MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACENES E INVENTARIOS EN RED CONCESIONADA CAPUFE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A COMPRADORES POTENCIALES OBJETIVO Contar con los mecanismos necesarios para el trámite de enajenación directa de los bienes muebles. 38 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACENES E INVENTARIOS EN RED CONCESIONADA CAPUFE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A COMPRADORES POTENCIALES POLITICAS 1. Esta enajenación se puede llevar acabo siempre y cuando el monto de estos no exceda de 1000 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal en apego a las disposiciones establecidas o bien se hayan realizado dos licitaciones públicas previamente o si lo autoriza el Comité de bienes muebles 2. Las Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo deben de notificar de los movimientos de baja por adjudicación directa la Subgerencia de Almacenes e Inventarios en 5 días hábiles posteriores al evento. 39 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A COMPRADORES POTENCIALES. UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CLAVE: 06 PAG 1 DE 3 FECHA: SEPTIEMBRE 2006 CAPUFE RESPONSABLE Unidades Administrativas. Superintendencia de Recursos Materiales. No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO 1. Proceden a verificar los bienes muebles que se proponen para destino final y baja. 2. Elaboran el Diagnóstico técnico que servirá para elaborar el dictamen técnico de Diagnóstico técnico. baja en su oportunidad. 3. Concentran los bienes muebles a las Subgerencia de Almacenes e Inventarios o al Oficio y/o formato y Área de Recursos Materiales de las Delegaciones, Gerencias de Tramo obteniendo acuse de recibo. acuse de recibo correspondiente. 4. Recibe los bienes de las diferentes áreas administrativas con el diagnóstico técnico Diagnóstico técnico. para baja. 5. 6. Papeles de trabajo. Documentos Identifica los bienes susceptibles de baja, de conformidad a la normatividad vigente trabajo. y aplicable en la materia. Prepara la documentación correspondiente para la elaboración del dictamen técnico Papeles de trabajo, de los bienes y en su caso solicita la intervención de las áreas técnicas operativas Oficio. que conozcan la funcionalidad de los bienes. En caso de desechos procedentes de bienes de consumo, los cuales sean reintegrados para destino final, bastara con el documento que se menciona en la actividad número 1, por lo que no se requerirá la elaboración del dictamen técnico. Órgano Interno de Control en CAPUFE y áreas técnicas en su caso. Superintendencia de Recursos Materiales. de 7. Prepara y envía oficio solicitando se nombre un representante del Órgano Interno Oficio. de Control en CAPUFE y de las áreas técnicas en su caso para que intervengan en el levantamiento del dictamen técnico. 8. Reciben oficio invitación y emite oficio para participar en el levantamiento del Oficio. dictamen técnico. 9. Emiten oficio en forma positiva o negativa de nombramiento de un representante Oficio para que intervenga en el dictamen técnico, verificando las condiciones físicas de los bienes sujetos a destino final. 10. Recibe oficio de respuesta del Órgano Interno de Control en CAPUFE Y de las áreas Oficio. técnicas en su caso. 11. Elabora dictamen técnico el cual es firmado por todos aquellos que intervienen en Dictamen técnico. dicho evento. 40 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A COMPRADORES POTENCIALES. UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CLAVE: 06 PAG 2 DE 3 FECHA: SEPTIEMBRE 2006 CAPUFE RESPONSABLE Superintendencia de Recursos Materiales. No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO 12. En caso de que los bienes se puedan reutilizar por un tercero procede a solicitar el Avalúo. avalúo de los bienes a una Institución Bancaria o a un tercero autorizado para ello. 13. Verifica en la lista de precios mínimos los costos de desechos cuando así se Lista. requiera. Documento de 14. Verifica y determina si el monto de los bienes no excede de los 500 días de salario Trabajo. mínimo general vigente en el Distrito Federal. 