de elegibles, Historias laborales organizadas Ejecución Plan de Mejoramiento de con base en normas Historias laborales archivisticas Fecha de entrega del producto Indicadores Fórmula de cálculo * Unidad de medida Resultado del indicador Avance del indicador Diciembre Diciembre Metas Descripción del avance en el periodo reportado Anual revisión e Ingreso del 100 % de la información relacionada ∑ Numero de Actos administrativos y cargos ingresados / Numero de Actos administrativos y cargos creados % 1 0 0 Anual revisión e Ingreso del 100 % de los formatos diligenciados ∑ Numero de formatos creadas/ No de funcionarios vinculados % 1 302 302 Participación de la mujer en cargos directivos (Número de gerentes públicos del sexo femenino / Total de gerentes públicos) *100 Porcentaje (%) 0,3 3 de 6 50,0% De seis (6) empleos directivos, cuatro (4) son mujeres, Se cumplio con la meta. mensual No hubo novedades, DAFP no ha habilitado modulo de software para ingreso de esta información. no hubo novedades semestral Procedimientos ajustados y aprobados No de procedimientos ajustados/ No. De procedimientos existentes Cantidad 6 1 90% Se ajustaron las acciones correctivas establecidas por el sistema de gestion de calidad, se participo en la elaboración del diagnóstico y se revisó todo el proceso de gestión de Talento Humano, incluidos los procedimientos para el nuevo mapa de procesos, con la consultoria de la Oficina de Planeación. Su ajuste definitivo dependera del proceso de rediseño y la estructura que se adopte. Anual Informe de seguimiemto a la encuesta No de encuestas diliogenciadas/ sobre funcionarios seleccionados Porcentaje (%) 1 1 100% no hay novedades mensual Tramites adelantados en relación con las diferentes solicitudes o autorizaciones emanadas de la CNSC Actuaciones ejecutadas/ solicitudes realizadas por la CNSC Porcentaje (%) 1 19 100% se reportó un retiro mensual Metros lineales organmizados mts lineales organizados/ mts lineales programados. Cantidad 18 mts lineales 14,58 79,61% Se avanzó 0,25 metros, Se retiro un contratista en octubre de 2012 y se realizo un trabajo no programado que fue la preparación y escaneo de las Historias laborales que fueron transferidas a la Agencia Nacional de Minería. Actividades Elaboración del Sistema Propio de Evaluación del desempeño. Producto Propuesta de sistema de Evaluación del desempeño propio radicado ante la CNSC. Coordinar el proceso de evaluación Informes sobre resultados de la del desempeño, consolidar datos y evaluación del desempeño elaborar informe Diseñar y ejecutar Taller de capacitación para el proceso de evaluación del desempeño Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Formulación del Plan Isntitucional de Capacitación -PIC Formulación planes individuales de capacitación y de planes de equipos de Aprendizaje Coordinación y ejecución de programas, cursos y talleres de capacitación Informes de seguimiento y Ejecución Talleres desarrollados Fecha de entrega del producto Anual semestral Semestral Informe Anual Plan de Capacitación Anual Planes formulados anual Funcionarios capacitados anual Indicadores Sistema presentado ante la CNSC. Seguimiento a la evaluación del desempeño Talleres de actualización en evaluación del desempeño Fórmula de cálculo * Avance del indicador Diciembre Diciembre Metas Descripción del avance en el periodo reportado No se desarrolló hasta definir la estructura del Servicio Geológico y que el Ministerio de Minas de los lineamientos sectoriales teniendo en cuenta que han establecido en una de sus politicas de desarrollo administrativo , que van a estandarizar un solo modelo para todo el sector. Documento Cantidad 1 0 0 Informes presentados / Informes programados cantidad 2 2 100% Se elaboró el informe de 2012 Cantidad 10 8 80% no se efectuaron más talleres. Los dos talleres restantes fueron reprogramados para el mes de enero de 2013, dada la falta de disponibilidad de personal para asistir a los mismos, por razones laborales. Cantidad 1 1 100% se ejecutó en su totalidad Cantidad 1 1 100% Se ejecutó en su totalidad Porcentaje 