anexo 31

,"
Rendición
de Cuentas
~
..-
EMPRESA: ENCOTESA (e.I.)
PERIODO: 01/07/06 al 31/12/06
ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DEL FONDO FIJO
"' ..••..
I
MES
~.~-. ....•..
.,
-
_-,
","
'"
SALDO
. INICIAL
CONCEPTO
DEBITOS
CREDITOS
SALDO
FINAL
."
..
AGOSTO
..
:
Ingresos de Operación
•
0,00
Transferencias Recibidas
323,03
Realización de Inversiones Financieras
0,00
Venta de Activos de Capital
0,00
Otros looresos
0,00
Tansferencias
0,00
a la Secretaria de Hacienda
Otras Transferencias
0,00
DeD6s;tos en Bancos
Colocaciones
0,00
,
.-
Financieras
0,00
Bienes de Consumo
73,10
Remuneraciones
Servicios No Personales
','p;
391.82
.
"lO'
.
Impuestos Directos
.
F,;.OY.S01
•
50,71
. .
~~
•.,.:
.0' •••.•••4_ .••.••
.-- •
Impuestos Indirectos
,
Compra de Activos de Capital
0,00
,
Rentas de la Propiedad
.1.>-'-t.,...k-~
0,00
,-
0,00
0,00
J;. '
.
Otros Egresos
0,00
.
TOTAL DEL MES
1.676,97
"c.~c,,~~i
.
':~.::'::'
\
323,03
615,63
1,484,37
Rendici6n de Cuentas
PERIODO: 01/07/06 al 31/12/06
EMPRESA: ENCOTESA (e.l.1
ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DEL FONDO FIJO
SALDO
INICIAL
CONCEPTO
MES
DEBITOS
CREDITOS
SALDO
FINAL
. ,
0,00
Ingresos de Ooeración
SEPTIEMBRE
•
Transferencias
Realización
1.014,93
Recibidas
de Inversiones Financieras
Venia de Activos de Caoiul!
.•.."•...._ ....,. •... ,--~". ;:::'
,
0,00
0,00
Otros Ingresos
Tansferencias
0,00
0,00
a la Secretaria de Hacienda
0,00
airas Transferencias
. l:',
Depósitos en Bancos
Colocaciones
r----.
0,00
0,00
Financieras
Bienes de Consumo
99,40
Remuneraciones
50,70
349,20
Servicios No Personales
0,00
Imouestos Directos
,
F~r;\',:,~:/"
ij Imouestos Indircctos
0,00
• rl~.,
'1
.
!!
~,.",,~
,,
..•
;I
RenlaS de la Prooiedad
0,00
Comora de Activos de Caoital
0,00
Otros Egresos
0,00
TOTAL DEL MES
~ra:,
'C'""'.",:C~.".
.
,
l.t;:"
MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR
': c-.
i,,1.484,37
1.014,93
499,30
2.000,00
" <:
..
\
ANEXO 11
Rendición ~e Cuentas
PERIODO: 01/07/06 al 31/12J06
EMPRESA: ENCOTESA (eJ.)
ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DEL FONDO FIJO
,':;;:;S;-"+" ,
SALDO
INICIAL
CONCEPTO
MES
"":'
DEBITOS
CREDITOS
SALDO
FINAL
,
Ingresos de Operación
OCTUBRE
•
0,00
Transferencias Recibidas
478,48
Realización de Inversiones Financieras
0,00
Venta de Activos de Capital
0,00
Otros J n~resos
0,00
Tansferencias a la Secretaría de Hacienda
0,00
Otras Transferencias
0,00
Depósitos en Bancos
'.
~:
(.
"
":i
0,00
Colocaciones Financieros
0,00
Bienes de Consumo
Remuneraciones
Servicios No Personales
r'~"'' ~'1
• t=~J
Impuestos Dire<:tos
to. , .•
.'~'~
¡
C.••. ,
"
"',
50,71
<.
,:.-
.••. ,¡?>7..~.••;j;'F::
393,07
,
0,00
0,00
Impuestos Indirectos
',-¡' :
~,~~:,:..••}j
34,70
~
Rentas de la Propiedad
¡ ComDra de Activos de CaDilal
•
0,00
;¡
~1~1"L.-\
~'''---.._"
¡
0.00
Otros Egresos
0,00
TOTAL DEL MES
2.000,00
478,48
MONICA TRONCOSO
478,48
100 GAUOPPA
CONTADOR
TELA
S.A,I.y P,(e.1.)
Auclltor Intemo
'-ñ""
...•.-.-~
~....••..••••.•..
.
..,"'o._~
. .-.'
~ ..•.
'r,
"
'
',.
.'
.
~
.
~.
{
o>#'
2.000,00
OIRECC¡Ó~J G'::-:- . '- .. -~-:--:~7H:H
-_.\1'
,;
fR '.' '2.-3s"í!?"
-~----~_
,)
..- -- _"_o - - .. _.. ~"-,,..=ciJ
ANEXO 11
EMPRESA: ENCOTESA (e.!.)
ANEXO
IV - ESTADO
PERIODO: 01/07/06 al 31/12/06
DE EVOLUCION
DEL FONDO
FIJO
SALDO
INICIAL
CONCEPTO
MES
.
Ingresos de Ooeración
NOVIEMBRE
•
,
DEBITOS
465,35
Realizací6n de Inversiones Financieras
0,00
Yenta de Activos de Capital
--~
Otros Ingresos
' . ,-
'
.
.•
...
..
.
.
0,00
..,
0,00
Tansferencias a la Secrewfa de Hacienda
0,00
Otras Transferencias
0,00
0'0
.
,
"':""""'-
0,00
0,00
Colocaciones Financieras
Bienes de Consumo
34,00
Remuneraciones
50,71
380,64
Servicios No Personales
i F P,OY.:~O'I
•
i
[mouestos Directos
0,00
ImDuestos Indirectos
0,00
Rentas de la Propiedad
0,00
Compra de Activos de Caoital
Uill.-L -
r'--'
SALDO
FINAL
.0,00
Transferencias Recibidas
DeDósitos en Bancos
CREOITOS
0,00
,
0,00
Otros Egresos
1
TOTAL DEL MES
..
~,
..
. .
",'
ONICA 1 RONCO
2,000,00
.. - .
.
"i'
O
CONTADOR
l'
'1'';::-:"
,o ••••••
.,,"
.-
465,35
465,35
2.000,00
.ANEX
Rendición
<le Cuentas
EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)
PERIODO: 01/07/06 al 31/12/06
ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DEL FONDO FIJO
. ~....;~-
MES.
DICIEMBRE
•
SALDO
INICIAL
CONCEPTO
.DEBITOS
Ingresos de Operación
0,00
Transrerencias Recibidas
0,00
Realización de Inversiones Financieras
0,00
Venta de Activos de Capilal
0,00
Olros Ingresos
0,00
CREDlTOS
Tansferencias a la Secretaria de Hacienda
0,00
Otras Transferencias
0,00
Depósitos en Bancos
0,00
Colocaciones Financieras
0,00
SALDO
FINAL
335,70
Bienes de Consumo
.
Remuneraciones
50,71
Servicios No Personales
•
166,42
Impuestos Directos
0,00
Impuestos Indirectos
0,00
Rentas de la Propiedad
Compra de Activos de Capital
0,00
..' .
.
0,00
Otros Egresos
0,00
TOTAL DEL MES
MÓNICA TRONCO
2.000,00
O
COrtlADOR
C.ROTHAMEL
. 0,00
554,63
1.445,17
D1REGCIONG[~¡fHM D~ :,'fSP;"f>lO
y MES.', L'E t'm:f\~j<'
, Reloliado N' :?3¿;<9D
PERIODO: 01107/06 al 31/12/06
EMPRESA: ENCOTESA (e.!.)
ANEXO V - A
BANCO DE LA NACION ARGENTINA,
CUENTA
CORRIENTE
MES
•
JULIO
NRO.: 1380/94
CONCEPTO
Ingresos de Operación
Transferencias de la Secretaria de Hacienda
Otras Tranferencias Recibidas
Transferencias de Otros Bancos
Depósito Efectivo de Caja
SALDO
INICIAL'
DEBITOS
0,00
0,00
0,00
,.
0,00
0,00
Realización de Inversiones Financieras
0,00
Rentas de la Prooiedad
Venta de Activos de Capital
_ .. ::~ .t..
Otros Ingresos Cobranzas de Servicios " -' '''o "i
Otros Ingresos Cobranzas del Exterior
45.138,30
.
0,00
0,00
0,00
6.543,11
Otros Ingresos
Transferencias a la Secretaria de Hacienda,
Otras Transferencias Otorgadas
Transferencias a Otros Bancos
Transferencias a Caja
0,00
0,00
0,00
0,00
Colocaciones Financieras
•
0,00
Bienes de Consumo
774,41
Remuneraciones
23.036,88
Servicios No Personales
135.437.52
Imouestos Directos
0,00
Impuestos Indirectos
Gastos Bancarios
Rentas de la Propiedad
Compra de Activos de Capital
Otros Egrcsos
0,00
TOTAL OEl MES
SALDO
FINAL
CREDITOS
1.205,80
,.
0,00
0,00
0,00
51.681,41
160.454,61
G\J
TELAM
327.913,49
OPPA
.A.I.y P. (0.1.)
Auditor Interno
:~'.
ANEXO 11
Rendición de Cuentas
PERIODO: 01/07/06 al 31/12/06
EMPRESA: ENCOTESA (e./.)
ANEXO V • A
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA CORRIENTE NRO.: 1380/94
.. F~-~"'~'.
"'~.'"
'
CONCEPTO
MES
AGOSTO
•
: \"' ... "':.~ ,'o:¡:
. ~;;'lDÓ.~
INICIAL
1)EBITOS
"
Ingresos de Ooeración
0,00
Transferencias de la Secretarfa de Haciendá:' "
"o'. ,
0,00
Otras Tranferencias Recibidas
,
Transferencias de Olros Bancos
0,00
Depósito Efectivo de Caja
0,00
0.00
Rentas de la Prooiedad
32.290.30
Venta de Activos de CaDital
0,00
Otros Ingresos Cobranzas de Servicios
0.00
Otros Ingresos Cobranzas del Exterior
0.00
Otros Ingresos
816,00
.....
Transferencias a la Secretaria de Hacienda
0,00
0,00
Otras Transferencias Otorgadas
0,00
Transferencias a Otros Bancos
Transferencias a Caja
323.03
Colocaciones Financieras
•
¡; :":~'.~"'S.Ol
"'
Bienes de Consumo
. f:~'
:
,.""sí" ,~r,
o
23.036,88
82.994,90
Servicios No Personales
I
Impuestos Indirectos
ti
Gastos Bancarios
ti
':H-
0,00
1,831,70
!
,1
;l,.I.~
..
.... ...•.... -,,¡'-. ..
Remuneraciones
Impuestos Directos
i,
.,
0,00
"
,
0,00
3.084,75
,
Rentas de la Prooiedad
0,00
Compra de Activos de Capital
0,00
Otros Egresos
0,00
i..~:,~~~".~~~
327.913,49
TOTAL DEL MES
MÓNICATRONCasa
COH1ADOR
~
SALDO
FINAL
300.000,00
Realización de Inversiones Financieras
._._~
CREDITOS
Ing. HUGOC. ROTHAMEL
333.106,30
111.271,26
549.748,53
PERIODO: 01/07/06 al 31/12/06
EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)
ANEXO V - A
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA CORRIENTE NRO.: 1380/94
SALDO
INICIAL
CONCEPTO
MES
•..__ ..•
--'-~.~,_
't"', ,
,
, • .r
SEPTIEMBRE
I~lifesos de Operación
•
Transferencias
,
.-
.<;
0,00
0,00
"
de Otros Bancos
0,00
,
Denósito Efectivo de Caja
0,00
I
Realización de Inversiones Financieras
0.00
Rentas de la Propiedad
31.990,30
Venta de Activos de Capital
0,00
Otros Ingresos Cobranzas de Servicios
0,00
Otros Ingresos Cobranzas del Exterior
0,00
Otros Ingresos
0.00
0,00
Transferencias a la Secretaría de Hacienda
a Otros Bancos
Transferencias
a Caja
Colocaciones
I
Otorgadas
Transferencias
0,00
...
,',
0,00
..
1.014,93
Financieras
0,00
Bienes de Consumo
•
758,70
Remuneraciones
I:.;.
:.:
1--='=~i1
'.'<"j'¡ i
21.591,88
Servicios No Personales
-
IrnDuestos Directos
"
. ..
,;,'C"
,
85.460,93
~;!
,.
0,00
Impuestos Indirectos
0,00
Gastos Bancarios
t l~\~?~~J
Rentas de la Propiedad
)
i ... ,"'"-~.-'.'
t ~_
.••'.....,;o., ••••
0,00
,
~ Compra de Activos de Canila!
\
=.., .•.'
989,31
-
1
.
SALDO
FINAL
0,00
Otras Tranferencias Recibidas
Otras Transferencias
CREDITOS
,)""
de la Secretaría de Hacienda
Transferencias
DEBITOS
0,00
Otros Egresos
0,00
J
TOTAL DEL MES
549.748,53
31.990,30
109.815,75
..
~
Audllor Interno
,.,•• j.,.,,,,,,
'''! '0-'
471.923,08
1
I'7L__
..' .__
,ódeB--"-¡
~~_._.~
..
,.;t'~ic", ¡If:"','Pf.CHO
~¡r-"
_~,J1
AN¡;XO
Rendici6n'de
Cuentas
EMPRESA: ENCOTESA le.!,)
PERIODO: 01/07/06 al 31/12/06
ANEXO V - A
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA CORRIENTE NRO.: 1380194
MES
CONCE~TO
SALDO
INICIAL
•••
OCTUBRE
4.
,
DEBITOS
•
Transferencias
0,00
Recibidas
de Otros Bancos
Denósiln Efectivo de Caja
0,00
.-
0,00
~ ..
~-
."
••
0,00
!
Realización de Inversiones Financieras
0.00
Rentas de l. Pronicd.d
47.063.33
Venta de Activos de Canílal
,.
Otros Ingresos Cobranzas de Servicios
Otros J ngresos
0,00
a la Secretaría de Hacienda
0,00
Olorgadas
0,00
Transferencias
a Otros Bancos
0,00
Transferencias
a Caia
Colocaciones
--1
•
0,00
0,00
Otras Transferencias
~=':;:'1:":',.8):
0,00
OIrOS Ingresos Cobranzas del Exterior
Transferencias
478,48
Financieras
0,00
Bienes de Consumo
846,96
Remuneraciones
21,591,88
Servicios No Personales
l.
Imnuestos Indirectos
Gastos Bancarios
iJH;_\.._ ¡ Rentas
de la Proniedad
':"
Imouestos Directos
66.895,30
.
0.00
i
:
0,00
999,41
.ll
0,00
.
-- -
G
(_.m __
...
" ComDrade Activos de Caoital
L-""" __
SALDO
FINAL
0,00
de la Secretaria de Hacienda
Olras Tranferencias
CREDITOS
•
Ingresos de Ooeraclón
Transferencias
u,',
0.00
Olros E.resos
0,00
.,
TOTAL DEL MES
471.923,08
' <; t'
I
,
.~
..
"
.
47.063,33
90.812,03
_.',
Cdnr,
OG
LLOPPA
TELAM "Ly P,l • .!.)
Auditor Intemo
",,'
,{,
.,
428.174,38
...
EMPRESA: ENCOTESA (e.!.)
ANEXO V • A
PERIODO, 01/07/06 al 31/12/06
BANCO DE LA NACJON ARGENTINA
CUENTA CORRIENTE NRO.: 1380/94
,
MES
SALDO
U!ICIAL
CONCEPTO
"
NOVIEMBRE
,.r.
Transferencias
•
0,00
Otras Tranferencias Recibidas
0.00
de Otros Bancos
0.00
Deoósito Efectivo de Caia
0.00
Realización de Inversiones Financieras
0,00
Rentas de la Propiedad
47.894.90
Venta de Activos de Capilal
0.00
".
