Proyecto Presupuesto General del Estado Gestión 2016 La Paz, Noviembre de 2015 INDICE 1. 2. 3. Lineamientos Generales del PGE Variables Macroeconómicas Presupuesto General del Estado 3.1. Presupuesto Agregado y Consolidado 3.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos 3.3. Presupuesto de Recursos 3.4. Presupuestos de Gastos 3.5. Gasto Sectorial Social y Productivo 3.6. Inversión Pública 3.7. Subvención Hidrocarburos 3.8. Bonos Sociales y Renta Dignidad 3.9. Transferencias a ETA`s y Universidades Lineamientos Generales del PGE 3 La Política Fiscal y el Estado Planificador • • • • El Estado interviene en la economía con su Política Fiscal. El Estado dirige la economía para modificar la conducta de los agentes económicos. El Estado redistribuye el ingreso para eliminar la pobreza, la desigualdad y generar oportunidades. Utiliza instrumentos para generar ingresos a través de su política tributaria y de endeudamiento, para su distribución a través de inversión pública y transferencias. Promotor Empresario ESTADO Banquero Inversionista Benefactor Regulador Función del Estado: Promoción del Desarrollo Económico 4 Lineamientos Generales PGE 2016 en base al Modelo Económico Social Comunitario Productivo Garantizar el crecimiento, estabilidad y Sostenibilidad Macroeconómica del país PGE 2016 Aprovechamiento de los recursos naturales, generación de excedentes y redistribución de recursos a otros sectores generadores de ingreso y empleo Generar mayores excedentes para beneficio de los bolivianos Reducción de la pobreza, la desigualdad y generar oportunidades, con miras al Bicentenario 2025. Garantizar la ejecución de Políticas Sociales Garantizar recursos para la Subvención de Alimentos, Hidrocarburos, Servicios Básicos (Tarifa Dignidad) y transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, Bono Juana Azurduy de Padilla y Subsidio Universal Prenatal por la Vida) y otros programas de interés social Fortalecimiento del aparato productivo y consolidar la industrialización Ejecución de programas y proyectos en el marco del Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES (2015-2020) y la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025“ 5 Marco Estratégico para la Formulación del PGE 2016 Todos por un orden mundial por la vida y la humanidad para Vivir Bien Erradicación de Extrema Pobreza Servicios Básicos para todos Revolución en la justicia y lucha contra la corrupción Juntos por un país soberano y seguro Juntos por Una vida Digna Pilares de la Agenda Patriótica 2015-2025 Cuidando nuestro presente para asegurar nuestro futuro Integrando nuestra Bolivia Revolución e Independiente Tecnológica y Científica Por un país productivo, Industrializado y con Empleo Agua para la vida y respeto a la Madre Tierra Produciendo nuestros alimentos 6 2. Variables Macroeconómicas 7 Variables Macroeconómicas: 2007 - 2016 DESCRIPCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Est. Proy. Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 4.10 4.80 5.00 4.56 5.70 6.15 5.75 3.36 4.51 4.13 5.04 5.17 Tipo de Cambio Compra (promedio) 8.12 7.96 7.98 7.80 7.60 7.19 6.97 6.97 7.00 6.97 6.97 6.89 Var. (±10) 6.86 Var. (±10) 6.86 Var. (±10) 6.86 Var. (±10) 6.86 Var. (±10) Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo) n.d. 8.03 8.08 7.67 7.70 7.07 6.91 7.07 7.14 7.04 6.91 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10) Tasa de Inflación (% Fin de Periodo) 3.4 5.0 3.7 11.7 5.5 11.9 9.5 0.3 4.5 7.2 4.0 6.9 5.52 5.18 5.0 4.5 5.50 6.80 4.5 6.48 5.68 5.46 5.5 5.19 5.90 5.05 5.0 5.5 5.01 5.3 PIB