15. Elabora el dictamen económico para fundamentar la enajenación mediante Dictamen económico. adjudicación directa. 16. Comunica al adjudicatario la fecha para el retiro de los bienes y solicita el pago de Comunicado. los mismos. 17. Elabora oficio para envió de cheques y/o comprobantes de pago al área de Oficio comprobantes Recursos Financieros, solicitando la expedición de facturas. pago.. 18. Recibe oficio y comprobantes de pago. Oficio comprobantes. 19. Procede a elaborar las facturas solicitadas. Factura. 20. Remite las facturas solicitadas para su entrega al adjudicatario. Oficio. Superintendencia de Recursos Materiales. 21. Recibe facturas originales y procede a entregarlas al o los interesados. Oficio y facturas. Adjudicatario. 22. Recibe factura de conformidad. Factura Superintendencia de Recursos Materiales. 23. Cuando se cuente con las facturas y la relación de bienes se procede a registrar en Nota de baja. el Sistema Integral para la Administración de CAPUFE la baja de los bienes 41 enajenados cuando así proceda. Departamento de Ingresos Módulo de logística para bienes de consumo (Transacción MB1A) Módulo de activos para bienes instrumentales (Transacción ABAVN) y de y TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A COMPRADORES POTENCIALES. UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CLAVE: 06 PAG 3 DE 3 FECHA: SEPTIEMBRE 2006 CAPUFE RESPONSABLE Superintendencia de Recursos Materiales No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO 24. En el caso de las Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo, además de realizar Notificación. los registros correspondientes deberán de notificar de los movimientos de baja a la Subgerencia de Almacenes e Inventarios. 25. Integra toda y cada una de la información generada en el expediente que para tal Expediente. efecto se conformo. 26. Requisita el formato de presentación de casos para presentar el informe Formato e informe. correspondiente, para que el Comité o Subcomité de Bienes Muebles según sea el caso, proceda a dar seguimiento al Programa Anual de Destino Final de Bienes Muebles. Termina Procedimiento 42 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN A COMPRADORES POTENCIALES CLAVE: 04 UNIDAD ADMINISTRATIVA:DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÁGINA: 1 DE 3 FECHA: SEP 2006 CAPUFE UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CAPUFE Y ÁREAS TÉCNICAS EN SU CASO. INICIO DIAGNOSTICO TÉCNICO PAPELES DE TRABAJO PROCEDEN A VERIFICAR LOS BIENES MUEBLES QUE SE PROPONEN PARA DESTINO FINAL Y BAJA. 1 RECIBE LOS BIENES DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS CON EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARA BAJA. 4 DOCUMENTOS DE TRABAJO DIAGNOSTICO TÉCNICO IDENTIFICA LOS BIENES SUSCEPTIBLES DE BAJA, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE EN LA MATERIA. 5 ELABORAN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO QUE SERVIRÁ PARA ELABORAR EL DICTAMEN TÉCNICO DE BAJA EN SU OPORTUNIDAD. OFICIO PAPAELES DE TRABAJO 2 ACUSE DE RECIBO OFICIO Y/O FORMATO CONCENTRAN LOS BIENES MUEBLES A LAS SUBGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS O AL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES DE LAS DELEGACIONES, GERENCIAS DE TRAMO OBTENIENDO ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE 3 PREPARA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO DE LOS BIENES Y EN SU CASO SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICAS OPERATIVAS QUE CONOZCAN LA FUNCIONALIDAD DE LOS BIENES. 6 OFICIO PREPARA Y ENVÍA OFICIO SOLICITANDO SE NOMBRE UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CAPUFE Y DE LAS ÁREAS TÉCNICAS EN SU CASO PARA QUE INTERVENGAN EN EL LEVANTAMIENTO DEL DICTAMEN TÉCNICO. 7 OFICIO RECIBEN OFICIO INVITACIÓN Y EMITE OFICIO PARA PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO DEL DICTAMEN TÉCNICO. 8 OFICIO RECIBE OFICIO DE RESPUESTA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CAPUFE Y DE LAS ÁREAS TÉCNICAS EN SU CASO. 10 OFICIO EMITEN OFICIO EN FORMA POSITIVA O NEGATIVA DE NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE PARA QUE INTERVENGA EN EL DICTAMEN TÉCNICO, VERIFICANDO LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS BIENES SUJETOS A DESTINO FINAL. 9 DICTAMEN TÉCNICO ELABORA DICTAMEN TÉCNICO EL CUAL ES FIRMADO POR TODOS AQUELLOS QUE INTERVIENEN EN DICHO EVENTO. 11 AVALUÓ VERIFICA Y EN CASO DE QUE LOS BIENES SE PUEDAN REUTILIZAR POR UN TERCERO PROCEDE A SOLICITAR EL AVALÚO DE LOS BIENES A UNA INSTITUCIÓN BANCARIA O A UN TERCERO AUTORIZADO PARA ELLO. 12 B 43 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN A COMPRADORES POTENCIALES CLAVE: 04 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÁGINA: 2 DE 3 FECHA: SEP 2006 CAPUFE SUBGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS, SUBDELEGACIONES Y SUBGERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE INGRESOS B COMPROBANTES OFICIO LISTA VERIFICA EN LA LISTA DE PRECIOS MÍNIMOS LOS COSTOS DE DESECHOS CUANDO ASÍ SE REQUIERA. RECIBE OFICIO Y COMPROBANTES DE PAGO. 18 13 DOCUMENTO DE TRABAJO FACTURA ENVÍA CHEQUE POR VENTA DE BASES Y LIQUIDACIÓN DE BIENES AL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS SOLICITANDO LA EXPEDICIÓN DE FACTURAS ELABORA FACTURAS SOLICITADAS 14 19 DICTAMEN ECONÓMICO OFICIO ELABORA EL DICTAMEN ECONÓMICO PARA FUNDAMENTAR LA ENAJENACIÓN MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA. REMITE LAS FACTURAS SOLICITADAS PARA SU ENTREGA AL ADJUDICATARIO. 15 20 COMUNICADO COMUNICA AL ADJUDICATARIO LA FECHA PARA EL RETIRO DE LOS BIENES Y SOLICITA EL PAGO DE LOS MISMOS. 16 COMPROBANTES DE PAGO C OFICIO ELABORA OFICIO PARA ENVIÓ DE CHEQUES Y/ O COMPROBANTES DE PAGO AL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS, SOLICITANDO LA EXPEDICIÓN DE FACTURAS. 17 44 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN A COMPRADORES POTENCIALES CLAVE: 04 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÁGINA: 3 DE 3 FECHA: SEP 2006 CAPUFE SUBGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS, SUBDELEGACIONES Y SUBGERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN ADJUDICATARIO C OFICIO RECIBE FACTURAS ORIGINALES Y PROCEDE A ENTREGARLAS AL O LOS INTERESADOS. FACTURAS RECIBE FACTURAS ORIGINALES Y PROCEDE A ENTREGARLAS A LOS INTERESADOS. 21 22 NOTA DE BAJA CUANDO SE CUENTE CON LAS FACTURAS Y LA RELACIÓN DE BIENES SE PROCEDE A REGISTRAR EN EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CAPUFE LA BAJA DE LOS BIENES ENAJENADOS CUANDO ASÍ PROCEDA. 23 NOTIFICACIÓN MÓDULO DE LOGÍSTICA PARA BIENES DE CONSUMO (TRANSACCIÓN MB1A) MÓDULO DE ACTIVOS PARA BIENES INSTRUMENTALES (TRANSACCIÓN ABAVN) EN EL CASO DE LAS DELEGACIONES REGIONALES, GERENCIAS DE TRAMO Y CONEXO INDUSTRIAL, ADEMÁS DE REALIZAR LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES DEBERÁN DE NOTIFICAR DE LOS MOVIMIENTOS DE BAJA A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS 24 EXPEDIENTE INTEGRA TODA Y CADA UNA DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL EXPEDIENTE QUE PARA TAL EFECTO SE CONFORMO. 25 EXPEDIENTE REQUISITA EL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CASOS PARA PRESENTAR EL INFORME CORRESPONDIENTE, PARA QUE EL COMITÉ O SUBCOMITÉ DE BIENES MUEBLES SEGÚN SEA EL CASO, PROCEDA A DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES. 26 FIN 45