1 15 100% Se ejcutaron 5 planes de aprendizaje Actividades ejecutadas/ Actividades programadas Cantidad 15 16 100% Se ejecutaron 5 cursos No de jornadas de capacitación ejecutadas/ No de jornadas programadas Documento entregado/ Documento programado Programación de actividades Documento entregado/ de capacitación y desarrollo Documento programado Establecimiento de objetivos de No de planes ejecutados/ aprendizaje individual y de No de Planes equipo programados Necesidades identificadas Cursos y talleres ejecutados Unidad de medida Resultado del indicador mensual avance en las actividades programadas Informes presentados / Informes programados Cantidad 12 12 100% Informe de diciembre Evaluación impacto de capacitación Informe presentado Anual Resultado de la evaluación Funcionarios encuestados /funcionarios capacitados porcentaje 1 34 100% Se elaboro informe final. Desarrollo de Plataforma ElerningHeramienta para Inducción virtual Herramienta funcionando anual Inducción Ejecutada porcentaje 1 1 100% Se ejecutó en su totalidad, Se recibio a satisfacción plataforma para SGC y para la Agencia Nacional de Mineria. Informe Anual Necesidades identificadas Cantidad 1 1 100% se ejecutó en su totalidad Programa de Bienestar social Anual Programación de actividades de Bienestar Se dio cumplimiento al programa de bienestar social Informe presentado Anual Resultado de la evaluación Diagnóstico de Necesidades de Bienestar Formulación del Programa de Bienestar Social Estudio de Clima Organizacional Informe presentado Funcionarios que reciben inducción/ funcionarios vinculados Documento entregado/ Documento programado Documento entregado/ Documento programado Funcionarios encuestados /funcionarios capacitados Cantidad 1 1 100% porcentaje 1 0 0 No se aplicó dada la actual coyuntura de restructuración. Se reprogramó para el 2013., Actividades Plan de Intervención para Clima organizacional Producto Plan de Capacitación Apoyo a la Educación formal Funcionarios beneficiados con apoyo en educación formal Implementación Software para gestión de Talento Humano Ingreso de información Recibir, organizar y radicar documentos para conformar expedientes disciplinarios expediente disciplinario con la asignacion de un numero Efectuar registros cada que se producen movimientos en los procesos. disciplinarios base de datos y libros radicadores actualizados Valorar el merito de los documentos El primer Auto iniciando que conforman los expdientes preliminar o investigacion o disciplinarios nuevos para iniciar o inhibiendose no un proceso disciplinario Valorar el merito de la indagacion preliminar para iniciar investigacion formal o para declarar la presencia Auto de una causal de exclusion de responsabilidad. Decidir sobre el impulso de los procesos disciplinarios ordenando pruebas, reconociendo personeria, ordenando copias etc. Autos de sustanciacion Practica de las pruebas ordenadas, Acta suscrita por el abogado declaraciones, visitas que la practica y los demas administrativas, versiones libres intervinientes. Efectuar las comunicaciones para notificar, citar y solicitar pruebas documentales Oficios, memorandos, comunicaciones. Fecha de entrega del producto Anual semestral Anual Semanal Diario Indicadores Programación de actividades de capacitación y desarrollo Fórmula de cálculo * Documento entregado/ Documento programado Funcionarios de carrera Beneficiados con apoyo Funcionarios beneficiados con para educacion el apoyo a la educación formal/Funcionarios programados *100 Modulos desarrollados y Modulos diligenciados en funcionamiento ∑ Numero documentos quejas de particulares e recibidos /Numero de informes de servidores publicos expedientes nuevos radicados Autos, expedientes nuevos, ∑ Numero actuaciones citaciones, actas de pruebas y diarias en procesos todo movimiento procesal que /Numero de registros deba ser registrado diarios que se efectuen Unidad de medida Resultado del indicador Avance del indicador Diciembre Diciembre Metas Descripción del avance en el periodo reportado Cantidad 1 0 0 No se formula hasta que se realice