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PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE GIJÓN
CTRA. CABUEÑES 166, 33203 GIJÓN
TELS 985 099 329 / 984 190 922
CURSO BÁSICO DE
MEDIO AMBIENTE
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UNE-EN-ISO 14001:2004
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES.
2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (S.G.A.).
3. REQUISITOS GENERALES Y POLÍTICA AMBIENTAL.
4. PLANIFICACIÓN DEL S.G.A.
5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL S.G.A.
6. VERIFICACIÓN.
7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
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UNE-EN-ISO 14001:2004
6 VERIFICACIÓN
El comportamiento medioambiental de las organizaciones ha de ser evaluado de forma
regular para verificar que cumple con los requisitos legales que conciernen a su
actividad y los demás requisitos con los que se ha comprometido al implantar el Sistema
de Gestión Ambiental.
En la norma UNE-EN ISO 14001:2004 se pone de manifiesto que la organización debe
establecer y mantener al día procedimientos documentados para medir y controlar de
manera periódica los elementos de la actividad que realiza que puedan ocasionar un
impacto significativo sobre el entorno.
Se incluirán, así mismo, el registro con la información de seguimiento y los registros
de calibración de los equipos de inspección.
Este punto de la norma se encuentra claramente ligado al apartado de Control
Operacional, ya que para comprobar que una determinada actividad se está llevando a
cabo de forma correcta y según lo previsto, es necesario realizar las medidas y el
seguimiento correspondiente.
Al igual que para el control operacional, es necesario decidir cuáles de las operaciones
realizadas para el desarrollo de la actividad de la organización, son susceptibles de ser
objeto de seguimiento y medición.
Esto va a depender de los siguientes aspectos:
; Las actividades que puedan suponer algún tipo de impacto significativo para
el entorno.
; Actividades de las que no se tiene suficiente información, y aunque no se
encuentran registradas como posibles generadoras de un impacto ambiental
significativo, se teme que pudiera serlo.
; La legislación medioambiental aplicable y vigente sobre vigilancia y control
de factores de impacto e impactos potenciales.
; Los requisitos impuestos por los clientes y por el mercado.
; Los requisitos que se ha fijado la propia organización a través de los objetivos
y las metas medioambientales.
Los métodos empleados para llevar a cabo las operaciones de seguimiento y medición
dependerá de la organización, pero estarán basados fundamentalmente en:
•
•
Peligro potencial del impacto medioambiental.
Tipo de datos e información que sea necesario recopilar para realizar su
seguimiento de forma eficaz.
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UNE-EN-ISO 14001:2004
Pueden ser realizados por personal interno de la empresa o por empresas especializadas
en tales funciones.
Elementos Susceptibles de Seguimiento y Medición:
;
;
;
;
;
Cantidad y calidad de los vertidos.
Concentración de parámetros significativos en agua.
Cantidad y calidad de los residuos generados.
Cantidad y calidad de las emisiones atmosféricas.
Niveles de ruido interior y exterior.
El S.G.A exige, para que el seguimiento y la medición sean llevadas a cabo
correctamente:
•
Elaborar y documentar adecuadamente un programa que indique el modo de
tomar los datos y de controlar la fiabilidad de las mediciones.
•
Los equipos e instrumentos utilizados para las medidas han de estar
perfectamente calibrados, y sus condiciones de mantenimiento han de ser
adecuadas. Es necesario tener definido un sistema para realizar esas funciones
de calibración y mantenimiento.
•
Definir y documentar los métodos utilizados para procesar y analizar los datos.
Los registros en los que se describen los resultados y los valores de referencia
que permiten evaluar el comportamiento medioambiental de la organización.
6.1. No conformidades, acción correctiva y acción preventiva
El concepto de "no conformidad" deriva de los Sistemas de Gestión de la Calidad
(UNE-EN ISO 9001 :2000), definiéndolo como el incumplimiento de un requisito.
En lo referente a la norma ISO 14001:2004, una no conformidad se produce cuando
el comportamiento medioambiental que presenta la organización se aparta del que
estaba previsto, por ella misma, al implantar el Sistema de Gestión Ambiental.
La organización debe establecer y mantener al día procedimientos que
definan la responsabilidad y la autoridad para controlar e investigar las no
conformidades, llevando a cabo acciones encaminadas a la reducción de
cualquier impacto producido, así como para iniciar y completar las
acciones correctivas y preventivas correspondientes.
Cualquier acción correctiva o preventiva, debe ser proporcional a la magnitud de los
problemas detectados y ajustada al impacto medioambiental encontrado. La
organización debe registrar en los procedimientos cualquier cambio que resulte como
consecuencia de las acciones correctivas y preventivas.