Otros Ingresos Cobranzas de Servicios
";'
0,00
"
Otros ¡neresos Cobranzas del Exterior
0.00
Otros Ingresos
21.851.00
Transferencias a la Secretaria de Hacienda
Otras Transferencias
0,00
Olorgadas
Transferencias a Otros Bancos
.....,~
",,"o:.""~1;
0.00
.
.,~,.!~~~ ••..'"'~.....,.
A
Transferencias a Caia
Colocaciones
0.00
o,'"
465.35
Financieras
0.00
Bienes de Consumo
•
979.76
Remuneraciones
f7:7i~::'¿.~¡1Servicios
No Personales
,1
j
1
,.~ Impuestos Direclos
21.591.88
'! ~
r,r,
,F,l,
85.805,94
..
.
0,00
! Impuestos Indirectos
0.00
!J7L?.~..;
Gaslos Bancarios
;
Rentas de la Propiedad
0,00
Compra de Activos de Capital
0.00
Otros Egresos
0.00
•
"~-'-"."-
I
~""'-c:L._A"'~
"
¡
SALDO
FINAL
0,00
de la Secretarla de Haciendá
Transferencias
CREDITOS
. "':,.
"
Ingresos de Ooeración
DEBITOS
1.209.50
TOTAL DEL MES
,.
'
428.174,38
.
69.745,90
110.052,43
.
MÓNICA TRONCO
CONTADOR
Celo<. MARCElO
GAllOPPA
TELAM S.A.l.y P. (0.1.)
AudItor Inlerno
'i
.,.
,"
t
387.867,86
PERIODO: 01107106al 31/12106
EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)
ANEXO V. A
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA CORRIENTE
NRO.: 1380/94
SALDO
.INICIAL
CONCEPTO
MES
DICIEMBRE
•
Ingresos de Operación
0,00
Transferencias de la Secretaria de Hacienda
".¡¡~ lG'T+fM ./e'
Olras Tranfcrencias Recibidas
0,00
Transferencias de Otros Bancos
Venta de Activos de Capilal
",
."
I
57.019,15
0,00
.
Otros Ingresos Cobranzas de Servicios
0,00
Olros Inaresos Cobranzas del Exterior
0,00
Otros Ingresos
"--l
•
••
'~'~I
_••••••
h-j. ";"J
,
~~:~.:l2.:L
"1
17.063,95
0,00
\
Rentas de la Propiedad
4.905,41
Transferencias a la Secretaria de Hacienda
0,00
Otras Transferencias Otoroadas
0,00
Transferencias a Otros Bancos
0,00
Transferencias a Caia
0,00
Colocaciones
Financieras
0,00
Bienes de Consumo
694,35
."',
:t;',~
Remuneraciones
",
21.591,66
Servicios No Personales
136.425,05
Impuestos Directos
0,00
lmDucsloS Indirec[os
Gastos Bancarios
Rentas de la Propiedad
0,00
..
1,539,77
.)-.:.
<3-&"; ~~an1~:il
.. .
0,00
Compra de Activos de Capilal
;",::.==-~.=j
OtrOS
SALDO
FINAL
0,00
Realizaci6n de Inversiones Financieras
;
CREDITOS
0,00
-1
Dev6sito Efectivo de Caia
I;.
DEBITOS
0,00
Egresos
0,00
'i.
'-,--,
TOTAL DEL MES
.." .
~-
~_..
: 387.867,65
79.006,51
162.251,05
304.625,31
"
CdOf. RCE
DO GALlOPFA
TELAM S.A.I.y P. (ej.)
Auditor lnlerno
. \
~._~--._-_._.-
----
.
.'.",
.
.
.
CONCILIACION B
CA
AL 31/07/2006
BANCO NACION ARGENTINA
CTA. CTE. N° 1380/94
$ 327,913.49
SALDO SEGÚN LIBROS •................ :
-
.
'.,
$ 379,623.49.
,.
DIRECCil:" h~'
01,
"1iv.l2'.s
ROle
BANCO DE LkNACION ARGENT(I'!IA~~a(
CUIT NRO. 30-50001091-2 ¡VA RESPONSABLB INSCRIPTO'
e
\
".
~ '"""'-....-,-.--....;n'7"""""
~I
'lF'1l11l
¿:,Gór::j
:f:CUÉÍlT ;'-Ó¡¡¡ljtltt!~j}:'¡MOÑEDWIIJ:'/jo!i;¡H!;~
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w
?R:";':\;"~'_;:~Jkr..\.,..:l{,?.:¡~~2¡;t1~rJ..k.:i'ú~:'~.:;
1.380/94
EMP NAC CORREOSy TELEGRAFSA
.ALSINA ~70 5
1087
"CAP;FEO.
PESOS
6338
PLAZA DE MAYO
31/07lZ006
CBU 0120S99S-Z00000013B094I
CUIT 3066323S47~ RESPONSABLEINSCRIPTO
MOVIMIENTO DE LA CUENTA ENTRE LAS FECHAS REGISTRADASEN LA COLUMNA RESPECTIVA
i~\1EG¡¡f'¡!~lTI¡¡¡w.¡:;;:"'~DEJ;CRi¡,~¡o¡¡~r,¡,¡>%G6MPRbii;
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SALDO ANTERIOR
CDMIS. EXTRACTU
LV.A.
BASE
GRAVAMENLEV 25~13 S/DED
GRAVAMENLEV.2541S S/DED
~1/07/2006
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.1/0712006
31/07/2006
GRAV. LEY:2~13
TOTAL
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CREDITOS
GRAV. LEY 25413 OEBITOS
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REPOSICIDN INMEDIATA DE TARJETA DEDITO EN ARGENTINA020." KAS IVA,
MERCDSURU$S~5." MAS ¡VA V RESTO DEL MUNDOU0S45 KAS IVA",
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SÉ NOS FO~MULE POR ESCRITOLAS OBSERVACIONESA QUE HUBIERE LUGARLDENTRO DE LOS OOISESENTAIOlAS, EN SU
DEFECTOSE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SI\LPSl_,.~ES.l:'LTANTE
(OPASI-2 DE B.C.R.A.I.
LA NACION RESPONDEDE LOS DEPOSITOSy OPERACIONES'9~~fl,\f!C~1;~
I;jANCO (ART.2.DE LA.CARTA ORGANICAI. .
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POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXfR'ACTO ',QUEDA SUJETO A REAJUSTE,YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE
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CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
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N'O.P.
6373
6374
FECHA O.P.
28-ago-06
31-a90-06
BANCO
NACION
NACION
N'CHEQUE
35754908
35754909
CONCEPTO
Estudio Hernéndez y Asopados S.A.
Eduardo Hernén Anlon
1,347.34
IMPORTE
581.34
760.00
$
$
$
DEPOSITOS NO ACREDITADOS
BANCO
N'CHEQUE
IMPORTE
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EMP NAC CORREOSy TELEGRAF SA
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CUIT 50665235 •.•1•.• RESPONSA8LEINSCRIPTO
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MOVIMIENTOOE LA CUENTA ENTRE LAS FECHAS REGISTRADASEN LA COLUMNA RESPECTIVA
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SALDO ANTERIOR
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I.V.A.
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GRAVAMENLEY 25415
GRAVAMENLEY 25415
GRAV~EN LEY 25415
48HS. 8ANCOS
GRAV~EN LEY 25415
VARIOS
GRAVAMENLEY' 25415
511.929.44
511.921.64
577.686,94
511.685.50
511.685,25
517.685,84
517.685,85
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514.270.91
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GRAV. LEY 25415 CREDITOS
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GRAV. LEY 25413 DEBITOS
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2.950,15
DEL MES DE AGOSTO
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REPOSICION INMEDIATA OE TARJETA DE8ITO EN ARGENTINA 820.- ~
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TIMAREMOS SE NOS FOR~~LE POR ESCRITOLAS OBSERVACIONESA ,QUE'HUBIERELUGARLDENTRO DE LOS 6O(SESENTA)OlAS, EN SU
DEFECTOSE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SA}E!?;_"TI\N~E
(OPASI-Z DE a.C.R.A,).
LA NACION RESPONDEDE LOS DEPOSITOSY OPERACIONESQ,~~~j~~Il,ANCO
IART,Z-DELA CARTA ORGANICA).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE oo'WAc1'C1QUÉDA:SUJETO A REAJUSTE,YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE
ACREDITADASOPERACIONESAUN NO CONFORMADAS.
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6381
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35754921
28.sep-06 ¡:Q(,:Ju~n Agustln Péez. Gastos Judiciales
Z9-sep-06
Reposici6n Fondo Fijo Setiembre 2006
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CBU 01105995-20000001380941
CUIT 30663235474 RESPONSABLEINSCRIPTO
MOVIMIENTO DE LA CUENTA ENTRELAS FECHAS REGISTRADASEN LA COLUMNA RESPECTIVA
494.572,60
494.5'4.80
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494.563,11
494.563.10
472.971,22
~72,841.67
472.813,47
472.B07,55
472.807.38
472.807,34
SALDO ANTERIOR
25/0912006 COHIS. EXTRACTO
BASE
25/0912006 I.V.A.
25/0912006 GRAVAHENLEY 25413 S/DEB
25/0912006 GRAVAHENLEY 25413 SIDEB
28/0912006 VARIOS
28/0912006 GRAVAMENLEY 25413 SIDEB
2910912006 ATENCIONDE CUENTA
BASE
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"A PARTIR DEL 01112/06 SE APLICARA UN NUEVOTARIFARIO POR EXCEDÉNTEDEL
SERVICIO DE INTERPYHE. TRANSF PROVEEDORES
Y E/CTAS PROPIAS .HAS DE 75
POR HES COHIStON $1.50 C/U Y 'HAS DE S200.000.COHISION $10.- C/U
TRANSFSUELDOSHAS DE 150 "ASTA 300 POR HES INTRABANCOCOHISION
SO.10 C/U E INTERBANCOCOHtSION $1.20 C/U - (COMISIONES HAS lVA)".
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-- ESTIMAREMOSSE NOS FORMULE POR ESCRITOLAS OBSERVACIOt¡ESA QUE HUBIERE LUGARLDENTRO DE LOS 60(SESENTAI OlAS. EN SU
, DEFECTOSE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIEN~O Y E~ ~~LO,9!>~.~~p,LT~TE (OPASI.2 DE e,e.R.A.).
•
LA NACION RESPONDEDE LOS DEPOSITOSy OPERACIONEsret.~"'.i¥ltli:E-El'~eANCO (ART.2.DE LA CARTA ORGANICAI.
POR RAZONES OPERATIVAS. EL SALDO DEL PRESENTE
'QUEDA SUiETO A REAJUSTE,YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE
ACREDITADASOPERACIONESAUN NO CONFORMADAS,'
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ALSlNA 470 5
1087 - CAP.FED.
CBU 02105995-20000002380941
CUtT 3D663235474 RESPONSABLE
30/10/2006
30/10/2006
30/10/2006
30/10/2006
30/10/2006
30/10/2006
30/10/2006
30/10/2006
30/10/2006
30/10/2006
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SALDO ANTERIOR
COMISo EXTRACTO
48HS. BANCOS'
48HS. 8ANCOS
I.V.A. BASE
VARIOS
GRAVAMEN LEY 25413
GRAVAMEN LEY 25413
GRAVAMEN LEY 25413
GRAVAMEN LEY 25413
GRAVAMEN LEY 25413
INSCRIPTO
462.635,47
462.627,67
459.235,27
450.449,07
450.447,43
428.855,55
428.855,50
428.835,14
428.782,42
428.782,41
428.652,86
S/DE8
SIDEB
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S/DE8
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GRAV. LEY 25413 CREDITOS
GRAV. LEY 25413 DEBITOS
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TOTAL
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DEL MES DE OC1llllRE
824,76
,"A PARTIR DEL 01/12/06 SE APLICARA UN NUEVO TARIFARIO POR EXCE ÉNTE DEL
SERVICIO DE INTERPYME: TRANSF PROVEEDORES y EICTAS PROPIAS "MAS DE 75
POR MES CO~ISION $1.50 C/U Y "MAS DE $200.000.- CO~ISION $10.- C/U
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SUELDDS MAS DE 150 MASTA 300 POR MES INTRABANCO COMISION
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0 C/U E INTER8ANCO COMISIOM tI,20 C/U ,- ICOMISIOMES ItAS IVAI','.
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ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS'OBSERVACIONES, .A,QUEHUElIERE LUGARLDENTRO
DE LOS EO(SESENTA) OlAS. EN SU
DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SA~!R!l",,~~~~Jt~:I~"lOPASI.2
DE B,C,RA),
, LA NACIDN RESPONDE DE LOS DEPOSITOS y OPERACIONES QUEIJi~UCE\~t BANCO (ART.2.DE LA CARTA ORGANICA).
,POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA' SUJETO A REAJUSTE. YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE
ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS,
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CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
N"O.P.
6407
6413
FECHA O.P.
N' CHEQUE
CONCEPTO
15-nov.()6 Estudio Heméndez y Asociedos • Gestos Judiciales
. JO.nov-ll6 Reposición Fondo Fijo Noviembre 2006
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357b4945
35754945
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NACION
NACION
IMPORTE
378.80
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DEPOSITOS. NO ACREDITADOS
N'P.I.
FECHAP.I.
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CHEQUE
BANCO
IMPORTE
S 388.712.00,
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CU1T NRO. 10-50001091-2
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INSCRIPTlf'
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EMP NAC CORREOSy TELEGRAFSA
ALSINA ~70 5
1087
- CAP.FED.
123
50/111Z006
CBU 01105995-20000001510941
CUIT 5D66525547~ RESPONSAlLE INSCRIPTD
MOVIMIENTO DE LA CUENTA ENTRE LAS FECHAS REGISTRADASEN LA COLUMNA RESPECTIVA
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27/11/2006
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28/11/2006
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28/11'2006
28/11/2086
9/11/2006
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9/11/2006
29/11/2006
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29/11/2806
50/11/2006
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SALDO A1iURIOR
COHIS. EXTRACTD
I.V.A.
BASE
GRAVAMENLEY 25~15 SIDEB
GRAVAMENLEY 25415 SIDEB
DEP. CN. 72 NS. BNA U D/B
COHIS. CANJE OIBANCOS
I.V.A.
BASE
GRAVAMENlEY 25415 SICRED
GRAVAMENLEY 25~15 S/DEB
GRAVAMENlEY 25415 5/DEB
~8N5. 8ANCOS
48HS. 8ANCOS
VARIOS
GRAVAMENLEY 25415 SIDEB
GRAVAHENLEY 25~15 S/DEB
GRAVAHENLEY 25415 S/DEB
COBRADOPDR CAJA
.
GRAVAMENLEV.25~15 S/DE8
9.484,80
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415.84~,37 ....-'
415.856,57
~15.B54,95
U5.85~,88
415.85~,87
425.519,67
425.500,70
425.296,72
425.259,81
425.259,70
425.259,68
414.598,24
411.005,74
589.415,86
589.548,81
589.528,45
589.i98.90
588.714,90
588.712,00
418,48
TOTAL
TDTAL
AV. LEY 25415 CREDITOS
GR V. LEY 25415 DEIITDS
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TDTAL GRA KEH LEY
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25.415
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DEL HES DE HOVIEH8RE
"A PARTIR DEl~O.1/12186 SE1APlICARA UN HUEVOTARIFARID PDR EXCEDENTEDEL
SERVICID DE I ERPYHE. TRÁNSF PROVEEDORES
y' E/CTAS PRDPIAS .HAS DE 75
PDR HES COMIS ON"1í(:50"C71I y .HAS DE 0200.000.COHISION 010.- C/U
TRANSFSUElDOS HAS DE 150 NASTA 500 POR "ES INTRA8ANCOCDHISION
00,10
C/U E INTERBAMCDCOHlSIDN $1,20 C/U - ICDHISIONES HAS IVAI".