Diagnóstico de Clima Organizacional. Se reprograma para 2013. cantidad 20 19 95% Se aprobaron dos (2) apoyos para educación formal. Como meta se estimo 20 apoyos pero solo se solicitaron 19 en el año. Porcentaje 0,5 0,015 3,0% No hubo cambios. cantidad 2 2 100% se cumplio la meta cantidad 10 63 63% se ha dado prelación a la práctica de pruebas en las investigaciones que tienen proximo a vencer el termino de la indagación preliminar ( seis meses) según acta No 00010 de fecha 09 de julio de 2012 se realizo entrega de 289 expedientes y 4 quejas nuevas a la ANM por lo tanto el Servicio Geológico quedó con 95 expedientes disciplinarios, reduciendo las metas y los resultados Mensual quejas de particulares e informes de servidores publicos ∑ Numero autos programados /Numero de autos de inicio de preliminares, investigaciones e inhibitorios realizados Mensual Las indagaciones que tiene la oficina a cargo y que cumplieron el término legal. ∑ Numero de indagaciones existentes para calificar / Numero de abogados disponibles Mensual las solicitudes de pruebas y demás peticiones que hacen los investigados y las pruebas de oficio que se ordenan para impulsar el proceso. ∑ Numero solicitudes recibidas e impulsos procesales necesarios según términos legales/ Numero de abogados disponibles cantidad 10 6 60% según acta No 00010 de fecha 09 de julio de 2012 se realizo entrega de 289 expedientes y 4 quejas nuevas a la ANM por lo tanto el Servicio Geológico quedó con 95 expedientes disciplinarios, reduciendo las metas y los resultados Mensual Los Autos con los cuales se ordenaron las pruebas. ∑ Numero de diligencias programadas /Numero de diligencias practicadas cantidad 10 10 100% se cumplio la meta Los Autos por los cuales se ordenan las pruebas ∑ Numero de diligencias ordenadas en los procesos , citaciones, notificaciones /Numero de comunicaciones libradas en el periodo. 58% según acta No 00010 de fecha 09 de julio de 2012 se realizo entrega de 289 expedientes y 4 quejas nuevas a la ANM por lo tanto el Servicio Geológico quedó con 95 expedientes disciplinarios, reduciendo las metas y los resultados Mensual cantidad 10 2 2,0% cantidad 1 0 0% No se califico el merito de ninguna investigación cantidad 50 29 Actividades Producto Valorar el merito de la investigacion para formular cargos o para Auto de cargos o un Auto de declarar la presencia de un archivo eximente responsabilidad y ordenar archivo fallos sancionatorios Auto de fallo de primera instancia Fecha de entrega del producto Mensual Anual Implementación del subprograma de medicina preventiva y del trabajo Indicadores Las investigaciones que se adelantan los pliegos de cargos Fórmula de cálculo * ∑ Numero de investigaciones programadas para calificar /Numero de investigaciones calificadas en el periodo ∑ Numero de pliego de cargos que se corrieron en el periodo /Numero de sanciones Unidad de medida Resultado del indicador Avance del indicador Diciembre Diciembre Metas cantidad 3 0 0% No se califico el merito de ninguna investigación cantidad 3 0 0% en este mes no se han efectuado sanciones. Número 393 331 84,2 21 Valoraciones correspondientes a examenes médicos ocupacionales de ingreso, retiro y periodicos - para un total de 495 que corresponde al 126%. Se apoyaron la realización de los examenes Porcentaje Menor 5% 1,4 N.A Para el periodo de Diciembre de 2012 el porcentaje de ausentismo fue del 2,3% Valoraciones médicas realizadas Evalaciones médicas realizadas/Programadas Implementación del subprograma de higiene y seguridad industrial Personal ausente por condiciones de salud PA= (NFI)/(NTF)*100 Seguimiento paraclínico y medico de los programas de vigilancia Programas de vigilancia epidemiológica Segumiento y mediciones epidemiologica ocupacionales de los programas de vigilancia epidemiológica 30/12/2012 Grado de avance en la ∑ AIPVE = actualización e implementación ARPVE/ATIPVE*100 de los PVEs Porcentaje 100% 10% 65% Actualización e implementación de Planes de emergencia los planes de emergencia 30/12/2012 Grado de avance en la ∑ AAPE = actualización e implementación ARPE/ATAPE*100 de los planes de emergencia Porcentaje 100% 5% 40% Programa de salud ocupacional 30/12/2012 RAP** PDXC** RCA** Descripción del avance en el periodo reportado Recuperación por Acuerdos de Pago Pagos Directos por Coactivo Recuperación Cartera Acomulada $ 50.890.854 $ 545.296.495 $ 596.187.349 En el mes de Diciembre se actualizaron los programas de vigilancia epidemiológica de lesiones osteomusculares , de hipoacusia neurosensorial y actualización del panorama de riesgos en el software del Para el periodo de Diciembre de 2012, se realizó simulacro de evacuación en la sede CAN no avisado - por solicitud de los grupos de Reactor Nuclear y Técnicas Nucleares - Avance del 10% SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2012 Área: Oficina de Control Interno Lider del Grupo: Beatriz Isabel Blanco Barón Fuentes de financiación Inversión Funcionamiento Actividades Producto $0 $ 237.109.437 Fecha de entrega del producto Auditorías Integrales Procesos Misionales Informe de Evaluación Servicio Geológico Colombiano y Seguimiento Diciembre 31 de 2012 Auditorías Integrales Vulcanilógicos Diciembre 31 de 2012 Observatorios Informe de Evaluación y Seguimiento Seguimientos - OCI (PQRs-POA) Informe de Evaluación y Seguimiento Informes de avance y cumplimiento del Plan Informes de exámen y de Mejoramiento Institucional CGR. seguimiento Informes de Evaluación y Seguimiento establecidos por Ley. Informes de Evaluación y Seguimiento establecidos por Ley Informe de Evaluación Auditorías Integrales Procesos Transversales y Seguimiento Indicadores Fórmula de cálculo * N° de informes de evaluación y seguimiento al Informes de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Sistema de Control Interno Interno ejecutados / N° de informes programados N° de informes de evaluación y seguimiento al Informes de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Sistema de Control Interno Interno ejecutados / N° de informes programados Diciembre 31 de 2012 N° de informes de evaluación y seguimiento al Informes de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Sistema de Control Interno Interno ejecutados / N° de informes programados Diciembre 31 de 2012 Cumplimiento de presentación de informes de seguimiento por Mejoramiento de la CGR disposición de Ley Unidad de medida Metas Resultado del indicador Avance del indicador Diciembre Diciembre Porcentaje 6 9 150% 71, 80,108, 95, 51, 106, 43, 62, 47. Porcentaje 4 7 175% 33, 7,105,119, 112, 135 y 141 Porcentaje 38 35 92% Seguimientos mensuales: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre I, 3, 6,12,13,14,15, 29, 35, 40, 41, 44, 53, 57,61, 68, 73, 74 ,2PQRs sin N°, 99, 113,116. Número 10 20 200% 5, 85, 17, 72, 102, 129, 3sin#, 16, 19, 32, 58, 59, 63, 67, 69, 88, 101, 130. N° de informes de exámen y seguimiento al Plan de realizados / N° de informes programados Diciembre 31 de 2012 Diciembre 31 de 2012 Informes de Evaluación y Seguimiento establecidos por Ley Informe de ley realizados / Informes de ley proyectados N° de informes de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno Informes de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno ejecutados / N° de informes programados Descripción del avance en el periodo reportado Porcentaje 53 50 94% Porcentaje 11 35 318% 2, 37, 4, 45, 90,120, 8, 30, 60, 81,109,125,10, 20, 27, 82, 127, 23, 26, 38, 54,75, 83, 96, 104, 114,123, 133, 9, 24, 34, 48, 70, 94, 121, 21,18, 89, 22, 79, 31, 78, 42, 28, 76, 91, 122, 132, 134 y 140. 