Nominal (En Millones de Bs.) 85,029 91,748 87,854 103,009 112,919 120,694 138,556 121,726 127,479 137,876 145,810 166,131 177,066 186,813 196,910 211,452 213,227 228,004 248,304 236,620 262,464 PIB Nominal (En Millones de $us.) 10,472 11,384 11,009 13,048 14,858 16,562 19,879 17,217 18,211 19,507 20,920 23,778 25,963 26,873 28,704 30,381 31,083 33,237 36,196 34,493 38,260 Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3.7% 4.5% -3.4% 1.7% -4.1% 3.2% -1.8% 0.1% -4.9% 1.7% -4.2% 0.8% -4.5% 1.8% -4.6% 0.7% -3.2% -3.4% -3.6% -4.5% Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP Ppto. Presupuestado Ejec. Ejecutado Est. Estimado Proy. Proyectado 8 Precios Diarios del Barril de Petróleo, 2006 – Noviembre de 2015 (Dólares Americanos por Barril de Petróleo) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Bloomberg: WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel) Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP 9 Precios Diarios de Oro y Plata: 2006 – 2015(Nov) (Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy) Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP 10 Precios Diarios del Zinc y Estaño: 2006 – 2015(Nov) (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina) Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP 11 Precios Trimestrales de GN y Petróleo: 2007 – 2016(P) (Gas Natural USD/MMBTU y Petróleo USD/Bbl) GN USD/MMBTU Fuente: YPFB – MEFP (P) Programado para la gestión 2016 Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Petróleo USD/Bbl Enero-Oct 2015: 50,50 $us/Bbl Proy. 2016: 45,16 $us/Bbl 12 Volúmenes de Exportaciones a Brasil y Argentina y Mercado interno (MMm3/día): 2005 – 2016 (Promedio) MERCADOS Brasil Argentina Mercado Interno Total 2013 31,06 15,08 8,39 54,53 2014 32,41 15,72 9,38 57,51 oct-15 31,91 15,91 9,86 57,67 PGE 2016 31,23 14,98 12,15 58,36 Fuente: YPFB Transporte S.A. - MEFP Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP 13 Bolivia: Crecimiento del PIB real, 1997 – 2016 (En porcentaje) Promedio de crecimiento de 3,2% (1997-2005) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (p) Preliminar (e) Estimado para la gestión 2016 Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Promedio de crecimiento de 5,1% (2006-2014) 14 3. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 3.1. Presupuesto Agregado y Consolidado Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) PGE 2016 USD31.653 PGN 2005 USD5.039 Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto PGE 2016 16 PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2016 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) CONSOLIDADO NIVEL INSTITUCIONAL Administración Central (*) Empresas Públicas Entidades Descentralizadas Instituciones de Seguridad Social Administración Municipal Administración Departamental Instituciones Financieras Universidades Públicas TOTAL INGRESOS 92.845,6 92.418,4 7.975,7 7.677,3 7.567,0 3.505,6 2.742,9 2.407,1 217.139,6 Fuente: Proyecto PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluyen las instituciones de los Órganos del Estado Plurinacional y las Instituciones de Control y Defensa del Estado. GASTOS 59.278,3 84.333,5 28.826,7 7.408,0 18.822,1 9.779,4 2.721,6 5.970,0 217.139,6 RELACIÓN I/G EN % 57% 10% -72% 4% -60% -64% 1% -60% 0% 17 3.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos 18 Presupuesto y Ejecución de Ingresos Tributarios, 2005 – 2016(P) (En Millones de Bolivianos) Var.