•
•
8
651,70
°
1.070,18
ESTIMAREMOSSE NOS FORMULE POR ESCRITOLAS OBSERVACIONESA QUE HUBIERE lUGARLDENTRO DE LOS 60(SESENTA) DIAS, EN SU
DEFECTOSE TENDRA POR CONFORME El MOVIMIENTOY EL~At¡!/0~~J¡!f:V.l;TI\1!TE(OPASI-2 DE B.C.R.A.),
LA NACION RESPONDEDE LOS DEPOSITOSy OPERACIONES:~~I~E
'E~,,¥,NCO ,(ART.2-DELA CARTA ORGANICA).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE exTRACTo QUEDA SUJETO A REAJUSTE. YA QUE PUEDEN ENCOPlTRARSE
ACREDITADASOPERACIOPlESAUN NO CONFORMADAS.
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éHP NAC CORREOSy TELEGRAFSA
ALSINA 470 5
1087
- CAP.FED.
:~;J~s~R'9~~~Lt~~~~~.~
;i7HJ~,CJ,R:~fH~':29/1212006
PLAZA
CBU 01105995-20000001580'41
CUIT 50665255474 RESPONSABLEINSCRIPTO
335.445,54
335.437,74
355.436,10
355.436,05
335.436,04
526.436,04
304.844,16
304.790,16
304.660,61
304.651,61
304.625,52
504.625,55
304.625,51
26/12/2006
26/1212006
26/12/2006
26/1212006
, 28/1212006
28/1212006
28/12/2006
28/1212006
z 29/12/2006
~ 2'/1212006
2'/1212006
29/12/200'
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GRAV. LEY 25413 CREDITOS
GRAV. LEY 25413 DE8ITOS
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474,05
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OEL HES DE DICIEH8RE
"A PARTIR DEL 01/12/06 SE APLICARA UN NUEVOTARIFARID POR EXCEDENTEDEL
SERVICID DE INTERPYHE: TRANSF PROVEEDORES
Y E/CTAS PROPIAS .HAS DE 75
'POR HES tOHIS10N $1.50 C/U Y .MAS DE $200.000.CaH1SIDH $10.- C/U
TRANSFSUELDOSHAS DE 150 HASTA 300 POR HES IHTRAOANtO COMISION
SO,10 CIU E 1NTER8ANCDCDHISIDH $1,20 C/U - ICOHISI0NES IlAS lVA)",
•
Q&e
ESTIMAREMOSSE NOS FORMULE POR ESCRITOLAS oase~~-re~I~
HUBIERE LUGARLDENTRO DE LOS 60ISESENTA) OlAS, EN SU
DEFECTOSE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EC$'AlOOllESULTANTE IOPASI-2 DE a,C,RoA,),
LA NACIDN RESPONDEDE LOS DEPOSITOSy OPERACIONESQuÉ REALICEEL BANCO IART,2-DE LA CARTA ORGANICA),
POR RAZONES OPERATNAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE
ACREDITADASOPERACIONESAUN NO CONFORMADAS,
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PERIODO: 01/07/06 al 31/12/06
EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)
ANEXOV.B
,
SALDO
INICIAL
CONCEPTO
MES
JULIO
•
DEBITOS
Ingresos de Operación
0,00
Transferencias de la Secretaria de Hacienda
0,00
Otras Tranferencias Recibidas
0,00
Deoósito Efectivo de Caia
0,00
.
.....
...:.""
Rentas de la Prooiedad
0,00
.
..
0,00
Venta de Activos de Capital
0.00
Otros Ingresos Cobranzas de Servicios
0,00
Otros Ingresos Cobranzas del Exterior
0,00
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OLTOSIngresos
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Transferencias a la Secretaria de HacieiitlW{\\!\lI.'.".':,':
Otras Transferencias Olo •.•.adas
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0,00
..
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0,00
Transferencias a Otros Bancos
0,00
Transferencias a Caía
0,00
\
Colocaciones
0,00
,;
Bienes de Consumo
0,00
Remuneraciones
0.00
I
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J?J?l.,... ;,
•
Financieras
0,00
Servicios No Personoles
~ Imouestos Directos
1
~ Impuestos Indirectos
~.,
0,00
' '_~T_.".~ ..
~~;:;'.=
0,00
0,00
Gastos Bancarios
0,00
Rentos de la Propiedad
Comora de Activos de Caoital
0,00
..
..
' .
OlroS Egresos
0,00
~
..
.......
,.~"
TOTAL DEL MES
MONtCA TRONCO
SALDO
FINAL
0,00
Transferencias de Otros Bancos
Realización de Inversiones Financieras
CREDITOS
,
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0,65
0,00
0,00
O
CONTADOR
Cdor. MARC
UlOO GAUOPPA
TELAM S.A.I.y P. (0.1.)
Auditor lote rno
.(
,-
0,65
'.
L123
EMPRESA: ENCOTESA (e.l,)
ANEXO V - B
PERIODO: 01107/06 ./31/12/06
BANCO DE CORRIENTES
CUENTA CORRIENTE NRO.: 15-4/14791.1-000
I
MES
SALDO
INICIAL
CONCEPTO
~ .' 't>~.
AGOSTO
Ingresos de aceración
.,'
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0.00
Transferencias de Otros Bancos
'
Depósito Efectivo de Caja
Realización de Inversiones financieras
"
Venta de Activos de Capital
0,00
Otros Ingresos Cobranzas de Servicios
0,00
Otros Ingresos Cobranzas del Exterior
0,00
Otros Ingresos
0,00
Transferencias a la Secretaría de Hacienda .
0,00
Otras Transferencias Otorgadas
0,00
Transferencias a Otros Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Remuneraciones
0,00
Impuestos Indirectos
L~"
..
-
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
j
0.00
0,00
Colocaciones Financieras
'.
0,00
, .-
Transferencias a Caja
~Üf"L. "
0,00
.
Rentas de la Propiedad
Imouestos Directos
.,
0,00
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,
0,00
0,00
Gastos Bancarios
0,00
Rentas de la Propiedad
0,00
Compra de Activos de Capital
Otros Egresos
.'
0,00
,
0,00
TOTAL DEL MES
MÓNICA TRONCO
CONtAOOR
O
SALDO
FINAL
0,00
Otras Tranferencias Recibidas
, :¡:iOY,SO'¡
CREDITOS
0,00
Transferencias de la Secretaría de Hacienda-
•
•
DEBITOS
0,65
EL
0,00
Cdor.
e
0,00
GALLOPPA
TELAM S.A.l.y P. (eJ.)
Audilor Interno
0,65
. ,,'
' ..
17.23
A
' •• I
Rendición
EMPRESA:
ENCOTESA
ANEXO V - B
PERIODO:.01/D7/06
SALDO
INICIAL
DEBITOS
0,00
Transferencias de la Secretaría de Hacienda
0,00
Otras Tranferencias Recibidas
0,00
Transferencias de OlroS Bancos
0,00
,
0,00
Rentas de la Prooiedad
0,00
Venta de Activos de Capital
0,00
Otros Ingresos Cobranzas de Servicios
0,00
Otros 1ngresos Cobranzas del Exterior ..;"""':~'¡'.':':'~',.-'<+0.
'-"'"",
0,00
..•."
.'
4-'i"J~~' . . ."
Otros Ingresos
0,00
Transferencias a la Secretaria de Hacienda
0,00
.
Otras Transferencias OtorRadas
Tmnsferencias
a Otros Bancos
0,00
,
0,00
Transferencias a Caia
0,00
Colocaciones
0,00
Financieras
-~'=':':':1
Bienes de Consumo
.•.~."~.. . "'1 '
•
SALDO
FINAL
0,00
_ l.ot,::.:" ~:
Realización de Inversiones Financieras
0,00
~
¡
al 31/12/06
CREDITOS
Ingresos de Operación
Depósito Efectivo de Caia
-rhJ r .. ~.~
i~
BANCO DE CORRIENTES
CUENTA CORRJENTE NRO.: 15-4/14791.1-000
CONCEPTO
•
"'"
e
de
(eJ.)
MES
SEPTIEMBRE
¡"-"Oll
Remuneraciones
0,00
Servicios No Personales
0,00
Impuestos Directos
0,00
~J
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" Impuestos Indirectos
~
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.....
¡ Gaslos
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0,00
Bancarios
Rentas de la Prooiedad
0,00
0,00
,
Compra de Activos de Capital
Otros Egresos
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0,00
,
0,00
0,65
TOTAL DEL MES
.....
