manual de calidad - Procuraduría General de la Nación

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PREVENTIVO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
CAR-PRO-PR-001 VERSIÓN 2
NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO PREVENTIVO
LÍDER DEL PROCESO: Coordinador del Sistema Integral de
Prevención.
DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA:
La función preventiva: Es uno de los mecanismos con que cuenta la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de los
mandatos consagrados en la Constitución y la Ley, orientado a promover e impulsar un conjunto de políticas, planes, programas o
acciones dirigidas a evitar la ocurrencia de hechos, actos u omisiones contrarios a la normatividad vigente atribuibles a agentes del
Estado o a particulares que ejerzan funciones públicas.
La función integral de prevención de la PGN va desde la advertencia primaria sobre los riesgos en que puede incurrir la
administración, pasando por los controles que se deducen de la actividad de intervención, hasta llegar a la difusión de resultados
sobre actuaciones disciplinarias que generen inevitablemente un factor de disuasión efectiva.
El ejercicio de la función preventiva se realiza además mediante acciones de promoción y divulgación orientadas a mejorar las
actitudes de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, así como para evitar conductas sancionables de los
mismos, que pudiesen vulnerar el ordenamiento jurídico o el patrimonio público.
OBJETIVO: Realizar acciones tendientes para evitar la ocurrencia de hechos, actos u omisiones contrarios a la normatividad vigente
atribuibles a agentes del Estado o a particulares que ejerzan funciones públicas.
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PROVEEDORES
Internos – Externos.
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Sociedad.
Entidades Públicas.
Medios de comunicación.
Organismos
Internacionales
Veedurías Ciudadanas.
Dependencias de la PGN.
ENTRADAS
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Denuncia o queja
Comunicación emitida por
ente nacional o Internacional.
Noticias de medios masivos
de información
Copia informativa
Derechos de petición
Decisiones judiciales,
disciplinarias y administrativas
en firme
Políticas y/o directrices
definidas por el Procurador
General y Jefes de
Dependencia
Informes de funcionarios
públicos
CICLO PHVA
• Procedimiento
preventivo integral.
• Procedimiento
preventivo
integral
SALIDAS
• Respuesta al
quejoso o
solicitante.
CLIENTES
• Sociedad
•
•
•
A
•
Procedimiento
preventivo
integral
V
• Informe de
P
H
Remisión por
competencia
• Procedimiento
preventivo
integral
cierre de la
actuación
preventiva.
•
Organismos
Internacionales
Servidores Públicos
y particulares que
ejercen funciones
públicas o manejan
dineros del Estado
Entidades públicas
RECURSOS
Humanos: Talento Humano capacitado, con las aptitudes y
habilidades para desarrollar las diferentes etapas del proceso.
Físicos Recursos tecnológicos – Recursos financieros. – Logística
para el Proceso– Material Bibliográfico – planta física.
DOCUMENTOS
FIN:
Hasta que se da respuesta final al peticionario o se genera
informe final sobre la acción preventiva adelantada.
REGISTROS
REG-ME-GC-003 Listado Maestro de
Documentos
REG-ME-GC-004 Listado Maestro de
Registros
REQUISITOS
Constitución política de Colombia. Decreto ley 262 de
2000. Resolución 017 de 2000, Resolución 490 de 2008.
OBJETIVOS DE CALIDAD RELACIONADOS CON EL
SUBPPROCESO
INDICADORES DEL PROCESO
Indicador de inventario de solicitudes
Indicador de inventario de casos
Indicador de evacuación de solicitudes
Indicador de evacuación de casos
Indicador de cargas laborales
INICIO:
LÍMITES DEL PROCESO
Desde que se radica la queja o solicitud o se origina la
actuación de oficio.
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Mejorar los tiempos de respuesta y trámite de los procesos en la
entidad.
Fomentar la sinergia interdependencias mediante el enfoque de
procesos, para garantizar el uso eficiente de los recursos y la
toma adecuada de decisiones.
CONTROLES
Identificados en los puntos de control
en los procedimientos y los
establecidos por el Modelo estándar
de Control Interno MECI.