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UNE-EN-ISO 14001:2004
Como primera medida, las desviaciones del comportamiento previsto por la propia
organización han de ser identificadas, para ello es necesario que los límites entre lo que
constituye una no conformidad y lo que es aceptable y se adapta al sistema, estén claros
y perfectamente definidos. .
Principales Causas de Desviaciones en el Sistema de Gestión Ambiental
; Incumplimiento de los criterios establecidos, para la aceptación, por el control
operacional y en los procedimientos de seguimiento y medición.
; Quebranto de alguno de los requisitos establecidos por la legislación vigente
o de tipo normativo.
; Incumplimiento de los procedimientos, normas e instrucciones del Sistema en
cuanto a la actuación, control e información.
; Quejas procedentes de alguna de las partes interesadas.
; Incumplimiento de los objetivos o metas previstas y fijadas por la propia
organización o cualquier aspecto reflejado por el programa de gestión.
; Inadecuación de los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental.
En resumen, se puede decir que una no conformidad consiste en el incumplimiento de
algún aspecto del Sistema de Gestión Ambiental generándose así un fallo en el mismo,
por algo que no se ha hecho o que no se ha hecho bien, según los criterios establecidos.
A continuación se ha de proceder a su tratamiento y sometimiento a las acciones
correctivas pertinentes para su resolución. Por tanto es imprescindible que las pautas de
detección de las no conformidades estén claras.
En este aspecto, la participación de todo el personal es clave, ya que cualquier
integrante de la organización puede detectar un funcionamiento anormal. Esta anomalía
debe ser transmitida a quien corresponda, quien decidirá si se trata de una no
conformidad y las medidas correctivas aplicables.
Acción correctiva:
"es la acción tomada para eliminar una no conformidad detectada u otra
situación indeseable”.
Acción preventiva:
"es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable”.
Una vez detectada la no conformidad, es necesario adoptar las medidas pertinentes para
corregirlas, iniciándose el programa de acciones correctivas. Estas medidas evitan que
las consecuencias sean mayores, pero no soluciona el problema, ya que para ello se
debería de actuar en el origen del mismo. A continuación, se realiza un seguimiento del
problema y se diagnostican sus causas para poder eliminarlo desde su nacimiento. Una
vez satisfagan el criterio de aceptación previamente definido por el Sistema, el
problema se encuentra resuelto, la causa del mismo eliminada y la no conformidad se
cierra.
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6.2. Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental
Se define como una revisión sistemática, documentada, periódica y objetiva de las
operaciones y prácticas de una instalación con relación a ciertos requisitos
medioambientales específicos.
Existen tres tipos básicos de auditorías ambientales:
•
Auditorías de cumplimiento con la legislación medioambiental: es
simplemente una “instantánea” de las operaciones y procedimientos realizados
en las instalaciones, que trata de identificar tanto el cumplimiento como la
violación de las regulaciones normativas y legislativas.
•
Auditorías del SGA: es el examen o evaluación documentado, sistemático,
periódico y objetivo de las operaciones y actividades de la organización con
respecto a lo establecido en su sistema.
•
Auditorías de minimización de residuos: centran su atención en la generación
de residuos, para identificar de este modo posibles vías de reutilización, reciclaje
o, en su caso, reducción de la cantidad y toxicidad de los residuos de cualquier
origen.
La práctica desarrollada ha permitido determinar como condiciones necesarias para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de una auditoría ambiental las siguientes:
a) El equipo auditor debe ser diferente e independiente de las personas o
actividades sometidas a la auditoría, y debe contar con personal preparado, con
experiencia probada en la realización de este tipo de trabajos.
b) Todo programa de auditorías debe contar con el apoyo explícito de la Dirección
de la organización a auditar.
c) La auditoría debe incluir procedimientos específicos que sirvan para la rápida
redacción de informes francos, claros y correctos, con conclusiones, acciones
correctivas y planes de cumplimiento.
d) Durante el proceso se debe recopilar, analizar, interpretar y documentar la
información suficiente para lograr los objetivos de la auditoría.
Para cualquier tipo de auditoría deben contemplarse los siguientes pasos básicos:
1. Planificación de la auditoría
o Definición del alcance y programa de auditoría
o Revisión de la documentación por el auditor
o Preparación de una lista de chequeo o “check list”
2. Visita de la auditoría
o Reunión inicial para confirmar la disponibilidad de personas, lugares,
condiciones de trabajo, etc.
o Desarrollo de la auditoría
3. Evaluación e informe de los datos de la auditoría
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