0,00
0,00
0,65
•.
,
.
PERIODO: 01/07/06 .131/12/06
EMPRESA: ENCOTESA (eJ.)
ANEXO V - B
BANCO DE CORRIENTES
CUENTA CORRIENTE NRO.: 15-4/14791.1-600
. -'.SALDO
INICIAL
CONCEPTO
MES
OCTUBRE
Ingresos de Operación
•
0.00
.'
0,00
0,00
,
Realización de Inversiones Financieras
\1
Rentas de la Proniedad
i"
Venia de Activos de Canital
0,00
~.
0.00
.,:
0,00
01ros InRresos Cobranzas de Servicios
0.00
Otros 1nRreso, Cobranzas del Exterior
0.00
Otros Ingresos
0,00
Transferencias a la Secretada de Hacienda
0,00
Otras Transferencias Olorgadas
Transferencias a Olros Bancos
0,00
Transferencias
0,00
0,00
a Caia
0,00
Colocaciones Financieras
•
.,
~':""'"'~~'~
, ,.... ~ ..•.... Bienes de Consumo
'" l';" .. ;' ',~'~',
,1 Remuneraciones
.•.. -.'1
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0,00
.
0,00
~ Servicios No Personales
~ Impuestos Directos
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0,00
0,00
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0,00
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i
,
ImDuestos Indirectos
Gastos Bancarios
0.00
0,00
','
,: Rentas de la Proniedad
~::.c=r."""
~
•••.
0.00
Compra de Activos de Capital
Olros Egresos
TOTAL DEL MES
SALDO
FINAL
0.00
.
de Otros Bancos
Depósito Efectivo de Caia
..
CREDITOS
0.00
de la Secretaría de Hacienda ....
'.•.:.~"1-1<,-)
..."..••..•..,'.._. ~"..~.
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.
\
Otras Tranferencias Recibidas
Transferendas
Transferencias
DEBITOS
.
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0,00
",,',
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0,65
MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR
, ,.-:
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•
0,00
O,OD
0,65
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.',.,\
i123
PERIODO: 01/07/06 al 31/12106
EMPRESA: ENCOTESA (d)
ANEXO V - B
BANCO DE CORRIENTES
CUENTA CORRIENTE NRO,: 15-4/1479l.1-000
,
NOVIEMBRE
•
0,00
Transferencias
0,00
de la Secretaría de Hacienda
Transferencias
Recibidas
de Otros Bancos
Realización de Inversiones Financieras
0,00
Rentas de la Proniedad
0,00
Venta de Activos de Canital
0,00
Otros Ingresos Cobranzas de Servicios
0,00
Otros Ingresos Cobranzas del Exterior
0,00
Otros In2TeSOS
0,00
a la Secretaria de Hacienda
Transferencias
Colocaciones
---~""1
.._'. -"
•
Otor2adas
a Otros Bancos
Transferencias
-,!"
a Caja
0,00
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0,00
Bienes de Consumo
i
0,00
•
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financieras
Remuneraciones
¡ Servicios No Personales
~~~
0,00
0,00
Otras Transferencias
SALDO
FINAL
0,00
Depósito Efectivo de Caia
Transferencias
,
CREDITOS
DEBITOS
Ingresos de Ooeración
Otras Tranferencias
.~ •••••••••
SALDO
~INICIAL
CONCEPTO
MES
i
,,
..
0,00
:'
"
0,00
0,00
Impuestos Directos
0,00
Impuestos Indirectos
0,00
Gastos Bancarios
0,00
Rentas de la Prooiedad
0,00
Comora de Activos de Caoilal
0,00
01ros Egresos
0,00
0,00
0,65
TOTAL DEL MES
r,
0,00
100 GAUOPPA
TELAM S.A.l.y P. (eJ.)
Auditor Interno
l. _.
0,65
""-"",1"'\
l'U
.• n,..J
fOl'
Rendición
de Cuentas
PERIODO: 01/07/06 al 31/12/06
EMPRESA: ENCOTESA (e.I.)
ANEXO V • B
BANCO DE CORRIENTES
CUENTA CORRIENTE NRO.: 15-4/14791.1-000
R
•
Otras Tranferencias
Transferencias de
0,00
0,00
Recibidas
OlTOS
0,00
Bancos
o
Deoosito Efectivo de Caja
t
Realización de Inversiones Financieras
!.:
.
•
i
,1
¡
¡;
,1"
"\~I'7.. \-.'
0,00
0,00
Venta de Activos de Capital
0,00
Otros Ingresos Cobranzas de Servicios
0,00
Otros Ineresos Cobranzas del Exterior
0,00
Otros Ingresos
0,00
Transferencias a la Secretaria de Hacienda
0,00
Otras Transferencias Otorgadas
0,00
Transferencias
a Otros Bancos
0,00
Transferencias
a Caia
0,00
.....
0,00
Bienes de Consumo
0,00
Remuneraciones
0,00
~':~~-~"J-.:~-~
Servicios No Personales
f:
0,00
~~
Rentas de la Propiedad
Colocaciones Financieras
¡
Imouestos Directos
0,00
o
;
••
"._-
~'~::;:;.~,
0,00
o
ro
. :,-~','" .:
Impuestos Indirectos
0,00
0,00
Gastos Bancarios
1
:.•'n._ •••
' ..•.•
__ .~
L=_.J
SALDO
FINAL
0,00
0'0:;
Transferencias de la Secretaría de Hacienda;!".'
CREDITOS
DEBITOS
...t~;;;:_;:Cn, ..
Ingresos de Operación
DICIEMBRE
,
SALDO
INICIAL
CONCEPTO
MES
;
_.
Rentas de la Proniedad
0,00
Compra de Aetivos de Caoital
0,00
, , .
Otros Egresos
,
0,00
0,66
TOTAL DEL MES
O#Ing. HUGOC. ROTHA,~~"
_"
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0,00
0,65
•
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ENCOTESA
EMPRESA:
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ce.1.)
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~
(.:~
ANExO
11
Rendición de Cuen145
PERIODO: 01107106 AL 31/12106
.•....... ,':"":"..j
ANEXO VI -INVERSIONES FINANCIERAS
MOVIMIENTO SEGUN UBROS
INVERSION CORRIENTE
.
NUMERO
TIPO
FECHA
401.93988
aOCON PROVEEDORES
401.93988
0,00
000
000
0,00
000
0,00
BONOS PROVINCIALES
000
000
BONOS PROVINCIALES
PROVINCIA DE SANTIAGO OEL ESTERO
000
0,00
0,00
0,00
000
DE CORRIENTES
17.292.00
000
000
000
17.29200
pROVINCIA DE CORRIENTES
000
0,00
000
000
0,00
PROVINCIA DE CORRIENTES
0,00
000
0,00
000
000
MUNICIPALIDAD DE MERLO - es. AIRES
000
0,00
000
000
000
000
000
0,00
iG8.509.72
000
0,00
0,00
000 \t',-" !
000 'i ti} 1&8.509 72
~OVlNCIA
"A"
CECACOR "9"
CECACOR
"C"
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI
~
"
'dT,,;J
.
'
:'-"
,
.
.',.
.
.._:\1 ";
,'I.J. f?
jo
NUEVO BANCO DE CHACO
BONOS PROVINCIALES
INTERESES A DEVENGAR
AGOSTO
916.560.35
0,00
0,00
..'
~
0,00
0,00
0,00
BONOS MUNICiPALeS
til
FINAL
PROVINCIA OE RIO NEGRO
BONOS MUNICIPALES
.
1.n666
SALDO
PROVINCIA DE SAN JUAN
BONOS PROVINCIALES.
i
0,00
RETlRONENTA
REVALJAMORT.
INTJ::RESES
R.EVALUACION
BONOS PROVINCIALES - CE.OE.PIR.
BONOS PROVINCiALES.
~
OEPOSITOS
COMPRA
0,00
BONOS PROVINCIALES - CeCACOR
a
SALDO INICIAl
914.78369
BANCO NACION
PlAZO FIJO
JULIO
VENCIMIENTO
ENT10AD
suai'dri"t!
--.;! j.
