DIRECCION DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Rige a partir de: 15/05/15 Resumen de Auditoría Externa a Establecimientos Envasadores de Miel / FECHA Nº: / Versión 01 N° DE OFICIO: SENASA-DIPOA - A . NOMBRE: Código: DIPOA-PG-016-RE-012 Página Nº: . ESTABLECIMIENTO Nombre y cargo del acompañante durante la auditoria: Resultado: A: Aceptable NC: No Conforme NA: No Aplica NFR: No Fue Revisado RESULTADO ITEM 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) SECCIÓN A: CONSTRUCCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS Ubicación y alrededores de los establecimientos Ubicación Alrededores Establecimientos Diseño y construcción 1. Espacio y distribución interna 2. Construcción Estructuras internas Superficies de trabajo Equipos, recipientes y utensilios Ubicación de los equipo Material de los equipos, los recipientes y los utensilios Equipos para operaciones específicas 1. Equipos utilizados para el tratamiento térmico 2. Equipos utilizados para el control de humedad y otros SECCIÓN B: SERVICIOS Abastecimiento de agua 1. Abastecimiento de agua potable 2. Tuberías Calidad y uso del agua 1. Agua utilizada en el proceso y otros 2. Reutilización de agua Calidad y uso del agua 1. Agua caliente 2. Vapor Desagües y eliminación de residuos Instalaciones para la limpieza Servicios de higiene y aseo para el personal Servicio higiénico previo al ingreso de las áreas de proceso Lavamanos, recipientes de desinfección en las áreas de proceso Calidad del aire y ventilación Iluminación Instalaciones eléctricas Instalaciones de almacenamiento 1. Bodegas 2. Disposición en materiales en bodegas Otros servicios SECCIÓN C: CONTROL DE LAS OPERACIONES Control de las materias primas REFERENCIA RTCA 67.06.55:09 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.3 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.12 4.13 5.1 © Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada DIRECCION DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Rige a partir de: 15/05/15 Resumen de Auditoría Externa a Establecimientos Envasadores de Miel 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) Condiciones higiénicas del proceso Control del tiempo y de la temperatura de calentamiento de la miel Control de otros procesos específicos 1. Prevención de contaminación cruzada 2. Controles en procesos específicos 3. Uso de productos químicos 4. Almacenamiento Especificaciones microbiológicas (PSS) Envasado Programa de calibración Documentación y registros Procedimientos para retirar alimentos de mercado SECCIÓN D: MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO Programa de mantenimiento Programa de limpieza y desinfección 1. Programa escrito, respaldo con registros 2. Implementación de programa Productos químicos para la limpieza y desinfección Programa de control de plagas 1. Programa escrito, respaldo con registros 2. Implementación de programa 3. Limpieza después de aplicación de productos químicos Productos químicos para el control de plagas 1. Productos químicos 2. Preparación de diluciones y mezclas Programa de disposición de residuos sólidos y líquidos 1. Programa escrito 2. Implementación de programa Eficacia de la vigilancia y saneamiento SECCIÓN E: HIGIENE PERSONAL Estado de salud de operarios Aseo personal Comportamiento personal Personal de mantenimiento Visitantes SECCIÓN F: INFORMACION SOBRE LOS PRODUCTOS Identificación de lotes SECCIÓN G: CAPACITACION Programa de capacitación Versión 01 Código: DIPOA-PG-016-RE-012 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.3 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.2 6.2.1 6.3 6.3 6.3 6.3.1 6.3.1 6.4 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 9.1 10.1 Este día el establecimiento ha sido evaluado en diferentes programas del Sistema HACCP, las NO CONFORMIDADES encontradas han sido aclaradas y entendidas, y que de acuerdo al riesgo deberán ser atendidas lo antes posible de conformidad con la Ley SENASA Nº 8495, El RTCA 67.06.55:09, RTCR 432:2009 Reglamento Técnico para Miel de Abejas y presentadas mediante un cronograma de acciones correctivas y medidas preventivas a la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal en un plazo no mayor de ocho días hábiles a partir del recibo de este documento. _______________________________________________ Nombre y firma del Representante del Establecimiento _____________________________________________ Nombre (s) y firma(s) del Auditor (es) Oficial (es) © Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada DIRECCION DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Resumen de Auditoría Externa a Establecimientos Envasadores de Miel / FECHA Nº: / . NOMBRE: N° DE OFICIO: SENASA-DIPOA - A - Rige a partir de: 15/05/15 Versión 01 Código: DIPOA-PG-016-RE-012 Página Nº: . ESTABLECIMIENTO Este día el establecimiento ha sido evaluado en diferentes programas del Sistema HACCP, las NO CONFORMIDADES encontradas han sido aclaradas y entendidas, y que de acuerdo al riesgo deberán ser atendidas lo antes posible de conformidad con la Ley SENASA Nº 8495, El RTCA 67.06.55:09, RTCR 432:2009 Reglamento Técnico para Miel de Abejas y presentadas mediante un cronograma de acciones correctivas y medidas preventivas a la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal en un plazo no mayor de ocho días hábiles a partir del recibo de este documento. AREA NO CONFORMIDAD ITEM Nota: En este registro pueden agregarse o eliminarse líneas. © Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada DIRECCION DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Resumen de Auditoría Externa a Establecimientos Envasadores de Miel / FECHA Nº: / . NOMBRE: N° DE OFICIO: SENASA-DIPOA - A - Rige a partir de: 15/05/15 Versión 01 Código: DIPOA-PG-016-RE-012 Página Nº: . ESTABLECIMIENTO Este día el establecimiento ha sido evaluado en diferentes programas del Sistema HACCP, las NO CONFORMIDADES encontradas han sido aclaradas y entendidas, y que de acuerdo al riesgo deberán ser atendidas lo antes posible de conformidad con la Ley SENASA Nº 8495, El RTCA 67.06.55:09, RTCR 432:2009 Reglamento Técnico para Miel de Abejas y presentadas mediante un cronograma de acciones correctivas y medidas preventivas a la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal en un plazo no mayor de ocho días hábiles a partir del recibo de este documento. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: Nota: En este registro pueden agregarse o eliminarse líneas. _____________________________________________ Nombre y firma del Representante del Establecimiento _____________________________________________ Nombre y firma del Auditor (es) Oficial (es) © Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada