Estados Financieros Semestrales

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1'
DIVISIÓN D E ANÁLISIS C O N T A B L E
AREA EMPRESAS PÚBLICAS Y UNIVERSIDADES
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE GENERAL AL 30
DE JUNIO
2013
(MONEDA NACIONAL - MILES DE PESOS)
ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N°:
TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:
MONEDA DE REGISTRO:
PERÍODO CONTABLE:
CÓDIGO INSTITUCIÓN:
ACTIVOS
X AL 30 DE JUNIO DE 2013
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ACTIVO CIRCULANTE
- Disponible
- Depósitos a Plazo
- Valores Negociables
- Cuentas por Cobrar
- Existencias
- Otros
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
1.036.013,0
509.084,0
650.000,0
1.750.000,0
0,0
0,0
2.549.370,0
2.579.684,0
0,0
0,0
5.441.512,0
722.303,0
9.676.895,0
5.561.071,0|
1.953.521,0
1.407.182,0
ACTIVO FIJO
- Bienes no Depreciables
0,0
0,0
- Bienes Depreciables
24.464.794,0
23.491.996,0
- Depreciaciones Acumuladas (Menos)
-9.402.135,0
-8.982.136,0
17.016.180^
15.917.042,0
- Bienes por Incorporar
TOTAL ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS
- Inversiones en Valores
- Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
- Proyectos de Inversión
- Otros
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
30.078,0
30.078,0
271.387,0
271.387,0
98.216,0
0,0
402.758,0
874.497,0
802.439,0
1.175.962,0
27.495.514,0
22.654.075,0
DIVISIÓN D E ANÁLISIS C O N T A B L E
AREA EMPRESAS PÚBLICAS Y UNIVERSIDADES
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE GENERAL AL 3 0 _ DE JUNIO
2013
(MONEDA NACIONAL - MILES DE PESOS)
ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N°:
TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:
MONEDA DE REGISTRO:
PERÍODO CONTABLE:
CÓDIGO INSTITUCIÓN:
PASIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2013
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
PASIVO CIRCULANTE
- Obligaciones con Entidades Financieras
2.319.218,0
3.166.030,0
- Cuentas por Pagar
402.763,0
1.129.365,0
- Retenciones
314.400,0
314.350,0
- Provisiones
- Otros
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
350.750,0
90.728,0
5.345.344,0
1.492.870,0
8.732.475,01
6.193.343,0
4.365.146,0
1.418.530,0
0,0
0,0
PASIVO A LARGO PLAZO
- Obligaciones con Entidades Financieras
- Cuentas por Pagar
0,0
0,0
4.365.146,0
1.418.530,0
- Patrimonio y Reservas
15.042.201,0
13.769.660,0
- Resultado del Ejercicio
-644.308,0
1.272.542,0
14.397.893,0
15.042.202,0
- Otros
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
PATRIMONIO Y RESERVAS
TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS
DIVISIÓN D E A N Á L I S I S C O N T A B L E
AREA EMPRESAS PÚBLICAS Y UNIVERSIDADES
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO AL 30
DE JUNIO
2013 Y 2012
(MONEDA NACIONAL - MILES DE PESOS)
ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
USO EXCLUSIVO CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N°:
TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:
MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:
CÓDIGO INSTITUCIÓN:
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2013
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
AL 30 DE JUNIO DE 2012
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
3.974.339,0
5.215.539,0
INGRESOS
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
- Ingresos por Docencia
- Ventas de Bienes
103.457,0
133.446,0
- Prestación de Servicios
241.509,0
261.094,0
- Renta de Inversiones
- Otros Ingresos Propios
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
20.715,0
27.943,0
332.190,0
519.843,0
4.672.210,0
6.157.865,0
1.420.285,0
1.280.313,0
INGRESOS POR APORTES
- Aporte Fiscal
0,0
0,0
2.142.810,0
1.223.723,0
TOTAL INGRESOS POR APORTES
3.563.095,0
2.504.036,0
TOTAL INGRESOS
8.235.305,0
8.661.901,0
- Remuneraciones
6.275.192,0
6.008.470,0
- Bienes de Consumo y Servicios
1.379.426,0
1.116.759,0
- Crédito Fiscal Alumnos
-Aportes Varios
GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
- Transferencias
151.603,0
162.533,0
- Otros Gastos
419.049,0
354.869,0
8.225.270,0
7.642.631,0
- Depreciaciones
420.000,0
420.000,0
- Amortizaciones
0,0
0,0
240.000,0
201.039,0
660.000,0
621.039,0
8.885.270,0
8.263.670,0
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS CALCULADOS
- Castigos
TOTAL GASTOS CALCULADOS
TOTAL GASTOS