1.502.525 29
TOTAL~~ ,: :
1.498.78604
916.560.35
BANCO NACION
PLAZO FIJO
.3.73926
SUSiOTAL
0001
1.18444
"
.
: l.'...1.504.301 95
2.505.13
.~
I! :..2.418.56
.; 1.601.88339
0.00
2.02725
300.000.00
; .. 618.5876D
0,00
000
000
401.939.88
BONOS PROVINCIALES - CE.DE.PIR.
PROVINCIA DE RIO NeGRO
0,00
000
0,00
000
0»0
BONOS PROVINCIALES
PROVINCIA DE SAN JUAN
000
0.00
000
0.00
000
401.93988
BOCONPROVEEOORES
0,00
000
000
000
000
BONOS PROVINCIALES - CECACOR
-A
PROVINCIA DE CORRIENTES
17.292,00
000
0,00
0,00
17.29200
eONOS PROVINCIALES.
CECACOR
-e-
pROVINCIA DE CORRIENTES
0,00
0,00
000
0,00
000
BONOS PROVINCIALES.
CECACOR .C"
PROVINCIA DE CORRIENTES
000
0,00
000
000
0,00
MUNICIPALIDAD DE: MERl.O - 8S. AIRES
000
0,00
000
0,00
0,00
BONOS MUNICIPALES
MUNICIPAUDAD
0,00
0,00
0,00
000
000
BONOS PROVINCIALES
NUEVO BANCO DE CHACO
168.509,72
000
000
000
168.509 72
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
eONOS PROVINCIALES
R
BONOS MUNICIPALES
DE aERAZATEGUI
SUBTOTAL
1.504.30195
TOTAL
1.501.883 39
.2.41858
INTERESES A DEVENGAR
1.83119
1.04782
TOTAl.
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1.206.329 20
SUSTOTAL
0,001
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EMPRESA:
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TIPO
SEPTIEMBRE
.;~
__
"":
MOVIMIENTO SEGUN LIBROS
CORRlENTE
VENCIMIENTO
ENTIDAD
SALDO
FINAL
2.01641
000
620.664.01
aOCON PROVEEDORES
401.939,88
000
0,00
401.939.88
BONOS PROVINCIALES.
PROVINCIA DE RIO NEGRO
000
000
000
000
0,00
BONOS PROVINCIALES
PROVINCIA DE SAN JUAN
000
000
000
0,00
BONOS PROVINCIALES
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
0,00
0,00
000
000
0,00
CE.DE.PIR.
000
BONOS PROVINCIALES.
CECACOR "A-
PROVINCIA DE CORRIENTES
17.292.00
0,00
000
0,00
17,292.00
BONOS PROVINCIALES.
CECACOR MS"
PROVINCIA DE CORRIENTES
0,00
0,00
0,00
000
000
PROVINCIA DE CORRIENTES
000
0,00
000
0,00
000
BONOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD
DE MERLO. es. AIRES
0,00
0,00
000
000
0,00
BONOS MUNICIPALES
MUmGilp.AlIDAD
DE BERAZATEGUI
0,00
_0:00 _ ..• ~
0,00
000
000
BONOS PROVINCIALES
NOev-o,SANCO
168.509 72
'0:00 ~~t
0,00
0,00
166.509 72
1.206.329 20
.1.63499 ..
,0.001;;1.:
INTEREses
OCTUBRE
RETIRONENTA
REVAUAMORT.
0,00
CECACOR Me"
~
; .
.;
DE CHACO
SUBTOTAL
,~i':;f:..
.
A OEVENGAR
,
:'~~~
INTERESES
REVAlUACION
DEPOSITOS
COMPRA
000
e
.-~~4ai,>.,r~
SALOO INICIAl
61e.58760
:~t,:!!.J
--¡;'-.
PERIODO: 01(0710&Al 31112106
BANCO NACION
BONOS PROVINCIALES"
:':"";.'
•'1 •
NUMERO
PlAZO FIJO
:~~IP;'..
.,":'
FIN,\NCIERAS
lNVER$ION
FECHA
ANEXO 11
Rendición de CucntBS
~~' ..~:_l_;.~_.....¿:'~
18.1.)
ANEXO VI -INVERSIONt:S
'.;
;"¡
-._~'
,..
...
él~~~.:
."'
•.
TOTAL
BONOS PROVINCIALES
eONOS PROVINCIALES"
BONOS PROVINCIAlES
CECACOR -A~
- CeCACOR
"S"
-891 58
1.207.61403
TorAL
1.204.694 21
2,081.55
0,00
622.751,56
401.939,88
0,00
000
000
PROVINCIA OE: RIO NEGRO
000
000
0,00
0,00
40"".""181
'000
PROVINCIA DE SAN JUAN
000
000
0,00
000
0,00
0,00
0,00
000
000
000
PROVINCIA DE CORRIENTES
17.292.00
0,00
0,00
0,00
17.29200
PROVINCIA DE CORRIENTES
0,00
000
0,00
0,00
000
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
BONOS PROVINCIALES
1.83696
0,00
BOCON PROVEEOOR:eS
BONOS PROVINCIALES - CE.OE.PIR
1.208.405.61
SUBTOTAL
1.093 55
620.664,01
BANCO NACION
PlAZO FIJO
:1r.:~}
PROVINCIA DE CORRIENTES
000
000
0,00
000
0,00
BONOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD OE MERLO.
0,00
0,00
000
000
000
eONOS MUNICIPAlES
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI
000
0,00
0,00
000
BONOS PROVINCIALES
NUEVO BANCO DE CHACO
000
000
000
000
168.509.72
eONOS PROVINCIALES.
CECACOR "C.
ss. AIRES
168.509 72
SUBTOTAL
1.208.405 61
-891 58
INTERESES A DEVENGAR
TOTAL
1.207.51403
1.093.55
1.01594
TOTAL
-
D';<"
'O
~4j
-
-87397
0. 1
¿'.
1 1
:--:
o
~ROTHAI"<;L
CdoL
'.'
m
.....•• ,
-,7
CON1AOOR
•••••••
:n
r,; 1
1.209.61918
~
MÓNICA TRONCOSO
0.
1.210.49316
SUBTOTAL
0,001
••
.-.•
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(eJ.)
•
ANEXO JI
Rendición de CutnW
jr.
PERIOCO:
1
01101m8
AL 31112106
ANEXO VI - INVERSIONES fIN,\NCIERAS
INVeA.SION
TIPO
FECHA
VENCIMIENTO
ENTIDAD
NUMERO
ISALOO INIC1A4
I
I
BANCO NACION
PLAZO FIJO
NOVIEMBRE
MOVIMIENTO
CORRIENTE
BOCON PROVEEDORES
eONOS
PROVINCIAlES
- CE.oE.PIR.
BONOS PROVlNCtALES
622.75156
000
2.047.61
000
624.799 17
401.93988
0.00
0.00
000
401,93988
000
000
0.00
0.00
000
PROVINCIA
DE SAN JUAN
0.00
0.00
000
000
0.00
000
000
0.00
000
0.00
17.29200
000
000
0.00
17.292 00
DE SANTtAGO
BONOS PROVINCIALES.
DE CORRIENTES
DEL f:STERO
MA"
BONOS PROVINCiAlES - CECACOR
-a"
PROVINCIA
oe CORRIENTES
0.00
O.DO
0.00
000
000
BONOS PROvINCIAlES.
-en
PROVINCIA
DE CORRIENTES
000
000
0.00
000
0,00
000
000
0.00
000
0.00
000
0,00
0.00
000
0.00
0.00
000 DZ!? ...
ODO ~bíE.': 168.509 72
CECACOR
CECACOR
MUNICIPAUOAD
MUNICIPALIDAD
~
..L
PlAZO
FIJO
..
,
TEGUI
.,:
: .!:r:oti?¡:..•.-WP~f!
168.509-72
.....,.i~e~:
..;.-.
:.~
"
IBANCO NACION
TOTAL
.-;;.
-81391
PROVINCIA
DE RIO NEGRO
BONOS PROVINCIALES
PROVINCIA
DE SAN JUAN
BONOS PROVINCiAlES
PROVINCIA
DE SANTIAGO
CE,CE PIR
0001
1.079.51
1.2011.61918
'
BOCON PROVEEDORES
BONOS PROVINCIALES.