25, 97, 11, 110, 87, 98, 84, 111, 126, 128, 107, 65, 72A, 92, 118, 100, 36, 50, 39,46, 49, 77, 124, 103, 66, 55, 93, 117, 86, 115, 131,136,137,138 y 139. SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2012 Área: Lider del Grupo: Oficina Asesora Jurídica Adriana Maria Plazas Tovar Fuentes de financiación Inversión $0 Funcionamiento Actividades 594.203.699 Fecha de entrega del producto Producto Atención adecuada y oportuna de todos los procesos judiciales en que es parte el Gestión Jurídica Instituto Fórmula de cálculo * Unidad de medida Procesos judiciales atendidos dentro de los Procesos Judiciales atendidos dentro 31/12/2012 términos legales sobre el total de procesos en de la oportunidad legal/total de Porcentaje que hace parte la entidad procesos en que hace parte la entidad ∑1 n ( T1-T2)/n T1= Tiempo real de respuesta Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de T2= Tiempo fijado para dar respuesta conceptos jurídicos que no requiera dar 31/12/2012 (15 a 30 días) Porcentaje aplicación a los artículos 6 del Código n= Número total de solitudes en el Contencioso Administrativo periodo Emitir conceptos jurídicos y/o responder Conceptualización derechos de petición Jurídica 1 ∑1 n ( T1-T2)/n 1= Tiempo real de respuesta Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de T2= Tiempo fijado para dar respuesta conceptos jurídicos que requiera dar aplicación 31/12/2012 (30 a 40 días) Porcentaje a los artículos 6 del Código Contencioso n= Número total de solitudes en el Administrativo periodo Emitir conceptos jurídicos y/o responder Conceptualización derechos de petición Jurídica 2 Los resultados de este indicador dependen de un tecero, que es el Juez, Efectividad de sobre el que la dependencia no tiene accion jurídica control en sus decisiones Indicadores la 31/12/2012 Número de fallos a favor sobre el numero total (Número de fallos a favor/total de Porcentaje de fallos por 100 fallos)*100 Metas Resultado del indicador Avance del indicador Diciembre Diciembre 100% 100% 100% 133% 100% 100% 0% 75% Descripción del avance en el periodo reportado En el mes de diciembre se atendieron todos los procesos 100% judiciales a cargo de la entidad hasta la vacancia judicial (19 de diciembre de 2012) El promedio de respuesta de los conceptos juridicos durante el periodo acumulado de enero a 133% diciembre es de 22 dias. En el mes que se esta reportando se atendió 1 concepto juridico. Durante estos periodos no se presetaron solicitudes de conceptos jurídicos, en los que se requiriera 0% dar aplicación al artículo 6 de Código Contencioso Administrativo Este porcentaje es acumulado de los meses de enero a diciembre,e incluye los fallos de minería y geología: Total de fallos: 16. Fallos a Favor: 12. Fallos en contra 3. Sin embargo, es necesario señalar que hasta el 3 de mayo esta Oficina 75% tuvo la representación judicial de los procesos relacionados con temas mineros. Finalmente debemos indicar que en el mes de diciembre se profirio 1 fallo a favor de la entidad, el cual fue apelado por la contraparte. SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2012 Área: Subdirección Información Geológico Minera Lider del Grupo: Cesar Alberto Gómez Lozano Fuentes de financiación Actividades Inversión $ 5.414.995.000 Funcionamiento $ 3.125.029.853 Producto Fecha de entrega del producto Indicadores Fórmula de cálculo * Unidad de medida Metas Resultado del indicador Avance del indicador Diciembre Diciembre Descripción del avance en el periodo reportado P=A/B x 100. Comunicaciones (voz y datos) wan -lan Mantenimiento a la infraestructura tecnológica Desarrollo a sistemas de información Canales de comunicación de Sede central y GTR's, y canal de internet Diciembre de 2012 Disponibilidad del enlace de conectividad Mantenimiento de software Diciembre de 2012 Mantenimiento de software Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres Mantenimiento equipos de comunicaciones y computación Diseño e implementación de funcionalidades a sistemas web y de información P: Porcentaje de disponibilidad del enlace A: Número de horas en las cuales el Servicio estuvo disponible durante un mes, según el Reporte de Disponibilidad. B: Número de horas al mes que debería estar disponible el Servicio, es decir veinticuatro (24) horas, multiplicado por el número de días del PERIODO en cuestión. Porcentaje 99,6% - mensual 99,70% 100% Contrato hasta octubre 31 de 2012 NMS = Número de mantenimientos de software realizados Número 7 7 100,00 Contratación WEB SAFI Diciembre de 2012 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y NME = Número de mantenimientos de enseres (UPS, Aires acondicionados, bienes