% Ppto. 2016/2015 12% 43% 5,8% FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES y SIGMA ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria (P) Presupuesto 2015 y Proyecto PGE 2016 19 Presupuesto de Ingresos Tributarios (Sin IDH y IEHD), 2005 – 2016(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) FUENTE: SIGMA y SIGEP del VPCF ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria 20 Ingresos por Hidrocarburos, 2005-2016(P) (En Millones de Bolivianos) -30% -43% Fuente: MEFP – VPCF - DGPGPG Elaboración: MEFP – VPCF – DGPGPG (e) Estimado al 31 de diciembre de 2015 (P) Proyectado 2015 y Estimado en base a datos Históricos (p) Proyecto PGE 2016 NOTA: Para la gestión 2016, considera un Precio del Petróleo de 45,16 $us/Bbl, considerando un Volúmen de GN 58,36 MMm3día 21 Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2015(P) – 2016(P) (En Millones de Bolivianos) -43% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2015 y programado 2016 22 3.3. Presupuesto de Recursos 23 Presupuesto Consolidado de Recursos por Nivel Institucional, 2005 - 2016 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) (*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Ctrol. y Def. del Estado Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 24 Presupuesto Consolidado de Recursos, 2015 – 2016(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) CONCEPTO INGRESOS CORRIENTES 2015 2016(P) Part. % Var. % Ppto. 2015/2016 146.170,7 132.448,3 61,0% -9,4% 77.243,7 55.290,3 25,5% -28,4% - YPFB 63.919,3 43.331,5 20,0% -32,2% - ENDE 521,3 628,5 0,3% 20,6% - EMPRESAS MINERAS 5.940,1 3.826,2 1,8% -35,6% - Resto 6.863,0 7.504,1 3,5% 9,3% 3.039,2 3.098,2 1,4% 1,9% 48.609,5 51.818,6 23,9% 6,6% 46.258,8 48.883,1 22,5% 5,7% 14,1 2.336,7 35,1 2.900,5 0,0% 1,3% 149,1% 24,1% Ingresos de Operación Venta de bienes y Serv de Admin púb Ingresos Tributarios - TGN - Gobernaciones - Municipios Regalías 830,2 836,2 0,4% 0,7% 5.611,0 6.332,8 2,9% 12,9% 510,7 367,6 0,2% -28,0% 30,9 48,9 0,0% 58,3% 30,9 48,9 0,0% 58,3% 10.295,5 14.655,9 6,7% 42,4% INGRESOS DE CAPITAL 2.557,2 6.958,9 3,2% 172,1% Donaciones de Capital 1.822,7 1.946,8 0,9% 6,8% 588,8 4.859,7 2,2% 725,4% 588,8 4.859,7 2,2% 725,4% 145,6 152,3 0,1% 4,6% Contribuciones de la Seguridad social Donaciones Corrientes Transferencias Corrientes Trnf Corr - del Sector Privado Otros Ingresos Corrientes Transferencias de Capital Trnf Cap-Del Sector Privado Recursos Propios de Capital FUENTES FINANCIERAS 72.453,0 77.732,4 35,8% 7,3% Financiamiento Externo 15.623,5 17.621,3 8,1% 12,8% Otras Fuentes Internas 56.829,5 60.111,1 27,7% 5,8% - YPFB 20.591,6 20.484,6 9,4% -0,5% - ENDE 1.685,1 8.419,0 3,9% 399,6% - EMPRESAS MINERAS 1.984,3 1.607,1 0,7% -19,0% 32.568,6 29.600,4 13,6% -9,1% 221.181,0 217.139,6 100,0% -1,8% - Resto TOTAL GENERAL Fuente: PGE 2015 y Proyecto PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 25 3.4. Presupuestos de Gastos 26 Presupuesto Consolidado de Gastos por Nivel Institucional, 2005 – 2016(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) (*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Ctrol. y Def. del Estado Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 27 Presupuesto Consolidado de Gastos, 2015 – 2016(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) CONCEPTO GASTOS CORRIENTES Sueldos y Jornales - Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS) 2015 126.625,7 31.950,7 2016 (P) 117.630,5 34.387,9 54,2% 15,8% Var. % Ppto. 2015/2016 -7,1% 7,6% 10,1% Part. % 8.656,2 9.533,4 4,4% 23.294,5 24.854,5 11,4% 6,7% 3.652,0 84,0 67.975,6 4.431,3 81,6 57.627,6 2,0% 0,0% 26,5% 21,3% -2,8% -15,2% - YPFB 40.941,0 31.523,6 14,5% -23,0% - ENDE 346,4 409,8 