SU"eTOTAL
1.210,49316
SUR~nUL
..
.j..
-
~.:b:':
SS. AIRES
ce 8ERAZA
..
INTERESeS,A"IDE..\te.NGAR
~.
.;::.
DE MERLO.
NUEvO BANCO DEL CHACO
PRO\l~#l6tES
. ,.,
OEl ESTERO
•
_
••
.0--
1.075,94
0.00 .::~,.
'.211.683 23
627.S3a99
624.799.11
0.00
2.734 82
401.93988
0.00
000
0.00
0.00
0.00
000
0.00
ODO
O.OC
0.00
ODO
0.00
0.00
000
0.00
ODO
ODO
O.DO
"A"
PROVINCIA
DE CORRIENTES
17.29200
000
0.00
17.29200
0.00
BONOS PROVINCIALES.
CECACOR
"8"
PROVINCIA
OE CORRIENTES
000
000
0.00
OOC
0.00
BONOS PROVINCIALES.
CECACOR
-e"
PROVlNCtA
DE CORRIENTES
000
000
000
0.00
000
0.00
0.00
000
O.OC
OOC
0.00
es. AIRES
BONOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD
DE MERLO.
BONOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD
DE BERAZATEGUI
NUEVO BANCO DE CHACO
BONOS PROVINCIALES
TlTUtOS
A LA PAR EN $ ((45695)
TlTULOS VINCULADOS
AL PBI (45698\
TsUBTOTAL
INTERESES
.tP'L
0.00
0.00
0.00
000
000
0.00
168.509 72
0.00
470,251.67
000
0.00
470.25167
000
91,32165
0.00
000
1.212.540 77
I
1..211.663.23
-811S4
A DEVENGAR
TOTAL
••
0.00
168.509 72
T
1.69492
1.079.51
~AI'IIEL
•••••
i')
W
97.321.65
-',49295
1.382.124.08
TOTAL
~
SO
-
1.383.617 03
$UBTOTAL
0.001
-,
,~
TOTAL
401.93988
.
,-..
~J)_;:"'•.1.212.640 77
.. -. -877,54
CECACOR
BONOS PROVINCIALES.
11__
FINAL
PROVINCIA
BONOS MUNletÜi:es
('
SA~
DE RIO NEGRO
PROVINCIA
'- laONOS
DICIEMBRE
REnRONENTA
REVALJAMORT.
INTEREses
REVALUACION
PROVINCIA
BONOS PROVINCIALES
BONOS MUN1ClmeS
.-'
DEPOSITOS
COMPRA
SEGUN UBROS
•
...o
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EMPRESA:
ENCOTESA
•
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0, •• "-
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"
. :-----,",,,,--
ANEXO
11
~
Rendición de Cuentas
PERIODO: 0110710& 8131/12/06
(e.l.)
ANEXO VII: SITUACION
•
•
.~--...=c -::-:-~
IIE LOS CREDlTOS
MOVIMIENTO SEGUN UBROS
MES
CONCEPTO
CORRIENTES
Saldo Inicial
JULIO
CREOITOS
7.620.94942
¡gQ;,;.-1
:o~~::;I'
. 0:(\6..:::1
I ' ,i
".:a"""
Saldo Flmlll
Saldo Initial
45.253,50
7.620.137,42
186.37679
O00
O00
000
12.999.33828
OroanismosOficiales
0,00.
000
0,00
Qmanlsmos Particulares
0;0'0>,
0,00
0,00
~O[O~_f"
0,00
000
000
o:06~¡",'
0.00
0,00
O nri
0.00
En Gestlon Administrativa"
_.~.
En Gestion Administrativa Oficiales
,~-
En"Gestion Administrativa Particulares
En Gestlon Jucllelal
'''.
_.- "e;
En.Gestion Judicial Particulares
Deudores Varios
Admlnlstrac:iones del Elderlor
-
_.,O;O"6/£:
Documentos a Cobrar
-
16.15983
119.83368
4.80836
12.994.529 92
5.947.06591
O 00
000
7.052.252 37.~li.,~r.'
0,00
4.806.36
i~;"
000
000
0.00 ~".,
5.097.906,Q.4:';:-h:(,;
o 00
000
5.097.906,04
000
'4'"006"_102.37".o~
'..'f.'l
0,00 ,.
0,00
4.006.102.37'.
O,lJd.
000
0,00
0.00
0.00
0.00
000
0,00
000
000
ODO
0,00
Saldo Final
5.947.085,91
0.00.
0,00
9.61872
Créditos
000
0,00
400.61430
Débitos
0,00
- O OOa;;;
7.220.33512
Otros Créditos
44.44150
Créditos
O00
Cuentas a Cobra'
:Q0;~~~
Débitos
NO CORRIENTES
0,00
7.220.33512
-- 9.104.0084~1'Íl.'i
I
..':11.246.613675
11.2416.606,75,.,-,
__
7.047.444 01
9.104.013841,_
OOlJ.'
6.543 11
11.240.063 64
0,00 ".,:~
6.54311
11.240,063.84...
2.276.53361
O00
ODO
2.276.533 61
2.153.11161
000
000
2.153_11161
O00
000
538.751 30
0,00
000
538.75130
44.441 SO
45.253,50
399.80230
4.720,321 36
O 00
000
4.720.32136
3.518.354 34
CorreoArnenlinoS.A.
0,00
0.00
0,00
000
3.518.354.34
0.00
0,00
InteresesDevenoadosa Cobrar
0,00
0,00
O00
O00
000
0.00
000
0.00
388.412,39
44.441,50
45.253.50
387.600,39
1.201.961.02
0,00
000
1.201.967,02
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
000
12.20191
000
0,00
O00
O 00
ODO
000
0,00
0,00
AlQuileresa Cobrar
OeudOtesoor Convenios
OtrosCréditos
12.201,91
Otros
0,00
Previsión oara Incobrables
O00
TOTALES
000
44.44150
45,25350
5.013.76329
4.80836
47.866.05188
¥
•
__
~.
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000
000
000
5,018.51165
4.80836
4.80836
47.866.05788
9.61672
16.15983
':]
: !
0.'.1.
:~
()
IV:
MÓNICA TRONCOSO
CON1AOOR
1n9. HUGO
e, ROTHAMEL
:1
Iv'l
¡-i.JijJO'
. I
; tU! : '...
Cdot. MARCElO litJIOO GAllOPl'A
TELAM S.A.l.y P. (eJ.)
AudUor lnlemo
'S
1-'. ;3
•
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EMPRESA:
ENCOTESA
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•
1j
•...
1.,;- ,
,-:.
Rendición
de Cuentas
peRIODO: 01107106 al 311121D6
(e.l.)
ANI:XO VII: Srru.\CION
ANEXO 11
DE LOS CIII:DITOS
MOVIMIENTO
CONCEPTO
MES
CREOITOS
Cuentas a Cobrar
~
Omanismos
OfICiales
Oraanismos
ParticulareS~.g
En Gestlon
;;"'7.
.~
Administra"t¡.m
En
"
rlClales
Gesli9n' idministraliv~i;l¡eutares
•
En Gestlon Judicial
~5l..~
.•..
.,
"
En~Ges'ti'on Admlnistrativa[-
<1'
.
~")
;-:-.
.
En Gestion Judicial Part:Cu'f.lrés
Deudores
Varios
Administraclonos
Documentos
Otros
del Exlerior
a Cobrar
Créditos
Correo Arnentino
Intereses
S.A.
Dev811Qados a Cobrar
a Recibir
Otros Créditos
Otros
Previsión
NO ~ORRJENTES
TOTALES
Saldo Inicial
Saldo Final
Créditos
Débitos
Ct6ditos
Saldo Final
337.27566
10.148 00
000
7.630.28542
179.83368
486.37346
000
000
000
000
12.994.52992
63.25521
000
000
0.00
0.00'
5.947.065.91
3.918,90
1a1 SO
0.00
0.00
ono.!'
000 -
7.047.444,01
59.33631
13767
000
000
000
9,104.00841
4.06764
000
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