muebles equipos y enseres baterias) realizados Número 7 7 100,00 Mantenimiento de UPS y Aire acondicionado Diciembre de 2012 Mantenimientos de equipos de comunicaciones NMC = Número de mantenimientos de equipos de comunicaciones realizados Número 7 7 100,00 Contratos en ejecución: Servicio de CISCO SMARTnet 8X5XNBD ASA 5520 Y Mantenimiento de IPS. Contrato de mantenimiento de Siemens Sistemas implementados SII = Número de sistemas web y de información programados / Número de sistemas web y de información implementados Número 5Red sismológica Geored red de acelerógrafos sitio móvil institucional SIGER 4 80 Diciembre de 2012 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2012 Área: Participación Ciudadana y Comunicaciones Lider del Grupo: Sandra Victoria Ortiz Ángel Fuentes de financiación Inversión Funcionamiento Actividades Producto Desarrollo e implementación del Plan de acción actualizado plan de acción e implementado Desarrollo e implementación de campañas institucionales Desarrollo e implementación de Geoflash estrategias de comunicación interna Intrantet Monitoreo y coordinación de medios de comunicación Desarrollo e implementación de estrategias de comunicación externa Diseño y actualización de contenido la página Web Comunicados de prensa Desarrollo e implementación de campañas institucionales $0 $ 734.442.807 Fecha de entrega del producto Noviembre de 2012 diciembre de 2012 diciembre de 2012 diciembre de 2012 diciembre de 2012 diciembre de 2012 diciembre de 2012 diciembre de 2012 Indicadores Fórmula de cálculo * Unidad de medida Metas Documento Actualizar el documento del plan de comunicaciones y participación ciudadana para el año 2012 Número de campañas programadas sobre número de campañas realizadas Número de campañas Desarrollar e implementar seis (6) campañas institucionales Número de Geoflash programadas sobre número de Geoflsh publicadas Número de boletines Geoflash publicados Elaborar y publicar 44 boletines Geoflash Número actualizaciones requeridas sobre número de actualizaciones realizadas Número de actualizaciones Actualización permanente de la Intranet Número de informes de monitoreo de medios de comunicación programados sobre número de informes de monitoreo de medios de comunicación realizados Número de informes Seguimiento de medios de comunicación de forma permanente Actualización del sitio Web institucional Número actualizaciones requeridas sobre número de actualizaciones realizadas Número de actualizaciones Elaboración y publicación de comunicados de prensa Número de comunicados de prensa requeridos sobre número de comunicados de prensa realizados Número de comunicados de prensa realizados Realizar los comunicados de prensa requeridos Número de campañas programadas sobre número de campañas realizadas Número de campañas Desarrollar e implementar dos (2) campañas institucionales Actualización del Plan de Comunicaciones y participación ciudada 2012 Número de campañas Número de Geoflash publicados Actualización de Intranet Número de informes de monitoreo de medios de comunicación realizados Número de campañas Actividades programadas sobre actividades ejecutadas Resultado del indicador Avance del indicador Diciembre Diciembre Descripción del avance en el periodo reportado Se realizaron las actividades programadas para el mes de diciembre 100% 100% 0,0 117% 4 109% Para este mes no se reportaron campañas internas 100 100% En el mes de octubre se publicaron 4 boletines Geoflash Se ha actualizado permanente la Intranet institucionales, en promedio se realizan 100 actualizaciones al mes. Se ha realizado el monitoreo diario en los medios de comunicación 20 100% Se ha actualizado permanente la Web institucionales, en promedio 600 actualizaciones trimestrales. Actualización permanente de la Web 200 100% Para este periodo no se publicaron comunicados de prensa 0 36% Para el mes de diciembre no se realizaron la campaña institucionales externas. 