0,2% 18,3% 3.558,8 2.279,5 1,0% -35,9% 23.129,3 23.414,8 10,8% 1,2% 4.046,1 2.407,4 1.638,8 6.990,5 7.306,9 7.147,5 0,0 159,4 4.620,0 47.789,0 45.785,7 728,6 728,6 0,0 1.274,7 46.766,2 2.713,1 44.053,1 3.868,8 2.250,6 1.618,2 7.511,9 5.378,8 5.206,0 0,0 172,8 4.342,6 47.056,5 46.075,8 169,7 169,7 0,0 810,9 52.452,6 2.973,0 49.479,6 1,8% 1,0% 0,7% 3,5% 2,5% 2,4% 0,0% 0,1% 2,0% 21,7% 21,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 24,2% 1,4% 22,8% -4,4% -6,5% -1,3% 7,5% -26,4% -27,2% 0,0% 8,4% -6,0% -1,5% 0,6% -76,7% -76,7% 0,0% -36,4% 12,2% 9,6% 12,3% - YPFB 17.472,1 12.761,4 5,9% -27,0% - ENDE 594,5 4.972,3 2,3% 736,4% - Resto Aportes a la Seg.Social Beneficios Sociales Bienes y Servicios - EMPRESAS MINERAS - Resto Intereses de la Deuda Pública Intereses Deuda Interna Intereses Deuda Externa Prestaciones de la seguridad social Transferencias Corrientes Trnf Corr al sector Privado Trnf Corr al sector Público Trnf Corr al sector Externo Otros Gastos Corrientes GASTOS DE CAPITAL Formacion Bruta de Capital Fijo Transferencias de Capital Trnf Cap. al sector privado Trnf Cap. al sector público Otros Gastos de Capital USO DE FONDOS Amortización deuda pública externa Otras Aplicaciones financieras - EMPRESAS MINERAS - Resto TOTAL GENERAL Fuente: PGE 2015 y Proyecto PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 990,2 750,4 0,3% -24,2% 24.996,3 30.995,4 14,3% 24,0% 100,0% -1,8% 221.181,0 217.139,6 28 Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente Con y Sin Empresas Publicas, 2005 – 2016(p) (En Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 (P) Proyecto de PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 29 Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y Formación Bruta de Capital, 2005 - 2016 (En Millones de Bolivianos) + 0,6% Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 (P) Proyecto de PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 30 Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 (P) Proyecto de PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 31 Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente sin Empresas Publicas, 2005 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 (P) Proyecto de PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 32 Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Nivel Institucional Empresa Públicas Entidades Territoriales Administración Central Resto de Instituciones Total Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 (P) Proyecto de PGE 2016 (*) Incluye Instituciones de Control y Defensa del Estado Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 2005 2016 (P) Part(%) 2005 Part(%) 2016 1.032 719 1.552 1.238 39.789 9.609 3.071 5.158 23% 16% 34% 27% 69% 17% 5% 9% 4.540 57.628 100% 100% 33 3.5. Gasto Sectorial Social y Productivo 34 Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector Social, 2001 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (P) Proyecto PGE 2016 35 Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector Productivo, 2001 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (P) Proyecto PGE 2016 36 3.6. Inversión Pública 37 Inversión Pública por Sector Económico y Fuente de Financiamiento, 2005 – 2016 (P) (En Millones de Dólares Americanos) Fuente de Financiamiento (En Porcentajes) 3,5% Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP Elaboración: DGPGP - MEFP (P): Presupuesto aprobado 2015 y Proyecto de PGE 2016 38 Inversión Pública e Inversión de Empresas con Participación del Estado, 2005-2016(P) (En Millones de Dólares Americanos) 11% 48% 3,5% Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) Elaboración: DGPGP – MEFP (P) Presupuesto de Inversión del PGE 2015 y 2016 NOTA: Inversión de Empresas con Participación Mayoritaria del Estado (ENTEL, Subsidiarias de YPFB y ENDE) 39 Inversión Pública por Sector Económico: 2015-2016(P) (En Millones de Dólares Americanos) SECTOR INFRAESTRUCTURA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P) Part. (%) 2016 2016 (P) 306 437 481 570 612 654 853 1.035 1.329 1.440 2.071 1.947 30% 289 0 17 409 1 27 450 1 30 490 47 33 537 37 38 601 9 44 722 85 45 897 82 56 1.083 138 108 1.310 34 95 1.998 3 70 1.848 44 55 29% 1% 1% PRODUCTIVO 92 142 192 227 267 303 658 933 1.190 1.363 2.195 3.000 47% Agropecuario Minería Industria Hidrocarburos Turismo Energía 57 3 7 4 0 20 76 3 9 7 2 44 83 11 16 8 5 70 82 34 14 13 4 80 90 48 12 31 3 83 84 28 6 109 5 71 135 89 12 308 7 107 180 71 62 488 8 123 223 114 92 578 9 173 275 108 107 646 12 214 447 281 245 769 26 427 354 157 190 829 15 1.454 6% 2% 3% 13% 0% 23% 194 263 284 427 475 472 566 743 1.084 1.448 1.687 1.275 20% Cultura 0 1 2 3 2 6 8 10 15 16 15 17 0% Deportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 59 1% Educación 42 74 75 121 149 171 162 223 311 439 522 353 6% Salud 40 58 60 78 89 67 76 90 144 148 266 351 5% Saneamiento Básico 51 56 61 50 79 79 120 157 202 255 263 184 3% Seguridad Social Urbanismo y Vivienda 0 60 3 70 3 83 1 173 2 153 4 144 4 196 3 260 8 405 10 580 9 416 7 305 0% 5% MULTISECTORIAL 38 37 48 127 85 93 104 187 178 257 226 174 3% 629 879 1.005 1.351 1.439 1.521 2.182 2.897 3.781 4.507 6.179 6.395 100% Transportes Comunicaciones Recursos Hídricos SOCIAL TOTAL Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP Elaboración: DGPGP - MEFP (P): Presupuesto aprobado 2015 y Proyecto de PGE 2016 40 Proyectos más Importantes de Inversión Pública – 2016 (P) (En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes) Millones de USD 1 CONST. CARRETERA RURRENABAQUE - RIBERALTA 242,0 2 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA DEL SUR TARIJA 220,9 3 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA ENTRE RIOS COCHABAMBA 209,3 4 CONST. PLANTA PROPILENO Y POLIPROPILENO EN PROV. GRAN CHACO - TARIJA 132,9 5 CONST. DOBLE VIA TRAMO CENTRAL "EL SILLAR" 128,7 6 CONST. PLANTA DE UREA - AMONIACO DE CARRASCO 124,4 7 CONST. E IMPLEMENTACIÓN TRANSPORTE POR CABLE - TELEFÉRICOS LA PAZ Y EL ALTO (FASE II) 118,8 8 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN NACIONAL 112,9 9 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND. 102,5 10 CONST. LINEA TRANS. ELECTRICA EXPORT. SCZ - TARTAGAL - SAN JUANCITO 100,0 11 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE 94,1 12 CONST. PLANTA DE GENERACION HIDROELECTRICA IVIRIZU 92,3 13 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL 83,5 14 EQUIP. DE EXPLORACION Y EXPLOTACION HIDROCARBURIFERA A NIVEL NACIONAL 64,8 15 CONST. PARQUE SOLAR UYUNI COLCHA K POTOSI 63,4 16 IMPLEM. PLANTA DE CEMENTO DEPARTAMENTO DE ORURO 62,8 17 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA WARNES - SANTA CRUZ 62,3 18 CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO 58,2 19 CONST. PLANTA DE GENERACION HIDROELECTRICA MISICUNI III 57,9 20 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA URBANA NACIONAL 57,1 21 IMPLEM. PLANTA GAS NATURAL LICUADO P/ABASTEC. NORTE BOLIVIA 57,0 22 CONST. TREN METROPOLITANO COCHABAMBA 50,0 23 CONST. CARRETERA SAN IGNACIO - PUERTO GANADERO 45,4 24 CONST. IMPLEM. DEL CENTRO DE INVEST. Y DESARROLLO EN TECN. NUCLEAR Y LAB. ASOCIADOS NIVEL NACIONAL 45,0 