0 118% Actividades Producto Revista Sucesos Elaboración y edición de publicaciones técnicas, académicas, científicias e institucionales Revista Geominas al Día Publicaciones técnicas, cientificas, academicas e institucionales Fecha de entrega del producto diciembre de 2012 diciembre de 2012 diciembre de 2012 Indicadores Número de revistas publicadas Número de revistas publicadas Número de publicaciones elaboradas Fórmula de cálculo * Número de revistas programadas sobre número de revistas publicadas Número de revistas programadas sobre número de revistas publicadas Unidad de medida Número de revistas publicadas Número de revistas publicadas Metas Resultado del indicador Avance del indicador Diciembre Diciembre Editar publicar cuatro (4) revistas institucionales internas Editar publicar cuatro (4) revistas institucionales internas 0,3 Se envió la solicitud de artículos de interés 10% de las áreas 0,5 Se realiza el monitoreo editorial sobre las 13% notas solicitadas. Número de publicaciones programadas Número depublicaciones Editar publicar tres (3) sobre número de publicaciones realizadas publicaciones institucionales realizadas 1 Seguimiento a mecanismos de participación ciudadana Seguimiento, control, redireccionamiento y trámite a los derechos de petición, quejar, reclamos y denuncias. diciembre de 2012 Número de derechos de petición, Número de derechos de Derechos de petición, quejas, reclamos y quejas, reclamos y denuncias radicadas petición, quejas, denuncias tramitadas sobre derechos de petición, quejas, reclamos y denuncias reclamos y denuncias tramitadas tramitadas Tramitar el 100% de los derechos de petición, quejas, reclamos y denuncias tramitadas y direccionadas al grupo 220 Monitoreo del servicio Formulación, implementación y medición de estudios sobre el monitoreo del del servicio diciembre de 2012 Estudios de monitoreo del servicio realizados Número de estudios programados sobre número de estudios realizados Número de estutios Realizar cuatro (4) estudios de medición de satisfación al cliente 0,3 Participación y/o organización de eventos geológicos Participación y organización de eventos geológicos Realizar mediciones de satisfación en los eventos en los que participa y/o organiza la entidad diciembre de 2012 diciembre de 2012 Número de eventos organizados o con participación por parte de la entidad Número de eventos organizados o con participación por parte de la entidad Número de eventos programados organizados o con participación por parte de la entidad sobre números de eventos realizados Número de eventos programados organizados o con participación por parte de la entidad sobre números de eventos realizados Número de eventos Número de eventos * Los valores y metas indicados estan sujetos a modificaciones debido a la implementación de la planta de personal y de las prioridades que resulten con base en la nueva institucionalidad. Descripción del avance en el periodo reportado Se publicó y entrego el Informe de Gestión de la entidad durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, igualmente se consolido, revisó e imprimió el informe para 167% el Consejo Directivo del mes de diciembre. Durante el mes de diciembre se han tramitado 220 derechos de petición, quejas, reclamos y denuncias. (sin incluir el reporte de las tramitadas por las regionales en el mes de diciembre), (este valor presentó un reajuste con relación a los reportes 3930 realizados por la regionales) Se realizó la tabulación, graficación y actualmente se encuentra en proceso la elaboración del informe de conclusiones y recomendaciones del estudio evaluación de la percepción del cliente interno con relación al servicio que ofrecen la dependencias del Servicio Geológico 120% Colombiano en la ciudad de Bogotá. Organizar o participar en cinco (5) eventos Para este periodo se organizó y realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 1 460% 5 Se realizó la medición a cinco eventos organizados y/o con participación por parte de la entidad, entre los que se encuentra la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Congreso Internacional de Minería, Servicio al ciudadano y talleres de 100% entrenamiento técnico Organizar o participar en cinco (5) eventos