25 CONST. LINEAS DE TRANSMISION ANILLO ENERGETICO DEL SUR 41,4 26 CONST. CARRETERA SAN BORJA - SAN IGNACIO DE MOXOS 41,2 27 CONST. ACCESO VIAL LOS LOTES - PLANTA RIO GRANDE 41,1 28 CONST. HIDROELECTRICO RIO GRANDE ROSITAS 40,6 29 CONST. LINEA DE TRANSMISION WARNES LAS BRECHAS 39,3 Sub Total 2.590,1 Resto de proyectos 3.805,3 Total Proyectos de Inversión Pública - 2016 6.395,4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP Elaboración: DGPGP - MEFP (P): Proyecto de PGE 2016 Part. (%) 3,8% 3,5% 3,3% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% ENTIDAD EJECUTORA ABC ENDE ENDE YPFB ABC YPFB EMPRESA "MI TELEFÉRICO" MIN. PRESIDENCIA COMIBOL ENDE ENDE ENDE MIN. PRESIDENCIA YPFB ENDE SEDEM ENDE MOPSV ENDE MIN. PRESIDENCIA YPFB MOPSV ABC MHE ENDE ABC YPFB ENDE ENDE 40% 60% 100% 41 3.7. Subvención Hidrocarburos 42 Costo de la subvención al Diésel Oíl, GLP, Gasolina Especial, Gas Oíl y Campos de Petróleo (En Millones de Dólares) Fuente: GNC-DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB, YPFB Refinación y Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) (p) Preliminar, según información remitida por YPFB (e) Estimación con datos de YPFB (Ppto) Presupuestos Aprobados 2013-2015 y proyecto de PGE 2016 43 Subvención de Hidrocarburos, Alimentos y Servicios Básicos, 2006 – 2016(P) (Millones de Bolivianos) Fuente: En base a datos Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), EMAPA, Insumos Bolivia Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Preliminar (Ppto) Presupuesto 2015 y 2016 44 3.8. Bonos Sociales y Renta Dignidad 45 Bono Juancito Pinto (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, 2006 – 2016(E ) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Bolivia: Tasa de Abandono, 2001 – 2014(E ) Actualmente se tiene una cobertura en la Educación Primaria y Secundaria Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado 2015 (p) proyecto PGE 2016 (En Porcentajes) 46 Bono Juana Azurduy de Padilla (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Bolivia: Beneficiarios y Costo del JAP, 2009 – 2016(P) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Bolivia: Prevalencia de Desnutrición Crónica (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Fuente: UDAPE Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado 2015 (p) proyecto PGE 2016 47 Renta Dignidad, 2008 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Bolivia: Beneficiarios y Costo de la RD, 2008 – 2016(e) En Millones de Bolivianos Número de Personas de la Tercera Edad (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2016(p) (En Número de Personas y Porcentajes) Fuente: UDAPE Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado 2015 (p) proyecto PGE 2016 48 Gasto en Pensiones, 2005-2016(P) En Millones de Bolivianos Número de Personas de la Tercera Edad (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Fuente: VPSF-APS-SENASIR Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E): Estimado (P) Monto Presupuestado y Beneficiarios Estimados 49 3.9. Transferencias a ETA`s y Universidades 50 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2001 – 2016(P) (En Millones Bolivianos) ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria (e) Estimado a diciembre de 2015 (P) Techos Presupuestarios para las gestiones 2014-2016 51 Saldos en Caja y Bancos en Gobernaciones, Municipios y Universidades, 2005 – 2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Dirección General de Contabilidad Fiscal – SIGMA al 30/10/2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 52 Gracias